DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 31.A Tahun 2025

Nomor: 31.A
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 p44.363.146.116,53 (empat puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam belas rupiah lima puluh tiga sen)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Uandang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247);
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 254);
8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 259);
9.Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah beberapakali diubah terkahir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 56);
10.Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 67); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

(1)Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berupa laporan keuangan yang memuat LRA.
(2)LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebesar Rp900.784.547.798,85 (sembilan ratus milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen).
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah;
2. b.Pendapatan Transfer; dan
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp44.363.146.116,53 (empat puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam belas rupiah lima puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp11.506.612.827,43 (sebelas milyar lima ratus enam juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen);
2. b.Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp1.776.743.272,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
3. c.Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp5.390.778.458,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah); dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp25.689.011.559,10 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah sepuluh sen).
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp849.734.992.525,32 (delapan ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA sebesar Rp831.199.338.677,32 (delapan ratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen); dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA sebesar Rp18.535.653.848,00 (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp6.686.409.157,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebesar Rp926.952.905.748,06 (sembilan ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah enam sen).
(2)Defisit terhadap belanja Daerah sebesar Rp26.168.357.949,21 (dua puluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen).
(3)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tak terduga; dan
4. d.belanja transfer.

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sebesar Rp632.963.813.616,56 (enam ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.belanja pegawai sebesar Rp301.801.191.291,59 (tiga ratus satu miliar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen);
2. b.belanja barang dan jasa sebesar Rp234.153.471.004,97 (dua ratus tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat rupiah sembilan puluh tujuh sen);
3. c.belanja bunga sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
4. d.belanja hibah sebesar Rp96.969.151.320,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
5. e.belanja bantuan sosial sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sebesar Rp104.472.673.226,50 (seratus empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.belanja modal tanah sebesar Rp 723.745.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. b.belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp13.384.165.339,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
3. c.belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp32.312.160.808,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu delapan ratus delapan rupiah);
4. d.belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp57.622.510.154,50 (lima puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen); dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp430.091.925,00 (empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
(3)Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sebesar Rp2.134.852.200,00 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).
(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d sebesar Rp187.381.566.705,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.belanja bagi hasil Rp1.305.630.105,00 (satu miliar tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu seratus lima rupiah); dan
2. b.belanja bantuan keuangan Rp186.075.936.600,00 (seratus delapan puluh enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 7

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas :
1. a.penerimaan sebesar Rp36.264.901.219,83 (tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah delapan puluh tiga sen); dan
2. b.pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat selisih kurang sebesar Rp36.264.901.219,83 (tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah delapan puluh tiga sen).
(3)Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 Rp10.096.543.270,62 (sepuluh miliar sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah enam puluh dua sen).

Pasal 8

(1)Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 memuat ringkasan LRA dan penjabaran LRA.
(2)Ketentuan mengenai ringkasan LRA dan penjabaran LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.Lampiran I : ringkasan LRA; dan
2. b.Lampiran II : penjabaran LRA.

Pasal 9

Paraturan Bupati Maluku Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Maluku Tenggara ini dengan menempatkannya dalam Berita DaerahKabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 3 September 2025 Diundangkan di Langgur pada tanggal 3 Setember 2025 BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 31.a BUPATI MALUKU TENGGARA, MUHAMAD THAHER HANUBUN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, BERNARDUS RETTOB ttd ttd Lampiran I Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Kode Rekening URAIAN ANGGARAN REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6 4 PENDAPATAN DAERAH 958.197.196.761,00 900.784.547.798,85 94,01 999.216.392.890,12 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 88.011.165.336,00 44.363.146.116,53 50,41 73.801.232.072,50 4.1.01 Pajak Daerah 42.651.837.361,00 11.506.612.827,43 26,98 11.190.143.473,00 4.1.02 Retribusi Daerah 7.547.449.517,00 1.776.743.272,00 23,54 1.883.605.500,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.390.778.458,00 5.390.778.458,00 100,00 6.446.735.017,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 32.421.100.000,00 25.689.011.559,10 79,24 54.280.748.082,50 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 863.491.713.937,00 849.734.992.525,32 98,41 925.415.160.817,62 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 843.358.893.000,00 831.199.338.677,32 98,56 907.994.277.141,62 4.2.03 Pendapatan Transfer Antar Daerah - Provinsi 20.132.820.937,00 18.535.653.848,00 92,07 17.420.883.676,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.694.317.488,00 6.686.409.157,00 99,88 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.694.317.488,00 6.686.409.157,00 99,88 0,00 5 BELANJA DAERAH 993.462.097.980,00 926.952.905.748,06 93,31 929.446.825.891,00 5.1 BELANJA OPERASI 667.413.755.166,00 632.963.813.616,56 94,84 552.714.560.307,76 5.1.01 Belanja Pegawai 301.141.737.519,00 301.801.191.291,59 100,22 245.328.012.957,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.215.704.351,00 234.153.471.004,97 89,64 244.869.780.409,76 5.1.03 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 999.245.608,00 5.1.05 Belanja Hibah 105.016.313.296,00 96.969.151.320,00 92,34 46.904.766.333,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 14.612.755.000,00 5.2 BELANJA MODAL 116.698.845.638,00 104.472.673.226,50 89,52 191.910.118.091,24 5.2.01 Belanja Modal Tanah 750.000.000,00 723.745.000,00 96,50 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.878.299.085,00 13.384.165.339,00 103,93 26.629.682.986,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 41.602.587.405,00 32.312.160.808,00 77,67 76.615.372.183,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 61.207.959.148,00 57.622.510.154,50 94,14 87.929.442.922,24 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 260.000.000,00 430.091.925,00 165,42 735.620.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 97,04 310.440.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 97,04 310.440.000,00 03 September 2025 PEMERINTAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Printed By SIPD 1 Kode Rekening URAIAN ANGGARAN REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6 5.4 BELANJA TRANSFER 207.149.497.176,00 187.381.566.705,00 90,46 184.511.707.492,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 2.187.444.576,00 1.305.630.105,00 59,69 3.784.456.892,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 204.962.052.600,00 186.075.936.600,00 90,79 180.727.250.600,00 SURPLUS/DEFISIT ( 35.264.901.219,00 ) ( 26.168.357.949,21 ) 74,21 69.769.566.999,12 6 PEMBIAYAAN DAERAH 35.264.901.219,00 36.264.901.219,83 102,84 ( 33.504.665.778,79 ) 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 36.264.901.219,00 36.264.901.219,83 100,00 15.765.207.909,21 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 36.264.901.219,00 36.264.901.219,83 100,00 15.765.207.909,21 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00 0,00 0,00 49.269.873.688,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00 0,00 0,00 49.269.873.688,00 PEMBIAYAAN NETTO 35.264.901.219,00 36.264.901.219,83 102,84 ( 33.504.665.778,79 ) 0,00 10.096.543.270,62 0,00 36.264.901.220,33SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN LANGGUR, 3 SEPTEMBER 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA MUHAMAD THAHER HANUBUN Printed By SIPD 2 Lampiran II.1 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 - PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 - DINAS PENDIDIKAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 184.070.143.525,00 178.872.901.422,17 (5.197.242.102,83) 97,17 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 86.660.354.857,00 82.311.116.449,17 (4.349.238.407,83) 94,98 02.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 59.260.970.939,00 72.492.525.601,17 13.231.554.662,17 122,32 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 119.158.025,00 119.158.025,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 119.158.025,00 119.158.025,00 0,00 100,00 5.1.05 Belanja Hibah 119.158.025,00 119.158.025,00 0,00 100,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 119.158.025,00 119.158.025,00 0,00 100,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 119.158.025,00 119.158.025,00 0,00 100,00 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 119.158.025,00 119.158.025,00 0,00 100,00 02.2.01.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 125.636.392,00 91.663.293,00 (33.973.099,00) 72,95 5.1 BELANJA OPERASI 125.636.392,00 91.663.293,00 (33.973.099,00) 72,95 5.1.05 Belanja Hibah 125.636.392,00 91.663.293,00 (33.973.099,00) 72,95 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 125.636.392,00 91.663.293,00 (33.973.099,00) 72,95 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 125.636.392,00 91.663.293,00 (33.973.099,00) 72,95 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 125.636.392,00 91.663.293,00 (33.973.099,00) 72,95 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 3.084.442.868,00 2.614.535.851,00 (469.907.017,00) 84,76 5.1 BELANJA OPERASI 1.989.668.730,00 1.787.607.316,00 (202.061.414,00) 89,84 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.816.000,00 279.574.000,00 (84.242.000,00) 76,84 5.1.02.01 Belanja Barang 5.914.000,00 5.914.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 3 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.914.000,00 5.914.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 964.500,00 964.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.387.000,00 4.387.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 305.852.000,00 236.310.000,00 (69.542.000,00) 77,26 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 64.100.000,00 50.000.000,00 (14.100.000,00) 78,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 64.100.000,00 50.000.000,00 (14.100.000,00) 78,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.550.000,00 10.750.000,00 (2.800.000,00) 79,33 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 13.550.000,00 10.750.000,00 (2.800.000,00) 79,33 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 217.102.000,00 164.460.000,00 (52.642.000,00) 75,75 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk KonstruksiPondasi serta Struktur Bangunan 78.361.000,00 77.960.000,00 (401.000,00) 99,48 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi BangunanGedung 138.741.000,00 86.500.000,00 (52.241.000,00) 62,34 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.050.000,00 37.350.000,00 (14.700.000,00) 71,75 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.050.000,00 37.350.000,00 (14.700.000,00) 71,75 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.050.000,00 37.350.000,00 (14.700.000,00) 71,75 5.1.05 Belanja Hibah 1.625.852.730,00 1.508.033.316,00 (117.819.414,00) 92,75 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 1.625.852.730,00 1.508.033.316,00 (117.819.414,00) 92,75 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 1.625.852.730,00 1.508.033.316,00 (117.819.414,00) 92,75 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.625.852.730,00 1.508.033.316,00 (117.819.414,00) 92,75 5.2 BELANJA MODAL 1.094.774.138,00 826.928.535,00 (267.845.603,00) 75,53 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.094.774.138,00 826.928.535,00 (267.845.603,00) 75,53 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.094.774.138,00 826.928.535,00 (267.845.603,00) 75,53 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.094.774.138,00 826.928.535,00 (267.845.603,00) 75,53 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.094.774.138,00 826.928.535,00 (267.845.603,00) 75,53 02.2.01.0007 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH 1.190.788.325,00 1.010.673.400,00 (180.114.925,00) 84,87 5.1 BELANJA OPERASI 1.190.788.325,00 1.010.673.400,00 (180.114.925,00) 84,87 5.1.05 Belanja Hibah 1.190.788.325,00 1.010.673.400,00 (180.114.925,00) 84,87 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 1.190.788.325,00 1.010.673.400,00 (180.114.925,00) 84,87 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 1.190.788.325,00 1.010.673.400,00 (180.114.925,00) 84,87 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.190.788.325,00 1.010.673.400,00 (180.114.925,00) 84,87 02.2.01.0009 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 556.709.126,00 554.500.000,00 (2.209.126,00) 99,60 Printed By SIPD | 4 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 197.908.000,00 196.175.000,00 (1.733.000,00) 99,12 5.1.05 Belanja Hibah 197.908.000,00 196.175.000,00 (1.733.000,00) 99,12 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 197.908.000,00 196.175.000,00 (1.733.000,00) 99,12 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 197.908.000,00 196.175.000,00 (1.733.000,00) 99,12 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 197.908.000,00 196.175.000,00 (1.733.000,00) 99,12 5.2 BELANJA MODAL 358.801.126,00 358.325.000,00 (476.126,00) 99,86 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 358.801.126,00 358.325.000,00 (476.126,00) 99,86 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 358.801.126,00 358.325.000,00 (476.126,00) 99,86 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 358.801.126,00 358.325.000,00 (476.126,00) 99,86 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 358.801.126,00 358.325.000,00 (476.126,00) 99,86 02.2.01.0011 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 330.701.063,00 320.625.000,00 (10.076.063,00) 96,95 5.1 BELANJA OPERASI 162.123.000,00 161.500.000,00 (623.000,00) 99,61 5.1.05 Belanja Hibah 162.123.000,00 161.500.000,00 (623.000,00) 99,61 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 162.123.000,00 161.500.000,00 (623.000,00) 99,61 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 162.123.000,00 161.500.000,00 (623.000,00) 99,61 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 162.123.000,00 161.500.000,00 (623.000,00) 99,61 5.2 BELANJA MODAL 168.578.063,00 159.125.000,00 (9.453.063,00) 94,39 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 168.578.063,00 159.125.000,00 (9.453.063,00) 94,39 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 168.578.063,00 159.125.000,00 (9.453.063,00) 94,39 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 168.578.063,00 159.125.000,00 (9.453.063,00) 94,39 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 168.578.063,00 159.125.000,00 (9.453.063,00) 94,39 02.2.01.0016 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 341.497.000,00 339.118.670,00 (2.378.330,00) 99,30 5.1 BELANJA OPERASI 341.497.000,00 339.118.670,00 (2.378.330,00) 99,30 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.497.000,00 264.118.670,00 (2.378.330,00) 99,10 5.1.02.01 Belanja Barang 113.845.000,00 113.830.000,00 (15.000,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 113.845.000,00 113.830.000,00 (15.000,00) 99,98 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.200.000,00 36.185.000,00 (15.000,00) 99,95 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 65.270.000,00 65.270.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.400.000,00 45.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 5 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.252.000,00 104.888.670,00 (2.363.330,00) 97,79 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.252.000,00 104.888.670,00 (2.363.330,00) 97,79 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.252.000,00 104.888.670,00 (2.363.330,00) 97,79 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0026 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAHDASAR 27.816.157.284,00 29.945.261.184,00 (407.709.800,00) 98,53 5.1 BELANJA OPERASI 27.816.157.284,00 29.945.261.184,00 (407.709.800,00) 98,53 5.1.01 Belanja Pegawai 27.816.157.284,00 29.945.261.184,00 (407.709.800,00) 98,53 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27.816.157.284,00 29.945.261.184,00 (407.709.800,00) 98,53 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 17.684.087.584,00 19.814.885.584,00 (406.015.700,00) 97,70 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 17.684.087.584,00 19.814.885.584,00 (406.015.700,00) 97,70 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 9.105.534.200,00 9.103.913.100,00 (1.621.100,00) 99,98 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 9.105.534.200,00 9.103.913.100,00 (1.621.100,00) 99,98 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.026.535.500,00 1.026.462.500,00 (73.000,00) 99,99 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 1.026.535.500,00 1.026.462.500,00 (73.000,00) 99,99 02.2.01.0027 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKANSEKOLAH DASAR 6.200.000.000,00 6.128.326.084,00 (71.673.916,00) 98,84 5.1 BELANJA OPERASI 6.200.000.000,00 6.128.326.084,00 (71.673.916,00) 98,84 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000.000,00 6.128.326.084,00 (71.673.916,00) 98,84 5.1.02.01 Belanja Barang 83.244.000,00 83.244.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.244.000,00 83.244.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.176.500,00 1.176.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.787.500,00 1.787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.680.000,00 79.680.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.885.856.000,00 5.885.699.965,00 (156.035,00) 99,99 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.256.000,00 32.232.000,00 (24.000,00) 99,92 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 32.256.000,00 32.232.000,00 (24.000,00) 99,92 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 258.600.000,00 258.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 258.600.000,00 258.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5.595.000.000,00 5.594.867.965,00 (132.035,00) 99,99 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 5.595.000.000,00 5.594.867.965,00 (132.035,00) 99,99 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 230.900.000,00 159.382.119,00 (71.517.881,00) 69,02 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 230.900.000,00 159.382.119,00 (71.517.881,00) 69,02 Printed By SIPD | 6 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 230.900.000,00 159.382.119,00 (71.517.881,00) 69,02 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 15.734.930.000,00 18.972.819.964,17 14.865.333.664,17 194,47 5.1 BELANJA OPERASI 15.734.930.000,00 17.947.724.925,17 13.840.238.625,17 187,95 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.001.940.000,00 17.947.724.925,17 23.573.228.625,17 492,76 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 55.495.498,03 55.495.498,03 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 55.495.498,03 55.495.498,03 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 55.495.498,03 55.495.498,03 0,00 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.001.940.000,00 7.699.239.427,14 23.517.733.127,14 491,83 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.001.940.000,00 7.699.239.427,14 23.517.733.127,14 491,83 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.001.940.000,00 7.643.743.929,11 23.517.733.127,14 491,83 5.1.05 Belanja Hibah 9.732.990.000,00 10.192.990.000,00 (9.732.990.000,00) 0,00 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 9.732.990.000,00 10.192.990.000,00 (9.732.990.000,00) 0,00 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 9.732.990.000,00 10.192.990.000,00 (9.732.990.000,00) 0,00 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 9.732.990.000,00 10.192.990.000,00 (9.732.990.000,00) 0,00 5.2 BELANJA MODAL 0,00 1.025.095.039,00 1.025.095.039,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 855.003.114,00 855.003.114,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 855.003.114,00 855.003.114,00 0,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 828.103.114,00 828.103.114,00 0,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 828.103.114,00 828.103.114,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 170.091.925,00 170.091.925,00 0,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 0,00 170.091.925,00 170.091.925,00 0,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 0,00 170.091.925,00 170.091.925,00 0,00 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 0,00 170.091.925,00 170.091.925,00 0,00 02.2.01.0030 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 349.854.000,00 349.854.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 349.854.000,00 349.854.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.854.000,00 349.854.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 98.010.000,00 98.010.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.010.000,00 98.010.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 96.280.000,00 96.280.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 229.344.000,00 229.344.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 199.344.000,00 199.344.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 124.344.000,00 124.344.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0036 PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 96.295.500,00 96.095.500,00 (200.000,00) 99,79 5.1 BELANJA OPERASI 96.295.500,00 96.095.500,00 (200.000,00) 99,79 Printed By SIPD | 7 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.295.500,00 96.095.500,00 (200.000,00) 99,79 5.1.02.01 Belanja Barang 38.145.500,00 38.145.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.145.500,00 38.145.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 31.458.000,00 31.458.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.150.000,00 57.950.000,00 (200.000,00) 99,65 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 9.000.000,00 (200.000,00) 97,82 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.200.000,00 9.000.000,00 (200.000,00) 97,82 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.950.000,00 48.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.950.000,00 48.950.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0037 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 464.740.250,00 417.456.143,00 (47.284.107,00) 89,82 5.1 BELANJA OPERASI 464.740.250,00 417.456.143,00 (47.284.107,00) 89,82 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464.740.250,00 417.456.143,00 (47.284.107,00) 89,82 5.1.02.01 Belanja Barang 109.076.250,00 109.074.500,00 (1.750,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.076.250,00 109.074.500,00 (1.750,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.212.500,00 7.211.000,00 (1.500,00) 99,97 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.756.250,00 1.756.000,00 (250,00) 99,98 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.425.000,00 27.425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.062.500,00 2.062.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 70.620.000,00 70.620.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 206.720.000,00 206.720.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.220.000,00 49.220.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.944.000,00 101.661.643,00 (47.282.357,00) 68,25 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.944.000,00 101.661.643,00 (47.282.357,00) 68,25 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 139.044.000,00 91.761.643,00 (47.282.357,00) 65,99 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0038 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 504.299.250,00 504.298.750,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 504.299.250,00 504.298.750,00 (500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 504.299.250,00 504.298.750,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 158.099.250,00 158.098.750,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.099.250,00 158.098.750,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.081.250,00 2.080.750,00 (500,00) 99,97 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72.902.000,00 72.902.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 79.266.000,00 79.266.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 248.100.000,00 248.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 8 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 229.900.000,00 229.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 229.900.000,00 229.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.100.000,00 98.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.100.000,00 98.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 98.100.000,00 98.100.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0048 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 63.519.415,00 63.000.000,00 (519.415,00) 99,18 5.2 BELANJA MODAL 63.519.415,00 63.000.000,00 (519.415,00) 99,18 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 63.519.415,00 63.000.000,00 (519.415,00) 99,18 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 63.519.415,00 63.000.000,00 (519.415,00) 99,18 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 63.519.415,00 63.000.000,00 (519.415,00) 99,18 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 63.519.415,00 63.000.000,00 (519.415,00) 99,18 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 2.232.242.441,00 1.824.509.737,00 (407.732.704,00) 81,73 5.1 BELANJA OPERASI 661.509.110,00 456.406.351,00 (205.102.759,00) 68,99 5.1.05 Belanja Hibah 661.509.110,00 456.406.351,00 (205.102.759,00) 68,99 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 661.509.110,00 456.406.351,00 (205.102.759,00) 68,99 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 661.509.110,00 456.406.351,00 (205.102.759,00) 68,99 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 661.509.110,00 456.406.351,00 (205.102.759,00) 68,99 5.2 BELANJA MODAL 1.570.733.331,00 1.368.103.386,00 (202.629.945,00) 87,09 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.570.733.331,00 1.368.103.386,00 (202.629.945,00) 87,09 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.570.733.331,00 1.368.103.386,00 (202.629.945,00) 87,09 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.570.733.331,00 1.368.103.386,00 (202.629.945,00) 87,09 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.570.733.331,00 1.368.103.386,00 (202.629.945,00) 87,09 02.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 19.162.610.438,00 8.126.390.455,00 (11.036.219.983,00) 42,40 02.2.02.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 78.221.482,00 78.221.482,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 78.221.482,00 78.221.482,00 0,00 100,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 78.221.482,00 78.221.482,00 0,00 100,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 78.221.482,00 78.221.482,00 0,00 100,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 78.221.482,00 78.221.482,00 0,00 100,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 78.221.482,00 78.221.482,00 0,00 100,00 02.2.02.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 671.232.670,00 597.828.070,00 (73.404.600,00) 89,06 5.1 BELANJA OPERASI 323.399.000,00 285.788.200,00 (37.610.800,00) 88,37 5.1.05 Belanja Hibah 323.399.000,00 285.788.200,00 (37.610.800,00) 88,37 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 323.399.000,00 285.788.200,00 (37.610.800,00) 88,37 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 323.399.000,00 285.788.200,00 (37.610.800,00) 88,37 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 323.399.000,00 285.788.200,00 (37.610.800,00) 88,37 5.2 BELANJA MODAL 347.833.670,00 312.039.870,00 (35.793.800,00) 89,70 Printed By SIPD | 9 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 347.833.670,00 312.039.870,00 (35.793.800,00) 89,70 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 347.833.670,00 312.039.870,00 (35.793.800,00) 89,70 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 347.833.670,00 312.039.870,00 (35.793.800,00) 89,70 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 347.833.670,00 312.039.870,00 (35.793.800,00) 89,70 02.2.02.0006 PEMBANGUNAN LABORATORIUM 538.798.296,00 538.798.296,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 538.798.296,00 538.798.296,00 0,00 100,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 538.798.296,00 538.798.296,00 0,00 100,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 538.798.296,00 538.798.296,00 0,00 100,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 538.798.296,00 538.798.296,00 0,00 100,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 538.798.296,00 538.798.296,00 0,00 100,00 02.2.02.0009 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH 1.754.594.990,00 1.265.443.188,00 (489.151.802,00) 72,12 5.1 BELANJA OPERASI 847.599.820,00 644.861.713,00 (202.738.107,00) 76,08 5.1.05 Belanja Hibah 847.599.820,00 644.861.713,00 (202.738.107,00) 76,08 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 847.599.820,00 644.861.713,00 (202.738.107,00) 76,08 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 847.599.820,00 644.861.713,00 (202.738.107,00) 76,08 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 847.599.820,00 644.861.713,00 (202.738.107,00) 76,08 5.2 BELANJA MODAL 906.995.170,00 620.581.475,00 (286.413.695,00) 68,42 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 906.995.170,00 620.581.475,00 (286.413.695,00) 68,42 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 906.995.170,00 620.581.475,00 (286.413.695,00) 68,42 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 906.995.170,00 620.581.475,00 (286.413.695,00) 68,42 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 906.995.170,00 620.581.475,00 (286.413.695,00) 68,42 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 3.463.110.442,00 2.917.110.920,00 (545.999.522,00) 84,23 5.1 BELANJA OPERASI 2.261.027.481,00 1.882.793.420,00 (378.234.061,00) 83,27 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.436.520,00 582.208.520,00 (91.228.000,00) 86,45 5.1.02.01 Belanja Barang 29.838.520,00 29.838.520,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.838.520,00 29.838.520,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.377.500,00 2.377.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 22.839.520,00 22.839.520,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.959.000,00 3.959.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 579.248.000,00 488.020.000,00 (91.228.000,00) 84,25 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 212.300.000,00 212.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 201.200.000,00 201.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 102.375.000,00 102.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 102.375.000,00 102.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.075.000,00 9.000.000,00 (75.000,00) 99,17 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 9.075.000,00 9.000.000,00 (75.000,00) 99,17 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 255.498.000,00 164.345.000,00 (91.153.000,00) 64,32 Printed By SIPD | 10 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk KonstruksiPondasi serta Struktur Bangunan 105.899.000,00 85.345.000,00 (20.554.000,00) 80,59 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi BangunanGedung 149.599.000,00 79.000.000,00 (70.599.000,00) 52,80 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.350.000,00 64.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.350.000,00 64.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64.350.000,00 64.350.000,00 0,00 100,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.587.590.961,00 1.300.584.900,00 (287.006.061,00) 81,92 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 1.587.590.961,00 1.300.584.900,00 (287.006.061,00) 81,92 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 1.587.590.961,00 1.300.584.900,00 (287.006.061,00) 81,92 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.587.590.961,00 1.300.584.900,00 (287.006.061,00) 81,92 5.2 BELANJA MODAL 1.202.082.961,00 1.034.317.500,00 (167.765.461,00) 86,04 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.850.000,00 112.200.000,00 (1.650.000,00) 98,55 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 113.850.000,00 112.200.000,00 (1.650.000,00) 98,55 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 113.850.000,00 112.200.000,00 (1.650.000,00) 98,55 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 113.850.000,00 112.200.000,00 (1.650.000,00) 98,55 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.088.232.961,00 922.117.500,00 (166.115.461,00) 84,73 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.088.232.961,00 922.117.500,00 (166.115.461,00) 84,73 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.088.232.961,00 922.117.500,00 (166.115.461,00) 84,73 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.088.232.961,00 922.117.500,00 (166.115.461,00) 84,73 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 1.628.875.438,00 1.320.248.354,00 (308.627.084,00) 81,05 5.1 BELANJA OPERASI 808.958.220,00 587.378.180,00 (221.580.040,00) 72,60 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.912.000,00 57.012.000,00 (69.900.000,00) 44,92 5.1.02.01 Belanja Barang 912.000,00 912.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 912.000,00 912.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 912.000,00 912.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.500.000,00 37.200.000,00 (48.300.000,00) 43,50 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 58.800.000,00 29.400.000,00 (29.400.000,00) 50,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 58.800.000,00 29.400.000,00 (29.400.000,00) 50,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.300.000,00 7.800.000,00 (4.500.000,00) 63,41 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 12.300.000,00 7.800.000,00 (4.500.000,00) 63,41 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 14.400.000,00 0,00 (14.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk KonstruksiPondasi serta Struktur Bangunan 8.640.000,00 0,00 (8.640.000,00) 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi BangunanGedung 5.760.000,00 0,00 (5.760.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.500.000,00 18.900.000,00 (21.600.000,00) 46,66 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.500.000,00 18.900.000,00 (21.600.000,00) 46,66 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.500.000,00 18.900.000,00 (21.600.000,00) 46,66 5.1.05 Belanja Hibah 682.046.220,00 530.366.180,00 (151.680.040,00) 77,76 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 682.046.220,00 530.366.180,00 (151.680.040,00) 77,76 Printed By SIPD | 11 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 682.046.220,00 530.366.180,00 (151.680.040,00) 77,76 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 682.046.220,00 530.366.180,00 (151.680.040,00) 77,76 5.2 BELANJA MODAL 819.917.218,00 732.870.174,00 (87.047.044,00) 89,38 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 819.917.218,00 732.870.174,00 (87.047.044,00) 89,38 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 819.917.218,00 732.870.174,00 (87.047.044,00) 89,38 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 819.917.218,00 732.870.174,00 (87.047.044,00) 89,38 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 819.917.218,00 732.870.174,00 (87.047.044,00) 89,38 02.2.02.0018 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM 667.574.620,00 323.089.620,00 (344.485.000,00) 48,39 5.1 BELANJA OPERASI 344.485.000,00 0,00 (344.485.000,00) 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 344.485.000,00 0,00 (344.485.000,00) 0,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 344.485.000,00 0,00 (344.485.000,00) 0,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 344.485.000,00 0,00 (344.485.000,00) 0,00 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 344.485.000,00 0,00 (344.485.000,00) 0,00 5.2 BELANJA MODAL 323.089.620,00 323.089.620,00 0,00 100,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 323.089.620,00 323.089.620,00 0,00 100,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 323.089.620,00 323.089.620,00 0,00 100,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 323.089.620,00 323.089.620,00 0,00 100,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 323.089.620,00 323.089.620,00 0,00 100,00 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 163.211.500,00 146.420.500,00 (16.791.000,00) 89,71 5.1 BELANJA OPERASI 163.211.500,00 146.420.500,00 (16.791.000,00) 89,71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.211.500,00 146.420.500,00 (16.791.000,00) 89,71 5.1.02.01 Belanja Barang 48.720.500,00 48.720.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.720.500,00 48.720.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.425.000,00 13.425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.012.500,00 2.012.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 31.458.000,00 31.458.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.491.000,00 29.700.000,00 (16.791.000,00) 63,88 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.491.000,00 29.700.000,00 (16.791.000,00) 63,88 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.791.000,00 0,00 (16.791.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 86.243.250,00 58.197.597,00 (28.045.653,00) 67,48 5.1 BELANJA OPERASI 86.243.250,00 58.197.597,00 (28.045.653,00) 67,48 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.243.250,00 58.197.597,00 (28.045.653,00) 67,48 Printed By SIPD | 12 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 25.021.250,00 25.021.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.021.250,00 25.021.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 356.250,00 356.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23.540.000,00 23.540.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.750.000,00 27.450.000,00 (15.300.000,00) 64,21 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.400.000,00 8.100.000,00 (15.300.000,00) 34,61 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.400.000,00 8.100.000,00 (15.300.000,00) 34,61 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.472.000,00 5.726.347,00 (12.745.653,00) 31,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.472.000,00 5.726.347,00 (12.745.653,00) 31,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.472.000,00 5.726.347,00 (12.745.653,00) 31,00 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 9.181.950.000,00 3.458.750.000,00 (9.181.950.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 9.181.950.000,00 3.458.750.000,00 (9.181.950.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.888.200.000,00 0,00 (5.888.200.000,00) 0,00 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 5.888.200.000,00 0,00 (5.888.200.000,00) 0,00 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 5.888.200.000,00 0,00 (5.888.200.000,00) 0,00 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 5.888.200.000,00 0,00 (5.888.200.000,00) 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 3.293.750.000,00 3.458.750.000,00 (3.293.750.000,00) 0,00 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 3.293.750.000,00 3.458.750.000,00 (3.293.750.000,00) 0,00 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 3.293.750.000,00 3.458.750.000,00 (3.293.750.000,00) 0,00 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 3.293.750.000,00 3.458.750.000,00 (3.293.750.000,00) 0,00 02.2.02.0048 PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN 103.472.500,00 100.772.500,00 (2.700.000,00) 97,39 5.1 BELANJA OPERASI 103.472.500,00 100.772.500,00 (2.700.000,00) 97,39 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.472.500,00 100.772.500,00 (2.700.000,00) 97,39 5.1.02.01 Belanja Barang 38.272.500,00 38.272.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.272.500,00 38.272.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 712.500,00 712.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 35.310.000,00 35.310.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.200.000,00 62.500.000,00 (2.700.000,00) 95,85 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 24.300.000,00 (2.700.000,00) 90,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 24.300.000,00 (2.700.000,00) 90,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0049 PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 50.841.250,00 46.791.250,00 (4.050.000,00) 92,03 5.1 BELANJA OPERASI 50.841.250,00 46.791.250,00 (4.050.000,00) 92,03 Printed By SIPD | 13 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.841.250,00 46.791.250,00 (4.050.000,00) 92,03 5.1.02.01 Belanja Barang 21.991.250,00 21.991.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.991.250,00 21.991.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 356.250,00 356.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.687.500,00 1.687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19.260.000,00 19.260.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.850.000,00 24.800.000,00 (4.050.000,00) 85,96 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 9.450.000,00 (4.050.000,00) 70,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 9.450.000,00 (4.050.000,00) 70,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0050 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 414.344.000,00 373.328.678,00 (41.015.322,00) 90,10 5.1 BELANJA OPERASI 414.344.000,00 373.328.678,00 (41.015.322,00) 90,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.344.000,00 373.328.678,00 (41.015.322,00) 90,10 5.1.02.01 Belanja Barang 76.225.000,00 76.197.000,00 (28.000,00) 99,96 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.225.000,00 76.197.000,00 (28.000,00) 99,96 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.112.500,00 7.106.500,00 (6.000,00) 99,91 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.175.000,00 2.173.000,00 (2.000,00) 99,90 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.887.500,00 2.867.500,00 (20.000,00) 99,30 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 216.652.000,00 209.452.000,00 (7.200.000,00) 96,67 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.252.000,00 101.052.000,00 (7.200.000,00) 93,34 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.200.000,00 45.000.000,00 (7.200.000,00) 86,20 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 56.052.000,00 56.052.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 88.400.000,00 88.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 88.400.000,00 88.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.467.000,00 87.679.678,00 (33.787.322,00) 72,18 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.467.000,00 87.679.678,00 (33.787.322,00) 72,18 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 121.467.000,00 87.679.678,00 (33.787.322,00) 72,18 02.2.02.0051 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 360.140.000,00 360.140.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 360.140.000,00 360.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.140.000,00 360.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 76.190.000,00 76.190.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.190.000,00 76.190.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.725.000,00 2.725.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.012.500,00 15.012.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.487.500,00 5.487.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 52.965.000,00 52.965.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 227.250.000,00 227.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 14 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 168.150.000,00 168.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 168.150.000,00 168.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 100,00 02.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 5.453.039.730,00 1.469.913.550,00 (3.983.126.180,00) 26,95 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 1.117.054.730,00 585.086.830,00 (531.967.900,00) 52,37 5.1 BELANJA OPERASI 152.576.840,00 124.970.840,00 (27.606.000,00) 81,90 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.576.840,00 29.970.840,00 (22.606.000,00) 57,00 5.1.02.01 Belanja Barang 18.020.840,00 18.020.840,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.020.840,00 18.020.840,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.381.250,00 2.381.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.633.500,00 6.633.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 1.842.840,00 1.842.840,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.981.250,00 2.981.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 642.000,00 642.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.306.000,00 11.950.000,00 (20.356.000,00) 36,99 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) 66,66 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) 66,66 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 30.506.000,00 10.750.000,00 (19.756.000,00) 35,23 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk KonstruksiPondasi serta Struktur Bangunan 15.904.000,00 6.750.000,00 (9.154.000,00) 42,44 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi BangunanGedung 14.602.000,00 4.000.000,00 (10.602.000,00) 27,39 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 95.000.000,00 (5.000.000,00) 95,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan HukumIndonesia 100.000.000,00 95.000.000,00 (5.000.000,00) 95,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yangDibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000,00 95.000.000,00 (5.000.000,00) 95,00 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosialyang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 95.000.000,00 (5.000.000,00) 95,00 5.2 BELANJA MODAL 964.477.890,00 460.115.990,00 (504.361.900,00) 47,70 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.195.000,00 (805.000,00) 98,39 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 50.000.000,00 49.195.000,00 (805.000,00) 98,39 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 50.000.000,00 49.195.000,00 (805.000,00) 98,39 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 50.000.000,00 49.195.000,00 (805.000,00) 98,39 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 914.477.890,00 410.920.990,00 (503.556.900,00) 44,93 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 914.477.890,00 410.920.990,00 (503.556.900,00) 44,93 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 914.477.890,00 410.920.990,00 (503.556.900,00) 44,93 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 914.477.890,00 410.920.990,00 (503.556.900,00) 44,93 Printed By SIPD | 15 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 02.2.03.0003 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD 27.900.000,00 15.000.000,00 (12.900.000,00) 53,76 5.1 BELANJA OPERASI 27.900.000,00 15.000.000,00 (12.900.000,00) 53,76 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00 15.000.000,00 (12.900.000,00) 53,76 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 5.000.000,00 (3.600.000,00) 58,13 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi BangunanGedung 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) 0,00 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 87.096.500,00 75.465.000,00 (11.631.500,00) 86,64 5.1 BELANJA OPERASI 87.096.500,00 75.465.000,00 (11.631.500,00) 86,64 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.096.500,00 75.465.000,00 (11.631.500,00) 86,64 5.1.02.01 Belanja Barang 3.290.500,00 3.290.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.290.500,00 3.290.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 812.500,00 812.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 810.500,00 810.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.000.000,00 25.400.000,00 (600.000,00) 97,69 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.400.000,00 3.800.000,00 (600.000,00) 86,36 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.400.000,00 3.800.000,00 (600.000,00) 86,36 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.806.000,00 46.774.500,00 (11.031.500,00) 80,91 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.806.000,00 46.774.500,00 (11.031.500,00) 80,91 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.056.000,00 32.824.500,00 (9.231.500,00) 78,04 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.750.000,00 13.950.000,00 (1.800.000,00) 88,57 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 3.339.000.000,00 3.161.250.000,00 (3.339.000.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 3.339.000.000,00 3.161.250.000,00 (3.339.000.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.500.000,00 0,00 (130.500.000,00) 0,00 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 130.500.000,00 0,00 (130.500.000,00) 0,00 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 130.500.000,00 0,00 (130.500.000,00) 0,00 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 130.500.000,00 0,00 (130.500.000,00) 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 3.208.500.000,00 3.161.250.000,00 (3.208.500.000,00) 0,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 3.208.500.000,00 3.161.250.000,00 (3.208.500.000,00) 0,00 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 3.208.500.000,00 3.161.250.000,00 (3.208.500.000,00) 0,00 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 3.208.500.000,00 3.161.250.000,00 (3.208.500.000,00) 0,00 02.2.03.0019 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 87.000.000,00 86.975.000,00 (25.000,00) 99,97 5.1 BELANJA OPERASI 87.000.000,00 86.975.000,00 (25.000,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 86.975.000,00 (25.000,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 26.700.000,00 26.675.000,00 (25.000,00) 99,90 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.700.000,00 26.675.000,00 (25.000,00) 99,90 Printed By SIPD | 16 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.925.000,00 1.900.000,00 (25.000,00) 98,70 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.750.000,00 42.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 02.2.03.0025 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 454.848.500,00 377.405.120,00 (77.443.380,00) 82,97 5.1 BELANJA OPERASI 454.848.500,00 377.405.120,00 (77.443.380,00) 82,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.848.500,00 377.405.120,00 (77.443.380,00) 82,97 5.1.02.01 Belanja Barang 109.702.500,00 109.702.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.702.500,00 109.702.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.662.500,00 1.662.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.323.500,00 4.323.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.887.500,00 2.887.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 98.204.000,00 98.204.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 188.725.000,00 185.975.000,00 (2.750.000,00) 98,54 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 134.325.000,00 134.325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 134.325.000,00 134.325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 23.500.000,00 20.750.000,00 (2.750.000,00) 88,29 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.500.000,00 4.750.000,00 (2.750.000,00) 63,33 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 156.421.000,00 81.727.620,00 (74.693.380,00) 52,24 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 156.421.000,00 81.727.620,00 (74.693.380,00) 52,24 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 129.421.000,00 54.727.620,00 (74.693.380,00) 42,28 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.0026 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 126.995.000,00 123.545.000,00 (3.450.000,00) 97,28 5.1 BELANJA OPERASI 126.995.000,00 123.545.000,00 (3.450.000,00) 97,28 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.995.000,00 123.545.000,00 (3.450.000,00) 97,28 5.1.02.01 Belanja Barang 27.745.000,00 27.745.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.745.000,00 27.745.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.775.000,00 1.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 24.070.000,00 24.070.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.350.000,00 85.900.000,00 (3.450.000,00) 96,13 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 17 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 71.150.000,00 71.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 71.150.000,00 71.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.100.000,00 5.650.000,00 (3.450.000,00) 62,08 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.100.000,00 1.650.000,00 (3.450.000,00) 32,35 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 02.2.03.0039 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITASBIDANG PENDIDIKAN 213.145.000,00 206.436.600,00 (6.708.400,00) 96,85 5.1 BELANJA OPERASI 213.145.000,00 206.436.600,00 (6.708.400,00) 96,85 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.145.000,00 206.436.600,00 (6.708.400,00) 96,85 5.1.02.01 Belanja Barang 80.252.000,00 80.252.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.252.000,00 80.252.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.104.500,00 17.104.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 60.610.000,00 60.610.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.525.000,00 98.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 74.725.000,00 74.725.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 74.725.000,00 74.725.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.368.000,00 27.659.600,00 (6.708.400,00) 80,48 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.368.000,00 27.659.600,00 (6.708.400,00) 80,48 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.368.000,00 27.659.600,00 (6.708.400,00) 80,48 02.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 2.783.733.750,00 222.286.843,00 (2.561.446.907,00) 7,98 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 2.528.300.000,00 2.470.630.000,00 (2.528.300.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.528.300.000,00 2.470.630.000,00 (2.528.300.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.670.000,00 0,00 (57.670.000,00) 0,00 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 57.670.000,00 0,00 (57.670.000,00) 0,00 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 57.670.000,00 0,00 (57.670.000,00) 0,00 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 57.670.000,00 0,00 (57.670.000,00) 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.470.630.000,00 2.470.630.000,00 (2.470.630.000,00) 0,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 2.470.630.000,00 2.470.630.000,00 (2.470.630.000,00) 0,00 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 2.470.630.000,00 2.470.630.000,00 (2.470.630.000,00) 0,00 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 2.470.630.000,00 2.470.630.000,00 (2.470.630.000,00) 0,00 02.2.04.0026 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 216.433.750,00 183.286.843,00 (33.146.907,00) 84,68 5.1 BELANJA OPERASI 216.433.750,00 183.286.843,00 (33.146.907,00) 84,68 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.433.750,00 183.286.843,00 (33.146.907,00) 84,68 5.1.02.01 Belanja Barang 28.898.750,00 28.871.000,00 (27.750,00) 99,90 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.898.750,00 28.871.000,00 (27.750,00) 99,90 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.325.000,00 3.324.000,00 (1.000,00) 99,96 Printed By SIPD | 18 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.018.750,00 1.018.000,00 (750,00) 99,92 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.925.000,00 7.924.000,00 (1.000,00) 99,98 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.650.000,00 1.625.000,00 (25.000,00) 98,48 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.980.000,00 14.980.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.640.000,00 67.640.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.490.000,00 32.490.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.890.000,00 8.890.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 119.895.000,00 86.775.843,00 (33.119.157,00) 72,37 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 119.895.000,00 86.775.843,00 (33.119.157,00) 72,37 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.895.000,00 86.775.843,00 (33.119.157,00) 72,37 02.2.04.0027 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 117.800.000,00 65.855.000,00 (51.945.000,00) 55,90 03.2.02 PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DANPENDIDIKAN NONFORMAL 117.800.000,00 65.855.000,00 (51.945.000,00) 55,90 03.2.02.0005 PENYUSUNAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DANPENDIDIKAN NONFORMAL 117.800.000,00 65.855.000,00 (51.945.000,00) 55,90 5.1 BELANJA OPERASI 117.800.000,00 65.855.000,00 (51.945.000,00) 55,90 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.800.000,00 65.855.000,00 (51.945.000,00) 55,90 5.1.02.01 Belanja Barang 25.005.000,00 25.005.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.005.000,00 25.005.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 572.500,00 572.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22.470.000,00 22.470.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.850.000,00 40.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 19 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.945.000,00 0,00 (51.945.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.945.000,00 0,00 (51.945.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.945.000,00 0,00 (51.945.000,00) 0,00 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 150.000.000,00 134.022.500,00 (15.977.500,00) 89,34 05.2.02 PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKANOLEH MASYARAKAT 150.000.000,00 134.022.500,00 (15.977.500,00) 89,34 05.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANGDISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 150.000.000,00 134.022.500,00 (15.977.500,00) 89,34 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 134.022.500,00 (15.977.500,00) 89,34 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 134.022.500,00 (15.977.500,00) 89,34 5.1.02.01 Belanja Barang 2.487.000,00 2.487.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.487.000,00 2.487.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.197.000,00 1.197.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 337.500,00 337.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 590.000,00 590.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.810.000,00 51.792.000,00 (18.000,00) 99,96 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.510.000,00 18.492.000,00 (18.000,00) 99,90 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.510.000,00 18.492.000,00 (18.000,00) 99,90 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.703.000,00 79.743.500,00 (15.959.500,00) 83,32 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.703.000,00 79.743.500,00 (15.959.500,00) 83,32 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.153.000,00 62.193.500,00 (15.959.500,00) 79,57 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 141.225.000,00 141.225.000,00 0,00 100,00 06.2.01 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANGPENUTURANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 141.225.000,00 141.225.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0006 PENINGKATAN APRESIASI SISWA TERHADAP BAHASA DAN SASTRA DAERAH KEWENANGANKABUPATEN/KOTA 141.225.000,00 141.225.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 141.225.000,00 141.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.225.000,00 141.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 58.825.000,00 58.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.825.000,00 58.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.362.500,00 1.362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepadaMasyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 42.800.000,00 42.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.400.000,00 82.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.400.000,00 66.400.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 20 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 66.400.000,00 66.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 97.000.763.668,00 96.220.682.473,00 (780.081.195,00) 99,19 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 87.690.250,00 87.642.750,00 (47.500,00) 99,94 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 42.571.500,00 42.524.000,00 (47.500,00) 99,88 5.1 BELANJA OPERASI 42.571.500,00 42.524.000,00 (47.500,00) 99,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.571.500,00 42.524.000,00 (47.500,00) 99,88 5.1.02.01 Belanja Barang 10.191.500,00 10.144.000,00 (47.500,00) 99,53 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.191.500,00 10.144.000,00 (47.500,00) 99,53 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.290.000,00 (10.000,00) 99,23 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.554.000,00 6.554.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.337.500,00 2.300.000,00 (37.500,00) 98,39 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.380.000,00 32.380.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.380.000,00 32.380.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 32.380.000,00 32.380.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 45.118.750,00 45.118.750,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 45.118.750,00 45.118.750,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.118.750,00 45.118.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.118.750,00 2.118.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.118.750,00 2.118.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 431.250,00 431.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.100.000,00 33.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 96.385.798.168,00 95.634.615.676,00 (751.182.492,00) 99,22 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 96.376.510.668,00 95.625.615.676,00 (750.894.992,00) 99,22 5.1 BELANJA OPERASI 96.376.510.668,00 95.625.615.676,00 (750.894.992,00) 99,22 5.1.01 Belanja Pegawai 96.026.510.668,00 95.625.615.676,00 (400.894.992,00) 99,58 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 93.226.510.668,00 92.953.933.685,00 (272.576.983,00) 99,70 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 72.599.413.371,00 72.544.525.000,00 (54.888.371,00) 99,92 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 61.160.458.788,00 61.120.403.500,00 (40.055.288,00) 99,93 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 11.438.954.583,00 11.424.121.500,00 (14.833.083,00) 99,87 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 6.487.770.406,00 6.457.931.832,00 (29.838.574,00) 99,54 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.811.362.343,00 5.786.574.192,00 (24.788.151,00) 99,57 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 676.408.063,00 671.357.640,00 (5.050.423,00) 99,25 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 207.908.500,00 204.230.000,00 (3.678.500,00) 98,23 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 207.908.500,00 204.230.000,00 (3.678.500,00) 98,23 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.807.560.728,00 5.786.363.000,00 (21.197.728,00) 99,63 Printed By SIPD | 21 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.196.497.510,00 5.179.378.000,00 (17.119.510,00) 99,67 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 611.063.218,00 606.985.000,00 (4.078.218,00) 99,33 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 265.119.950,00 263.140.000,00 (1.979.950,00) 99,25 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 265.119.950,00 263.140.000,00 (1.979.950,00) 99,25 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 4.009.451.812,00 3.989.545.380,00 (19.906.432,00) 99,50 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.463.513.280,00 3.449.219.760,00 (14.293.520,00) 99,58 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 545.938.532,00 540.325.620,00 (5.612.912,00) 98,97 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 220.707.273,00 218.058.242,00 (2.649.031,00) 98,79 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 218.220.288,00 218.058.242,00 (162.046,00) 99,92 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.486.985,00 0,00 (2.486.985,00) 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.187.436,00 1.168.674,00 (18.762,00) 98,41 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 945.196,00 932.758,00 (12.438,00) 98,68 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 242.240,00 235.916,00 (6.324,00) 97,38 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 3.048.883.562,00 2.916.391.462,00 (132.492.100,00) 95,65 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 2.607.074.927,00 2.484.124.501,00 (122.950.426,00) 95,28 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 441.808.635,00 432.266.961,00 (9.541.674,00) 97,84 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 144.627.256,00 143.145.379,00 (1.481.877,00) 98,97 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 123.607.772,00 122.230.470,00 (1.377.302,00) 98,88 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 21.019.484,00 20.914.909,00 (104.575,00) 99,50 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 433.880.374,00 429.434.716,00 (4.445.658,00) 98,97 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 370.824.677,00 366.692.729,00 (4.131.948,00) 98,88 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 63.055.697,00 62.741.987,00 (313.710,00) 99,50 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.800.000.000,00 2.671.681.991,00 (128.318.009,00) 95,41 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.800.000.000,00 2.671.681.991,00 (128.318.009,00) 95,41 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.800.000.000,00 2.671.681.991,00 (128.318.009,00) 95,41 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 175.000.000,00 0,00 (175.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 175.000.000,00 0,00 (175.000.000,00) 0,00 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 9.287.500,00 9.000.000,00 (287.500,00) 96,90 5.1 BELANJA OPERASI 9.287.500,00 9.000.000,00 (287.500,00) 96,90 5.1.01 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 60.000.000,00 54.300.000,00 (5.700.000,00) 90,50 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 30.000.000,00 24.300.000,00 (5.700.000,00) 81,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 24.300.000,00 (5.700.000,00) 81,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 24.300.000,00 (5.700.000,00) 81,00 5.1.02.01 Belanja Barang 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 981.000,00 981.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 22 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.944.000,00 13.944.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.100.000,00 8.400.000,00 (5.700.000,00) 59,57 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.100.000,00 8.400.000,00 (5.700.000,00) 59,57 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 416.000,00 416.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.984.000,00 3.984.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 134.070.250,00 126.614.245,00 (7.456.005,00) 94,43 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.003.750,00 7.003.750,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.003.750,00 7.003.750,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.003.750,00 7.003.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.003.750,00 7.003.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.003.750,00 7.003.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.003.750,00 7.003.750,00 0,00 100,00 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.187.500,00 7.187.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.187.500,00 7.187.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.187.500,00 7.187.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.187.500,00 7.187.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.187.500,00 7.187.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.187.500,00 7.187.500,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.225.000,00 29.225.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 29.225.000,00 29.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.225.000,00 29.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 29.225.000,00 29.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.225.000,00 29.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.525.000,00 14.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 23 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 55.779.000,00 48.322.995,00 (7.456.005,00) 86,63 5.1 BELANJA OPERASI 55.779.000,00 48.322.995,00 (7.456.005,00) 86,63 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.779.000,00 48.322.995,00 (7.456.005,00) 86,63 5.1.02.01 Belanja Barang 3.567.000,00 3.567.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.567.000,00 3.567.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.554.500,00 1.554.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.512.500,00 1.512.500,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.212.000,00 44.755.995,00 (7.456.005,00) 85,71 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.212.000,00 44.755.995,00 (7.456.005,00) 85,71 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.212.000,00 44.755.995,00 (7.456.005,00) 85,71 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 203.612.500,00 190.258.743,00 (13.353.757,00) 93,44 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 161.000.000,00 147.771.243,00 (13.228.757,00) 91,78 5.1 BELANJA OPERASI 161.000.000,00 147.771.243,00 (13.228.757,00) 91,78 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.000.000,00 147.771.243,00 (13.228.757,00) 91,78 5.1.02.02 Belanja Jasa 161.000.000,00 147.771.243,00 (13.228.757,00) 91,78 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 161.000.000,00 147.771.243,00 (13.228.757,00) 91,78 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 5.266.750,00 (733.250,00) 87,77 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 77.500.000,00 77.470.889,00 (29.111,00) 99,96 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 65.000.000,00 52.533.604,00 (12.466.396,00) 80,82 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 42.612.500,00 42.487.500,00 (125.000,00) 99,70 5.1 BELANJA OPERASI 42.612.500,00 42.487.500,00 (125.000,00) 99,70 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.612.500,00 42.487.500,00 (125.000,00) 99,70 5.1.02.01 Belanja Barang 20.412.500,00 20.287.500,00 (125.000,00) 99,38 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.412.500,00 20.287.500,00 (125.000,00) 99,38 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.412.500,00 5.412.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.812.500,00 8.812.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.187.500,00 6.062.500,00 (125.000,00) 97,97 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH 129.592.500,00 127.251.059,00 (2.341.441,00) 98,19 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAANPERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 37.405.000,00 35.063.559,00 (2.341.441,00) 93,74 5.1 BELANJA OPERASI 37.405.000,00 35.063.559,00 (2.341.441,00) 93,74 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.405.000,00 35.063.559,00 (2.341.441,00) 93,74 5.1.02.01 Belanja Barang 32.405.000,00 32.404.934,00 (66,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.405.000,00 32.404.934,00 (66,00) 99,99 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.725.000,00 29.724.934,00 (66,00) 99,99 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.680.000,00 2.680.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 24 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 2.658.625,00 (2.341.375,00) 53,17 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 2.658.625,00 (2.341.375,00) 53,17 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 2.658.625,00 (2.341.375,00) 53,17 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 78.787.500,00 78.787.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 78.787.500,00 78.787.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.787.500,00 78.787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 78.787.500,00 78.787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.787.500,00 78.787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 73.437.500,00 73.437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 184.070.143.525,00 178.872.901.422,17 (5.197.242.102,83) 97,17 SURPLUS DEFISIT (184.070.143.525,00) (178.872.901.422,17) 5.197.242.102,83 97,17 Printed By SIPD | 25 . Lampiran II.2 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.02 - KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 - DINAS KESEHATAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 34.694.317.488,00 29.491.621.631,63 (5.202.695.856,37) 85,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 28.000.000.000,00 22.616.005.295,00 (5.383.994.705,00) 80,77 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 28.000.000.000,00 22.616.005.295,00 (5.383.994.705,00) 80,77 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 28.000.000.000,00 22.616.005.295,00 (5.383.994.705,00) 80,77 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 28.000.000.000,00 22.616.005.295,00 (5.383.994.705,00) 80,77 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 28.000.000.000,00 22.616.005.295,00 (5.383.994.705,00) 80,77 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.694.317.488,00 6.875.616.336,63 181.298.848,63 102,70 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.694.317.488,00 6.875.616.336,63 181.298.848,63 102,70 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 6.694.317.488,00 6.875.616.336,63 181.298.848,63 102,70 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 6.694.317.488,00 6.875.616.336,63 181.298.848,63 102,70 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD 6.694.317.488,00 6.875.616.336,63 181.298.848,63 102,70 JUMLAH PENDAPATAN 34.694.317.488,00 29.491.621.631,63 (5.202.695.856,37) 85,00 5 BELANJA DAERAH 187.010.626.818,00 181.311.669.224,06 (5.698.957.593,94) 96,95 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 83.308.805.028,00 78.501.715.411,06 (4.807.089.616,94) 94,22 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGANDAERAH KABUPATEN/KOTA 32.482.257.873,00 28.940.664.135,00 (3.541.593.738,00) 89,09 02.2.01.0001 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA 14.247.238.760,00 14.247.238.760,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 724.650.000,00 724.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 724.650.000,00 724.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 724.650.000,00 724.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 724.650.000,00 724.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi BangunanGedung 724.650.000,00 724.650.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 13.522.588.760,00 13.522.588.760,00 0,00 100,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.522.588.760,00 13.522.588.760,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 26 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 13.522.588.760,00 13.522.588.760,00 0,00 100,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 13.522.588.760,00 13.522.588.760,00 0,00 100,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 13.522.588.760,00 13.522.588.760,00 0,00 100,00 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 660.259.750,00 536.586.665,00 (123.673.085,00) 81,26 5.1 BELANJA OPERASI 625.134.750,00 501.586.665,00 (123.548.085,00) 80,23 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.134.750,00 501.586.665,00 (123.548.085,00) 80,23 5.1.02.01 Belanja Barang 190.514.750,00 119.003.750,00 (71.511.000,00) 62,46 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.514.750,00 119.003.750,00 (71.511.000,00) 62,46 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.562.500,00 6.562.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.750.000,00 22.749.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.175.000,00 26.175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.300.000,00 3.287.500,00 (12.500,00) 99,62 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.031.250,00 2.031.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 120.346.000,00 48.848.000,00 (71.498.000,00) 40,58 5.1.02.02 Belanja Jasa 358.680.000,00 306.884.390,00 (51.795.610,00) 85,55 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 228.720.000,00 176.924.390,00 (51.795.610,00) 77,35 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 90.720.000,00 38.925.000,00 (51.795.000,00) 42,90 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.600.000,00 15.599.390,00 (610,00) 99,99 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 58.460.000,00 58.460.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 58.460.000,00 58.460.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas BermotorPerorangan 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.040.000,00 37.798.525,00 (241.475,00) 99,36 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.040.000,00 37.798.525,00 (241.475,00) 99,36 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.040.000,00 37.798.525,00 (241.475,00) 99,36 5.2 BELANJA MODAL 35.125.000,00 35.000.000,00 (125.000,00) 99,64 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.125.000,00 35.000.000,00 (125.000,00) 99,64 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 35.125.000,00 35.000.000,00 (125.000,00) 99,64 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.625.000,00 15.500.000,00 (125.000,00) 99,20 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.625.000,00 15.500.000,00 (125.000,00) 99,20 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0009 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS 2.098.176.540,00 922.345.232,00 (1.175.831.308,00) 43,95 5.1 BELANJA OPERASI 897.349.940,00 500.122.232,00 (397.227.708,00) 55,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 897.349.940,00 500.122.232,00 (397.227.708,00) 55,73 5.1.02.01 Belanja Barang 797.349.940,00 440.122.232,00 (357.227.708,00) 55,19 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 797.349.940,00 440.122.232,00 (357.227.708,00) 55,19 Printed By SIPD | 27 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.776,00 67.500,00 (276,00) 99,59 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 797.282.164,00 440.054.732,00 (357.227.432,00) 55,19 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 60.000.000,00 (40.000.000,00) 60,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 60.000.000,00 (40.000.000,00) 60,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 70.000.000,00 50.000.000,00 (20.000.000,00) 71,42 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 30.000.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00) 33,33 5.2 BELANJA MODAL 1.200.826.600,00 422.223.000,00 (778.603.600,00) 35,16 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.200.826.600,00 422.223.000,00 (778.603.600,00) 35,16 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.200.826.600,00 422.223.000,00 (778.603.600,00) 35,16 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.200.826.600,00 422.223.000,00 (778.603.600,00) 35,16 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.200.826.600,00 422.223.000,00 (778.603.600,00) 35,16 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 14.075.555.000,00 11.893.725.770,00 (2.181.829.230,00) 84,49 5.1 BELANJA OPERASI 474.400.000,00 354.500.000,00 (119.900.000,00) 74,72 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.400.000,00 354.500.000,00 (119.900.000,00) 74,72 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 424.400.000,00 304.500.000,00 (119.900.000,00) 71,74 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.400.000,00 135.500.000,00 (3.900.000,00) 97,20 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 139.400.000,00 135.500.000,00 (3.900.000,00) 97,20 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 285.000.000,00 169.000.000,00 (116.000.000,00) 59,29 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasiserta Struktur Bangunan 170.000.000,00 169.000.000,00 (1.000.000,00) 99,41 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi BangunanGedung 115.000.000,00 0,00 (115.000.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 13.601.155.000,00 11.539.225.770,00 (2.061.929.230,00) 84,84 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.019.719.000,00 4.017.164.100,00 (2.554.900,00) 99,93 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.759.719.000,00 2.757.164.100,00 (2.554.900,00) 99,90 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 2.759.719.000,00 2.757.164.100,00 (2.554.900,00) 99,90 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 2.759.719.000,00 2.757.164.100,00 (2.554.900,00) 99,90 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.581.436.000,00 7.522.061.670,00 (2.059.374.330,00) 78,50 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 9.581.436.000,00 7.522.061.670,00 (2.059.374.330,00) 78,50 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 9.581.436.000,00 7.522.061.670,00 (2.059.374.330,00) 78,50 Printed By SIPD | 28 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 9.581.436.000,00 7.522.061.670,00 (2.059.374.330,00) 78,50 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 1.060.507.823,00 1.035.478.973,00 (25.028.850,00) 97,63 5.2 BELANJA MODAL 1.060.507.823,00 1.035.478.973,00 (25.028.850,00) 97,63 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.060.507.823,00 1.035.478.973,00 (25.028.850,00) 97,63 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.060.507.823,00 1.035.478.973,00 (25.028.850,00) 97,63 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.060.507.823,00 1.035.478.973,00 (25.028.850,00) 97,63 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.060.507.823,00 1.035.478.973,00 (25.028.850,00) 97,63 02.2.01.0015 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI 107.247.750,00 106.317.205,00 (930.545,00) 99,13 5.1 BELANJA OPERASI 107.247.750,00 106.317.205,00 (930.545,00) 99,13 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.247.750,00 106.317.205,00 (930.545,00) 99,13 5.1.02.01 Belanja Barang 1.879.750,00 1.879.500,00 (250,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.879.750,00 1.879.500,00 (250,00) 99,98 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.879.750,00 1.879.500,00 (250,00) 99,98 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.368.000,00 104.437.705,00 (930.295,00) 99,11 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.368.000,00 104.437.705,00 (930.295,00) 99,11 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.368.000,00 104.437.705,00 (930.295,00) 99,11 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DANMINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 114.208.500,00 113.362.780,00 (845.720,00) 99,25 5.1 BELANJA OPERASI 114.208.500,00 113.362.780,00 (845.720,00) 99,25 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.208.500,00 113.362.780,00 (845.720,00) 99,25 5.1.02.01 Belanja Barang 80.312.500,00 79.810.000,00 (502.500,00) 99,37 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.312.500,00 79.810.000,00 (502.500,00) 99,37 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 80.312.500,00 79.810.000,00 (502.500,00) 99,37 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.896.000,00 33.552.780,00 (343.220,00) 98,98 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.896.000,00 33.552.780,00 (343.220,00) 98,98 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.896.000,00 33.552.780,00 (343.220,00) 98,98 02.2.01.0024 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA 43.125.000,00 9.750.000,00 (33.375.000,00) 22,60 5.1 BELANJA OPERASI 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 33.375.000,00 0,00 (33.375.000,00) 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.375.000,00 0,00 (33.375.000,00) 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 33.375.000,00 0,00 (33.375.000,00) 0,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.375.000,00 0,00 (8.375.000,00) 0,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 8.375.000,00 0,00 (8.375.000,00) 0,00 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN,MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 75.938.750,00 75.858.750,00 (80.000,00) 99,89 5.1 BELANJA OPERASI 75.938.750,00 75.858.750,00 (80.000,00) 99,89 Printed By SIPD | 29 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.938.750,00 75.858.750,00 (80.000,00) 99,89 5.1.02.01 Belanja Barang 66.338.750,00 66.258.750,00 (80.000,00) 99,87 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.338.750,00 66.258.750,00 (80.000,00) 99,87 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.243.750,00 19.239.500,00 (4.250,00) 99,97 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.600.000,00 4.525.000,00 (75.000,00) 98,36 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.975.000,00 3.974.500,00 (500,00) 99,98 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.520.000,00 16.519.750,00 (250,00) 99,99 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAHKABUPATEN/KOTA 46.345.686.503,00 45.169.223.518,06 (1.176.462.984,94) 97,46 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 57.937.000,00 57.937.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 57.937.000,00 57.937.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.937.000,00 57.937.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.168.750,00 2.168.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 581.250,00 581.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.470.000,00 7.470.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.137.000,00 38.137.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 32.012.000,00 32.012.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.012.000,00 24.012.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 66.202.000,00 66.202.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 66.202.000,00 66.202.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.202.000,00 66.202.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 10.394.000,00 10.394.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.394.000,00 10.394.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 760.000,00 760.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 30 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.229.000,00 5.229.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.868.000,00 49.868.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 44.018.000,00 44.018.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 36.018.000,00 36.018.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 47.215.000,00 47.215.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 47.215.000,00 47.215.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.215.000,00 47.215.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.596.000,00 7.596.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.596.000,00 7.596.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.211.000,00 1.211.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.199.000,00 37.199.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 22.674.000,00 22.674.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 14.674.000,00 14.674.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 8.337.500,00 8.337.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 8.337.500,00 8.337.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.337.500,00 8.337.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.137.500,00 1.137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.137.500,00 1.137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 187.500,00 187.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 31 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 13.400.000,00 8.400.000,00 (5.000.000,00) 62,68 5.1 BELANJA OPERASI 13.400.000,00 8.400.000,00 (5.000.000,00) 62,68 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 8.400.000,00 (5.000.000,00) 62,68 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 28.098.000,00 25.808.600,00 (2.289.400,00) 91,85 5.1 BELANJA OPERASI 28.098.000,00 25.808.600,00 (2.289.400,00) 91,85 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.098.000,00 25.808.600,00 (2.289.400,00) 91,85 5.1.02.01 Belanja Barang 650.000,00 649.000,00 (1.000,00) 99,84 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 650.000,00 649.000,00 (1.000,00) 99,84 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 212.500,00 212.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 137.500,00 136.500,00 (1.000,00) 99,27 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.448.000,00 16.159.600,00 (2.288.400,00) 87,59 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.448.000,00 16.159.600,00 (2.288.400,00) 87,59 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.948.000,00 14.659.600,00 (2.288.400,00) 86,49 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 11.087.500,00 11.087.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 11.087.500,00 11.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.087.500,00 11.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.087.500,00 2.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.087.500,00 2.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.087.500,00 1.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 32 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 02.2.02.0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA(KLB) 14.037.500,00 14.037.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 14.037.500,00 14.037.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.037.500,00 14.037.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 537.500,00 537.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 537.500,00 537.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 212.500,00 212.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 58.184.000,00 56.734.000,00 (1.450.000,00) 97,50 5.1 BELANJA OPERASI 58.184.000,00 56.734.000,00 (1.450.000,00) 97,50 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.184.000,00 56.734.000,00 (1.450.000,00) 97,50 5.1.02.01 Belanja Barang 7.924.000,00 7.924.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.924.000,00 7.924.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.460.000,00 44.010.000,00 (1.450.000,00) 96,81 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.050.000,00 8.600.000,00 (1.450.000,00) 85,57 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.010.000,00 24.010.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 20.010.000,00 20.010.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 50.307.500,00 48.095.100,00 (2.212.400,00) 95,60 5.1 BELANJA OPERASI 50.307.500,00 48.095.100,00 (2.212.400,00) 95,60 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.307.500,00 48.095.100,00 (2.212.400,00) 95,60 5.1.02.01 Belanja Barang 3.483.500,00 3.483.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.483.500,00 3.483.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.407.500,00 1.407.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.012.500,00 1.012.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 33 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.063.500,00 1.063.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.524.000,00 22.311.600,00 (2.212.400,00) 90,97 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.524.000,00 22.311.600,00 (2.212.400,00) 90,97 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.474.000,00 6.261.600,00 (2.212.400,00) 73,89 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 145.097.440,00 143.104.864,00 (1.992.576,00) 98,62 5.1 BELANJA OPERASI 145.097.440,00 143.104.864,00 (1.992.576,00) 98,62 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.097.440,00 143.104.864,00 (1.992.576,00) 98,62 5.1.02.01 Belanja Barang 78.893.440,00 78.880.500,00 (12.940,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.893.440,00 78.880.500,00 (12.940,00) 99,98 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 562.500,00 562.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.775.000,00 8.762.500,00 (12.500,00) 99,85 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.155.940,00 29.155.500,00 (440,00) 99,99 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.050.000,00 28.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 19.550.000,00 19.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.154.000,00 36.174.364,00 (1.979.636,00) 94,81 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.154.000,00 36.174.364,00 (1.979.636,00) 94,81 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.154.000,00 33.174.364,00 (1.979.636,00) 94,36 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 59.910.500,00 59.827.500,00 (83.000,00) 99,86 5.1 BELANJA OPERASI 59.910.500,00 59.827.500,00 (83.000,00) 99,86 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.910.500,00 59.827.500,00 (83.000,00) 99,86 5.1.02.01 Belanja Barang 50.910.500,00 50.910.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.910.500,00 50.910.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.570.500,00 5.570.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.340.000,00 15.340.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 8.917.500,00 (82.500,00) 99,08 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 8.917.500,00 (82.500,00) 99,08 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 8.917.500,00 (82.500,00) 99,08 Printed By SIPD | 34 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 02.2.02.0021 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK) 35.700.000,00 30.155.000,00 (5.545.000,00) 84,46 5.1 BELANJA OPERASI 35.700.000,00 30.155.000,00 (5.545.000,00) 84,46 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00 30.155.000,00 (5.545.000,00) 84,46 5.1.02.01 Belanja Barang 11.550.000,00 6.005.000,00 (5.545.000,00) 51,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.550.000,00 6.005.000,00 (5.545.000,00) 51,99 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 4.455.000,00 (545.000,00) 89,09 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.087.500,00 1.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 462.500,00 462.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 11.190.000,00 11.190.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 11.190.000,00 11.190.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.190.000,00 11.190.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 827.500,00 827.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 462.500,00 462.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0024 PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 24.633.750,00 24.633.750,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 24.633.750,00 24.633.750,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.633.750,00 24.633.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.533.750,00 1.533.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.533.750,00 1.533.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 933.750,00 933.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 35 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 12.715.410.888,00 12.883.966.696,06 168.555.808,06 101,32 5.1 BELANJA OPERASI 11.879.318.178,00 12.297.812.486,06 418.494.308,06 103,52 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.879.318.178,00 12.297.812.486,06 418.494.308,06 103,52 5.1.02.01 Belanja Barang 1.878.063.711,00 6.315.174.886,06 4.437.111.175,06 336,25 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.878.063.711,00 6.315.174.886,06 4.437.111.175,06 336,25 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 49.615.000,00 0,00 (49.615.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 51.664.250,00 0,00 (51.664.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.063.946.921,00 0,00 (1.063.946.921,00) 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 62.727.500,00 0,00 (62.727.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.931.250,00 (2.537,00) (42.933.787,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 91.757.500,00 0,00 (91.757.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 74.579.058,00 9.500.000,00 (65.079.058,00) 12,73 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 54.550.000,00 0,00 (54.550.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.297.500,00 0,00 (11.297.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.767.500,00 0,00 (4.767.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 370.227.232,00 6.305.677.423,06 5.935.450.191,06 1.703,19 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.001.254.467,00 5.982.637.600,00 (4.018.616.867,00) 59,81 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.875.161.067,00 873.000.000,00 (4.002.161.067,00) 17,90 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.849.961.067,00 873.000.000,00 (3.976.961.067,00) 18,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.126.093.400,00 5.109.637.600,00 (16.455.800,00) 99,67 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.073.971.800,00 1.057.516.000,00 (16.455.800,00) 98,46 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 3.991.876.800,00 3.991.876.800,00 0,00 100,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 60.244.800,00 60.244.800,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 836.092.710,00 586.154.210,00 (249.938.500,00) 70,10 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 836.092.710,00 586.154.210,00 (249.938.500,00) 70,10 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 25.325.000,00 0,00 (25.325.000,00) 0,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 25.325.000,00 0,00 (25.325.000,00) 0,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 25.325.000,00 0,00 (25.325.000,00) 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 301.625.000,00 586.154.210,00 284.529.210,00 194,33 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 38.750.000,00 0,00 (38.750.000,00) 0,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 21.250.000,00 0,00 (21.250.000,00) 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 250.375.000,00 586.154.210,00 335.779.210,00 234,11 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 112.437.500,00 0,00 (112.437.500,00) 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 136.375.000,00 0,00 (136.375.000,00) 0,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.562.500,00 0,00 (1.562.500,00) 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 586.154.210,00 586.154.210,00 0,00 Printed By SIPD | 36 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) 0,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5.2.02.06.02.0010 Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 155.511.110,00 0,00 (155.511.110,00) 0,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 155.511.110,00 0,00 (155.511.110,00) 0,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 155.511.110,00 0,00 (155.511.110,00) 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 295.256.600,00 0,00 (295.256.600,00) 0,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) 0,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 235.000.000,00 0,00 (235.000.000,00) 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 60.256.600,00 0,00 (60.256.600,00) 0,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 60.256.600,00 0,00 (60.256.600,00) 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 56.875.000,00 0,00 (56.875.000,00) 0,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 56.875.000,00 0,00 (56.875.000,00) 0,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 56.875.000,00 0,00 (56.875.000,00) 0,00 02.2.02.0027 DETEKSI DINI PENYALAHGUNAAN NAPZA DI FASYANKES DAN SEKOLAH 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.737.500,00 1.737.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0030 PENYEDIAAN TELEMEDICINE DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 50.000.000,00 49.999.700,00 (300,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.999.700,00 (300,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.999.700,00 (300,00) 99,99 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 49.999.700,00 (300,00) 99,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 49.999.700,00 (300,00) 99,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00 49.999.700,00 (300,00) 99,99 02.2.02.0032 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 879.931.000,00 684.000.000,00 (195.931.000,00) 77,73 5.1 BELANJA OPERASI 879.931.000,00 684.000.000,00 (195.931.000,00) 77,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 879.931.000,00 684.000.000,00 (195.931.000,00) 77,73 5.1.02.01 Belanja Barang 91.000,00 0,00 (91.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.000,00 0,00 (91.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 91.000,00 0,00 (91.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 879.840.000,00 684.000.000,00 (195.840.000,00) 77,74 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 480.000.000,00 410.000.000,00 (70.000.000,00) 85,41 Printed By SIPD | 37 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 480.000.000,00 410.000.000,00 (70.000.000,00) 85,41 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 327.840.000,00 238.000.000,00 (89.840.000,00) 72,59 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 327.840.000,00 238.000.000,00 (89.840.000,00) 72,59 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 72.000.000,00 36.000.000,00 (36.000.000,00) 50,00 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 72.000.000,00 36.000.000,00 (36.000.000,00) 50,00 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 30.824.239.125,00 29.698.242.533,00 (1.125.996.592,00) 96,34 5.1 BELANJA OPERASI 30.824.239.125,00 29.698.242.533,00 (1.125.996.592,00) 96,34 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.824.239.125,00 29.698.242.533,00 (1.125.996.592,00) 96,34 5.1.02.01 Belanja Barang 11.052.769.125,00 3.370.904.335,00 (7.681.864.790,00) 30,49 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.052.769.125,00 3.370.904.335,00 (7.681.864.790,00) 30,49 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.089.679.375,00 11.540.000,00 (4.078.139.375,00) 0,28 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.043.712.156,00 2.015.013.835,00 (28.698.321,00) 98,59 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 28.485.000,00 23.984.250,00 (4.500.750,00) 84,19 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.707.500,00 29.705.500,00 (2.000,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 176.850.000,00 159.818.750,00 (17.031.250,00) 90,36 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.821.844,00 470.786.500,00 (30.035.344,00) 94,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 37.906.250,00 28.137.500,00 (9.768.750,00) 74,22 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.259.184.000,00 111.491.000,00 (1.147.693.000,00) 8,85 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.720.000,00 4.720.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 2.068.394.000,00 45.144.000,00 (2.023.250.000,00) 2,18 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 708.459.000,00 365.713.000,00 (342.746.000,00) 51,62 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.053.981.000,00 3.033.199.293,00 (3.020.781.707,00) 50,10 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.160.513.000,00 1.393.820.793,00 (766.692.207,00) 64,51 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 252.950.000,00 207.617.000,00 (45.333.000,00) 82,07 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 237.400.000,00 235.620.000,00 (1.780.000,00) 99,25 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 803.773.000,00 211.718.620,00 (592.054.380,00) 26,34 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 281.000.000,00 280.000.000,00 (1.000.000,00) 99,64 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 304.000.000,00 302.000.000,00 (2.000.000,00) 99,34 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 26.440.000,00 26.231.797,00 (208.203,00) 99,21 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 123.300.000,00 114.287.276,00 (9.012.724,00) 92,69 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 118.650.000,00 3.902.900,00 (114.747.100,00) 3,28 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000,00 443.200,00 (556.800,00) 44,32 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.415.600.000,00 1.186.211.000,00 (2.229.389.000,00) 34,72 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.380.050.000,00 1.150.661.000,00 (2.229.389.000,00) 34,04 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 23.050.000,00 23.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 475.368.000,00 450.667.500,00 (24.700.500,00) 94,80 Printed By SIPD | 38 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan 25.000.000,00 20.299.500,00 (4.700.500,00) 81,19 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) 50,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 274.300.000,00 274.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 136.068.000,00 136.068.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.555.584.000,00 2.925.743.189,00 (4.629.840.811,00) 38,72 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.555.584.000,00 2.925.743.189,00 (4.629.840.811,00) 38,72 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.035.671.000,00 995.141.689,00 (40.529.311,00) 96,08 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.984.920.000,00 395.679.400,00 (4.589.240.600,00) 7,93 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.534.993.000,00 1.534.922.100,00 (70.900,00) 99,99 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 51.700.000,00 4.400.000,00 (47.300.000,00) 8,51 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 51.700.000,00 4.400.000,00 (47.300.000,00) 8,51 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 51.700.000,00 4.400.000,00 (47.300.000,00) 8,51 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.110.205.000,00 20.363.995.716,00 14.253.790.716,00 333,27 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.110.205.000,00 20.363.995.716,00 14.253.790.716,00 333,27 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.110.205.000,00 20.363.995.716,00 14.253.790.716,00 333,27 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 373.000.000,00 372.724.250,00 (275.750,00) 99,92 5.1 BELANJA OPERASI 373.000.000,00 372.724.250,00 (275.750,00) 99,92 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.000.000,00 372.724.250,00 (275.750,00) 99,92 5.1.02.01 Belanja Barang 373.000.000,00 372.724.250,00 (275.750,00) 99,92 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 373.000.000,00 372.724.250,00 (275.750,00) 99,92 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 231.931.000,00 231.930.750,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.850.000,00 14.849.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.534.000,00 16.534.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 74.936.000,00 74.934.000,00 (2.000,00) 99,99 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 33.099.000,00 32.826.000,00 (273.000,00) 99,17 02.2.02.0035 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 251.600.000,00 251.572.525,00 (27.475,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 251.600.000,00 251.572.525,00 (27.475,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.600.000,00 251.572.525,00 (27.475,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 23.251.000,00 23.251.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.251.000,00 23.251.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.500,00 112.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.138.500,00 23.138.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.349.000,00 60.321.525,00 (27.475,00) 99,95 Printed By SIPD | 39 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.349.000,00 60.321.525,00 (27.475,00) 99,95 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.049.000,00 36.021.525,00 (27.475,00) 99,92 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DANPEMBERIAN OBAT MASSAL) 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 162.500,00 162.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0037 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 162.500,00 162.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) 435.367.800,00 431.152.500,00 (4.215.300,00) 99,03 5.1 BELANJA OPERASI 435.367.800,00 431.152.500,00 (4.215.300,00) 99,03 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.367.800,00 431.152.500,00 (4.215.300,00) 99,03 5.1.02.01 Belanja Barang 128.887.500,00 128.822.500,00 (65.000,00) 99,94 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.887.500,00 128.822.500,00 (65.000,00) 99,94 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.000.000,00 8.997.500,00 (2.500,00) 99,97 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.500,00 0,00 (22.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.790.000,00 106.750.000,00 (40.000,00) 99,96 5.1.02.02 Belanja Jasa 196.200.000,00 192.050.000,00 (4.150.000,00) 97,88 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 196.200.000,00 192.050.000,00 (4.150.000,00) 97,88 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 196.200.000,00 192.050.000,00 (4.150.000,00) 97,88 Printed By SIPD | 40 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 110.280.300,00 110.280.000,00 (300,00) 99,99 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.160.000,00 80.160.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas BermotorPerorangan 80.160.000,00 80.160.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.120.300,00 30.120.000,00 (300,00) 99,99 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan GedungKantor 30.120.300,00 30.120.000,00 (300,00) 99,99 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 16.962.500,00 16.962.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 16.962.500,00 16.962.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.962.500,00 16.962.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 462.500,00 462.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 462.500,00 462.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 212.500,00 212.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 17.687.500,00 17.687.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 17.687.500,00 17.687.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.687.500,00 17.687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.087.500,00 2.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.087.500,00 2.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.087.500,00 1.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 162.500,00 162.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 41 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 454.832.000,00 411.520.000,00 (43.312.000,00) 90,47 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 454.832.000,00 411.520.000,00 (43.312.000,00) 90,47 5.1 BELANJA OPERASI 290.832.000,00 248.370.000,00 (42.462.000,00) 85,39 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.832.000,00 248.370.000,00 (42.462.000,00) 85,39 5.1.02.01 Belanja Barang 10.695.000,00 10.695.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.695.000,00 10.695.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.671.000,00 2.671.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.024.000,00 8.024.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.337.000,00 39.729.000,00 (19.608.000,00) 66,95 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.200.000,00 25.600.000,00 (3.600.000,00) 87,67 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.200.000,00 25.600.000,00 (3.600.000,00) 87,67 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.012.000,00 8.004.000,00 (16.008.000,00) 33,33 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.012.000,00 8.004.000,00 (16.008.000,00) 33,33 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 210.000.000,00 187.146.000,00 (22.854.000,00) 89,11 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 210.000.000,00 187.146.000,00 (22.854.000,00) 89,11 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 210.000.000,00 187.146.000,00 (22.854.000,00) 89,11 5.2 BELANJA MODAL 164.000.000,00 163.150.000,00 (850.000,00) 99,48 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 164.000.000,00 163.150.000,00 (850.000,00) 99,48 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 8.000.000,00 7.910.000,00 (90.000,00) 98,87 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 8.000.000,00 7.910.000,00 (90.000,00) 98,87 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 8.000.000,00 7.910.000,00 (90.000,00) 98,87 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 147.875.000,00 147.115.000,00 (760.000,00) 99,48 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 135.000.000,00 134.340.000,00 (660.000,00) 99,51 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 135.000.000,00 134.340.000,00 (660.000,00) 99,51 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.875.000,00 12.775.000,00 (100.000,00) 99,22 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 12.875.000,00 12.775.000,00 (100.000,00) 99,22 02.2.04 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATANTINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.026.028.652,00 3.980.307.758,00 (45.720.894,00) 98,86 02.2.04.0003 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 3.891.582.402,00 3.853.424.758,00 (38.157.644,00) 99,01 5.1 BELANJA OPERASI 3.626.582.402,00 3.588.944.758,00 (37.637.644,00) 98,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.626.582.402,00 3.588.944.758,00 (37.637.644,00) 98,96 5.1.02.01 Belanja Barang 342.061.320,00 342.031.000,00 (30.320,00) 99,99 Printed By SIPD | 42 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 342.061.320,00 342.031.000,00 (30.320,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 662.500,00 662.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 87.125.000,00 87.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 97.929.820,00 97.929.000,00 (820,00) 99,99 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 82.500.000,00 82.499.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.844.000,00 65.815.000,00 (29.000,00) 99,95 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.225.640.000,00 2.205.503.207,00 (20.136.793,00) 99,09 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.181.340.000,00 2.161.403.207,00 (19.936.793,00) 99,08 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.783.900.000,00 1.764.000.000,00 (19.900.000,00) 98,88 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 180.000.000,00 179.999.207,00 (793,00) 99,99 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 167.440.000,00 167.404.000,00 (36.000,00) 99,97 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 44.300.000,00 44.100.000,00 (200.000,00) 99,54 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 44.300.000,00 44.100.000,00 (200.000,00) 99,54 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.600.000,00 14.547.000,00 (53.000,00) 99,63 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.600.000,00 14.547.000,00 (53.000,00) 99,63 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.547.000,00 (53.000,00) 99,63 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.044.281.082,00 1.026.863.551,00 (17.417.531,00) 98,33 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.044.281.082,00 1.026.863.551,00 (17.417.531,00) 98,33 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.035.281.082,00 1.017.863.551,00 (17.417.531,00) 98,31 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 265.000.000,00 264.480.000,00 (520.000,00) 99,80 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 265.000.000,00 264.480.000,00 (520.000,00) 99,80 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.250.000,00 31.000.000,00 (250.000,00) 99,20 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 31.250.000,00 31.000.000,00 (250.000,00) 99,20 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 31.250.000,00 31.000.000,00 (250.000,00) 99,20 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 233.750.000,00 233.480.000,00 (270.000,00) 99,88 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 218.750.000,00 218.480.000,00 (270.000,00) 99,87 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 218.750.000,00 218.480.000,00 (270.000,00) 99,87 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.0004 PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 134.446.250,00 126.883.000,00 (7.563.250,00) 94,37 5.1 BELANJA OPERASI 134.446.250,00 126.883.000,00 (7.563.250,00) 94,37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.446.250,00 126.883.000,00 (7.563.250,00) 94,37 5.1.02.01 Belanja Barang 23.506.250,00 23.506.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.506.250,00 23.506.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.681.250,00 5.681.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.340.000,00 75.777.000,00 (7.563.000,00) 90,92 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 21.600.000,00 (7.200.000,00) 75,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.800.000,00 21.600.000,00 (7.200.000,00) 75,00 Printed By SIPD | 43 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.200.000,00 40.837.000,00 (363.000,00) 99,11 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 41.200.000,00 40.837.000,00 (363.000,00) 99,11 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.340.000,00 13.340.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 13.340.000,00 13.340.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.508.143.750,00 1.505.032.691,00 (3.111.059,00) 99,79 03.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIAKESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 441.143.750,00 439.973.704,00 (1.170.046,00) 99,73 03.2.02.0001 PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 23.708.000,00 23.708.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.708.000,00 23.708.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.943.000,00 4.943.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.390.000,00 15.390.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.075.000,00 42.075.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.575.000,00 6.575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.575.000,00 6.575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.217.000,00 84.217.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.217.000,00 84.217.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.067.000,00 72.067.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 03.2.02.0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR 247.843.750,00 246.673.704,00 (1.170.046,00) 99,52 5.1 BELANJA OPERASI 247.843.750,00 246.673.704,00 (1.170.046,00) 99,52 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.843.750,00 246.673.704,00 (1.170.046,00) 99,52 5.1.02.01 Belanja Barang 25.423.750,00 24.705.000,00 (718.750,00) 97,17 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.423.750,00 24.705.000,00 (718.750,00) 97,17 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 718.750,00 0,00 (718.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.017.500,00 24.017.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 44 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.620.000,00 139.168.704,00 (451.296,00) 99,67 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.620.000,00 139.168.704,00 (451.296,00) 99,67 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.570.000,00 90.568.704,00 (1.296,00) 99,99 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.050.000,00 48.600.000,00 (450.000,00) 99,08 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00 03.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.067.000.000,00 1.065.058.987,00 (1.941.013,00) 99,81 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIAKESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.067.000.000,00 1.065.058.987,00 (1.941.013,00) 99,81 5.1 BELANJA OPERASI 1.067.000.000,00 1.065.058.987,00 (1.941.013,00) 99,81 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.067.000.000,00 1.065.058.987,00 (1.941.013,00) 99,81 5.1.02.01 Belanja Barang 119.417.000,00 119.417.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 119.417.000,00 119.417.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.125.000,00 16.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.382.000,00 51.382.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.360.000,00 51.360.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.200.000,00 211.750.000,00 (450.000,00) 99,78 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 88.200.000,00 87.750.000,00 (450.000,00) 99,48 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 88.200.000,00 87.750.000,00 (450.000,00) 99,48 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 735.383.000,00 733.891.987,00 (1.491.013,00) 99,79 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 735.383.000,00 733.891.987,00 (1.491.013,00) 99,79 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 735.383.000,00 733.891.987,00 (1.491.013,00) 99,79 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 108.723.500,00 107.395.000,00 (1.328.500,00) 98,77 04.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHAMIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 59.098.500,00 59.098.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 45 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK,TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 59.098.500,00 59.098.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 59.098.500,00 59.098.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.098.500,00 59.098.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.648.500,00 1.648.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.648.500,00 1.648.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 748.500,00 748.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 100,00 04.2.04 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN(TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM(DAM) 49.625.000,00 48.296.500,00 (1.328.500,00) 97,32 04.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKATLAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAHMAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 49.625.000,00 48.296.500,00 (1.328.500,00) 97,32 5.1 BELANJA OPERASI 49.625.000,00 48.296.500,00 (1.328.500,00) 97,32 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.625.000,00 48.296.500,00 (1.328.500,00) 97,32 5.1.02.01 Belanja Barang 5.678.000,00 5.678.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.678.000,00 5.678.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 515.500,00 515.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.587.500,00 4.587.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.525.000,00 9.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.525.000,00 9.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.525.000,00 9.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.422.000,00 33.093.500,00 (1.328.500,00) 96,14 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.422.000,00 33.093.500,00 (1.328.500,00) 96,14 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.422.000,00 24.093.500,00 (1.328.500,00) 94,77 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.988.882.300,00 1.658.845.114,00 (330.037.186,00) 83,40 05.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAHKABUPATEN/KOTA 38.026.250,00 38.026.250,00 0,00 100,00 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 38.026.250,00 38.026.250,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 38.026.250,00 38.026.250,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.026.250,00 38.026.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 16.826.250,00 16.826.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.826.250,00 16.826.250,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 46 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 562.500,00 562.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 356.250,00 356.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYAMASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.950.856.050,00 1.620.818.864,00 (330.037.186,00) 83,08 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATANBERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 1.950.856.050,00 1.620.818.864,00 (330.037.186,00) 83,08 5.1 BELANJA OPERASI 1.308.562.500,00 1.071.157.014,00 (237.405.486,00) 81,85 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.308.562.500,00 1.071.157.014,00 (237.405.486,00) 81,85 5.1.02.01 Belanja Barang 694.912.500,00 628.537.650,00 (66.374.850,00) 90,44 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 694.912.500,00 628.537.650,00 (66.374.850,00) 90,44 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.250,00 31.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 283.272.500,00 274.709.000,00 (8.563.500,00) 96,97 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.737.500,00 5.885.000,00 (852.500,00) 87,34 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.393.750,00 5.393.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.951.000,00 60.317.000,00 (634.000,00) 98,95 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.425.000,00 3.425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.537.500,00 0,00 (17.537.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepadaMasyarakat 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.182.000,00 41.182.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 242.782.000,00 233.994.650,00 (8.787.350,00) 96,38 5.1.02.02 Belanja Jasa 490.625.000,00 319.594.364,00 (171.030.636,00) 65,14 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 424.350.000,00 253.319.364,00 (171.030.636,00) 59,69 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 283.500.000,00 132.000.000,00 (151.500.000,00) 46,56 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 26.400.000,00 15.120.000,00 (11.280.000,00) 57,27 Printed By SIPD | 47 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19.800.000,00 19.799.364,00 (636,00) 99,99 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 66.275.000,00 66.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 66.275.000,00 66.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 123.025.000,00 123.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 123.025.000,00 123.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 89.550.000,00 89.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.475.000,00 33.475.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 642.293.550,00 549.661.850,00 (92.631.700,00) 85,57 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 193.271.850,00 189.896.850,00 (3.375.000,00) 98,25 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 133.668.750,00 130.343.750,00 (3.325.000,00) 97,51 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 33.125.000,00 33.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 33.125.000,00 33.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 91.168.750,00 87.843.750,00 (3.325.000,00) 96,35 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 67.750.000,00 64.425.000,00 (3.325.000,00) 95,09 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 12.168.750,00 12.168.750,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 4.478.100,00 4.478.100,00 0,00 100,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 4.478.100,00 4.478.100,00 0,00 100,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 4.478.100,00 4.478.100,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 39.500.000,00 39.470.000,00 (30.000,00) 99,92 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.000.000,00 28.970.000,00 (30.000,00) 99,89 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.000.000,00 28.970.000,00 (30.000,00) 99,89 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 15.625.000,00 15.605.000,00 (20.000,00) 99,87 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 15.625.000,00 15.605.000,00 (20.000,00) 99,87 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 15.625.000,00 15.605.000,00 (20.000,00) 99,87 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 449.021.700,00 359.765.000,00 (89.256.700,00) 80,12 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 449.021.700,00 359.765.000,00 (89.256.700,00) 80,12 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 449.021.700,00 359.765.000,00 (89.256.700,00) 80,12 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 449.021.700,00 359.765.000,00 (89.256.700,00) 80,12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.096.072.240,00 99.538.681.008,00 (557.391.232,00) 99,44 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 151.163.000,00 151.162.500,00 (500,00) 99,99 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 39.070.500,00 39.070.000,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 39.070.500,00 39.070.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.070.500,00 39.070.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 9.470.500,00 9.470.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.470.500,00 9.470.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.625.500,00 2.625.000,00 (500,00) 99,98 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.195.000,00 6.195.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 48 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJASKPD 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 37.692.500,00 37.692.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 37.692.500,00 37.692.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.692.500,00 37.692.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.647.500,00 3.647.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.647.500,00 3.647.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.545.000,00 29.545.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.575.000,00 6.575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.575.000,00 6.575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.670.000,00 12.670.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.670.000,00 6.670.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 69.272.769.490,00 69.827.675.169,00 554.905.679,00 100,80 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 69.192.819.490,00 69.760.925.169,00 568.105.679,00 100,82 5.1 BELANJA OPERASI 69.192.819.490,00 69.760.925.169,00 568.105.679,00 100,82 5.1.01 Belanja Pegawai 69.192.819.490,00 69.760.925.169,00 568.105.679,00 100,82 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 66.258.056.476,00 66.826.162.155,00 568.105.679,00 100,85 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 52.631.215.354,00 53.258.448.180,00 627.232.826,00 101,19 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 38.370.877.280,00 38.998.110.106,00 627.232.826,00 101,63 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 14.260.338.074,00 14.260.338.074,00 0,00 100,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 3.470.000.156,00 3.474.555.652,00 4.555.496,00 100,13 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 2.886.648.304,00 2.891.203.800,00 4.555.496,00 100,15 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 583.351.852,00 583.351.852,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 49 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 303.444.400,00 300.880.000,00 (2.564.400,00) 99,15 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 303.444.400,00 300.880.000,00 (2.564.400,00) 99,15 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.341.967.300,00 3.333.665.000,00 (8.302.300,00) 99,75 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.341.967.300,00 3.333.665.000,00 (8.302.300,00) 99,75 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.179.320.950,00 1.214.690.000,00 35.369.050,00 102,99 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 311.433.500,00 346.802.550,00 35.369.050,00 111,35 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 867.887.450,00 867.887.450,00 0,00 100,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 2.603.881.132,00 2.620.734.960,00 16.853.828,00 100,64 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.996.199.118,00 2.013.052.946,00 16.853.828,00 100,84 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 607.682.014,00 607.682.014,00 0,00 100,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 128.217.819,00 123.407.677,00 (4.810.142,00) 96,24 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 124.371.524,00 123.407.677,00 (963.847,00) 99,22 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 3.846.295,00 0,00 (3.846.295,00) 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 972.118,00 969.608,00 (2.510,00) 99,74 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 616.482,00 614.271,00 (2.211,00) 99,64 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 355.636,00 355.337,00 (299,00) 99,91 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 2.164.496.663,00 2.075.273.792,00 (89.222.871,00) 95,87 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.632.295.511,00 1.597.372.968,00 (34.922.543,00) 97,86 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 532.201.152,00 477.900.824,00 (54.300.328,00) 89,79 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 108.635.137,00 105.884.107,00 (2.751.030,00) 97,46 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 79.552.294,00 77.347.821,00 (2.204.473,00) 97,22 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 29.082.843,00 28.536.286,00 (546.557,00) 98,12 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 325.905.447,00 317.653.179,00 (8.252.268,00) 97,46 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 238.657.853,00 232.044.919,00 (6.612.934,00) 97,22 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 87.247.594,00 85.608.260,00 (1.639.334,00) 98,12 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.934.763.014,00 2.934.763.014,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.934.763.014,00 2.934.763.014,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.934.763.014,00 2.934.763.014,00 0,00 100,00 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 72.000.000,00 58.800.000,00 (13.200.000,00) 81,66 5.1 BELANJA OPERASI 72.000.000,00 58.800.000,00 (13.200.000,00) 81,66 5.1.01 Belanja Pegawai 72.000.000,00 58.800.000,00 (13.200.000,00) 81,66 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 72.000.000,00 58.800.000,00 (13.200.000,00) 81,66 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 72.000.000,00 58.800.000,00 (13.200.000,00) 81,66 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 68.400.000,00 55.200.000,00 (13.200.000,00) 80,70 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.437.500,00 1.437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.512.500,00 1.512.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 50 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 201.325.000,00 201.325.000,00 0,00 100,00 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 151.325.000,00 151.325.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 151.325.000,00 151.325.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.325.000,00 151.325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 20.275.000,00 20.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.275.000,00 20.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.937.500,00 5.937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.575.000,00 9.575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.900.000,00 85.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 56.300.000,00 56.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 56.300.000,00 56.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 100,00 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 116.415.000,00 112.492.591,00 (3.922.409,00) 96,63 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 36.550.000,00 35.167.000,00 (1.383.000,00) 96,21 5.1 BELANJA OPERASI 35.175.000,00 35.167.000,00 (8.000,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.175.000,00 35.167.000,00 (8.000,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.737.500,00 1.737.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 51 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.275.000,00 25.267.000,00 (8.000,00) 99,96 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.775.000,00 13.767.000,00 (8.000,00) 99,94 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.775.000,00 13.767.000,00 (8.000,00) 99,94 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 1.375.000,00 0,00 (1.375.000,00) 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.375.000,00 0,00 (1.375.000,00) 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.375.000,00 0,00 (1.375.000,00) 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.375.000,00 0,00 (1.375.000,00) 0,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.375.000,00 0,00 (1.375.000,00) 0,00 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 79.865.000,00 77.325.591,00 (2.539.409,00) 96,82 5.1 BELANJA OPERASI 79.865.000,00 77.325.591,00 (2.539.409,00) 96,82 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.865.000,00 77.325.591,00 (2.539.409,00) 96,82 5.1.02.01 Belanja Barang 8.478.000,00 8.478.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.478.000,00 8.478.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 605.500,00 605.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.350.000,00 21.950.000,00 (400.000,00) 98,21 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00 11.800.000,00 (400.000,00) 96,72 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.800.000,00 11.400.000,00 (400.000,00) 96,61 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.037.000,00 46.897.591,00 (2.139.409,00) 95,63 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.037.000,00 46.897.591,00 (2.139.409,00) 95,63 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.237.000,00 42.097.591,00 (2.139.409,00) 95,16 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 549.829.750,00 548.913.938,00 (915.812,00) 99,83 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 94.971.250,00 94.971.000,00 (250,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 94.971.250,00 94.971.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.971.250,00 94.971.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 94.971.250,00 94.971.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.971.250,00 94.971.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.971.250,00 19.971.000,00 (250,00) 99,99 Printed By SIPD | 52 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 84.362.500,00 84.362.250,00 (250,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 84.362.500,00 84.362.250,00 (250,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.362.500,00 84.362.250,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 84.362.500,00 84.362.250,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.362.500,00 84.362.250,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.112.500,00 79.112.250,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.875.000,00 77.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 43.900.000,00 43.900.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 226.496.000,00 225.580.688,00 (915.312,00) 99,59 5.1 BELANJA OPERASI 226.496.000,00 225.580.688,00 (915.312,00) 99,59 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.496.000,00 225.580.688,00 (915.312,00) 99,59 5.1.02.01 Belanja Barang 4.314.000,00 4.314.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.314.000,00 4.314.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.314.000,00 4.314.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 222.182.000,00 221.266.688,00 (915.312,00) 99,58 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 222.182.000,00 221.266.688,00 (915.312,00) 99,58 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 222.182.000,00 221.266.688,00 (915.312,00) 99,58 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.595.960.000,00 1.516.478.694,00 (79.481.306,00) 95,01 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 100.000.000,00 99.998.694,00 (1.306,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.998.694,00 (1.306,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.998.694,00 (1.306,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.000.000,00 95.998.694,00 (1.306,00) 99,99 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.000.000,00 95.998.694,00 (1.306,00) 99,99 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 11.999.570,00 (430,00) 99,99 Printed By SIPD | 53 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000,00 59.999.429,00 (571,00) 99,99 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000.000,00 23.999.695,00 (305,00) 99,99 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.495.960.000,00 1.416.480.000,00 (79.480.000,00) 94,68 5.1 BELANJA OPERASI 1.495.960.000,00 1.416.480.000,00 (79.480.000,00) 94,68 5.1.01 Belanja Pegawai 78.600.000,00 64.400.000,00 (14.200.000,00) 81,93 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 78.600.000,00 64.400.000,00 (14.200.000,00) 81,93 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 78.600.000,00 64.400.000,00 (14.200.000,00) 81,93 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 78.600.000,00 64.400.000,00 (14.200.000,00) 81,93 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.417.360.000,00 1.352.080.000,00 (65.280.000,00) 95,39 5.1.02.01 Belanja Barang 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.395.960.000,00 1.330.680.000,00 (65.280.000,00) 95,32 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.395.960.000,00 1.330.680.000,00 (65.280.000,00) 95,32 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 903.960.000,00 862.680.000,00 (41.280.000,00) 95,43 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 295.200.000,00 286.800.000,00 (8.400.000,00) 97,15 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 79.200.000,00 75.600.000,00 (3.600.000,00) 95,45 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 96.000.000,00 84.000.000,00 (12.000.000,00) 87,50 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 208.610.000,00 201.753.075,00 (6.856.925,00) 96,71 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGANDINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 50.000.000,00 49.684.625,00 (315.375,00) 99,36 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.684.625,00 (315.375,00) 99,36 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.684.625,00 (315.375,00) 99,36 5.1.02.01 Belanja Barang 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.685.000,00 (315.000,00) 92,12 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.685.000,00 (315.000,00) 92,12 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 3.685.000,00 (315.000,00) 92,12 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.900.000,00 42.899.625,00 (375,00) 99,99 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.900.000,00 42.899.625,00 (375,00) 99,99 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas BermotorPerorangan 42.900.000,00 42.899.625,00 (375,00) 99,99 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAANDINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 75.800.000,00 75.709.000,00 (91.000,00) 99,87 5.1 BELANJA OPERASI 75.800.000,00 75.709.000,00 (91.000,00) 99,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.800.000,00 75.709.000,00 (91.000,00) 99,87 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.800.000,00 75.709.000,00 (91.000,00) 99,87 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.800.000,00 75.709.000,00 (91.000,00) 99,87 Printed By SIPD | 54 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas BermotorPerorangan 75.800.000,00 75.709.000,00 (91.000,00) 99,87 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 28.700.000,00 22.250.000,00 (6.450.000,00) 77,52 5.1 BELANJA OPERASI 28.700.000,00 22.250.000,00 (6.450.000,00) 77,52 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 22.250.000,00 (6.450.000,00) 77,52 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.700.000,00 22.250.000,00 (6.450.000,00) 77,52 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.700.000,00 22.250.000,00 (6.450.000,00) 77,52 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 28.700.000,00 22.250.000,00 (6.450.000,00) 77,52 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 25.490.000,00 25.489.500,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 25.490.000,00 25.489.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.490.000,00 25.489.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.490.000,00 20.489.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.490.000,00 20.489.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan GedungKantor 20.490.000,00 20.489.500,00 (500,00) 99,99 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNANLAINNYA 28.620.000,00 28.619.950,00 (50,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 28.620.000,00 28.619.950,00 (50,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.620.000,00 28.619.950,00 (50,00) 99,99 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.620.000,00 28.619.950,00 (50,00) 99,99 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 28.620.000,00 28.619.950,00 (50,00) 99,99 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan GedungKantor 28.620.000,00 28.619.950,00 (50,00) 99,99 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 28.000.000.000,00 26.978.880.041,00 (1.021.119.959,00) 96,35 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 28.000.000.000,00 26.978.880.041,00 (1.021.119.959,00) 96,35 5.1 BELANJA OPERASI 27.249.875.500,00 25.717.373.279,00 (1.532.502.221,00) 94,37 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 198.200.000,00 198.200.000,00 0,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 198.200.000,00 198.200.000,00 0,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 0,00 198.200.000,00 198.200.000,00 0,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 198.200.000,00 198.200.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.249.875.500,00 25.519.173.279,00 (1.730.702.221,00) 93,64 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.158.860.000,00 0,00 (14.158.860.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.158.860.000,00 0,00 (14.158.860.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 205.200.000,00 0,00 (205.200.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 13.238.460.000,00 0,00 (13.238.460.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 162.000.000,00 0,00 (162.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 324.000.000,00 0,00 (324.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 111.600.000,00 0,00 (111.600.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 55 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 96.000.000,00 0,00 (96.000.000,00) 0,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 13.091.015.500,00 25.519.173.279,00 12.428.157.779,00 194,93 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 13.091.015.500,00 25.519.173.279,00 12.428.157.779,00 194,93 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 13.091.015.500,00 25.519.173.279,00 12.428.157.779,00 194,93 5.2 BELANJA MODAL 750.124.500,00 1.261.506.762,00 511.382.262,00 168,17 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 750.124.500,00 1.261.506.762,00 511.382.262,00 168,17 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 76.875.000,00 0,00 (76.875.000,00) 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 76.875.000,00 0,00 (76.875.000,00) 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 76.875.000,00 0,00 (76.875.000,00) 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 636.499.500,00 0,00 (636.499.500,00) 0,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 636.499.500,00 0,00 (636.499.500,00) 0,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 636.499.500,00 0,00 (636.499.500,00) 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 36.750.000,00 1.261.506.762,00 1.224.756.762,00 3.432,67 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.750.000,00 1.261.506.762,00 1.249.756.762,00 10.736,22 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 11.750.000,00 1.261.506.762,00 1.249.756.762,00 10.736,22 JUMLAH BELANJA 187.010.626.818,00 181.311.669.224,06 (5.698.957.593,94) 96,95 SURPLUS DEFISIT (152.316.309.330,00) (151.820.047.592,43) 496.261.737,57 99,67 Printed By SIPD | 56 . Lampiran II.3 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.0.00.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 72.547.778.334,00 68.405.760.990,50 (4.142.017.343,50) 94,29 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.374.428.650,00 1.256.925.650,00 (117.503.000,00) 91,45 2.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 172.900.000,00 171.632.000,00 (1.268.000,00) 99,26 02.2.01.0117 PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA 162.900.000,00 161.632.000,00 (1.268.000,00) 99,22 5.2 BELANJA MODAL 162.900.000,00 161.632.000,00 (1.268.000,00) 99,22 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 162.900.000,00 161.632.000,00 (1.268.000,00) 99,22 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 162.900.000,00 161.632.000,00 (1.268.000,00) 99,22 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 162.900.000,00 161.632.000,00 (1.268.000,00) 99,22 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 162.900.000,00 161.632.000,00 (1.268.000,00) 99,22 02.2.01.0120 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.201.528.650,00 1.085.293.650,00 (116.235.000,00) 90,32 02.2.02.0008 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 1.016.001.650,00 900.254.650,00 (115.747.000,00) 88,60 5.1 BELANJA OPERASI 50.801.650,00 50.801.650,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.801.650,00 50.801.650,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 57 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.801.650,00 50.801.650,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.801.650,00 50.801.650,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 30.801.650,00 30.801.650,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 965.200.000,00 849.453.000,00 (115.747.000,00) 88,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 965.200.000,00 849.453.000,00 (115.747.000,00) 88,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 965.200.000,00 849.453.000,00 (115.747.000,00) 88,00 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 965.200.000,00 849.453.000,00 (115.747.000,00) 88,00 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 965.200.000,00 849.453.000,00 (115.747.000,00) 88,00 02.2.02.0035 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA 185.527.000,00 185.039.000,00 (488.000,00) 99,73 5.1 BELANJA OPERASI 185.527.000,00 185.039.000,00 (488.000,00) 99,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.527.000,00 185.039.000,00 (488.000,00) 99,73 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.512.000,00 (488.000,00) 99,51 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 99.512.000,00 (488.000,00) 99,51 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 100.000.000,00 99.512.000,00 (488.000,00) 99,51 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.527.000,00 85.527.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.527.000,00 85.527.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.527.000,00 85.527.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 439.391.575,00 215.000.000,00 (224.391.575,00) 48,93 3.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 439.391.575,00 215.000.000,00 (224.391.575,00) 48,93 03.2.01.0025 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0028 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 74.391.575,00 0,00 (74.391.575,00) 0,00 5.2 BELANJA MODAL 74.391.575,00 0,00 (74.391.575,00) 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 74.391.575,00 0,00 (74.391.575,00) 0,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 74.391.575,00 0,00 (74.391.575,00) 0,00 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 74.391.575,00 0,00 (74.391.575,00) 0,00 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 74.391.575,00 0,00 (74.391.575,00) 0,00 03.2.01.0029 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 330.000.000,00 180.000.000,00 (150.000.000,00) 54,54 5.2 BELANJA MODAL 330.000.000,00 180.000.000,00 (150.000.000,00) 54,54 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 330.000.000,00 180.000.000,00 (150.000.000,00) 54,54 Printed By SIPD | 58 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 330.000.000,00 180.000.000,00 (150.000.000,00) 54,54 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 330.000.000,00 180.000.000,00 (150.000.000,00) 54,54 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 330.000.000,00 180.000.000,00 (150.000.000,00) 54,54 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 474.700.000,00 472.637.780,00 (2.062.220,00) 99,56 5.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 474.700.000,00 472.637.780,00 (2.062.220,00) 99,56 05.2.01.0022 PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN 381.700.000,00 381.700.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 381.700.000,00 381.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 381.700.000,00 381.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 381.700.000,00 381.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 381.700.000,00 381.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 381.700.000,00 381.700.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0033 PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0041 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 50.000.000,00 47.937.780,00 (2.062.220,00) 95,87 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.937.780,00 (2.062.220,00) 95,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.937.780,00 (2.062.220,00) 95,87 5.1.02.01 Belanja Barang 475.000,00 0,00 (475.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 475.000,00 0,00 (475.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 475.000,00 0,00 (475.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.525.000,00 32.937.780,00 (1.587.220,00) 95,40 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.525.000,00 32.937.780,00 (1.587.220,00) 95,40 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.525.000,00 32.937.780,00 (1.587.220,00) 95,40 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 91.000.000,00 90.600.000,00 (400.000,00) 99,56 6.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 91.000.000,00 90.600.000,00 (400.000,00) 99,56 06.2.01.0012 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN 91.000.000,00 90.600.000,00 (400.000,00) 99,56 5.2 BELANJA MODAL 91.000.000,00 90.600.000,00 (400.000,00) 99,56 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 91.000.000,00 90.600.000,00 (400.000,00) 99,56 Printed By SIPD | 59 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 91.000.000,00 90.600.000,00 (400.000,00) 99,56 5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 91.000.000,00 90.600.000,00 (400.000,00) 99,56 5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut 91.000.000,00 90.600.000,00 (400.000,00) 99,56 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2.052.107.900,00 1.837.400.456,00 (214.707.444,00) 89,53 8.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 2.052.107.900,00 1.837.400.456,00 (214.707.444,00) 89,53 08.2.01.0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.967.000.000,00 1.752.368.650,00 (214.631.350,00) 89,08 5.1 BELANJA OPERASI 117.000.000,00 81.682.500,00 (35.317.500,00) 69,81 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00 81.682.500,00 (35.317.500,00) 69,81 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.000.000,00 81.682.500,00 (35.317.500,00) 69,81 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 117.000.000,00 81.682.500,00 (35.317.500,00) 69,81 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 57.000.000,00 42.000.000,00 (15.000.000,00) 73,68 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 60.000.000,00 39.682.500,00 (20.317.500,00) 66,13 5.2 BELANJA MODAL 1.850.000.000,00 1.670.686.150,00 (179.313.850,00) 90,30 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.850.000.000,00 1.670.686.150,00 (179.313.850,00) 90,30 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.850.000.000,00 1.670.686.150,00 (179.313.850,00) 90,30 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 189.750.150,00 (10.249.850,00) 94,87 5.2.03.01.01.0021 Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan 200.000.000,00 189.750.150,00 (10.249.850,00) 94,87 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1.650.000.000,00 1.480.936.000,00 (169.064.000,00) 89,75 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 1.650.000.000,00 1.480.936.000,00 (169.064.000,00) 89,75 08.2.01.0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 85.107.900,00 85.031.806,00 (76.094,00) 99,91 5.1 BELANJA OPERASI 85.107.900,00 85.031.806,00 (76.094,00) 99,91 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.107.900,00 85.031.806,00 (76.094,00) 99,91 5.1.02.01 Belanja Barang 7.304.900,00 7.304.900,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.304.900,00 7.304.900,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 747.500,00 747.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.112.500,00 1.112.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.439.900,00 2.439.900,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.675.000,00 3.600.000,00 (75.000,00) 97,95 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.675.000,00 3.600.000,00 (75.000,00) 97,95 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.675.000,00 3.600.000,00 (75.000,00) 97,95 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.128.000,00 74.126.906,00 (1.094,00) 99,99 Printed By SIPD | 60 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.128.000,00 74.126.906,00 (1.094,00) 99,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.078.000,00 52.076.906,00 (1.094,00) 99,99 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00 100,00 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.908.659.793,00 2.139.196.118,00 (769.463.675,00) 73,54 9.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.908.659.793,00 2.139.196.118,00 (769.463.675,00) 73,54 09.2.01.0007 PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 247.350.000,00 247.050.000,00 (300.000,00) 99,87 5.1 BELANJA OPERASI 247.350.000,00 247.050.000,00 (300.000,00) 99,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.350.000,00 247.050.000,00 (300.000,00) 99,87 5.1.02.01 Belanja Barang 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.125.000,00 73.825.000,00 (300.000,00) 99,59 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 44.075.000,00 44.075.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 44.075.000,00 44.075.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 30.050.000,00 29.750.000,00 (300.000,00) 99,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 30.050.000,00 29.750.000,00 (300.000,00) 99,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 172.650.000,00 172.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.650.000,00 172.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 172.650.000,00 172.650.000,00 0,00 100,00 09.2.01.0008 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA 2.518.117.025,00 1.749.153.350,00 (768.963.675,00) 69,46 5.1 BELANJA OPERASI 35.600.000,00 0,00 (35.600.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.600.000,00 0,00 (35.600.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.600.000,00 0,00 (35.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.600.000,00 0,00 (35.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 35.600.000,00 0,00 (35.600.000,00) 0,00 5.2 BELANJA MODAL 2.482.517.025,00 1.749.153.350,00 (733.363.675,00) 70,45 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 949.656.325,00 751.092.900,00 (198.563.425,00) 79,09 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 751.092.900,00 751.092.900,00 0,00 100,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 751.092.900,00 751.092.900,00 0,00 100,00 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 51.945.600,00 51.945.600,00 0,00 100,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 699.147.300,00 699.147.300,00 0,00 100,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 198.563.425,00 0,00 (198.563.425,00) 0,00 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 198.563.425,00 0,00 (198.563.425,00) 0,00 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 198.563.425,00 0,00 (198.563.425,00) 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.532.860.700,00 998.060.450,00 (534.800.250,00) 65,11 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 810.200.000,00 523.010.750,00 (287.189.250,00) 64,55 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 810.200.000,00 523.010.750,00 (287.189.250,00) 64,55 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 810.200.000,00 523.010.750,00 (287.189.250,00) 64,55 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 722.660.700,00 475.049.700,00 (247.611.000,00) 65,73 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 722.660.700,00 475.049.700,00 (247.611.000,00) 65,73 Printed By SIPD | 61 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2.04.03.05.0002 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 364.760.700,00 333.538.700,00 (31.222.000,00) 91,44 5.2.04.03.05.0009 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 357.900.000,00 141.511.000,00 (216.389.000,00) 39,53 09.2.01.0009 SUPERVISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA 131.092.768,00 130.892.768,00 (200.000,00) 99,84 5.1 BELANJA OPERASI 131.092.768,00 130.892.768,00 (200.000,00) 99,84 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.092.768,00 130.892.768,00 (200.000,00) 99,84 5.1.02.01 Belanja Barang 117.768,00 117.768,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.768,00 117.768,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 117.768,00 117.768,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.575.000,00 71.375.000,00 (200.000,00) 99,72 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 59.175.000,00 59.125.000,00 (50.000,00) 99,91 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 59.175.000,00 59.125.000,00 (50.000,00) 99,91 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.400.000,00 12.250.000,00 (150.000,00) 98,79 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 12.400.000,00 12.250.000,00 (150.000,00) 98,79 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 09.2.01.0010 PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 60.630.703.006,00 57.876.053.195,50 (2.754.649.810,50) 95,45 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 60.630.703.006,00 57.876.053.195,50 (2.754.649.810,50) 95,45 10.2.01.0029 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 298.519.652,00 298.355.426,00 (164.226,00) 99,94 5.1 BELANJA OPERASI 298.519.652,00 298.355.426,00 (164.226,00) 99,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 298.519.652,00 298.355.426,00 (164.226,00) 99,94 5.1.02.02 Belanja Jasa 269.250.000,00 269.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 269.250.000,00 269.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 269.250.000,00 269.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.269.652,00 29.105.426,00 (164.226,00) 99,43 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.269.652,00 29.105.426,00 (164.226,00) 99,43 Printed By SIPD | 62 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.269.652,00 29.105.426,00 (164.226,00) 99,43 10.2.01.0030 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DESA 704.925.600,00 669.322.565,00 (35.603.035,00) 94,94 5.1 BELANJA OPERASI 704.925.600,00 669.322.565,00 (35.603.035,00) 94,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 704.925.600,00 669.322.565,00 (35.603.035,00) 94,94 5.1.02.02 Belanja Jasa 664.925.600,00 630.000.000,00 (34.925.600,00) 94,74 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 664.925.600,00 630.000.000,00 (34.925.600,00) 94,74 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 664.925.600,00 630.000.000,00 (34.925.600,00) 94,74 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 39.322.565,00 (677.435,00) 98,30 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.000.000,00 39.322.565,00 (677.435,00) 98,30 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.000.000,00 39.322.565,00 (677.435,00) 98,30 10.2.01.0032 PEMBANGUNAN JALAN 3.491.570.000,00 3.302.196.925,00 (189.373.075,00) 94,57 5.2 BELANJA MODAL 3.491.570.000,00 3.302.196.925,00 (189.373.075,00) 94,57 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.491.570.000,00 3.302.196.925,00 (189.373.075,00) 94,57 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.491.570.000,00 3.302.196.925,00 (189.373.075,00) 94,57 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 3.491.570.000,00 3.302.196.925,00 (189.373.075,00) 94,57 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 3.491.570.000,00 3.302.196.925,00 (189.373.075,00) 94,57 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 54.074.530.824,00 51.555.560.460,50 (2.518.970.363,50) 95,34 5.1 BELANJA OPERASI 218.302.750,00 218.006.181,00 (296.569,00) 99,86 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.302.750,00 218.006.181,00 (296.569,00) 99,86 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.302.750,00 43.006.181,00 (296.569,00) 99,31 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.302.750,00 43.006.181,00 (296.569,00) 99,31 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.302.750,00 43.006.181,00 (296.569,00) 99,31 5.2 BELANJA MODAL 53.856.228.074,00 51.337.554.279,50 (2.518.673.794,50) 95,32 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 53.856.228.074,00 51.337.554.279,50 (2.518.673.794,50) 95,32 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 53.856.228.074,00 51.337.554.279,50 (2.518.673.794,50) 95,32 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 53.856.228.074,00 51.337.554.279,50 (2.518.673.794,50) 95,32 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 53.856.228.074,00 51.337.554.279,50 (2.518.673.794,50) 95,32 10.2.01.0036 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DESA 1.595.957.581,00 1.595.734.944,00 (222.637,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 1.595.957.581,00 1.595.734.944,00 (222.637,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.595.957.581,00 1.595.734.944,00 (222.637,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 42.239.780,00 42.239.780,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.239.780,00 42.239.780,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.893.750,00 30.893.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.546.030,00 1.546.030,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 666.350.000,00 666.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 164.050.000,00 164.050.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 63 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 164.050.000,00 164.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 258.500.000,00 258.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 258.500.000,00 258.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 243.800.000,00 243.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 243.800.000,00 243.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 887.367.801,00 887.145.164,00 (222.637,00) 99,97 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 887.367.801,00 887.145.164,00 (222.637,00) 99,97 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.117.801,00 89.895.164,00 (222.637,00) 99,75 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 797.250.000,00 797.250.000,00 0,00 100,00 10.2.01.0038 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 179.200.000,00 170.042.875,00 (9.157.125,00) 94,88 5.1 BELANJA OPERASI 179.200.000,00 170.042.875,00 (9.157.125,00) 94,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.200.000,00 170.042.875,00 (9.157.125,00) 94,88 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 179.200.000,00 170.042.875,00 (9.157.125,00) 94,88 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 179.200.000,00 170.042.875,00 (9.157.125,00) 94,88 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 179.200.000,00 170.042.875,00 (9.157.125,00) 94,88 10.2.01.0040 PEMBANGUNAN JEMBATAN 36.799.349,00 36.795.000,00 (4.349,00) 99,98 5.2 BELANJA MODAL 36.799.349,00 36.795.000,00 (4.349,00) 99,98 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36.799.349,00 36.795.000,00 (4.349,00) 99,98 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 36.799.349,00 36.795.000,00 (4.349,00) 99,98 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 36.799.349,00 36.795.000,00 (4.349,00) 99,98 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 36.799.349,00 36.795.000,00 (4.349,00) 99,98 10.2.01.0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 70.000.000,00 69.400.000,00 (600.000,00) 99,14 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.400.000,00 (600.000,00) 99,14 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.400.000,00 (600.000,00) 99,14 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.712.500,00 1.712.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.100.000,00 36.500.000,00 (600.000,00) 98,38 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.400.000,00 6.800.000,00 (600.000,00) 91,89 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.400.000,00 6.800.000,00 (600.000,00) 91,89 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 100,00 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 179.200.000,00 178.645.000,00 (555.000,00) 99,69 5.1 BELANJA OPERASI 179.200.000,00 178.645.000,00 (555.000,00) 99,69 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.200.000,00 178.645.000,00 (555.000,00) 99,69 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 179.200.000,00 178.645.000,00 (555.000,00) 99,69 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 179.200.000,00 178.645.000,00 (555.000,00) 99,69 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 179.200.000,00 178.645.000,00 (555.000,00) 99,69 Printed By SIPD | 64 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 40.000.000,00 39.750.000,00 (250.000,00) 99,37 11.2.04 PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI 40.000.000,00 39.750.000,00 (250.000,00) 99,37 11.2.04.0004 PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 39.750.000,00 (250.000,00) 99,37 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.750.000,00 (250.000,00) 99,37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.750.000,00 (250.000,00) 99,37 5.1.02.01 Belanja Barang 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 193.750,00 193.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 637.500,00 637.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 231.250,00 231.250,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.300.000,00 19.050.000,00 (250.000,00) 98,70 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.400.000,00 8.150.000,00 (250.000,00) 97,02 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 8.150.000,00 (250.000,00) 97,02 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 100,00 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 210.000.000,00 209.413.400,00 (586.600,00) 99,72 12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA 210.000.000,00 209.413.400,00 (586.600,00) 99,72 12.2.01.0011 PENETAPAN RTRW KABUPATEN/KOTA 210.000.000,00 209.413.400,00 (586.600,00) 99,72 5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 209.413.400,00 (586.600,00) 99,72 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 209.413.400,00 (586.600,00) 99,72 5.1.02.01 Belanja Barang 25.764.000,00 25.764.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.764.000,00 25.764.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 637.500,00 637.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.756.250,00 1.756.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.929.000,00 13.929.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 881.250,00 881.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.560.000,00 8.560.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.236.000,00 8.649.400,00 (586.600,00) 93,64 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.236.000,00 8.649.400,00 (586.600,00) 93,64 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.236.000,00 8.649.400,00 (586.600,00) 93,64 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.326.787.410,00 4.268.784.391,00 (58.003.019,00) 98,65 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 81.320.260,00 81.314.000,00 (6.260,00) 99,99 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.994.000,00 (6.000,00) 99,96 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.994.000,00 (6.000,00) 99,96 Printed By SIPD | 65 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.994.000,00 (6.000,00) 99,96 5.1.02.01 Belanja Barang 7.655.000,00 7.655.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.655.000,00 7.655.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.166.250,00 1.166.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 643.750,00 643.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.250.250,00 2.250.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.668.750,00 1.668.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.926.000,00 1.926.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.345.000,00 7.339.000,00 (6.000,00) 99,91 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.345.000,00 7.339.000,00 (6.000,00) 99,91 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.345.000,00 7.339.000,00 (6.000,00) 99,91 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 66.320.260,00 66.320.000,00 (260,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 66.320.260,00 66.320.000,00 (260,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.320.260,00 66.320.000,00 (260,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 27.010.260,00 27.010.000,00 (260,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.010.260,00 27.010.000,00 (260,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.487.500,00 3.487.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 431.250,00 431.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.705.010,00 4.704.750,00 (260,00) 99,99 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 262.500,00 262.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.424.000,00 17.424.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.910.000,00 24.910.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.710.000,00 23.710.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.810.000,00 18.810.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.544.007.410,00 3.528.165.200,00 (15.842.210,00) 99,55 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.516.527.410,00 3.500.685.200,00 (15.842.210,00) 99,54 5.1 BELANJA OPERASI 3.516.527.410,00 3.500.685.200,00 (15.842.210,00) 99,54 5.1.01 Belanja Pegawai 3.516.527.410,00 3.500.685.200,00 (15.842.210,00) 99,54 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.252.527.410,00 3.238.102.791,00 (14.424.619,00) 99,55 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.487.892.747,00 2.487.303.720,00 (589.027,00) 99,97 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.487.892.747,00 2.487.303.720,00 (589.027,00) 99,97 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 205.436.057,00 204.835.690,00 (600.367,00) 99,70 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 205.436.057,00 204.835.690,00 (600.367,00) 99,70 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 206.782.850,00 206.190.000,00 (592.850,00) 99,71 Printed By SIPD | 66 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 206.782.850,00 206.190.000,00 (592.850,00) 99,71 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 78.949.125,00 78.275.000,00 (674.125,00) 99,14 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 78.949.125,00 78.275.000,00 (674.125,00) 99,14 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 130.156.733,00 129.269.700,00 (887.033,00) 99,31 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 130.156.733,00 129.269.700,00 (887.033,00) 99,31 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.712.584,00 9.681.141,00 (31.443,00) 99,67 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.712.584,00 9.681.141,00 (31.443,00) 99,67 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 42.508,00 37.030,00 (5.478,00) 87,11 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.508,00 37.030,00 (5.478,00) 87,11 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 112.469.661,00 102.129.823,00 (10.339.838,00) 90,80 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 112.469.661,00 102.129.823,00 (10.339.838,00) 90,80 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.371.280,00 5.095.165,00 (276.115,00) 94,85 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.371.280,00 5.095.165,00 (276.115,00) 94,85 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.713.865,00 15.285.522,00 (428.343,00) 97,27 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.713.865,00 15.285.522,00 (428.343,00) 97,27 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 264.000.000,00 262.582.409,00 (1.417.591,00) 99,46 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 264.000.000,00 262.582.409,00 (1.417.591,00) 99,46 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 264.000.000,00 262.582.409,00 (1.417.591,00) 99,46 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 6.355.000,00 6.355.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.355.000,00 6.355.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 668.750,00 668.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.068.750,00 1.068.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.160.250,00 2.160.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 631.250,00 631.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.826.000,00 1.826.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.645.000,00 8.645.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.645.000,00 8.645.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.645.000,00 8.645.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 364.368.374,00 363.647.008,00 (721.366,00) 99,80 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 67 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 46.150.430,00 46.150.430,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 46.150.430,00 46.150.430,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.150.430,00 46.150.430,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 46.150.430,00 46.150.430,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.150.430,00 46.150.430,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.500.430,00 2.500.430,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.370.000,00 37.370.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 44.867.097,00 44.867.000,00 (97,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 44.867.097,00 44.867.000,00 (97,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.867.097,00 44.867.000,00 (97,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 44.867.097,00 44.867.000,00 (97,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.867.097,00 44.867.000,00 (97,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.867.097,00 44.867.000,00 (97,00) 99,99 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,66 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,66 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,66 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,66 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,66 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,66 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 27.367.097,00 27.366.250,00 (847,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 27.367.097,00 27.366.250,00 (847,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.367.097,00 27.366.250,00 (847,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 27.367.097,00 27.366.250,00 (847,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.367.097,00 27.366.250,00 (847,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.202.500,00 13.202.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.493.750,00 5.493.500,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.889.597,00 4.889.000,00 (597,00) 99,98 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.781.250,00 3.781.250,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 233.483.750,00 233.463.328,00 (20.422,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 233.483.750,00 233.463.328,00 (20.422,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.483.750,00 233.463.328,00 (20.422,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 627.160,00 627.160,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 627.160,00 627.160,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 627.160,00 627.160,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 232.856.590,00 232.836.168,00 (20.422,00) 99,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 232.856.590,00 232.836.168,00 (20.422,00) 99,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 232.856.590,00 232.836.168,00 (20.422,00) 99,99 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 68 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.125.000,00 0,00 (3.125.000,00) 0,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.125.000,00 0,00 (3.125.000,00) 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 6.250.000,00 0,00 (6.250.000,00) 0,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 6.250.000,00 0,00 (6.250.000,00) 0,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 6.250.000,00 0,00 (6.250.000,00) 0,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 216.619.500,00 200.187.299,00 (16.432.201,00) 92,41 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 168.980.000,00 152.548.549,00 (16.431.451,00) 90,27 5.1 BELANJA OPERASI 168.980.000,00 152.548.549,00 (16.431.451,00) 90,27 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.980.000,00 152.548.549,00 (16.431.451,00) 90,27 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.980.000,00 152.548.549,00 (16.431.451,00) 90,27 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168.980.000,00 152.548.549,00 (16.431.451,00) 90,27 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 85.000.000,00 72.213.581,00 (12.786.419,00) 84,95 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 82.600.000,00 78.954.968,00 (3.645.032,00) 95,58 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 47.639.500,00 47.638.750,00 (750,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 47.639.500,00 47.638.750,00 (750,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.639.500,00 47.638.750,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 9.239.500,00 9.238.750,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.239.500,00 9.238.750,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.002.000,00 1.002.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.237.500,00 8.236.750,00 (750,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 95.471.866,00 95.470.884,00 (982,00) 99,99 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 45.223.482,00 45.222.500,00 (982,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 45.223.482,00 45.222.500,00 (982,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.223.482,00 45.222.500,00 (982,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.223.482,00 27.222.500,00 (982,00) 99,99 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.223.482,00 27.222.500,00 (982,00) 99,99 Printed By SIPD | 69 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27.223.482,00 27.222.500,00 (982,00) 99,99 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.370.000,00 11.370.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 11.370.000,00 11.370.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.370.000,00 11.370.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.370.000,00 11.370.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.370.000,00 11.370.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 24.878.384,00 24.878.384,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 24.878.384,00 24.878.384,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.878.384,00 24.878.384,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.878.384,00 24.878.384,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 24.878.384,00 24.878.384,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 24.878.384,00 24.878.384,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 72.547.778.334,00 68.405.760.990,50 (4.142.017.343,50) 94,29 SURPLUS DEFISIT (72.547.778.334,00) (68.405.760.990,50) 4.142.017.343,50 94,29 Printed By SIPD | 70 . Lampiran II.4 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.04 - PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.02 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 7.574.645.172,00 6.322.507.411,66 (1.252.137.760,34) 83,46 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.379.999.550,00 2.338.691.902,00 (41.307.648,00) 98,26 09.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAHKABUPATEN/KOTA 2.379.999.550,00 2.338.691.902,00 (41.307.648,00) 98,26 09.2.01.0008 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA,KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA 2.379.999.550,00 2.338.691.902,00 (41.307.648,00) 98,26 5.1 BELANJA OPERASI 2.150.113.000,00 2.109.262.902,00 (40.850.098,00) 98,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.113.000,00 2.109.262.902,00 (40.850.098,00) 98,10 5.1.02.01 Belanja Barang 2.044.363.000,00 2.003.512.902,00 (40.850.098,00) 98,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.044.363.000,00 2.003.512.902,00 (40.850.098,00) 98,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.042.500.000,00 2.001.649.902,00 (40.850.098,00) 97,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 501.250,00 501.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 643.750,00 643.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 718.000,00 718.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.700.000,00 68.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan PerancanganPerkotaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 229.886.550,00 229.429.000,00 (457.550,00) 99,80 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 229.886.550,00 229.429.000,00 (457.550,00) 99,80 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 229.886.550,00 229.429.000,00 (457.550,00) 99,80 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 71 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 229.886.550,00 229.429.000,00 (457.550,00) 99,80 5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 229.886.550,00 229.429.000,00 (457.550,00) 99,80 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 500.000.000,00 320.000.000,00 (180.000.000,00) 64,00 02.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASIPROGRAM KABUPATEN/KOTA 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0004 PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.850.000,00 15.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0008 PENDATAAN DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENARELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 237.500,00 237.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 02.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAMKABUPATEN/KOTA 205.900.000,00 25.900.000,00 (180.000.000,00) 12,57 02.2.03.0001 REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 205.900.000,00 25.900.000,00 (180.000.000,00) 12,57 5.1 BELANJA OPERASI 205.900.000,00 25.900.000,00 (180.000.000,00) 12,57 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.900.000,00 25.900.000,00 (180.000.000,00) 12,57 5.1.02.01 Belanja Barang 180.750.000,00 750.000,00 (180.000.000,00) 0,41 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.750.000,00 750.000,00 (180.000.000,00) 0,41 Printed By SIPD | 72 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 462.500,00 462.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 02.2.06 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 02.2.06.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGANPERUMAHAN 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 387.500,00 387.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasiserta Struktur Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah NegaraGolongan I 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 900.000.000,00 2.600.000,00 (897.400.000,00) 0,28 03.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10(SEPULUH) HA 900.000.000,00 2.600.000,00 (897.400.000,00) 0,28 03.2.03.0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 900.000.000,00 2.600.000,00 (897.400.000,00) 0,28 5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000,00 2.600.000,00 (897.400.000,00) 0,28 Printed By SIPD | 73 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 2.600.000,00 (897.400.000,00) 0,28 5.1.02.01 Belanja Barang 857.600.000,00 2.600.000,00 (855.000.000,00) 0,30 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 857.600.000,00 2.600.000,00 (855.000.000,00) 0,30 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 855.000.000,00 825.000,00 (854.175.000,00) 0,09 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 0,00 (825.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.800.000,00 0,00 (17.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.600.000,00 0,00 (24.600.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.600.000,00 0,00 (24.600.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.600.000,00 0,00 (24.600.000,00) 0,00 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 457.484.400,00 457.151.000,00 (333.400,00) 99,92 05.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 457.484.400,00 457.151.000,00 (333.400,00) 99,92 05.2.01.0001 PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan PerancanganPerkotaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANGFUNGSI HUNIAN 437.122.900,00 436.789.500,00 (333.400,00) 99,92 5.2 BELANJA MODAL 437.122.900,00 436.789.500,00 (333.400,00) 99,92 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 437.122.900,00 436.789.500,00 (333.400,00) 99,92 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 204.478.400,00 204.145.000,00 (333.400,00) 99,83 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 204.478.400,00 204.145.000,00 (333.400,00) 99,83 5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 204.478.400,00 204.145.000,00 (333.400,00) 99,83 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 232.644.500,00 232.644.500,00 0,00 100,00 5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 232.644.500,00 232.644.500,00 0,00 100,00 5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut 232.644.500,00 232.644.500,00 0,00 100,00 05.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITASUMUM PERUMAHAN 10.361.500,00 10.361.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 10.361.500,00 10.361.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.361.500,00 10.361.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 6.161.500,00 6.161.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.161.500,00 6.161.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 852.500,00 852.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.242.000,00 1.242.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.992.000,00 1.992.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 74 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.502.161.222,00 2.401.069.509,66 (101.091.712,34) 95,95 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 78.822.500,00 78.822.500,00 0,00 100,00 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 9.522.500,00 9.522.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 9.522.500,00 9.522.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.522.500,00 9.522.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 9.522.500,00 9.522.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.522.500,00 9.522.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.151.250,00 1.151.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.143.750,00 2.143.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.300.000,00 45.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34.750.000,00 34.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 34.750.000,00 34.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.856.412.722,00 1.762.269.499,66 (94.143.222,34) 94,92 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.835.649.222,00 1.741.506.002,00 (94.143.220,00) 94,87 5.1 BELANJA OPERASI 1.835.649.222,00 1.741.506.002,00 (94.143.220,00) 94,87 5.1.01 Belanja Pegawai 1.835.649.222,00 1.741.506.002,00 (94.143.220,00) 94,87 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.623.593.813,00 1.594.165.703,00 (29.428.110,00) 98,18 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.208.471.854,00 1.193.158.200,00 (15.313.654,00) 98,73 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.208.471.854,00 1.193.158.200,00 (15.313.654,00) 98,73 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 106.818.545,00 105.306.390,00 (1.512.155,00) 98,58 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.818.545,00 105.306.390,00 (1.512.155,00) 98,58 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 149.570.850,00 145.390.000,00 (4.180.850,00) 97,20 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 149.570.850,00 145.390.000,00 (4.180.850,00) 97,20 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 23.426.200,00 23.080.000,00 (346.200,00) 98,52 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 23.426.200,00 23.080.000,00 (346.200,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 64.538.531,00 63.584.760,00 (953.771,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 64.538.531,00 63.584.760,00 (953.771,00) 98,52 Printed By SIPD | 75 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.060.004,00 4.018.992,00 (41.012,00) 98,98 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.060.004,00 4.018.992,00 (41.012,00) 98,98 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.785,00 18.456,00 (2.329,00) 88,79 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.785,00 18.456,00 (2.329,00) 88,79 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 56.773.007,00 50.018.637,00 (6.754.370,00) 88,10 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 56.773.007,00 50.018.637,00 (6.754.370,00) 88,10 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.478.508,00 2.397.554,00 (80.954,00) 96,73 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.478.508,00 2.397.554,00 (80.954,00) 96,73 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.435.529,00 7.192.714,00 (242.815,00) 96,73 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.435.529,00 7.192.714,00 (242.815,00) 96,73 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 212.055.409,00 147.340.299,00 (64.715.110,00) 69,48 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 212.055.409,00 147.340.299,00 (64.715.110,00) 69,48 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 212.055.409,00 147.340.299,00 (64.715.110,00) 69,48 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 8.163.500,00 8.163.497,66 (2,34) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 8.163.500,00 8.163.497,66 (2,34) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.163.500,00 8.163.497,66 (2,34) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 4.782.500,00 4.782.497,66 (2,34) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.782.500,00 4.782.497,66 (2,34) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 (2,34) (2,34) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.487.500,00 1.487.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 712.500,00 712.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.337.500,00 1.337.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.245.000,00 1.245.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.381.000,00 3.381.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.381.000,00 3.381.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.381.000,00 3.381.000,00 0,00 100,00 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 296.440.500,00 295.528.719,00 (911.781,00) 99,69 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.843.750,00 3.743.666,00 (100.084,00) 97,39 5.1 BELANJA OPERASI 3.843.750,00 3.743.666,00 (100.084,00) 97,39 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.843.750,00 3.743.666,00 (100.084,00) 97,39 5.1.02.01 Belanja Barang 3.843.750,00 3.743.666,00 (100.084,00) 97,39 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.843.750,00 3.743.666,00 (100.084,00) 97,39 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.843.750,00 3.743.666,00 (100.084,00) 97,39 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 57.029.250,00 57.029.250,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 57.029.250,00 57.029.250,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.029.250,00 57.029.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 57.029.250,00 57.029.250,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 76 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.029.250,00 57.029.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.741.250,00 7.741.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.888.000,00 27.888.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 36.689.500,00 36.689.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 36.689.500,00 36.689.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.689.500,00 36.689.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 36.689.500,00 36.689.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.689.500,00 36.689.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.906.250,00 4.906.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.570.750,00 23.570.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.337.500,00 6.337.500,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 198.878.000,00 198.066.303,00 (811.697,00) 99,59 5.1 BELANJA OPERASI 198.878.000,00 198.066.303,00 (811.697,00) 99,59 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.878.000,00 198.066.303,00 (811.697,00) 99,59 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 185.878.000,00 185.066.303,00 (811.697,00) 99,56 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 185.878.000,00 185.066.303,00 (811.697,00) 99,56 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 185.878.000,00 185.066.303,00 (811.697,00) 99,56 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 64.375.000,00 64.375.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 39.875.000,00 39.875.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 39.875.000,00 39.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.875.000,00 39.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.875.000,00 39.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 39.875.000,00 39.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 39.875.000,00 39.875.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.375.000,00 23.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.375.000,00 23.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 109.287.500,00 104.433.416,00 (4.854.084,00) 95,55 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 77 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 531.250,00 531.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 906.250,00 906.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 962.500,00 962.500,00 0,00 100,00 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 67.200.000,00 62.345.916,00 (4.854.084,00) 92,77 5.1 BELANJA OPERASI 67.200.000,00 62.345.916,00 (4.854.084,00) 92,77 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 62.345.916,00 (4.854.084,00) 92,77 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.200.000,00 62.345.916,00 (4.854.084,00) 92,77 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.200.000,00 62.345.916,00 (4.854.084,00) 92,77 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000,00 56.971.366,00 (3.028.634,00) 94,95 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 5.374.550,00 (1.825.450,00) 74,64 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 19.887.500,00 19.887.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 19.887.500,00 19.887.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.887.500,00 19.887.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 6.887.500,00 6.887.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.887.500,00 6.887.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.887.500,00 6.887.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 96.823.000,00 95.640.375,00 (1.182.625,00) 98,77 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGANDINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 60.400.000,00 59.217.375,00 (1.182.625,00) 98,04 5.1 BELANJA OPERASI 60.400.000,00 59.217.375,00 (1.182.625,00) 98,04 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.400.000,00 59.217.375,00 (1.182.625,00) 98,04 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.500.000,00 21.858.625,00 (641.375,00) 97,14 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.500.000,00 21.858.625,00 (641.375,00) 97,14 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.358.625,00 (641.375,00) 78,62 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.900.000,00 37.358.750,00 (541.250,00) 98,57 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.900.000,00 37.358.750,00 (541.250,00) 98,57 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas BermotorPerorangan 37.900.000,00 37.358.750,00 (541.250,00) 98,57 Printed By SIPD | 78 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 6.020.000,00 6.020.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.403.000,00 20.403.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.403.000,00 20.403.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.403.000,00 20.403.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 16.305.000,00 16.305.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.305.000,00 16.305.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 16.305.000,00 16.305.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.098.000,00 4.098.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.098.000,00 4.098.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.098.000,00 4.098.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0002 MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.597.500,00 1.597.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.037.500,00 3.037.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 79 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN 800.000.000,00 767.995.000,00 (32.005.000,00) 95,99 05.2.01 PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 800.000.000,00 767.995.000,00 (32.005.000,00) 95,99 05.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAHUNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 800.000.000,00 767.995.000,00 (32.005.000,00) 95,99 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 44.250.000,00 (5.750.000,00) 88,50 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.250.000,00 (5.750.000,00) 88,50 5.1.02.01 Belanja Barang 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 725.000,00 725.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.600.000,00 23.850.000,00 (5.750.000,00) 80,57 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.750.000,00 0,00 (5.750.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 5.750.000,00 0,00 (5.750.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 750.000.000,00 723.745.000,00 (26.255.000,00) 96,49 5.2.01 Belanja Modal Tanah 750.000.000,00 723.745.000,00 (26.255.000,00) 96,49 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 750.000.000,00 723.745.000,00 (26.255.000,00) 96,49 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 750.000.000,00 723.745.000,00 (26.255.000,00) 96,49 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 750.000.000,00 723.745.000,00 (26.255.000,00) 96,49 JUMLAH BELANJA 7.574.645.172,00 6.322.507.411,66 (1.252.137.760,34) 83,46 SURPLUS DEFISIT (7.574.645.172,00) (6.322.507.411,66) 1.252.137.760,34 83,46 Printed By SIPD | 80 . Lampiran II.5 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 8 - UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 61.466.217.387,00 61.277.195.242,00 (189.022.145,00) 99,69 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.000.000.000,00 1.995.432.400,00 (4.567.600,00) 99,77 2.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.000.000.000,00 1.995.432.400,00 (4.567.600,00) 99,77 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 1.000.000.000,00 995.432.400,00 (4.567.600,00) 99,54 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000,00 995.432.400,00 (4.567.600,00) 99,54 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 995.432.400,00 (4.567.600,00) 99,54 5.1.02.01 Belanja Barang 326.081.000,00 325.905.000,00 (176.000,00) 99,94 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 326.081.000,00 325.905.000,00 (176.000,00) 99,94 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 199.750.000,00 199.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.937.500,00 1.937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.377.500,00 5.211.500,00 (166.000,00) 96,91 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.425.000,00 5.415.000,00 (10.000,00) 99,81 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.441.000,00 112.441.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 276.000.000,00 273.450.000,00 (2.550.000,00) 99,07 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 167.800.000,00 167.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 165.600.000,00 165.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 84.450.000,00 81.900.000,00 (2.550.000,00) 96,98 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 84.450.000,00 81.900.000,00 (2.550.000,00) 96,98 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 23.750.000,00 23.750.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 81 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 397.919.000,00 396.077.400,00 (1.841.600,00) 99,53 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 397.919.000,00 396.077.400,00 (1.841.600,00) 99,53 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 325.019.000,00 324.977.400,00 (41.600,00) 99,98 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.900.000,00 71.100.000,00 (1.800.000,00) 97,53 02.2.01.0008 PEMBENTUKAN PASKIBRAKA 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 998.625.000,00 998.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 998.625.000,00 998.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 425.611.000,00 425.611.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 425.611.000,00 425.611.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 154.127.500,00 154.127.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 866.250,00 866.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 906.250,00 906.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.078.500,00 26.078.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.662.500,00 1.662.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 173.970.000,00 173.970.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 299.550.000,00 299.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 124.700.000,00 124.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 112.300.000,00 112.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 164.850.000,00 164.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 164.850.000,00 164.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 273.464.000,00 273.464.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 273.464.000,00 273.464.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 237.464.000,00 237.464.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 82 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 56.181.996.713,00 56.087.346.942,00 (94.649.771,00) 99,83 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 56.181.996.713,00 56.087.346.942,00 (94.649.771,00) 99,83 03.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 55.731.966.713,00 55.712.840.942,00 (19.125.771,00) 99,96 5.1 BELANJA OPERASI 55.731.966.713,00 55.712.840.942,00 (19.125.771,00) 99,96 5.1.05 Belanja Hibah 55.731.966.713,00 55.712.840.942,00 (19.125.771,00) 99,96 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 55.731.966.713,00 55.712.840.942,00 (19.125.771,00) 99,96 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 55.731.966.713,00 55.712.840.942,00 (19.125.771,00) 99,96 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 55.731.966.713,00 55.712.840.942,00 (19.125.771,00) 99,96 03.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 450.030.000,00 374.506.000,00 (75.524.000,00) 83,21 5.1 BELANJA OPERASI 450.030.000,00 374.506.000,00 (75.524.000,00) 83,21 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.030.000,00 374.506.000,00 (75.524.000,00) 83,21 5.1.02.01 Belanja Barang 27.393.000,00 16.400.000,00 (10.993.000,00) 59,86 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.393.000,00 16.400.000,00 (10.993.000,00) 59,86 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.162.500,00 1.687.500,00 (475.000,00) 78,03 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.850.500,00 4.827.500,00 (4.023.000,00) 54,54 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.050.000,00 1.975.000,00 (2.075.000,00) 48,76 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.640.000,00 4.220.000,00 (4.420.000,00) 48,84 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 211.025.000,00 181.000.000,00 (30.025.000,00) 85,77 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.050.000,00 132.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 132.050.000,00 132.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 78.975.000,00 48.950.000,00 (30.025.000,00) 61,98 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 78.975.000,00 48.950.000,00 (30.025.000,00) 61,98 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 211.612.000,00 177.106.000,00 (34.506.000,00) 83,69 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 211.612.000,00 177.106.000,00 (34.506.000,00) 83,69 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.662.000,00 89.356.000,00 (306.000,00) 99,65 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 121.950.000,00 87.750.000,00 (34.200.000,00) 71,95 Printed By SIPD | 83 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 680.000.000,00 671.645.614,00 (8.354.386,00) 98,77 6.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 680.000.000,00 671.645.614,00 (8.354.386,00) 98,77 06.2.01.0002 PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 250.000.000,00 245.450.000,00 (4.550.000,00) 98,18 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 245.450.000,00 (4.550.000,00) 98,18 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 245.450.000,00 (4.550.000,00) 98,18 5.1.02.01 Belanja Barang 4.068.000,00 4.068.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.068.000,00 4.068.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.532.000,00 1.532.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 987.500,00 987.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.411.000,00 1.411.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 174.850.000,00 170.300.000,00 (4.550.000,00) 97,39 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.000.000,00 139.500.000,00 (4.500.000,00) 96,87 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 144.000.000,00 139.500.000,00 (4.500.000,00) 96,87 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.450.000,00 4.400.000,00 (50.000,00) 98,87 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.450.000,00 4.400.000,00 (50.000,00) 98,87 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.082.000,00 71.082.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.082.000,00 71.082.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.982.000,00 62.982.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000,00 16.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.584.000,00 8.584.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 84 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 100.000.000,00 98.346.000,00 (1.654.000,00) 98,34 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.346.000,00 (1.654.000,00) 98,34 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.346.000,00 (1.654.000,00) 98,34 5.1.02.01 Belanja Barang 303.000,00 0,00 (303.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 303.000,00 0,00 (303.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 303.000,00 0,00 (303.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.400.000,00 30.050.000,00 (1.350.000,00) 95,70 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.800.000,00 2.450.000,00 (1.350.000,00) 64,47 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.800.000,00 2.450.000,00 (1.350.000,00) 64,47 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.297.000,00 68.296.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.297.000,00 68.296.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.997.000,00 52.996.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 250.000.000,00 247.849.614,00 (2.150.386,00) 99,13 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 247.849.614,00 (2.150.386,00) 99,13 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 247.849.614,00 (2.150.386,00) 99,13 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 99.614,00 (386,00) 99,61 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 99.614,00 (386,00) 99,61 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 99.614,00 (386,00) 99,61 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.450.000,00 157.300.000,00 (2.150.000,00) 98,65 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 134.700.000,00 134.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 134.700.000,00 134.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.750.000,00 22.600.000,00 (2.150.000,00) 91,31 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 24.750.000,00 22.600.000,00 (2.150.000,00) 91,31 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.450.000,00 90.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.450.000,00 90.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 90.450.000,00 90.450.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.604.220.674,00 2.522.770.286,00 (81.450.388,00) 96,87 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.081.020.674,00 2.031.731.828,00 (49.288.846,00) 97,63 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.081.020.674,00 2.031.731.828,00 (49.288.846,00) 97,63 5.1 BELANJA OPERASI 2.081.020.674,00 2.031.731.828,00 (49.288.846,00) 97,63 Printed By SIPD | 85 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01 Belanja Pegawai 2.081.020.674,00 2.031.731.828,00 (49.288.846,00) 97,63 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.925.314.529,00 1.877.872.757,00 (47.441.772,00) 97,53 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.396.800.139,00 1.373.821.800,00 (22.978.339,00) 98,35 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.396.800.139,00 1.373.821.800,00 (22.978.339,00) 98,35 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 166.645.233,00 161.427.184,00 (5.218.049,00) 96,86 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 166.645.233,00 161.427.184,00 (5.218.049,00) 96,86 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 154.817.950,00 147.490.000,00 (7.327.950,00) 95,26 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 154.817.950,00 147.490.000,00 (7.327.950,00) 95,26 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 31.119.900,00 30.660.000,00 (459.900,00) 98,52 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 31.119.900,00 30.660.000,00 (459.900,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 88.942.623,00 86.469.480,00 (2.473.143,00) 97,21 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 88.942.623,00 86.469.480,00 (2.473.143,00) 97,21 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.569.009,00 8.172.650,00 (396.359,00) 95,37 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.569.009,00 8.172.650,00 (396.359,00) 95,37 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.676,00 20.354,00 (5.322,00) 79,27 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.676,00 20.354,00 (5.322,00) 79,27 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 66.763.530,00 58.541.630,00 (8.221.900,00) 87,68 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 66.763.530,00 58.541.630,00 (8.221.900,00) 87,68 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.907.595,00 2.817.394,00 (90.201,00) 96,89 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.907.595,00 2.817.394,00 (90.201,00) 96,89 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.722.874,00 8.452.265,00 (270.609,00) 96,89 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.722.874,00 8.452.265,00 (270.609,00) 96,89 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 155.706.145,00 153.859.071,00 (1.847.074,00) 98,81 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 155.706.145,00 153.859.071,00 (1.847.074,00) 98,81 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 155.706.145,00 153.859.071,00 (1.847.074,00) 98,81 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 292.720.000,00 292.145.962,00 (574.038,00) 99,80 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.820.000,00 30.810.750,00 (9.250,00) 99,96 5.1 BELANJA OPERASI 30.820.000,00 30.810.750,00 (9.250,00) 99,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.820.000,00 30.810.750,00 (9.250,00) 99,96 5.1.02.01 Belanja Barang 30.820.000,00 30.810.750,00 (9.250,00) 99,96 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.820.000,00 30.810.750,00 (9.250,00) 99,96 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.682.500,00 5.681.250,00 (1.250,00) 99,97 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.937.500,00 8.929.500,00 (8.000,00) 99,91 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 29.999.932,00 (68,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.999.932,00 (68,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.999.932,00 (68,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.999.932,00 (68,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.999.932,00 (68,00) 99,99 Printed By SIPD | 86 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 29.999.932,00 (68,00) 99,99 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 14.400.000,00 14.397.000,00 (3.000,00) 99,97 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.397.000,00 (3.000,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.397.000,00 (3.000,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 14.400.000,00 14.397.000,00 (3.000,00) 99,97 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.400.000,00 14.397.000,00 (3.000,00) 99,97 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 0,00 (3.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.397.000,00 14.397.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 200.000.000,00 199.439.780,00 (560.220,00) 99,71 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.439.780,00 (560.220,00) 99,71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.439.780,00 (560.220,00) 99,71 5.1.02.01 Belanja Barang 1.405.000,00 1.405.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.405.000,00 1.405.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.500,00 212.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 305.000,00 305.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 887.500,00 887.500,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 198.595.000,00 198.034.780,00 (560.220,00) 99,71 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 198.595.000,00 198.034.780,00 (560.220,00) 99,71 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 198.595.000,00 198.034.780,00 (560.220,00) 99,71 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 150.800.000,00 120.914.746,00 (29.885.254,00) 80,18 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 70.000.000,00 41.314.746,00 (28.685.254,00) 59,02 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 41.314.746,00 (28.685.254,00) 59,02 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 41.314.746,00 (28.685.254,00) 59,02 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.000.000,00 41.314.746,00 (28.685.254,00) 59,02 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00 41.314.746,00 (28.685.254,00) 59,02 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 22.000.000,00 7.104.510,00 (14.895.490,00) 32,29 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 9.000.000,00 (3.000.000,00) 75,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 25.210.236,00 (10.789.764,00) 70,02 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 80.800.000,00 79.600.000,00 (1.200.000,00) 98,51 5.1 BELANJA OPERASI 80.800.000,00 79.600.000,00 (1.200.000,00) 98,51 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.800.000,00 79.600.000,00 (1.200.000,00) 98,51 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.800.000,00 79.600.000,00 (1.200.000,00) 98,51 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.800.000,00 79.600.000,00 (1.200.000,00) 98,51 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 40.800.000,00 39.600.000,00 (1.200.000,00) 97,05 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 87 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 79.680.000,00 77.977.750,00 (1.702.250,00) 97,86 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 27.500.000,00 25.855.250,00 (1.644.750,00) 94,01 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 25.855.250,00 (1.644.750,00) 94,01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 25.855.250,00 (1.644.750,00) 94,01 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 23.984.750,00 (15.250,00) 99,93 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 23.984.750,00 (15.250,00) 99,93 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.171.250,00 13.156.000,00 (15.250,00) 99,88 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.828.750,00 10.828.750,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 1.870.500,00 (1.629.500,00) 53,44 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 1.870.500,00 (1.629.500,00) 53,44 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 1.870.500,00 (1.629.500,00) 53,44 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.680.000,00 6.640.000,00 (40.000,00) 99,40 5.1 BELANJA OPERASI 6.680.000,00 6.640.000,00 (40.000,00) 99,40 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.680.000,00 6.640.000,00 (40.000,00) 99,40 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.680.000,00 6.640.000,00 (40.000,00) 99,40 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.680.000,00 6.640.000,00 (40.000,00) 99,40 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.150.000,00 (40.000,00) 98,17 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 45.500.000,00 45.482.500,00 (17.500,00) 99,96 5.1 BELANJA OPERASI 45.500.000,00 45.482.500,00 (17.500,00) 99,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 45.482.500,00 (17.500,00) 99,96 5.1.02.01 Belanja Barang 45.500.000,00 45.482.500,00 (17.500,00) 99,96 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.500.000,00 45.482.500,00 (17.500,00) 99,96 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 45.500.000,00 45.482.500,00 (17.500,00) 99,96 JUMLAH BELANJA 61.466.217.387,00 61.277.195.242,00 (189.022.145,00) 99,69 SURPLUS DEFISIT (61.466.217.387,00) (61.277.195.242,00) 189.022.145,00 99,69 Printed By SIPD | 88 . Lampiran II.6 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.05 - KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.5.05.0.00.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 5.768.662.151,00 5.681.297.521,00 (87.364.630,00) 98,48 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 124.500.000,00 122.099.900,00 (2.400.100,00) 98,07 2.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 124.500.000,00 122.099.900,00 (2.400.100,00) 98,07 02.2.02.0012 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 124.500.000,00 122.099.900,00 (2.400.100,00) 98,07 5.1 BELANJA OPERASI 124.500.000,00 122.099.900,00 (2.400.100,00) 98,07 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.500.000,00 122.099.900,00 (2.400.100,00) 98,07 5.1.02.01 Belanja Barang 12.137.000,00 12.137.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.137.000,00 12.137.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.349.500,00 2.349.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.450.000,00 44.300.000,00 (150.000,00) 99,66 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 39.450.000,00 39.300.000,00 (150.000,00) 99,61 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 39.450.000,00 39.300.000,00 (150.000,00) 99,61 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.913.000,00 65.662.900,00 (2.250.100,00) 96,68 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.913.000,00 65.662.900,00 (2.250.100,00) 96,68 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.813.000,00 24.562.900,00 (2.250.100,00) 91,60 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.468.762.151,00 5.385.447.621,00 (83.314.530,00) 98,47 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.519.729.401,00 3.459.361.041,00 (60.368.360,00) 98,28 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.504.729.401,00 3.444.361.041,00 (60.368.360,00) 98,27 5.1 BELANJA OPERASI 3.504.729.401,00 3.444.361.041,00 (60.368.360,00) 98,27 5.1.01 Belanja Pegawai 3.504.729.401,00 3.444.361.041,00 (60.368.360,00) 98,27 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.228.229.401,00 3.203.386.827,00 (24.842.574,00) 99,23 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 89 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.421.459.688,00 2.419.286.900,00 (2.172.788,00) 99,91 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.421.459.688,00 2.419.286.900,00 (2.172.788,00) 99,91 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 263.055.646,00 259.229.164,00 (3.826.482,00) 98,54 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 263.055.646,00 259.229.164,00 (3.826.482,00) 98,54 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 158.086.250,00 155.750.000,00 (2.336.250,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 158.086.250,00 155.750.000,00 (2.336.250,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 89.051.025,00 87.735.000,00 (1.316.025,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 89.051.025,00 87.735.000,00 (1.316.025,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 155.833.356,00 153.530.400,00 (2.302.956,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 155.833.356,00 153.530.400,00 (2.302.956,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.052.753,00 8.017.722,00 (35.031,00) 99,56 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.052.753,00 8.017.722,00 (35.031,00) 99,56 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.108,00 29.755,00 (20.353,00) 59,38 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.108,00 29.755,00 (20.353,00) 59,38 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 112.888.750,00 100.343.776,00 (12.544.974,00) 88,88 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 112.888.750,00 100.343.776,00 (12.544.974,00) 88,88 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.937.962,00 4.866.031,00 (71.931,00) 98,54 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.937.962,00 4.866.031,00 (71.931,00) 98,54 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.813.863,00 14.598.079,00 (215.784,00) 98,54 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.813.863,00 14.598.079,00 (215.784,00) 98,54 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 276.500.000,00 240.974.214,00 (35.525.786,00) 87,15 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 276.500.000,00 240.974.214,00 (35.525.786,00) 87,15 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 276.500.000,00 240.974.214,00 (35.525.786,00) 87,15 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.825.000,00 1.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.437.500,00 2.437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.887.500,00 1.887.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 272.326.250,00 272.139.270,00 (186.980,00) 99,93 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 18.412.500,00 18.320.000,00 (92.500,00) 99,49 5.1 BELANJA OPERASI 18.412.500,00 18.320.000,00 (92.500,00) 99,49 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.412.500,00 18.320.000,00 (92.500,00) 99,49 5.1.02.01 Belanja Barang 18.412.500,00 18.320.000,00 (92.500,00) 99,49 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.412.500,00 18.320.000,00 (92.500,00) 99,49 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.412.500,00 18.320.000,00 (92.500,00) 99,49 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 72.219.750,00 72.219.750,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 72.219.750,00 72.219.750,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.219.750,00 72.219.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 72.219.750,00 72.219.750,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 90 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.219.750,00 72.219.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.662.500,00 3.662.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.643.750,00 12.643.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.388.500,00 7.388.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.325.000,00 16.325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 172.244.000,00 172.149.520,00 (94.480,00) 99,94 5.1 BELANJA OPERASI 172.244.000,00 172.149.520,00 (94.480,00) 99,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.244.000,00 172.149.520,00 (94.480,00) 99,94 5.1.02.01 Belanja Barang 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 167.824.000,00 167.729.520,00 (94.480,00) 99,94 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 167.824.000,00 167.729.520,00 (94.480,00) 99,94 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 167.824.000,00 167.729.520,00 (94.480,00) 99,94 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.537.400.000,00 1.527.301.516,00 (10.098.484,00) 99,34 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 37.400.000,00 28.301.516,00 (9.098.484,00) 75,67 5.1 BELANJA OPERASI 37.400.000,00 28.301.516,00 (9.098.484,00) 75,67 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000,00 28.301.516,00 (9.098.484,00) 75,67 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.000.000,00 22.901.516,00 (9.098.484,00) 71,56 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 22.901.516,00 (9.098.484,00) 71,56 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.000.000,00 3.923.650,00 (6.076.350,00) 39,23 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.000.000,00 6.977.866,00 (3.022.134,00) 69,77 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.500.000.000,00 1.499.000.000,00 (1.000.000,00) 99,93 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000,00 1.499.000.000,00 (1.000.000,00) 99,93 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.499.000.000,00 (1.000.000,00) 99,93 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000.000,00 1.499.000.000,00 (1.000.000,00) 99,93 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000.000,00 1.499.000.000,00 (1.000.000,00) 99,93 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.500.000.000,00 1.499.000.000,00 (1.000.000,00) 99,93 Printed By SIPD | 91 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 139.306.500,00 126.645.794,00 (12.660.706,00) 90,91 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 95.053.000,00 88.752.294,00 (6.300.706,00) 93,37 5.1 BELANJA OPERASI 95.053.000,00 88.752.294,00 (6.300.706,00) 93,37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.053.000,00 88.752.294,00 (6.300.706,00) 93,37 5.1.02.01 Belanja Barang 76.053.000,00 76.053.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.053.000,00 76.053.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.669.000,00 36.669.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 38.455.000,00 38.455.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 929.000,00 929.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.000.000,00 12.699.294,00 (6.300.706,00) 66,83 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.000.000,00 12.699.294,00 (6.300.706,00) 66,83 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 19.000.000,00 12.699.294,00 (6.300.706,00) 66,83 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.000.000,00 17.640.000,00 (6.360.000,00) 73,50 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 17.640.000,00 (6.360.000,00) 73,50 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 17.640.000,00 (6.360.000,00) 73,50 5.1.02.01 Belanja Barang 6.140.000,00 6.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.140.000,00 6.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.140.000,00 6.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.860.000,00 11.500.000,00 (6.360.000,00) 64,38 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.860.000,00 11.500.000,00 (6.360.000,00) 64,38 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 6.900.000,00 5.200.000,00 (1.700.000,00) 75,36 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 2.300.000,00 (1.360.000,00) 62,84 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 4.000.000,00 (3.300.000,00) 54,79 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.253.500,00 20.253.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.253.500,00 20.253.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.253.500,00 20.253.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 20.253.500,00 20.253.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.253.500,00 20.253.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.687.500,00 19.687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 566.000,00 566.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 175.400.000,00 173.750.000,00 (1.650.000,00) 99,05 2.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 175.400.000,00 173.750.000,00 (1.650.000,00) 99,05 02.2.01.0006 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 175.400.000,00 173.750.000,00 (1.650.000,00) 99,05 5.1 BELANJA OPERASI 175.400.000,00 173.750.000,00 (1.650.000,00) 99,05 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.400.000,00 173.750.000,00 (1.650.000,00) 99,05 Printed By SIPD | 92 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 39.610.000,00 39.610.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.750.000,00 116.100.000,00 (1.650.000,00) 98,59 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.750.000,00 116.100.000,00 (1.650.000,00) 98,59 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 117.750.000,00 116.100.000,00 (1.650.000,00) 98,59 JUMLAH BELANJA 5.768.662.151,00 5.681.297.521,00 (87.364.630,00) 98,48 SURPLUS DEFISIT (5.768.662.151,00) (5.681.297.521,00) 87.364.630,00 98,48 Printed By SIPD | 93 . Lampiran II.7 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.05 - KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 2.877.739.266,00 2.709.585.414,00 (168.153.852,00) 94,15 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 463.722.800,00 377.007.992,00 (86.714.808,00) 81,30 3.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 03.2.02.0016 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 5.1.02.01 Belanja Barang 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 612.500,00 612.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.112.500,00 1.112.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.815.000,00 4.815.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.600.000,00 33.600.000,00 (1.000.000,00) 97,10 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 4.500.000,00 (1.000.000,00) 81,81 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000,00 4.500.000,00 (1.000.000,00) 81,81 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 94 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 194.180.000,00 163.780.192,00 (30.399.808,00) 84,34 03.2.03.0003 PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 139.980.000,00 110.681.025,00 (29.298.975,00) 79,06 5.1 BELANJA OPERASI 139.980.000,00 110.681.025,00 (29.298.975,00) 79,06 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.980.000,00 110.681.025,00 (29.298.975,00) 79,06 5.1.02.01 Belanja Barang 52.305.000,00 26.596.025,00 (25.708.975,00) 50,84 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.305.000,00 26.596.025,00 (25.708.975,00) 50,84 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.358.250,00 7.649.275,00 (25.708.975,00) 22,93 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 431.250,00 431.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 778.000,00 778.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.137.500,00 1.137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.800.000,00 40.210.000,00 (3.590.000,00) 91,80 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.300.000,00 30.860.000,00 (2.440.000,00) 92,67 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.300.000,00 30.860.000,00 (2.440.000,00) 92,67 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.500.000,00 9.350.000,00 (1.150.000,00) 89,04 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 10.500.000,00 9.350.000,00 (1.150.000,00) 89,04 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.875.000,00 43.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.875.000,00 43.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.875.000,00 43.875.000,00 0,00 100,00 03.2.03.0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 54.200.000,00 53.099.167,00 (1.100.833,00) 97,96 5.1 BELANJA OPERASI 54.200.000,00 53.099.167,00 (1.100.833,00) 97,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.200.000,00 53.099.167,00 (1.100.833,00) 97,96 5.1.02.01 Belanja Barang 26.450.000,00 26.449.167,00 (833,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.450.000,00 26.449.167,00 (833,00) 99,99 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.962.500,00 25.961.667,00 (833,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.900.000,00 11.800.000,00 (1.100.000,00) 91,47 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.650.000,00 8.550.000,00 (1.100.000,00) 88,60 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.650.000,00 8.550.000,00 (1.100.000,00) 88,60 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 3.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 219.542.800,00 164.227.800,00 (55.315.000,00) 74,80 03.2.04.0010 KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA 219.542.800,00 164.227.800,00 (55.315.000,00) 74,80 5.1 BELANJA OPERASI 219.542.800,00 164.227.800,00 (55.315.000,00) 74,80 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.542.800,00 164.227.800,00 (55.315.000,00) 74,80 5.1.02.01 Belanja Barang 18.392.800,00 17.792.800,00 (600.000,00) 96,73 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.392.800,00 17.792.800,00 (600.000,00) 96,73 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.500,00 0,00 (112.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 95 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 17.792.800,00 17.792.800,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.850.000,00 70.160.000,00 (25.690.000,00) 73,19 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 74.550.000,00 55.760.000,00 (18.790.000,00) 74,79 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 74.550.000,00 55.760.000,00 (18.790.000,00) 74,79 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 21.300.000,00 14.400.000,00 (6.900.000,00) 67,60 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 21.300.000,00 14.400.000,00 (6.900.000,00) 67,60 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.300.000,00 76.275.000,00 (29.025.000,00) 72,43 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.300.000,00 76.275.000,00 (29.025.000,00) 72,43 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 105.300.000,00 76.275.000,00 (29.025.000,00) 72,43 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.414.016.466,00 2.332.577.422,00 (81.439.044,00) 96,62 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.900.796.466,00 1.858.997.579,00 (41.798.887,00) 97,80 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.883.246.466,00 1.841.447.579,00 (41.798.887,00) 97,78 5.1 BELANJA OPERASI 1.883.246.466,00 1.841.447.579,00 (41.798.887,00) 97,78 5.1.01 Belanja Pegawai 1.883.246.466,00 1.841.447.579,00 (41.798.887,00) 97,78 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.714.771.947,00 1.672.973.060,00 (41.798.887,00) 97,56 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.259.861.941,00 1.239.291.600,00 (20.570.341,00) 98,36 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.259.861.941,00 1.239.291.600,00 (20.570.341,00) 98,36 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 128.451.642,00 125.672.600,00 (2.779.042,00) 97,83 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 128.451.642,00 125.672.600,00 (2.779.042,00) 97,83 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 164.724.350,00 156.350.000,00 (8.374.350,00) 94,91 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 164.724.350,00 156.350.000,00 (8.374.350,00) 94,91 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 17.366.650,00 17.110.000,00 (256.650,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.366.650,00 17.110.000,00 (256.650,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 68.507.872,00 67.205.760,00 (1.302.112,00) 98,09 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 68.507.872,00 67.205.760,00 (1.302.112,00) 98,09 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.223.398,00 4.974.999,00 (248.399,00) 95,24 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.223.398,00 4.974.999,00 (248.399,00) 95,24 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 22.795,00 17.860,00 (4.935,00) 78,35 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.795,00 17.860,00 (4.935,00) 78,35 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60.301.081,00 52.408.808,00 (7.892.273,00) 86,91 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60.301.081,00 52.408.808,00 (7.892.273,00) 86,91 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.578.048,00 2.485.353,00 (92.695,00) 96,40 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.578.048,00 2.485.353,00 (92.695,00) 96,40 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.734.170,00 7.456.080,00 (278.090,00) 96,40 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.734.170,00 7.456.080,00 (278.090,00) 96,40 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 168.474.519,00 168.474.519,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 168.474.519,00 168.474.519,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 168.474.519,00 168.474.519,00 0,00 100,00 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 96 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 243.063.750,00 241.115.880,00 (1.947.870,00) 99,19 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.175.000,00 3.733.000,00 (442.000,00) 89,41 5.1 BELANJA OPERASI 4.175.000,00 3.733.000,00 (442.000,00) 89,41 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.175.000,00 3.733.000,00 (442.000,00) 89,41 5.1.02.01 Belanja Barang 4.175.000,00 3.733.000,00 (442.000,00) 89,41 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.175.000,00 3.733.000,00 (442.000,00) 89,41 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.175.000,00 3.733.000,00 (442.000,00) 89,41 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 50.483.250,00 49.969.000,00 (514.250,00) 98,98 5.1 BELANJA OPERASI 50.483.250,00 49.969.000,00 (514.250,00) 98,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.483.250,00 49.969.000,00 (514.250,00) 98,98 5.1.02.01 Belanja Barang 50.483.250,00 49.969.000,00 (514.250,00) 98,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.483.250,00 49.969.000,00 (514.250,00) 98,98 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.492.500,00 9.469.000,00 (23.500,00) 99,75 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.468.750,00 10.468.000,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.272.000,00 14.913.000,00 (359.000,00) 97,64 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.150.000,00 4.019.000,00 (131.000,00) 96,84 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 33.680.500,00 33.675.500,00 (5.000,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 33.680.500,00 33.675.500,00 (5.000,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.680.500,00 33.675.500,00 (5.000,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 33.680.500,00 33.675.500,00 (5.000,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.680.500,00 33.675.500,00 (5.000,00) 99,98 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.680.500,00 33.675.500,00 (5.000,00) 99,98 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 154.725.000,00 153.738.380,00 (986.620,00) 99,36 5.1 BELANJA OPERASI 154.725.000,00 153.738.380,00 (986.620,00) 99,36 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.725.000,00 153.738.380,00 (986.620,00) 99,36 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 154.725.000,00 153.738.380,00 (986.620,00) 99,36 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 154.725.000,00 153.738.380,00 (986.620,00) 99,36 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 154.725.000,00 153.738.380,00 (986.620,00) 99,36 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 73.302.500,00 64.977.188,00 (8.325.312,00) 88,64 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 43.200.000,00 36.125.188,00 (7.074.812,00) 83,62 5.1 BELANJA OPERASI 43.200.000,00 36.125.188,00 (7.074.812,00) 83,62 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 36.125.188,00 (7.074.812,00) 83,62 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.200.000,00 36.125.188,00 (7.074.812,00) 83,62 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.200.000,00 36.125.188,00 (7.074.812,00) 83,62 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 30.612.165,00 (5.387.835,00) 85,03 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 5.513.023,00 (1.686.977,00) 76,56 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 30.102.500,00 28.852.000,00 (1.250.500,00) 95,84 5.1 BELANJA OPERASI 30.102.500,00 28.852.000,00 (1.250.500,00) 95,84 Printed By SIPD | 97 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.102.500,00 28.852.000,00 (1.250.500,00) 95,84 5.1.02.01 Belanja Barang 6.102.500,00 4.852.000,00 (1.250.500,00) 79,50 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.102.500,00 4.852.000,00 (1.250.500,00) 79,50 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.102.500,00 4.852.000,00 (1.250.500,00) 79,50 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 196.853.750,00 167.486.775,00 (29.366.975,00) 85,08 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 150.718.750,00 122.711.775,00 (28.006.975,00) 81,41 5.1 BELANJA OPERASI 150.718.750,00 122.711.775,00 (28.006.975,00) 81,41 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.718.750,00 122.711.775,00 (28.006.975,00) 81,41 5.1.02.01 Belanja Barang 21.918.750,00 21.460.000,00 (458.750,00) 97,90 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.918.750,00 21.460.000,00 (458.750,00) 97,90 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.918.750,00 21.460.000,00 (458.750,00) 97,90 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000.000,00 34.722.775,00 (13.277.225,00) 72,33 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 34.722.775,00 (13.277.225,00) 72,33 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.000.000,00 4.722.775,00 (13.277.225,00) 26,23 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.800.000,00 66.529.000,00 (14.271.000,00) 82,33 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.800.000,00 66.529.000,00 (14.271.000,00) 82,33 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.800.000,00 66.529.000,00 (14.271.000,00) 82,33 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 39.025.000,00 39.025.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 39.025.000,00 39.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.025.000,00 39.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 10.225.000,00 10.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.225.000,00 10.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.225.000,00 10.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.110.000,00 5.750.000,00 (1.360.000,00) 80,87 5.1 BELANJA OPERASI 7.110.000,00 5.750.000,00 (1.360.000,00) 80,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.110.000,00 5.750.000,00 (1.360.000,00) 80,87 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.110.000,00 5.750.000,00 (1.360.000,00) 80,87 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.110.000,00 5.750.000,00 (1.360.000,00) 80,87 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 1.380.000,00 1.150.000,00 (230.000,00) 83,33 Printed By SIPD | 98 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.270.000,00 3.300.000,00 (970.000,00) 77,28 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.300.000,00 (160.000,00) 89,04 JUMLAH BELANJA 2.877.739.266,00 2.709.585.414,00 (168.153.852,00) 94,15 SURPLUS DEFISIT (2.877.739.266,00) (2.709.585.414,00) 168.153.852,00 94,15 Printed By SIPD | 99 . Lampiran II.8 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.05 - KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 1.091.440.000,00 821.651.430,00 (269.788.570,00) 75,28 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DANPENYELAMATAN NON KEBAKARAN 318.869.500,00 197.140.047,00 (121.729.453,00) 61,82 04.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHANBERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 145.228.750,00 56.040.200,00 (89.188.550,00) 38,58 04.2.01.0001 PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 3.900.000,00 (46.100.000,00) 7,79 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 3.900.000,00 (46.100.000,00) 7,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 3.900.000,00 (46.100.000,00) 7,79 5.1.02.01 Belanja Barang 11.902.000,00 0,00 (11.902.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.902.000,00 0,00 (11.902.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 567.500,00 0,00 (567.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 631.250,00 0,00 (631.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.213.250,00 0,00 (3.213.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.490.000,00 0,00 (7.490.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 1.200.000,00 (12.300.000,00) 8,88 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 0,00 (6.100.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 1.200.000,00 (1.800.000,00) 40,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 1.200.000,00 (1.800.000,00) 40,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.598.000,00 2.700.000,00 (21.898.000,00) 10,97 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.598.000,00 2.700.000,00 (21.898.000,00) 10,97 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.898.000,00 0,00 (21.898.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 100 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.473.750,00 23.270.000,00 (27.203.750,00) 46,10 5.1 BELANJA OPERASI 50.473.750,00 23.270.000,00 (27.203.750,00) 46,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.473.750,00 23.270.000,00 (27.203.750,00) 46,10 5.1.02.01 Belanja Barang 5.803.750,00 1.920.000,00 (3.883.750,00) 33,08 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.803.750,00 1.920.000,00 (3.883.750,00) 33,08 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 193.750,00 0,00 (193.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 352.500,00 0,00 (352.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 537.500,00 0,00 (537.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.720.000,00 1.920.000,00 (2.800.000,00) 40,67 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.160.000,00 20.000.000,00 (5.160.000,00) 79,49 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.160.000,00 18.500.000,00 (3.660.000,00) 83,48 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.160.000,00 500.000,00 (3.660.000,00) 12,01 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.510.000,00 1.350.000,00 (18.160.000,00) 6,91 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.510.000,00 1.350.000,00 (18.160.000,00) 6,91 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.710.000,00 0,00 (17.710.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 04.2.01.0003 PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN 19.505.000,00 11.261.000,00 (8.244.000,00) 57,73 5.1 BELANJA OPERASI 19.505.000,00 11.261.000,00 (8.244.000,00) 57,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.505.000,00 11.261.000,00 (8.244.000,00) 57,73 5.1.02.01 Belanja Barang 1.955.000,00 1.041.000,00 (914.000,00) 53,24 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.955.000,00 1.041.000,00 (914.000,00) 53,24 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.500,00 211.000,00 (1.500,00) 99,29 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 805.000,00 0,00 (805.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 937.500,00 830.000,00 (107.500,00) 88,53 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 3.020.000,00 (1.480.000,00) 67,11 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 3.020.000,00 (1.480.000,00) 67,11 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 3.020.000,00 (1.480.000,00) 67,11 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.050.000,00 7.200.000,00 (5.850.000,00) 55,17 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.050.000,00 7.200.000,00 (5.850.000,00) 55,17 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.050.000,00 7.200.000,00 (5.850.000,00) 55,17 04.2.01.0004 PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.250.000,00 17.609.200,00 (7.640.800,00) 69,73 5.1 BELANJA OPERASI 25.250.000,00 17.609.200,00 (7.640.800,00) 69,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.250.000,00 17.609.200,00 (7.640.800,00) 69,73 5.1.02.01 Belanja Barang 564.000,00 0,00 (564.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 564.000,00 0,00 (564.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.250,00 0,00 (31.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 268.750,00 0,00 (268.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 164.000,00 0,00 (164.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 101 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 1.500.000,00 (4.500.000,00) 25,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.750.000,00 1.500.000,00 (2.250.000,00) 40,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.750.000,00 1.500.000,00 (2.250.000,00) 40,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.686.000,00 16.109.200,00 (2.576.800,00) 86,20 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.686.000,00 16.109.200,00 (2.576.800,00) 86,20 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.236.000,00 6.739.200,00 (2.496.800,00) 72,96 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.370.000,00 (80.000,00) 99,15 04.2.02 INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN 124.070.500,00 115.783.760,00 (8.286.740,00) 93,32 04.2.02.0001 PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN 87.270.750,00 82.417.560,00 (4.853.190,00) 94,43 5.1 BELANJA OPERASI 44.989.750,00 40.136.560,00 (4.853.190,00) 89,21 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.989.750,00 40.136.560,00 (4.853.190,00) 89,21 5.1.02.01 Belanja Barang 2.053.750,00 1.991.250,00 (62.500,00) 96,95 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.053.750,00 1.991.250,00 (62.500,00) 96,95 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.500,00 0,00 (62.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 356.250,00 356.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 885.000,00 885.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.800.000,00 12.850.000,00 (1.950.000,00) 86,82 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.600.000,00 7.750.000,00 (1.850.000,00) 80,72 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.600.000,00 7.750.000,00 (1.850.000,00) 80,72 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.200.000,00 5.100.000,00 (100.000,00) 98,07 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.200.000,00 5.100.000,00 (100.000,00) 98,07 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.136.000,00 25.295.310,00 (2.840.690,00) 89,90 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.136.000,00 25.295.310,00 (2.840.690,00) 89,90 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.236.000,00 6.395.310,00 (2.840.690,00) 69,24 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 42.281.000,00 42.281.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.281.000,00 42.281.000,00 0,00 100,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 42.281.000,00 42.281.000,00 0,00 100,00 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 42.281.000,00 42.281.000,00 0,00 100,00 5.2.02.15.02.0001 Belanja Modal Baju Pengaman 21.112.000,00 21.112.000,00 0,00 100,00 5.2.02.15.02.0003 Belanja Modal Topi Kerja 6.225.000,00 6.225.000,00 0,00 100,00 5.2.02.15.02.0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan 14.944.000,00 14.944.000,00 0,00 100,00 04.2.02.0002 PENILAIAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN 36.799.750,00 33.366.200,00 (3.433.550,00) 90,66 5.1 BELANJA OPERASI 36.799.750,00 33.366.200,00 (3.433.550,00) 90,66 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.799.750,00 33.366.200,00 (3.433.550,00) 90,66 5.1.02.01 Belanja Barang 1.201.750,00 700.000,00 (501.750,00) 58,24 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.201.750,00 700.000,00 (501.750,00) 58,24 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.250,00 0,00 (31.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 383.000,00 200.000,00 (183.000,00) 52,21 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 102 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 8.800.000,00 (700.000,00) 92,63 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 5.300.000,00 (200.000,00) 96,36 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000,00 5.300.000,00 (200.000,00) 96,36 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.098.000,00 23.866.200,00 (2.231.800,00) 91,44 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.098.000,00 23.866.200,00 (2.231.800,00) 91,44 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.948.000,00 14.866.200,00 (2.081.800,00) 87,71 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.150.000,00 9.000.000,00 (150.000,00) 98,36 04.2.03 INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN 21.096.500,00 16.666.250,00 (4.430.250,00) 79,00 04.2.03.0001 INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN, MELIPUTI PENELITIAN DAN PENGUJIAN PENYEBAB KEJADIANKEBAKARAN 21.096.500,00 16.666.250,00 (4.430.250,00) 79,00 5.1 BELANJA OPERASI 21.096.500,00 16.666.250,00 (4.430.250,00) 79,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.096.500,00 16.666.250,00 (4.430.250,00) 79,00 5.1.02.01 Belanja Barang 6.596.500,00 2.516.250,00 (4.080.250,00) 38,14 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.596.500,00 2.516.250,00 (4.080.250,00) 38,14 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.000,00 0,00 (175.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 193.750,00 (56.250,00) 77,50 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.184.000,00 1.130.000,00 (1.054.000,00) 51,73 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.037.500,00 537.500,00 (500.000,00) 51,80 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.950.000,00 655.000,00 (2.295.000,00) 22,20 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.050.000,00 4.700.000,00 (350.000,00) 93,06 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.150.000,00 3.950.000,00 (200.000,00) 95,18 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.150.000,00 3.950.000,00 (200.000,00) 95,18 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 900.000,00 750.000,00 (150.000,00) 83,33 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 900.000,00 750.000,00 (150.000,00) 83,33 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 04.2.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 28.473.750,00 8.649.837,00 (19.823.913,00) 30,37 04.2.04.0001 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUISOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT 28.473.750,00 8.649.837,00 (19.823.913,00) 30,37 5.1 BELANJA OPERASI 28.473.750,00 8.649.837,00 (19.823.913,00) 30,37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.473.750,00 8.649.837,00 (19.823.913,00) 30,37 5.1.02.01 Belanja Barang 725.750,00 399.837,00 (325.913,00) 55,09 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 725.750,00 399.837,00 (325.913,00) 55,09 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 326.250,00 337,00 (325.913,00) 0,10 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 337.500,00 337.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 62.000,00 62.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.948.000,00 5.850.000,00 (17.098.000,00) 25,49 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.948.000,00 5.850.000,00 (17.098.000,00) 25,49 Printed By SIPD | 103 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.948.000,00 0,00 (16.948.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 772.570.500,00 624.511.383,00 (148.059.117,00) 80,83 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 45.000.000,00 33.200.000,00 (11.800.000,00) 73,77 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 45.000.000,00 33.200.000,00 (11.800.000,00) 73,77 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 33.200.000,00 (11.800.000,00) 73,77 5.1.01 Belanja Pegawai 45.000.000,00 33.200.000,00 (11.800.000,00) 73,77 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 45.000.000,00 33.200.000,00 (11.800.000,00) 73,77 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 45.000.000,00 33.200.000,00 (11.800.000,00) 73,77 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 45.000.000,00 33.200.000,00 (11.800.000,00) 73,77 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 330.018.000,00 289.252.299,00 (40.765.701,00) 87,64 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.162.500,00 1.408.070,00 (2.754.430,00) 33,82 5.1 BELANJA OPERASI 4.162.500,00 1.408.070,00 (2.754.430,00) 33,82 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.162.500,00 1.408.070,00 (2.754.430,00) 33,82 5.1.02.01 Belanja Barang 4.162.500,00 1.408.070,00 (2.754.430,00) 33,82 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.162.500,00 1.408.070,00 (2.754.430,00) 33,82 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.162.500,00 1.408.070,00 (2.754.430,00) 33,82 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 47.931.750,00 45.678.020,00 (2.253.730,00) 95,29 5.1 BELANJA OPERASI 47.931.750,00 45.678.020,00 (2.253.730,00) 95,29 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.931.750,00 45.678.020,00 (2.253.730,00) 95,29 5.1.02.01 Belanja Barang 47.931.750,00 45.678.020,00 (2.253.730,00) 95,29 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.931.750,00 45.678.020,00 (2.253.730,00) 95,29 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.027.500,00 10.027.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.337.500,00 20.183.360,00 (154.140,00) 99,24 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.512.500,00 2.650.000,00 (1.862.500,00) 58,72 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 231.250,00 0,00 (231.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.006.000,00 7.005.000,00 (1.000,00) 99,98 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.457.000,00 4.452.160,00 (4.840,00) 99,89 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 29.420.750,00 11.124.729,00 (18.296.021,00) 37,81 5.1 BELANJA OPERASI 29.420.750,00 11.124.729,00 (18.296.021,00) 37,81 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.420.750,00 11.124.729,00 (18.296.021,00) 37,81 5.1.02.01 Belanja Barang 29.420.750,00 11.124.729,00 (18.296.021,00) 37,81 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.420.750,00 11.124.729,00 (18.296.021,00) 37,81 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.420.750,00 11.124.729,00 (18.296.021,00) 37,81 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 248.503.000,00 231.041.480,00 (17.461.520,00) 92,97 5.1 BELANJA OPERASI 248.503.000,00 231.041.480,00 (17.461.520,00) 92,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.503.000,00 231.041.480,00 (17.461.520,00) 92,97 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.050.000,00 12.550.000,00 (500.000,00) 96,16 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 104 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 235.453.000,00 218.491.480,00 (16.961.520,00) 92,79 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 235.453.000,00 218.491.480,00 (16.961.520,00) 92,79 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 230.653.000,00 213.691.480,00 (16.961.520,00) 92,64 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 161.600.000,00 159.600.000,00 (2.000.000,00) 98,76 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 71.600.000,00 70.600.000,00 (1.000.000,00) 98,60 5.2 BELANJA MODAL 71.600.000,00 70.600.000,00 (1.000.000,00) 98,60 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.600.000,00 70.600.000,00 (1.000.000,00) 98,60 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 71.600.000,00 70.600.000,00 (1.000.000,00) 98,60 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.750.000,00 13.553.100,00 (196.900,00) 98,56 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13.750.000,00 13.553.100,00 (196.900,00) 98,56 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 57.850.000,00 57.046.900,00 (803.100,00) 98,61 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 31.250.000,00 30.802.500,00 (447.500,00) 98,56 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 9.375.000,00 9.213.000,00 (162.000,00) 98,27 5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 6.600.000,00 6.471.300,00 (128.700,00) 98,04 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 10.625.000,00 10.560.100,00 (64.900,00) 99,38 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 90.000.000,00 89.000.000,00 (1.000.000,00) 98,88 5.2 BELANJA MODAL 90.000.000,00 89.000.000,00 (1.000.000,00) 98,88 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.000.000,00 89.000.000,00 (1.000.000,00) 98,88 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.125.000,00 18.071.000,00 (54.000,00) 99,70 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.125.000,00 18.071.000,00 (54.000,00) 99,70 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 18.125.000,00 18.071.000,00 (54.000,00) 99,70 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 60.625.000,00 59.940.000,00 (685.000,00) 98,87 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 55.625.000,00 55.140.000,00 (485.000,00) 99,12 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 55.625.000,00 55.140.000,00 (485.000,00) 99,12 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 11.250.000,00 10.989.000,00 (261.000,00) 97,68 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 11.250.000,00 10.989.000,00 (261.000,00) 97,68 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 11.250.000,00 10.989.000,00 (261.000,00) 97,68 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 82.442.500,00 49.334.946,00 (33.107.554,00) 59,84 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 26.400.000,00 19.545.283,00 (6.854.717,00) 74,03 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 19.545.283,00 (6.854.717,00) 74,03 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 19.545.283,00 (6.854.717,00) 74,03 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 19.545.283,00 (6.854.717,00) 74,03 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 19.545.283,00 (6.854.717,00) 74,03 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.000.000,00 8.213.880,00 (3.786.120,00) 68,44 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 1.730.000,00 (670.000,00) 72,08 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 9.601.403,00 (2.398.597,00) 80,01 Printed By SIPD | 105 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 56.042.500,00 29.789.663,00 (26.252.837,00) 53,15 5.1 BELANJA OPERASI 54.542.500,00 28.289.663,00 (26.252.837,00) 51,86 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 (5.347.500,00) (5.347.500,00) 0,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 (5.347.500,00) (5.347.500,00) 0,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 0,00 (5.347.500,00) (5.347.500,00) 0,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 (5.347.500,00) (5.347.500,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.542.500,00 33.637.163,00 (20.905.337,00) 61,67 5.1.02.01 Belanja Barang 612.500,00 612.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 612.500,00 612.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 612.500,00 612.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.000.000,00 29.700.000,00 (15.300.000,00) 66,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 29.700.000,00 (15.300.000,00) 66,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 16.000.000,00 (8.000.000,00) 66,66 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 12.000.000,00 (6.000.000,00) 66,66 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 1.700.000,00 (1.300.000,00) 56,66 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.930.000,00 3.324.663,00 (5.605.337,00) 37,23 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.930.000,00 3.324.663,00 (5.605.337,00) 37,23 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 3.450.000,00 1.374.663,00 (2.075.337,00) 39,84 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 0,00 (1.830.000,00) 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 1.950.000,00 (1.700.000,00) 53,42 5.2 BELANJA MODAL 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 153.510.000,00 93.124.138,00 (60.385.862,00) 60,66 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL ATAU LAPANGAN 113.110.000,00 73.124.138,00 (39.985.862,00) 64,64 5.1 BELANJA OPERASI 113.110.000,00 73.124.138,00 (39.985.862,00) 64,64 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.110.000,00 73.124.138,00 (39.985.862,00) 64,64 5.1.02.01 Belanja Barang 34.000.000,00 25.220.000,00 (8.780.000,00) 74,17 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.000.000,00 25.220.000,00 (8.780.000,00) 74,17 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.000.000,00 25.220.000,00 (8.780.000,00) 74,17 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000,00 20.000.000,00 (22.000.000,00) 47,61 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 20.000.000,00 (22.000.000,00) 47,61 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 42.000.000,00 20.000.000,00 (22.000.000,00) 47,61 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.110.000,00 27.904.138,00 (9.205.862,00) 75,19 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.110.000,00 27.904.138,00 (9.205.862,00) 75,19 Printed By SIPD | 106 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.110.000,00 27.904.138,00 (9.205.862,00) 75,19 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 40.400.000,00 20.000.000,00 (20.400.000,00) 49,50 5.1 BELANJA OPERASI 40.400.000,00 20.000.000,00 (20.400.000,00) 49,50 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00 20.000.000,00 (20.400.000,00) 49,50 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.400.000,00 20.000.000,00 (20.400.000,00) 49,50 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.400.000,00 20.000.000,00 (20.400.000,00) 49,50 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.400.000,00 20.000.000,00 (20.400.000,00) 49,50 JUMLAH BELANJA 1.091.440.000,00 821.651.430,00 (269.788.570,00) 75,28 SURPLUS DEFISIT (1.091.440.000,00) (821.651.430,00) 269.788.570,00 75,28 Printed By SIPD | 107 . Lampiran II.9 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.06 - SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 - DINAS SOSIAL DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 3.999.039.548,00 3.894.862.541,00 (104.177.007,00) 97,39 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 131.499.500,00 116.121.300,00 (15.378.200,00) 88,30 2.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 131.499.500,00 116.121.300,00 (15.378.200,00) 88,30 02.2.03.0003 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 89.325.000,00 (10.675.000,00) 89,32 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 89.325.000,00 (10.675.000,00) 89,32 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 89.325.000,00 (10.675.000,00) 89,32 5.1.02.01 Belanja Barang 725.000,00 0,00 (725.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 725.000,00 0,00 (725.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 137.500,00 0,00 (137.500,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.775.000,00 81.825.000,00 (9.950.000,00) 89,15 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.000.000,00 77.000.000,00 (7.000.000,00) 91,66 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 84.000.000,00 77.000.000,00 (7.000.000,00) 91,66 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.925.000,00 2.425.000,00 (2.500.000,00) 49,23 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.925.000,00 2.425.000,00 (2.500.000,00) 49,23 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.850.000,00 2.400.000,00 (450.000,00) 84,21 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.850.000,00 2.400.000,00 (450.000,00) 84,21 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 02.2.03.0005 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) 31.499.500,00 26.796.300,00 (4.703.200,00) 85,06 5.1 BELANJA OPERASI 31.499.500,00 26.796.300,00 (4.703.200,00) 85,06 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.499.500,00 26.796.300,00 (4.703.200,00) 85,06 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 108 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 648.500,00 648.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 648.500,00 648.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 361.000,00 361.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.651.000,00 24.947.800,00 (4.703.200,00) 84,13 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.651.000,00 24.947.800,00 (4.703.200,00) 84,13 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.051.000,00 21.347.800,00 (4.703.200,00) 81,94 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 497.999.500,00 481.442.630,00 (16.556.870,00) 96,67 4.2.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 495.299.500,00 478.742.630,00 (16.556.870,00) 96,65 04.2.01.0003 PENYEDIAAN ALAT BANTU 167.999.500,00 162.872.000,00 (5.127.500,00) 96,94 5.1 BELANJA OPERASI 167.999.500,00 162.872.000,00 (5.127.500,00) 96,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.999.500,00 162.872.000,00 (5.127.500,00) 96,94 5.1.02.01 Belanja Barang 79.864.500,00 79.864.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.864.500,00 79.864.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.564.500,00 3.564.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.187.500,00 2.187.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.525.000,00 51.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 39.300.000,00 39.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.610.000,00 31.482.500,00 (5.127.500,00) 85,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.610.000,00 31.482.500,00 (5.127.500,00) 85,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.710.000,00 12.582.500,00 (5.127.500,00) 71,04 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0005 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 230.000.000,00 218.570.630,00 (11.429.370,00) 95,03 5.1 BELANJA OPERASI 181.625.000,00 170.195.630,00 (11.429.370,00) 93,70 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.625.000,00 170.195.630,00 (11.429.370,00) 93,70 5.1.02.01 Belanja Barang 46.675.000,00 46.675.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.675.000,00 46.675.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.186.250,00 8.186.250,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 109 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.406.250,00 10.406.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.412.500,00 1.412.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 104.350.000,00 92.920.630,00 (11.429.370,00) 89,04 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 104.350.000,00 92.920.630,00 (11.429.370,00) 89,04 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.500.000,00 87.070.630,00 (11.429.370,00) 88,39 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 48.375.000,00 48.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.375.000,00 48.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.375.000,00 29.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.375.000,00 23.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.375.000,00 23.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0006 PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 596.250,00 596.250,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 110 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 506.250,00 506.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 61.805.000,00 61.805.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.275.000,00 16.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0008 PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.250,00 56.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.750,00 143.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.000,00 45.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 4.2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 04.2.02.0013 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 168.201.000,00 159.522.500,00 (8.678.500,00) 94,84 5.2.01 PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR 20.000.000,00 17.294.400,00 (2.705.600,00) 86,47 05.2.01.0001 PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR 20.000.000,00 17.294.400,00 (2.705.600,00) 86,47 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 17.294.400,00 (2.705.600,00) 86,47 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.294.400,00 (2.705.600,00) 86,47 Printed By SIPD | 111 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 401.000,00 401.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 401.000,00 401.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 251.000,00 251.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.499.000,00 10.793.400,00 (2.705.600,00) 79,95 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.499.000,00 10.793.400,00 (2.705.600,00) 79,95 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.474.000,00 5.768.400,00 (2.705.600,00) 68,07 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.025.000,00 5.025.000,00 0,00 100,00 5.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 148.201.000,00 142.228.100,00 (5.972.900,00) 95,96 05.2.02.0001 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.000.000,00 30.209.500,00 (2.790.500,00) 91,54 5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000,00 30.209.500,00 (2.790.500,00) 91,54 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 30.209.500,00 (2.790.500,00) 91,54 5.1.02.01 Belanja Barang 1.426.000,00 1.426.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.426.000,00 1.426.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 851.000,00 851.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.224.000,00 18.433.500,00 (2.790.500,00) 86,85 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.224.000,00 18.433.500,00 (2.790.500,00) 86,85 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.474.000,00 5.683.500,00 (2.790.500,00) 67,06 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 40.000.000,00 36.817.600,00 (3.182.400,00) 92,04 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.817.600,00 (3.182.400,00) 92,04 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.817.600,00 (3.182.400,00) 92,04 5.1.02.01 Belanja Barang 5.848.000,00 5.848.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.848.000,00 5.848.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 473.000,00 473.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.027.000,00 23.844.600,00 (3.182.400,00) 88,22 Printed By SIPD | 112 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.027.000,00 23.844.600,00 (3.182.400,00) 88,22 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.577.000,00 14.394.600,00 (3.182.400,00) 81,89 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 05.2.02.0004 FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 75.201.000,00 75.201.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 75.201.000,00 75.201.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.201.000,00 75.201.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 52.526.000,00 52.526.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.526.000,00 52.526.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.326.000,00 1.326.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 50.012.500,00 50.012.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.875.000,00 14.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 6.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 187.500,00 187.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 95.000.000,00 91.400.000,00 (3.600.000,00) 96,21 7.2.01 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 95.000.000,00 91.400.000,00 (3.600.000,00) 96,21 Printed By SIPD | 113 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 07.2.01.0002 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 07.2.01.0003 PENGAMANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 90.500.000,00 86.900.000,00 (3.600.000,00) 96,02 5.1 BELANJA OPERASI 90.500.000,00 86.900.000,00 (3.600.000,00) 96,02 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.500.000,00 86.900.000,00 (3.600.000,00) 96,02 5.1.02.01 Belanja Barang 48.100.000,00 48.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.100.000,00 48.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 36.520.000,00 36.520.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.400.000,00 38.800.000,00 (3.600.000,00) 91,50 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.200.000,00 23.600.000,00 (3.600.000,00) 86,76 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 10.800.000,00 (3.600.000,00) 75,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.076.339.548,00 3.016.376.111,00 (59.963.437,00) 98,05 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.612.500,00 2.612.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.237.500,00 1.237.500,00 0,00 100,00 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.501.640.048,00 2.464.650.911,00 (36.989.137,00) 98,52 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.491.640.048,00 2.454.650.911,00 (36.989.137,00) 98,51 5.1 BELANJA OPERASI 2.491.640.048,00 2.454.650.911,00 (36.989.137,00) 98,51 Printed By SIPD | 114 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01 Belanja Pegawai 2.491.640.048,00 2.454.650.911,00 (36.989.137,00) 98,51 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.334.828.793,00 2.299.612.658,00 (35.216.135,00) 98,49 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.717.142.787,00 1.695.806.000,00 (21.336.787,00) 98,75 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.717.142.787,00 1.695.806.000,00 (21.336.787,00) 98,75 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 207.427.965,00 204.566.954,00 (2.861.011,00) 98,62 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 207.427.965,00 204.566.954,00 (2.861.011,00) 98,62 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 168.739.350,00 166.890.000,00 (1.849.350,00) 98,90 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 168.739.350,00 166.890.000,00 (1.849.350,00) 98,90 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 42.102.200,00 41.480.000,00 (622.200,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 42.102.200,00 41.480.000,00 (622.200,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 97.983.898,00 97.767.000,00 (216.898,00) 99,77 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 97.983.898,00 97.767.000,00 (216.898,00) 99,77 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.279.744,00 9.032.232,00 (247.512,00) 97,33 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.279.744,00 9.032.232,00 (247.512,00) 97,33 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.098,00 25.311,00 (9.787,00) 72,11 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.098,00 25.311,00 (9.787,00) 72,11 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 79.579.170,00 71.978.021,00 (7.601.149,00) 90,44 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 79.579.170,00 71.978.021,00 (7.601.149,00) 90,44 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.134.625,00 3.016.768,00 (117.857,00) 96,24 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.134.625,00 3.016.768,00 (117.857,00) 96,24 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.403.956,00 9.050.372,00 (353.584,00) 96,24 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.403.956,00 9.050.372,00 (353.584,00) 96,24 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 156.811.255,00 155.038.253,00 (1.773.002,00) 98,86 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 156.811.255,00 155.038.253,00 (1.773.002,00) 98,86 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 156.811.255,00 155.038.253,00 (1.773.002,00) 98,86 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.387.500,00 3.387.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 231.299.000,00 230.959.946,00 (339.054,00) 99,85 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 115 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000,00 14.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.915.000,00 35.915.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.071.000,00 4.071.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 151.799.000,00 151.459.946,00 (339.054,00) 99,77 5.1 BELANJA OPERASI 151.799.000,00 151.459.946,00 (339.054,00) 99,77 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.799.000,00 151.459.946,00 (339.054,00) 99,77 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 151.799.000,00 151.459.946,00 (339.054,00) 99,77 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 151.799.000,00 151.459.946,00 (339.054,00) 99,77 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 151.799.000,00 151.459.946,00 (339.054,00) 99,77 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 37.500.000,00 15.000.000,00 (22.500.000,00) 40,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 37.500.000,00 15.000.000,00 (22.500.000,00) 40,00 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.04.0037 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.875.000,00 0,00 (6.875.000,00) 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.875.000,00 0,00 (6.875.000,00) 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.875.000,00 0,00 (6.875.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 116 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 105.750.000,00 105.614.754,00 (135.246,00) 99,87 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 59.500.000,00 59.364.754,00 (135.246,00) 99,77 5.1 BELANJA OPERASI 59.500.000,00 59.364.754,00 (135.246,00) 99,77 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00 59.364.754,00 (135.246,00) 99,77 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.500.000,00 59.364.754,00 (135.246,00) 99,77 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 53.864.754,00 (135.246,00) 99,74 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 23.982.277,00 (17.723,00) 99,92 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000.000,00 23.882.477,00 (117.523,00) 99,51 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 46.250.000,00 46.250.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 46.250.000,00 46.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.250.000,00 46.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.481.250,00 7.481.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 937.500,00 937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.081.250,00 10.081.250,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 138.225.500,00 138.225.500,00 0,00 100,00 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 39.465.500,00 39.465.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 39.465.500,00 39.465.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.465.500,00 39.465.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 21.465.500,00 21.465.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.465.500,00 21.465.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.528.000,00 19.528.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.937.500,00 1.937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 117 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.818.750,00 22.818.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.181.250,00 9.181.250,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 22.760.000,00 22.760.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 22.760.000,00 22.760.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.760.000,00 22.760.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.760.000,00 22.760.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.760.000,00 22.760.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 56.925.000,00 56.925.000,00 0,00 100,00 01.2.13.0004 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 56.925.000,00 56.925.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 56.925.000,00 56.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.925.000,00 56.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 118 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312.500,00 312.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.775.000,00 23.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.550.000,00 32.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.550.000,00 32.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.550.000,00 32.550.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.999.039.548,00 3.894.862.541,00 (104.177.007,00) 97,39 SURPLUS DEFISIT (3.999.039.548,00) (3.894.862.541,00) 104.177.007,00 97,39 Printed By SIPD | 119 . Lampiran II.10 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.09 - PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 - DINAS KETAHANAN PANGAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 745.300.000,00 722.115.913,00 (23.184.087,00) 96,88 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 232.728.000,00 224.375.970,00 (8.352.030,00) 96,41 3.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 100.000.000,00 99.030.050,00 (969.950,00) 99,03 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 50.000.000,00 49.055.300,00 (944.700,00) 98,11 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.055.300,00 (944.700,00) 98,11 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.055.300,00 (944.700,00) 98,11 5.1.02.01 Belanja Barang 16.026.000,00 16.026.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.026.000,00 16.026.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 369.750,00 369.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.531.250,00 1.531.250,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.374.000,00 26.429.300,00 (944.700,00) 96,54 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.374.000,00 26.429.300,00 (944.700,00) 96,54 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.474.000,00 7.529.300,00 (944.700,00) 88,85 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0011 PEMANTAUAN STOK PANGAN 50.000.000,00 49.974.750,00 (25.250,00) 99,94 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.974.750,00 (25.250,00) 99,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.974.750,00 (25.250,00) 99,94 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 120 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 790.000,00 789.750,00 (250,00) 99,96 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 790.000,00 789.750,00 (250,00) 99,96 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 443.750,00 443.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 256.250,00 256.000,00 (250,00) 99,90 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.010.000,00 41.985.000,00 (25.000,00) 99,94 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.010.000,00 41.985.000,00 (25.000,00) 99,94 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.710.000,00 17.685.000,00 (25.000,00) 99,85 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 3.2.02 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA 50.438.000,00 49.026.400,00 (1.411.600,00) 97,20 03.2.02.0002 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PANGAN LOKAL 50.438.000,00 49.026.400,00 (1.411.600,00) 97,20 5.1 BELANJA OPERASI 50.438.000,00 49.026.400,00 (1.411.600,00) 97,20 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.438.000,00 49.026.400,00 (1.411.600,00) 97,20 5.1.02.01 Belanja Barang 10.932.000,00 10.932.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.932.000,00 10.932.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.152.000,00 2.152.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.780.000,00 8.780.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.506.000,00 38.094.400,00 (1.411.600,00) 96,42 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.506.000,00 38.094.400,00 (1.411.600,00) 96,42 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.006.000,00 21.594.400,00 (1.411.600,00) 93,86 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 3.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 82.290.000,00 76.319.520,00 (5.970.480,00) 92,74 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 50.000.000,00 48.371.080,00 (1.628.920,00) 96,74 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.371.080,00 (1.628.920,00) 96,74 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.371.080,00 (1.628.920,00) 96,74 5.1.02.01 Belanja Barang 1.616.000,00 1.616.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.616.000,00 1.616.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 291.000,00 291.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.384.000,00 40.755.080,00 (1.628.920,00) 96,15 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.384.000,00 40.755.080,00 (1.628.920,00) 96,15 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.184.000,00 24.555.080,00 (1.628.920,00) 93,77 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 03.2.04.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN 32.290.000,00 27.948.440,00 (4.341.560,00) 86,55 5.1 BELANJA OPERASI 32.290.000,00 27.948.440,00 (4.341.560,00) 86,55 Printed By SIPD | 121 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.290.000,00 27.948.440,00 (4.341.560,00) 86,55 5.1.02.01 Belanja Barang 5.477.000,00 5.476.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.477.000,00 5.476.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.437.500,00 1.437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.527.000,00 2.527.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.512.500,00 1.512.000,00 (500,00) 99,96 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.813.000,00 22.471.940,00 (4.341.060,00) 83,80 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.813.000,00 22.471.940,00 (4.341.060,00) 83,80 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.813.000,00 22.471.940,00 (4.341.060,00) 83,80 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 33.168.000,00 33.168.000,00 0,00 100,00 4.2.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN 33.168.000,00 33.168.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0001 PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 33.168.000,00 33.168.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 33.168.000,00 33.168.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.168.000,00 33.168.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.032.000,00 3.032.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.032.000,00 3.032.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 443.750,00 443.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 738.250,00 738.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.436.000,00 22.436.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.436.000,00 22.436.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.236.000,00 9.236.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 82.000.000,00 68.550.540,00 (13.449.460,00) 83,59 5.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 82.000.000,00 68.550.540,00 (13.449.460,00) 83,59 05.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 36.937.140,00 (13.062.860,00) 73,87 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 36.937.140,00 (13.062.860,00) 73,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 36.937.140,00 (13.062.860,00) 73,87 5.1.02.01 Belanja Barang 1.712.000,00 1.712.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.712.000,00 1.712.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 292.500,00 292.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 94.500,00 94.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 122 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.263.000,00 23.200.140,00 (13.062.860,00) 63,97 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.263.000,00 23.200.140,00 (13.062.860,00) 63,97 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.813.000,00 13.750.140,00 (13.062.860,00) 51,28 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 9.775.000,00 9.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 9.775.000,00 9.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 9.775.000,00 9.775.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0008 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 32.000.000,00 31.613.400,00 (386.600,00) 98,79 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 31.613.400,00 (386.600,00) 98,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.613.400,00 (386.600,00) 98,79 5.1.02.01 Belanja Barang 1.154.000,00 1.154.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.154.000,00 1.154.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 241.500,00 241.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.646.000,00 29.259.400,00 (386.600,00) 98,69 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.646.000,00 29.259.400,00 (386.600,00) 98,69 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.946.000,00 26.559.400,00 (386.600,00) 98,56 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 397.404.000,00 396.021.403,00 (1.382.597,00) 99,65 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.103.500,00 1.103.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 1.103.500,00 1.103.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.103.500,00 1.103.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.103.500,00 1.103.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.103.500,00 1.103.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.750,00 208.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 356.250,00 356.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 238.500,00 238.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.896.500,00 4.896.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 4.896.500,00 4.896.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.896.500,00 4.896.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 4.896.500,00 4.896.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.896.500,00 4.896.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.750,00 243.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.318.750,00 1.318.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 334.000,00 334.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 123 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 194.562.000,00 194.541.606,00 (20.394,00) 99,98 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.302.500,00 11.302.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.026.250,00 8.026.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.712.000,00 10.712.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.662.500,00 5.662.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.818.750,00 1.818.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.478.000,00 5.478.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 149.562.000,00 149.541.606,00 (20.394,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 149.562.000,00 149.541.606,00 (20.394,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.562.000,00 149.541.606,00 (20.394,00) 99,98 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 149.562.000,00 149.541.606,00 (20.394,00) 99,98 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 149.562.000,00 149.541.606,00 (20.394,00) 99,98 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.562.000,00 149.541.606,00 (20.394,00) 99,98 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 36.250.000,00 36.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 124 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 70.800.000,00 69.765.440,00 (1.034.560,00) 98,53 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 26.400.000,00 25.365.440,00 (1.034.560,00) 96,08 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 25.365.440,00 (1.034.560,00) 96,08 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 25.365.440,00 (1.034.560,00) 96,08 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 25.365.440,00 (1.034.560,00) 96,08 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 25.365.440,00 (1.034.560,00) 96,08 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 1.393.440,00 (1.006.560,00) 58,06 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 17.972.000,00 (28.000,00) 99,84 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 58.942.000,00 58.614.357,00 (327.643,00) 99,44 01.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 40.110.000,00 39.782.357,00 (327.643,00) 99,18 5.1 BELANJA OPERASI 40.110.000,00 39.782.357,00 (327.643,00) 99,18 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.110.000,00 39.782.357,00 (327.643,00) 99,18 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.672.357,00 (327.643,00) 89,07 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.672.357,00 (327.643,00) 89,07 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.672.357,00 (327.643,00) 89,07 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.110.000,00 37.110.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.110.000,00 37.110.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.110.000,00 37.110.000,00 0,00 100,00 01.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 01.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 125 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 745.300.000,00 722.115.913,00 (23.184.087,00) 96,88 SURPLUS DEFISIT (745.300.000,00) (722.115.913,00) 23.184.087,00 96,88 Printed By SIPD | 126 . Lampiran II.11 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.11 - LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 8.318.360.333,00 7.331.226.933,08 (987.133.399,92) 88,13 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 223.748.350,00 124.342.122,00 (99.406.228,00) 55,57 3.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 223.748.350,00 124.342.122,00 (99.406.228,00) 55,57 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 73.606.750,00 18.689.000,00 (54.917.750,00) 25,39 5.1 BELANJA OPERASI 73.606.750,00 18.689.000,00 (54.917.750,00) 25,39 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.606.750,00 18.689.000,00 (54.917.750,00) 25,39 5.1.02.01 Belanja Barang 4.252.750,00 1.889.000,00 (2.363.750,00) 44,41 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.252.750,00 1.889.000,00 (2.363.750,00) 44,41 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.006.250,00 1.001.000,00 (5.250,00) 99,47 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.434.000,00 88.000,00 (2.346.000,00) 3,61 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 675.000,00 (12.500,00) 98,18 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 6.300.000,00 (6.900.000,00) 47,72 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.200.000,00 6.300.000,00 (6.900.000,00) 47,72 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.200.000,00 6.300.000,00 (6.900.000,00) 47,72 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.154.000,00 10.500.000,00 (45.654.000,00) 18,69 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.154.000,00 10.500.000,00 (45.654.000,00) 18,69 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.154.000,00 0,00 (35.154.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 10.500.000,00 (10.500.000,00) 50,00 03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 104.548.000,00 73.103.520,00 (31.444.480,00) 69,92 5.1 BELANJA OPERASI 104.548.000,00 73.103.520,00 (31.444.480,00) 69,92 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.548.000,00 73.103.520,00 (31.444.480,00) 69,92 5.1.02.01 Belanja Barang 66.650.000,00 60.007.548,00 (6.642.452,00) 90,03 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 127 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.650.000,00 60.007.548,00 (6.642.452,00) 90,03 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.050.000,00 1.183.548,00 (2.866.452,00) 29,22 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.723.000,00 27.699.000,00 (3.024.000,00) 90,15 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.875.000,00 1.125.000,00 (750.000,00) 60,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 400.000,00 (7.500.000,00) 5,06 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 400.000,00 (1.200.000,00) 25,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.600.000,00 400.000,00 (1.200.000,00) 25,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.250.000,00 840.000,00 (1.410.000,00) 37,33 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.250.000,00 840.000,00 (1.410.000,00) 37,33 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 2.250.000,00 840.000,00 (1.410.000,00) 37,33 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.748.000,00 11.855.972,00 (15.892.028,00) 42,72 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.748.000,00 11.855.972,00 (15.892.028,00) 42,72 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.948.000,00 11.855.972,00 (5.092.028,00) 69,95 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 45.593.600,00 32.549.602,00 (13.043.998,00) 71,39 5.1 BELANJA OPERASI 45.593.600,00 32.549.602,00 (13.043.998,00) 71,39 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.593.600,00 32.549.602,00 (13.043.998,00) 71,39 5.1.02.01 Belanja Barang 5.433.600,00 0,00 (5.433.600,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.433.600,00 0,00 (5.433.600,00) 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.433.600,00 0,00 (5.433.600,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.896.000,00 32.549.602,00 (1.346.398,00) 96,02 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.896.000,00 32.549.602,00 (1.346.398,00) 96,02 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.896.000,00 32.549.602,00 (1.346.398,00) 96,02 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.264.000,00 0,00 (6.264.000,00) 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.264.000,00 0,00 (6.264.000,00) 0,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 6.264.000,00 0,00 (6.264.000,00) 0,00 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.592.222.500,00 5.012.419.755,08 (579.802.744,92) 89,63 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 5.592.222.500,00 5.012.419.755,08 (579.802.744,92) 89,63 11.2.01.0004 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 890.971.000,00 796.122.203,08 (94.848.796,92) 89,35 5.1 BELANJA OPERASI 890.971.000,00 796.122.203,08 (94.848.796,92) 89,35 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 890.971.000,00 796.122.203,08 (94.848.796,92) 89,35 5.1.02.01 Belanja Barang 890.971.000,00 796.122.203,08 (94.848.796,92) 89,35 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 890.971.000,00 796.122.203,08 (94.848.796,92) 89,35 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 890.971.000,00 796.122.203,08 (94.848.796,92) 89,35 11.2.01.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 157.500.000,00 106.454.404,00 (51.045.596,00) 67,59 Printed By SIPD | 128 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 157.500.000,00 106.454.404,00 (51.045.596,00) 67,59 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 106.454.404,00 (51.045.596,00) 67,59 5.1.02.01 Belanja Barang 597.000,00 0,00 (597.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 597.000,00 0,00 (597.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 447.000,00 0,00 (447.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.000.000,00 13.500.000,00 (19.500.000,00) 40,90 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.000.000,00 13.500.000,00 (19.500.000,00) 40,90 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.000.000,00 13.500.000,00 (19.500.000,00) 40,90 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 123.903.000,00 92.954.404,00 (30.948.596,00) 75,02 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 123.903.000,00 92.954.404,00 (30.948.596,00) 75,02 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.153.000,00 71.954.404,00 (6.198.596,00) 92,06 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.750.000,00 21.000.000,00 (24.750.000,00) 45,90 11.2.01.0020 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL 4.543.751.500,00 4.109.843.148,00 (433.908.352,00) 90,45 5.1 BELANJA OPERASI 4.491.842.750,00 4.094.818.148,00 (397.024.602,00) 91,16 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.491.842.750,00 4.094.818.148,00 (397.024.602,00) 91,16 5.1.02.01 Belanja Barang 793.222.750,00 544.907.548,00 (248.315.202,00) 68,69 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 793.222.750,00 544.907.548,00 (248.315.202,00) 68,69 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 93.243.750,00 49.418.300,00 (43.825.450,00) 52,99 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 507.767.500,00 340.195.448,00 (167.572.052,00) 66,99 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 45.775.000,00 12.700.000,00 (33.075.000,00) 27,74 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 146.277.500,00 142.593.800,00 (3.683.700,00) 97,48 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 159.000,00 0,00 (159.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.614.400.000,00 3.545.050.000,00 (69.350.000,00) 98,08 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.614.400.000,00 3.545.050.000,00 (69.350.000,00) 98,08 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.528.000.000,00 3.458.650.000,00 (69.350.000,00) 98,03 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 84.220.000,00 4.860.600,00 (79.359.400,00) 5,77 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 84.220.000,00 4.860.600,00 (79.359.400,00) 5,77 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 74.220.000,00 1.025.000,00 (73.195.000,00) 1,38 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 10.000.000,00 3.835.600,00 (6.164.400,00) 38,35 5.2 BELANJA MODAL 51.908.750,00 15.025.000,00 (36.883.750,00) 28,94 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.908.750,00 15.025.000,00 (36.883.750,00) 28,94 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.806.250,00 0,00 (2.806.250,00) 0,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.806.250,00 0,00 (2.806.250,00) 0,00 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 2.806.250,00 0,00 (2.806.250,00) 0,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 33.477.500,00 15.025.000,00 (18.452.500,00) 44,88 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 33.477.500,00 15.025.000,00 (18.452.500,00) 44,88 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 33.477.500,00 15.025.000,00 (18.452.500,00) 44,88 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 129 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.502.389.483,00 2.194.465.056,00 (307.924.427,00) 87,69 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 18.913.000,00 18.600.930,00 (312.070,00) 98,34 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.952.250,00 4.952.250,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 4.952.250,00 4.952.250,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.952.250,00 4.952.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 4.952.250,00 4.952.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.952.250,00 4.952.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.028.750,00 1.028.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.337.500,00 1.337.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.536.000,00 1.536.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.960.750,00 13.648.680,00 (312.070,00) 97,76 5.1 BELANJA OPERASI 13.960.750,00 13.648.680,00 (312.070,00) 97,76 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.960.750,00 13.648.680,00 (312.070,00) 97,76 5.1.02.01 Belanja Barang 910.750,00 748.680,00 (162.070,00) 82,20 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 910.750,00 748.680,00 (162.070,00) 82,20 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 531.250,00 500.000,00 (31.250,00) 94,11 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 379.500,00 248.680,00 (130.820,00) 65,52 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.800.000,00 (150.000,00) 96,96 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.800.000,00 (150.000,00) 96,96 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.800.000,00 (150.000,00) 96,96 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.914.713.983,00 1.690.535.416,00 (224.178.567,00) 88,29 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.909.713.983,00 1.686.935.416,00 (222.778.567,00) 88,33 5.1 BELANJA OPERASI 1.909.713.983,00 1.686.935.416,00 (222.778.567,00) 88,33 5.1.01 Belanja Pegawai 1.709.713.983,00 1.686.935.416,00 (22.778.567,00) 98,66 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.577.828.075,00 1.555.049.508,00 (22.778.567,00) 98,55 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.192.948.401,00 1.180.759.000,00 (12.189.401,00) 98,97 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.192.948.401,00 1.180.759.000,00 (12.189.401,00) 98,97 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 82.038.219,00 80.961.240,00 (1.076.979,00) 98,68 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.038.219,00 80.961.240,00 (1.076.979,00) 98,68 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 148.423.450,00 146.230.000,00 (2.193.450,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 148.423.450,00 146.230.000,00 (2.193.450,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.893.100,00 23.540.000,00 (353.100,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.893.100,00 23.540.000,00 (353.100,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 52.189.473,00 51.418.200,00 (771.273,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 52.189.473,00 51.418.200,00 (771.273,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 13.673.073,00 13.439.073,00 (234.000,00) 98,28 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.673.073,00 13.439.073,00 (234.000,00) 98,28 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 23.857,00 15.399,00 (8.458,00) 64,54 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.857,00 15.399,00 (8.458,00) 64,54 Printed By SIPD | 130 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 54.966.314,00 49.137.863,00 (5.828.451,00) 89,39 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 54.966.314,00 49.137.863,00 (5.828.451,00) 89,39 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.418.037,00 2.387.174,00 (30.863,00) 98,72 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.418.037,00 2.387.174,00 (30.863,00) 98,72 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.254.151,00 7.161.559,00 (92.592,00) 98,72 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.254.151,00 7.161.559,00 (92.592,00) 98,72 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 131.885.908,00 131.885.908,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 131.885.908,00 131.885.908,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 131.885.908,00 131.885.908,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.000.000,00 3.600.000,00 (1.400.000,00) 72,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.600.000,00 (1.400.000,00) 72,00 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) 75,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) 75,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) 75,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) 75,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 228.225.250,00 209.785.137,00 (18.440.113,00) 91,92 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.138.750,00 4.138.000,00 (750,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 4.138.750,00 4.138.000,00 (750,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.138.750,00 4.138.000,00 (750,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 4.138.750,00 4.138.000,00 (750,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.138.750,00 4.138.000,00 (750,00) 99,98 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.138.750,00 4.138.000,00 (750,00) 99,98 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 37.981.000,00 34.000.000,00 (3.981.000,00) 89,51 5.1 BELANJA OPERASI 37.981.000,00 34.000.000,00 (3.981.000,00) 89,51 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.981.000,00 34.000.000,00 (3.981.000,00) 89,51 5.1.02.01 Belanja Barang 37.981.000,00 34.000.000,00 (3.981.000,00) 89,51 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.981.000,00 34.000.000,00 (3.981.000,00) 89,51 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.525.000,00 10.500.000,00 (25.000,00) 99,76 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.256.000,00 18.500.000,00 (1.756.000,00) 91,33 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.200.000,00 5.000.000,00 (2.200.000,00) 69,44 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 33.105.500,00 26.227.460,00 (6.878.040,00) 79,22 5.1 BELANJA OPERASI 33.105.500,00 26.227.460,00 (6.878.040,00) 79,22 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.105.500,00 26.227.460,00 (6.878.040,00) 79,22 Printed By SIPD | 131 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 33.105.500,00 26.227.460,00 (6.878.040,00) 79,22 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.105.500,00 26.227.460,00 (6.878.040,00) 79,22 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.575.000,00 14.875.000,00 (4.700.000,00) 75,98 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.530.500,00 11.352.460,00 (2.178.040,00) 83,90 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 150.000.000,00 145.419.677,00 (4.580.323,00) 96,94 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 145.419.677,00 (4.580.323,00) 96,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 145.419.677,00 (4.580.323,00) 96,94 5.1.02.01 Belanja Barang 446.000,00 0,00 (446.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 446.000,00 0,00 (446.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.000,00 0,00 (75.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 371.000,00 0,00 (371.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 146.554.000,00 145.419.677,00 (1.134.323,00) 99,22 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 146.554.000,00 145.419.677,00 (1.134.323,00) 99,22 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 146.554.000,00 145.419.677,00 (1.134.323,00) 99,22 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 103.000.000,00 85.125.000,00 (17.875.000,00) 82,64 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 5.2 BELANJA MODAL 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.625.000,00 0,00 (15.625.000,00) 0,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.250.000,00 0,00 (6.250.000,00) 0,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.250.000,00 0,00 (6.250.000,00) 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9.375.000,00 0,00 (9.375.000,00) 0,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 4.375.000,00 0,00 (4.375.000,00) 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 56.125.000,00 56.125.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 56.125.000,00 56.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.125.000,00 56.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 56.125.000,00 56.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 35.625.000,00 35.625.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 35.625.000,00 35.625.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 31.250.000,00 29.000.000,00 (2.250.000,00) 92,80 5.1 BELANJA OPERASI 1.496.000,00 0,00 (1.496.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 132 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.496.000,00 0,00 (1.496.000,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.496.000,00 0,00 (1.496.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.496.000,00 0,00 (1.496.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 146.000,00 0,00 (146.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 0,00 (825.000,00) 0,00 5.2 BELANJA MODAL 29.754.000,00 29.000.000,00 (754.000,00) 97,46 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.754.000,00 29.000.000,00 (754.000,00) 97,46 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 29.754.000,00 29.000.000,00 (754.000,00) 97,46 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 29.754.000,00 29.000.000,00 (754.000,00) 97,46 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 29.754.000,00 29.000.000,00 (754.000,00) 97,46 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 130.993.750,00 108.544.129,00 (22.449.621,00) 82,86 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 81.000.000,00 58.785.885,00 (22.214.115,00) 72,57 5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 58.785.885,00 (22.214.115,00) 72,57 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 58.785.885,00 (22.214.115,00) 72,57 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.000.000,00 58.785.885,00 (22.214.115,00) 72,57 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.000.000,00 58.785.885,00 (22.214.115,00) 72,57 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 3.978.400,00 (2.021.600,00) 66,30 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 55.000.000,00 44.254.585,00 (10.745.415,00) 80,46 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 20.000.000,00 10.552.900,00 (9.447.100,00) 52,76 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 49.993.750,00 49.758.244,00 (235.506,00) 99,52 5.1 BELANJA OPERASI 49.993.750,00 49.758.244,00 (235.506,00) 99,52 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.993.750,00 49.758.244,00 (235.506,00) 99,52 5.1.02.01 Belanja Barang 5.593.750,00 5.358.244,00 (235.506,00) 95,78 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.593.750,00 5.358.244,00 (235.506,00) 95,78 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.593.750,00 5.358.244,00 (235.506,00) 95,78 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 106.543.500,00 81.874.444,00 (24.669.056,00) 76,84 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 48.207.500,00 44.342.625,00 (3.864.875,00) 91,98 5.1 BELANJA OPERASI 48.207.500,00 44.342.625,00 (3.864.875,00) 91,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.207.500,00 44.342.625,00 (3.864.875,00) 91,98 5.1.02.01 Belanja Barang 37.687.500,00 37.687.029,00 (471,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.687.500,00 37.687.029,00 (471,00) 99,99 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.687.500,00 37.687.029,00 (471,00) 99,99 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.520.000,00 6.655.596,00 (3.864.404,00) 63,26 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.520.000,00 6.655.596,00 (3.864.404,00) 63,26 Printed By SIPD | 133 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.520.000,00 6.655.596,00 (3.864.404,00) 63,26 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 30.450.000,00 23.145.058,00 (7.304.942,00) 76,01 5.1 BELANJA OPERASI 30.450.000,00 23.145.058,00 (7.304.942,00) 76,01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.450.000,00 23.145.058,00 (7.304.942,00) 76,01 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.450.000,00 23.145.058,00 (7.304.942,00) 76,01 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.450.000,00 23.145.058,00 (7.304.942,00) 76,01 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.450.000,00 23.145.058,00 (7.304.942,00) 76,01 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.530.000,00 13.293.550,00 (1.236.450,00) 91,49 5.1 BELANJA OPERASI 14.530.000,00 13.293.550,00 (1.236.450,00) 91,49 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.530.000,00 13.293.550,00 (1.236.450,00) 91,49 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.530.000,00 13.293.550,00 (1.236.450,00) 91,49 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.530.000,00 13.293.550,00 (1.236.450,00) 91,49 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 3.450.000,00 2.213.750,00 (1.236.250,00) 64,16 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.030.000,00 8.029.800,00 (200,00) 99,99 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 13.356.000,00 1.093.211,00 (12.262.789,00) 8,18 5.1 BELANJA OPERASI 13.356.000,00 1.093.211,00 (12.262.789,00) 8,18 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.356.000,00 1.093.211,00 (12.262.789,00) 8,18 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.356.000,00 1.093.211,00 (12.262.789,00) 8,18 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13.356.000,00 1.093.211,00 (12.262.789,00) 8,18 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 13.356.000,00 1.093.211,00 (12.262.789,00) 8,18 JUMLAH BELANJA 8.318.360.333,00 7.331.226.933,08 (987.133.399,92) 88,13 SURPLUS DEFISIT (8.318.360.333,00) (7.331.226.933,08) 987.133.399,92 88,13 Printed By SIPD | 134 . Lampiran II.12 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.12 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 3.432.120.463,00 3.421.440.523,00 (10.679.940,00) 99,68 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 665.925.000,00 665.925.000,00 0,00 100,00 2.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 665.925.000,00 665.925.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK 141.825.000,00 141.825.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 141.825.000,00 141.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.825.000,00 141.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.475.000,00 110.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 98.250.000,00 98.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 98.250.000,00 98.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0004 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 338.050.000,00 338.050.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 338.050.000,00 338.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.050.000,00 338.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 177.850.000,00 177.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 177.850.000,00 177.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.500.000,00 150.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.200.000,00 130.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.200.000,00 130.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 135 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0005 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN 186.050.000,00 186.050.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 186.050.000,00 186.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.050.000,00 186.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.550.000,00 130.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 115.050.000,00 115.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 115.050.000,00 115.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 178.725.000,00 178.725.000,00 0,00 100,00 3.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 178.725.000,00 178.725.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0002 PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 178.725.000,00 178.725.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 178.725.000,00 178.725.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.725.000,00 178.725.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 126.875.000,00 126.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 126.875.000,00 126.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 89.150.000,00 89.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.300.000,00 46.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.150.000,00 28.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 28.150.000,00 28.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0001 PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 136 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.557.470.463,00 2.546.790.523,00 (10.679.940,00) 99,58 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.705.738.413,00 1.695.061.806,00 (10.676.607,00) 99,37 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.705.738.413,00 1.695.061.806,00 (10.676.607,00) 99,37 5.1 BELANJA OPERASI 1.705.738.413,00 1.695.061.806,00 (10.676.607,00) 99,37 5.1.01 Belanja Pegawai 1.705.738.413,00 1.695.061.806,00 (10.676.607,00) 99,37 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.580.724.517,00 1.570.047.910,00 (10.676.607,00) 99,32 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.192.709.750,00 1.190.313.300,00 (2.396.450,00) 99,79 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.192.709.750,00 1.190.313.300,00 (2.396.450,00) 99,79 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 88.170.033,00 87.769.054,00 (400.979,00) 99,54 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 88.170.033,00 87.769.054,00 (400.979,00) 99,54 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 148.094.450,00 146.550.000,00 (1.544.450,00) 98,95 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 148.094.450,00 146.550.000,00 (1.544.450,00) 98,95 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 23.304.400,00 23.145.000,00 (159.400,00) 99,31 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 23.304.400,00 23.145.000,00 (159.400,00) 99,31 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.111.015,00 57.791.160,00 (319.855,00) 99,44 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.111.015,00 57.791.160,00 (319.855,00) 99,44 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.271.633,00 5.249.202,00 (22.431,00) 99,57 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.271.633,00 5.249.202,00 (22.431,00) 99,57 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.189,00 15.988,00 (5.201,00) 75,45 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.189,00 15.988,00 (5.201,00) 75,45 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 55.172.927,00 49.610.627,00 (5.562.300,00) 89,91 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 55.172.927,00 49.610.627,00 (5.562.300,00) 89,91 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.504.772,00 2.400.888,00 (103.884,00) 95,85 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.504.772,00 2.400.888,00 (103.884,00) 95,85 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.364.348,00 7.202.691,00 (161.657,00) 97,80 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.364.348,00 7.202.691,00 (161.657,00) 97,80 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 125.013.896,00 125.013.896,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 125.013.896,00 125.013.896,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 125.013.896,00 125.013.896,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 361.147.000,00 361.144.392,00 (2.608,00) 99,99 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.118.750,00 10.118.000,00 (750,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 10.118.750,00 10.118.000,00 (750,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.118.750,00 10.118.000,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 3.118.750,00 3.118.000,00 (750,00) 99,97 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.118.750,00 3.118.000,00 (750,00) 99,97 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.118.750,00 3.118.000,00 (750,00) 99,97 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 137 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 118.591.250,00 118.589.392,00 (1.858,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 118.591.250,00 118.589.392,00 (1.858,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.591.250,00 118.589.392,00 (1.858,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 118.591.250,00 118.589.392,00 (1.858,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 118.591.250,00 118.589.392,00 (1.858,00) 99,99 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.178.750,00 10.178.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 57.750.000,00 57.749.142,00 (858,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.187.500,00 9.187.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 30.850.000,00 30.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.525.000,00 2.524.500,00 (500,00) 99,98 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 14.721.000,00 14.721.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 14.721.000,00 14.721.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.721.000,00 14.721.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 14.721.000,00 14.721.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.721.000,00 14.721.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.721.000,00 14.721.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 211.716.000,00 211.716.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 211.716.000,00 211.716.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.716.000,00 211.716.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 211.716.000,00 211.716.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 211.716.000,00 211.716.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 211.716.000,00 211.716.000,00 0,00 100,00 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 138 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 337.885.050,00 337.884.325,00 (725,00) 99,99 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 140.005.000,00 140.004.275,00 (725,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 140.005.000,00 140.004.275,00 (725,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.005.000,00 140.004.275,00 (725,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 20.455.000,00 20.454.400,00 (600,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.455.000,00 20.454.400,00 (600,00) 99,99 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.425.000,00 15.425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.030.000,00 5.029.400,00 (600,00) 99,98 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.750.000,00 38.749.875,00 (125,00) 99,99 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.750.000,00 38.749.875,00 (125,00) 99,99 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.750.000,00 8.749.875,00 (125,00) 99,99 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 159.905.050,00 159.905.050,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 159.905.050,00 159.905.050,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.905.050,00 159.905.050,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.081.250,00 2.081.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.081.250,00 2.081.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.081.250,00 2.081.250,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 157.823.800,00 157.823.800,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 157.823.800,00 157.823.800,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 157.823.800,00 157.823.800,00 0,00 100,00 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 33.705.000,00 33.705.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 139 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 33.705.000,00 33.705.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.705.000,00 33.705.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.305.000,00 7.305.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.305.000,00 7.305.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.185.000,00 3.185.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.432.120.463,00 3.421.440.523,00 (10.679.940,00) 99,68 SURPLUS DEFISIT (3.432.120.463,00) (3.421.440.523,00) 10.679.940,00 99,68 Printed By SIPD | 140 . Lampiran II.13 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.08 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.13.5.05.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 209.618.180.327,00 190.570.508.102,00 (19.047.672.225,00) 90,91 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 152.154.250,00 96.588.700,00 (55.565.550,00) 63,48 2.2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 17.154.250,00 13.529.800,00 (3.624.450,00) 78,87 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 17.154.250,00 13.529.800,00 (3.624.450,00) 78,87 5.1 BELANJA OPERASI 17.154.250,00 13.529.800,00 (3.624.450,00) 78,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.154.250,00 13.529.800,00 (3.624.450,00) 78,87 5.1.02.01 Belanja Barang 206.250,00 0,00 (206.250,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 206.250,00 0,00 (206.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 206.250,00 0,00 (206.250,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.948.000,00 13.529.800,00 (3.418.200,00) 79,83 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.948.000,00 13.529.800,00 (3.418.200,00) 79,83 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.948.000,00 13.529.800,00 (3.418.200,00) 79,83 2.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 27.504.400,00 (22.495.600,00) 55,00 02.2.02.0001 SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 50.000.000,00 27.504.400,00 (22.495.600,00) 55,00 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 27.504.400,00 (22.495.600,00) 55,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 27.504.400,00 (22.495.600,00) 55,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.468.000,00 5.468.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.468.000,00 5.468.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337.500,00 337.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 814.500,00 814.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.316.000,00 4.316.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.750.000,00 7.950.000,00 (1.800.000,00) 81,53 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 141 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.782.000,00 14.086.400,00 (20.695.600,00) 40,49 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.782.000,00 14.086.400,00 (20.695.600,00) 40,49 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.582.000,00 12.886.400,00 (20.695.600,00) 38,37 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 85.000.000,00 55.554.500,00 (29.445.500,00) 65,35 02.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 85.000.000,00 55.554.500,00 (29.445.500,00) 65,35 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 55.554.500,00 (29.445.500,00) 65,35 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 55.554.500,00 (29.445.500,00) 65,35 5.1.02.01 Belanja Barang 3.022.000,00 2.441.500,00 (580.500,00) 80,79 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.022.000,00 2.441.500,00 (580.500,00) 80,79 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 719.500,00 414.000,00 (305.500,00) 57,53 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 275.000,00 0,00 (275.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.800.000,00 600.000,00 (11.200.000,00) 5,08 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 600.000,00 (4.200.000,00) 12,50 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 600.000,00 (4.200.000,00) 12,50 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.178.000,00 52.513.000,00 (17.665.000,00) 74,82 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.178.000,00 52.513.000,00 (17.665.000,00) 74,82 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.478.000,00 50.263.000,00 (17.215.000,00) 74,48 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 917.000.000,00 917.000.000,00 0,00 100,00 3.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 917.000.000,00 917.000.000,00 0,00 100,00 03.2.02.0001 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 917.000.000,00 917.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 917.000.000,00 917.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.000.000,00 342.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 63.510.000,00 63.510.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.510.000,00 63.510.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 142 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 49.859.000,00 49.859.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 278.490.000,00 278.490.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.775.000,00 78.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 27.775.000,00 27.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 146.025.000,00 146.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 146.025.000,00 146.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 53.690.000,00 53.690.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 46.690.000,00 46.690.000,00 0,00 100,00 5.1.05 Belanja Hibah 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 30.000.000,00 13.023.100,00 (16.976.900,00) 43,41 6.2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 13.023.100,00 (16.976.900,00) 43,41 06.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 13.023.100,00 (16.976.900,00) 43,41 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 13.023.100,00 (16.976.900,00) 43,41 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 13.023.100,00 (16.976.900,00) 43,41 5.1.02.01 Belanja Barang 7.726.000,00 0,00 (7.726.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.726.000,00 0,00 (7.726.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 86.000,00 0,00 (86.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.640.000,00 0,00 (6.640.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 3.000.000,00 (7.800.000,00) 27,77 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 3.000.000,00 (4.200.000,00) 41,66 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 3.000.000,00 (4.200.000,00) 41,66 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.474.000,00 10.023.100,00 (1.450.900,00) 87,35 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.474.000,00 10.023.100,00 (1.450.900,00) 87,35 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.474.000,00 7.023.100,00 (1.450.900,00) 82,87 Printed By SIPD | 143 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.971.354.992,00 1.852.090.720,00 (119.264.272,00) 93,95 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.971.354.992,00 1.852.090.720,00 (119.264.272,00) 93,95 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.971.354.992,00 1.852.090.720,00 (119.264.272,00) 93,95 5.1 BELANJA OPERASI 1.971.354.992,00 1.852.090.720,00 (119.264.272,00) 93,95 5.1.01 Belanja Pegawai 1.971.354.992,00 1.852.090.720,00 (119.264.272,00) 93,95 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.749.454.992,00 1.704.980.098,00 (44.474.894,00) 97,45 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.317.948.380,00 1.296.954.400,00 (20.993.980,00) 98,40 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.317.948.380,00 1.296.954.400,00 (20.993.980,00) 98,40 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 99.380.662,00 99.027.948,00 (352.714,00) 99,64 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 99.380.662,00 99.027.948,00 (352.714,00) 99,64 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 160.647.704,00 150.095.000,00 (10.552.704,00) 93,43 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 160.647.704,00 150.095.000,00 (10.552.704,00) 93,43 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.295.808,00 25.950.000,00 (345.808,00) 98,68 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.295.808,00 25.950.000,00 (345.808,00) 98,68 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 62.233.374,00 60.760.380,00 (1.472.994,00) 97,63 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 62.233.374,00 60.760.380,00 (1.472.994,00) 97,63 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.151.765,00 7.797.099,00 (354.666,00) 95,64 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.151.765,00 7.797.099,00 (354.666,00) 95,64 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.833,00 17.887,00 (3.946,00) 81,92 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.833,00 17.887,00 (3.946,00) 81,92 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 63.926.093,00 53.894.878,00 (10.031.215,00) 84,30 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 63.926.093,00 53.894.878,00 (10.031.215,00) 84,30 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.712.342,00 2.620.624,00 (91.718,00) 96,61 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.712.342,00 2.620.624,00 (91.718,00) 96,61 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.137.031,00 7.861.882,00 (275.149,00) 96,61 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.137.031,00 7.861.882,00 (275.149,00) 96,61 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 221.900.000,00 147.110.622,00 (74.789.378,00) 66,29 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 221.900.000,00 147.110.622,00 (74.789.378,00) 66,29 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 221.900.000,00 147.110.622,00 (74.789.378,00) 66,29 02 PROGRAM PENATAAN DESA 199.233.000,00 180.731.400,00 (18.501.600,00) 90,71 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 199.233.000,00 180.731.400,00 (18.501.600,00) 90,71 02.2.01.0001 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA 199.233.000,00 180.731.400,00 (18.501.600,00) 90,71 5.1 BELANJA OPERASI 199.233.000,00 180.731.400,00 (18.501.600,00) 90,71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.233.000,00 180.731.400,00 (18.501.600,00) 90,71 5.1.02.01 Belanja Barang 14.110.000,00 14.110.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.110.000,00 14.110.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.620.000,00 11.620.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 144 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 177.523.000,00 159.021.400,00 (18.501.600,00) 89,57 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 177.523.000,00 159.021.400,00 (18.501.600,00) 89,57 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177.523.000,00 159.021.400,00 (18.501.600,00) 89,57 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 205.391.893.835,00 186.627.032.460,00 (18.764.861.375,00) 90,86 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 205.391.893.835,00 186.627.032.460,00 (18.764.861.375,00) 90,86 04.2.01.0001 FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 50.000.000,00 25.400.000,00 (24.600.000,00) 50,79 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 25.400.000,00 (24.600.000,00) 50,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.400.000,00 (24.600.000,00) 50,79 5.1.02.01 Belanja Barang 34.250.000,00 14.750.000,00 (19.500.000,00) 43,06 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.250.000,00 14.750.000,00 (19.500.000,00) 43,06 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.625.000,00 0,00 (1.625.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 71.500,00 0,00 (71.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 0,00 (687.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.616.000,00 0,00 (14.616.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 3.000.000,00 (2.850.000,00) 51,28 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.850.000,00 3.000.000,00 (2.850.000,00) 51,28 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.850.000,00 3.000.000,00 (2.850.000,00) 51,28 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.900.000,00 7.650.000,00 (2.250.000,00) 77,27 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.900.000,00 7.650.000,00 (2.250.000,00) 77,27 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 7.650.000,00 (2.250.000,00) 77,27 04.2.01.0002 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA 62.000.000,00 59.558.626,00 (2.441.374,00) 96,06 5.1 BELANJA OPERASI 62.000.000,00 59.558.626,00 (2.441.374,00) 96,06 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 59.558.626,00 (2.441.374,00) 96,06 5.1.02.01 Belanja Barang 9.632.000,00 7.790.125,00 (1.841.875,00) 80,87 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.632.000,00 7.790.125,00 (1.841.875,00) 80,87 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 557.500,00 557.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.301.250,00 630.125,00 (671.125,00) 48,42 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.377.000,00 737.500,00 (639.500,00) 53,55 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.131.250,00 600.000,00 (531.250,00) 53,03 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.368.000,00 51.768.501,00 (599.499,00) 98,85 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.368.000,00 51.768.501,00 (599.499,00) 98,85 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.368.000,00 51.768.501,00 (599.499,00) 98,85 04.2.01.0003 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 34.368.750,00 27.618.750,00 (6.750.000,00) 80,36 5.1 BELANJA OPERASI 34.368.750,00 27.618.750,00 (6.750.000,00) 80,36 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.368.750,00 27.618.750,00 (6.750.000,00) 80,36 5.1.02.01 Belanja Barang 768.750,00 768.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 768.750,00 768.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.750,00 143.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.400.000,00 18.300.000,00 (5.100.000,00) 78,20 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.400.000,00 18.300.000,00 (5.100.000,00) 78,20 Printed By SIPD | 145 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 23.400.000,00 18.300.000,00 (5.100.000,00) 78,20 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.200.000,00 8.550.000,00 (1.650.000,00) 83,82 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.200.000,00 8.550.000,00 (1.650.000,00) 83,82 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000,00 8.550.000,00 (1.650.000,00) 83,82 04.2.01.0012 FASILITASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA 205.245.525.085,00 186.514.455.084,00 (18.731.070.001,00) 90,87 5.1 BELANJA OPERASI 283.472.485,00 283.472.484,00 (1,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.472.485,00 283.472.484,00 (1,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 283.472.485,00 283.472.484,00 (1,00) 99,99 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 283.472.485,00 283.472.484,00 (1,00) 99,99 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 283.472.485,00 283.472.484,00 (1,00) 99,99 5.4 BELANJA TRANSFER 204.962.052.600,00 186.230.982.600,00 (18.731.070.000,00) 90,86 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 204.962.052.600,00 186.230.982.600,00 (18.731.070.000,00) 90,86 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 204.962.052.600,00 186.230.982.600,00 (18.731.070.000,00) 90,86 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 150.653.316.600,00 148.955.247.320,00 (1.698.069.280,00) 98,87 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 150.653.316.600,00 148.955.247.320,00 (1.698.069.280,00) 98,87 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 54.308.736.000,00 37.275.735.280,00 (17.033.000.720,00) 68,63 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 7.000.000.000,00 0,00 (7.000.000.000,00) 0,00 5.4.02.05.02.0005 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa 47.308.736.000,00 37.275.735.280,00 (10.033.000.720,00) 78,79 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 94.438.250,00 72.612.650,00 (21.825.600,00) 76,88 5.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 94.438.250,00 72.612.650,00 (21.825.600,00) 76,88 05.2.01.0002 FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 45.000.000,00 35.492.300,00 (9.507.700,00) 78,87 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 35.492.300,00 (9.507.700,00) 78,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 35.492.300,00 (9.507.700,00) 78,87 5.1.02.01 Belanja Barang 12.126.000,00 12.125.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.126.000,00 12.125.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.313.500,00 2.313.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.362.500,00 1.362.000,00 (500,00) 99,96 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 146 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.400.000,00 8.700.000,00 (6.700.000,00) 56,49 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.400.000,00 5.700.000,00 (5.700.000,00) 50,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.400.000,00 5.700.000,00 (5.700.000,00) 50,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.474.000,00 14.666.800,00 (2.807.200,00) 83,93 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.474.000,00 14.666.800,00 (2.807.200,00) 83,93 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.474.000,00 5.666.800,00 (2.807.200,00) 66,87 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 29.432.000,00 17.114.100,00 (12.317.900,00) 58,14 5.1 BELANJA OPERASI 29.432.000,00 17.114.100,00 (12.317.900,00) 58,14 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.432.000,00 17.114.100,00 (12.317.900,00) 58,14 5.1.02.01 Belanja Barang 14.508.000,00 4.898.500,00 (9.609.500,00) 33,76 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.508.000,00 4.898.500,00 (9.609.500,00) 33,76 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.508.000,00 4.898.500,00 (9.609.500,00) 33,76 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.524.000,00 9.815.600,00 (2.708.400,00) 78,37 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.524.000,00 9.815.600,00 (2.708.400,00) 78,37 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.474.000,00 5.765.600,00 (2.708.400,00) 68,03 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0005 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA 20.006.250,00 20.006.250,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.006.250,00 20.006.250,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.006.250,00 20.006.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.906.250,00 2.906.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.906.250,00 2.906.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 506.250,00 506.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 542.106.000,00 491.429.072,00 (50.676.928,00) 90,65 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 12.508.000,00 12.506.652,00 (1.348,00) 99,98 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 12.508.000,00 12.506.652,00 (1.348,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 12.508.000,00 12.506.652,00 (1.348,00) 99,98 Printed By SIPD | 147 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.508.000,00 12.506.652,00 (1.348,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 12.508.000,00 12.506.652,00 (1.348,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.508.000,00 12.506.652,00 (1.348,00) 99,98 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 862.500,00 862.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.156.500,00 5.156.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.664.000,00 5.662.652,00 (1.348,00) 99,97 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 357.864.750,00 330.880.937,00 (26.983.813,00) 92,45 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.840.000,00 1.834.137,00 (5.863,00) 99,68 5.1 BELANJA OPERASI 1.840.000,00 1.834.137,00 (5.863,00) 99,68 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.840.000,00 1.834.137,00 (5.863,00) 99,68 5.1.02.01 Belanja Barang 1.840.000,00 1.834.137,00 (5.863,00) 99,68 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.840.000,00 1.834.137,00 (5.863,00) 99,68 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.840.000,00 1.834.137,00 (5.863,00) 99,68 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.437.500,00 30.437.500,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 30.437.500,00 30.437.500,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.437.500,00 30.437.500,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.187.500,00 29.187.500,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.187.500,00 9.187.500,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 9.187.500,00 9.187.500,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 95.111.250,00 95.096.350,00 (14.900,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 95.111.250,00 95.096.350,00 (14.900,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.111.250,00 95.096.350,00 (14.900,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 95.111.250,00 95.096.350,00 (14.900,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.111.250,00 95.096.350,00 (14.900,00) 99,98 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.716.250,00 15.716.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.860.000,00 37.845.100,00 (14.900,00) 99,96 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 32.160.000,00 32.160.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 49.608.000,00 49.607.820,00 (180,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 49.608.000,00 49.607.820,00 (180,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.608.000,00 49.607.820,00 (180,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 37.608.000,00 37.607.820,00 (180,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.608.000,00 37.607.820,00 (180,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.608.000,00 37.607.820,00 (180,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 180.868.000,00 153.905.130,00 (26.962.870,00) 85,09 Printed By SIPD | 148 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 180.868.000,00 153.905.130,00 (26.962.870,00) 85,09 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.868.000,00 153.905.130,00 (26.962.870,00) 85,09 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) 66,66 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) 66,66 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) 66,66 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 173.668.000,00 149.105.130,00 (24.562.870,00) 85,85 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 173.668.000,00 149.105.130,00 (24.562.870,00) 85,85 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 161.968.000,00 137.555.130,00 (24.412.870,00) 84,92 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 11.550.000,00 (150.000,00) 98,71 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 90.200.000,00 67.809.483,00 (22.390.517,00) 75,17 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.200.000,00 16.009.567,00 (3.190.433,00) 83,38 5.1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 16.009.567,00 (3.190.433,00) 83,38 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 16.009.567,00 (3.190.433,00) 83,38 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.200.000,00 16.009.567,00 (3.190.433,00) 83,38 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 16.009.567,00 (3.190.433,00) 83,38 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 3.218.490,00 (2.781.510,00) 53,64 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 5.924.107,00 (75.893,00) 98,73 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 6.866.970,00 (333.030,00) 95,37 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 71.000.000,00 51.799.916,00 (19.200.084,00) 72,95 5.1 BELANJA OPERASI 71.000.000,00 51.799.916,00 (19.200.084,00) 72,95 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 51.799.916,00 (19.200.084,00) 72,95 5.1.02.01 Belanja Barang 3.800.000,00 3.799.916,00 (84,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.800.000,00 3.799.916,00 (84,00) 99,99 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.800.000,00 3.799.916,00 (84,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.200.000,00 48.000.000,00 (19.200.000,00) 71,42 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.200.000,00 48.000.000,00 (19.200.000,00) 71,42 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 43.200.000,00 24.000.000,00 (19.200.000,00) 55,55 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 81.533.250,00 80.232.000,00 (1.301.250,00) 98,40 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 57.911.250,00 56.750.000,00 (1.161.250,00) 97,99 5.1 BELANJA OPERASI 57.911.250,00 56.750.000,00 (1.161.250,00) 97,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.911.250,00 56.750.000,00 (1.161.250,00) 97,99 5.1.02.01 Belanja Barang 39.911.250,00 38.750.000,00 (1.161.250,00) 97,09 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.911.250,00 38.750.000,00 (1.161.250,00) 97,09 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.951.250,00 32.950.000,00 (1.250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.960.000,00 5.800.000,00 (1.160.000,00) 83,33 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.230.000,00 7.090.000,00 (140.000,00) 98,06 Printed By SIPD | 149 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 7.230.000,00 7.090.000,00 (140.000,00) 98,06 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.230.000,00 7.090.000,00 (140.000,00) 98,06 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.230.000,00 7.090.000,00 (140.000,00) 98,06 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.230.000,00 7.090.000,00 (140.000,00) 98,06 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 3.450.000,00 3.415.000,00 (35.000,00) 98,98 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 625.000,00 (105.000,00) 85,61 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 16.392.000,00 16.392.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 100,00 2.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0010 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 36.676.000,00 36.676.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.676.000,00 36.676.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.855.000,00 3.855.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.595.000,00 7.595.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.376.000,00 20.376.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.350.000,00 86.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 49.450.000,00 49.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 49.450.000,00 49.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 176.974.000,00 176.974.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 176.974.000,00 176.974.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 145.924.000,00 145.924.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0011 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG BADAN USAHA MILIK DESA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 150 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 637.500,00 637.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 209.618.180.327,00 190.570.508.102,00 (19.047.672.225,00) 90,91 SURPLUS DEFISIT (209.618.180.327,00) (190.570.508.102,00) 19.047.672.225,00 90,91 Printed By SIPD | 151 . Lampiran II.14 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.14 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.5.05.0.00.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 7.334.934.473,00 6.917.161.915,00 (417.772.558,00) 94,30 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 60.000.000,00 52.500.000,00 (7.500.000,00) 87,50 2.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 60.000.000,00 52.500.000,00 (7.500.000,00) 87,50 02.2.02.0013 PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB 60.000.000,00 52.500.000,00 (7.500.000,00) 87,50 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 52.500.000,00 (7.500.000,00) 87,50 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 52.500.000,00 (7.500.000,00) 87,50 5.1.02.01 Belanja Barang 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.800.000,00 36.300.000,00 (7.500.000,00) 82,87 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.800.000,00 36.300.000,00 (7.500.000,00) 82,87 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.800.000,00 36.300.000,00 (7.500.000,00) 82,87 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.553.602.872,00 3.350.826.211,00 (202.776.661,00) 94,29 3.2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 1.077.500.000,00 909.022.211,00 (168.477.789,00) 84,36 03.2.01.0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 280.000.000,00 222.813.933,00 (57.186.067,00) 79,57 5.1 BELANJA OPERASI 280.000.000,00 222.813.933,00 (57.186.067,00) 79,57 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 222.813.933,00 (57.186.067,00) 79,57 5.1.02.01 Belanja Barang 50.310.000,00 47.820.000,00 (2.490.000,00) 95,05 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.310.000,00 47.820.000,00 (2.490.000,00) 95,05 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 48.970.000,00 46.480.000,00 (2.490.000,00) 94,91 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.500.000,00 131.700.000,00 (48.800.000,00) 72,96 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.000.000,00 47.700.000,00 (44.300.000,00) 51,84 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 152 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 76.000.000,00 39.700.000,00 (36.300.000,00) 52,23 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 16.000.000,00 8.000.000,00 (8.000.000,00) 50,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 88.500.000,00 84.000.000,00 (4.500.000,00) 94,91 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 88.500.000,00 84.000.000,00 (4.500.000,00) 94,91 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.190.000,00 43.293.933,00 (5.896.067,00) 88,01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.190.000,00 43.293.933,00 (5.896.067,00) 88,01 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.190.000,00 43.293.933,00 (5.896.067,00) 88,01 03.2.01.0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA 467.500.000,00 466.800.000,00 (700.000,00) 99,85 5.1 BELANJA OPERASI 467.500.000,00 466.800.000,00 (700.000,00) 99,85 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 467.500.000,00 466.800.000,00 (700.000,00) 99,85 5.1.02.01 Belanja Barang 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 68.200.000,00 68.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 399.000.000,00 398.300.000,00 (700.000,00) 99,82 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 262.600.000,00 261.900.000,00 (700.000,00) 99,73 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 39.600.000,00 38.900.000,00 (700.000,00) 98,23 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 136.400.000,00 136.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 136.400.000,00 136.400.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0011 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) 165.000.000,00 124.250.000,00 (40.750.000,00) 75,30 5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 124.250.000,00 (40.750.000,00) 75,30 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 124.250.000,00 (40.750.000,00) 75,30 5.1.02.01 Belanja Barang 33.000.000,00 24.750.000,00 (8.250.000,00) 75,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.000.000,00 24.750.000,00 (8.250.000,00) 75,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 33.000.000,00 24.750.000,00 (8.250.000,00) 75,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 132.000.000,00 99.500.000,00 (32.500.000,00) 75,37 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.400.000,00 52.800.000,00 (17.600.000,00) 75,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 70.400.000,00 52.800.000,00 (17.600.000,00) 75,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 61.600.000,00 46.700.000,00 (14.900.000,00) 75,81 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 61.600.000,00 46.700.000,00 (14.900.000,00) 75,81 03.2.01.0012 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG 100.000.000,00 95.158.278,00 (4.841.722,00) 95,15 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 95.158.278,00 (4.841.722,00) 95,15 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 95.158.278,00 (4.841.722,00) 95,15 5.1.02.01 Belanja Barang 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 153 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.000.000,00 64.158.278,00 (4.841.722,00) 92,98 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.000.000,00 64.158.278,00 (4.841.722,00) 92,98 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 69.000.000,00 64.158.278,00 (4.841.722,00) 92,98 03.2.01.0014 ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA 65.000.000,00 0,00 (65.000.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 0,00 (65.000.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 0,00 (65.000.000,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 8.864.000,00 0,00 (8.864.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.864.000,00 0,00 (8.864.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 0,00 (362.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 831.500,00 0,00 (831.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.470.000,00 0,00 (7.470.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.800.000,00 0,00 (29.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00 0,00 (17.700.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.500.000,00 0,00 (16.500.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.336.000,00 0,00 (26.336.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.336.000,00 0,00 (26.336.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.236.000,00 0,00 (9.236.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 0,00 (9.450.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) 0,00 3.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 694.800.000,00 694.800.000,00 0,00 100,00 03.2.02.0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 694.800.000,00 694.800.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 694.800.000,00 694.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 694.800.000,00 694.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 694.800.000,00 694.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 694.800.000,00 694.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 694.800.000,00 694.800.000,00 0,00 100,00 3.2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 628.052.872,00 593.754.000,00 (34.298.872,00) 94,53 03.2.03.0001 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 154 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 03.2.03.0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 311.953.000,00 311.856.000,00 (97.000,00) 99,96 5.1 BELANJA OPERASI 311.953.000,00 311.856.000,00 (97.000,00) 99,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.953.000,00 311.856.000,00 (97.000,00) 99,96 5.1.02.01 Belanja Barang 70.967.500,00 70.941.000,00 (26.500,00) 99,96 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.967.500,00 70.941.000,00 (26.500,00) 99,96 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 226.500,00 200.000,00 (26.500,00) 88,30 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 70.741.000,00 70.741.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 240.985.500,00 240.915.000,00 (70.500,00) 99,97 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 151.060.500,00 150.990.000,00 (70.500,00) 99,95 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 151.060.500,00 150.990.000,00 (70.500,00) 99,95 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 89.925.000,00 89.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 89.925.000,00 89.925.000,00 0,00 100,00 03.2.03.0008 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 197.899.561,00 178.099.000,00 (19.800.561,00) 89,99 5.1 BELANJA OPERASI 197.899.561,00 178.099.000,00 (19.800.561,00) 89,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.899.561,00 178.099.000,00 (19.800.561,00) 89,99 5.1.02.01 Belanja Barang 27.399.561,00 27.399.000,00 (561,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.399.561,00 27.399.000,00 (561,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 725.000,00 725.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.483.000,00 1.483.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.713.561,00 2.713.000,00 (561,00) 99,97 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.750.000,00 20.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.328.000,00 1.328.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 131.000.000,00 111.200.000,00 (19.800.000,00) 84,88 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.700.000,00 40.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 65.300.000,00 45.500.000,00 (19.800.000,00) 69,67 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 65.300.000,00 45.500.000,00 (19.800.000,00) 69,67 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 03.2.03.0011 DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK 105.200.311,00 90.799.000,00 (14.401.311,00) 86,31 5.1 BELANJA OPERASI 105.200.311,00 90.799.000,00 (14.401.311,00) 86,31 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.200.311,00 90.799.000,00 (14.401.311,00) 86,31 Printed By SIPD | 155 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 22.700.311,00 22.699.000,00 (1.311,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.700.311,00 22.699.000,00 (1.311,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 543.750,00 543.000,00 (750,00) 99,86 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.713.000,00 1.713.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.713.561,00 2.713.000,00 (561,00) 99,97 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.430.000,00 17.430.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.200.000,00 25.800.000,00 (14.400.000,00) 64,17 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.600.000,00 22.200.000,00 (14.400.000,00) 60,65 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.200.000,00 19.800.000,00 (14.400.000,00) 57,89 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.300.000,00 42.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.300.000,00 42.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 3.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 1.153.250.000,00 1.153.250.000,00 0,00 100,00 03.2.04.0006 PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 1.153.250.000,00 1.153.250.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 1.153.250.000,00 1.153.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.153.250.000,00 1.153.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 262.950.000,00 262.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 262.950.000,00 262.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 262.750.000,00 262.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 890.300.000,00 890.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 357.600.000,00 357.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 357.600.000,00 357.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 532.700.000,00 532.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 532.700.000,00 532.700.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.615.900.000,00 1.546.419.427,00 (69.480.573,00) 95,70 4.2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1.615.900.000,00 1.546.419.427,00 (69.480.573,00) 95,70 04.2.01.0018 PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 300.000.000,00 287.970.000,00 (12.030.000,00) 95,98 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 287.970.000,00 (12.030.000,00) 95,98 Printed By SIPD | 156 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 287.970.000,00 (12.030.000,00) 95,98 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000.000,00 287.970.000,00 (12.030.000,00) 95,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000.000,00 287.970.000,00 (12.030.000,00) 95,98 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 300.000.000,00 287.970.000,00 (12.030.000,00) 95,98 04.2.01.0024 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 1.215.900.000,00 1.215.900.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 1.215.900.000,00 1.215.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.215.900.000,00 1.215.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.215.900.000,00 1.215.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 579.000.000,00 579.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 579.000.000,00 579.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 636.900.000,00 636.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 636.900.000,00 636.900.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0028 PEMBENTUKAN KELOMPOK KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BINA KELUARGA BALITA (BKB), BINA KELUARGA REMAJA (BKR), PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) BINA KELUARGA LANSIA (BKL), USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA) 100.000.000,00 42.549.427,00 (57.450.573,00) 42,54 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 42.549.427,00 (57.450.573,00) 42,54 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 42.549.427,00 (57.450.573,00) 42,54 5.1.02.01 Belanja Barang 20.328.000,00 10.022.000,00 (10.306.000,00) 49,30 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.328.000,00 10.022.000,00 (10.306.000,00) 49,30 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.000,00 (500,00) 99,82 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 550.500,00 205.000,00 (345.500,00) 37,23 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.940.000,00 4.980.000,00 (9.960.000,00) 33,33 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.400.000,00 6.870.000,00 (25.530.000,00) 21,20 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 5.670.000,00 (23.130.000,00) 19,68 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.800.000,00 5.670.000,00 (23.130.000,00) 19,68 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 1.200.000,00 (2.400.000,00) 33,33 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 1.200.000,00 (2.400.000,00) 33,33 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.272.000,00 25.657.427,00 (21.614.573,00) 54,27 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.272.000,00 25.657.427,00 (21.614.573,00) 54,27 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.472.000,00 16.057.427,00 (2.414.573,00) 86,92 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 4.500.000,00 (9.000.000,00) 33,33 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.300.000,00 5.100.000,00 (10.200.000,00) 33,33 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.030.431.601,00 1.934.062.177,00 (96.369.424,00) 95,25 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.527.931.601,00 1.512.759.772,00 (15.171.829,00) 99,00 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.527.931.601,00 1.512.759.772,00 (15.171.829,00) 99,00 Printed By SIPD | 157 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 1.527.931.601,00 1.512.759.772,00 (15.171.829,00) 99,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.527.931.601,00 1.512.759.772,00 (15.171.829,00) 99,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.417.879.743,00 1.408.931.675,00 (8.948.068,00) 99,36 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.063.706.085,00 1.062.942.100,00 (763.985,00) 99,92 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.063.706.085,00 1.062.942.100,00 (763.985,00) 99,92 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 104.489.973,00 102.945.786,00 (1.544.187,00) 98,52 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.489.973,00 102.945.786,00 (1.544.187,00) 98,52 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 107.755.950,00 107.010.000,00 (745.950,00) 99,30 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 107.755.950,00 107.010.000,00 (745.950,00) 99,30 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.659.200,00 24.905.000,00 (754.200,00) 97,06 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.659.200,00 24.905.000,00 (754.200,00) 97,06 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 54.247.649,00 53.735.640,00 (512.009,00) 99,05 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.247.649,00 53.735.640,00 (512.009,00) 99,05 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.007.934,00 5.007.934,00 0,00 100,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.007.934,00 5.007.934,00 0,00 100,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.141,00 12.082,00 (5.059,00) 70,48 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.141,00 12.082,00 (5.059,00) 70,48 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 48.365.996,00 43.915.797,00 (4.450.199,00) 90,79 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 48.365.996,00 43.915.797,00 (4.450.199,00) 90,79 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.194.933,00 2.114.313,00 (80.620,00) 96,32 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.194.933,00 2.114.313,00 (80.620,00) 96,32 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.434.882,00 6.343.023,00 (91.859,00) 98,57 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.434.882,00 6.343.023,00 (91.859,00) 98,57 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 110.051.858,00 103.828.097,00 (6.223.761,00) 94,34 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 110.051.858,00 103.828.097,00 (6.223.761,00) 94,34 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 110.051.858,00 103.828.097,00 (6.223.761,00) 94,34 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 217.245.000,00 214.714.564,00 (2.530.436,00) 98,83 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.625.000,00 3.621.000,00 (4.000,00) 99,88 5.1 BELANJA OPERASI 3.625.000,00 3.621.000,00 (4.000,00) 99,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.625.000,00 3.621.000,00 (4.000,00) 99,88 5.1.02.01 Belanja Barang 3.625.000,00 3.621.000,00 (4.000,00) 99,88 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.625.000,00 3.621.000,00 (4.000,00) 99,88 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.625.000,00 3.621.000,00 (4.000,00) 99,88 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26.058.000,00 26.058.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 26.058.000,00 26.058.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.058.000,00 26.058.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 26.058.000,00 26.058.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.058.000,00 26.058.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.438.000,00 15.438.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.620.000,00 10.620.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.024.000,00 15.002.000,00 (22.000,00) 99,85 5.1 BELANJA OPERASI 15.024.000,00 15.002.000,00 (22.000,00) 99,85 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.024.000,00 15.002.000,00 (22.000,00) 99,85 5.1.02.01 Belanja Barang 15.024.000,00 15.002.000,00 (22.000,00) 99,85 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.024.000,00 15.002.000,00 (22.000,00) 99,85 Printed By SIPD | 158 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.524.000,00 13.502.000,00 (22.000,00) 99,83 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 172.538.000,00 170.033.564,00 (2.504.436,00) 98,54 5.1 BELANJA OPERASI 172.538.000,00 170.033.564,00 (2.504.436,00) 98,54 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.538.000,00 170.033.564,00 (2.504.436,00) 98,54 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 172.538.000,00 170.033.564,00 (2.504.436,00) 98,54 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.538.000,00 170.033.564,00 (2.504.436,00) 98,54 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 172.538.000,00 170.033.564,00 (2.504.436,00) 98,54 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 151.347.500,00 113.017.841,00 (38.329.659,00) 74,67 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 23.600.000,00 23.599.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 23.600.000,00 23.599.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 23.599.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 23.600.000,00 23.599.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.600.000,00 23.599.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.712.500,00 7.712.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.962.500,00 7.962.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.925.000,00 7.925.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 54.000.000,00 22.918.841,00 (31.081.159,00) 42,44 5.1 BELANJA OPERASI 54.000.000,00 22.918.841,00 (31.081.159,00) 42,44 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 22.918.841,00 (31.081.159,00) 42,44 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.000.000,00 22.918.841,00 (31.081.159,00) 42,44 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 22.918.841,00 (31.081.159,00) 42,44 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 2.718.250,00 (3.281.750,00) 45,30 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 14.593.491,00 (21.406.509,00) 40,53 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 5.607.100,00 (6.392.900,00) 46,72 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 73.747.500,00 66.500.000,00 (7.247.500,00) 90,17 5.1 BELANJA OPERASI 73.747.500,00 66.500.000,00 (7.247.500,00) 90,17 5.1.01 Belanja Pegawai 47.400.000,00 40.200.000,00 (7.200.000,00) 84,81 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 47.400.000,00 40.200.000,00 (7.200.000,00) 84,81 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 47.400.000,00 40.200.000,00 (7.200.000,00) 84,81 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 47.400.000,00 40.200.000,00 (7.200.000,00) 84,81 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.347.500,00 26.300.000,00 (47.500,00) 99,81 5.1.02.01 Belanja Barang 2.347.500,00 2.300.000,00 (47.500,00) 97,97 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.347.500,00 2.300.000,00 (47.500,00) 97,97 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.347.500,00 2.300.000,00 (47.500,00) 97,97 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 159 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 133.907.500,00 93.570.000,00 (40.337.500,00) 69,87 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 94.612.500,00 54.275.000,00 (40.337.500,00) 57,36 5.1 BELANJA OPERASI 94.612.500,00 54.275.000,00 (40.337.500,00) 57,36 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.612.500,00 54.275.000,00 (40.337.500,00) 57,36 5.1.02.01 Belanja Barang 21.712.500,00 21.675.000,00 (37.500,00) 99,82 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.712.500,00 21.675.000,00 (37.500,00) 99,82 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.272.500,00 11.250.000,00 (22.500,00) 99,80 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.440.000,00 10.425.000,00 (15.000,00) 99,85 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 18.750.000,00 (11.250.000,00) 62,50 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 18.750.000,00 (11.250.000,00) 62,50 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.000.000,00 750.000,00 (11.250.000,00) 6,25 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.900.000,00 13.850.000,00 (29.050.000,00) 32,28 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.900.000,00 13.850.000,00 (29.050.000,00) 32,28 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.900.000,00 13.850.000,00 (29.050.000,00) 32,28 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 29.145.000,00 29.145.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 29.145.000,00 29.145.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.145.000,00 29.145.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 14.745.000,00 14.745.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.745.000,00 14.745.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 14.745.000,00 14.745.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 75.000.000,00 33.354.100,00 (41.645.900,00) 44,47 2.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 75.000.000,00 33.354.100,00 (41.645.900,00) 44,47 02.2.02.0007 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 75.000.000,00 33.354.100,00 (41.645.900,00) 44,47 Printed By SIPD | 160 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 33.354.100,00 (41.645.900,00) 44,47 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 33.354.100,00 (41.645.900,00) 44,47 5.1.02.01 Belanja Barang 2.094.000,00 0,00 (2.094.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.094.000,00 0,00 (2.094.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.744.000,00 0,00 (1.744.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.675.000,00 0,00 (17.675.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 0,00 (8.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.075.000,00 0,00 (9.075.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.075.000,00 0,00 (9.075.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.231.000,00 33.354.100,00 (21.876.900,00) 60,39 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.231.000,00 33.354.100,00 (21.876.900,00) 60,39 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.182.000,00 33.354.100,00 (2.827.900,00) 92,18 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.049.000,00 0,00 (19.049.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 7.334.934.473,00 6.917.161.915,00 (417.772.558,00) 94,30 SURPLUS DEFISIT (7.334.934.473,00) (6.917.161.915,00) 417.772.558,00 94,30 Printed By SIPD | 161 . Lampiran II.16 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.16 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 3.539.823.297,00 3.476.825.070,00 (62.998.227,00) 98,22 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.084.525.000,00 1.083.057.000,00 (1.468.000,00) 99,86 2.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.084.525.000,00 1.083.057.000,00 (1.468.000,00) 99,86 02.2.01.0002 MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK 97.025.000,00 96.500.000,00 (525.000,00) 99,45 5.1 BELANJA OPERASI 97.025.000,00 96.500.000,00 (525.000,00) 99,45 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.025.000,00 96.500.000,00 (525.000,00) 99,45 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 39.680.000,00 (320.000,00) 99,20 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.680.000,00 (320.000,00) 96,79 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 10.000.000,00 9.680.000,00 (320.000,00) 96,79 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.925.000,00 56.820.000,00 (105.000,00) 99,81 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.925.000,00 56.820.000,00 (105.000,00) 99,81 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.925.000,00 56.820.000,00 (105.000,00) 99,81 02.2.01.0004 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 168 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0008 KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN 895.000.000,00 894.057.000,00 (943.000,00) 99,89 5.1 BELANJA OPERASI 895.000.000,00 894.057.000,00 (943.000,00) 99,89 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 695.000.000,00 694.057.000,00 (943.000,00) 99,86 5.1.02.02 Belanja Jasa 695.000.000,00 694.057.000,00 (943.000,00) 99,86 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 695.000.000,00 694.057.000,00 (943.000,00) 99,86 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 695.000.000,00 694.057.000,00 (943.000,00) 99,86 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 133.050.000,00 114.676.630,00 (18.373.370,00) 86,19 3.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 133.050.000,00 114.676.630,00 (18.373.370,00) 86,19 03.2.02.0004 PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH 91.550.000,00 73.636.630,00 (17.913.370,00) 80,43 5.1 BELANJA OPERASI 91.550.000,00 73.636.630,00 (17.913.370,00) 80,43 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.550.000,00 73.636.630,00 (17.913.370,00) 80,43 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.550.000,00 24.585.630,00 (16.964.370,00) 59,17 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.550.000,00 24.585.630,00 (16.964.370,00) 59,17 5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 41.550.000,00 24.585.630,00 (16.964.370,00) 59,17 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.051.000,00 (949.000,00) 98,10 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 49.051.000,00 (949.000,00) 98,10 5.1.02.03.04.0130 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara 50.000.000,00 49.051.000,00 (949.000,00) 98,10 03.2.02.0009 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS 41.500.000,00 41.040.000,00 (460.000,00) 98,89 5.1 BELANJA OPERASI 41.500.000,00 41.040.000,00 (460.000,00) 98,89 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 41.040.000,00 (460.000,00) 98,89 5.1.02.01 Belanja Barang 36.400.000,00 36.390.000,00 (10.000,00) 99,97 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.400.000,00 36.390.000,00 (10.000,00) 99,97 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.390.000,00 36.390.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 4.650.000,00 (450.000,00) 91,17 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 169 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.279.243.297,00 2.240.809.360,00 (38.433.937,00) 98,31 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.838.226.047,00 1.806.694.501,00 (31.531.546,00) 98,28 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.838.226.047,00 1.806.694.501,00 (31.531.546,00) 98,28 5.1 BELANJA OPERASI 1.838.226.047,00 1.806.694.501,00 (31.531.546,00) 98,28 5.1.01 Belanja Pegawai 1.838.226.047,00 1.806.694.501,00 (31.531.546,00) 98,28 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.689.808.748,00 1.659.206.625,00 (30.602.123,00) 98,18 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.234.642.055,00 1.220.337.000,00 (14.305.055,00) 98,84 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.234.642.055,00 1.220.337.000,00 (14.305.055,00) 98,84 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 118.073.764,00 116.328.832,00 (1.744.932,00) 98,52 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 118.073.764,00 116.328.832,00 (1.744.932,00) 98,52 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 172.864.650,00 170.310.000,00 (2.554.650,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 172.864.650,00 170.310.000,00 (2.554.650,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.376.575,00 18.105.000,00 (271.575,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.376.575,00 18.105.000,00 (271.575,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 69.463.454,00 68.436.900,00 (1.026.554,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 69.463.454,00 68.436.900,00 (1.026.554,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.317.522,00 3.487.873,00 (3.829.649,00) 47,66 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.317.522,00 3.487.873,00 (3.829.649,00) 47,66 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.394,00 18.122,00 (272,00) 98,52 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.394,00 18.122,00 (272,00) 98,52 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.043.235,00 52.321.717,00 (6.721.518,00) 88,61 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.043.235,00 52.321.717,00 (6.721.518,00) 88,61 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.502.280,00 2.465.300,00 (36.980,00) 98,52 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.502.280,00 2.465.300,00 (36.980,00) 98,52 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.506.819,00 7.395.881,00 (110.938,00) 98,52 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.506.819,00 7.395.881,00 (110.938,00) 98,52 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 148.417.299,00 147.487.876,00 (929.423,00) 99,37 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 148.417.299,00 147.487.876,00 (929.423,00) 99,37 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 148.417.299,00 147.487.876,00 (929.423,00) 99,37 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 321.576.750,00 318.525.748,00 (3.051.002,00) 99,05 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.987.500,00 3.900.000,00 (87.500,00) 97,80 5.1 BELANJA OPERASI 3.987.500,00 3.900.000,00 (87.500,00) 97,80 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.987.500,00 3.900.000,00 (87.500,00) 97,80 5.1.02.01 Belanja Barang 3.987.500,00 3.900.000,00 (87.500,00) 97,80 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.987.500,00 3.900.000,00 (87.500,00) 97,80 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.987.500,00 3.900.000,00 (87.500,00) 97,80 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 53.095.750,00 52.993.500,00 (102.250,00) 99,80 5.1 BELANJA OPERASI 53.095.750,00 52.993.500,00 (102.250,00) 99,80 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.095.750,00 52.993.500,00 (102.250,00) 99,80 5.1.02.01 Belanja Barang 53.095.750,00 52.993.500,00 (102.250,00) 99,80 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.095.750,00 52.993.500,00 (102.250,00) 99,80 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.868.750,00 8.868.000,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.781.250,00 8.775.000,00 (6.250,00) 99,92 Printed By SIPD | 170 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.693.750,00 7.620.000,00 (73.750,00) 99,04 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.752.000,00 25.730.500,00 (21.500,00) 99,91 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 31.986.500,00 31.986.100,00 (400,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 31.986.500,00 31.986.100,00 (400,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.986.500,00 31.986.100,00 (400,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 31.986.500,00 31.986.100,00 (400,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.986.500,00 31.986.100,00 (400,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.986.500,00 31.986.100,00 (400,00) 99,99 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 192.857.000,00 189.996.148,00 (2.860.852,00) 98,51 5.1 BELANJA OPERASI 192.857.000,00 189.996.148,00 (2.860.852,00) 98,51 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.857.000,00 189.996.148,00 (2.860.852,00) 98,51 5.1.02.01 Belanja Barang 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 192.382.000,00 189.521.148,00 (2.860.852,00) 98,51 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 192.382.000,00 189.521.148,00 (2.860.852,00) 98,51 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 192.382.000,00 189.521.148,00 (2.860.852,00) 98,51 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 26.217.500,00 26.014.111,00 (203.389,00) 99,22 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9.000.000,00 8.959.111,00 (40.889,00) 99,54 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.959.111,00 (40.889,00) 99,54 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.959.111,00 (40.889,00) 99,54 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 8.959.111,00 (40.889,00) 99,54 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 8.959.111,00 (40.889,00) 99,54 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.000.000,00 7.959.111,00 (40.889,00) 99,48 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 17.217.500,00 17.055.000,00 (162.500,00) 99,05 5.1 BELANJA OPERASI 17.217.500,00 17.055.000,00 (162.500,00) 99,05 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.217.500,00 17.055.000,00 (162.500,00) 99,05 5.1.02.01 Belanja Barang 5.217.500,00 5.055.000,00 (162.500,00) 96,88 Printed By SIPD | 171 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.217.500,00 5.055.000,00 (162.500,00) 96,88 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.217.500,00 5.055.000,00 (162.500,00) 96,88 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 93.223.000,00 89.575.000,00 (3.648.000,00) 96,08 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 53.833.000,00 50.800.000,00 (3.033.000,00) 94,36 5.1 BELANJA OPERASI 53.833.000,00 50.800.000,00 (3.033.000,00) 94,36 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.833.000,00 50.800.000,00 (3.033.000,00) 94,36 5.1.02.01 Belanja Barang 32.833.000,00 32.800.000,00 (33.000,00) 99,89 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.833.000,00 32.800.000,00 (33.000,00) 99,89 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.583.000,00 21.550.000,00 (33.000,00) 99,84 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 18.000.000,00 (3.000.000,00) 85,71 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 18.000.000,00 (3.000.000,00) 85,71 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 13.190.000,00 12.875.000,00 (315.000,00) 97,61 5.1 BELANJA OPERASI 13.190.000,00 12.875.000,00 (315.000,00) 97,61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.190.000,00 12.875.000,00 (315.000,00) 97,61 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.190.000,00 12.875.000,00 (315.000,00) 97,61 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.190.000,00 12.875.000,00 (315.000,00) 97,61 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 3.450.000,00 3.300.000,00 (150.000,00) 95,65 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.375.000,00 (65.000,00) 97,33 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.200.000,00 (100.000,00) 98,63 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 26.200.000,00 25.900.000,00 (300.000,00) 98,85 5.1 BELANJA OPERASI 26.200.000,00 25.900.000,00 (300.000,00) 98,85 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00 25.900.000,00 (300.000,00) 98,85 5.1.02.01 Belanja Barang 11.800.000,00 11.500.000,00 (300.000,00) 97,45 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.800.000,00 11.500.000,00 (300.000,00) 97,45 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.637.500,00 9.500.000,00 (137.500,00) 98,57 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.162.500,00 2.000.000,00 (162.500,00) 92,48 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 19.784.000,00 19.640.000,00 (144.000,00) 99,27 Printed By SIPD | 172 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.784.000,00 19.640.000,00 (144.000,00) 99,27 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL 19.784.000,00 19.640.000,00 (144.000,00) 99,27 5.1 BELANJA OPERASI 19.784.000,00 19.640.000,00 (144.000,00) 99,27 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.784.000,00 19.640.000,00 (144.000,00) 99,27 5.1.02.01 Belanja Barang 4.634.000,00 4.490.000,00 (144.000,00) 96,89 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.634.000,00 4.490.000,00 (144.000,00) 96,89 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.661.250,00 1.600.000,00 (61.250,00) 96,31 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 612.500,00 600.000,00 (12.500,00) 97,95 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 309.000,00 300.000,00 (9.000,00) 97,08 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 281.250,00 220.000,00 (61.250,00) 78,22 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 23.221.000,00 18.642.080,00 (4.578.920,00) 80,28 2.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.221.000,00 18.642.080,00 (4.578.920,00) 80,28 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK 23.221.000,00 18.642.080,00 (4.578.920,00) 80,28 5.1 BELANJA OPERASI 23.221.000,00 18.642.080,00 (4.578.920,00) 80,28 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.221.000,00 18.642.080,00 (4.578.920,00) 80,28 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.221.000,00 18.642.080,00 (578.920,00) 96,98 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.221.000,00 18.642.080,00 (578.920,00) 96,98 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.221.000,00 18.642.080,00 (578.920,00) 96,98 JUMLAH BELANJA 3.539.823.297,00 3.476.825.070,00 (62.998.227,00) 98,22 SURPLUS DEFISIT (3.539.823.297,00) (3.476.825.070,00) 62.998.227,00 98,22 Printed By SIPD | 173 . Lampiran II.15 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.15 - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 - DINAS PERHUBUNGAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 11.474.710.349,00 6.681.238.954,00 (4.793.471.395,00) 58,22 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.648.853.974,00 2.494.325.000,00 (154.528.974,00) 94,16 2.2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.648.853.974,00 2.494.325.000,00 (154.528.974,00) 94,16 02.2.09.0003 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.648.853.974,00 2.494.325.000,00 (154.528.974,00) 94,16 5.1 BELANJA OPERASI 2.648.853.974,00 2.494.325.000,00 (154.528.974,00) 94,16 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.648.853.974,00 2.494.325.000,00 (154.528.974,00) 94,16 5.1.02.01 Belanja Barang 2.420.953.974,00 2.266.500.000,00 (154.453.974,00) 93,62 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.420.953.974,00 2.266.500.000,00 (154.453.974,00) 93,62 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.418.853.974,00 2.264.400.000,00 (154.453.974,00) 93,61 5.1.02.02 Belanja Jasa 208.700.000,00 208.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 167.500.000,00 167.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 167.500.000,00 167.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 19.125.000,00 (75.000,00) 99,60 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.200.000,00 19.125.000,00 (75.000,00) 99,60 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 19.125.000,00 (75.000,00) 99,60 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 6.332.684.290,00 1.762.386.930,00 (4.570.297.360,00) 27,83 3.2.12 PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 6.332.684.290,00 1.762.386.930,00 (4.570.297.360,00) 27,83 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 162 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 03.2.12.0004 PENGAWASAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 6.332.684.290,00 1.762.386.930,00 (4.570.297.360,00) 27,83 5.1 BELANJA OPERASI 1.896.555.650,00 1.662.386.930,00 (234.168.720,00) 87,65 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.896.555.650,00 1.662.386.930,00 (234.168.720,00) 87,65 5.1.02.01 Belanja Barang 1.615.592.000,00 1.589.409.700,00 (26.182.300,00) 98,37 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.615.592.000,00 1.589.409.700,00 (26.182.300,00) 98,37 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.592.000,00 2.592.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.363.000.000,00 1.337.150.700,00 (25.849.300,00) 98,10 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 250.000.000,00 249.667.000,00 (333.000,00) 99,86 5.1.02.02 Belanja Jasa 271.513.650,00 63.527.230,00 (207.986.420,00) 23,39 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168.126.500,00 28.527.230,00 (139.599.270,00) 16,96 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 168.126.500,00 28.527.230,00 (139.599.270,00) 16,96 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 88.387.150,00 20.000.000,00 (68.387.150,00) 22,62 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 78.387.150,00 10.000.000,00 (68.387.150,00) 12,75 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 4.436.128.640,00 100.000.000,00 (4.336.128.640,00) 2,25 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.436.128.640,00 100.000.000,00 (4.336.128.640,00) 2,25 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.436.128.640,00 100.000.000,00 (4.336.128.640,00) 2,25 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.436.128.640,00 100.000.000,00 (4.336.128.640,00) 2,25 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 4.436.128.640,00 100.000.000,00 (4.336.128.640,00) 2,25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.493.172.085,00 2.424.527.024,00 (68.645.061,00) 97,24 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.969.853.585,00 1.934.619.474,00 (35.234.111,00) 98,21 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.964.853.585,00 1.929.619.474,00 (35.234.111,00) 98,20 5.1 BELANJA OPERASI 1.964.853.585,00 1.929.619.474,00 (35.234.111,00) 98,20 5.1.01 Belanja Pegawai 1.964.853.585,00 1.929.619.474,00 (35.234.111,00) 98,20 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.813.797.708,00 1.778.563.597,00 (35.234.111,00) 98,05 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.355.694.654,00 1.335.332.800,00 (20.361.854,00) 98,49 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.355.694.654,00 1.335.332.800,00 (20.361.854,00) 98,49 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 121.887.720,00 119.749.270,00 (2.138.450,00) 98,24 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 121.887.720,00 119.749.270,00 (2.138.450,00) 98,24 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 153.133.050,00 149.610.000,00 (3.523.050,00) 97,69 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 153.133.050,00 149.610.000,00 (3.523.050,00) 97,69 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.450.450,00 28.030.000,00 (420.450,00) 98,52 Printed By SIPD | 163 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.450.450,00 28.030.000,00 (420.450,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 74.314.869,00 72.926.940,00 (1.387.929,00) 98,13 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 74.314.869,00 72.926.940,00 (1.387.929,00) 98,13 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.435.407,00 6.220.540,00 (214.867,00) 96,66 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.435.407,00 6.220.540,00 (214.867,00) 96,66 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 27.535,00 20.306,00 (7.229,00) 73,74 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.535,00 20.306,00 (7.229,00) 73,74 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 62.745.342,00 55.780.011,00 (6.965.331,00) 88,89 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.745.342,00 55.780.011,00 (6.965.331,00) 88,89 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.777.157,00 2.723.419,00 (53.738,00) 98,06 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.777.157,00 2.723.419,00 (53.738,00) 98,06 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.331.524,00 8.170.311,00 (161.213,00) 98,06 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.331.524,00 8.170.311,00 (161.213,00) 98,06 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 151.055.877,00 151.055.877,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 151.055.877,00 151.055.877,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 151.055.877,00 151.055.877,00 0,00 100,00 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 275.268.750,00 269.983.780,00 (5.284.970,00) 98,08 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.499.750,00 7.356.000,00 (143.750,00) 98,08 5.1 BELANJA OPERASI 7.499.750,00 7.356.000,00 (143.750,00) 98,08 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.499.750,00 7.356.000,00 (143.750,00) 98,08 5.1.02.01 Belanja Barang 7.499.750,00 7.356.000,00 (143.750,00) 98,08 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.499.750,00 7.356.000,00 (143.750,00) 98,08 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 143.500,00 0,00 (143.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.356.250,00 7.356.000,00 (250,00) 99,99 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.000.000,00 29.807.350,00 (192.650,00) 99,35 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.807.350,00 (192.650,00) 99,35 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.807.350,00 (192.650,00) 99,35 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.807.350,00 (192.650,00) 99,35 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.807.350,00 (192.650,00) 99,35 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.085.000,00 5.973.750,00 (111.250,00) 98,17 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.837.500,00 6.758.000,00 (79.500,00) 98,83 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500,00 0,00 (500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 164 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.207.000,00 9.205.600,00 (1.400,00) 99,98 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 29.979.000,00 (21.000,00) 99,92 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.979.000,00 (21.000,00) 99,92 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.979.000,00 (21.000,00) 99,92 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.979.000,00 (21.000,00) 99,92 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.979.000,00 (21.000,00) 99,92 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 29.979.000,00 (21.000,00) 99,92 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 20.000.000,00 19.997.600,00 (2.400,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.997.600,00 (2.400,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.997.600,00 (2.400,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.997.600,00 (2.400,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.997.600,00 (2.400,00) 99,98 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.675.000,00 18.672.600,00 (2.400,00) 99,98 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 187.769.000,00 182.843.830,00 (4.925.170,00) 97,37 5.1 BELANJA OPERASI 187.769.000,00 182.843.830,00 (4.925.170,00) 97,37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.769.000,00 182.843.830,00 (4.925.170,00) 97,37 5.1.02.01 Belanja Barang 572.000,00 500.000,00 (72.000,00) 87,41 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 572.000,00 500.000,00 (72.000,00) 87,41 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 572.000,00 500.000,00 (72.000,00) 87,41 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 187.197.000,00 182.343.830,00 (4.853.170,00) 97,40 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 187.197.000,00 182.343.830,00 (4.853.170,00) 97,40 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 187.197.000,00 182.343.830,00 (4.853.170,00) 97,40 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 32.750.000,00 32.733.900,00 (16.100,00) 99,95 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 32.750.000,00 32.733.900,00 (16.100,00) 99,95 5.2 BELANJA MODAL 32.750.000,00 32.733.900,00 (16.100,00) 99,95 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.750.000,00 32.733.900,00 (16.100,00) 99,95 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.000.000,00 5.994.000,00 (6.000,00) 99,90 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 6.000.000,00 5.994.000,00 (6.000,00) 99,90 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 6.000.000,00 5.994.000,00 (6.000,00) 99,90 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 26.750.000,00 26.739.900,00 (10.100,00) 99,96 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 26.750.000,00 26.739.900,00 (10.100,00) 99,96 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 26.750.000,00 26.739.900,00 (10.100,00) 99,96 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 71.500.000,00 51.479.467,00 (20.020.533,00) 71,99 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.000.000,00 20.979.467,00 (14.020.533,00) 59,94 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 20.979.467,00 (14.020.533,00) 59,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 20.979.467,00 (14.020.533,00) 59,94 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 165 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.800.000,00 20.779.467,00 (14.020.533,00) 59,71 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.800.000,00 20.779.467,00 (14.020.533,00) 59,71 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 2.900.000,00 (1.900.000,00) 60,41 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 6.258.197,00 (11.741.803,00) 34,76 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 11.621.270,00 (378.730,00) 96,84 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 36.500.000,00 30.500.000,00 (6.000.000,00) 83,56 5.1 BELANJA OPERASI 36.500.000,00 30.500.000,00 (6.000.000,00) 83,56 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00 30.500.000,00 (6.000.000,00) 83,56 5.1.02.01 Belanja Barang 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 20.400.000,00 (6.000.000,00) 77,27 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 20.400.000,00 (6.000.000,00) 77,27 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 8.400.000,00 (6.000.000,00) 58,33 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 143.799.750,00 135.710.403,00 (8.089.347,00) 94,37 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 113.800.000,00 108.777.903,00 (5.022.097,00) 95,58 5.1 BELANJA OPERASI 113.800.000,00 108.777.903,00 (5.022.097,00) 95,58 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.800.000,00 108.777.903,00 (5.022.097,00) 95,58 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.000.000,00 30.014.750,00 (2.985.250,00) 90,95 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 30.014.750,00 (2.985.250,00) 90,95 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 12.014.750,00 (2.985.250,00) 80,09 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.800.000,00 78.763.153,00 (2.036.847,00) 97,47 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.800.000,00 78.763.153,00 (2.036.847,00) 97,47 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.800.000,00 78.763.153,00 (2.036.847,00) 97,47 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.000.000,00 11.936.500,00 (3.063.500,00) 79,57 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 11.936.500,00 (3.063.500,00) 79,57 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.936.500,00 (3.063.500,00) 79,57 5.1.02.01 Belanja Barang 430.000,00 400.000,00 (30.000,00) 93,02 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 430.000,00 400.000,00 (30.000,00) 93,02 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 430.000,00 400.000,00 (30.000,00) 93,02 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.570.000,00 11.536.500,00 (3.033.500,00) 79,17 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.570.000,00 11.536.500,00 (3.033.500,00) 79,17 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 4.830.000,00 3.936.500,00 (893.500,00) 81,50 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.350.000,00 (90.000,00) 96,31 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 5.250.000,00 (2.050.000,00) 71,91 Printed By SIPD | 166 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 14.999.750,00 14.996.000,00 (3.750,00) 99,97 5.1 BELANJA OPERASI 14.999.750,00 14.996.000,00 (3.750,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.750,00 14.996.000,00 (3.750,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 14.999.750,00 14.996.000,00 (3.750,00) 99,97 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.999.750,00 14.996.000,00 (3.750,00) 99,97 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 14.996.250,00 14.996.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500,00 0,00 (3.500,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 11.474.710.349,00 6.681.238.954,00 (4.793.471.395,00) 58,22 SURPLUS DEFISIT (11.474.710.349,00) (6.681.238.954,00) 4.793.471.395,00 58,22 Printed By SIPD | 167 . Lampiran II.17 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.17 - KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.11 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 5.100.774.087,00 2.770.145.752,00 (2.330.628.335,00) 54,30 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 25.000.000,00 23.469.600,00 (1.530.400,00) 93,87 3.2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 25.000.000,00 23.469.600,00 (1.530.400,00) 93,87 03.2.01.0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 23.469.600,00 (1.530.400,00) 93,87 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.469.600,00 (1.530.400,00) 93,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.469.600,00 (1.530.400,00) 93,87 5.1.02.01 Belanja Barang 2.351.000,00 2.351.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.351.000,00 2.351.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 255.000,00 255.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 978.500,00 978.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.899.000,00 14.368.600,00 (1.530.400,00) 90,37 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.899.000,00 14.368.600,00 (1.530.400,00) 90,37 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.474.000,00 6.993.600,00 (1.480.400,00) 82,53 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.425.000,00 7.375.000,00 (50.000,00) 99,32 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 30.475.000,00 30.475.000,00 0,00 100,00 4.2.01 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.475.000,00 30.475.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 174 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 04.2.01.0001 PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 30.475.000,00 30.475.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.475.000,00 30.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.475.000,00 30.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337.500,00 337.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.321.500,00 2.321.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.241.000,00 2.241.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.925.000,00 11.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.925.000,00 11.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.925.000,00 11.925.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 294.401.500,00 294.401.500,00 0,00 100,00 5.2.01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 294.401.500,00 294.401.500,00 0,00 100,00 05.2.01.0001 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI 294.401.500,00 294.401.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 294.401.500,00 294.401.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.401.500,00 294.401.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 43.756.500,00 43.756.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.756.500,00 43.756.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.415.000,00 3.415.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.616.500,00 15.616.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.645.000,00 250.645.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 116.800.000,00 116.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 102.045.000,00 102.045.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 90.045.000,00 90.045.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 175 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.698.850.356,00 379.608.376,00 (2.319.241.980,00) 14,06 7.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 2.698.850.356,00 379.608.376,00 (2.319.241.980,00) 14,06 07.2.01.0002 PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO 13.949.000,00 13.949.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 13.949.000,00 13.949.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.949.000,00 13.949.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 4.499.000,00 4.499.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.499.000,00 4.499.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.011.000,00 1.011.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 288.000,00 288.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 07.2.01.0003 FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 962.500,00 962.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.745.000,00 1.745.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.637.500,00 1.637.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 100,00 07.2.01.0004 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 2.644.901.356,00 325.659.376,00 (2.319.241.980,00) 12,31 5.1 BELANJA OPERASI 2.644.901.356,00 325.659.376,00 (2.319.241.980,00) 12,31 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.901.356,00 276.659.376,00 (241.980,00) 99,91 Printed By SIPD | 176 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 25.345.376,00 25.345.376,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.345.376,00 25.345.376,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.958.750,00 1.958.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.937.500,00 1.937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.637.250,00 9.637.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.237.500,00 5.237.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 364.376,00 364.376,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.735.000,00 3.735.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 242.330.980,00 242.314.000,00 (16.980,00) 99,99 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.289.000,00 105.289.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 69.289.000,00 69.289.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 115.441.980,00 115.425.000,00 (16.980,00) 99,98 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 114.016.980,00 114.000.000,00 (16.980,00) 99,98 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.225.000,00 9.000.000,00 (225.000,00) 97,56 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.225.000,00 9.000.000,00 (225.000,00) 97,56 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.225.000,00 9.000.000,00 (225.000,00) 97,56 5.1.05 Belanja Hibah 2.368.000.000,00 49.000.000,00 (2.319.000.000,00) 2,06 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.368.000.000,00 49.000.000,00 (2.319.000.000,00) 2,06 5.1.05.05.04 Belanja Hibah kepada Koperasi 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 5.1.05.05.04.0001 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 5.1.05.05.05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 2.168.000.000,00 49.000.000,00 (2.119.000.000,00) 2,26 5.1.05.05.05.0001 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 2.168.000.000,00 49.000.000,00 (2.119.000.000,00) 2,26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.052.047.231,00 2.042.191.276,00 (9.855.955,00) 99,51 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 44.785.000,00 44.772.500,00 (12.500,00) 99,97 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 44.785.000,00 44.772.500,00 (12.500,00) 99,97 5.1 BELANJA OPERASI 44.785.000,00 44.772.500,00 (12.500,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.785.000,00 44.772.500,00 (12.500,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 36.785.000,00 36.772.500,00 (12.500,00) 99,96 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.785.000,00 36.772.500,00 (12.500,00) 99,96 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.990.000,00 6.985.000,00 (5.000,00) 99,92 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.187.500,00 8.187.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.537.500,00 9.530.000,00 (7.500,00) 99,92 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.070.000,00 12.070.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 177 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.517.072.981,00 1.507.602.155,00 (9.470.826,00) 99,37 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.502.072.981,00 1.492.602.155,00 (9.470.826,00) 99,36 5.1 BELANJA OPERASI 1.502.072.981,00 1.492.602.155,00 (9.470.826,00) 99,36 5.1.01 Belanja Pegawai 1.502.072.981,00 1.492.602.155,00 (9.470.826,00) 99,36 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.377.667.990,00 1.368.197.164,00 (9.470.826,00) 99,31 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.030.857.540,00 1.028.683.400,00 (2.174.140,00) 99,78 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.030.857.540,00 1.028.683.400,00 (2.174.140,00) 99,78 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 74.713.994,00 74.398.024,00 (315.970,00) 99,57 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 74.713.994,00 74.398.024,00 (315.970,00) 99,57 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 141.171.050,00 140.070.000,00 (1.101.050,00) 99,22 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 141.171.050,00 140.070.000,00 (1.101.050,00) 99,22 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.188.800,00 17.920.000,00 (268.800,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.188.800,00 17.920.000,00 (268.800,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.896.234,00 48.666.240,00 (229.994,00) 99,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.896.234,00 48.666.240,00 (229.994,00) 99,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.868.477,00 6.753.155,00 (115.322,00) 98,32 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.868.477,00 6.753.155,00 (115.322,00) 98,32 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.051,00 13.843,00 (208,00) 98,51 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.051,00 13.843,00 (208,00) 98,51 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 48.367.957,00 43.229.559,00 (5.138.398,00) 89,37 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 48.367.957,00 43.229.559,00 (5.138.398,00) 89,37 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.147.469,00 2.115.733,00 (31.736,00) 98,52 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.147.469,00 2.115.733,00 (31.736,00) 98,52 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.442.418,00 6.347.210,00 (95.208,00) 98,52 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.442.418,00 6.347.210,00 (95.208,00) 98,52 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 124.404.991,00 124.404.991,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 124.404.991,00 124.404.991,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 124.404.991,00 124.404.991,00 0,00 100,00 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 317.977.250,00 317.976.109,00 (1.141,00) 99,99 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 56.423.750,00 56.423.374,00 (376,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 56.423.750,00 56.423.374,00 (376,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.423.750,00 56.423.374,00 (376,00) 99,99 Printed By SIPD | 178 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 56.423.750,00 56.423.374,00 (376,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.423.750,00 56.423.374,00 (376,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.123.750,00 17.123.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.000.000,00 14.999.900,00 (100,00) 99,99 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.900.000,00 16.899.724,00 (276,00) 99,99 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.003.500,00 35.003.185,00 (315,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 35.003.500,00 35.003.185,00 (315,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.003.500,00 35.003.185,00 (315,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 35.003.500,00 35.003.185,00 (315,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.003.500,00 35.003.185,00 (315,00) 99,99 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.098.500,00 33.098.185,00 (315,00) 99,99 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 219.050.000,00 219.049.550,00 (450,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 219.050.000,00 219.049.550,00 (450,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.050.000,00 219.049.550,00 (450,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 6.675.000,00 6.675.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.675.000,00 6.675.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 212.375.000,00 212.374.550,00 (450,00) 99,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 212.375.000,00 212.374.550,00 (450,00) 99,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 212.375.000,00 212.374.550,00 (450,00) 99,99 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 82.090.000,00 81.718.512,00 (371.488,00) 99,54 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 54.000.000,00 53.628.512,00 (371.488,00) 99,31 5.1 BELANJA OPERASI 54.000.000,00 53.628.512,00 (371.488,00) 99,31 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 53.628.512,00 (371.488,00) 99,31 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.000.000,00 53.628.512,00 (371.488,00) 99,31 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 53.628.512,00 (371.488,00) 99,31 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 5.629.497,00 (370.503,00) 93,82 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 11.999.015,00 (985,00) 99,99 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 28.090.000,00 28.090.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 28.090.000,00 28.090.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.090.000,00 28.090.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 179 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 90.122.000,00 90.122.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 50.404.500,00 50.404.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 50.404.500,00 50.404.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.404.500,00 50.404.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 32.404.500,00 32.404.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.404.500,00 32.404.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.322.000,00 25.322.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.082.500,00 3.082.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 33.617.500,00 33.617.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 33.617.500,00 33.617.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.617.500,00 33.617.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 33.617.500,00 33.617.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.617.500,00 33.617.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 33.617.500,00 33.617.500,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 5.100.774.087,00 2.770.145.752,00 (2.330.628.335,00) 54,30 SURPLUS DEFISIT (5.100.774.087,00) (2.770.145.752,00) 2.330.628.335,00 54,30 Printed By SIPD | 180 . Lampiran II.18 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.18 - PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 261.621.000,00 116.008.222,00 (145.612.778,00) 44,34 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 261.621.000,00 116.008.222,00 (145.612.778,00) 44,34 4.1.02 Retribusi Daerah 261.621.000,00 116.008.222,00 (145.612.778,00) 44,34 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 261.621.000,00 116.008.222,00 (145.612.778,00) 44,34 4.1.02.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 23.800.000,00 36.300.000,00 12.500.000,00 152,52 4.1.02.03.02.0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 23.800.000,00 36.300.000,00 12.500.000,00 152,52 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 237.821.000,00 79.708.222,00 (158.112.778,00) 33,51 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 237.821.000,00 79.708.222,00 (158.112.778,00) 33,51 JUMLAH PENDAPATAN 261.621.000,00 116.008.222,00 (145.612.778,00) 44,34 5 BELANJA DAERAH 3.992.758.038,00 3.769.438.717,00 (223.319.321,00) 94,40 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 30.000.000,00 20.756.000,00 (9.244.000,00) 69,18 2.2.01 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 20.756.000,00 (9.244.000,00) 69,18 02.2.01.0004 REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR USAHA YANG REGULASINYA DIHARMONISASI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO 30.000.000,00 20.756.000,00 (9.244.000,00) 69,18 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 20.756.000,00 (9.244.000,00) 69,18 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 20.756.000,00 (9.244.000,00) 69,18 5.1.02.01 Belanja Barang 2.314.000,00 2.306.000,00 (8.000,00) 99,65 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.314.000,00 2.306.000,00 (8.000,00) 99,65 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 787.500,00 787.000,00 (500,00) 99,93 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 839.000,00 839.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 680.000,00 (7.500,00) 98,90 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.086.000,00 14.850.000,00 (9.236.000,00) 61,65 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.086.000,00 14.850.000,00 (9.236.000,00) 61,65 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.236.000,00 0,00 (9.236.000,00) 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 181 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 30.000.000,00 13.273.200,00 (16.726.800,00) 44,24 3.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 13.273.200,00 (16.726.800,00) 44,24 03.2.01.0003 PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 13.273.200,00 (16.726.800,00) 44,24 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 13.273.200,00 (16.726.800,00) 44,24 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 13.273.200,00 (16.726.800,00) 44,24 5.1.02.01 Belanja Barang 15.076.000,00 0,00 (15.076.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.076.000,00 0,00 (15.076.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.076.000,00 0,00 (15.076.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.074.000,00 10.423.200,00 (1.650.800,00) 86,32 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.074.000,00 10.423.200,00 (1.650.800,00) 86,32 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.474.000,00 6.823.200,00 (1.650.800,00) 80,51 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 90.000.000,00 87.883.494,00 (2.116.506,00) 97,64 4.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 90.000.000,00 87.883.494,00 (2.116.506,00) 97,64 04.2.01.0007 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 30.000.000,00 28.121.314,00 (1.878.686,00) 93,73 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.121.314,00 (1.878.686,00) 93,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.121.314,00 (1.878.686,00) 93,73 5.1.02.01 Belanja Barang 3.002.000,00 3.002.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.002.000,00 3.002.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.352.000,00 1.352.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.598.000,00 22.719.314,00 (1.878.686,00) 92,36 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.598.000,00 22.719.314,00 (1.878.686,00) 92,36 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.948.000,00 15.069.314,00 (1.878.686,00) 88,91 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0008 PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 60.000.000,00 59.762.180,00 (237.820,00) 99,60 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.762.180,00 (237.820,00) 99,60 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.762.180,00 (237.820,00) 99,60 5.1.02.01 Belanja Barang 2.704.000,00 2.591.000,00 (113.000,00) 95,82 Printed By SIPD | 182 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.704.000,00 2.591.000,00 (113.000,00) 95,82 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.500,00 0,00 (112.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 981.250,00 981.000,00 (250,00) 99,97 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 510.250,00 510.000,00 (250,00) 99,95 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.196.000,00 49.071.180,00 (124.820,00) 99,74 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.196.000,00 49.071.180,00 (124.820,00) 99,74 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.896.000,00 33.771.180,00 (124.820,00) 99,63 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 607.779.000,00 476.673.680,00 (131.105.320,00) 78,42 5.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 607.779.000,00 476.673.680,00 (131.105.320,00) 78,42 05.2.01.0004 PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA 88.530.000,00 0,00 (88.530.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 88.530.000,00 0,00 (88.530.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.530.000,00 0,00 (88.530.000,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 11.890.000,00 0,00 (11.890.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.890.000,00 0,00 (11.890.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.266.000,00 0,00 (1.266.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.624.000,00 0,00 (10.624.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.600.000,00 0,00 (33.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 0,00 (28.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.800.000,00 0,00 (28.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.040.000,00 0,00 (43.040.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.040.000,00 0,00 (43.040.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32.240.000,00 0,00 (32.240.000,00) 0,00 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 324.612.000,00 324.612.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 324.612.000,00 324.612.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.612.000,00 324.612.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 55.956.000,00 55.956.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.956.000,00 55.956.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.316.000,00 7.316.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.900.000,00 141.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.500.000,00 84.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 183 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.756.000,00 126.756.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.756.000,00 126.756.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 126.756.000,00 126.756.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 194.637.000,00 152.061.680,00 (42.575.320,00) 78,12 5.1 BELANJA OPERASI 194.637.000,00 152.061.680,00 (42.575.320,00) 78,12 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.637.000,00 152.061.680,00 (42.575.320,00) 78,12 5.1.02.01 Belanja Barang 27.660.000,00 19.692.000,00 (7.968.000,00) 71,19 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.660.000,00 19.692.000,00 (7.968.000,00) 71,19 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.764.000,00 1.764.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.896.000,00 17.928.000,00 (7.968.000,00) 69,23 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.200.000,00 70.650.000,00 (8.550.000,00) 89,20 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 71.700.000,00 64.200.000,00 (7.500.000,00) 89,53 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 71.700.000,00 64.200.000,00 (7.500.000,00) 89,53 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 6.450.000,00 (1.050.000,00) 86,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.500.000,00 6.450.000,00 (1.050.000,00) 86,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.777.000,00 61.719.680,00 (26.057.320,00) 70,31 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.777.000,00 61.719.680,00 (26.057.320,00) 70,31 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.577.000,00 14.469.680,00 (3.107.320,00) 82,32 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 70.200.000,00 47.250.000,00 (22.950.000,00) 67,30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.234.979.038,00 3.170.852.343,00 (64.126.695,00) 98,01 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.564.056.088,00 2.528.692.704,00 (35.363.384,00) 98,62 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.564.056.088,00 2.528.692.704,00 (35.363.384,00) 98,62 5.1 BELANJA OPERASI 2.564.056.088,00 2.528.692.704,00 (35.363.384,00) 98,62 5.1.01 Belanja Pegawai 2.564.056.088,00 2.528.692.704,00 (35.363.384,00) 98,62 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.366.045.842,00 2.330.682.458,00 (35.363.384,00) 98,50 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.726.993.985,00 1.715.783.700,00 (11.210.285,00) 99,35 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.726.993.985,00 1.715.783.700,00 (11.210.285,00) 99,35 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 173.457.207,00 168.890.400,00 (4.566.807,00) 97,36 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 173.457.207,00 168.890.400,00 (4.566.807,00) 97,36 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 247.304.750,00 240.710.000,00 (6.594.750,00) 97,33 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 247.304.750,00 240.710.000,00 (6.594.750,00) 97,33 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.148.200,00 17.880.000,00 (268.200,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.148.200,00 17.880.000,00 (268.200,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 97.836.885,00 95.521.980,00 (2.314.905,00) 97,63 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 97.836.885,00 95.521.980,00 (2.314.905,00) 97,63 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.632.460,00 4.608.949,00 (23.511,00) 99,49 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.632.460,00 4.608.949,00 (23.511,00) 99,49 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 27.050,00 26.584,00 (466,00) 98,27 Printed By SIPD | 184 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.050,00 26.584,00 (466,00) 98,27 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 83.186.112,00 73.416.807,00 (9.769.305,00) 88,25 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 83.186.112,00 73.416.807,00 (9.769.305,00) 88,25 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.614.801,00 3.461.007,00 (153.794,00) 95,74 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.614.801,00 3.461.007,00 (153.794,00) 95,74 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.844.392,00 10.383.031,00 (461.361,00) 95,74 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.844.392,00 10.383.031,00 (461.361,00) 95,74 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 198.010.246,00 198.010.246,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 198.010.246,00 198.010.246,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 198.010.246,00 198.010.246,00 0,00 100,00 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 60.873.000,00 51.484.194,00 (9.388.806,00) 84,57 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 60.873.000,00 51.484.194,00 (9.388.806,00) 84,57 5.1 BELANJA OPERASI 60.873.000,00 51.484.194,00 (9.388.806,00) 84,57 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.873.000,00 51.484.194,00 (9.388.806,00) 84,57 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.873.000,00 51.484.194,00 (9.388.806,00) 84,57 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.873.000,00 51.484.194,00 (9.388.806,00) 84,57 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.873.000,00 51.484.194,00 (9.388.806,00) 84,57 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 207.810.000,00 199.832.220,00 (7.977.780,00) 96,16 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.995.000,00 2.993.000,00 (2.000,00) 99,93 5.1 BELANJA OPERASI 2.995.000,00 2.993.000,00 (2.000,00) 99,93 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.995.000,00 2.993.000,00 (2.000,00) 99,93 5.1.02.01 Belanja Barang 2.995.000,00 2.993.000,00 (2.000,00) 99,93 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.995.000,00 2.993.000,00 (2.000,00) 99,93 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.995.000,00 2.993.000,00 (2.000,00) 99,93 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.000.000,00 29.988.500,00 (11.500,00) 99,96 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.988.500,00 (11.500,00) 99,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.988.500,00 (11.500,00) 99,96 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.988.500,00 (11.500,00) 99,96 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.988.500,00 (11.500,00) 99,96 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.028.750,00 6.028.000,00 (750,00) 99,98 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.718.750,00 7.718.000,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.812.500,00 6.810.000,00 (2.500,00) 99,96 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.080.000,00 7.079.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.360.000,00 2.353.000,00 (7.000,00) 99,70 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 29.885.000,00 (115.000,00) 99,61 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.885.000,00 (115.000,00) 99,61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.885.000,00 (115.000,00) 99,61 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.885.000,00 (115.000,00) 99,61 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.885.000,00 (115.000,00) 99,61 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 29.885.000,00 (115.000,00) 99,61 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 185 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 141.815.000,00 133.965.720,00 (7.849.280,00) 94,46 5.1 BELANJA OPERASI 141.815.000,00 133.965.720,00 (7.849.280,00) 94,46 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.815.000,00 133.965.720,00 (7.849.280,00) 94,46 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 141.815.000,00 133.965.720,00 (7.849.280,00) 94,46 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 141.815.000,00 133.965.720,00 (7.849.280,00) 94,46 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 141.815.000,00 133.965.720,00 (7.849.280,00) 94,46 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 200.960.200,00 199.860.000,00 (1.100.200,00) 99,45 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 50.000.000,00 49.400.000,00 (600.000,00) 98,79 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.400.000,00 (600.000,00) 98,79 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.400.000,00 (600.000,00) 98,79 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.000.000,00 49.400.000,00 (600.000,00) 98,79 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 50.000.000,00 49.400.000,00 (600.000,00) 98,79 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 50.000.000,00 49.400.000,00 (600.000,00) 98,79 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 150.960.200,00 150.460.000,00 (500.200,00) 99,66 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 135.960.200,00 135.460.000,00 (500.200,00) 99,63 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 135.960.200,00 135.460.000,00 (500.200,00) 99,63 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 135.960.200,00 135.460.000,00 (500.200,00) 99,63 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 135.960.200,00 135.460.000,00 (500.200,00) 99,63 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 135.960.200,00 135.460.000,00 (500.200,00) 99,63 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 111.300.000,00 101.164.725,00 (10.135.275,00) 90,89 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 54.900.000,00 44.764.725,00 (10.135.275,00) 81,53 5.1 BELANJA OPERASI 54.900.000,00 44.764.725,00 (10.135.275,00) 81,53 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00 44.764.725,00 (10.135.275,00) 81,53 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.900.000,00 44.764.725,00 (10.135.275,00) 81,53 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.900.000,00 44.764.725,00 (10.135.275,00) 81,53 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.319.900,00 (80.100,00) 96,66 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 26.364.635,00 (9.635.365,00) 73,23 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.500.000,00 16.080.190,00 (419.810,00) 97,45 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 186 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 53.349.750,00 53.195.000,00 (154.750,00) 99,70 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 27.814.750,00 27.741.500,00 (73.250,00) 99,73 5.1 BELANJA OPERASI 27.814.750,00 27.741.500,00 (73.250,00) 99,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.814.750,00 27.741.500,00 (73.250,00) 99,73 5.1.02.01 Belanja Barang 24.814.750,00 24.791.000,00 (23.750,00) 99,90 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.814.750,00 24.791.000,00 (23.750,00) 99,90 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.833.500,00 23.810.000,00 (23.500,00) 99,90 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 981.250,00 981.000,00 (250,00) 99,97 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.950.500,00 (49.500,00) 98,35 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.950.500,00 (49.500,00) 98,35 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.950.500,00 (49.500,00) 98,35 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.790.000,00 4.709.500,00 (80.500,00) 98,31 5.1 BELANJA OPERASI 4.790.000,00 4.709.500,00 (80.500,00) 98,31 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.790.000,00 4.709.500,00 (80.500,00) 98,31 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.790.000,00 4.709.500,00 (80.500,00) 98,31 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.790.000,00 4.709.500,00 (80.500,00) 98,31 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 1.380.000,00 1.300.000,00 (80.000,00) 94,20 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.219.500,00 (500,00) 99,95 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 17.745.000,00 17.744.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 17.745.000,00 17.744.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.745.000,00 17.744.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 17.745.000,00 17.744.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.745.000,00 17.744.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 17.745.000,00 17.744.000,00 (1.000,00) 99,99 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 187 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 36.630.000,00 36.623.500,00 (6.500,00) 99,98 01.2.13.0004 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 36.630.000,00 36.623.500,00 (6.500,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 36.630.000,00 36.623.500,00 (6.500,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.630.000,00 36.623.500,00 (6.500,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 6.630.000,00 6.623.500,00 (6.500,00) 99,90 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.630.000,00 6.623.500,00 (6.500,00) 99,90 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.343.750,00 1.341.250,00 (2.500,00) 99,81 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 925.000,00 921.250,00 (3.750,00) 99,59 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.361.250,00 4.361.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.992.758.038,00 3.769.438.717,00 (223.319.321,00) 94,40 SURPLUS DEFISIT (3.731.137.038,00) (3.653.430.495,00) 77.706.543,00 97,91 Printed By SIPD | 188 . Lampiran II.19 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.19 - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.13 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 4.199.683.516,00 3.929.467.828,00 (270.215.688,00) 93,56 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 468.100.000,00 404.968.480,00 (63.131.520,00) 86,51 2.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 166.400.000,00 145.577.000,00 (20.823.000,00) 87,48 02.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR 30.000.000,00 12.110.000,00 (17.890.000,00) 40,36 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 12.110.000,00 (17.890.000,00) 40,36 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 12.110.000,00 (17.890.000,00) 40,36 5.1.02.01 Belanja Barang 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 1.800.000,00 (3.300.000,00) 35,29 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.960.000,00 5.370.000,00 (14.590.000,00) 26,90 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.960.000,00 5.370.000,00 (14.590.000,00) 26,90 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.710.000,00 3.120.000,00 (14.590.000,00) 17,61 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 189 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.050.000,00 11.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0006 PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA 45.000.000,00 44.998.000,00 (2.000,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.998.000,00 (2.000,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.998.000,00 (2.000,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 4.666.000,00 4.666.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.666.000,00 4.666.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 337.500,00 337.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 916.000,00 916.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.184.000,00 26.182.000,00 (2.000,00) 99,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.184.000,00 26.182.000,00 (2.000,00) 99,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.184.000,00 26.182.000,00 (2.000,00) 99,99 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 190 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0008 PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA 65.400.000,00 62.469.000,00 (2.931.000,00) 95,51 5.1 BELANJA OPERASI 65.400.000,00 62.469.000,00 (2.931.000,00) 95,51 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.400.000,00 62.469.000,00 (2.931.000,00) 95,51 5.1.02.01 Belanja Barang 31.664.000,00 31.664.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.664.000,00 31.664.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 681.250,00 681.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.801.500,00 3.801.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 281.250,00 281.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.236.000,00 12.305.000,00 (2.931.000,00) 80,76 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.236.000,00 12.305.000,00 (2.931.000,00) 80,76 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.236.000,00 6.305.000,00 (2.931.000,00) 68,26 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 301.700.000,00 259.391.480,00 (42.308.520,00) 85,97 02.2.02.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEMUDA ATAU ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA 26.500.000,00 26.249.500,00 (250.500,00) 99,05 5.1 BELANJA OPERASI 26.500.000,00 26.249.500,00 (250.500,00) 99,05 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 26.249.500,00 (250.500,00) 99,05 5.1.02.01 Belanja Barang 8.150.000,00 8.149.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.150.000,00 8.149.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.807.500,00 1.807.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.000,00 (500,00) 99,92 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.100.000,00 12.850.000,00 (250.000,00) 98,09 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.300.000,00 5.050.000,00 (250.000,00) 95,28 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 5.050.000,00 (250.000,00) 95,28 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 191 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0002 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA 275.200.000,00 233.141.980,00 (42.058.020,00) 84,71 5.1 BELANJA OPERASI 275.200.000,00 233.141.980,00 (42.058.020,00) 84,71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.200.000,00 153.141.980,00 (2.058.020,00) 98,67 5.1.02.01 Belanja Barang 22.290.000,00 22.290.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.290.000,00 22.290.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 387.500,00 387.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.945.000,00 2.945.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.940.000,00 14.940.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.910.000,00 124.851.980,00 (2.058.020,00) 98,37 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.910.000,00 124.851.980,00 (2.058.020,00) 98,37 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124.660.000,00 122.601.980,00 (2.058.020,00) 98,34 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.1.05 Belanja Hibah 120.000.000,00 80.000.000,00 (40.000.000,00) 66,66 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 120.000.000,00 80.000.000,00 (40.000.000,00) 66,66 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 90.000.000,00 50.000.000,00 (40.000.000,00) 55,55 5.1.05.05.06.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 90.000.000,00 50.000.000,00 (40.000.000,00) 55,55 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.685.799.750,00 1.605.061.250,00 (80.738.500,00) 95,21 3.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 23.800.000,00 (1.200.000,00) 95,19 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA SERTA SEKOLAH OLAHRAGA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 25.000.000,00 23.800.000,00 (1.200.000,00) 95,19 Printed By SIPD | 192 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.800.000,00 (1.200.000,00) 95,19 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.800.000,00 (1.200.000,00) 95,19 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 9.400.000,00 (1.200.000,00) 88,67 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 9.400.000,00 (1.200.000,00) 88,67 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.500,00 12.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.600.000,00 8.400.000,00 (1.200.000,00) 87,50 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 3.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 265.799.750,00 186.261.250,00 (79.538.500,00) 70,07 03.2.02.0001 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 65.800.000,00 53.350.000,00 (12.450.000,00) 81,07 5.1 BELANJA OPERASI 65.800.000,00 53.350.000,00 (12.450.000,00) 81,07 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.800.000,00 53.350.000,00 (12.450.000,00) 81,07 5.1.02.01 Belanja Barang 21.175.000,00 21.175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.175.000,00 21.175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.662.500,00 6.662.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.638.500,00 1.638.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.679.000,00 10.679.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.375.000,00 12.825.000,00 (2.550.000,00) 83,41 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.975.000,00 12.425.000,00 (2.550.000,00) 82,97 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.075.000,00 9.525.000,00 (2.550.000,00) 78,88 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 29.250.000,00 19.350.000,00 (9.900.000,00) 66,15 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.050.000,00 12.750.000,00 (9.300.000,00) 57,82 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 22.050.000,00 12.750.000,00 (9.300.000,00) 57,82 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.200.000,00 6.600.000,00 (600.000,00) 91,66 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7.200.000,00 6.600.000,00 (600.000,00) 91,66 03.2.02.0002 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 199.999.750,00 132.911.250,00 (67.088.500,00) 66,45 Printed By SIPD | 193 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 199.999.750,00 132.911.250,00 (67.088.500,00) 66,45 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.999.750,00 132.911.250,00 (67.088.500,00) 66,45 5.1.02.01 Belanja Barang 72.932.750,00 48.056.250,00 (24.876.500,00) 65,89 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.932.750,00 48.056.250,00 (24.876.500,00) 65,89 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.212.500,00 1.837.500,00 (7.375.000,00) 19,94 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 543.750,00 543.000,00 (750,00) 99,86 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793.750,00 143.750,00 (650.000,00) 18,11 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.460.750,00 3.460.000,00 (750,00) 99,97 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.390.000,00 3.540.000,00 (8.850.000,00) 28,57 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 42.707.000,00 34.707.000,00 (8.000.000,00) 81,26 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.975.000,00 52.675.000,00 (14.300.000,00) 78,64 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.775.000,00 31.475.000,00 (14.300.000,00) 68,76 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.875.000,00 21.075.000,00 (1.800.000,00) 92,13 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 22.500.000,00 10.000.000,00 (12.500.000,00) 44,44 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.992.000,00 14.480.000,00 (24.512.000,00) 37,13 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.992.000,00 14.480.000,00 (24.512.000,00) 37,13 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.242.000,00 7.730.000,00 (24.512.000,00) 23,97 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.100.000,00 17.700.000,00 (3.400.000,00) 83,88 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.100.000,00 3.700.000,00 (3.400.000,00) 52,11 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7.100.000,00 3.700.000,00 (3.400.000,00) 52,11 3.2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 0,00 100,00 03.2.04.0002 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 194 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 195 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 90.000.000,00 36.972.000,00 (53.028.000,00) 41,07 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 90.000.000,00 36.972.000,00 (53.028.000,00) 41,07 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 11.900.000,00 0,00 (11.900.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.900.000,00 0,00 (11.900.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.392.500,00 0,00 (3.392.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 0,00 (225.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.647.500,00 0,00 (1.647.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 0,00 (825.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.810.000,00 0,00 (5.810.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.100.000,00 0,00 (18.100.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 04.2.01.0008 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN KEPRAMUKAAN 60.000.000,00 36.972.000,00 (23.028.000,00) 61,61 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 36.972.000,00 (23.028.000,00) 61,61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 36.972.000,00 (23.028.000,00) 61,61 5.1.02.01 Belanja Barang 34.000.000,00 20.672.000,00 (13.328.000,00) 60,79 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.000.000,00 20.672.000,00 (13.328.000,00) 60,79 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.062.500,00 14.062.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 412.500,00 412.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.067.000,00 1.067.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.308.000,00 4.980.000,00 (13.328.000,00) 27,20 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.000.000,00 16.300.000,00 (9.700.000,00) 62,69 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.700.000,00 11.500.000,00 (3.200.000,00) 78,23 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.700.000,00 11.500.000,00 (3.200.000,00) 78,23 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.300.000,00 4.800.000,00 (6.500.000,00) 42,47 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) 66,66 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.955.783.766,00 1.882.466.098,00 (73.317.668,00) 96,25 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 196 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 206.000,00 206.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.834.000,00 3.834.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.834.000,00 3.834.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.834.000,00 3.834.000,00 0,00 100,00 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.398.384.316,00 1.372.374.633,00 (26.009.683,00) 98,14 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.393.584.316,00 1.367.574.633,00 (26.009.683,00) 98,13 5.1 BELANJA OPERASI 1.393.584.316,00 1.367.574.633,00 (26.009.683,00) 98,13 5.1.01 Belanja Pegawai 1.393.584.316,00 1.367.574.633,00 (26.009.683,00) 98,13 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.278.826.319,00 1.255.570.511,00 (23.255.808,00) 98,18 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 924.093.677,00 910.932.300,00 (13.161.377,00) 98,57 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 924.093.677,00 910.932.300,00 (13.161.377,00) 98,57 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 98.031.534,00 96.602.462,00 (1.429.072,00) 98,54 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 98.031.534,00 96.602.462,00 (1.429.072,00) 98,54 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 135.933.875,00 133.925.000,00 (2.008.875,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 135.933.875,00 133.925.000,00 (2.008.875,00) 98,52 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.373.300,00 10.225.000,00 (148.300,00) 98,57 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.373.300,00 10.225.000,00 (148.300,00) 98,57 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 51.086.879,00 50.331.900,00 (754.979,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.086.879,00 50.331.900,00 (754.979,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.092.693,00 6.915.686,00 (177.007,00) 97,50 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.092.693,00 6.915.686,00 (177.007,00) 97,50 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 107.214,00 12.643,00 (94.571,00) 11,79 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 107.214,00 12.643,00 (94.571,00) 11,79 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 44.553.524,00 39.379.222,00 (5.174.302,00) 88,38 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 44.553.524,00 39.379.222,00 (5.174.302,00) 88,38 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.938.407,00 1.811.576,00 (126.831,00) 93,45 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.938.407,00 1.811.576,00 (126.831,00) 93,45 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.615.216,00 5.434.722,00 (180.494,00) 96,78 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.615.216,00 5.434.722,00 (180.494,00) 96,78 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 114.757.997,00 112.004.122,00 (2.753.875,00) 97,60 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 114.757.997,00 112.004.122,00 (2.753.875,00) 97,60 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 114.757.997,00 112.004.122,00 (2.753.875,00) 97,60 Printed By SIPD | 197 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 240.121.750,00 219.708.575,00 (20.413.175,00) 91,49 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 31.328.750,00 28.037.125,00 (3.291.625,00) 89,49 5.1 BELANJA OPERASI 31.328.750,00 28.037.125,00 (3.291.625,00) 89,49 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.328.750,00 28.037.125,00 (3.291.625,00) 89,49 5.1.02.01 Belanja Barang 31.328.750,00 28.037.125,00 (3.291.625,00) 89,49 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.328.750,00 28.037.125,00 (3.291.625,00) 89,49 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.197.500,00 4.184.500,00 (13.000,00) 99,69 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.001.250,00 6.643.250,00 (1.358.000,00) 83,02 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.400.000,00 7.577.500,00 (1.822.500,00) 80,61 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.690.000,00 3.591.875,00 (98.125,00) 97,34 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.002.000,00 16.512.750,00 (13.489.250,00) 55,03 5.1 BELANJA OPERASI 30.002.000,00 16.512.750,00 (13.489.250,00) 55,03 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.002.000,00 16.512.750,00 (13.489.250,00) 55,03 5.1.02.01 Belanja Barang 30.002.000,00 16.512.750,00 (13.489.250,00) 55,03 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.002.000,00 16.512.750,00 (13.489.250,00) 55,03 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.002.000,00 16.512.750,00 (13.489.250,00) 55,03 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 10.000.000,00 9.981.000,00 (19.000,00) 99,81 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.981.000,00 (19.000,00) 99,81 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.981.000,00 (19.000,00) 99,81 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.981.000,00 (19.000,00) 99,81 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.981.000,00 (19.000,00) 99,81 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.500,00 0,00 (12.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500,00 0,00 (3.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.984.000,00 9.981.000,00 (3.000,00) 99,96 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 166.791.000,00 163.177.700,00 (3.613.300,00) 97,83 5.1 BELANJA OPERASI 166.791.000,00 163.177.700,00 (3.613.300,00) 97,83 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.791.000,00 163.177.700,00 (3.613.300,00) 97,83 Printed By SIPD | 198 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 199.000,00 198.000,00 (1.000,00) 99,49 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 199.000,00 198.000,00 (1.000,00) 99,49 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.000,00 48.000,00 (1.000,00) 97,95 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.450.000,00 3.375.000,00 (75.000,00) 97,82 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.950.000,00 1.875.000,00 (75.000,00) 96,15 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.950.000,00 1.875.000,00 (75.000,00) 96,15 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 163.142.000,00 159.604.700,00 (3.537.300,00) 97,83 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 163.142.000,00 159.604.700,00 (3.537.300,00) 97,83 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 160.442.000,00 156.904.700,00 (3.537.300,00) 97,79 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 122.925.000,00 120.810.000,00 (2.115.000,00) 98,27 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 52.350.000,00 51.685.000,00 (665.000,00) 98,72 5.1 BELANJA OPERASI 3.225.000,00 3.185.000,00 (40.000,00) 98,75 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.225.000,00 3.185.000,00 (40.000,00) 98,75 5.1.02.01 Belanja Barang 3.225.000,00 3.185.000,00 (40.000,00) 98,75 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.225.000,00 3.185.000,00 (40.000,00) 98,75 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 562.500,00 560.000,00 (2.500,00) 99,55 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.662.500,00 2.625.000,00 (37.500,00) 98,59 5.2 BELANJA MODAL 49.125.000,00 48.500.000,00 (625.000,00) 98,72 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.125.000,00 48.500.000,00 (625.000,00) 98,72 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 49.125.000,00 48.500.000,00 (625.000,00) 98,72 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.250.000,00 6.100.000,00 (150.000,00) 97,59 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.250.000,00 6.100.000,00 (150.000,00) 97,59 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.750.000,00 18.500.000,00 (250.000,00) 98,66 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 18.750.000,00 18.500.000,00 (250.000,00) 98,66 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 24.125.000,00 23.900.000,00 (225.000,00) 99,06 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 18.125.000,00 17.900.000,00 (225.000,00) 98,75 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 70.575.000,00 69.125.000,00 (1.450.000,00) 97,94 5.2 BELANJA MODAL 70.575.000,00 69.125.000,00 (1.450.000,00) 97,94 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.575.000,00 69.125.000,00 (1.450.000,00) 97,94 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.700.000,00 22.000.000,00 (700.000,00) 96,91 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 22.700.000,00 22.000.000,00 (700.000,00) 96,91 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 22.700.000,00 22.000.000,00 (700.000,00) 96,91 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 46.750.000,00 46.000.000,00 (750.000,00) 98,39 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 46.750.000,00 46.000.000,00 (750.000,00) 98,39 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 46.750.000,00 46.000.000,00 (750.000,00) 98,39 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 199 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 102.000.000,00 81.034.590,00 (20.965.410,00) 79,44 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 43.200.000,00 26.734.590,00 (16.465.410,00) 61,88 5.1 BELANJA OPERASI 43.200.000,00 26.734.590,00 (16.465.410,00) 61,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 26.734.590,00 (16.465.410,00) 61,88 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.200.000,00 26.734.590,00 (16.465.410,00) 61,88 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.200.000,00 26.734.590,00 (16.465.410,00) 61,88 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 21.232.590,00 (14.767.410,00) 58,97 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 5.502.000,00 (1.698.000,00) 76,41 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 58.800.000,00 54.300.000,00 (4.500.000,00) 92,34 5.1 BELANJA OPERASI 58.800.000,00 54.300.000,00 (4.500.000,00) 92,34 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 54.300.000,00 (4.500.000,00) 92,34 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.800.000,00 54.300.000,00 (4.500.000,00) 92,34 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.800.000,00 54.300.000,00 (4.500.000,00) 92,34 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 13.500.000,00 (4.500.000,00) 75,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.852.700,00 80.038.300,00 (3.814.400,00) 95,45 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 45.900.000,00 44.465.000,00 (1.435.000,00) 96,87 5.1 BELANJA OPERASI 45.900.000,00 44.465.000,00 (1.435.000,00) 96,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00 44.465.000,00 (1.435.000,00) 96,87 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.565.000,00 (1.435.000,00) 52,16 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.565.000,00 (1.435.000,00) 52,16 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 1.565.000,00 (1.435.000,00) 52,16 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.110.000,00 7.810.000,00 (2.300.000,00) 77,25 5.1 BELANJA OPERASI 10.110.000,00 7.810.000,00 (2.300.000,00) 77,25 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.110.000,00 7.810.000,00 (2.300.000,00) 77,25 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.110.000,00 7.810.000,00 (2.300.000,00) 77,25 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.110.000,00 7.810.000,00 (2.300.000,00) 77,25 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 2.070.000,00 1.910.000,00 (160.000,00) 92,27 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.050.000,00 (610.000,00) 83,33 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 2.850.000,00 (1.530.000,00) 65,06 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 27.842.700,00 27.763.300,00 (79.400,00) 99,71 Printed By SIPD | 200 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 27.842.700,00 27.763.300,00 (79.400,00) 99,71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.842.700,00 27.763.300,00 (79.400,00) 99,71 5.1.02.01 Belanja Barang 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.202.700,00 25.123.300,00 (79.400,00) 99,68 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.202.700,00 25.123.300,00 (79.400,00) 99,68 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 25.202.700,00 25.123.300,00 (79.400,00) 99,68 JUMLAH BELANJA 4.199.683.516,00 3.929.467.828,00 (270.215.688,00) 93,56 SURPLUS DEFISIT (4.199.683.516,00) (3.929.467.828,00) 270.215.688,00 93,56 Printed By SIPD | 201 . Lampiran II.20 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.22 - KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.16 - DINAS KEBUDAYAAN DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 4.832.284.353,00 4.684.249.683,00 (148.034.670,00) 96,93 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 785.200.000,00 720.800.000,00 (64.400.000,00) 91,79 2.2.03 PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 785.200.000,00 720.800.000,00 (64.400.000,00) 91,79 02.2.03.0002 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT 785.200.000,00 720.800.000,00 (64.400.000,00) 91,79 5.1 BELANJA OPERASI 785.200.000,00 720.800.000,00 (64.400.000,00) 91,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.000.000,00 268.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 761.250,00 761.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 718.750,00 718.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.830.000,00 2.830.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.100.000,00 135.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.100.000,00 95.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.100.000,00 95.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.100.000,00 95.100.000,00 0,00 100,00 5.1.05 Belanja Hibah 517.200.000,00 452.800.000,00 (64.400.000,00) 87,54 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 517.200.000,00 452.800.000,00 (64.400.000,00) 87,54 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 517.200.000,00 452.800.000,00 (64.400.000,00) 87,54 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 202 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 517.200.000,00 452.800.000,00 (64.400.000,00) 87,54 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 175.200.000,00 174.838.000,00 (362.000,00) 99,79 3.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 175.200.000,00 174.838.000,00 (362.000,00) 99,79 03.2.01.0001 PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL 175.200.000,00 174.838.000,00 (362.000,00) 99,79 5.1 BELANJA OPERASI 175.200.000,00 174.838.000,00 (362.000,00) 99,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.200.000,00 174.838.000,00 (362.000,00) 99,79 5.1.02.01 Belanja Barang 35.829.000,00 35.828.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.829.000,00 35.828.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 761.250,00 761.000,00 (250,00) 99,96 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 718.750,00 718.000,00 (750,00) 99,89 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.509.000,00 3.509.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 133.971.000,00 133.610.000,00 (361.000,00) 99,73 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 133.971.000,00 133.610.000,00 (361.000,00) 99,73 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 121.821.000,00 121.460.000,00 (361.000,00) 99,70 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 434.090.000,00 431.605.000,00 (2.485.000,00) 99,42 4.2.01 PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 434.090.000,00 431.605.000,00 (2.485.000,00) 99,42 04.2.01.0002 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN SEJARAH 173.890.000,00 172.983.000,00 (907.000,00) 99,47 5.1 BELANJA OPERASI 173.890.000,00 172.983.000,00 (907.000,00) 99,47 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.890.000,00 172.983.000,00 (907.000,00) 99,47 5.1.02.01 Belanja Barang 1.378.000,00 1.378.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.378.000,00 1.378.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.378.000,00 1.378.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.212.000,00 138.305.000,00 (907.000,00) 99,34 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.212.000,00 138.305.000,00 (907.000,00) 99,34 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.462.000,00 105.455.000,00 (7.000,00) 99,99 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.750.000,00 32.850.000,00 (900.000,00) 97,33 04.2.01.0003 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH 260.200.000,00 258.622.000,00 (1.578.000,00) 99,39 5.1 BELANJA OPERASI 260.200.000,00 258.622.000,00 (1.578.000,00) 99,39 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.200.000,00 258.622.000,00 (1.578.000,00) 99,39 5.1.02.01 Belanja Barang 120.492.000,00 120.492.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 203 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.492.000,00 120.492.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.437.500,00 1.437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.539.500,00 14.539.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 74.700.000,00 74.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.500.000,00 80.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.208.000,00 57.630.000,00 (1.578.000,00) 97,33 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.208.000,00 57.630.000,00 (1.578.000,00) 97,33 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.708.000,00 26.130.000,00 (1.578.000,00) 94,30 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.350.000.000,00 1.348.246.000,00 (1.754.000,00) 99,87 5.2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 1.350.000.000,00 1.348.246.000,00 (1.754.000,00) 99,87 05.2.02.0001 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 1.350.000.000,00 1.348.246.000,00 (1.754.000,00) 99,87 5.1 BELANJA OPERASI 1.350.000.000,00 1.348.246.000,00 (1.754.000,00) 99,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.246.000,00 (1.754.000,00) 92,98 5.1.02.01 Belanja Barang 223.000,00 223.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 223.000,00 223.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.000,00 23.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.777.000,00 23.023.000,00 (1.754.000,00) 92,92 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.777.000,00 23.023.000,00 (1.754.000,00) 92,92 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.577.000,00 15.823.000,00 (1.754.000,00) 90,02 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.087.794.353,00 2.008.760.683,00 (79.033.670,00) 96,21 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.476.945.478,00 1.399.385.781,00 (77.559.697,00) 94,74 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.454.195.478,00 1.376.635.781,00 (77.559.697,00) 94,66 5.1 BELANJA OPERASI 1.454.195.478,00 1.376.635.781,00 (77.559.697,00) 94,66 5.1.01 Belanja Pegawai 1.454.195.478,00 1.376.635.781,00 (77.559.697,00) 94,66 Printed By SIPD | 204 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.298.489.207,00 1.276.780.062,00 (21.709.145,00) 98,32 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 949.492.560,00 938.728.400,00 (10.764.160,00) 98,86 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 949.492.560,00 938.728.400,00 (10.764.160,00) 98,86 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 107.504.322,00 106.271.092,00 (1.233.230,00) 98,85 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 107.504.322,00 106.271.092,00 (1.233.230,00) 98,85 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 106.138.550,00 104.570.000,00 (1.568.550,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 106.138.550,00 104.570.000,00 (1.568.550,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.959.750,00 20.650.000,00 (309.750,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.959.750,00 20.650.000,00 (309.750,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 57.628.939,00 56.777.280,00 (851.659,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 57.628.939,00 56.777.280,00 (851.659,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.441.808,00 2.265.740,00 (176.068,00) 92,78 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.441.808,00 2.265.740,00 (176.068,00) 92,78 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12.720,00 12.596,00 (124,00) 99,02 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.720,00 12.596,00 (124,00) 99,02 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 46.682.471,00 39.989.598,00 (6.692.873,00) 85,66 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 46.682.471,00 39.989.598,00 (6.692.873,00) 85,66 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.907.023,00 1.878.840,00 (28.183,00) 98,52 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.907.023,00 1.878.840,00 (28.183,00) 98,52 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.721.064,00 5.636.516,00 (84.548,00) 98,52 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.721.064,00 5.636.516,00 (84.548,00) 98,52 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 155.706.271,00 99.855.719,00 (55.850.552,00) 64,13 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 155.706.271,00 99.855.719,00 (55.850.552,00) 64,13 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 155.706.271,00 99.855.719,00 (55.850.552,00) 64,13 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 100,00 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 82.268.750,00 81.709.413,00 (559.337,00) 99,32 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 82.268.750,00 81.709.413,00 (559.337,00) 99,32 5.1 BELANJA OPERASI 82.268.750,00 81.709.413,00 (559.337,00) 99,32 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.268.750,00 81.709.413,00 (559.337,00) 99,32 5.1.02.01 Belanja Barang 318.750,00 318.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 318.750,00 318.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 37.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.750,00 143.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.950.000,00 81.390.663,00 (559.337,00) 99,31 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.950.000,00 81.390.663,00 (559.337,00) 99,31 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.950.000,00 81.390.663,00 (559.337,00) 99,31 Printed By SIPD | 205 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 324.591.000,00 324.537.800,00 (53.200,00) 99,98 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 40.006.250,00 39.990.100,00 (16.150,00) 99,95 5.1 BELANJA OPERASI 40.006.250,00 39.990.100,00 (16.150,00) 99,95 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.006.250,00 39.990.100,00 (16.150,00) 99,95 5.1.02.01 Belanja Barang 40.006.250,00 39.990.100,00 (16.150,00) 99,95 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.006.250,00 39.990.100,00 (16.150,00) 99,95 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.818.750,00 18.802.600,00 (16.150,00) 99,91 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.062.500,00 10.062.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.125.000,00 11.125.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 31.760.000,00 31.759.800,00 (200,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 31.760.000,00 31.759.800,00 (200,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.760.000,00 31.759.800,00 (200,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 31.760.000,00 31.759.800,00 (200,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.760.000,00 31.759.800,00 (200,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.760.000,00 31.759.800,00 (200,00) 99,99 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 102.837.000,00 102.836.900,00 (100,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 102.837.000,00 102.836.900,00 (100,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.837.000,00 102.836.900,00 (100,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 102.837.000,00 102.836.900,00 (100,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.837.000,00 102.836.900,00 (100,00) 99,99 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.743.000,00 51.743.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 51.094.000,00 51.093.900,00 (100,00) 99,99 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 149.987.750,00 149.951.000,00 (36.750,00) 99,97 5.1 BELANJA OPERASI 149.987.750,00 149.951.000,00 (36.750,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.987.750,00 149.951.000,00 (36.750,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 1.368.750,00 1.350.000,00 (18.750,00) 98,63 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.368.750,00 1.350.000,00 (18.750,00) 98,63 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 718.750,00 700.000,00 (18.750,00) 97,39 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.619.000,00 148.601.000,00 (18.000,00) 99,98 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.619.000,00 148.601.000,00 (18.000,00) 99,98 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.619.000,00 148.601.000,00 (18.000,00) 99,98 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 99.750.000,00 99.750.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 49.750.000,00 49.750.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 49.750.000,00 49.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.750.000,00 49.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 49.750.000,00 49.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 49.750.000,00 49.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 49.750.000,00 49.750.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 206 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 71.403.125,00 70.541.689,00 (861.436,00) 98,79 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.000.000,00 20.140.389,00 (859.611,00) 95,90 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 20.140.389,00 (859.611,00) 95,90 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.140.389,00 (859.611,00) 95,90 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 20.140.389,00 (859.611,00) 95,90 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 20.140.389,00 (859.611,00) 95,90 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 5.140.389,00 (859.611,00) 85,67 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 9.603.125,00 9.601.300,00 (1.825,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 9.603.125,00 9.601.300,00 (1.825,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.603.125,00 9.601.300,00 (1.825,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 9.603.125,00 9.601.300,00 (1.825,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.603.125,00 9.601.300,00 (1.825,00) 99,98 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.603.125,00 9.601.300,00 (1.825,00) 99,98 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 32.836.000,00 32.836.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 19.991.000,00 19.991.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 19.991.000,00 19.991.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.991.000,00 19.991.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 19.991.000,00 19.991.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.991.000,00 19.991.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.991.000,00 19.991.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 207 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 9.925.000,00 9.925.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 9.925.000,00 9.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.925.000,00 9.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 9.925.000,00 9.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.925.000,00 9.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.925.000,00 9.925.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 4.832.284.353,00 4.684.249.683,00 (148.034.670,00) 96,93 SURPLUS DEFISIT (4.832.284.353,00) (4.684.249.683,00) 148.034.670,00 96,93 Printed By SIPD | 208 . Lampiran II.21 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.24 - KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 2.715.948.514,00 2.691.818.446,00 (24.130.068,00) 99,11 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 857.072.000,00 854.718.998,00 (2.353.002,00) 99,72 2.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 792.072.000,00 789.718.998,00 (2.353.002,00) 99,70 02.2.01.0002 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 273.972.000,00 271.788.000,00 (2.184.000,00) 99,20 5.2 BELANJA MODAL 273.972.000,00 271.788.000,00 (2.184.000,00) 99,20 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 273.972.000,00 271.788.000,00 (2.184.000,00) 99,20 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.500.000,00 11.936.000,00 (564.000,00) 95,48 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.500.000,00 11.936.000,00 (564.000,00) 95,48 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.500.000,00 11.936.000,00 (564.000,00) 95,48 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 251.792.000,00 251.156.100,00 (635.900,00) 99,74 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 163.350.000,00 162.838.000,00 (512.000,00) 99,68 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 163.350.000,00 162.838.000,00 (512.000,00) 99,68 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 88.442.000,00 88.318.100,00 (123.900,00) 99,85 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 6.279.900,00 6.156.000,00 (123.900,00) 98,02 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 82.162.100,00 82.162.100,00 0,00 100,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 9.680.000,00 8.695.900,00 (984.100,00) 89,83 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 9.680.000,00 8.695.900,00 (984.100,00) 89,83 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 9.680.000,00 8.695.900,00 (984.100,00) 89,83 02.2.01.0004 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.209.000,00 1.209.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.209.000,00 1.209.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 971.500,00 971.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 209 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.491.000,00 91.491.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.491.000,00 91.491.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.741.000,00 84.741.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0005 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 78.200.000,00 78.031.000,00 (169.000,00) 99,78 5.1 BELANJA OPERASI 78.200.000,00 78.031.000,00 (169.000,00) 99,78 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.200.000,00 78.031.000,00 (169.000,00) 99,78 5.1.02.01 Belanja Barang 40.128.000,00 39.959.000,00 (169.000,00) 99,57 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.128.000,00 39.959.000,00 (169.000,00) 99,57 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.925.000,00 14.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.325.000,00 8.325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.553.000,00 7.384.000,00 (169.000,00) 97,76 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.972.000,00 22.972.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.972.000,00 22.972.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.472.000,00 18.472.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0006 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 85.400.000,00 85.399.998,00 (2,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 85.400.000,00 85.399.998,00 (2,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.400.000,00 85.399.998,00 (2,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 6.004.000,00 6.004.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.004.000,00 6.004.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 524.000,00 524.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 210 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.596.000,00 73.595.998,00 (2,00) 99,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.596.000,00 73.595.998,00 (2,00) 99,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.596.000,00 73.595.998,00 (2,00) 99,99 02.2.01.0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 191.577.625,00 191.577.625,00 0,00 100,00 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 24.103.936,00 24.103.936,00 0,00 100,00 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 21.711.503,00 21.711.503,00 0,00 100,00 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 6.010.250,00 6.010.250,00 0,00 100,00 5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 7.325.250,00 7.325.250,00 0,00 100,00 5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 9.271.436,00 9.271.436,00 0,00 100,00 2.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0001 SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.290.000,00 7.290.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.400.000,00 33.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 211 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.829.726.514,00 1.807.949.448,00 (21.777.066,00) 98,80 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.178.500,00 9.178.500,00 0,00 100,00 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 9.178.500,00 9.178.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 9.178.500,00 9.178.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.178.500,00 9.178.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.886.500,00 3.886.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.886.500,00 3.886.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 562.500,00 562.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.124.000,00 2.124.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.292.000,00 5.292.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.292.000,00 5.292.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.292.000,00 5.292.000,00 0,00 100,00 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.388.976.514,00 1.378.855.219,00 (10.121.295,00) 99,27 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.388.976.514,00 1.378.855.219,00 (10.121.295,00) 99,27 5.1 BELANJA OPERASI 1.388.976.514,00 1.378.855.219,00 (10.121.295,00) 99,27 5.1.01 Belanja Pegawai 1.388.976.514,00 1.378.855.219,00 (10.121.295,00) 99,27 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.272.762.835,00 1.262.671.164,00 (10.091.671,00) 99,20 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 933.825.378,00 930.774.000,00 (3.051.378,00) 99,67 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 933.825.378,00 930.774.000,00 (3.051.378,00) 99,67 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 80.846.290,00 80.565.030,00 (281.260,00) 99,65 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.846.290,00 80.565.030,00 (281.260,00) 99,65 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 139.992.450,00 139.755.000,00 (237.450,00) 99,83 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 139.992.450,00 139.755.000,00 (237.450,00) 99,83 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11.219.550,00 10.885.000,00 (334.550,00) 97,01 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.219.550,00 10.885.000,00 (334.550,00) 97,01 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.940.648,00 47.362.680,00 (577.968,00) 98,79 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.940.648,00 47.362.680,00 (577.968,00) 98,79 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.130.921,00 5.935.011,00 (195.910,00) 96,80 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.130.921,00 5.935.011,00 (195.910,00) 96,80 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.402,00 14.893,00 (2.509,00) 85,58 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.402,00 14.893,00 (2.509,00) 85,58 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 45.110.137,00 39.883.199,00 (5.226.938,00) 88,41 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 45.110.137,00 39.883.199,00 (5.226.938,00) 88,41 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.015.010,00 1.874.082,00 (140.928,00) 93,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.015.010,00 1.874.082,00 (140.928,00) 93,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.665.049,00 5.622.269,00 (42.780,00) 99,24 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.665.049,00 5.622.269,00 (42.780,00) 99,24 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 116.213.679,00 116.184.055,00 (29.624,00) 99,97 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 116.213.679,00 116.184.055,00 (29.624,00) 99,97 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 116.213.679,00 116.184.055,00 (29.624,00) 99,97 Printed By SIPD | 212 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 209.673.000,00 207.016.167,00 (2.656.833,00) 98,73 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.209.000,00 22.208.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 22.209.000,00 22.208.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.209.000,00 22.208.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 22.209.000,00 22.208.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.209.000,00 22.208.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.576.250,00 4.576.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.668.750,00 2.668.000,00 (750,00) 99,97 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.039.000,00 11.039.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.235.000,00 30.235.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.235.000,00 30.235.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.235.000,00 30.235.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 30.235.000,00 30.235.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.235.000,00 30.235.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.235.000,00 30.235.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 9.984.000,00 9.984.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 9.984.000,00 9.984.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.984.000,00 9.984.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 9.984.000,00 9.984.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.984.000,00 9.984.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.984.000,00 9.984.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 143.325.000,00 141.669.167,00 (1.655.833,00) 98,84 5.1 BELANJA OPERASI 143.325.000,00 141.669.167,00 (1.655.833,00) 98,84 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.325.000,00 141.669.167,00 (1.655.833,00) 98,84 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 143.325.000,00 141.669.167,00 (1.655.833,00) 98,84 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 143.325.000,00 141.669.167,00 (1.655.833,00) 98,84 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 143.325.000,00 141.669.167,00 (1.655.833,00) 98,84 Printed By SIPD | 213 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 91.562.500,00 88.299.687,00 (3.262.813,00) 96,43 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.600.000,00 27.337.187,00 (3.262.813,00) 89,33 5.1 BELANJA OPERASI 30.600.000,00 27.337.187,00 (3.262.813,00) 89,33 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 27.337.187,00 (3.262.813,00) 89,33 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.600.000,00 27.337.187,00 (3.262.813,00) 89,33 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00 27.337.187,00 (3.262.813,00) 89,33 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 21.301.587,00 (2.698.413,00) 88,75 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 3.035.600,00 (564.400,00) 84,32 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 60.962.500,00 60.962.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 60.962.500,00 60.962.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.962.500,00 60.962.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 24.962.500,00 24.962.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.962.500,00 24.962.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.962.500,00 24.962.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 112.336.000,00 106.599.875,00 (5.736.125,00) 94,89 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 68.187.500,00 62.451.875,00 (5.735.625,00) 91,58 5.1 BELANJA OPERASI 68.187.500,00 62.451.875,00 (5.735.625,00) 91,58 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.187.500,00 62.451.875,00 (5.735.625,00) 91,58 5.1.02.01 Belanja Barang 36.187.500,00 36.187.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.187.500,00 36.187.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.225.000,00 30.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.962.500,00 5.962.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.000.000,00 26.264.875,00 (5.735.125,00) 82,07 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 26.264.875,00 (5.735.125,00) 82,07 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 2.264.875,00 (5.735.125,00) 28,31 Printed By SIPD | 214 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 42.118.500,00 42.118.000,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 42.118.500,00 42.118.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.118.500,00 42.118.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.318.500,00 13.318.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13.318.500,00 13.318.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 13.318.500,00 13.318.000,00 (500,00) 99,99 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 2.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0003 PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.275.000,00 22.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.715.948.514,00 2.691.818.446,00 (24.130.068,00) 99,11 SURPLUS DEFISIT (2.715.948.514,00) (2.691.818.446,00) 24.130.068,00 99,11 Printed By SIPD | 215 . Lampiran II.22 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 - KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 - DINAS PERIKANAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 15.400.493.404,00 13.232.678.596,59 (2.167.814.807,41) 85,92 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 6.249.979.750,00 4.907.554.946,00 (1.342.424.804,00) 78,52 3.2.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 6.129.979.750,00 4.805.937.896,00 (1.324.041.854,00) 78,40 03.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN 55.000.000,00 19.846.000,00 (35.154.000,00) 36,08 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 19.846.000,00 (35.154.000,00) 36,08 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 19.846.000,00 (35.154.000,00) 36,08 5.1.02.01 Belanja Barang 271.000,00 271.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 271.000,00 271.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 68.750,00 68.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 202.250,00 202.250,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.575.000,00 13.575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.154.000,00 6.000.000,00 (35.154.000,00) 14,57 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.154.000,00 6.000.000,00 (35.154.000,00) 14,57 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.154.000,00 0,00 (35.154.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 6.074.979.750,00 4.786.091.896,00 (1.288.887.854,00) 78,78 5.1 BELANJA OPERASI 6.074.979.750,00 4.786.091.896,00 (1.288.887.854,00) 78,78 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.074.979.750,00 4.786.091.896,00 (1.288.887.854,00) 78,78 5.1.02.01 Belanja Barang 5.771.381.400,00 4.496.376.896,00 (1.275.004.504,00) 77,90 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.771.381.400,00 4.496.376.896,00 (1.275.004.504,00) 77,90 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 380.900,00 0,00 (380.900,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 418.750,00 150.000,00 (268.750,00) 35,82 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 216 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.289.250,00 1.126.000,00 (163.250,00) 87,33 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 720.000,00 200.000,00 (520.000,00) 27,77 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.375.000,00 550.000,00 (825.000,00) 40,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5.766.450.500,00 4.494.350.896,00 (1.272.099.604,00) 77,93 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 747.000,00 0,00 (747.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 240.523.350,00 230.390.000,00 (10.133.350,00) 95,78 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.250.000,00 65.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 65.250.000,00 65.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 118.200.000,00 108.225.000,00 (9.975.000,00) 91,56 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 118.200.000,00 108.225.000,00 (9.975.000,00) 91,56 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.450.000,00 15.300.000,00 (150.000,00) 99,02 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 15.450.000,00 15.300.000,00 (150.000,00) 99,02 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 41.623.350,00 41.615.000,00 (8.350,00) 99,97 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 24.974.010,00 24.970.000,00 (4.010,00) 99,98 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 16.649.340,00 16.645.000,00 (4.340,00) 99,97 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.075.000,00 59.325.000,00 (3.750.000,00) 94,05 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.075.000,00 59.325.000,00 (3.750.000,00) 94,05 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.075.000,00 59.325.000,00 (3.750.000,00) 94,05 3.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 70.000.000,00 62.773.750,00 (7.226.250,00) 89,67 03.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL 31.535.000,00 25.477.500,00 (6.057.500,00) 80,79 5.1 BELANJA OPERASI 31.535.000,00 25.477.500,00 (6.057.500,00) 80,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.535.000,00 25.477.500,00 (6.057.500,00) 80,79 5.1.02.01 Belanja Barang 6.535.000,00 6.452.500,00 (82.500,00) 98,73 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.535.000,00 6.452.500,00 (82.500,00) 98,73 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.025.000,00 1.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 542.500,00 460.000,00 (82.500,00) 84,79 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 19.025.000,00 (5.975.000,00) 76,09 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 5.500.000,00 (3.700.000,00) 59,78 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.200.000,00 5.500.000,00 (3.700.000,00) 59,78 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.800.000,00 10.025.000,00 (1.775.000,00) 84,95 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.800.000,00 10.025.000,00 (1.775.000,00) 84,95 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 03.2.02.0002 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL 38.465.000,00 37.296.250,00 (1.168.750,00) 96,96 5.1 BELANJA OPERASI 38.465.000,00 37.296.250,00 (1.168.750,00) 96,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.465.000,00 37.296.250,00 (1.168.750,00) 96,96 Printed By SIPD | 217 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 4.715.000,00 4.546.250,00 (168.750,00) 96,42 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.715.000,00 4.546.250,00 (168.750,00) 96,42 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168.750,00 0,00 (168.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 175.000,00 175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 748.750,00 748.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 412.500,00 412.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.100.000,00 28.100.000,00 (1.000.000,00) 96,56 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.400.000,00 5.400.000,00 (1.000.000,00) 84,37 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 3.2.03 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 50.000.000,00 38.843.300,00 (11.156.700,00) 77,68 03.2.03.0002 PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 50.000.000,00 38.843.300,00 (11.156.700,00) 77,68 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 38.843.300,00 (11.156.700,00) 77,68 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 38.843.300,00 (11.156.700,00) 77,68 5.1.02.01 Belanja Barang 23.000,00 23.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.000,00 23.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.000,00 23.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.800.000,00 18.300.000,00 (1.500.000,00) 92,42 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.800.000,00 10.300.000,00 (1.500.000,00) 87,28 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.800.000,00 10.300.000,00 (1.500.000,00) 87,28 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.177.000,00 20.520.300,00 (9.656.700,00) 67,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.177.000,00 20.520.300,00 (9.656.700,00) 67,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.577.000,00 9.270.300,00 (8.306.700,00) 52,74 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 11.250.000,00 (1.350.000,00) 89,28 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 4.627.037.500,00 4.097.128.110,00 (529.909.390,00) 88,54 4.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 125.000.000,00 105.573.000,00 (19.427.000,00) 84,45 04.2.02.0002 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 50.000.000,00 49.100.000,00 (900.000,00) 98,20 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.100.000,00 (900.000,00) 98,20 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.100.000,00 (900.000,00) 98,20 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168.750,00 168.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 701.250,00 701.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 218 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 13.500.000,00 (900.000,00) 93,75 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000,00 13.500.000,00 (900.000,00) 93,75 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 13.500.000,00 (900.000,00) 93,75 04.2.02.0003 PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA 19.723.000,00 18.773.000,00 (950.000,00) 95,18 5.1 BELANJA OPERASI 19.723.000,00 18.773.000,00 (950.000,00) 95,18 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.723.000,00 18.773.000,00 (950.000,00) 95,18 5.1.02.01 Belanja Barang 5.623.000,00 5.623.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.623.000,00 5.623.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 37.500,00 37.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.030.500,00 1.030.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.700.000,00 9.750.000,00 (950.000,00) 91,12 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.700.000,00 5.750.000,00 (950.000,00) 85,82 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 5.750.000,00 (950.000,00) 85,82 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 04.2.02.0004 PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 55.277.000,00 37.700.000,00 (17.577.000,00) 68,20 5.1 BELANJA OPERASI 55.277.000,00 37.700.000,00 (17.577.000,00) 68,20 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.277.000,00 37.700.000,00 (17.577.000,00) 68,20 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.777.000,00 16.200.000,00 (17.577.000,00) 47,96 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.777.000,00 16.200.000,00 (17.577.000,00) 47,96 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.577.000,00 0,00 (17.577.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 4.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 4.502.037.500,00 3.991.555.110,00 (510.482.390,00) 88,66 04.2.04.0002 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 219 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.412.037.500,00 3.969.995.360,00 (442.042.140,00) 89,98 5.1 BELANJA OPERASI 4.412.037.500,00 3.969.995.360,00 (442.042.140,00) 89,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.412.037.500,00 3.969.995.360,00 (442.042.140,00) 89,98 5.1.02.01 Belanja Barang 4.215.737.500,00 3.773.695.360,00 (442.042.140,00) 89,51 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.215.737.500,00 3.773.695.360,00 (442.042.140,00) 89,51 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 637.500,00 637.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 992.500,00 992.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.437.500,00 2.437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.210.670.000,00 3.768.627.860,00 (442.042.140,00) 89,50 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.200.000,00 140.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 100,00 04.2.04.0005 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT 40.000.000,00 21.559.750,00 (18.440.250,00) 53,89 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 21.559.750,00 (18.440.250,00) 53,89 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 21.559.750,00 (18.440.250,00) 53,89 5.1.02.01 Belanja Barang 4.823.000,00 4.559.750,00 (263.250,00) 94,54 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.823.000,00 4.559.750,00 (263.250,00) 94,54 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 481.250,00 481.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 68.750,00 68.000,00 (750,00) 98,90 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 528.000,00 265.500,00 (262.500,00) 50,28 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.745.000,00 3.745.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.550.000,00 12.950.000,00 (600.000,00) 95,57 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.350.000,00 6.750.000,00 (600.000,00) 91,83 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.350.000,00 6.750.000,00 (600.000,00) 91,83 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.627.000,00 4.050.000,00 (17.577.000,00) 18,72 Printed By SIPD | 220 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.627.000,00 4.050.000,00 (17.577.000,00) 18,72 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.577.000,00 0,00 (17.577.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 649.970.000,00 575.104.221,00 (74.865.779,00) 88,48 6.2.01 PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL 50.000.000,00 43.422.900,00 (6.577.100,00) 86,84 06.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 43.422.900,00 (6.577.100,00) 86,84 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 43.422.900,00 (6.577.100,00) 86,84 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 43.422.900,00 (6.577.100,00) 86,84 5.1.02.01 Belanja Barang 223.000,00 223.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 223.000,00 223.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 223.000,00 223.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.500.000,00 17.100.000,00 (3.400.000,00) 83,41 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.900.000,00 15.300.000,00 (600.000,00) 96,22 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.900.000,00 15.300.000,00 (600.000,00) 96,22 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.600.000,00 1.800.000,00 (2.800.000,00) 39,13 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.600.000,00 1.800.000,00 (2.800.000,00) 39,13 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.277.000,00 26.099.900,00 (3.177.100,00) 89,14 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.277.000,00 26.099.900,00 (3.177.100,00) 89,14 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.577.000,00 16.199.900,00 (1.377.100,00) 92,16 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 9.900.000,00 (1.800.000,00) 84,61 6.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 599.970.000,00 531.681.321,00 (68.288.679,00) 88,61 06.2.03.0002 PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 599.970.000,00 531.681.321,00 (68.288.679,00) 88,61 5.1 BELANJA OPERASI 599.970.000,00 531.681.321,00 (68.288.679,00) 88,61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 599.970.000,00 531.681.321,00 (68.288.679,00) 88,61 5.1.02.01 Belanja Barang 571.870.000,00 503.581.321,00 (68.288.679,00) 88,05 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 571.870.000,00 503.581.321,00 (68.288.679,00) 88,05 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 57.500,00 57.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 412.500,00 412.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 571.400.000,00 503.111.321,00 (68.288.679,00) 88,04 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 221 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.873.506.154,00 3.652.891.319,59 (220.614.834,41) 94,30 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.041.013.854,00 3.018.677.219,59 (22.336.634,41) 99,26 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.017.930.354,00 2.995.593.719,59 (22.336.634,41) 99,25 5.1 BELANJA OPERASI 3.017.930.354,00 2.995.593.719,59 (22.336.634,41) 99,25 5.1.01 Belanja Pegawai 3.017.930.354,00 2.995.593.719,59 (22.336.634,41) 99,25 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.793.504.660,00 2.771.168.943,00 (22.335.717,00) 99,20 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.138.985.201,00 2.135.453.400,00 (3.531.801,00) 99,83 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.138.985.201,00 2.135.453.400,00 (3.531.801,00) 99,83 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 193.190.324,00 192.305.738,00 (884.586,00) 99,54 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 193.190.324,00 192.305.738,00 (884.586,00) 99,54 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 213.320.875,00 212.870.000,00 (450.875,00) 99,78 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 213.320.875,00 212.870.000,00 (450.875,00) 99,78 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 842.175,00 0,00 (842.175,00) 0,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 842.175,00 0,00 (842.175,00) 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 119.679.366,00 119.585.582,00 (93.784,00) 99,92 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 119.679.366,00 119.585.582,00 (93.784,00) 99,92 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.779.687,00 7.726.633,00 (53.054,00) 99,31 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.779.687,00 7.726.633,00 (53.054,00) 99,31 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 33.524,00 33.029,00 (495,00) 98,52 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.524,00 33.029,00 (495,00) 98,52 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 101.836.815,00 85.621.465,00 (16.215.350,00) 84,07 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 101.836.815,00 85.621.465,00 (16.215.350,00) 84,07 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.459.152,00 4.393.253,00 (65.899,00) 98,52 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.459.152,00 4.393.253,00 (65.899,00) 98,52 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.377.541,00 13.179.843,00 (197.698,00) 98,52 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.377.541,00 13.179.843,00 (197.698,00) 98,52 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 224.425.694,00 224.424.776,59 (917,41) 99,99 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 224.425.694,00 224.424.776,59 (917,41) 99,99 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 224.425.694,00 224.424.776,59 (917,41) 99,99 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 23.083.500,00 23.083.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 23.083.500,00 23.083.500,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.283.500,00 18.283.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 18.283.500,00 18.283.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.283.500,00 18.283.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 508.500,00 508.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 222 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 501.567.000,00 358.645.950,00 (142.921.050,00) 71,50 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 17.562.500,00 11.727.000,00 (5.835.500,00) 66,77 5.1 BELANJA OPERASI 17.562.500,00 11.727.000,00 (5.835.500,00) 66,77 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.562.500,00 11.727.000,00 (5.835.500,00) 66,77 5.1.02.01 Belanja Barang 17.562.500,00 11.727.000,00 (5.835.500,00) 66,77 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.562.500,00 11.727.000,00 (5.835.500,00) 66,77 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.562.500,00 11.727.000,00 (5.835.500,00) 66,77 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 108.525.000,00 65.894.200,00 (42.630.800,00) 60,71 5.1 BELANJA OPERASI 108.525.000,00 65.894.200,00 (42.630.800,00) 60,71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.525.000,00 65.894.200,00 (42.630.800,00) 60,71 5.1.02.01 Belanja Barang 108.525.000,00 65.894.200,00 (42.630.800,00) 60,71 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.525.000,00 65.894.200,00 (42.630.800,00) 60,71 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 39.600.000,00 0,00 (39.600.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.362.500,00 16.313.950,00 (48.550,00) 99,70 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 29.062.500,00 29.060.250,00 (2.250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.050.000,00 17.020.000,00 (30.000,00) 99,82 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.950.000,00 0,00 (2.950.000,00) 0,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.307.500,00 26.307.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 26.307.500,00 26.307.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.307.500,00 26.307.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 26.307.500,00 26.307.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.307.500,00 26.307.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.307.500,00 26.307.500,00 0,00 100,00 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 5.810.000,00 5.810.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.810.000,00 5.810.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.810.000,00 5.810.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.810.000,00 5.810.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.810.000,00 5.810.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.810.000,00 5.810.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 343.362.000,00 248.907.250,00 (94.454.750,00) 72,49 5.1 BELANJA OPERASI 343.362.000,00 248.907.250,00 (94.454.750,00) 72,49 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.362.000,00 248.907.250,00 (94.454.750,00) 72,49 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.900.000,00 9.750.000,00 (150.000,00) 98,48 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.700.000,00 7.600.000,00 (100.000,00) 98,70 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.700.000,00 7.600.000,00 (100.000,00) 98,70 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 2.150.000,00 (50.000,00) 97,72 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.200.000,00 2.150.000,00 (50.000,00) 97,72 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 333.462.000,00 239.157.250,00 (94.304.750,00) 71,71 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 333.462.000,00 239.157.250,00 (94.304.750,00) 71,71 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 319.962.000,00 225.707.250,00 (94.254.750,00) 70,54 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.450.000,00 (50.000,00) 99,62 Printed By SIPD | 223 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 104.500.000,00 103.230.000,00 (1.270.000,00) 98,78 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 35.625.000,00 34.909.500,00 (715.500,00) 97,99 5.2 BELANJA MODAL 35.625.000,00 34.909.500,00 (715.500,00) 97,99 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.625.000,00 34.909.500,00 (715.500,00) 97,99 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.625.000,00 34.909.500,00 (715.500,00) 97,99 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.375.000,00 3.829.500,00 (545.500,00) 87,53 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.375.000,00 3.829.500,00 (545.500,00) 87,53 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 31.250.000,00 31.080.000,00 (170.000,00) 99,45 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 31.250.000,00 31.080.000,00 (170.000,00) 99,45 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 68.875.000,00 68.320.500,00 (554.500,00) 99,19 5.2 BELANJA MODAL 68.875.000,00 68.320.500,00 (554.500,00) 99,19 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.875.000,00 68.320.500,00 (554.500,00) 99,19 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.750.000,00 13.542.000,00 (208.000,00) 98,48 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.750.000,00 13.542.000,00 (208.000,00) 98,48 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.750.000,00 13.542.000,00 (208.000,00) 98,48 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 55.125.000,00 54.778.500,00 (346.500,00) 99,37 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 37.500.000,00 37.296.000,00 (204.000,00) 99,45 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 37.500.000,00 37.296.000,00 (204.000,00) 99,45 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 17.625.000,00 17.482.500,00 (142.500,00) 99,19 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 17.625.000,00 17.482.500,00 (142.500,00) 99,19 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100.962.500,00 79.223.650,00 (21.738.850,00) 78,46 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 57.000.000,00 51.661.150,00 (5.338.850,00) 90,63 5.1 BELANJA OPERASI 57.000.000,00 51.661.150,00 (5.338.850,00) 90,63 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 51.661.150,00 (5.338.850,00) 90,63 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.000.000,00 51.661.150,00 (5.338.850,00) 90,63 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.000.000,00 51.661.150,00 (5.338.850,00) 90,63 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.000.000,00 3.799.100,00 (200.900,00) 94,97 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 41.000.000,00 40.975.350,00 (24.650,00) 99,93 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 6.886.700,00 (5.113.300,00) 57,38 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 43.962.500,00 27.562.500,00 (16.400.000,00) 62,69 5.1 BELANJA OPERASI 43.962.500,00 27.562.500,00 (16.400.000,00) 62,69 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.962.500,00 27.562.500,00 (16.400.000,00) 62,69 5.1.02.01 Belanja Barang 3.162.500,00 3.162.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.162.500,00 3.162.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.162.500,00 3.162.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.800.000,00 24.400.000,00 (16.400.000,00) 59,80 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.800.000,00 24.400.000,00 (16.400.000,00) 59,80 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 14.400.000,00 (14.400.000,00) 50,00 Printed By SIPD | 224 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 125.462.800,00 93.114.500,00 (32.348.300,00) 74,21 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 80.800.000,00 64.634.500,00 (16.165.500,00) 79,99 5.1 BELANJA OPERASI 80.800.000,00 64.634.500,00 (16.165.500,00) 79,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.800.000,00 64.634.500,00 (16.165.500,00) 79,99 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.800.000,00 64.634.500,00 (16.165.500,00) 79,99 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.800.000,00 64.634.500,00 (16.165.500,00) 79,99 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.800.000,00 64.634.500,00 (16.165.500,00) 79,99 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.420.000,00 2.115.000,00 (7.305.000,00) 22,45 5.1 BELANJA OPERASI 9.420.000,00 2.115.000,00 (7.305.000,00) 22,45 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.420.000,00 2.115.000,00 (7.305.000,00) 22,45 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.420.000,00 2.115.000,00 (7.305.000,00) 22,45 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.420.000,00 2.115.000,00 (7.305.000,00) 22,45 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 870.000,00 (2.790.000,00) 23,77 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 1.245.000,00 (3.135.000,00) 28,42 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 35.242.800,00 26.365.000,00 (8.877.800,00) 74,80 5.1 BELANJA OPERASI 35.242.800,00 26.365.000,00 (8.877.800,00) 74,80 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.242.800,00 26.365.000,00 (8.877.800,00) 74,80 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.242.800,00 26.365.000,00 (8.877.800,00) 74,80 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.242.800,00 26.365.000,00 (8.877.800,00) 74,80 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 35.242.800,00 26.365.000,00 (8.877.800,00) 74,80 JUMLAH BELANJA 15.400.493.404,00 13.232.678.596,59 (2.167.814.807,41) 85,92 SURPLUS DEFISIT (15.400.493.404,00) (13.232.678.596,59) 2.167.814.807,41 85,92 Printed By SIPD | 225 . Lampiran II.23 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.26 - PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.02 - DINAS PARIWISATA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 8.391.026.278,00 7.142.889.348,00 (1.248.136.930,00) 85,12 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 4.998.772.600,00 3.789.623.590,00 (1.209.149.010,00) 75,81 2.2.01 PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA 75.450.000,00 75.400.000,00 (50.000,00) 99,93 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA 75.450.000,00 75.400.000,00 (50.000,00) 99,93 5.1 BELANJA OPERASI 75.450.000,00 75.400.000,00 (50.000,00) 99,93 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.450.000,00 75.400.000,00 (50.000,00) 99,93 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 29.950.000,00 (50.000,00) 99,83 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.500.000,00 13.450.000,00 (50.000,00) 99,62 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 13.500.000,00 13.450.000,00 (50.000,00) 99,62 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.450.000,00 45.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.450.000,00 45.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.450.000,00 45.450.000,00 0,00 100,00 2.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 4.923.322.600,00 3.714.223.590,00 (1.209.099.010,00) 75,44 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 4.385.781.500,00 3.229.087.065,00 (1.156.694.435,00) 73,62 5.1 BELANJA OPERASI 4.220.781.500,00 3.122.162.065,00 (1.098.619.435,00) 73,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.220.781.500,00 3.122.162.065,00 (1.098.619.435,00) 73,97 5.1.02.01 Belanja Barang 3.981.619.000,00 2.938.999.565,00 (1.042.619.435,00) 73,81 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.981.619.000,00 2.938.999.565,00 (1.042.619.435,00) 73,81 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.431.500,00 1.400.000,00 (31.500,00) 97,79 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.980.187.500,00 2.937.599.565,00 (1.042.587.935,00) 73,80 5.1.02.02 Belanja Jasa 221.912.500,00 166.287.500,00 (55.625.000,00) 74,93 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.200.000,00 41.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 41.200.000,00 41.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 226 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 159.212.500,00 103.587.500,00 (55.625.000,00) 65,06 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 95.687.500,00 95.687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 63.525.000,00 7.900.000,00 (55.625.000,00) 12,43 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.250.000,00 16.875.000,00 (375.000,00) 97,82 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.250.000,00 16.875.000,00 (375.000,00) 97,82 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.250.000,00 16.875.000,00 (375.000,00) 97,82 5.2 BELANJA MODAL 165.000.000,00 106.925.000,00 (58.075.000,00) 64,80 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 165.000.000,00 106.925.000,00 (58.075.000,00) 64,80 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 165.000.000,00 106.925.000,00 (58.075.000,00) 64,80 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 165.000.000,00 106.925.000,00 (58.075.000,00) 64,80 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 165.000.000,00 106.925.000,00 (58.075.000,00) 64,80 02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 164.856.100,00 164.730.000,00 (126.100,00) 99,92 5.2 BELANJA MODAL 164.856.100,00 164.730.000,00 (126.100,00) 99,92 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 164.856.100,00 164.730.000,00 (126.100,00) 99,92 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 93.606.100,00 93.480.000,00 (126.100,00) 99,86 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 20.731.100,00 20.730.000,00 (1.100,00) 99,99 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.481.100,00 9.480.000,00 (1.100,00) 99,98 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 54.125.000,00 54.000.000,00 (125.000,00) 99,76 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 54.125.000,00 54.000.000,00 (125.000,00) 99,76 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 02.2.03.0006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 372.685.000,00 320.406.525,00 (52.278.475,00) 85,97 5.1 BELANJA OPERASI 372.685.000,00 320.406.525,00 (52.278.475,00) 85,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.685.000,00 245.406.525,00 (52.278.475,00) 82,43 5.1.02.01 Belanja Barang 281.560.000,00 229.281.525,00 (52.278.475,00) 81,43 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 281.560.000,00 229.281.525,00 (52.278.475,00) 81,43 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 281.560.000,00 229.281.525,00 (52.278.475,00) 81,43 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.125.000,00 16.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 16.125.000,00 16.125.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 227 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.112.315.250,00 1.110.465.750,00 (1.849.500,00) 99,83 5.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR 1.043.524.250,00 1.042.260.750,00 (1.263.500,00) 99,87 05.2.01.0006 FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 6.279.000,00 6.279.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.279.000,00 6.279.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.221.000,00 19.221.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.221.000,00 19.221.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.221.000,00 19.221.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0008 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PARIWISATA BERBASIS SKKNI 589.068.000,00 589.068.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 589.068.000,00 589.068.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.068.000,00 589.068.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 195.382.000,00 195.382.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.382.000,00 195.382.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.412.000,00 26.412.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 56.250.000,00 56.250.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 228 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.720.000,00 112.720.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 393.686.000,00 393.686.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.600.000,00 89.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 77.600.000,00 77.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 232.086.000,00 232.086.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0031 Belanja Sewa Peralatan Selam 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 207.586.000,00 207.586.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0009 PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA 380.735.750,00 379.548.750,00 (1.187.000,00) 99,68 5.1 BELANJA OPERASI 380.735.750,00 379.548.750,00 (1.187.000,00) 99,68 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.735.750,00 379.548.750,00 (1.187.000,00) 99,68 5.1.02.01 Belanja Barang 162.029.750,00 162.029.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 162.029.750,00 162.029.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.750,00 43.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.086.000,00 19.086.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 188.829.000,00 188.829.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.800.000,00 57.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 95.029.000,00 95.029.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 86.029.000,00 86.029.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.877.000,00 28.690.000,00 (1.187.000,00) 96,02 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.877.000,00 28.690.000,00 (1.187.000,00) 96,02 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.577.000,00 16.540.000,00 (1.037.000,00) 94,10 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.300.000,00 12.150.000,00 (150.000,00) 98,78 05.2.01.0011 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 33.720.500,00 33.644.000,00 (76.500,00) 99,77 5.1 BELANJA OPERASI 33.720.500,00 33.644.000,00 (76.500,00) 99,77 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.720.500,00 33.644.000,00 (76.500,00) 99,77 5.1.02.01 Belanja Barang 1.220.500,00 1.219.000,00 (1.500,00) 99,87 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.220.500,00 1.219.000,00 (1.500,00) 99,87 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.000,00 (500,00) 99,82 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 795.500,00 795.000,00 (500,00) 99,93 Printed By SIPD | 229 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 137.500,00 137.000,00 (500,00) 99,63 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.425.000,00 (75.000,00) 99,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.425.000,00 (75.000,00) 99,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.425.000,00 (75.000,00) 99,00 5.2.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF 68.791.000,00 68.205.000,00 (586.000,00) 99,14 05.2.02.0001 PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF 68.791.000,00 68.205.000,00 (586.000,00) 99,14 5.1 BELANJA OPERASI 68.791.000,00 68.205.000,00 (586.000,00) 99,14 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.791.000,00 68.205.000,00 (586.000,00) 99,14 5.1.02.01 Belanja Barang 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.791.000,00 16.205.000,00 (586.000,00) 96,51 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.791.000,00 16.205.000,00 (586.000,00) 96,51 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.791.000,00 16.205.000,00 (586.000,00) 96,51 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.279.938.428,00 2.242.800.008,00 (37.138.420,00) 98,37 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.839.059.428,00 1.808.490.008,00 (30.569.420,00) 98,33 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.839.059.428,00 1.808.490.008,00 (30.569.420,00) 98,33 5.1 BELANJA OPERASI 1.839.059.428,00 1.808.490.008,00 (30.569.420,00) 98,33 5.1.01 Belanja Pegawai 1.839.059.428,00 1.808.490.008,00 (30.569.420,00) 98,33 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.670.623.419,00 1.640.053.999,00 (30.569.420,00) 98,17 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.304.172.827,00 1.286.056.220,00 (18.116.607,00) 98,61 Printed By SIPD | 230 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.304.172.827,00 1.286.056.220,00 (18.116.607,00) 98,61 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 66.187.821,00 65.155.956,00 (1.031.865,00) 98,44 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 66.187.821,00 65.155.956,00 (1.031.865,00) 98,44 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 153.818.175,00 151.545.000,00 (2.273.175,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 153.818.175,00 151.545.000,00 (2.273.175,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.959.750,00 20.650.000,00 (309.750,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.959.750,00 20.650.000,00 (309.750,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.661.171,00 47.942.040,00 (719.131,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.661.171,00 47.942.040,00 (719.131,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.433.175,00 6.016.011,00 (417.164,00) 93,51 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.433.175,00 6.016.011,00 (417.164,00) 93,51 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.280,00 20.092,00 (10.188,00) 66,35 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.280,00 20.092,00 (10.188,00) 66,35 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.741.754,00 52.276.103,00 (7.465.651,00) 87,50 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.741.754,00 52.276.103,00 (7.465.651,00) 87,50 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.657.100,00 2.598.128,00 (58.972,00) 97,78 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.657.100,00 2.598.128,00 (58.972,00) 97,78 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.961.366,00 7.794.449,00 (166.917,00) 97,90 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.961.366,00 7.794.449,00 (166.917,00) 97,90 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 168.436.009,00 168.436.009,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 168.436.009,00 168.436.009,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 168.436.009,00 168.436.009,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 218.006.250,00 216.729.000,00 (1.277.250,00) 99,41 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.295.250,00 30.225.000,00 (70.250,00) 99,76 5.1 BELANJA OPERASI 30.295.250,00 30.225.000,00 (70.250,00) 99,76 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.295.250,00 30.225.000,00 (70.250,00) 99,76 5.1.02.01 Belanja Barang 30.295.250,00 30.225.000,00 (70.250,00) 99,76 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.295.250,00 30.225.000,00 (70.250,00) 99,76 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.743.750,00 6.740.000,00 (3.750,00) 99,94 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.062.500,00 10.060.000,00 (2.500,00) 99,97 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.564.000,00 11.500.000,00 (64.000,00) 99,44 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 9.971.000,00 9.900.000,00 (71.000,00) 99,28 5.1 BELANJA OPERASI 9.971.000,00 9.900.000,00 (71.000,00) 99,28 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.971.000,00 9.900.000,00 (71.000,00) 99,28 5.1.02.01 Belanja Barang 9.971.000,00 9.900.000,00 (71.000,00) 99,28 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.971.000,00 9.900.000,00 (71.000,00) 99,28 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.971.000,00 9.900.000,00 (71.000,00) 99,28 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 147.740.000,00 146.604.000,00 (1.136.000,00) 99,23 Printed By SIPD | 231 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 147.740.000,00 146.604.000,00 (1.136.000,00) 99,23 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.740.000,00 146.604.000,00 (1.136.000,00) 99,23 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.740.000,00 146.604.000,00 (1.136.000,00) 99,23 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.740.000,00 146.604.000,00 (1.136.000,00) 99,23 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 147.740.000,00 146.604.000,00 (1.136.000,00) 99,23 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 177.002.750,00 176.980.000,00 (22.750,00) 99,98 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 61.000.000,00 60.981.000,00 (19.000,00) 99,96 5.1 BELANJA OPERASI 61.000.000,00 60.981.000,00 (19.000,00) 99,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 60.981.000,00 (19.000,00) 99,96 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.000.000,00 60.981.000,00 (19.000,00) 99,96 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.000.000,00 60.981.000,00 (19.000,00) 99,96 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 11.981.000,00 (19.000,00) 99,84 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 116.002.750,00 115.999.000,00 (3.750,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 116.002.750,00 115.999.000,00 (3.750,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.002.750,00 115.999.000,00 (3.750,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 2.002.750,00 1.999.000,00 (3.750,00) 99,81 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.002.750,00 1.999.000,00 (3.750,00) 99,81 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 709.000,00 709.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.293.750,00 1.290.000,00 (3.750,00) 99,71 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 40.870.000,00 35.601.000,00 (5.269.000,00) 87,10 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 31.050.000,00 27.000.000,00 (4.050.000,00) 86,95 5.1 BELANJA OPERASI 31.050.000,00 27.000.000,00 (4.050.000,00) 86,95 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.050.000,00 27.000.000,00 (4.050.000,00) 86,95 5.1.02.01 Belanja Barang 28.050.000,00 27.000.000,00 (1.050.000,00) 96,25 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.050.000,00 27.000.000,00 (1.050.000,00) 96,25 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.050.000,00 27.000.000,00 (1.050.000,00) 96,25 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.820.000,00 8.601.000,00 (1.219.000,00) 87,58 5.1 BELANJA OPERASI 9.820.000,00 8.601.000,00 (1.219.000,00) 87,58 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.820.000,00 8.601.000,00 (1.219.000,00) 87,58 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.820.000,00 8.601.000,00 (1.219.000,00) 87,58 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.820.000,00 8.601.000,00 (1.219.000,00) 87,58 Printed By SIPD | 232 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 6.900.000,00 5.681.000,00 (1.219.000,00) 82,33 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.391.026.278,00 7.142.889.348,00 (1.248.136.930,00) 85,12 SURPLUS DEFISIT (8.391.026.278,00) (7.142.889.348,00) 1.248.136.930,00 85,12 Printed By SIPD | 233 . Lampiran II.24 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.27 - PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 - DINAS PERTANIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 13.335.492.691,00 13.237.993.222,00 (97.499.469,00) 99,26 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 450.909.500,00 449.436.384,00 (1.473.116,00) 99,67 2.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 209.926.500,00 209.885.384,00 (41.116,00) 99,98 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI 60.001.500,00 59.960.384,00 (41.116,00) 99,93 5.1 BELANJA OPERASI 60.001.500,00 59.960.384,00 (41.116,00) 99,93 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.001.500,00 59.960.384,00 (41.116,00) 99,93 5.1.02.01 Belanja Barang 3.067.500,00 3.067.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.067.500,00 3.067.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.067.500,00 3.067.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.334.000,00 47.292.884,00 (41.116,00) 99,91 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.334.000,00 47.292.884,00 (41.116,00) 99,91 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.184.000,00 26.142.884,00 (41.116,00) 99,84 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 149.925.000,00 149.925.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 140.925.000,00 140.925.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.925.000,00 140.925.000,00 0,00 100,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 140.925.000,00 140.925.000,00 0,00 100,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 140.925.000,00 140.925.000,00 0,00 100,00 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 140.925.000,00 140.925.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 234 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.2.06 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 240.983.000,00 239.551.000,00 (1.432.000,00) 99,40 02.2.06.0002 PENGADAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 60.508.000,00 59.176.000,00 (1.332.000,00) 97,79 5.1 BELANJA OPERASI 60.508.000,00 59.176.000,00 (1.332.000,00) 97,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.508.000,00 59.176.000,00 (1.332.000,00) 97,79 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.600.000,00 (200.000,00) 88,88 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.600.000,00 (200.000,00) 88,88 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.600.000,00 (200.000,00) 88,88 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.708.000,00 37.576.000,00 (1.132.000,00) 97,07 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.708.000,00 37.576.000,00 (1.132.000,00) 97,07 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.658.000,00 33.526.000,00 (1.132.000,00) 96,73 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 02.2.06.0003 PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 180.475.000,00 180.375.000,00 (100.000,00) 99,94 5.1 BELANJA OPERASI 180.475.000,00 180.375.000,00 (100.000,00) 99,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.475.000,00 180.375.000,00 (100.000,00) 99,94 5.1.02.01 Belanja Barang 141.125.000,00 141.025.000,00 (100.000,00) 99,92 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.125.000,00 141.025.000,00 (100.000,00) 99,92 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 37.025.000,00 37.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.520.327.000,00 6.520.150.000,00 (177.000,00) 99,99 3.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 6.520.327.000,00 6.520.150.000,00 (177.000,00) 99,99 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 6.520.327.000,00 6.520.150.000,00 (177.000,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 6.520.327.000,00 6.520.150.000,00 (177.000,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.520.327.000,00 6.520.150.000,00 (177.000,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 6.307.003.000,00 6.307.000.000,00 (3.000,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.307.003.000,00 6.307.000.000,00 (3.000,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 0,00 (3.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.307.000.000,00 6.307.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 235 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.774.000,00 123.600.000,00 (174.000,00) 99,85 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.774.000,00 48.600.000,00 (174.000,00) 99,64 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.774.000,00 48.600.000,00 (174.000,00) 99,64 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.550.000,00 89.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.550.000,00 89.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 89.550.000,00 89.550.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 455.154.996,00 455.091.600,00 (63.396,00) 99,98 5.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 455.154.996,00 455.091.600,00 (63.396,00) 99,98 05.2.01.0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 455.154.996,00 455.091.600,00 (63.396,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 455.154.996,00 455.091.600,00 (63.396,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 455.154.996,00 455.091.600,00 (63.396,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 324.140.000,00 324.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 324.140.000,00 324.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 311.475.000,00 311.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.140.000,00 3.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.992.000,00 1.992.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.533.000,00 7.533.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.548.996,00 34.500.000,00 (48.996,00) 99,85 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.748.996,00 24.700.000,00 (48.996,00) 99,80 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 19.918.996,00 19.900.000,00 (18.996,00) 99,90 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.830.000,00 1.800.000,00 (30.000,00) 98,36 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.466.000,00 93.451.600,00 (14.400,00) 99,98 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.466.000,00 93.451.600,00 (14.400,00) 99,98 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.316.000,00 69.301.600,00 (14.400,00) 99,97 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 236 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 140.000.000,00 139.950.061,00 (49.939,00) 99,96 7.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 140.000.000,00 139.950.061,00 (49.939,00) 99,96 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 140.000.000,00 139.950.061,00 (49.939,00) 99,96 5.1 BELANJA OPERASI 134.643.750,00 134.593.811,00 (49.939,00) 99,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.643.750,00 134.593.811,00 (49.939,00) 99,96 5.1.02.01 Belanja Barang 10.887.750,00 10.887.000,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.887.750,00 10.887.000,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.943.750,00 2.943.000,00 (750,00) 99,97 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.944.000,00 3.944.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 104.256.000,00 104.206.811,00 (49.189,00) 99,95 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 104.256.000,00 104.206.811,00 (49.189,00) 99,95 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.656.000,00 103.606.811,00 (49.189,00) 99,95 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.356.250,00 5.356.250,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.356.250,00 5.356.250,00 0,00 100,00 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.231.250,00 2.231.250,00 0,00 100,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.231.250,00 2.231.250,00 0,00 100,00 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 2.231.250,00 2.231.250,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.769.101.195,00 5.673.365.177,00 (95.736.018,00) 98,34 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.070.087.395,00 4.983.082.375,00 (87.005.020,00) 98,28 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.062.887.395,00 4.975.882.375,00 (87.005.020,00) 98,28 5.1 BELANJA OPERASI 5.062.887.395,00 4.975.882.375,00 (87.005.020,00) 98,28 5.1.01 Belanja Pegawai 5.062.887.395,00 4.975.882.375,00 (87.005.020,00) 98,28 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.693.802.376,00 4.607.488.208,00 (86.314.168,00) 98,16 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.477.872.029,00 3.448.413.000,00 (29.459.029,00) 99,15 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.477.872.029,00 3.448.413.000,00 (29.459.029,00) 99,15 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 328.047.458,00 316.703.050,00 (11.344.408,00) 96,54 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 328.047.458,00 316.703.050,00 (11.344.408,00) 96,54 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 346.252.025,00 332.160.000,00 (14.092.025,00) 95,93 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 346.252.025,00 332.160.000,00 (14.092.025,00) 95,93 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 80.205.300,00 72.780.000,00 (7.425.300,00) 90,74 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 80.205.300,00 72.780.000,00 (7.425.300,00) 90,74 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 60.153.975,00 59.265.000,00 (888.975,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 60.153.975,00 59.265.000,00 (888.975,00) 98,52 Printed By SIPD | 237 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 194.497.670,00 189.667.980,00 (4.829.690,00) 97,51 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 194.497.670,00 189.667.980,00 (4.829.690,00) 97,51 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.677.572,00 16.101.024,00 (576.548,00) 96,54 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.677.572,00 16.101.024,00 (576.548,00) 96,54 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 74.595,00 40.656,00 (33.939,00) 54,50 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 74.595,00 40.656,00 (33.939,00) 54,50 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 161.538.240,00 144.598.255,00 (16.939.985,00) 89,51 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 161.538.240,00 144.598.255,00 (16.939.985,00) 89,51 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.120.875,00 6.939.809,00 (181.066,00) 97,45 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.120.875,00 6.939.809,00 (181.066,00) 97,45 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21.362.637,00 20.819.434,00 (543.203,00) 97,45 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.362.637,00 20.819.434,00 (543.203,00) 97,45 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 369.085.019,00 368.394.167,00 (690.852,00) 99,81 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 369.085.019,00 368.394.167,00 (690.852,00) 99,81 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 369.085.019,00 368.394.167,00 (690.852,00) 99,81 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 103.650.000,00 103.500.000,00 (150.000,00) 99,85 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 103.650.000,00 103.500.000,00 (150.000,00) 99,85 5.1 BELANJA OPERASI 103.650.000,00 103.500.000,00 (150.000,00) 99,85 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.650.000,00 103.500.000,00 (150.000,00) 99,85 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.350.000,00 43.200.000,00 (150.000,00) 99,65 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 35.850.000,00 35.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 35.850.000,00 35.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 7.350.000,00 (150.000,00) 98,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.500.000,00 7.350.000,00 (150.000,00) 98,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.300.000,00 60.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.300.000,00 60.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.300.000,00 60.300.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 371.881.000,00 371.785.064,00 (95.936,00) 99,97 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.343.750,00 3.343.000,00 (750,00) 99,97 5.1 BELANJA OPERASI 3.343.750,00 3.343.000,00 (750,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.343.750,00 3.343.000,00 (750,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 3.343.750,00 3.343.000,00 (750,00) 99,97 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.343.750,00 3.343.000,00 (750,00) 99,97 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.343.750,00 3.343.000,00 (750,00) 99,97 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 65.066.250,00 64.997.000,00 (69.250,00) 99,89 5.1 BELANJA OPERASI 65.066.250,00 64.997.000,00 (69.250,00) 99,89 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.066.250,00 64.997.000,00 (69.250,00) 99,89 Printed By SIPD | 238 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 65.066.250,00 64.997.000,00 (69.250,00) 99,89 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.066.250,00 64.997.000,00 (69.250,00) 99,89 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.637.500,00 9.615.000,00 (22.500,00) 99,76 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 29.118.750,00 29.111.000,00 (7.750,00) 99,97 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.090.000,00 19.051.000,00 (39.000,00) 99,79 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.625.000,00 30.619.000,00 (6.000,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 30.625.000,00 30.619.000,00 (6.000,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.625.000,00 30.619.000,00 (6.000,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 30.625.000,00 30.619.000,00 (6.000,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.625.000,00 30.619.000,00 (6.000,00) 99,98 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.625.000,00 30.619.000,00 (6.000,00) 99,98 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 5.015.000,00 5.015.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.015.000,00 5.015.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.015.000,00 5.015.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.015.000,00 5.015.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.015.000,00 5.015.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.015.000,00 5.015.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 267.831.000,00 267.811.064,00 (19.936,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 267.831.000,00 267.811.064,00 (19.936,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.831.000,00 267.811.064,00 (19.936,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 2.616.000,00 2.616.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.616.000,00 2.616.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 466.000,00 466.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 265.215.000,00 265.195.064,00 (19.936,00) 99,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 265.215.000,00 265.195.064,00 (19.936,00) 99,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 265.215.000,00 265.195.064,00 (19.936,00) 99,99 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 70.012.500,00 64.830.288,00 (5.182.212,00) 92,59 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 25.200.000,00 20.018.288,00 (5.181.712,00) 79,43 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 20.018.288,00 (5.181.712,00) 79,43 Printed By SIPD | 239 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 20.018.288,00 (5.181.712,00) 79,43 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.200.000,00 20.018.288,00 (5.181.712,00) 79,43 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.200.000,00 20.018.288,00 (5.181.712,00) 79,43 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 823.200,00 (5.176.800,00) 13,71 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 11.995.088,00 (4.912,00) 99,95 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 44.812.500,00 44.812.000,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 44.812.500,00 44.812.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.812.500,00 44.812.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 8.812.500,00 8.812.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.812.500,00 8.812.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.812.500,00 8.812.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 113.970.300,00 110.667.450,00 (3.302.850,00) 97,10 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 42.900.000,00 40.220.500,00 (2.679.500,00) 93,75 5.1 BELANJA OPERASI 42.900.000,00 40.220.500,00 (2.679.500,00) 93,75 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.900.000,00 40.220.500,00 (2.679.500,00) 93,75 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.900.000,00 40.220.500,00 (2.679.500,00) 93,75 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.900.000,00 40.220.500,00 (2.679.500,00) 93,75 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.900.000,00 40.220.500,00 (2.679.500,00) 93,75 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 37.900.000,00 37.396.950,00 (503.050,00) 98,67 5.1 BELANJA OPERASI 37.900.000,00 37.396.950,00 (503.050,00) 98,67 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.900.000,00 37.396.950,00 (503.050,00) 98,67 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.900.000,00 37.396.950,00 (503.050,00) 98,67 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.900.000,00 37.396.950,00 (503.050,00) 98,67 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.900.000,00 37.396.950,00 (503.050,00) 98,67 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 240 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.120.300,00 30.000.000,00 (120.300,00) 99,60 5.2 BELANJA MODAL 30.120.300,00 30.000.000,00 (120.300,00) 99,60 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.120.300,00 30.000.000,00 (120.300,00) 99,60 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 30.120.300,00 30.000.000,00 (120.300,00) 99,60 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 30.120.300,00 30.000.000,00 (120.300,00) 99,60 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 30.120.300,00 30.000.000,00 (120.300,00) 99,60 JUMLAH BELANJA 13.335.492.691,00 13.237.993.222,00 (97.499.469,00) 99,26 SURPLUS DEFISIT (13.335.492.691,00) (13.237.993.222,00) 97.499.469,00 99,26 Printed By SIPD | 241 . Lampiran II.25 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.30 - PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.2.07.03 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 6.731.967.460,00 6.414.240.872,00 (317.726.588,00) 95,28 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 259.500.000,00 226.595.900,00 (32.904.100,00) 87,32 3.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 259.500.000,00 226.595.900,00 (32.904.100,00) 87,32 03.2.01.0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 259.500.000,00 226.595.900,00 (32.904.100,00) 87,32 5.1 BELANJA OPERASI 259.500.000,00 226.595.900,00 (32.904.100,00) 87,32 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.595.900,00 (5.404.100,00) 89,19 5.1.02.01 Belanja Barang 7.678.000,00 7.678.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.678.000,00 7.678.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 85.000,00 85.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 431.250,00 431.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.800.500,00 2.800.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 231.250,00 231.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.130.000,00 4.130.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.722.000,00 24.317.900,00 (5.404.100,00) 81,81 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.722.000,00 24.317.900,00 (5.404.100,00) 81,81 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.472.000,00 18.467.900,00 (4.100,00) 99,97 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 5.850.000,00 (5.400.000,00) 52,00 5.1.05 Belanja Hibah 169.500.000,00 142.000.000,00 (27.500.000,00) 83,77 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 169.500.000,00 142.000.000,00 (27.500.000,00) 83,77 5.1.05.05.05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 169.500.000,00 142.000.000,00 (27.500.000,00) 83,77 5.1.05.05.05.0001 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 169.500.000,00 142.000.000,00 (27.500.000,00) 83,77 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 242 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 45.000.000,00 44.994.000,00 (6.000,00) 99,98 4.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0002 PELAYANAN ANTAR KERJA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 231.250,00 231.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.057.500,00 2.057.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 231.250,00 231.250,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 4.2.03 PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA 25.000.000,00 24.994.000,00 (6.000,00) 99,97 04.2.03.0001 PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 62.500,00 62.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 462.500,00 462.500,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.375.000,00 13.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.375.000,00 13.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00 100,00 04.2.03.0002 PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE 5.000.000,00 4.994.000,00 (6.000,00) 99,87 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.994.000,00 (6.000,00) 99,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.994.000,00 (6.000,00) 99,87 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.994.000,00 (6.000,00) 99,79 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.994.000,00 (6.000,00) 99,79 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793.750,00 793.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 243 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 743.750,00 737.750,00 (6.000,00) 99,19 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 68.100.000,00 67.364.000,00 (736.000,00) 98,91 5.2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.600.000,00 24.864.000,00 (736.000,00) 97,12 05.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN 25.600.000,00 24.864.000,00 (736.000,00) 97,12 5.1 BELANJA OPERASI 25.600.000,00 24.864.000,00 (736.000,00) 97,12 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 24.864.000,00 (736.000,00) 97,12 5.1.02.01 Belanja Barang 3.514.000,00 3.514.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.514.000,00 3.514.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 37.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.069.000,00 1.069.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.536.000,00 14.800.000,00 (736.000,00) 95,26 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.536.000,00 14.800.000,00 (736.000,00) 95,26 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.236.000,00 8.500.000,00 (736.000,00) 92,03 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 05.2.02.0001 PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 37.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.737.500,00 2.737.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 244 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 462.500,00 462.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 100,00 05.2.02.0002 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 37.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.242.611.460,00 2.203.136.371,00 (39.475.089,00) 98,23 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.237.611.460,00 2.198.136.371,00 (39.475.089,00) 98,23 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.227.611.460,00 2.188.136.371,00 (39.475.089,00) 98,22 5.1 BELANJA OPERASI 2.227.611.460,00 2.188.136.371,00 (39.475.089,00) 98,22 5.1.01 Belanja Pegawai 2.227.611.460,00 2.188.136.371,00 (39.475.089,00) 98,22 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.068.085.947,00 2.028.932.490,00 (39.153.457,00) 98,10 Printed By SIPD | 245 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.589.507.565,00 1.576.695.400,00 (12.812.165,00) 99,19 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.589.507.565,00 1.576.695.400,00 (12.812.165,00) 99,19 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 107.604.940,00 102.706.236,00 (4.898.704,00) 95,44 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 107.604.940,00 102.706.236,00 (4.898.704,00) 95,44 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 171.443.650,00 160.810.000,00 (10.633.650,00) 93,79 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 171.443.650,00 160.810.000,00 (10.633.650,00) 93,79 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 36.519.700,00 35.980.000,00 (539.700,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.519.700,00 35.980.000,00 (539.700,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 65.861.645,00 64.019.280,00 (1.842.365,00) 97,20 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 65.861.645,00 64.019.280,00 (1.842.365,00) 97,20 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.241.380,00 11.614.202,00 (627.178,00) 94,87 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.241.380,00 11.614.202,00 (627.178,00) 94,87 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.722,00 25.259,00 (10.463,00) 70,70 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.722,00 25.259,00 (10.463,00) 70,70 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 71.511.626,00 64.138.474,00 (7.373.152,00) 89,68 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 71.511.626,00 64.138.474,00 (7.373.152,00) 89,68 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.339.901,00 3.235.885,00 (104.016,00) 96,88 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.339.901,00 3.235.885,00 (104.016,00) 96,88 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.019.818,00 9.707.754,00 (312.064,00) 96,88 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.019.818,00 9.707.754,00 (312.064,00) 96,88 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 159.525.513,00 159.203.881,00 (321.632,00) 99,79 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 159.525.513,00 159.203.881,00 (321.632,00) 99,79 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 159.525.513,00 159.203.881,00 (321.632,00) 99,79 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 16.791.000,00 16.718.448,00 (72.552,00) 99,56 2.2.07 PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (BAGI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL) 16.791.000,00 16.718.448,00 (72.552,00) 99,56 02.2.07.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI LAYANAN PENERBITAN SKA 16.791.000,00 16.718.448,00 (72.552,00) 99,56 5.1 BELANJA OPERASI 16.791.000,00 16.718.448,00 (72.552,00) 99,56 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.791.000,00 16.718.448,00 (72.552,00) 99,56 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.791.000,00 16.718.448,00 (72.552,00) 99,56 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.791.000,00 16.718.448,00 (72.552,00) 99,56 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.791.000,00 16.718.448,00 (72.552,00) 99,56 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 536.109.000,00 534.034.218,00 (2.074.782,00) 99,61 4.2.01 MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA 48.209.000,00 48.131.448,00 (77.552,00) 99,83 04.2.01.0003 PENGENDALIAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 48.209.000,00 48.131.448,00 (77.552,00) 99,83 Printed By SIPD | 246 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 48.209.000,00 48.131.448,00 (77.552,00) 99,83 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.209.000,00 48.131.448,00 (77.552,00) 99,83 5.1.02.01 Belanja Barang 1.418.000,00 1.418.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.418.000,00 1.418.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.250,00 156.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 980.500,00 980.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 231.250,00 231.250,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.291.000,00 30.213.448,00 (77.552,00) 99,74 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.291.000,00 30.213.448,00 (77.552,00) 99,74 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.791.000,00 16.713.448,00 (77.552,00) 99,53 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 4.2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 487.900.000,00 485.902.770,00 (1.997.230,00) 99,59 04.2.02.0001 PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 87.900.000,00 85.903.770,00 (1.996.230,00) 97,72 5.1 BELANJA OPERASI 87.900.000,00 85.903.770,00 (1.996.230,00) 97,72 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.900.000,00 85.903.770,00 (1.996.230,00) 97,72 5.1.02.01 Belanja Barang 1.478.000,00 1.478.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.478.000,00 1.478.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 862.500,00 862.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.500,00 240.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.322.000,00 78.325.770,00 (1.996.230,00) 97,51 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.322.000,00 78.325.770,00 (1.996.230,00) 97,51 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.422.000,00 23.425.770,00 (1.996.230,00) 92,14 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.900.000,00 54.900.000,00 0,00 100,00 04.2.02.0003 PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 400.000.000,00 399.999.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 399.999.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 399.999.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 286.232.000,00 286.231.600,00 (400,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 286.232.000,00 286.231.600,00 (400,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 612.500,00 612.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 247 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.498.250,00 4.498.100,00 (150,00) 99,99 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 231.250,00 231.000,00 (250,00) 99,89 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 279.855.000,00 279.855.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.868.000,00 74.867.400,00 (600,00) 99,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.868.000,00 74.867.400,00 (600,00) 99,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.368.000,00 34.367.400,00 (600,00) 99,99 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 65.000.250,00 63.814.150,00 (1.186.100,00) 98,17 6.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 65.000.250,00 63.814.150,00 (1.186.100,00) 98,17 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 50.000.000,00 48.813.900,00 (1.186.100,00) 97,62 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.813.900,00 (1.186.100,00) 97,62 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.813.900,00 (1.186.100,00) 97,62 5.1.02.01 Belanja Barang 6.713.000,00 6.712.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.713.000,00 6.712.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.250,00 155.750,00 (500,00) 99,68 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.513.000,00 5.513.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 418.750,00 418.750,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.187.000,00 31.001.400,00 (1.185.600,00) 96,31 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.187.000,00 31.001.400,00 (1.185.600,00) 96,31 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.787.000,00 16.601.400,00 (1.185.600,00) 93,33 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0002 PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL 15.000.250,00 15.000.250,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.250,00 15.000.250,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.250,00 15.000.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.850.250,00 2.850.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.850.250,00 2.850.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 37.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 237.500,00 237.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 248 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.344.000,00 2.344.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 231.250,00 231.250,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 130.000.000,00 129.774.960,00 (225.040,00) 99,82 7.2.01 PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 130.000.000,00 129.774.960,00 (225.040,00) 99,82 07.2.01.0005 PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 130.000.000,00 129.774.960,00 (225.040,00) 99,82 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.774.960,00 (225.040,00) 99,82 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.774.960,00 (225.040,00) 99,82 5.1.02.01 Belanja Barang 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 237.500,00 237.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.152.500,00 1.152.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 462.500,00 462.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 109.960.000,00 109.734.960,00 (225.040,00) 99,79 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109.960.000,00 109.734.960,00 (225.040,00) 99,79 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.860.000,00 101.634.960,00 (225.040,00) 99,77 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 558.560.750,00 546.463.135,00 (12.097.615,00) 97,83 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 320.110.750,00 318.984.811,00 (1.125.939,00) 99,64 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.435.000,00 7.435.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.435.000,00 7.435.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.435.000,00 7.435.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.435.000,00 7.435.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.435.000,00 7.435.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.435.000,00 7.435.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 63.414.750,00 63.414.750,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 63.414.750,00 63.414.750,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 249 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.414.750,00 63.414.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 63.414.750,00 63.414.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.414.750,00 63.414.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.715.000,00 9.715.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.906.250,00 13.906.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.937.500,00 6.937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.956.000,00 4.956.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 196.761.000,00 195.635.061,00 (1.125.939,00) 99,42 5.1 BELANJA OPERASI 196.761.000,00 195.635.061,00 (1.125.939,00) 99,42 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.761.000,00 195.635.061,00 (1.125.939,00) 99,42 5.1.02.01 Belanja Barang 1.222.000,00 1.222.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.222.000,00 1.222.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.222.000,00 1.222.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 195.539.000,00 194.413.061,00 (1.125.939,00) 99,42 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 195.539.000,00 194.413.061,00 (1.125.939,00) 99,42 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 195.539.000,00 194.413.061,00 (1.125.939,00) 99,42 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 111.800.000,00 101.563.950,00 (10.236.050,00) 90,84 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 38.400.000,00 34.063.950,00 (4.336.050,00) 88,70 5.1 BELANJA OPERASI 38.400.000,00 34.063.950,00 (4.336.050,00) 88,70 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 34.063.950,00 (4.336.050,00) 88,70 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.400.000,00 34.063.950,00 (4.336.050,00) 88,70 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 34.063.950,00 (4.336.050,00) 88,70 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.000.000,00 9.912.450,00 (2.087.550,00) 82,60 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 14.400.000,00 14.390.000,00 (10.000,00) 99,93 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 9.761.500,00 (2.238.500,00) 81,34 Printed By SIPD | 250 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 73.400.000,00 67.500.000,00 (5.900.000,00) 91,96 5.1 BELANJA OPERASI 73.400.000,00 67.500.000,00 (5.900.000,00) 91,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.400.000,00 67.500.000,00 (5.900.000,00) 91,96 5.1.02.01 Belanja Barang 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.800.000,00 64.900.000,00 (5.900.000,00) 91,66 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.800.000,00 64.900.000,00 (5.900.000,00) 91,66 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 22.000.000,00 (2.000.000,00) 91,66 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 26.400.000,00 (2.400.000,00) 91,66 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 16.500.000,00 (1.500.000,00) 91,66 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 115.650.000,00 114.914.374,00 (735.626,00) 99,36 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 45.900.000,00 45.164.875,00 (735.125,00) 98,39 5.1 BELANJA OPERASI 45.900.000,00 45.164.875,00 (735.125,00) 98,39 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00 45.164.875,00 (735.125,00) 98,39 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.264.875,00 (735.125,00) 75,49 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.264.875,00 (735.125,00) 75,49 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.264.875,00 (735.125,00) 75,49 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 17.250.000,00 17.249.499,00 (501,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 17.250.000,00 17.249.499,00 (501,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00 17.249.499,00 (501,00) 99,99 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.250.000,00 17.249.499,00 (501,00) 99,99 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.250.000,00 17.249.499,00 (501,00) 99,99 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.299.499,00 (501,00) 99,99 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 251 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.790.295.000,00 2.561.345.690,00 (228.949.310,00) 91,79 2.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 2.790.295.000,00 2.561.345.690,00 (228.949.310,00) 91,79 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 990.295.000,00 952.552.690,00 (37.742.310,00) 96,18 5.1 BELANJA OPERASI 990.295.000,00 952.552.690,00 (37.742.310,00) 96,18 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.295.000,00 952.552.690,00 (37.742.310,00) 96,18 5.1.02.01 Belanja Barang 205.520.000,00 205.520.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 205.520.000,00 205.520.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.902.500,00 37.902.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.418.750,00 4.418.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.418.750,00 16.418.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 85.825.000,00 85.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.330.000,00 54.330.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 457.200.000,00 456.700.000,00 (500.000,00) 99,89 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 241.000.000,00 240.500.000,00 (500.000,00) 99,79 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.000.000,00 16.500.000,00 (500.000,00) 97,05 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 149.200.000,00 149.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 149.200.000,00 149.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 327.575.000,00 290.332.690,00 (37.242.310,00) 88,63 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 327.575.000,00 290.332.690,00 (37.242.310,00) 88,63 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 319.025.000,00 281.782.690,00 (37.242.310,00) 88,32 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0004 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI 1.550.000.000,00 1.365.793.000,00 (184.207.000,00) 88,11 5.1 BELANJA OPERASI 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.950.000,00 52.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 252 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 1.473.000.000,00 1.288.793.000,00 (184.207.000,00) 87,49 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000,00 345.678.000,00 (154.322.000,00) 69,13 5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 500.000.000,00 345.678.000,00 (154.322.000,00) 69,13 5.2.02.14.02 Belanja Modal Alat Bantu Produksi 500.000.000,00 345.678.000,00 (154.322.000,00) 69,13 5.2.02.14.02.0003 Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya 500.000.000,00 345.678.000,00 (154.322.000,00) 69,13 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 973.000.000,00 943.115.000,00 (29.885.000,00) 96,92 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 973.000.000,00 943.115.000,00 (29.885.000,00) 96,92 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 973.000.000,00 943.115.000,00 (29.885.000,00) 96,92 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 973.000.000,00 943.115.000,00 (29.885.000,00) 96,92 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 250.000.000,00 243.000.000,00 (7.000.000,00) 97,20 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 243.000.000,00 (7.000.000,00) 97,20 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 43.000.000,00 (7.000.000,00) 86,00 5.1.02.01 Belanja Barang 994.000,00 994.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 994.000,00 994.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.750,00 18.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 519.000,00 519.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 231.250,00 231.250,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.806.000,00 34.806.000,00 (7.000.000,00) 83,25 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.806.000,00 34.806.000,00 (7.000.000,00) 83,25 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.806.000,00 34.806.000,00 (7.000.000,00) 83,25 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.2.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 253 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 04.2.01.0001 FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 106.250,00 106.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 718.750,00 718.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.287.500,00 1.287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 6.731.967.460,00 6.414.240.872,00 (317.726.588,00) 95,28 SURPLUS DEFISIT (6.731.967.460,00) (6.414.240.872,00) 317.726.588,00 95,28 Printed By SIPD | 254 . Lampiran II.26 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.1.03.5.05.01 - SEKRETARIAT DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 45.667.732.518,00 38.897.988.549,00 (6.769.743.969,00) 85,17 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 19.010.418.000,00 13.603.654.272,00 (5.406.763.728,00) 71,55 2.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 928.853.500,00 928.853.500,00 0,00 100,00 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.465.000,00 5.465.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.465.000,00 5.465.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.115.000,00 1.115.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.300.000,00 108.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 108.300.000,00 108.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.035.000,00 100.035.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.035.000,00 100.035.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.635.000,00 67.635.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.083.000,00 2.083.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.083.000,00 2.083.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 637.500,00 637.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 862.500,00 862.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.000,00 33.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 255 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.917.000,00 147.917.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.917.000,00 147.917.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 147.917.000,00 147.917.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 563.853.500,00 563.853.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 563.853.500,00 563.853.500,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.653.500,00 550.653.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 126.876.500,00 126.876.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 126.876.500,00 126.876.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.637.500,00 7.637.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.550.500,00 39.550.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.862.500,00 7.862.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 52.300.000,00 52.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4.816.000,00 4.816.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 171.676.000,00 171.676.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 31.676.000,00 31.676.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.476.000,00 20.476.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 252.101.000,00 252.101.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 252.101.000,00 252.101.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 234.101.000,00 234.101.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.081.564.500,00 11.982.504.725,00 (5.099.059.775,00) 70,14 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 16.901.564.500,00 11.834.459.425,00 (5.067.105.075,00) 70,01 5.1 BELANJA OPERASI 16.901.564.500,00 11.834.459.425,00 (5.067.105.075,00) 70,01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.385.884.500,00 905.779.425,00 (480.105.075,00) 65,35 5.1.02.01 Belanja Barang 744.318.500,00 424.524.625,00 (319.793.875,00) 57,03 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 744.318.500,00 424.524.625,00 (319.793.875,00) 57,03 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.263.500,00 13.263.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 256 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 556.875.000,00 264.103.125,00 (292.771.875,00) 47,42 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.005.000,00 90.983.000,00 (27.022.000,00) 77,10 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.090.000,00 55.203.000,00 (6.887.000,00) 88,90 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.540.000,00 25.540.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.540.000,00 22.540.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 28.750.000,00 21.863.000,00 (6.887.000,00) 76,04 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 22.750.000,00 15.863.000,00 (6.887.000,00) 69,72 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 559.476.000,00 406.051.800,00 (153.424.200,00) 72,57 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 559.476.000,00 406.051.800,00 (153.424.200,00) 72,57 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 559.476.000,00 406.051.800,00 (153.424.200,00) 72,57 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05 Belanja Hibah 15.515.680.000,00 10.928.680.000,00 (4.587.000.000,00) 70,43 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 15.515.680.000,00 10.928.680.000,00 (4.587.000.000,00) 70,43 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 15.515.680.000,00 10.928.680.000,00 (4.587.000.000,00) 70,43 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 15.515.680.000,00 10.928.680.000,00 (4.587.000.000,00) 70,43 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 120.000.000,00 107.250.000,00 (12.750.000,00) 89,37 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 107.250.000,00 (12.750.000,00) 89,37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 107.250.000,00 (12.750.000,00) 89,37 5.1.02.01 Belanja Barang 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.600.000,00 59.000.000,00 (600.000,00) 98,99 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 49.600.000,00 49.100.000,00 (500.000,00) 98,99 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 49.600.000,00 49.100.000,00 (500.000,00) 98,99 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 Printed By SIPD | 257 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.000.000,00 41.850.000,00 (12.150.000,00) 77,50 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.000.000,00 41.850.000,00 (12.150.000,00) 77,50 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.000.000,00 41.850.000,00 (12.150.000,00) 77,50 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 60.000.000,00 40.795.300,00 (19.204.700,00) 67,99 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 40.795.300,00 (19.204.700,00) 67,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 40.795.300,00 (19.204.700,00) 67,99 5.1.02.01 Belanja Barang 1.839.000,00 0,00 (1.839.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.839.000,00 0,00 (1.839.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.351.500,00 0,00 (1.351.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.561.000,00 40.795.300,00 (13.765.700,00) 74,77 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.561.000,00 40.795.300,00 (13.765.700,00) 74,77 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.761.000,00 40.795.300,00 (2.965.700,00) 93,22 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 2.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 1.000.000.000,00 692.296.047,00 (307.703.953,00) 69,22 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 342.011.000,00 273.660.662,00 (68.350.338,00) 80,01 5.1 BELANJA OPERASI 342.011.000,00 273.660.662,00 (68.350.338,00) 80,01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.011.000,00 273.660.662,00 (68.350.338,00) 80,01 5.1.02.01 Belanja Barang 4.668.000,00 2.599.000,00 (2.069.000,00) 55,67 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.668.000,00 2.599.000,00 (2.069.000,00) 55,67 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 843.750,00 843.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 768.750,00 768.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.618.000,00 786.500,00 (831.500,00) 48,60 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.437.500,00 200.000,00 (1.237.500,00) 13,91 5.1.02.02 Belanja Jasa 181.800.000,00 181.100.000,00 (700.000,00) 99,61 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 181.800.000,00 181.100.000,00 (700.000,00) 99,61 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 181.800.000,00 181.100.000,00 (700.000,00) 99,61 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 155.543.000,00 89.961.662,00 (65.581.338,00) 57,83 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 155.543.000,00 89.961.662,00 (65.581.338,00) 57,83 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.293.000,00 86.361.662,00 (63.931.338,00) 57,46 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 3.600.000,00 (1.650.000,00) 68,57 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 423.589.000,00 287.106.245,00 (136.482.755,00) 67,77 5.1 BELANJA OPERASI 423.589.000,00 287.106.245,00 (136.482.755,00) 67,77 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.589.000,00 287.106.245,00 (136.482.755,00) 67,77 5.1.02.01 Belanja Barang 32.106.000,00 21.376.000,00 (10.730.000,00) 66,57 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.106.000,00 21.376.000,00 (10.730.000,00) 66,57 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 643.750,00 643.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.156.250,00 7.476.250,00 (680.000,00) 91,66 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.831.000,00 10.781.000,00 (10.050.000,00) 51,75 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 258 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 193.200.000,00 132.154.900,00 (61.045.100,00) 68,40 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 193.200.000,00 132.154.900,00 (61.045.100,00) 68,40 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 187.200.000,00 127.800.000,00 (59.400.000,00) 68,26 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 4.354.900,00 (1.645.100,00) 72,58 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 190.983.000,00 132.625.345,00 (58.357.655,00) 69,44 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 190.983.000,00 132.625.345,00 (58.357.655,00) 69,44 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177.483.000,00 125.425.345,00 (52.057.655,00) 70,66 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 7.200.000,00 (6.300.000,00) 53,33 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.300.000,00 950.000,00 (6.350.000,00) 13,01 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.300.000,00 950.000,00 (6.350.000,00) 13,01 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7.300.000,00 950.000,00 (6.350.000,00) 13,01 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 234.400.000,00 131.529.140,00 (102.870.860,00) 56,11 5.1 BELANJA OPERASI 234.400.000,00 131.529.140,00 (102.870.860,00) 56,11 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.400.000,00 131.529.140,00 (102.870.860,00) 56,11 5.1.02.01 Belanja Barang 13.158.000,00 6.881.000,00 (6.277.000,00) 52,29 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.158.000,00 6.881.000,00 (6.277.000,00) 52,29 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.218.750,00 1.218.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.493.750,00 1.493.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.283.000,00 3.006.000,00 (6.277.000,00) 32,38 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 962.500,00 962.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.700.000,00 0,00 (40.700.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29.700.000,00 0,00 (29.700.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 29.700.000,00 0,00 (29.700.000,00) 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.542.000,00 124.648.140,00 (55.893.860,00) 69,04 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.542.000,00 124.648.140,00 (55.893.860,00) 69,04 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.642.000,00 117.448.140,00 (17.193.860,00) 87,22 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.900.000,00 7.200.000,00 (38.700.000,00) 15,68 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.869.996.000,00 1.793.330.382,00 (76.665.618,00) 95,90 3.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 450.000.000,00 449.959.500,00 (40.500,00) 99,99 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 200.000.000,00 199.983.500,00 (16.500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.983.500,00 (16.500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.983.500,00 (16.500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 42.839.000,00 42.839.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.839.000,00 42.839.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.916.500,00 1.916.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.562.500,00 3.562.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.560.000,00 33.560.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 259 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.661.000,00 125.644.500,00 (16.500,00) 99,98 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.661.000,00 125.644.500,00 (16.500,00) 99,98 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.736.000,00 86.719.500,00 (16.500,00) 99,98 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.925.000,00 38.925.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 21.723.000,00 21.723.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.723.000,00 21.723.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 543.000,00 543.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.505.000,00 19.505.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.850.000,00 89.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 89.850.000,00 89.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.477.000,00 27.477.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.477.000,00 27.477.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.577.000,00 17.577.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 100.000.000,00 99.976.000,00 (24.000,00) 99,97 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.976.000,00 (24.000,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.976.000,00 (24.000,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 17.190.000,00 17.190.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.190.000,00 17.190.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.395.000,00 2.395.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.410.000,00 74.386.000,00 (24.000,00) 99,96 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.410.000,00 74.386.000,00 (24.000,00) 99,96 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.710.000,00 17.686.000,00 (24.000,00) 99,86 Printed By SIPD | 260 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 100,00 3.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 519.996.000,00 519.996.000,00 0,00 100,00 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 179.999.250,00 179.999.250,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 179.999.250,00 179.999.250,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.999.250,00 179.999.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 6.726.250,00 6.726.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.726.250,00 6.726.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 422.500,00 422.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 888.750,00 888.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.065.000,00 2.065.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.340.000,00 101.340.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.340.000,00 61.340.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.933.000,00 71.933.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.933.000,00 71.933.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.683.000,00 60.683.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 31.769.000,00 31.769.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.769.000,00 31.769.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.293.500,00 15.293.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.687.500,00 3.687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.248.000,00 4.248.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.815.000,00 4.815.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.650.000,00 49.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 38.550.000,00 38.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.581.000,00 88.581.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.581.000,00 88.581.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.781.000,00 77.781.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 261 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 169.996.750,00 169.996.750,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 154.371.750,00 154.371.750,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.371.750,00 154.371.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.096.750,00 3.096.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.096.750,00 3.096.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.684.250,00 1.684.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 837.500,00 837.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.580.000,00 64.580.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.880.000,00 27.880.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.695.000,00 76.695.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.695.000,00 76.695.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.945.000,00 51.945.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 100,00 3.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 750.000.000,00 673.432.882,00 (76.567.118,00) 89,79 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 304.439.500,00 228.907.282,00 (75.532.218,00) 75,18 5.1 BELANJA OPERASI 304.439.500,00 228.907.282,00 (75.532.218,00) 75,18 5.1.01 Belanja Pegawai 202.800.000,00 202.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 202.800.000,00 202.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 202.800.000,00 202.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.639.500,00 26.107.282,00 (75.532.218,00) 25,68 5.1.02.01 Belanja Barang 9.512.500,00 9.012.482,00 (500.018,00) 94,74 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.512.500,00 9.012.482,00 (500.018,00) 94,74 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.012.500,00 4.012.482,00 (18,00) 99,99 Printed By SIPD | 262 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.127.000,00 17.094.800,00 (72.032.200,00) 19,18 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.127.000,00 17.094.800,00 (72.032.200,00) 19,18 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.527.000,00 17.094.800,00 (68.432.200,00) 19,98 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 359.874.500,00 358.839.600,00 (1.034.900,00) 99,71 5.1 BELANJA OPERASI 359.874.500,00 358.839.600,00 (1.034.900,00) 99,71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.874.500,00 358.839.600,00 (1.034.900,00) 99,71 5.1.02.01 Belanja Barang 27.727.500,00 27.727.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.727.500,00 27.727.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.115.000,00 6.115.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.312.500,00 6.312.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 237.600.000,00 236.565.100,00 (1.034.900,00) 99,56 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234.000.000,00 232.965.100,00 (1.034.900,00) 99,55 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 120.000.000,00 118.965.100,00 (1.034.900,00) 99,13 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.327.000,00 93.327.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.327.000,00 93.327.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.527.000,00 85.527.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 85.686.000,00 85.686.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 85.686.000,00 85.686.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.686.000,00 85.686.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.955.000,00 5.955.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.955.000,00 5.955.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 263 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.731.000,00 52.731.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.731.000,00 52.731.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.731.000,00 52.731.000,00 0,00 100,00 3.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 150.000.000,00 149.942.000,00 (58.000,00) 99,96 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 150.000.000,00 149.942.000,00 (58.000,00) 99,96 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.942.000,00 (58.000,00) 99,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.942.000,00 (58.000,00) 99,96 5.1.02.01 Belanja Barang 7.557.000,00 7.557.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.557.000,00 7.557.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 962.500,00 962.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.862.500,00 1.862.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.482.000,00 4.482.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.100.000,00 29.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.343.000,00 113.285.000,00 (58.000,00) 99,94 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.343.000,00 113.285.000,00 (58.000,00) 99,94 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.343.000,00 77.285.000,00 (58.000,00) 99,92 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.787.318.518,00 23.501.003.895,00 (1.286.314.623,00) 94,81 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.832.466.850,00 7.733.165.639,00 (99.301.211,00) 98,73 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7.832.466.850,00 7.733.165.639,00 (99.301.211,00) 98,73 5.1 BELANJA OPERASI 7.832.466.850,00 7.733.165.639,00 (99.301.211,00) 98,73 5.1.01 Belanja Pegawai 7.832.466.850,00 7.733.165.639,00 (99.301.211,00) 98,73 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.199.471.945,00 7.100.170.734,00 (99.301.211,00) 98,62 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.329.159.673,00 5.326.148.980,00 (3.010.693,00) 99,94 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.329.159.673,00 5.326.148.980,00 (3.010.693,00) 99,94 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 508.830.882,00 501.989.478,00 (6.841.404,00) 98,65 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 508.830.882,00 501.989.478,00 (6.841.404,00) 98,65 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 509.773.750,00 499.000.000,00 (10.773.750,00) 97,88 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 509.773.750,00 499.000.000,00 (10.773.750,00) 97,88 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 179.670.225,00 177.220.000,00 (2.450.225,00) 98,63 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 179.670.225,00 177.220.000,00 (2.450.225,00) 98,63 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 312.181.256,00 307.422.900,00 (4.758.356,00) 98,47 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 312.181.256,00 307.422.900,00 (4.758.356,00) 98,47 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 25.759.735,00 22.838.439,00 (2.921.296,00) 88,65 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 25.759.735,00 22.838.439,00 (2.921.296,00) 88,65 Printed By SIPD | 264 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 81.303,00 73.221,00 (8.082,00) 90,05 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 81.303,00 73.221,00 (8.082,00) 90,05 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 283.296.405,00 222.955.537,00 (60.340.868,00) 78,70 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 283.296.405,00 222.955.537,00 (60.340.868,00) 78,70 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 12.729.624,00 10.630.489,00 (2.099.135,00) 83,50 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.729.624,00 10.630.489,00 (2.099.135,00) 83,50 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 37.989.092,00 31.891.690,00 (6.097.402,00) 83,94 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 37.989.092,00 31.891.690,00 (6.097.402,00) 83,94 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 632.994.905,00 632.994.905,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 632.994.905,00 632.994.905,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 632.994.905,00 632.994.905,00 0,00 100,00 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 34.750.000,00 34.750.000,00 0,00 100,00 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 34.750.000,00 34.750.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 34.750.000,00 34.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.750.000,00 34.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 34.750.000,00 34.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.750.000,00 34.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 6.584.796.000,00 5.757.871.457,00 (826.924.543,00) 87,44 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 52.108.750,00 26.343.000,00 (25.765.750,00) 50,55 5.1 BELANJA OPERASI 52.108.750,00 26.343.000,00 (25.765.750,00) 50,55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.108.750,00 26.343.000,00 (25.765.750,00) 50,55 5.1.02.01 Belanja Barang 52.108.750,00 26.343.000,00 (25.765.750,00) 50,55 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.108.750,00 26.343.000,00 (25.765.750,00) 50,55 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.402.500,00 0,00 (1.402.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 50.706.250,00 26.343.000,00 (24.363.250,00) 51,95 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 139.675.000,00 139.327.000,00 (348.000,00) 99,75 5.1 BELANJA OPERASI 139.675.000,00 139.327.000,00 (348.000,00) 99,75 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.675.000,00 139.327.000,00 (348.000,00) 99,75 5.1.02.01 Belanja Barang 139.675.000,00 139.327.000,00 (348.000,00) 99,75 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 139.675.000,00 139.327.000,00 (348.000,00) 99,75 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.333.750,00 5.292.000,00 (41.750,00) 99,21 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 44.737.500,00 44.655.000,00 (82.500,00) 99,81 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.922.500,00 39.720.000,00 (202.500,00) 99,49 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 49.681.250,00 49.660.000,00 (21.250,00) 99,95 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 481.508.000,00 480.508.000,00 (1.000.000,00) 99,79 5.1 BELANJA OPERASI 481.508.000,00 480.508.000,00 (1.000.000,00) 99,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.508.000,00 480.508.000,00 (1.000.000,00) 99,79 5.1.02.01 Belanja Barang 481.508.000,00 480.508.000,00 (1.000.000,00) 99,79 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 481.508.000,00 480.508.000,00 (1.000.000,00) 99,79 Printed By SIPD | 265 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 481.508.000,00 480.508.000,00 (1.000.000,00) 99,79 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 128.763.750,00 125.397.000,00 (3.366.750,00) 97,38 5.1 BELANJA OPERASI 128.763.750,00 125.397.000,00 (3.366.750,00) 97,38 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.763.750,00 125.397.000,00 (3.366.750,00) 97,38 5.1.02.01 Belanja Barang 128.763.750,00 125.397.000,00 (3.366.750,00) 97,38 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.763.750,00 125.397.000,00 (3.366.750,00) 97,38 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 25.613.750,00 22.697.000,00 (2.916.750,00) 88,61 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 103.125.000,00 102.700.000,00 (425.000,00) 99,58 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 2.346.385.500,00 2.169.396.300,00 (176.989.200,00) 92,45 5.1 BELANJA OPERASI 2.346.385.500,00 2.169.396.300,00 (176.989.200,00) 92,45 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.346.385.500,00 2.169.396.300,00 (176.989.200,00) 92,45 5.1.02.01 Belanja Barang 2.346.385.500,00 2.169.396.300,00 (176.989.200,00) 92,45 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.346.385.500,00 2.169.396.300,00 (176.989.200,00) 92,45 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 127.400.000,00 116.143.000,00 (11.257.000,00) 91,16 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 (500,00) (500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 526.500,00 0,00 (526.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.218.459.000,00 2.053.253.800,00 (165.205.200,00) 92,55 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.436.355.000,00 2.816.900.157,00 (619.454.843,00) 81,97 5.1 BELANJA OPERASI 3.436.355.000,00 2.816.900.157,00 (619.454.843,00) 81,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.436.355.000,00 2.816.900.157,00 (619.454.843,00) 81,97 5.1.02.01 Belanja Barang 1.288.000,00 0,00 (1.288.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.288.000,00 0,00 (1.288.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.288.000,00 0,00 (1.288.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.682.000,00 110.700.000,00 (1.982.000,00) 98,24 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 112.682.000,00 110.700.000,00 (1.982.000,00) 98,24 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 112.682.000,00 110.700.000,00 (1.982.000,00) 98,24 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.322.385.000,00 2.706.200.157,00 (616.184.843,00) 81,45 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.322.385.000,00 2.706.200.157,00 (616.184.843,00) 81,45 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.138.885.000,00 2.574.180.857,00 (564.704.143,00) 82,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 183.500.000,00 132.019.300,00 (51.480.700,00) 71,94 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.511.736.503,00 1.507.209.900,00 (4.526.603,00) 99,70 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 45.000.000,00 44.700.000,00 (300.000,00) 99,33 5.2 BELANJA MODAL 45.000.000,00 44.700.000,00 (300.000,00) 99,33 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 44.700.000,00 (300.000,00) 99,33 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 45.000.000,00 44.700.000,00 (300.000,00) 99,33 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 45.000.000,00 44.700.000,00 (300.000,00) 99,33 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 45.000.000,00 44.700.000,00 (300.000,00) 99,33 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 403.331.200,00 399.248.000,00 (4.083.200,00) 98,98 5.1 BELANJA OPERASI 403.331.200,00 399.248.000,00 (4.083.200,00) 98,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.331.200,00 399.248.000,00 (4.083.200,00) 98,98 Printed By SIPD | 266 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 403.331.200,00 399.248.000,00 (4.083.200,00) 98,98 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 403.331.200,00 399.248.000,00 (4.083.200,00) 98,98 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 403.331.200,00 399.248.000,00 (4.083.200,00) 98,98 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.063.405.303,00 1.063.261.900,00 (143.403,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 18.970.053,00 18.970.000,00 (53,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.970.053,00 18.970.000,00 (53,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 18.970.053,00 18.970.000,00 (53,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.970.053,00 18.970.000,00 (53,00) 99,99 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.850.053,00 18.850.000,00 (53,00) 99,99 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 1.044.435.250,00 1.044.291.900,00 (143.350,00) 99,98 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.044.435.250,00 1.044.291.900,00 (143.350,00) 99,98 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 618.635.250,00 618.522.900,00 (112.350,00) 99,98 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 48.807.750,00 48.805.000,00 (2.750,00) 99,99 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 48.807.750,00 48.805.000,00 (2.750,00) 99,99 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 427.932.500,00 427.912.900,00 (19.600,00) 99,99 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 334.822.350,00 334.803.000,00 (19.350,00) 99,99 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 42.364.250,00 42.364.000,00 (250,00) 99,99 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 20.315.150,00 20.315.150,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.430.750,00 30.430.750,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 141.895.000,00 141.805.000,00 (90.000,00) 99,93 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 132.895.000,00 132.805.000,00 (90.000,00) 99,93 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 220.756.250,00 220.726.000,00 (30.250,00) 99,98 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 195.600.000,00 195.570.000,00 (30.000,00) 99,98 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 195.600.000,00 195.570.000,00 (30.000,00) 99,98 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 25.156.250,00 25.156.000,00 (250,00) 99,99 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 25.156.250,00 25.156.000,00 (250,00) 99,99 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 201.043.750,00 201.043.000,00 (750,00) 99,99 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 201.043.750,00 201.043.000,00 (750,00) 99,99 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 201.043.750,00 201.043.000,00 (750,00) 99,99 5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.14.02 Belanja Modal Alat Bantu Produksi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.14.02.0003 Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.030.299.375,00 3.877.157.855,00 (153.141.520,00) 96,20 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 267 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.266.000.000,00 2.189.848.755,00 (76.151.245,00) 96,63 5.1 BELANJA OPERASI 2.266.000.000,00 2.189.848.755,00 (76.151.245,00) 96,63 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.266.000.000,00 2.189.848.755,00 (76.151.245,00) 96,63 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.256.000.000,00 2.185.628.755,00 (70.371.245,00) 96,88 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.256.000.000,00 2.185.628.755,00 (70.371.245,00) 96,88 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 48.000.000,00 24.079.100,00 (23.920.900,00) 50,16 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.088.000.000,00 2.046.001.067,00 (41.998.933,00) 97,98 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 120.000.000,00 115.548.588,00 (4.451.412,00) 96,29 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 4.220.000,00 (5.780.000,00) 42,19 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 4.220.000,00 (5.780.000,00) 42,19 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 10.000.000,00 4.220.000,00 (5.780.000,00) 42,19 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.754.299.375,00 1.677.309.100,00 (76.990.275,00) 95,61 5.1 BELANJA OPERASI 1.754.299.375,00 1.677.309.100,00 (76.990.275,00) 95,61 5.1.01 Belanja Pegawai 91.800.000,00 91.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 91.800.000,00 91.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 91.800.000,00 91.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 91.800.000,00 91.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.662.499.375,00 1.585.509.100,00 (76.990.275,00) 95,36 5.1.02.01 Belanja Barang 73.191.375,00 72.958.100,00 (233.275,00) 99,68 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.191.375,00 72.958.100,00 (233.275,00) 99,68 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.031.250,00 36.868.100,00 (163.150,00) 99,55 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.687.500,00 8.687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.569.500,00 7.500.000,00 (69.500,00) 99,08 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.903.125,00 19.902.500,00 (625,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.589.308.000,00 1.512.551.000,00 (76.757.000,00) 95,17 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.360.308.000,00 1.284.251.000,00 (76.057.000,00) 94,40 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 (1.015.000,00) (1.015.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 173.000.000,00 167.300.000,00 (5.700.000,00) 96,70 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 475.200.000,00 475.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 120.000.000,00 72.000.000,00 (48.000.000,00) 60,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 499.300.000,00 478.000.000,00 (21.300.000,00) 95,73 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 92.808.000,00 92.766.000,00 (42.000,00) 99,95 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 229.000.000,00 228.300.000,00 (700.000,00) 99,69 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 229.000.000,00 228.300.000,00 (700.000,00) 99,69 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 958.678.800,00 782.377.136,00 (176.301.664,00) 81,60 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 269.771.500,00 234.313.742,00 (35.457.758,00) 86,85 Printed By SIPD | 268 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 269.771.500,00 234.313.742,00 (35.457.758,00) 86,85 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.771.500,00 234.313.742,00 (35.457.758,00) 86,85 5.1.02.01 Belanja Barang 183.333.500,00 148.074.117,00 (35.259.383,00) 80,76 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 183.333.500,00 148.074.117,00 (35.259.383,00) 80,76 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 173.085.000,00 137.826.117,00 (35.258.883,00) 79,62 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 288.500,00 288.000,00 (500,00) 99,82 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.768.000,00 40.664.625,00 (103.375,00) 99,74 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.768.000,00 40.664.625,00 (103.375,00) 99,74 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 40.768.000,00 40.664.625,00 (103.375,00) 99,74 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.670.000,00 45.575.000,00 (95.000,00) 99,79 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.670.000,00 45.575.000,00 (95.000,00) 99,79 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 45.670.000,00 45.575.000,00 (95.000,00) 99,79 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 470.828.000,00 360.165.394,00 (110.662.606,00) 76,49 5.1 BELANJA OPERASI 470.828.000,00 360.165.394,00 (110.662.606,00) 76,49 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.828.000,00 360.165.394,00 (110.662.606,00) 76,49 5.1.02.01 Belanja Barang 320.028.000,00 232.000.000,00 (88.028.000,00) 72,49 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 320.028.000,00 232.000.000,00 (88.028.000,00) 72,49 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 320.028.000,00 232.000.000,00 (88.028.000,00) 72,49 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 68.428.218,00 (6.571.782,00) 91,23 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 68.428.218,00 (6.571.782,00) 91,23 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 75.000.000,00 68.428.218,00 (6.571.782,00) 91,23 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.800.000,00 59.737.176,00 (16.062.824,00) 78,80 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.800.000,00 59.737.176,00 (16.062.824,00) 78,80 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 75.800.000,00 59.737.176,00 (16.062.824,00) 78,80 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 81.282.000,00 51.230.000,00 (30.052.000,00) 63,02 5.1 BELANJA OPERASI 81.282.000,00 51.230.000,00 (30.052.000,00) 63,02 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.282.000,00 51.230.000,00 (30.052.000,00) 63,02 5.1.02.01 Belanja Barang 30.512.000,00 16.050.000,00 (14.462.000,00) 52,60 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.512.000,00 16.050.000,00 (14.462.000,00) 52,60 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.850.000,00 16.050.000,00 (1.800.000,00) 89,91 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.662.000,00 0,00 (12.662.000,00) 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.770.000,00 35.180.000,00 (15.590.000,00) 69,29 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.770.000,00 35.180.000,00 (15.590.000,00) 69,29 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 35.520.000,00 19.950.000,00 (15.570.000,00) 56,16 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.250.000,00 15.230.000,00 (20.000,00) 99,86 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 136.797.300,00 136.668.000,00 (129.300,00) 99,90 5.1 BELANJA OPERASI 136.797.300,00 136.668.000,00 (129.300,00) 99,90 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.797.300,00 136.668.000,00 (129.300,00) 99,90 Printed By SIPD | 269 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 129.000,00 0,00 (129.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 129.000,00 0,00 (129.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 129.000,00 0,00 (129.000,00) 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 136.668.300,00 136.668.000,00 (300,00) 99,99 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 136.668.300,00 136.668.000,00 (300,00) 99,99 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 136.668.300,00 136.668.000,00 (300,00) 99,99 1.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 452.569.000,00 441.454.208,00 (11.114.792,00) 97,54 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 192.569.000,00 192.569.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 192.569.000,00 192.569.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.569.000,00 192.569.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 192.569.000,00 192.569.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 192.569.000,00 192.569.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 25.569.000,00 25.569.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 01.2.11.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 60.000.000,00 49.085.208,00 (10.914.792,00) 81,80 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 49.085.208,00 (10.914.792,00) 81,80 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 49.085.208,00 (10.914.792,00) 81,80 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 49.085.208,00 (10.914.792,00) 81,80 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 49.085.208,00 (10.914.792,00) 81,80 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 60.000.000,00 49.085.208,00 (10.914.792,00) 81,80 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 5.1.01 Belanja Pegawai 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 1.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 2.092.182.990,00 2.078.727.000,00 (13.455.990,00) 99,35 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 1.414.507.990,00 1.410.400.000,00 (4.107.990,00) 99,70 5.1 BELANJA OPERASI 1.414.507.990,00 1.410.400.000,00 (4.107.990,00) 99,70 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.414.507.990,00 1.410.400.000,00 (4.107.990,00) 99,70 5.1.02.01 Belanja Barang 1.295.707.750,00 1.291.800.000,00 (3.907.750,00) 99,69 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.295.707.750,00 1.291.800.000,00 (3.907.750,00) 99,69 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500,00 0,00 (1.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.706.250,00 6.800.000,00 (3.906.250,00) 63,51 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.285.000.000,00 1.285.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 118.800.240,00 118.600.000,00 (200.240,00) 99,83 Printed By SIPD | 270 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118.800.240,00 118.600.000,00 (200.240,00) 99,83 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 118.800.240,00 118.600.000,00 (200.240,00) 99,83 01.2.12.0003 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH 677.675.000,00 668.327.000,00 (9.348.000,00) 98,62 5.1 BELANJA OPERASI 677.675.000,00 668.327.000,00 (9.348.000,00) 98,62 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 677.675.000,00 668.327.000,00 (9.348.000,00) 98,62 5.1.02.01 Belanja Barang 342.975.000,00 336.387.000,00 (6.588.000,00) 98,07 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 342.975.000,00 336.387.000,00 (6.588.000,00) 98,07 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 118.000,00 0,00 (118.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.016.000,00 97.503.500,00 (5.512.500,00) 94,64 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 239.841.000,00 238.883.500,00 (957.500,00) 99,60 5.1.02.02 Belanja Jasa 334.700.000,00 331.940.000,00 (2.760.000,00) 99,17 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 277.100.000,00 274.340.000,00 (2.760.000,00) 99,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 105.000.000,00 102.250.000,00 (2.750.000,00) 97,38 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 172.100.000,00 172.090.000,00 (10.000,00) 99,99 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 500.000.000,00 498.451.700,00 (1.548.300,00) 99,69 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 6.796.000,00 6.796.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.796.000,00 6.796.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 724.500,00 724.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.237.500,00 3.237.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.534.000,00 1.534.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.204.000,00 75.204.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.204.000,00 75.204.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.004.000,00 59.004.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 150.000.000,00 149.842.500,00 (157.500,00) 99,89 5.1 BELANJA OPERASI 131.250.000,00 131.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.250.000,00 131.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 9.210.000,00 9.210.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.210.000,00 9.210.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.222.500,00 1.222.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.062.500,00 2.062.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.140.000,00 22.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.140.000,00 22.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.140.000,00 22.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.950.000,00 67.950.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 271 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.950.000,00 31.950.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 18.750.000,00 18.592.500,00 (157.500,00) 99,15 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.750.000,00 18.592.500,00 (157.500,00) 99,15 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.750.000,00 18.592.500,00 (157.500,00) 99,15 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.750.000,00 18.592.500,00 (157.500,00) 99,15 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.750.000,00 18.592.500,00 (157.500,00) 99,15 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 268.000.000,00 266.609.200,00 (1.390.800,00) 99,48 5.1 BELANJA OPERASI 171.625.000,00 170.905.000,00 (720.000,00) 99,58 5.1.01 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.625.000,00 146.905.000,00 (720.000,00) 99,51 5.1.02.01 Belanja Barang 11.658.000,00 10.938.000,00 (720.000,00) 93,82 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.658.000,00 10.938.000,00 (720.000,00) 93,82 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.876.250,00 1.876.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.087.500,00 4.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.769.250,00 2.049.250,00 (720.000,00) 74,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.664.000,00 20.664.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.664.000,00 20.664.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.664.000,00 20.664.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115.303.000,00 115.303.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.303.000,00 115.303.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.053.000,00 95.053.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 96.375.000,00 95.704.200,00 (670.800,00) 99,30 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.375.000,00 95.704.200,00 (670.800,00) 99,30 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 96.375.000,00 95.704.200,00 (670.800,00) 99,30 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 96.375.000,00 95.704.200,00 (670.800,00) 99,30 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 96.375.000,00 95.704.200,00 (670.800,00) 99,30 1.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 789.839.000,00 789.839.000,00 0,00 100,00 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 496.674.000,00 496.674.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 496.674.000,00 496.674.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.674.000,00 496.674.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.900.000,00 126.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 126.900.000,00 126.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 126.900.000,00 126.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 369.774.000,00 369.774.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 369.774.000,00 369.774.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 270.774.000,00 270.774.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 100,00 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 244.878.500,00 244.878.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 244.878.500,00 244.878.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.878.500,00 244.878.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 272 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 31.278.500,00 31.278.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.278.500,00 31.278.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.500,00 162.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.000,00 46.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 213.600.000,00 213.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 213.600.000,00 213.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 108.600.000,00 108.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 48.286.500,00 48.286.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 48.286.500,00 48.286.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.286.500,00 48.286.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.186.500,00 7.186.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.186.500,00 7.186.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.961.500,00 4.961.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 45.667.732.518,00 38.897.988.549,00 (6.769.743.969,00) 85,17 SURPLUS DEFISIT (45.667.732.518,00) (38.897.988.549,00) 6.769.743.969,00 85,17 Printed By SIPD | 273 . Lampiran II.27 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 - SEKRETARIAT DPRD ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 42.793.246.719,00 38.506.941.180,00 (4.286.305.539,00) 89,98 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 17.122.299.500,00 14.851.592.806,00 (2.270.706.694,00) 86,73 2.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 1.634.182.000,00 668.644.600,00 (965.537.400,00) 40,91 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 1.634.182.000,00 668.644.600,00 (965.537.400,00) 40,91 5.1 BELANJA OPERASI 1.634.182.000,00 668.644.600,00 (965.537.400,00) 40,91 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.634.182.000,00 668.644.600,00 (965.537.400,00) 40,91 5.1.02.01 Belanja Barang 160.028.000,00 43.779.000,00 (116.249.000,00) 27,35 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.028.000,00 43.779.000,00 (116.249.000,00) 27,35 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.749.000,00 7.749.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 152.279.000,00 36.030.000,00 (116.249.000,00) 23,66 5.1.02.02 Belanja Jasa 424.325.000,00 348.950.000,00 (75.375.000,00) 82,23 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 124.325.000,00 48.950.000,00 (75.375.000,00) 39,37 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 124.325.000,00 48.950.000,00 (75.375.000,00) 39,37 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.049.829.000,00 275.915.600,00 (773.913.400,00) 26,28 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.049.829.000,00 275.915.600,00 (773.913.400,00) 26,28 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 949.029.000,00 180.140.600,00 (768.888.400,00) 18,98 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100.800.000,00 95.775.000,00 (5.025.000,00) 95,01 2.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 7.720.117.500,00 6.618.012.206,00 (1.102.105.294,00) 85,72 02.2.04.0001 ORIENTASI DPRD 7.720.117.500,00 6.618.012.206,00 (1.102.105.294,00) 85,72 5.1 BELANJA OPERASI 7.720.117.500,00 6.618.012.206,00 (1.102.105.294,00) 85,72 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.720.117.500,00 6.618.012.206,00 (1.102.105.294,00) 85,72 5.1.02.01 Belanja Barang 46.392.500,00 42.560.000,00 (3.832.500,00) 91,73 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.392.500,00 42.560.000,00 (3.832.500,00) 91,73 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.846.250,00 8.272.500,00 (2.573.750,00) 76,27 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.031.250,00 0,00 (1.031.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.467.500,00 22.467.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.062.500,00 835.000,00 (227.500,00) 78,58 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 274 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 222.250.000,00 111.100.000,00 (111.150.000,00) 49,98 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.050.000,00 36.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 186.200.000,00 75.050.000,00 (111.150.000,00) 40,30 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 186.200.000,00 75.050.000,00 (111.150.000,00) 40,30 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.451.475.000,00 6.464.352.206,00 (987.122.794,00) 86,75 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.451.475.000,00 6.464.352.206,00 (987.122.794,00) 86,75 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.347.975.000,00 6.413.277.206,00 (934.697.794,00) 87,27 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 103.500.000,00 51.075.000,00 (52.425.000,00) 49,34 2.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 7.768.000.000,00 7.564.936.000,00 (203.064.000,00) 97,38 02.2.05.0001 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 859.999.500,00 761.499.000,00 (98.500.500,00) 88,54 5.1 BELANJA OPERASI 859.999.500,00 761.499.000,00 (98.500.500,00) 88,54 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 859.999.500,00 761.499.000,00 (98.500.500,00) 88,54 5.1.02.01 Belanja Barang 399.500,00 399.000,00 (500,00) 99,87 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 399.500,00 399.000,00 (500,00) 99,87 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.500,00 399.000,00 (500,00) 99,87 5.1.02.02 Belanja Jasa 348.850.000,00 337.125.000,00 (11.725.000,00) 96,63 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 348.850.000,00 337.125.000,00 (11.725.000,00) 96,63 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 348.850.000,00 337.125.000,00 (11.725.000,00) 96,63 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 510.750.000,00 423.975.000,00 (86.775.000,00) 83,01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 510.750.000,00 423.975.000,00 (86.775.000,00) 83,01 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 510.750.000,00 423.975.000,00 (86.775.000,00) 83,01 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 6.908.000.500,00 6.803.437.000,00 (104.563.500,00) 98,48 5.1 BELANJA OPERASI 6.908.000.500,00 6.803.437.000,00 (104.563.500,00) 98,48 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.908.000.500,00 6.803.437.000,00 (104.563.500,00) 98,48 5.1.02.01 Belanja Barang 5.359.525.500,00 5.357.082.000,00 (2.443.500,00) 99,95 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.359.525.500,00 5.357.082.000,00 (2.443.500,00) 99,95 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.443.500,00 0,00 (2.443.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.357.082.000,00 5.357.082.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.087.300.000,00 1.082.580.000,00 (4.720.000,00) 99,56 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.026.100.000,00 1.021.380.000,00 (4.720.000,00) 99,54 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 344.600.000,00 343.650.000,00 (950.000,00) 99,72 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 287.500.000,00 284.940.000,00 (2.560.000,00) 99,10 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 394.000.000,00 392.790.000,00 (1.210.000,00) 99,69 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 461.175.000,00 363.775.000,00 (97.400.000,00) 78,88 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 461.175.000,00 363.775.000,00 (97.400.000,00) 78,88 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 461.175.000,00 363.775.000,00 (97.400.000,00) 78,88 Printed By SIPD | 275 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.670.947.219,00 23.655.348.374,00 (2.015.598.845,00) 92,14 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.573.967.031,00 3.477.819.439,00 (96.147.592,00) 97,30 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.617.303.531,00 2.555.155.939,00 (62.147.592,00) 97,62 5.1 BELANJA OPERASI 2.617.303.531,00 2.555.155.939,00 (62.147.592,00) 97,62 5.1.01 Belanja Pegawai 2.617.303.531,00 2.555.155.939,00 (62.147.592,00) 97,62 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.420.144.406,00 2.375.699.095,00 (44.445.311,00) 98,16 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.845.039.968,00 1.817.783.220,00 (27.256.748,00) 98,52 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.845.039.968,00 1.817.783.220,00 (27.256.748,00) 98,52 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 172.633.082,00 169.387.512,00 (3.245.570,00) 98,11 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 172.633.082,00 169.387.512,00 (3.245.570,00) 98,11 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 114.278.850,00 112.590.000,00 (1.688.850,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 114.278.850,00 112.590.000,00 (1.688.850,00) 98,52 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 75.647.950,00 74.530.000,00 (1.117.950,00) 98,52 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 75.647.950,00 74.530.000,00 (1.117.950,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 105.922.578,00 104.067.540,00 (1.855.038,00) 98,24 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 105.922.578,00 104.067.540,00 (1.855.038,00) 98,24 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.094.821,00 8.077.144,00 (17.677,00) 99,78 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.094.821,00 8.077.144,00 (17.677,00) 99,78 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 37.740,00 27.362,00 (10.378,00) 72,50 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37.740,00 27.362,00 (10.378,00) 72,50 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 83.585.597,00 74.552.750,00 (9.032.847,00) 89,19 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 83.585.597,00 74.552.750,00 (9.032.847,00) 89,19 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.725.949,00 3.670.886,00 (55.063,00) 98,52 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.725.949,00 3.670.886,00 (55.063,00) 98,52 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.177.871,00 11.012.681,00 (165.190,00) 98,52 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.177.871,00 11.012.681,00 (165.190,00) 98,52 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 197.159.125,00 179.456.844,00 (17.702.281,00) 91,02 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 197.159.125,00 179.456.844,00 (17.702.281,00) 91,02 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 197.159.125,00 179.456.844,00 (17.702.281,00) 91,02 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 956.663.500,00 922.663.500,00 (34.000.000,00) 96,44 5.1 BELANJA OPERASI 956.663.500,00 922.663.500,00 (34.000.000,00) 96,44 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 956.663.500,00 922.663.500,00 (34.000.000,00) 96,44 5.1.02.01 Belanja Barang 107.063.500,00 107.063.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.063.500,00 107.063.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 93.104.500,00 93.104.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.959.000,00 5.959.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 849.600.000,00 815.600.000,00 (34.000.000,00) 95,99 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 849.600.000,00 815.600.000,00 (34.000.000,00) 95,99 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 336.000.000,00 302.000.000,00 (34.000.000,00) 89,88 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 345.600.000,00 345.600.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 276 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 348.770.000,00 11.970.000,00 (336.800.000,00) 3,43 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 348.770.000,00 11.970.000,00 (336.800.000,00) 3,43 5.1 BELANJA OPERASI 348.770.000,00 11.970.000,00 (336.800.000,00) 3,43 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.770.000,00 11.970.000,00 (336.800.000,00) 3,43 5.1.02.01 Belanja Barang 348.770.000,00 11.970.000,00 (336.800.000,00) 3,43 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 348.770.000,00 11.970.000,00 (336.800.000,00) 3,43 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 260.000.000,00 11.700.000,00 (248.300.000,00) 4,50 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 62.500.000,00 0,00 (62.500.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 26.000.000,00 0,00 (26.000.000,00) 0,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 936.054.500,00 708.273.479,00 (227.781.021,00) 75,66 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 26.445.000,00 24.172.625,00 (2.272.375,00) 91,40 5.1 BELANJA OPERASI 26.445.000,00 24.172.625,00 (2.272.375,00) 91,40 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.445.000,00 24.172.625,00 (2.272.375,00) 91,40 5.1.02.01 Belanja Barang 26.445.000,00 24.172.625,00 (2.272.375,00) 91,40 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.445.000,00 24.172.625,00 (2.272.375,00) 91,40 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 26.445.000,00 24.172.625,00 (2.272.375,00) 91,40 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 322.312.500,00 194.800.000,00 (127.512.500,00) 60,43 5.1 BELANJA OPERASI 322.312.500,00 194.800.000,00 (127.512.500,00) 60,43 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.312.500,00 194.800.000,00 (127.512.500,00) 60,43 5.1.02.01 Belanja Barang 322.312.500,00 194.800.000,00 (127.512.500,00) 60,43 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 322.312.500,00 194.800.000,00 (127.512.500,00) 60,43 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.562.500,00 0,00 (1.562.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.750.000,00 194.800.000,00 (125.950.000,00) 60,73 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 149.982.000,00 149.981.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 149.982.000,00 149.981.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.982.000,00 149.981.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 149.982.000,00 149.981.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 149.982.000,00 149.981.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 148.992.000,00 148.991.000,00 (1.000,00) 99,99 Printed By SIPD | 277 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 293.315.000,00 195.319.854,00 (97.995.146,00) 66,59 5.1 BELANJA OPERASI 293.315.000,00 195.319.854,00 (97.995.146,00) 66,59 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.315.000,00 195.319.854,00 (97.995.146,00) 66,59 5.1.02.01 Belanja Barang 758.000,00 758.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 758.000,00 758.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 758.000,00 758.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 292.557.000,00 194.561.854,00 (97.995.146,00) 66,50 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 292.557.000,00 194.561.854,00 (97.995.146,00) 66,50 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 292.557.000,00 194.561.854,00 (97.995.146,00) 66,50 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 548.499.852,00 367.774.080,00 (180.725.772,00) 67,05 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 548.499.852,00 367.774.080,00 (180.725.772,00) 67,05 5.1 BELANJA OPERASI 8.383.500,00 7.814.400,00 (569.100,00) 93,21 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.383.500,00 7.814.400,00 (569.100,00) 93,21 5.1.02.01 Belanja Barang 8.383.500,00 7.814.400,00 (569.100,00) 93,21 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.383.500,00 7.814.400,00 (569.100,00) 93,21 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.987.500,00 7.814.400,00 (173.100,00) 97,83 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 396.000,00 0,00 (396.000,00) 0,00 5.2 BELANJA MODAL 540.116.352,00 359.959.680,00 (180.156.672,00) 66,64 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 540.116.352,00 359.959.680,00 (180.156.672,00) 66,64 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 348.491.250,00 272.314.080,00 (76.177.170,00) 78,14 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 141.250.000,00 110.556.000,00 (30.694.000,00) 78,26 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 28.750.000,00 0,00 (28.750.000,00) 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 112.500.000,00 110.556.000,00 (1.944.000,00) 98,27 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 207.241.250,00 161.758.080,00 (45.483.170,00) 78,05 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 119.505.000,00 119.214.000,00 (291.000,00) 99,75 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 67.750.000,00 22.644.000,00 (45.106.000,00) 33,42 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 3.898.750,00 3.849.480,00 (49.270,00) 98,73 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.087.500,00 16.050.600,00 (36.900,00) 99,77 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 56.206.352,00 55.944.000,00 (262.352,00) 99,53 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 56.206.352,00 55.944.000,00 (262.352,00) 99,53 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 56.206.352,00 55.944.000,00 (262.352,00) 99,53 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 103.500.000,00 0,00 (103.500.000,00) 0,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 103.500.000,00 0,00 (103.500.000,00) 0,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 103.500.000,00 0,00 (103.500.000,00) 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 31.918.750,00 31.701.600,00 (217.150,00) 99,31 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 31.918.750,00 31.701.600,00 (217.150,00) 99,31 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 31.918.750,00 31.701.600,00 (217.150,00) 99,31 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 829.000.000,00 744.159.679,00 (84.840.321,00) 89,76 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 536.000.000,00 459.871.429,00 (76.128.571,00) 85,79 5.1 BELANJA OPERASI 536.000.000,00 459.871.429,00 (76.128.571,00) 85,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 536.000.000,00 459.871.429,00 (76.128.571,00) 85,79 5.1.02.02 Belanja Jasa 536.000.000,00 459.871.429,00 (76.128.571,00) 85,79 Printed By SIPD | 278 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 536.000.000,00 459.871.429,00 (76.128.571,00) 85,79 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 100.400.000,00 68.446.875,00 (31.953.125,00) 68,17 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 360.000.000,00 328.729.162,00 (31.270.838,00) 91,31 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 75.600.000,00 62.695.392,00 (12.904.608,00) 82,93 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 293.000.000,00 284.288.250,00 (8.711.750,00) 97,02 5.1 BELANJA OPERASI 293.000.000,00 284.288.250,00 (8.711.750,00) 97,02 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.000.000,00 284.288.250,00 (8.711.750,00) 97,02 5.1.02.01 Belanja Barang 113.000.000,00 104.288.250,00 (8.711.750,00) 92,29 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 113.000.000,00 104.288.250,00 (8.711.750,00) 92,29 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.893.750,00 18.893.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 45.281.250,00 45.279.500,00 (1.750,00) 99,99 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 28.825.000,00 20.115.000,00 (8.710.000,00) 69,78 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 331.089.500,00 302.260.631,00 (28.828.869,00) 91,29 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 119.589.500,00 100.982.532,00 (18.606.968,00) 84,44 5.1 BELANJA OPERASI 119.589.500,00 100.982.532,00 (18.606.968,00) 84,44 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.589.500,00 100.982.532,00 (18.606.968,00) 84,44 5.1.02.01 Belanja Barang 104.089.500,00 96.032.782,00 (8.056.718,00) 92,25 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.089.500,00 96.032.782,00 (8.056.718,00) 92,25 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 69.113.250,00 69.106.532,00 (6.718,00) 99,99 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 34.976.250,00 26.926.250,00 (8.050.000,00) 76,98 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.500.000,00 4.949.750,00 (10.550.250,00) 31,93 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.500.000,00 4.949.750,00 (10.550.250,00) 31,93 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.500.000,00 4.949.750,00 (10.550.250,00) 31,93 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 178.200.000,00 167.978.099,00 (10.221.901,00) 94,26 5.1 BELANJA OPERASI 178.200.000,00 167.978.099,00 (10.221.901,00) 94,26 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.200.000,00 167.978.099,00 (10.221.901,00) 94,26 Printed By SIPD | 279 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 22.200.000,00 11.978.099,00 (10.221.901,00) 53,95 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.387.500,00 11.478.099,00 (9.909.401,00) 53,66 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 21.387.500,00 11.478.099,00 (9.909.401,00) 53,66 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 812.500,00 500.000,00 (312.500,00) 61,53 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 812.500,00 500.000,00 (312.500,00) 61,53 5.1.02.02 Belanja Jasa 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 1.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 15.191.309.836,00 14.973.463.566,00 (217.846.270,00) 98,56 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 14.471.309.836,00 14.385.146.706,00 (86.163.130,00) 99,40 5.1 BELANJA OPERASI 14.471.309.836,00 14.385.146.706,00 (86.163.130,00) 99,40 5.1.01 Belanja Pegawai 14.471.309.836,00 14.385.146.706,00 (86.163.130,00) 99,40 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 14.269.709.836,00 14.200.346.706,00 (69.363.130,00) 99,51 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 553.665.000,00 553.664.875,00 (125,00) 99,99 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 553.665.000,00 553.664.875,00 (125,00) 99,99 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 63.198.300,00 60.681.870,00 (2.516.430,00) 96,01 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 63.198.300,00 60.681.870,00 (2.516.430,00) 96,01 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 79.662.000,00 77.634.240,00 (2.027.760,00) 97,45 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 79.662.000,00 77.634.240,00 (2.027.760,00) 97,45 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 47.502.000,00 47.387.800,00 (114.200,00) 99,75 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 47.502.000,00 47.387.800,00 (114.200,00) 99,75 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 802.814.250,00 801.158.350,00 (1.655.900,00) 99,79 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 802.814.250,00 801.158.350,00 (1.655.900,00) 99,79 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 73.645.400,00 67.440.618,00 (6.204.782,00) 91,57 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 73.645.400,00 67.440.618,00 (6.204.782,00) 91,57 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 13.702.500,00 11.319.440,00 (2.383.060,00) 82,60 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 13.702.500,00 11.319.440,00 (2.383.060,00) 82,60 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.108.000.000,00 3.105.750.000,00 (2.250.000,00) 99,92 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.108.000.000,00 3.105.750.000,00 (2.250.000,00) 99,92 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 785.558.449,00 777.000.000,00 (8.558.449,00) 98,91 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 785.558.449,00 777.000.000,00 (8.558.449,00) 98,91 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 104.514.979,00 88.001.601,00 (16.513.378,00) 84,19 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 104.514.979,00 88.001.601,00 (16.513.378,00) 84,19 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 4.287.196.958,00 4.261.057.912,00 (26.139.046,00) 99,39 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 48.721.256,00 48.508.683,00 (212.573,00) 99,56 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.140.048,00 1.137.307,00 (2.741,00) 99,75 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 3.420.144,00 3.411.922,00 (8.222,00) 99,75 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 4.233.915.510,00 4.208.000.000,00 (25.915.510,00) 99,38 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.156.000.000,00 4.155.000.000,00 (1.000.000,00) 99,97 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.156.000.000,00 4.155.000.000,00 (1.000.000,00) 99,97 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 194.250.000,00 194.250.000,00 0,00 100,00 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 194.250.000,00 194.250.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 280 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 201.600.000,00 184.800.000,00 (16.800.000,00) 91,66 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 184.800.000,00 (16.800.000,00) 91,66 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 184.800.000,00 (16.800.000,00) 91,66 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 720.000.000,00 588.316.860,00 (131.683.140,00) 81,71 5.1 BELANJA OPERASI 720.000.000,00 588.316.860,00 (131.683.140,00) 81,71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000,00 588.316.860,00 (131.683.140,00) 81,71 5.1.02.01 Belanja Barang 254.000,00 254.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 254.000,00 254.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 254.000,00 254.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 220.000.000,00 118.900.000,00 (101.100.000,00) 54,04 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 220.000.000,00 118.900.000,00 (101.100.000,00) 54,04 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 220.000.000,00 118.900.000,00 (101.100.000,00) 54,04 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 499.746.000,00 469.162.860,00 (30.583.140,00) 93,88 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 499.746.000,00 469.162.860,00 (30.583.140,00) 93,88 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 499.746.000,00 469.162.860,00 (30.583.140,00) 93,88 1.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 3.912.256.500,00 3.069.627.500,00 (842.629.000,00) 78,46 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 1.392.920.500,00 1.288.650.500,00 (104.270.000,00) 92,51 5.1 BELANJA OPERASI 1.392.920.500,00 1.288.650.500,00 (104.270.000,00) 92,51 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.392.920.500,00 1.288.650.500,00 (104.270.000,00) 92,51 5.1.02.01 Belanja Barang 902.280.500,00 902.154.500,00 (126.000,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 902.280.500,00 902.154.500,00 (126.000,00) 99,98 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.562.500,00 1.562.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.661.000,00 3.661.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 536.107.000,00 536.081.000,00 (26.000,00) 99,99 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 342.200.000,00 342.100.000,00 (100.000,00) 99,97 5.1.02.02 Belanja Jasa 435.770.000,00 373.996.000,00 (61.774.000,00) 85,82 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 365.520.000,00 319.496.000,00 (46.024.000,00) 87,40 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 204.000.000,00 170.000.000,00 (34.000.000,00) 83,33 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 10.000.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) 60,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 143.520.000,00 143.496.000,00 (24.000,00) 99,98 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 57.750.000,00 50.000.000,00 (7.750.000,00) 86,58 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 47.750.000,00 40.000.000,00 (7.750.000,00) 83,76 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 12.500.000,00 4.500.000,00 (8.000.000,00) 36,00 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 12.500.000,00 4.500.000,00 (8.000.000,00) 36,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.370.000,00 0,00 (42.370.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.370.000,00 0,00 (42.370.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.370.000,00 0,00 (42.370.000,00) 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 281 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.16.0004 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD 2.519.336.000,00 1.780.977.000,00 (738.359.000,00) 70,69 5.1 BELANJA OPERASI 2.519.336.000,00 1.780.977.000,00 (738.359.000,00) 70,69 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.519.336.000,00 1.780.977.000,00 (738.359.000,00) 70,69 5.1.02.01 Belanja Barang 2.309.736.000,00 1.571.377.000,00 (738.359.000,00) 68,03 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.309.736.000,00 1.571.377.000,00 (738.359.000,00) 68,03 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 30.000.000,00 29.985.000,00 (15.000,00) 99,95 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.392.000,00 1.392.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.278.344.000,00 1.540.000.000,00 (738.344.000,00) 67,59 5.1.02.02 Belanja Jasa 209.600.000,00 209.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 209.600.000,00 209.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 42.793.246.719,00 38.506.941.180,00 (4.286.305.539,00) 89,98 SURPLUS DEFISIT (42.793.246.719,00) (38.506.941.180,00) 4.286.305.539,00 89,98 Printed By SIPD | 282 . Lampiran II.28 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 8.278.328.156,00 7.590.629.896,00 (687.698.260,00) 91,69 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.025.008.250,00 1.731.123.139,00 (293.885.111,00) 85,48 2.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 1.536.376.500,00 1.368.410.047,00 (167.966.453,00) 89,06 02.2.01.0001 ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH 238.259.250,00 237.059.680,00 (1.199.570,00) 99,49 5.1 BELANJA OPERASI 238.259.250,00 237.059.680,00 (1.199.570,00) 99,49 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.259.250,00 237.059.680,00 (1.199.570,00) 99,49 5.1.02.01 Belanja Barang 31.716.250,00 31.618.750,00 (97.500,00) 99,69 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.716.250,00 31.618.750,00 (97.500,00) 99,69 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.293.750,00 1.293.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.187.500,00 6.125.000,00 (62.500,00) 98,98 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.980.000,00 21.945.000,00 (35.000,00) 99,84 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.560.000,00 150.410.000,00 (150.000,00) 99,90 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.560.000,00 150.410.000,00 (150.000,00) 99,90 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 8.850.000,00 (150.000,00) 98,33 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 120.500.000,00 120.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.060.000,00 21.060.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.983.000,00 55.030.930,00 (952.070,00) 98,29 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.983.000,00 55.030.930,00 (952.070,00) 98,29 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.983.000,00 55.030.930,00 (952.070,00) 98,29 02.2.01.0002 KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA 260.017.250,00 250.513.699,00 (9.503.551,00) 96,34 5.1 BELANJA OPERASI 260.017.250,00 250.513.699,00 (9.503.551,00) 96,34 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.017.250,00 250.513.699,00 (9.503.551,00) 96,34 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 283 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.948.250,00 5.934.350,00 (13.900,00) 99,76 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.948.250,00 5.934.350,00 (13.900,00) 99,76 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 343.750,00 343.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.244.500,00 3.244.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.360.000,00 2.346.100,00 (13.900,00) 99,41 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.000.000,00 110.000.000,00 (5.000.000,00) 95,65 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.000.000,00 100.000.000,00 (5.000.000,00) 95,23 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) 83,33 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.069.000,00 134.579.349,00 (4.489.651,00) 96,77 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.069.000,00 134.579.349,00 (4.489.651,00) 96,77 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.285.000,00 100.979.349,00 (2.305.651,00) 97,76 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.784.000,00 33.600.000,00 (2.184.000,00) 93,89 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 36.725.500,00 32.888.000,00 (3.837.500,00) 89,55 5.1 BELANJA OPERASI 36.725.500,00 32.888.000,00 (3.837.500,00) 89,55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.725.500,00 32.888.000,00 (3.837.500,00) 89,55 5.1.02.01 Belanja Barang 32.475.500,00 28.638.000,00 (3.837.500,00) 88,18 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.475.500,00 28.638.000,00 (3.837.500,00) 88,18 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.931.250,00 5.093.750,00 (3.837.500,00) 57,03 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.025.000,00 4.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.829.250,00 9.829.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.490.000,00 7.490.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 69.500.000,00 67.705.000,00 (1.795.000,00) 97,41 5.1 BELANJA OPERASI 69.500.000,00 67.705.000,00 (1.795.000,00) 97,41 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.500.000,00 67.705.000,00 (1.795.000,00) 97,41 5.1.02.01 Belanja Barang 41.545.000,00 41.000.000,00 (545.000,00) 98,68 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.545.000,00 41.000.000,00 (545.000,00) 98,68 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.762.500,00 1.762.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.972.500,00 9.972.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.745.000,00 3.745.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.500.000,00 7.955.000,00 (545.000,00) 93,58 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.200.000,00 18.400.000,00 (800.000,00) 95,83 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 284 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.300.000,00 8.500.000,00 (800.000,00) 91,39 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.300.000,00 8.500.000,00 (800.000,00) 91,39 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.755.000,00 8.305.000,00 (450.000,00) 94,86 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.755.000,00 8.305.000,00 (450.000,00) 94,86 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.755.000,00 8.305.000,00 (450.000,00) 94,86 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 212.468.000,00 208.424.380,00 (4.043.620,00) 98,09 5.1 BELANJA OPERASI 212.468.000,00 208.424.380,00 (4.043.620,00) 98,09 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.468.000,00 208.424.380,00 (4.043.620,00) 98,09 5.1.02.01 Belanja Barang 92.135.000,00 91.867.500,00 (267.500,00) 99,70 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.135.000,00 91.867.500,00 (267.500,00) 99,70 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.031.250,00 22.768.750,00 (262.500,00) 98,86 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.181.250,00 2.181.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.125.000,00 19.120.000,00 (5.000,00) 99,97 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.787.500,00 1.787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.590.000,00 39.590.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.500.000,00 45.700.000,00 (800.000,00) 98,27 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.200.000,00 36.400.000,00 (800.000,00) 97,84 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.400.000,00 36.000.000,00 (400.000,00) 98,90 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 400.000,00 (400.000,00) 50,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.833.000,00 65.856.880,00 (2.976.120,00) 95,67 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.833.000,00 65.856.880,00 (2.976.120,00) 95,67 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.523.000,00 41.801.880,00 (2.721.120,00) 93,88 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.310.000,00 24.055.000,00 (255.000,00) 98,95 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0006 PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN 56.772.500,00 36.751.000,00 (20.021.500,00) 64,73 5.1 BELANJA OPERASI 56.772.500,00 36.751.000,00 (20.021.500,00) 64,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.772.500,00 36.751.000,00 (20.021.500,00) 64,73 5.1.02.01 Belanja Barang 2.472.500,00 2.301.000,00 (171.500,00) 93,06 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.472.500,00 2.301.000,00 (171.500,00) 93,06 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.500,00 0,00 (112.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.360.000,00 2.301.000,00 (59.000,00) 97,50 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.150.000,00 25.600.000,00 (16.550.000,00) 60,73 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.900.000,00 22.500.000,00 (11.400.000,00) 66,37 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.900.000,00 22.500.000,00 (11.400.000,00) 66,37 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.250.000,00 3.100.000,00 (5.150.000,00) 37,57 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 8.250.000,00 3.100.000,00 (5.150.000,00) 37,57 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.150.000,00 8.850.000,00 (3.300.000,00) 72,83 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.150.000,00 8.850.000,00 (3.300.000,00) 72,83 Printed By SIPD | 285 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.150.000,00 8.850.000,00 (3.300.000,00) 72,83 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 662.634.000,00 535.068.288,00 (127.565.712,00) 80,74 5.1 BELANJA OPERASI 662.634.000,00 535.068.288,00 (127.565.712,00) 80,74 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 662.634.000,00 535.068.288,00 (127.565.712,00) 80,74 5.1.02.01 Belanja Barang 98.914.000,00 71.412.750,00 (27.501.250,00) 72,19 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.914.000,00 71.412.750,00 (27.501.250,00) 72,19 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.787.500,00 3.787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72.998.500,00 45.497.250,00 (27.501.250,00) 62,32 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.678.000,00 19.678.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 282.190.000,00 279.610.000,00 (2.580.000,00) 99,08 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 282.190.000,00 279.610.000,00 (2.580.000,00) 99,08 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 202.550.000,00 202.450.000,00 (100.000,00) 99,95 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 57.500.000,00 55.200.000,00 (2.300.000,00) 96,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.140.000,00 21.960.000,00 (180.000,00) 99,18 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 281.530.000,00 184.045.538,00 (97.484.462,00) 65,37 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 281.530.000,00 184.045.538,00 (97.484.462,00) 65,37 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 281.530.000,00 184.045.538,00 (97.484.462,00) 65,37 2.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 33.097.500,00 12.687.500,00 (20.410.000,00) 38,33 02.2.02.0001 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 33.097.500,00 12.687.500,00 (20.410.000,00) 38,33 5.1 BELANJA OPERASI 33.097.500,00 12.687.500,00 (20.410.000,00) 38,33 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.097.500,00 12.687.500,00 (20.410.000,00) 38,33 5.1.02.01 Belanja Barang 3.687.500,00 3.687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.687.500,00 3.687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.812.500,00 1.812.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.410.000,00 9.000.000,00 (20.410.000,00) 30,60 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.410.000,00 9.000.000,00 (20.410.000,00) 30,60 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.710.000,00 0,00 (17.710.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 9.000.000,00 (2.700.000,00) 76,92 2.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 455.534.250,00 350.025.592,00 (105.508.658,00) 76,83 02.2.03.0001 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA 299.083.000,00 268.789.342,00 (30.293.658,00) 89,87 5.1 BELANJA OPERASI 299.083.000,00 268.789.342,00 (30.293.658,00) 89,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.083.000,00 268.789.342,00 (30.293.658,00) 89,87 5.1.02.01 Belanja Barang 5.193.000,00 5.085.000,00 (108.000,00) 97,92 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.193.000,00 5.085.000,00 (108.000,00) 97,92 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 286 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 903.000,00 903.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.540.000,00 3.432.000,00 (108.000,00) 96,94 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.840.000,00 97.060.000,00 (780.000,00) 99,20 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.140.000,00 52.960.000,00 (180.000,00) 99,66 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.640.000,00 17.460.000,00 (180.000,00) 98,97 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38.100.000,00 37.650.000,00 (450.000,00) 98,81 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 38.100.000,00 37.650.000,00 (450.000,00) 98,81 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.600.000,00 6.450.000,00 (150.000,00) 97,72 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.600.000,00 6.450.000,00 (150.000,00) 97,72 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 196.050.000,00 166.644.342,00 (29.405.658,00) 85,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 196.050.000,00 166.644.342,00 (29.405.658,00) 85,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 156.450.000,00 139.194.342,00 (17.255.658,00) 88,97 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.600.000,00 27.450.000,00 (12.150.000,00) 69,31 02.2.03.0003 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 156.451.250,00 81.236.250,00 (75.215.000,00) 51,92 5.1 BELANJA OPERASI 156.451.250,00 81.236.250,00 (75.215.000,00) 51,92 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.451.250,00 81.236.250,00 (75.215.000,00) 51,92 5.1.02.01 Belanja Barang 27.523.250,00 27.398.250,00 (125.000,00) 99,54 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.523.250,00 27.398.250,00 (125.000,00) 99,54 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.656.250,00 2.581.250,00 (75.000,00) 97,17 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.681.250,00 2.681.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.665.750,00 10.615.750,00 (50.000,00) 99,53 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.928.000,00 53.838.000,00 (75.090.000,00) 41,75 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128.928.000,00 53.838.000,00 (75.090.000,00) 41,75 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 53.928.000,00 53.838.000,00 (90.000,00) 99,83 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 999.992.000,00 850.262.699,00 (149.729.301,00) 85,02 3.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 375.000.000,00 309.359.848,00 (65.640.152,00) 82,49 03.2.01.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 35.850.500,00 32.904.744,00 (2.945.756,00) 91,78 5.1 BELANJA OPERASI 35.850.500,00 32.904.744,00 (2.945.756,00) 91,78 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.850.500,00 32.904.744,00 (2.945.756,00) 91,78 5.1.02.01 Belanja Barang 2.587.500,00 2.562.500,00 (25.000,00) 99,03 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.587.500,00 2.562.500,00 (25.000,00) 99,03 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 Printed By SIPD | 287 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.863.000,00 28.542.244,00 (2.320.756,00) 92,48 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.863.000,00 28.542.244,00 (2.320.756,00) 92,48 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.813.000,00 24.492.244,00 (2.320.756,00) 91,34 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 70.026.000,00 69.528.080,00 (497.920,00) 99,28 5.1 BELANJA OPERASI 70.026.000,00 69.528.080,00 (497.920,00) 99,28 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.026.000,00 69.528.080,00 (497.920,00) 99,28 5.1.02.01 Belanja Barang 16.786.000,00 16.786.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.786.000,00 16.786.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 442.500,00 442.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.500,00 624.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.944.000,00 13.944.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.820.000,00 17.820.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.820.000,00 17.820.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.820.000,00 17.820.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.420.000,00 34.922.080,00 (497.920,00) 98,59 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.420.000,00 34.922.080,00 (497.920,00) 98,59 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.420.000,00 34.922.080,00 (497.920,00) 98,59 03.2.01.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 269.123.500,00 206.927.024,00 (62.196.476,00) 76,88 5.1 BELANJA OPERASI 269.123.500,00 206.927.024,00 (62.196.476,00) 76,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.123.500,00 206.927.024,00 (62.196.476,00) 76,88 5.1.02.01 Belanja Barang 16.215.500,00 16.165.500,00 (50.000,00) 99,69 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.215.500,00 16.165.500,00 (50.000,00) 99,69 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.328.750,00 1.278.750,00 (50.000,00) 96,23 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.806.250,00 3.806.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.340.500,00 3.340.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.120.000,00 118.320.000,00 (4.800.000,00) 96,10 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.120.000,00 42.120.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 42.120.000,00 42.120.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 57.000.000,00 52.950.000,00 (4.050.000,00) 92,89 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 57.000.000,00 52.950.000,00 (4.050.000,00) 92,89 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 23.250.000,00 (750.000,00) 96,87 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 24.000.000,00 23.250.000,00 (750.000,00) 96,87 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 129.788.000,00 72.441.524,00 (57.346.476,00) 55,81 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 129.788.000,00 72.441.524,00 (57.346.476,00) 55,81 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.788.000,00 13.041.524,00 (56.746.476,00) 18,68 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.000.000,00 59.400.000,00 (600.000,00) 99,00 Printed By SIPD | 288 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 350.000.000,00 317.571.460,00 (32.428.540,00) 90,73 03.2.02.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 94.538.000,00 73.614.060,00 (20.923.940,00) 77,86 5.1 BELANJA OPERASI 94.538.000,00 73.614.060,00 (20.923.940,00) 77,86 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.538.000,00 73.614.060,00 (20.923.940,00) 77,86 5.1.02.01 Belanja Barang 10.201.000,00 10.152.000,00 (49.000,00) 99,51 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.201.000,00 10.152.000,00 (49.000,00) 99,51 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 462.500,00 462.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.299.000,00 4.299.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.752.000,00 4.703.000,00 (49.000,00) 98,96 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.450.000,00 19.680.000,00 (16.770.000,00) 53,99 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.050.000,00 17.280.000,00 (16.770.000,00) 50,74 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.500.000,00 0,00 (16.500.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.550.000,00 17.280.000,00 (270.000,00) 98,46 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.887.000,00 43.782.060,00 (4.104.940,00) 91,42 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.887.000,00 43.782.060,00 (4.104.940,00) 91,42 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.287.000,00 31.232.060,00 (4.054.940,00) 88,50 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 12.550.000,00 (50.000,00) 99,60 03.2.02.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 156.853.000,00 154.952.280,00 (1.900.720,00) 98,78 5.1 BELANJA OPERASI 156.853.000,00 154.952.280,00 (1.900.720,00) 98,78 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.853.000,00 154.952.280,00 (1.900.720,00) 98,78 5.1.02.01 Belanja Barang 6.343.000,00 6.342.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.343.000,00 6.342.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.500,00 130.000,00 (500,00) 99,61 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.200.000,00 120.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.310.000,00 28.409.780,00 (1.900.220,00) 93,73 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.310.000,00 28.409.780,00 (1.900.220,00) 93,73 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.710.000,00 15.809.780,00 (1.900.220,00) 89,27 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 289 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 03.2.02.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 98.609.000,00 89.005.120,00 (9.603.880,00) 90,26 5.1 BELANJA OPERASI 98.609.000,00 89.005.120,00 (9.603.880,00) 90,26 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.609.000,00 89.005.120,00 (9.603.880,00) 90,26 5.1.02.01 Belanja Barang 1.807.000,00 1.807.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.807.000,00 1.807.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.494.500,00 1.494.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.864.000,00 22.864.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.664.000,00 2.664.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.664.000,00 2.664.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.938.000,00 64.334.120,00 (9.603.880,00) 87,01 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.938.000,00 64.334.120,00 (9.603.880,00) 87,01 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.338.000,00 51.734.120,00 (9.603.880,00) 84,34 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 3.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 274.992.000,00 223.331.391,00 (51.660.609,00) 81,21 03.2.03.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 80.199.000,00 57.388.191,00 (22.810.809,00) 71,55 5.1 BELANJA OPERASI 80.199.000,00 57.388.191,00 (22.810.809,00) 71,55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.199.000,00 57.388.191,00 (22.810.809,00) 71,55 5.1.02.01 Belanja Barang 12.647.000,00 12.625.000,00 (22.000,00) 99,82 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.647.000,00 12.625.000,00 (22.000,00) 99,82 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 462.500,00 462.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.822.000,00 11.800.000,00 (22.000,00) 99,81 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.250.000,00 11.000.000,00 (250.000,00) 97,77 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.250.000,00 5.000.000,00 (250.000,00) 95,23 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.250.000,00 5.000.000,00 (250.000,00) 95,23 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.302.000,00 33.763.191,00 (22.538.809,00) 59,96 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.302.000,00 33.763.191,00 (22.538.809,00) 59,96 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.102.000,00 29.713.191,00 (22.388.809,00) 57,02 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 4.050.000,00 (150.000,00) 96,42 03.2.03.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 133.479.000,00 119.886.860,00 (13.592.140,00) 89,81 5.1 BELANJA OPERASI 133.479.000,00 119.886.860,00 (13.592.140,00) 89,81 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.479.000,00 119.886.860,00 (13.592.140,00) 89,81 Printed By SIPD | 290 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 6.480.000,00 6.479.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.480.000,00 6.479.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 653.000,00 652.500,00 (500,00) 99,92 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.652.000,00 3.652.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.500.000,00 55.100.000,00 (6.400.000,00) 89,59 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 41.600.000,00 (3.400.000,00) 92,44 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 45.000.000,00 41.600.000,00 (3.400.000,00) 92,44 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.500.000,00 13.500.000,00 (3.000.000,00) 81,81 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 16.500.000,00 13.500.000,00 (3.000.000,00) 81,81 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.499.000,00 58.307.360,00 (7.191.640,00) 89,02 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.499.000,00 58.307.360,00 (7.191.640,00) 89,02 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.999.000,00 36.107.360,00 (6.891.640,00) 83,97 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.200.000,00 (300.000,00) 98,66 03.2.03.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 61.314.000,00 46.056.340,00 (15.257.660,00) 75,11 5.1 BELANJA OPERASI 61.314.000,00 46.056.340,00 (15.257.660,00) 75,11 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.314.000,00 46.056.340,00 (15.257.660,00) 75,11 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.314.000,00 46.056.340,00 (15.257.660,00) 75,11 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.314.000,00 46.056.340,00 (15.257.660,00) 75,11 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.314.000,00 46.056.340,00 (15.257.660,00) 75,11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.178.327.906,00 4.054.359.765,00 (123.968.141,00) 97,03 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 34.792.000,00 34.558.000,00 (234.000,00) 99,32 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 23.714.000,00 23.714.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 23.714.000,00 23.714.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.714.000,00 23.714.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.464.000,00 22.464.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.464.000,00 22.464.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.464.000,00 22.464.000,00 0,00 100,00 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.078.000,00 10.844.000,00 (234.000,00) 97,88 5.1 BELANJA OPERASI 11.078.000,00 10.844.000,00 (234.000,00) 97,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.078.000,00 10.844.000,00 (234.000,00) 97,88 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.828.000,00 9.594.000,00 (234.000,00) 97,61 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.828.000,00 9.594.000,00 (234.000,00) 97,61 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.828.000,00 9.594.000,00 (234.000,00) 97,61 Printed By SIPD | 291 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.984.595.406,00 2.963.895.387,00 (20.700.019,00) 99,30 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.828.252.906,00 2.808.990.637,00 (19.262.269,00) 99,31 5.1 BELANJA OPERASI 2.828.252.906,00 2.808.990.637,00 (19.262.269,00) 99,31 5.1.01 Belanja Pegawai 2.828.252.906,00 2.808.990.637,00 (19.262.269,00) 99,31 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.572.887.478,00 2.553.625.209,00 (19.262.269,00) 99,25 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.964.771.610,00 1.964.039.800,00 (731.810,00) 99,96 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.964.771.610,00 1.964.039.800,00 (731.810,00) 99,96 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 136.749.497,00 134.797.736,00 (1.951.761,00) 98,57 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 136.749.497,00 134.797.736,00 (1.951.761,00) 98,57 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 223.736.450,00 220.430.000,00 (3.306.450,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 223.736.450,00 220.430.000,00 (3.306.450,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 39.290.650,00 38.710.000,00 (580.650,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 39.290.650,00 38.710.000,00 (580.650,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 86.443.409,00 85.165.920,00 (1.277.489,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 86.443.409,00 85.165.920,00 (1.277.489,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 13.540.813,00 13.421.045,00 (119.768,00) 99,11 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.540.813,00 13.421.045,00 (119.768,00) 99,11 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.369,00 31.677,00 (3.692,00) 89,56 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.369,00 31.677,00 (3.692,00) 89,56 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 91.919.939,00 80.863.592,00 (11.056.347,00) 87,97 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 91.919.939,00 80.863.592,00 (11.056.347,00) 87,97 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.099.926,00 4.041.351,00 (58.575,00) 98,57 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.099.926,00 4.041.351,00 (58.575,00) 98,57 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.299.815,00 12.124.088,00 (175.727,00) 98,57 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.299.815,00 12.124.088,00 (175.727,00) 98,57 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 255.365.428,00 255.365.428,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 255.365.428,00 255.365.428,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 255.365.428,00 255.365.428,00 0,00 100,00 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 156.342.500,00 154.904.750,00 (1.437.750,00) 99,08 5.1 BELANJA OPERASI 156.342.500,00 154.904.750,00 (1.437.750,00) 99,08 5.1.01 Belanja Pegawai 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.342.500,00 91.904.750,00 (1.437.750,00) 98,45 5.1.02.01 Belanja Barang 19.422.500,00 17.984.750,00 (1.437.750,00) 92,59 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.422.500,00 17.984.750,00 (1.437.750,00) 92,59 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.525.000,00 1.087.500,00 (1.437.500,00) 43,06 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.897.500,00 16.897.250,00 (250,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.920.000,00 73.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.920.000,00 73.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 73.920.000,00 73.920.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 292 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 535.700.500,00 487.778.773,00 (47.921.727,00) 91,05 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.010.000,00 1.985.000,00 (25.000,00) 98,75 5.1 BELANJA OPERASI 2.010.000,00 1.985.000,00 (25.000,00) 98,75 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000,00 1.985.000,00 (25.000,00) 98,75 5.1.02.01 Belanja Barang 2.010.000,00 1.985.000,00 (25.000,00) 98,75 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.010.000,00 1.985.000,00 (25.000,00) 98,75 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.010.000,00 1.985.000,00 (25.000,00) 98,75 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 31.800.000,00 31.748.750,00 (51.250,00) 99,83 5.1 BELANJA OPERASI 31.800.000,00 31.748.750,00 (51.250,00) 99,83 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 31.748.750,00 (51.250,00) 99,83 5.1.02.01 Belanja Barang 31.800.000,00 31.748.750,00 (51.250,00) 99,83 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.800.000,00 31.748.750,00 (51.250,00) 99,83 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.700.000,00 10.692.500,00 (7.500,00) 99,92 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.700.000,00 17.656.250,00 (43.750,00) 99,75 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25.980.000,00 25.980.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 25.980.000,00 25.980.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.980.000,00 25.980.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 25.980.000,00 25.980.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.980.000,00 25.980.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.240.000,00 24.240.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 76.236.500,00 76.186.250,00 (50.250,00) 99,93 5.1 BELANJA OPERASI 76.236.500,00 76.186.250,00 (50.250,00) 99,93 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.236.500,00 76.186.250,00 (50.250,00) 99,93 5.1.02.01 Belanja Barang 76.236.500,00 76.186.250,00 (50.250,00) 99,93 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.236.500,00 76.186.250,00 (50.250,00) 99,93 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.236.500,00 76.186.250,00 (50.250,00) 99,93 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 30.636.000,00 30.620.000,00 (16.000,00) 99,94 5.1 BELANJA OPERASI 30.636.000,00 30.620.000,00 (16.000,00) 99,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.636.000,00 30.620.000,00 (16.000,00) 99,94 5.1.02.01 Belanja Barang 30.636.000,00 30.620.000,00 (16.000,00) 99,94 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.636.000,00 30.620.000,00 (16.000,00) 99,94 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.636.000,00 30.620.000,00 (16.000,00) 99,94 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 366.213.000,00 318.433.773,00 (47.779.227,00) 86,95 5.1 BELANJA OPERASI 366.213.000,00 318.433.773,00 (47.779.227,00) 86,95 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.213.000,00 318.433.773,00 (47.779.227,00) 86,95 Printed By SIPD | 293 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.775.000,00 14.350.000,00 (425.000,00) 97,12 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.025.000,00 10.750.000,00 (275.000,00) 97,50 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.025.000,00 10.750.000,00 (275.000,00) 97,50 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.750.000,00 3.600.000,00 (150.000,00) 96,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.750.000,00 3.600.000,00 (150.000,00) 96,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 351.388.000,00 304.083.773,00 (47.304.227,00) 86,53 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 351.388.000,00 304.083.773,00 (47.304.227,00) 86,53 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 336.538.000,00 289.233.773,00 (47.304.227,00) 85,94 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 292.250.000,00 278.209.000,00 (14.041.000,00) 95,19 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 274.750.000,00 260.709.000,00 (14.041.000,00) 94,88 5.1 BELANJA OPERASI 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 271.625.000,00 257.584.000,00 (14.041.000,00) 94,83 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 271.625.000,00 257.584.000,00 (14.041.000,00) 94,83 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 66.000.000,00 62.760.000,00 (3.240.000,00) 95,09 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 28.500.000,00 28.290.000,00 (210.000,00) 99,26 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 28.500.000,00 28.290.000,00 (210.000,00) 99,26 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 37.500.000,00 34.470.000,00 (3.030.000,00) 91,92 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 37.500.000,00 34.470.000,00 (3.030.000,00) 91,92 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 184.500.000,00 173.700.000,00 (10.800.000,00) 94,14 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 160.000.000,00 149.200.000,00 (10.800.000,00) 93,25 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 160.000.000,00 149.200.000,00 (10.800.000,00) 93,25 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 21.125.000,00 21.124.000,00 (1.000,00) 99,99 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 21.125.000,00 21.124.000,00 (1.000,00) 99,99 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 21.125.000,00 21.124.000,00 (1.000,00) 99,99 Printed By SIPD | 294 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 220.800.000,00 186.597.605,00 (34.202.395,00) 84,50 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 168.000.000,00 134.189.641,00 (33.810.359,00) 79,87 5.1 BELANJA OPERASI 168.000.000,00 134.189.641,00 (33.810.359,00) 79,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 134.189.641,00 (33.810.359,00) 79,87 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.000.000,00 134.189.641,00 (33.810.359,00) 79,87 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168.000.000,00 134.189.641,00 (33.810.359,00) 79,87 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 2.307.475,00 (9.692.525,00) 19,22 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 120.000.000,00 105.089.816,00 (14.910.184,00) 87,57 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 36.000.000,00 26.792.350,00 (9.207.650,00) 74,42 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 52.800.000,00 52.407.964,00 (392.036,00) 99,25 5.1 BELANJA OPERASI 52.800.000,00 52.407.964,00 (392.036,00) 99,25 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00 52.407.964,00 (392.036,00) 99,25 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 (392.036,00) (392.036,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 (392.036,00) (392.036,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 (392.036,00) (392.036,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 110.190.000,00 103.321.000,00 (6.869.000,00) 93,76 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 93.370.000,00 87.081.000,00 (6.289.000,00) 93,26 5.1 BELANJA OPERASI 93.370.000,00 87.081.000,00 (6.289.000,00) 93,26 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.370.000,00 87.081.000,00 (6.289.000,00) 93,26 5.1.02.01 Belanja Barang 48.370.000,00 47.970.000,00 (400.000,00) 99,17 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.370.000,00 47.970.000,00 (400.000,00) 99,17 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.920.000,00 36.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.450.000,00 11.050.000,00 (400.000,00) 96,50 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.000.000,00 39.111.000,00 (5.889.000,00) 86,91 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 39.111.000,00 (5.889.000,00) 86,91 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 3.111.000,00 (5.889.000,00) 34,56 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.820.000,00 16.240.000,00 (580.000,00) 96,55 5.1 BELANJA OPERASI 16.820.000,00 16.240.000,00 (580.000,00) 96,55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.820.000,00 16.240.000,00 (580.000,00) 96,55 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.820.000,00 16.240.000,00 (580.000,00) 96,55 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.820.000,00 16.240.000,00 (580.000,00) 96,55 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.760.000,00 9.240.000,00 (520.000,00) 94,67 Printed By SIPD | 295 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.860.000,00 (60.000,00) 97,94 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.075.000.000,00 954.884.293,00 (120.115.707,00) 88,82 2.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 33.833.750,00 30.983.750,00 (2.850.000,00) 91,57 02.2.01.0014 FASILITASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DATA DAN PENGKAJIAN PERATURAN 33.833.750,00 30.983.750,00 (2.850.000,00) 91,57 5.1 BELANJA OPERASI 33.833.750,00 30.983.750,00 (2.850.000,00) 91,57 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.833.750,00 30.983.750,00 (2.850.000,00) 91,57 5.1.02.01 Belanja Barang 4.913.750,00 4.913.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.913.750,00 4.913.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 181.250,00 181.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.412.500,00 1.412.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.420.000,00 23.820.000,00 (600.000,00) 97,54 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.220.000,00 23.220.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.220.000,00 23.220.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 2.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 20.387.500,00 17.287.500,00 (3.100.000,00) 84,79 02.2.02.0005 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 20.387.500,00 17.287.500,00 (3.100.000,00) 84,79 5.1 BELANJA OPERASI 20.387.500,00 17.287.500,00 (3.100.000,00) 84,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.387.500,00 17.287.500,00 (3.100.000,00) 84,79 5.1.02.01 Belanja Barang 1.187.500,00 1.087.500,00 (100.000,00) 91,57 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.187.500,00 1.087.500,00 (100.000,00) 91,57 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 637.500,00 637.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 5.400.000,00 (3.000.000,00) 64,28 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.400.000,00 5.400.000,00 (3.000.000,00) 64,28 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 5.400.000,00 (3.000.000,00) 64,28 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2.2.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 825.000.000,00 814.181.793,00 (10.818.207,00) 98,68 02.2.03.0005 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 296 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.0007 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP 750.000.000,00 739.181.793,00 (10.818.207,00) 98,55 5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000,00 739.181.793,00 (10.818.207,00) 98,55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 739.181.793,00 (10.818.207,00) 98,55 5.1.02.01 Belanja Barang 9.431.000,00 9.431.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.431.000,00 9.431.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 506.000,00 506.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.025.000,00 8.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 606.000.000,00 603.600.000,00 (2.400.000,00) 99,60 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 3.600.000,00 (2.400.000,00) 60,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 3.600.000,00 (2.400.000,00) 60,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.569.000,00 126.150.793,00 (8.418.207,00) 93,74 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.569.000,00 126.150.793,00 (8.418.207,00) 93,74 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 121.069.000,00 112.650.793,00 (8.418.207,00) 93,04 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 195.778.750,00 92.431.250,00 (103.347.500,00) 47,21 02.2.04.0002 UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 10.950.000,00 2.850.000,00 (8.100.000,00) 26,02 5.1 BELANJA OPERASI 10.950.000,00 2.850.000,00 (8.100.000,00) 26,02 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00 2.850.000,00 (8.100.000,00) 26,02 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 600.000,00 (3.600.000,00) 14,28 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.200.000,00 600.000,00 (3.600.000,00) 14,28 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.200.000,00 600.000,00 (3.600.000,00) 14,28 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 2.250.000,00 (4.500.000,00) 33,33 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 2.250.000,00 (4.500.000,00) 33,33 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 2.250.000,00 (4.500.000,00) 33,33 02.2.04.0003 DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF 145.341.250,00 64.143.750,00 (81.197.500,00) 44,13 5.1 BELANJA OPERASI 145.341.250,00 64.143.750,00 (81.197.500,00) 44,13 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.341.250,00 64.143.750,00 (81.197.500,00) 44,13 5.1.02.01 Belanja Barang 12.100.250,00 7.387.750,00 (4.712.500,00) 61,05 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.100.250,00 7.387.750,00 (4.712.500,00) 61,05 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 962.500,00 0,00 (962.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.181.250,00 1.181.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.261.500,00 1.261.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 297 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.350.000,00 17.250.000,00 (12.100.000,00) 58,77 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.900.000,00 0,00 (10.900.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.900.000,00 0,00 (10.900.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.300.000,00 14.100.000,00 (1.200.000,00) 92,15 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.300.000,00 14.100.000,00 (1.200.000,00) 92,15 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.891.000,00 39.506.000,00 (64.385.000,00) 38,02 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.891.000,00 39.506.000,00 (64.385.000,00) 38,02 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.291.000,00 29.906.000,00 (64.385.000,00) 31,71 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 02.2.04.0004 SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN 39.487.500,00 25.437.500,00 (14.050.000,00) 64,41 5.1 BELANJA OPERASI 39.487.500,00 25.437.500,00 (14.050.000,00) 64,41 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.487.500,00 25.437.500,00 (14.050.000,00) 64,41 5.1.02.01 Belanja Barang 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.450.000,00 16.400.000,00 (5.050.000,00) 76,45 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.300.000,00 13.500.000,00 (4.800.000,00) 73,77 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.300.000,00 13.500.000,00 (4.800.000,00) 73,77 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.150.000,00 2.900.000,00 (250.000,00) 92,06 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.150.000,00 2.900.000,00 (250.000,00) 92,06 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.250.000,00 8.250.000,00 (9.000.000,00) 47,82 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.250.000,00 8.250.000,00 (9.000.000,00) 47,82 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.250.000,00 8.250.000,00 (9.000.000,00) 47,82 JUMLAH BELANJA 8.278.328.156,00 7.590.629.896,00 (687.698.260,00) 91,69 SURPLUS DEFISIT (8.278.328.156,00) (7.590.629.896,00) 687.698.260,00 91,69 Printed By SIPD | 298 . Lampiran II.29 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN Organisasi : 5.02.5.05.0.00.02 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 872.157.492.395,00 857.959.837.229,92 (14.197.655.165,08) 98,37 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.665.778.458,00 8.224.844.704,60 (440.933.753,40) 94,91 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.390.778.458,00 5.390.778.458,00 0,00 100,00 4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 5.390.778.458,00 5.390.778.458,00 0,00 100,00 4.1.03.01.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 5.390.778.458,00 5.390.778.458,00 0,00 100,00 4.1.03.01.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 5.390.778.458,00 5.390.778.458,00 0,00 100,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.350.000.000,00 2.833.401.466,97 (516.598.533,03) 84,57 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 223.363.200,00 223.363.200,00 0,00 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 0,00 223.363.200,00 223.363.200,00 0,00 4.1.04.01.02.0054 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 223.363.200,00 223.363.200,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 1.000.000.000,00 244.588.332,12 (755.411.667,88) 24,45 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.000.000.000,00 231.792.713,66 (768.207.286,34) 23,17 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.000.000.000,00 231.792.713,66 (768.207.286,34) 23,17 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 12.795.618,46 12.795.618,46 0,00 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 12.795.618,46 12.795.618,46 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 1.000.000.000,00 735.843.417,35 (264.156.582,65) 73,58 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 735.843.417,35 (264.156.582,65) 73,58 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 735.843.417,35 (264.156.582,65) 73,58 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 750.000.000,00 625.035.343,13 (124.964.656,87) 83,33 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0,00 6.611.500,00 6.611.500,00 0,00 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0,00 6.611.500,00 6.611.500,00 0,00 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 750.000.000,00 618.423.843,13 (131.576.156,87) 82,45 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 750.000.000,00 618.423.843,13 (131.576.156,87) 82,45 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 299 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 100.000.000,00 682.601.608,37 582.601.608,37 682,60 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 100.000.000,00 682.601.608,37 582.601.608,37 682,60 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 100.000.000,00 682.601.608,37 582.601.608,37 682,60 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 500.000.000,00 321.969.566,00 (178.030.434,00) 64,39 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 290.942.566,00 290.942.566,00 0,00 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 0,00 284.859.906,00 284.859.906,00 0,00 4.1.04.15.08.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK 0,00 6.082.660,00 6.082.660,00 0,00 4.1.04.15.10 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 500.000.000,00 31.027.000,00 (468.973.000,00) 6,20 4.1.04.15.10.0058 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000.000,00 31.027.000,00 (468.973.000,00) 6,20 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 863.491.713.937,00 849.734.992.525,32 (13.756.721.411,68) 98,40 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 843.358.893.000,00 831.199.338.677,32 (12.159.554.322,68) 98,55 4.2.01.01 Dana Perimbangan 695.537.254.000,00 683.377.699.677,32 (12.159.554.322,68) 98,25 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 6.627.605.000,00 7.297.046.000,00 669.441.000,00 110,10 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 577.608.000,00 462.124.750,00 (115.483.250,00) 80,00 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 2.052.338.000,00 2.643.838.000,00 591.500.000,00 128,82 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 77.941.000,00 77.941.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 98.217.000,00 1.528.444.700,00 1.430.227.700,00 1.556,19 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 0,00 266.988.000,00 266.988.000,00 0,00 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty 333.735.000,00 0,00 (333.735.000,00) 0,00 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 276.965.000,00 180.027.250,00 (96.937.750,00) 65,00 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 3.288.742.000,00 2.137.682.300,00 (1.151.059.700,00) 65,00 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 502.608.436.000,00 494.632.447.427,00 (7.975.988.573,00) 98,41 4.2.01.01.02.0001 DAU 367.325.682.000,00 370.174.468.000,00 2.848.786.000,00 100,77 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 32.109.012.000,00 21.284.237.427,00 (10.824.774.573,00) 66,28 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 46.554.533.000,00 52.504.394.000,00 5.949.861.000,00 112,78 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 32.619.768.000,00 32.619.768.000,00 0,00 100,00 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 23.799.441.000,00 17.849.580.000,00 (5.949.861.000,00) 74,99 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 91.146.001.000,00 87.598.910.468,00 (3.547.090.532,00) 96,10 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 460.271.000,00 440.743.000,00 (19.528.000,00) 95,75 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 5.224.130.000,00 4.700.758.400,00 (523.371.600,00) 89,98 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 5.709.938.000,00 5.033.928.000,00 (676.010.000,00) 88,16 4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 453.972.000,00 451.788.000,00 (2.184.000,00) 99,51 4.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian 11.235.906.000,00 1.775.000.000,00 (9.460.906.000,00) 15,79 Printed By SIPD | 300 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 2.700.249.000,00 2.700.164.100,00 (84.900,00) 99,99 4.2.01.01.03.0019 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata 0,00 8.770.151.000,00 8.770.151.000,00 0,00 4.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan- Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM 1.550.000.000,00 1.365.793.000,00 (184.207.000,00) 88,11 4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 8.546.087.000,00 8.046.643.085,00 (499.443.915,00) 94,15 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 45.869.732.000,00 33.138.424.379,00 (12.731.307.621,00) 72,24 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 1.016.033.000,00 900.254.650,00 (115.778.350,00) 88,60 4.2.01.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Lingkungan Hidup 890.971.000,00 796.122.204,00 (94.848.796,00) 89,35 4.2.01.01.03.0047 DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi 0,00 7.188.325.600,00 7.188.325.600,00 0,00 4.2.01.01.03.0064 DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan 7.488.712.000,00 0,00 (7.488.712.000,00) 0,00 4.2.01.01.03.0078 DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 0,00 8.435.485.050,00 8.435.485.050,00 0,00 4.2.01.01.03.0094 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 0,00 3.855.330.000,00 3.855.330.000,00 0,00 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 95.155.212.000,00 93.849.295.782,32 (1.305.916.217,68) 98,62 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 23.471.880.000,00 24.813.665.493,18 1.341.785.493,18 105,71 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.445.000.000,00 0,00 (1.445.000.000,00) 0,00 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 16.573.726.000,00 16.911.472.000,00 337.746.000,00 102,03 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 861.448.000,00 861.448.000,00 0,00 100,00 4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 9.024.745.000,00 9.121.140.000,00 96.395.000,00 101,06 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 3.349.500.000,00 3.381.252.635,14 31.752.635,14 100,94 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 2.517.800.000,00 2.470.630.000,00 (47.170.000,00) 98,12 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 29.884.316.000,00 8.182.458.494,00 (21.701.857.506,00) 27,38 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 4.809.303.000,00 24.719.735.160,00 19.910.432.160,00 513,99 4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 1.417.748.000,00 1.417.748.000,00 0,00 100,00 4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 867.544.000,00 1.037.544.000,00 170.000.000,00 119,59 4.2.01.01.04.0019 DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS 342.000.000,00 0,00 (342.000.000,00) 0,00 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 590.202.000,00 590.202.000,00 0,00 100,00 4.2.01.01.04.0022 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 342.000.000,00 342.000.000,00 0,00 4.2.01.05 Dana Desa 147.821.639.000,00 147.821.639.000,00 0,00 100,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 147.821.639.000,00 147.821.639.000,00 0,00 100,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 147.821.639.000,00 147.821.639.000,00 0,00 100,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 20.132.820.937,00 18.535.653.848,00 (1.597.167.089,00) 92,06 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 20.132.820.937,00 18.535.653.848,00 (1.597.167.089,00) 92,06 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 20.132.820.937,00 18.535.653.848,00 (1.597.167.089,00) 92,06 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 3.546.127.185,00 2.204.986.385,00 (1.341.140.800,00) 62,18 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5.605.304.675,00 1.279.286.727,00 (4.326.017.948,00) 22,82 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3.547.961.140,00 7.960.952.310,00 4.412.991.170,00 224,38 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 0,00 28.788.780,00 28.788.780,00 0,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 7.433.427.937,00 7.061.639.646,00 (371.788.291,00) 94,99 JUMLAH PENDAPATAN 872.232.492.395,00 838.675.552.450,29 (33.556.939.944,71) 96,15 Printed By SIPD | 301 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 13.622.260.727,00 11.540.120.356,00 (2.082.140.371,00) 84,71 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 7.884.192.076,00 6.599.172.676,00 (1.285.019.400,00) 83,70 2.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 2.353.437.500,00 2.184.501.757,00 (168.935.743,00) 92,82 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 85.770.000,00 85.770.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.770.000,00 85.770.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.818.750,00 10.818.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.218.750,00 11.218.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.028.500,00 38.028.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.004.000,00 11.004.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 214.230.000,00 214.230.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 214.230.000,00 214.230.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 139.200.000,00 139.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 75.030.000,00 75.030.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 300.000.000,00 295.766.000,00 (4.234.000,00) 98,58 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 295.766.000,00 (4.234.000,00) 98,58 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 295.766.000,00 (4.234.000,00) 98,58 5.1.02.01 Belanja Barang 81.420.000,00 81.420.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.420.000,00 81.420.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.580.000,00 29.580.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.865.000,00 13.865.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 218.580.000,00 214.346.000,00 (4.234.000,00) 98,06 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 218.580.000,00 214.346.000,00 (4.234.000,00) 98,06 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 143.550.000,00 139.350.000,00 (4.200.000,00) 97,07 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 75.030.000,00 74.996.000,00 (34.000,00) 99,95 02.2.01.0004 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD 100.000.000,00 99.943.500,00 (56.500,00) 99,94 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.943.500,00 (56.500,00) 99,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.943.500,00 (56.500,00) 99,94 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 99.943.500,00 (56.500,00) 99,94 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 99.943.500,00 (56.500,00) 99,94 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.018.750,00 6.000.000,00 (18.750,00) 99,68 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.400.000,00 8.362.500,00 (37.500,00) 99,55 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.768.750,00 28.768.500,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.937.500,00 10.937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.875.000,00 45.875.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0006 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 302 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.243.750,00 4.243.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.281.250,00 9.281.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.512.500,00 16.512.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 24.062.500,00 24.062.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 747.317.000,00 743.808.997,00 (3.508.003,00) 99,53 5.1 BELANJA OPERASI 747.317.000,00 743.808.997,00 (3.508.003,00) 99,53 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 747.317.000,00 743.808.997,00 (3.508.003,00) 99,53 5.1.02.01 Belanja Barang 187.392.000,00 187.392.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 187.392.000,00 187.392.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.362.500,00 16.362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.725.000,00 12.725.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.109.500,00 73.109.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.145.000,00 68.145.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 447.900.000,00 447.722.000,00 (178.000,00) 99,96 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 447.900.000,00 447.722.000,00 (178.000,00) 99,96 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 335.100.000,00 335.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 112.800.000,00 112.622.000,00 (178.000,00) 99,84 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.025.000,00 108.694.997,00 (3.330.003,00) 97,02 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.025.000,00 108.694.997,00 (3.330.003,00) 97,02 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.025.000,00 108.694.997,00 (3.330.003,00) 97,02 02.2.01.0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 699.476.500,00 591.659.860,00 (107.816.640,00) 84,58 5.1 BELANJA OPERASI 699.476.500,00 591.659.860,00 (107.816.640,00) 84,58 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 699.476.500,00 591.659.860,00 (107.816.640,00) 84,58 5.1.02.01 Belanja Barang 97.219.500,00 97.219.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.219.500,00 97.219.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.964.500,00 66.964.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.425.000,00 13.425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.570.000,00 9.570.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 481.020.000,00 466.459.000,00 (14.561.000,00) 96,97 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 481.020.000,00 466.459.000,00 (14.561.000,00) 96,97 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 409.800.000,00 395.400.000,00 (14.400.000,00) 96,48 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 71.220.000,00 71.059.000,00 (161.000,00) 99,77 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.237.000,00 27.981.360,00 (93.255.640,00) 23,07 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.237.000,00 27.981.360,00 (93.255.640,00) 23,07 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 121.237.000,00 27.981.360,00 (93.255.640,00) 23,07 Printed By SIPD | 303 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 02.2.01.0011 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 146.644.000,00 93.323.400,00 (53.320.600,00) 63,63 5.1 BELANJA OPERASI 146.644.000,00 93.323.400,00 (53.320.600,00) 63,63 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.644.000,00 93.323.400,00 (53.320.600,00) 63,63 5.1.02.01 Belanja Barang 34.582.000,00 34.582.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.582.000,00 34.582.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.741.250,00 5.741.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.218.750,00 8.218.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.022.000,00 9.022.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.510.000,00 14.771.000,00 (36.739.000,00) 28,67 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.510.000,00 14.771.000,00 (36.739.000,00) 28,67 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 51.510.000,00 14.771.000,00 (36.739.000,00) 28,67 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.552.000,00 43.970.400,00 (16.581.600,00) 72,61 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.552.000,00 43.970.400,00 (16.581.600,00) 72,61 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.552.000,00 43.970.400,00 (16.581.600,00) 72,61 2.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 247.710.000,00 243.709.152,00 (4.000.848,00) 98,38 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 80.000.000,00 78.913.560,00 (1.086.440,00) 98,64 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 78.913.560,00 (1.086.440,00) 98,64 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 78.913.560,00 (1.086.440,00) 98,64 5.1.02.01 Belanja Barang 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.920.000,00 19.920.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.295.000,00 2.295.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.080.000,00 58.993.560,00 (1.086.440,00) 98,19 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.080.000,00 58.993.560,00 (1.086.440,00) 98,19 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.080.000,00 58.993.560,00 (1.086.440,00) 98,19 02.2.02.0003 PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD 67.710.000,00 67.635.000,00 (75.000,00) 99,88 5.1 BELANJA OPERASI 67.710.000,00 67.635.000,00 (75.000,00) 99,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.710.000,00 67.635.000,00 (75.000,00) 99,88 5.1.02.01 Belanja Barang 31.860.000,00 31.840.000,00 (20.000,00) 99,93 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.860.000,00 31.840.000,00 (20.000,00) 99,93 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.485.000,00 3.485.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.625.000,00 22.605.000,00 (20.000,00) 99,91 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.850.000,00 35.795.000,00 (55.000,00) 99,84 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.850.000,00 35.795.000,00 (55.000,00) 99,84 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.850.000,00 35.795.000,00 (55.000,00) 99,84 02.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 50.000.000,00 47.160.592,00 (2.839.408,00) 94,32 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.160.592,00 (2.839.408,00) 94,32 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.160.592,00 (2.839.408,00) 94,32 Printed By SIPD | 304 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 32.423.000,00 32.423.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.423.000,00 32.423.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.717.500,00 1.717.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.935.000,00 1.935.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.360.500,00 6.360.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.160.000,00 14.160.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.577.000,00 14.737.592,00 (2.839.408,00) 83,84 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.577.000,00 14.737.592,00 (2.839.408,00) 83,84 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.577.000,00 14.737.592,00 (2.839.408,00) 83,84 02.2.02.0009 REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.185.000,00 7.185.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.240.000,00 7.240.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 2.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 895.600.000,00 885.525.462,00 (10.074.538,00) 98,87 02.2.03.0001 KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.087.500,00 3.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.927.500,00 1.927.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 100,00 02.2.03.0003 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN 171.600.000,00 171.254.000,00 (346.000,00) 99,79 5.1 BELANJA OPERASI 171.600.000,00 171.254.000,00 (346.000,00) 99,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.600.000,00 171.254.000,00 (346.000,00) 99,79 5.1.02.01 Belanja Barang 65.040.000,00 65.000.000,00 (40.000,00) 99,93 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.040.000,00 65.000.000,00 (40.000,00) 99,93 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.987.500,00 4.978.750,00 (8.750,00) 99,82 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.562.500,00 4.556.250,00 (6.250,00) 99,86 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.715.000,00 18.690.000,00 (25.000,00) 99,86 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 305 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.560.000,00 106.254.000,00 (306.000,00) 99,71 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 106.560.000,00 106.254.000,00 (306.000,00) 99,71 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 54.000.000,00 53.700.000,00 (300.000,00) 99,44 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 52.560.000,00 52.554.000,00 (6.000,00) 99,98 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 622.000.000,00 612.271.462,00 (9.728.538,00) 98,43 5.1 BELANJA OPERASI 622.000.000,00 612.271.462,00 (9.728.538,00) 98,43 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 622.000.000,00 612.271.462,00 (9.728.538,00) 98,43 5.1.02.01 Belanja Barang 96.584.000,00 96.584.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.584.000,00 96.584.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 96.584.000,00 96.584.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 253.800.000,00 253.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 253.800.000,00 253.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 253.800.000,00 253.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 271.616.000,00 261.887.462,00 (9.728.538,00) 96,41 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 271.616.000,00 261.887.462,00 (9.728.538,00) 96,41 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 271.616.000,00 261.887.462,00 (9.728.538,00) 96,41 02.2.03.0009 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.725.000,00 22.725.000,00 0,00 100,00 02.2.03.0010 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.725.000,00 22.725.000,00 0,00 100,00 02.2.03.0011 PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 306 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 2.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4.387.444.576,00 3.285.436.305,00 (1.102.008.271,00) 74,88 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 (65.147.800,00) 97,03 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 (65.147.800,00) 97,03 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 (65.147.800,00) 97,03 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 (65.147.800,00) 97,03 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 (65.147.800,00) 97,03 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 (65.147.800,00) 97,03 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 2.187.444.576,00 1.150.584.105,00 (1.036.860.471,00) 52,59 5.4 BELANJA TRANSFER 2.187.444.576,00 1.150.584.105,00 (1.036.860.471,00) 52,59 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.187.444.576,00 1.305.630.105,00 (881.814.471,00) 59,68 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 1.865.574.876,00 1.113.514.125,00 (752.060.751,00) 59,68 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1.865.574.876,00 1.113.514.125,00 (752.060.751,00) 59,68 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1.865.574.876,00 1.113.514.125,00 (752.060.751,00) 59,68 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 321.869.700,00 192.115.980,00 (129.753.720,00) 59,68 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 321.869.700,00 192.115.980,00 (129.753.720,00) 59,68 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 321.869.700,00 192.115.980,00 (129.753.720,00) 59,68 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 (155.046.000,00) (155.046.000,00) 0,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 0,00 (155.046.000,00) (155.046.000,00) 0,00 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 0,00 (155.046.000,00) (155.046.000,00) 0,00 5.4.02.05.02.0005 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi DanaDesa 0,00 (155.046.000,00) (155.046.000,00) 0,00 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 908.000.000,00 344.778.637,00 (563.221.363,00) 37,97 3.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 908.000.000,00 344.778.637,00 (563.221.363,00) 37,97 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 132.000.000,00 125.980.000,00 (6.020.000,00) 95,43 5.1 BELANJA OPERASI 132.000.000,00 125.980.000,00 (6.020.000,00) 95,43 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 125.980.000,00 (6.020.000,00) 95,43 5.1.02.01 Belanja Barang 58.050.000,00 52.030.000,00 (6.020.000,00) 89,62 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.050.000,00 52.030.000,00 (6.020.000,00) 89,62 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.293.750,00 7.200.000,00 (93.750,00) 98,71 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.156.250,00 2.150.000,00 (6.250,00) 99,71 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.887.500,00 25.000.000,00 (5.887.500,00) 80,93 Printed By SIPD | 307 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.262.500,00 5.230.000,00 (32.500,00) 99,38 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.300.000,00 60.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 60.300.000,00 60.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0003 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 46.000.000,00 45.025.000,00 (975.000,00) 97,88 5.1 BELANJA OPERASI 46.000.000,00 45.025.000,00 (975.000,00) 97,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 45.025.000,00 (975.000,00) 97,88 5.1.02.01 Belanja Barang 16.150.000,00 15.175.000,00 (975.000,00) 93,96 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.150.000,00 15.175.000,00 (975.000,00) 93,96 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.133.750,00 1.000.000,00 (133.750,00) 88,20 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.156.250,00 2.150.000,00 (6.250,00) 99,71 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.485.000,00 3.000.000,00 (485.000,00) 86,08 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.225.000,00 4.875.000,00 (350.000,00) 93,30 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 365.000.000,00 65.950.066,00 (299.049.934,00) 18,06 5.1 BELANJA OPERASI 365.000.000,00 65.950.066,00 (299.049.934,00) 18,06 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000,00 65.950.066,00 (299.049.934,00) 18,06 5.1.02.01 Belanja Barang 55.141.000,00 25.000.000,00 (30.141.000,00) 45,33 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.141.000,00 25.000.000,00 (30.141.000,00) 45,33 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.141.000,00 7.000.000,00 (30.141.000,00) 18,84 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.900.000,00 0,00 (148.900.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.900.000,00 0,00 (48.900.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.900.000,00 0,00 (48.900.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 160.959.000,00 40.950.066,00 (120.008.934,00) 25,44 Printed By SIPD | 308 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160.959.000,00 40.950.066,00 (120.008.934,00) 25,44 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.109.000,00 40.950.066,00 (78.158.934,00) 34,38 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.850.000,00 0,00 (41.850.000,00) 0,00 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 65.000.000,00 32.280.000,00 (32.720.000,00) 49,66 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 32.280.000,00 (32.720.000,00) 49,66 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 32.280.000,00 (32.720.000,00) 49,66 5.1.02.01 Belanja Barang 35.750.000,00 20.580.000,00 (15.170.000,00) 57,56 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.750.000,00 20.580.000,00 (15.170.000,00) 57,56 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.875.000,00 1.870.000,00 (5.000,00) 99,73 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.205.000,00 3.000.000,00 (3.205.000,00) 48,34 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.968.750,00 3.950.000,00 (18.750,00) 99,52 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.814.250,00 3.500.000,00 (4.314.250,00) 44,78 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.625.000,00 3.260.000,00 (4.365.000,00) 42,75 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.262.000,00 5.000.000,00 (3.262.000,00) 60,51 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 3.600.000,00 (5.400.000,00) 40,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 3.600.000,00 (5.400.000,00) 40,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 3.600.000,00 (5.400.000,00) 40,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.250.000,00 8.100.000,00 (12.150.000,00) 40,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.250.000,00 8.100.000,00 (12.150.000,00) 40,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.250.000,00 8.100.000,00 (12.150.000,00) 40,00 03.2.01.0008 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 150.000.000,00 30.792.571,00 (119.207.429,00) 20,52 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 30.792.571,00 (119.207.429,00) 20,52 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 30.792.571,00 (119.207.429,00) 20,52 5.1.02.01 Belanja Barang 23.310.000,00 2.500.000,00 (20.810.000,00) 10,72 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.310.000,00 2.500.000,00 (20.810.000,00) 10,72 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.782.500,00 0,00 (1.782.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.437.500,00 0,00 (1.437.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.540.000,00 0,00 (1.540.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.100.000,00 0,00 (6.100.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.450.000,00 2.500.000,00 (9.950.000,00) 20,08 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.200.000,00 4.500.000,00 (41.700.000,00) 9,74 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.600.000,00 4.500.000,00 (38.100.000,00) 10,56 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.600.000,00 4.500.000,00 (38.100.000,00) 10,56 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.490.000,00 23.792.571,00 (56.697.429,00) 29,55 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.490.000,00 23.792.571,00 (56.697.429,00) 29,55 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.790.000,00 23.792.571,00 (53.997.429,00) 30,58 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 115.000.000,00 11.835.000,00 (103.165.000,00) 10,29 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 11.835.000,00 (103.165.000,00) 10,29 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 11.835.000,00 (103.165.000,00) 10,29 5.1.02.01 Belanja Barang 12.756.000,00 5.985.000,00 (6.771.000,00) 46,91 Printed By SIPD | 309 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.756.000,00 5.985.000,00 (6.771.000,00) 46,91 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.893.750,00 1.600.000,00 (293.750,00) 84,48 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 718.750,00 715.000,00 (3.750,00) 99,47 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.568.500,00 0,00 (2.568.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.675.000,00 1.670.000,00 (5.000,00) 99,70 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 2.000.000,00 (3.900.000,00) 33,89 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.300.000,00 1.800.000,00 (52.500.000,00) 3,31 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.500.000,00 0,00 (52.500.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.400.000,00 0,00 (32.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.100.000,00 0,00 (20.100.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.944.000,00 4.050.000,00 (43.894.000,00) 8,44 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.944.000,00 4.050.000,00 (43.894.000,00) 8,44 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.894.000,00 0,00 (43.894.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0011 REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 35.000.000,00 32.916.000,00 (2.084.000,00) 94,04 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 32.916.000,00 (2.084.000,00) 94,04 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 32.916.000,00 (2.084.000,00) 94,04 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 32.916.000,00 (2.084.000,00) 94,04 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 32.916.000,00 (2.084.000,00) 94,04 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.812.500,00 2.812.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.732.500,00 5.228.500,00 (504.000,00) 91,20 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.580.000,00 20.000.000,00 (1.580.000,00) 92,67 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.507.518.651,00 4.475.519.635,00 (31.999.016,00) 99,29 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.662.067.901,00 2.640.264.873,00 (21.803.028,00) 99,18 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.642.067.901,00 2.620.264.873,00 (21.803.028,00) 99,17 5.1 BELANJA OPERASI 2.642.067.901,00 2.620.264.873,00 (21.803.028,00) 99,17 5.1.01 Belanja Pegawai 2.417.202.147,00 2.396.385.033,00 (20.817.114,00) 99,13 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.194.773.861,00 2.175.945.748,00 (18.828.113,00) 99,14 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.605.793.846,00 1.603.880.200,00 (1.913.646,00) 99,88 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.605.793.846,00 1.603.880.200,00 (1.913.646,00) 99,88 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 169.607.089,00 167.275.122,00 (2.331.967,00) 98,62 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 169.607.089,00 167.275.122,00 (2.331.967,00) 98,62 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 202.482.350,00 199.490.000,00 (2.992.350,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 202.482.350,00 199.490.000,00 (2.992.350,00) 98,52 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 27.625.300,00 27.590.000,00 (35.300,00) 99,87 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 27.625.300,00 27.590.000,00 (35.300,00) 99,87 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 94.161.570,00 92.987.280,00 (1.174.290,00) 98,75 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 94.161.570,00 92.987.280,00 (1.174.290,00) 98,75 Printed By SIPD | 310 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.388.055,00 3.337.097,00 (1.050.958,00) 76,04 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.388.055,00 3.337.097,00 (1.050.958,00) 76,04 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 22.910,00 22.789,00 (121,00) 99,47 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.910,00 22.789,00 (121,00) 99,47 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 77.487.218,00 68.436.943,00 (9.050.275,00) 88,32 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 77.487.218,00 68.436.943,00 (9.050.275,00) 88,32 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.348.866,00 3.231.562,00 (117.304,00) 96,49 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.348.866,00 3.231.562,00 (117.304,00) 96,49 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.856.657,00 9.694.755,00 (161.902,00) 98,35 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.856.657,00 9.694.755,00 (161.902,00) 98,35 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 222.428.286,00 220.439.285,00 (1.989.001,00) 99,10 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 222.428.286,00 220.439.285,00 (1.989.001,00) 99,10 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 222.428.286,00 220.439.285,00 (1.989.001,00) 99,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.865.754,00 223.879.840,00 (985.914,00) 99,56 5.1.02.02 Belanja Jasa 224.865.754,00 223.879.840,00 (985.914,00) 99,56 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 224.865.754,00 223.879.840,00 (985.914,00) 99,56 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 106.432.877,00 105.999.000,00 (433.877,00) 99,59 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 118.432.877,00 117.880.840,00 (552.037,00) 99,53 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.587.500,00 5.587.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.937.500,00 3.937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.035.000,00 2.035.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.112.517.250,00 1.103.013.915,00 (9.503.335,00) 99,14 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 164.785.250,00 164.784.000,00 (1.250,00) 99,99 Printed By SIPD | 311 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 164.785.250,00 164.784.000,00 (1.250,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.785.250,00 164.784.000,00 (1.250,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 164.785.250,00 164.784.000,00 (1.250,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 164.785.250,00 164.784.000,00 (1.250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.875.000,00 30.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.143.750,00 22.143.000,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.154.000,00 6.154.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.612.500,00 105.612.000,00 (500,00) 99,99 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 5.000.000,00 2.800.000,00 (2.200.000,00) 56,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.800.000,00 (2.200.000,00) 56,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.800.000,00 (2.200.000,00) 56,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 2.800.000,00 (2.200.000,00) 56,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 2.800.000,00 (2.200.000,00) 56,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 2.800.000,00 (2.200.000,00) 56,00 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 191.350.000,00 191.348.500,00 (1.500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 191.350.000,00 191.348.500,00 (1.500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.350.000,00 191.348.500,00 (1.500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 191.350.000,00 191.348.500,00 (1.500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 191.350.000,00 191.348.500,00 (1.500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.880.000,00 112.880.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 78.470.000,00 78.468.500,00 (1.500,00) 99,99 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 499.382.000,00 492.081.415,00 (7.300.585,00) 98,53 5.1 BELANJA OPERASI 499.382.000,00 492.081.415,00 (7.300.585,00) 98,53 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 499.382.000,00 492.081.415,00 (7.300.585,00) 98,53 5.1.02.01 Belanja Barang 2.965.000,00 2.965.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.965.000,00 2.965.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.515.000,00 2.515.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 491.417.000,00 484.616.415,00 (6.800.585,00) 98,61 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 491.417.000,00 484.616.415,00 (6.800.585,00) 98,61 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 480.617.000,00 476.091.415,00 (4.525.585,00) 99,05 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 8.525.000,00 (2.275.000,00) 78,93 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 160.000.000,00 159.973.000,00 (27.000,00) 99,98 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 160.000.000,00 159.973.000,00 (27.000,00) 99,98 Printed By SIPD | 312 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2 BELANJA MODAL 160.000.000,00 159.973.000,00 (27.000,00) 99,98 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160.000.000,00 159.973.000,00 (27.000,00) 99,98 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 160.000.000,00 159.973.000,00 (27.000,00) 99,98 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 145.375.000,00 145.348.000,00 (27.000,00) 99,98 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 145.375.000,00 145.348.000,00 (27.000,00) 99,98 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.625.000,00 14.625.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 14.625.000,00 14.625.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 502.937.500,00 502.274.300,00 (663.200,00) 99,86 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.200.000,00 23.536.800,00 (663.200,00) 97,25 5.1 BELANJA OPERASI 24.200.000,00 23.536.800,00 (663.200,00) 97,25 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 23.536.800,00 (663.200,00) 97,25 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.200.000,00 23.536.800,00 (663.200,00) 97,25 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.200.000,00 23.536.800,00 (663.200,00) 97,25 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.200.000,00 23.536.800,00 (663.200,00) 97,25 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 478.737.500,00 478.737.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 478.737.500,00 478.737.500,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 386.400.000,00 386.400.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 386.400.000,00 386.400.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 386.400.000,00 386.400.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 386.400.000,00 386.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.337.500,00 92.337.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 11.937.500,00 11.937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.937.500,00 11.937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.937.500,00 11.937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 69.996.000,00 69.993.547,00 (2.453,00) 99,99 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 69.996.000,00 69.993.547,00 (2.453,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 69.996.000,00 69.993.547,00 (2.453,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.996.000,00 69.993.547,00 (2.453,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 69.996.000,00 69.993.547,00 (2.453,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.996.000,00 69.993.547,00 (2.453,00) 99,99 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 69.996.000,00 69.993.547,00 (2.453,00) 99,99 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 322.550.000,00 120.649.408,00 (201.900.592,00) 37,40 Printed By SIPD | 313 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 322.550.000,00 120.649.408,00 (201.900.592,00) 37,40 02.2.01.0005 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI 322.550.000,00 120.649.408,00 (201.900.592,00) 37,40 5.1 BELANJA OPERASI 322.550.000,00 120.649.408,00 (201.900.592,00) 37,40 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.550.000,00 120.649.408,00 (201.900.592,00) 37,40 5.1.02.01 Belanja Barang 41.061.000,00 0,00 (41.061.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.061.000,00 0,00 (41.061.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 762.500,00 0,00 (762.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.380.500,00 0,00 (8.380.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.610.000,00 0,00 (24.610.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 708.000,00 0,00 (708.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.900.000,00 0,00 (11.900.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.900.000,00 0,00 (11.900.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.900.000,00 0,00 (11.900.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 269.589.000,00 120.649.408,00 (148.939.592,00) 44,75 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 269.589.000,00 120.649.408,00 (148.939.592,00) 44,75 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 269.589.000,00 120.649.408,00 (148.939.592,00) 44,75 JUMLAH BELANJA 13.622.260.727,00 11.540.120.356,00 (2.082.140.371,00) 84,71 SURPLUS DEFISIT 858.610.231.668,00 846.419.052.094,29 (12.191.179.573,71) 98,58 6 PEMBIAYAAN DAERAH 35.264.901.219,00 36.264.901.219,83 1.000.000.000,83 102,83 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 36.264.901.219,00 36.264.901.219,83 0,83 100,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 36.264.901.219,00 36.264.901.219,83 0,83 100,00 6.1.01.02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 0,00 36.264.901.219,83 36.264.901.219,83 0,00 6.1.01.02.01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat 0,00 36.264.901.219,83 36.264.901.219,83 0,00 6.1.01.02.01.0209 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 0,00 36.264.901.219,83 36.264.901.219,83 0,00 6.1.01.05 Penghematan Belanja 36.264.901.219,00 0,00 (36.264.901.219,00) 0,00 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 36.264.901.219,00 0,00 (36.264.901.219,00) 0,00 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 2.150.653.490,00 0,00 (2.150.653.490,00) 0,00 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 31.258.565.180,00 0,00 (31.258.565.180,00) 0,00 6.1.01.05.01.0011 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.855.682.549,00 0,00 (2.855.682.549,00) 0,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 35.264.901.219,00 36.264.901.219,83 1.000.000.000,83 102,83 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 893.875.132.887,00 882.683.953.314,12 (11.191.179.572,88) 98,74 Printed By SIPD | 314 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 315 . Lampiran II.30 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 - BADAN PENDAPATAN DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 49.245.386.878,00 13.217.745.494,93 (36.027.641.383,07) 26,84 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 49.245.386.878,00 13.217.745.494,93 (36.027.641.383,07) 26,84 4.1.01 Pajak Daerah 42.651.837.361,00 11.506.612.827,43 (31.145.224.533,57) 26,97 4.1.01.06 Pajak Hotel 4.007.000.000,00 720.133.053,00 (3.286.866.947,00) 17,97 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 4.007.000.000,00 720.133.053,00 (3.286.866.947,00) 17,97 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 4.007.000.000,00 720.133.053,00 (3.286.866.947,00) 17,97 4.1.01.07 Pajak Restoran 4.400.000.000,00 1.722.932.412,00 (2.677.067.588,00) 39,16 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 4.400.000.000,00 1.533.441.162,00 (2.866.558.838,00) 34,85 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.400.000.000,00 1.533.441.162,00 (2.866.558.838,00) 34,85 4.1.01.07.06 Pajak Bar dan Sejenisnya 2.000.000.000,00 189.491.250,00 (1.810.508.750,00) 9,47 4.1.01.07.06.0001 Pajak Bar dan Sejenisnya 2.000.000.000,00 189.491.250,00 (1.810.508.750,00) 9,47 4.1.01.09 Pajak Reklame 2.240.000.000,00 66.403.700,00 (2.173.596.300,00) 2,96 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.240.000.000,00 66.403.700,00 (2.173.596.300,00) 2,96 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.240.000.000,00 66.403.700,00 (2.173.596.300,00) 2,96 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 5.167.567.592,00 3.710.619.124,00 (1.456.948.468,00) 71,80 4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 5.167.567.592,00 3.710.619.124,00 (1.456.948.468,00) 71,80 4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 5.167.567.592,00 3.710.619.124,00 (1.456.948.468,00) 71,80 4.1.01.11 Pajak Parkir 750.000.000,00 52.138.000,00 (697.862.000,00) 6,95 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 750.000.000,00 52.138.000,00 (697.862.000,00) 6,95 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 750.000.000,00 52.138.000,00 (697.862.000,00) 6,95 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 13.000.000.000,00 4.525.338.354,43 (8.474.661.645,57) 34,81 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 13.000.000.000,00 4.525.338.354,43 (8.474.661.645,57) 34,81 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 13.000.000.000,00 4.525.338.354,43 (8.474.661.645,57) 34,81 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 9.062.269.769,00 610.921.434,00 (8.451.348.335,00) 6,74 4.1.01.15.01 PBBP2 9.062.269.769,00 610.921.434,00 (8.451.348.335,00) 6,74 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 9.062.269.769,00 610.921.434,00 (8.451.348.335,00) 6,74 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2.000.000.000,00 98.126.750,00 (1.901.873.250,00) 4,90 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 2.000.000.000,00 98.126.750,00 (1.901.873.250,00) 4,90 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 2.000.000.000,00 98.126.750,00 (1.901.873.250,00) 4,90 4.1.02 Retribusi Daerah 7.285.828.517,00 1.660.735.050,00 (5.625.093.467,00) 22,79 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 316 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.085.000.000,00 43.676.000,00 (1.041.324.000,00) 4,02 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 450.000.000,00 43.676.000,00 (406.324.000,00) 9,70 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 450.000.000,00 43.676.000,00 (406.324.000,00) 9,70 4.1.02.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 4.1.02.01.03.0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 6.190.718.517,00 1.614.899.050,00 (4.575.819.467,00) 26,08 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 3.644.446.037,00 1.475.554.050,00 (2.168.891.987,00) 40,48 4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 3.644.446.037,00 1.475.554.050,00 (2.168.891.987,00) 40,48 4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 750.000.000,00 95.874.000,00 (654.126.000,00) 12,78 4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 750.000.000,00 95.874.000,00 (654.126.000,00) 12,78 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 870.000.000,00 0,00 (870.000.000,00) 0,00 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 870.000.000,00 0,00 (870.000.000,00) 0,00 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 158.000.000,00 29.431.000,00 (128.569.000,00) 18,62 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 158.000.000,00 29.431.000,00 (128.569.000,00) 18,62 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 23.400.000,00 14.040.000,00 (9.360.000,00) 60,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 23.400.000,00 14.040.000,00 (9.360.000,00) 60,00 4.1.02.02.10 Retribusi Penyeberangan di Air 744.872.480,00 0,00 (744.872.480,00) 0,00 4.1.02.02.10.0001 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 4.1.02.02.10.0002 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang 344.872.480,00 0,00 (344.872.480,00) 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 10.110.000,00 2.160.000,00 (7.950.000,00) 21,36 4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 10.110.000,00 2.160.000,00 (7.950.000,00) 21,36 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 10.110.000,00 2.160.000,00 (7.950.000,00) 21,36 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.071.100.000,00 50.397.617,50 (1.020.702.382,50) 4,70 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 4.1.04.01.01.0002 Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 252.000.000,00 0,00 (252.000.000,00) 0,00 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 252.000.000,00 0,00 (252.000.000,00) 0,00 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 252.000.000,00 0,00 (252.000.000,00) 0,00 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 15.000.000,00 2.691.746,00 (12.308.254,00) 17,94 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 15.000.000,00 2.691.746,00 (12.308.254,00) 17,94 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 15.000.000,00 2.691.746,00 (12.308.254,00) 17,94 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 704.100.000,00 47.705.871,50 (656.394.128,50) 6,77 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 704.100.000,00 47.705.871,50 (656.394.128,50) 6,77 4.1.04.13.01.0020 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 10.500.000,00 40.492.276,50 29.992.276,50 385,64 4.1.04.13.01.0024 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran 693.600.000,00 7.213.595,00 (686.386.405,00) 1,04 JUMLAH PENDAPATAN 51.008.765.878,00 13.217.745.494,93 (37.791.020.383,07) 25,91 5 BELANJA DAERAH 5.446.067.981,00 4.475.243.673,00 (970.824.308,00) 82,17 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.676.905.250,00 1.127.071.202,00 (549.834.048,00) 67,21 4.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.676.905.250,00 1.127.071.202,00 (549.834.048,00) 67,21 Printed By SIPD | 317 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 04.2.01.0002 ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 164.440.000,00 60.280.080,00 (104.159.920,00) 36,65 5.1 BELANJA OPERASI 164.440.000,00 60.280.080,00 (104.159.920,00) 36,65 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.440.000,00 60.280.080,00 (104.159.920,00) 36,65 5.1.02.01 Belanja Barang 12.423.000,00 3.305.000,00 (9.118.000,00) 26,60 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.423.000,00 3.305.000,00 (9.118.000,00) 26,60 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.612.500,00 0,00 (1.612.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.730.500,00 3.305.000,00 (425.500,00) 88,59 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.080.000,00 0,00 (7.080.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.017.000,00 56.975.080,00 (45.041.920,00) 55,84 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.017.000,00 56.975.080,00 (45.041.920,00) 55,84 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.017.000,00 56.975.080,00 (45.041.920,00) 55,84 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 74.886.250,00 50.661.500,00 (24.224.750,00) 67,65 5.1 BELANJA OPERASI 74.886.250,00 50.661.500,00 (24.224.750,00) 67,65 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.886.250,00 50.661.500,00 (24.224.750,00) 67,65 5.1.02.01 Belanja Barang 38.886.250,00 16.621.500,00 (22.264.750,00) 42,74 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.886.250,00 16.621.500,00 (22.264.750,00) 42,74 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 431.250,00 0,00 (431.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.612.500,00 900.000,00 (712.500,00) 55,81 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.030.000,00 2.954.000,00 (21.076.000,00) 12,29 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.012.500,00 987.500,00 (25.000,00) 97,53 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.800.000,00 11.780.000,00 (20.000,00) 99,83 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 34.040.000,00 (1.960.000,00) 94,55 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.000.000,00 34.040.000,00 (1.960.000,00) 94,55 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 34.040.000,00 (1.960.000,00) 94,55 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 297.075.750,00 257.319.148,00 (39.756.602,00) 86,61 5.1 BELANJA OPERASI 297.075.750,00 257.319.148,00 (39.756.602,00) 86,61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.075.750,00 257.319.148,00 (39.756.602,00) 86,61 5.1.02.01 Belanja Barang 10.343.750,00 4.320.000,00 (6.023.750,00) 41,76 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.343.750,00 4.320.000,00 (6.023.750,00) 41,76 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.787.500,00 0,00 (1.787.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.600.000,00 4.320.000,00 (1.280.000,00) 77,14 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.956.250,00 0,00 (2.956.250,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.900.000,00 10.500.000,00 (23.400.000,00) 30,97 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.400.000,00 10.500.000,00 (900.000,00) 92,10 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.400.000,00 10.500.000,00 (900.000,00) 92,10 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 252.832.000,00 242.499.148,00 (10.332.852,00) 95,91 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 252.832.000,00 242.499.148,00 (10.332.852,00) 95,91 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.132.000,00 33.104.148,00 (10.027.852,00) 76,75 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 209.700.000,00 209.395.000,00 (305.000,00) 99,85 Printed By SIPD | 318 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 04.2.01.0007 PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 235.752.500,00 189.630.000,00 (46.122.500,00) 80,43 5.1 BELANJA OPERASI 235.752.500,00 189.630.000,00 (46.122.500,00) 80,43 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.752.500,00 189.630.000,00 (46.122.500,00) 80,43 5.1.02.01 Belanja Barang 78.912.500,00 65.730.000,00 (13.182.500,00) 83,29 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.912.500,00 65.730.000,00 (13.182.500,00) 83,29 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 356.250,00 0,00 (356.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.612.500,00 0,00 (1.612.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.393.750,00 0,00 (2.393.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.160.000,00 5.360.000,00 (8.800.000,00) 37,85 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 56.640.000,00 56.620.000,00 (20.000,00) 99,96 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.840.000,00 9.600.000,00 (3.240.000,00) 74,76 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.240.000,00 0,00 (3.240.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.240.000,00 0,00 (3.240.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 144.000.000,00 114.300.000,00 (29.700.000,00) 79,37 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 144.000.000,00 114.300.000,00 (29.700.000,00) 79,37 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 144.000.000,00 114.300.000,00 (29.700.000,00) 79,37 04.2.01.0008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH 99.872.750,00 4.500.000,00 (95.372.750,00) 4,50 5.1 BELANJA OPERASI 95.060.250,00 4.500.000,00 (90.560.250,00) 4,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.060.250,00 4.500.000,00 (90.560.250,00) 4,73 5.1.02.01 Belanja Barang 59.036.250,00 0,00 (59.036.250,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.036.250,00 0,00 (59.036.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 57.380.000,00 0,00 (57.380.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.656.250,00 0,00 (1.656.250,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.024.000,00 4.500.000,00 (31.524.000,00) 12,49 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.024.000,00 4.500.000,00 (31.524.000,00) 12,49 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.024.000,00 4.500.000,00 (31.524.000,00) 12,49 5.2 BELANJA MODAL 4.812.500,00 0,00 (4.812.500,00) 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.812.500,00 0,00 (4.812.500,00) 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.062.500,00 0,00 (1.062.500,00) 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.062.500,00 0,00 (1.062.500,00) 0,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.062.500,00 0,00 (1.062.500,00) 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 04.2.01.0009 PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH 44.166.250,00 34.133.750,00 (10.032.500,00) 77,28 5.1 BELANJA OPERASI 44.166.250,00 34.133.750,00 (10.032.500,00) 77,28 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.166.250,00 34.133.750,00 (10.032.500,00) 77,28 5.1.02.01 Belanja Barang 8.166.250,00 6.728.750,00 (1.437.500,00) 82,39 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.166.250,00 6.728.750,00 (1.437.500,00) 82,39 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337.500,00 337.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.437.500,00 0,00 (1.437.500,00) 0,00 Printed By SIPD | 319 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.081.250,00 1.081.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.310.000,00 5.310.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 27.405.000,00 (8.595.000,00) 76,12 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.000.000,00 27.405.000,00 (8.595.000,00) 76,12 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 27.405.000,00 (8.595.000,00) 76,12 04.2.01.0010 PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH 124.863.500,00 34.758.900,00 (90.104.600,00) 27,83 5.1 BELANJA OPERASI 124.863.500,00 34.758.900,00 (90.104.600,00) 27,83 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.863.500,00 34.758.900,00 (90.104.600,00) 27,83 5.1.02.01 Belanja Barang 2.137.500,00 2.137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.137.500,00 2.137.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337.500,00 337.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 718.750,00 718.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.081.250,00 1.081.250,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.700.000,00 0,00 (17.700.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.026.000,00 32.621.400,00 (72.404.600,00) 31,06 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.026.000,00 32.621.400,00 (72.404.600,00) 31,06 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.026.000,00 11.686.400,00 (57.339.600,00) 16,93 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 20.935.000,00 (15.065.000,00) 58,15 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 543.723.250,00 406.212.824,00 (137.510.426,00) 74,70 5.1 BELANJA OPERASI 543.723.250,00 406.212.824,00 (137.510.426,00) 74,70 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.723.250,00 406.212.824,00 (137.510.426,00) 74,70 5.1.02.01 Belanja Barang 14.071.250,00 8.665.000,00 (5.406.250,00) 61,57 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.071.250,00 8.665.000,00 (5.406.250,00) 61,57 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.796.250,00 2.935.000,00 (1.861.250,00) 61,19 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.625.000,00 3.730.000,00 (1.895.000,00) 66,31 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.000.000,00 9.000.000,00 (74.000.000,00) 10,84 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 9.000.000,00 (39.000.000,00) 18,75 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.000.000,00 9.000.000,00 (39.000.000,00) 18,75 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 446.652.000,00 388.547.824,00 (58.104.176,00) 86,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 446.652.000,00 388.547.824,00 (58.104.176,00) 86,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.552.000,00 49.072.824,00 (11.479.176,00) 81,04 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 386.100.000,00 339.475.000,00 (46.625.000,00) 87,92 04.2.01.0013 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH 92.125.000,00 89.575.000,00 (2.550.000,00) 97,23 5.1 BELANJA OPERASI 92.125.000,00 89.575.000,00 (2.550.000,00) 97,23 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.125.000,00 89.575.000,00 (2.550.000,00) 97,23 5.1.02.01 Belanja Barang 11.125.000,00 8.635.000,00 (2.490.000,00) 77,61 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.125.000,00 8.635.000,00 (2.490.000,00) 77,61 Printed By SIPD | 320 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000,00 0,00 (225.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 857.500,00 0,00 (857.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.962.500,00 575.000,00 (1.387.500,00) 29,29 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.080.000,00 7.060.000,00 (20.000,00) 99,71 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.000.000,00 80.940.000,00 (60.000,00) 99,92 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.000.000,00 80.940.000,00 (60.000,00) 99,92 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81.000.000,00 80.940.000,00 (60.000,00) 99,92 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.769.162.731,00 3.348.172.471,00 (420.990.260,00) 88,83 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.878.541.981,00 2.639.373.144,00 (239.168.837,00) 91,69 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.878.541.981,00 2.639.373.144,00 (239.168.837,00) 91,69 5.1 BELANJA OPERASI 2.878.541.981,00 2.639.373.144,00 (239.168.837,00) 91,69 5.1.01 Belanja Pegawai 2.878.541.981,00 2.639.373.144,00 (239.168.837,00) 91,69 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.484.324.977,00 2.446.341.081,00 (37.983.896,00) 98,47 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.845.443.489,00 1.829.781.100,00 (15.662.389,00) 99,15 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.845.443.489,00 1.829.781.100,00 (15.662.389,00) 99,15 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 176.217.654,00 173.539.468,00 (2.678.186,00) 98,48 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 176.217.654,00 173.539.468,00 (2.678.186,00) 98,48 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 213.241.350,00 207.930.000,00 (5.311.350,00) 97,50 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 213.241.350,00 207.930.000,00 (5.311.350,00) 97,50 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 36.993.050,00 34.870.000,00 (2.123.050,00) 94,26 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 36.993.050,00 34.870.000,00 (2.123.050,00) 94,26 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 103.937.908,00 101.967.360,00 (1.970.548,00) 98,10 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 103.937.908,00 101.967.360,00 (1.970.548,00) 98,10 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.720.956,00 6.700.265,00 (20.691,00) 99,69 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.720.956,00 6.700.265,00 (20.691,00) 99,69 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 27.324,00 24.903,00 (2.421,00) 91,13 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.324,00 24.903,00 (2.421,00) 91,13 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 86.595.966,00 76.791.999,00 (9.803.967,00) 88,67 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 86.595.966,00 76.791.999,00 (9.803.967,00) 88,67 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.786.814,00 3.683.987,00 (102.827,00) 97,28 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.786.814,00 3.683.987,00 (102.827,00) 97,28 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.360.466,00 11.051.999,00 (308.467,00) 97,28 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.360.466,00 11.051.999,00 (308.467,00) 97,28 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 194.217.004,00 193.032.063,00 (1.184.941,00) 99,38 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 194.217.004,00 193.032.063,00 (1.184.941,00) 99,38 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 194.217.004,00 193.032.063,00 (1.184.941,00) 99,38 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 321 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 78.333.000,00 76.026.720,00 (2.306.280,00) 97,05 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 78.333.000,00 76.026.720,00 (2.306.280,00) 97,05 5.1 BELANJA OPERASI 78.333.000,00 76.026.720,00 (2.306.280,00) 97,05 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.333.000,00 76.026.720,00 (2.306.280,00) 97,05 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.333.000,00 76.026.720,00 (2.306.280,00) 97,05 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.333.000,00 76.026.720,00 (2.306.280,00) 97,05 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.333.000,00 76.026.720,00 (2.306.280,00) 97,05 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 433.015.250,00 340.700.638,00 (92.314.612,00) 78,68 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 16.668.750,00 1.850.000,00 (14.818.750,00) 11,09 5.1 BELANJA OPERASI 16.668.750,00 1.850.000,00 (14.818.750,00) 11,09 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.668.750,00 1.850.000,00 (14.818.750,00) 11,09 5.1.02.01 Belanja Barang 16.668.750,00 1.850.000,00 (14.818.750,00) 11,09 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.668.750,00 1.850.000,00 (14.818.750,00) 11,09 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.668.750,00 1.850.000,00 (14.818.750,00) 11,09 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 116.620.000,00 81.500.000,00 (35.120.000,00) 69,88 5.1 BELANJA OPERASI 116.620.000,00 81.500.000,00 (35.120.000,00) 69,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.620.000,00 81.500.000,00 (35.120.000,00) 69,88 5.1.02.01 Belanja Barang 116.620.000,00 81.500.000,00 (35.120.000,00) 69,88 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.620.000,00 81.500.000,00 (35.120.000,00) 69,88 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.025.000,00 9.390.000,00 (635.000,00) 93,66 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 59.362.500,00 42.436.000,00 (16.926.500,00) 71,48 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.250.000,00 9.715.000,00 (1.535.000,00) 86,35 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.320.000,00 16.794.000,00 (11.526.000,00) 59,30 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.375.000,00 3.165.000,00 (4.210.000,00) 42,91 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 79.693.500,00 39.002.500,00 (40.691.000,00) 48,94 5.1 BELANJA OPERASI 79.693.500,00 39.002.500,00 (40.691.000,00) 48,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.693.500,00 39.002.500,00 (40.691.000,00) 48,94 5.1.02.01 Belanja Barang 79.693.500,00 39.002.500,00 (40.691.000,00) 48,94 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.693.500,00 39.002.500,00 (40.691.000,00) 48,94 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 79.693.500,00 39.002.500,00 (40.691.000,00) 48,94 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 214.033.000,00 212.848.138,00 (1.184.862,00) 99,44 5.1 BELANJA OPERASI 214.033.000,00 212.848.138,00 (1.184.862,00) 99,44 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.033.000,00 212.848.138,00 (1.184.862,00) 99,44 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 214.033.000,00 212.848.138,00 (1.184.862,00) 99,44 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 214.033.000,00 212.848.138,00 (1.184.862,00) 99,44 Printed By SIPD | 322 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 214.033.000,00 212.848.138,00 (1.184.862,00) 99,44 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 93.750.000,00 93.750.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 93.750.000,00 93.750.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 93.750.000,00 93.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.750.000,00 93.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 196.800.000,00 171.902.417,00 (24.897.583,00) 87,34 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 138.000.000,00 113.502.417,00 (24.497.583,00) 82,24 5.1 BELANJA OPERASI 138.000.000,00 113.502.417,00 (24.497.583,00) 82,24 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 113.502.417,00 (24.497.583,00) 82,24 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.000.000,00 113.502.417,00 (24.497.583,00) 82,24 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.000.000,00 113.502.417,00 (24.497.583,00) 82,24 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 138.000.000,00 113.502.417,00 (24.497.583,00) 82,24 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 58.800.000,00 58.400.000,00 (400.000,00) 99,31 5.1 BELANJA OPERASI 58.800.000,00 58.400.000,00 (400.000,00) 99,31 5.1.01 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.000.000,00 (400.000,00) 97,22 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.400.000,00 14.000.000,00 (400.000,00) 97,22 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 14.400.000,00 14.000.000,00 (400.000,00) 97,22 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.000.000,00 (400.000,00) 97,22 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 88.722.500,00 26.419.552,00 (62.302.948,00) 29,77 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 44.468.750,00 17.624.552,00 (26.844.198,00) 39,63 5.1 BELANJA OPERASI 44.468.750,00 17.624.552,00 (26.844.198,00) 39,63 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.468.750,00 17.624.552,00 (26.844.198,00) 39,63 5.1.02.01 Belanja Barang 41.468.750,00 15.819.052,00 (25.649.698,00) 38,14 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.468.750,00 15.819.052,00 (25.649.698,00) 38,14 Printed By SIPD | 323 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.200.000,00 15.030.000,00 (23.170.000,00) 39,34 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.268.750,00 789.052,00 (2.479.698,00) 24,13 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.805.500,00 (1.194.500,00) 60,18 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.805.500,00 (1.194.500,00) 60,18 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 1.805.500,00 (1.194.500,00) 60,18 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 19.810.000,00 3.650.000,00 (16.160.000,00) 18,42 5.1 BELANJA OPERASI 19.810.000,00 3.650.000,00 (16.160.000,00) 18,42 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.810.000,00 3.650.000,00 (16.160.000,00) 18,42 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.810.000,00 3.650.000,00 (16.160.000,00) 18,42 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.810.000,00 3.650.000,00 (16.160.000,00) 18,42 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 6.900.000,00 0,00 (6.900.000,00) 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 0,00 (4.880.000,00) 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.030.000,00 3.650.000,00 (4.380.000,00) 45,45 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 24.443.750,00 5.145.000,00 (19.298.750,00) 21,04 5.1 BELANJA OPERASI 24.443.750,00 5.145.000,00 (19.298.750,00) 21,04 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.443.750,00 5.145.000,00 (19.298.750,00) 21,04 5.1.02.01 Belanja Barang 24.443.750,00 5.145.000,00 (19.298.750,00) 21,04 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.443.750,00 5.145.000,00 (19.298.750,00) 21,04 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 11.318.750,00 5.145.000,00 (6.173.750,00) 45,45 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.125.000,00 0,00 (13.125.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 5.446.067.981,00 4.475.243.673,00 (970.824.308,00) 82,17 SURPLUS DEFISIT 45.562.697.897,00 8.742.501.821,93 (36.820.196.075,07) 19,18 Printed By SIPD | 324 . Lampiran II.31 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 16.545.831.721,00 16.384.269.636,00 (161.562.085,00) 99,02 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.996.023.750,00 1.927.590.373,00 (68.433.377,00) 96,57 2.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 755.497.500,00 730.990.420,00 (24.507.080,00) 96,75 02.2.01.0002 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN 485.919.000,00 472.340.880,00 (13.578.120,00) 97,20 5.1 BELANJA OPERASI 485.919.000,00 472.340.880,00 (13.578.120,00) 97,20 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 485.919.000,00 472.340.880,00 (13.578.120,00) 97,20 5.1.02.01 Belanja Barang 136.846.000,00 136.846.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.846.000,00 136.846.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.190.000,00 3.190.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.937.500,00 1.937.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.893.000,00 15.893.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.563.000,00 112.563.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 261.600.000,00 261.300.000,00 (300.000,00) 99,88 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.200.000,00 100.100.000,00 (100.000,00) 99,90 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 100.200.000,00 100.100.000,00 (100.000,00) 99,90 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 96.000.000,00 95.800.000,00 (200.000,00) 99,79 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.000.000,00 20.800.000,00 (200.000,00) 99,04 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0005 Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.473.000,00 74.194.880,00 (13.278.120,00) 84,82 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.473.000,00 74.194.880,00 (13.278.120,00) 84,82 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.473.000,00 74.194.880,00 (13.278.120,00) 84,82 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 325 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK 43.586.750,00 41.460.130,00 (2.126.620,00) 95,12 5.1 BELANJA OPERASI 43.586.750,00 41.460.130,00 (2.126.620,00) 95,12 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.586.750,00 41.460.130,00 (2.126.620,00) 95,12 5.1.02.01 Belanja Barang 15.516.750,00 15.516.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.516.750,00 15.516.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 693.750,00 693.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 862.500,00 862.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.100.500,00 8.100.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.310.000,00 5.310.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.070.000,00 25.943.380,00 (2.126.620,00) 92,42 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.070.000,00 25.943.380,00 (2.126.620,00) 92,42 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.070.000,00 25.943.380,00 (2.126.620,00) 92,42 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN 146.223.750,00 144.223.130,00 (2.000.620,00) 98,63 5.1 BELANJA OPERASI 146.223.750,00 144.223.130,00 (2.000.620,00) 98,63 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.223.750,00 144.223.130,00 (2.000.620,00) 98,63 5.1.02.01 Belanja Barang 100.003.750,00 99.753.750,00 (250.000,00) 99,75 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.003.750,00 99.753.750,00 (250.000,00) 99,75 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.731.250,00 2.731.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 85.000.000,00 84.750.000,00 (250.000,00) 99,70 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.900.000,00 6.300.000,00 (600.000,00) 91,30 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.900.000,00 6.300.000,00 (600.000,00) 91,30 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.900.000,00 6.300.000,00 (600.000,00) 91,30 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.320.000,00 38.169.380,00 (1.150.620,00) 97,07 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.320.000,00 38.169.380,00 (1.150.620,00) 97,07 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.070.000,00 27.819.380,00 (250.620,00) 99,10 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 10.350.000,00 (900.000,00) 92,00 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 37.777.000,00 32.403.980,00 (5.373.020,00) 85,77 5.1 BELANJA OPERASI 37.777.000,00 32.403.980,00 (5.373.020,00) 85,77 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.777.000,00 32.403.980,00 (5.373.020,00) 85,77 5.1.02.01 Belanja Barang 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.065.000,00 1.065.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.010.000,00 6.300.000,00 (2.710.000,00) 69,92 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.710.000,00 0,00 (2.710.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.710.000,00 0,00 (2.710.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 326 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.577.000,00 23.913.980,00 (2.663.020,00) 89,97 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.577.000,00 23.913.980,00 (2.663.020,00) 89,97 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.577.000,00 14.913.980,00 (2.663.020,00) 84,84 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0011 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 41.991.000,00 40.562.300,00 (1.428.700,00) 96,59 5.1 BELANJA OPERASI 41.991.000,00 40.562.300,00 (1.428.700,00) 96,59 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.991.000,00 40.562.300,00 (1.428.700,00) 96,59 5.1.02.01 Belanja Barang 4.289.000,00 4.289.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.289.000,00 4.289.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 868.750,00 868.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 718.750,00 718.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.151.500,00 2.151.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.886.000,00 2.520.000,00 (366.000,00) 87,31 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.886.000,00 2.520.000,00 (366.000,00) 87,31 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.886.000,00 2.520.000,00 (366.000,00) 87,31 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.816.000,00 33.753.300,00 (1.062.700,00) 96,94 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.816.000,00 33.753.300,00 (1.062.700,00) 96,94 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.816.000,00 33.753.300,00 (1.062.700,00) 96,94 2.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 430.257.000,00 409.556.621,00 (20.700.379,00) 95,18 02.2.02.0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN 93.787.500,00 90.999.380,00 (2.788.120,00) 97,02 5.1 BELANJA OPERASI 93.787.500,00 90.999.380,00 (2.788.120,00) 97,02 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.787.500,00 90.999.380,00 (2.788.120,00) 97,02 5.1.02.01 Belanja Barang 7.392.500,00 7.392.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.392.500,00 7.392.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 656.250,00 656.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.251.250,00 3.251.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.360.000,00 72.216.000,00 (144.000,00) 99,80 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.360.000,00 72.216.000,00 (144.000,00) 99,80 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 67.680.000,00 67.680.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.680.000,00 4.536.000,00 (144.000,00) 96,92 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.035.000,00 11.390.880,00 (2.644.120,00) 81,16 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.035.000,00 11.390.880,00 (2.644.120,00) 81,16 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.035.000,00 11.390.880,00 (2.644.120,00) 81,16 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 98.272.000,00 97.877.641,00 (394.359,00) 99,59 5.1 BELANJA OPERASI 98.272.000,00 97.877.641,00 (394.359,00) 99,59 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.272.000,00 97.877.641,00 (394.359,00) 99,59 5.1.02.01 Belanja Barang 9.323.000,00 9.323.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.323.000,00 9.323.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 862.500,00 862.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.773.000,00 7.773.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 327 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.225.000,00 11.856.000,00 (369.000,00) 96,98 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.625.000,00 8.256.000,00 (369.000,00) 95,72 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.625.000,00 8.256.000,00 (369.000,00) 95,72 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.724.000,00 76.698.641,00 (25.359,00) 99,96 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.724.000,00 76.698.641,00 (25.359,00) 99,96 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.224.000,00 63.198.641,00 (25.359,00) 99,95 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 238.197.500,00 220.679.600,00 (17.517.900,00) 92,64 5.1 BELANJA OPERASI 238.197.500,00 220.679.600,00 (17.517.900,00) 92,64 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.197.500,00 220.679.600,00 (17.517.900,00) 92,64 5.1.02.01 Belanja Barang 46.030.500,00 46.030.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.030.500,00 46.030.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.017.500,00 1.017.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.487.000,00 7.487.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.426.000,00 36.426.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.400.000,00 107.200.000,00 (15.200.000,00) 87,58 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 111.600.000,00 96.400.000,00 (15.200.000,00) 86,37 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 400.000,00 (400.000,00) 50,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.200.000,00 1.000.000,00 (2.200.000,00) 31,25 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 87.400.000,00 (12.600.000,00) 87,40 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.767.000,00 67.449.100,00 (2.317.900,00) 96,67 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.767.000,00 67.449.100,00 (2.317.900,00) 96,67 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.767.000,00 67.449.100,00 (2.317.900,00) 96,67 2.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 412.168.250,00 395.349.113,00 (16.819.137,00) 95,91 02.2.03.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN 412.168.250,00 395.349.113,00 (16.819.137,00) 95,91 5.1 BELANJA OPERASI 412.168.250,00 395.349.113,00 (16.819.137,00) 95,91 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.168.250,00 395.349.113,00 (16.819.137,00) 95,91 5.1.02.01 Belanja Barang 20.611.250,00 20.475.250,00 (136.000,00) 99,34 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.611.250,00 20.475.250,00 (136.000,00) 99,34 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.667.500,00 1.667.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.518.750,00 2.518.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.501.500,00 9.501.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.787.500,00 1.787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.136.000,00 5.000.000,00 (136.000,00) 97,35 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.400.000,00 180.400.000,00 (15.000.000,00) 92,32 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 328 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 190.000.000,00 175.000.000,00 (15.000.000,00) 92,10 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 190.000.000,00 175.000.000,00 (15.000.000,00) 92,10 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 196.157.000,00 194.473.863,00 (1.683.137,00) 99,14 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 196.157.000,00 194.473.863,00 (1.683.137,00) 99,14 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 187.157.000,00 185.473.863,00 (1.683.137,00) 99,10 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 398.101.000,00 391.694.219,00 (6.406.781,00) 98,39 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 165.309.750,00 161.726.688,00 (3.583.062,00) 97,83 5.1 BELANJA OPERASI 165.309.750,00 161.726.688,00 (3.583.062,00) 97,83 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.309.750,00 161.726.688,00 (3.583.062,00) 97,83 5.1.02.01 Belanja Barang 9.543.750,00 9.542.500,00 (1.250,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.543.750,00 9.542.500,00 (1.250,00) 99,98 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 801.250,00 800.000,00 (1.250,00) 99,84 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.437.500,00 1.437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.100.000,00 46.600.000,00 (500.000,00) 98,93 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.100.000,00 16.600.000,00 (500.000,00) 97,07 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.100.000,00 16.600.000,00 (500.000,00) 97,07 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.666.000,00 90.584.188,00 (3.081.812,00) 96,70 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.666.000,00 90.584.188,00 (3.081.812,00) 96,70 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.166.000,00 68.084.188,00 (3.081.812,00) 95,66 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.0004 PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI 43.579.000,00 42.276.281,00 (1.302.719,00) 97,01 5.1 BELANJA OPERASI 43.579.000,00 42.276.281,00 (1.302.719,00) 97,01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.579.000,00 42.276.281,00 (1.302.719,00) 97,01 5.1.02.01 Belanja Barang 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.255.000,00 3.744.000,00 (511.000,00) 87,99 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.255.000,00 3.744.000,00 (511.000,00) 87,99 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.255.000,00 3.744.000,00 (511.000,00) 87,99 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.154.000,00 34.362.281,00 (791.719,00) 97,74 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.154.000,00 34.362.281,00 (791.719,00) 97,74 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.154.000,00 34.362.281,00 (791.719,00) 97,74 02.2.04.0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 64.152.500,00 63.752.500,00 (400.000,00) 99,37 5.1 BELANJA OPERASI 64.152.500,00 63.752.500,00 (400.000,00) 99,37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.152.500,00 63.752.500,00 (400.000,00) 99,37 5.1.02.01 Belanja Barang 5.652.500,00 5.652.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 329 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.652.500,00 5.652.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 942.500,00 942.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.437.500,00 1.437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.722.500,00 2.722.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.500.000,00 22.100.000,00 (400.000,00) 98,22 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.100.000,00 (400.000,00) 98,22 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.500.000,00 22.100.000,00 (400.000,00) 98,22 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.0008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN 125.059.750,00 123.938.750,00 (1.121.000,00) 99,10 5.1 BELANJA OPERASI 125.059.750,00 123.938.750,00 (1.121.000,00) 99,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.059.750,00 123.938.750,00 (1.121.000,00) 99,10 5.1.02.01 Belanja Barang 10.963.750,00 10.963.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.963.750,00 10.963.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.055.000,00 1.055.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 718.750,00 718.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.400.000,00 32.000.000,00 (400.000,00) 98,76 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00 30.200.000,00 (400.000,00) 98,69 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 30.200.000,00 (400.000,00) 98,69 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.696.000,00 80.975.000,00 (721.000,00) 99,11 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.696.000,00 80.975.000,00 (721.000,00) 99,11 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.596.000,00 72.875.000,00 (721.000,00) 99,02 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.549.807.971,00 14.456.679.263,00 (93.128.708,00) 99,35 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 13.722.431.721,00 13.660.845.005,00 (61.586.716,00) 99,55 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 13.670.231.721,00 13.608.645.005,00 (61.586.716,00) 99,54 5.1 BELANJA OPERASI 13.670.231.721,00 13.608.645.005,00 (61.586.716,00) 99,54 5.1.01 Belanja Pegawai 13.670.231.721,00 13.608.645.005,00 (61.586.716,00) 99,54 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 13.379.779.773,00 13.319.507.259,00 (60.272.514,00) 99,54 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 10.886.973.733,00 10.873.893.100,00 (13.080.633,00) 99,87 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.012.948.411,00 2.007.858.300,00 (5.090.111,00) 99,74 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 8.874.025.322,00 8.866.034.800,00 (7.990.522,00) 99,90 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 649.060.635,00 639.468.606,00 (9.592.029,00) 98,52 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 168.036.003,00 165.552.712,00 (2.483.291,00) 98,52 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 481.024.632,00 473.915.894,00 (7.108.738,00) 98,52 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 166.287.450,00 163.830.000,00 (2.457.450,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 166.287.450,00 163.830.000,00 (2.457.450,00) 98,52 Printed By SIPD | 330 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 28.440.300,00 28.020.000,00 (420.300,00) 98,52 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 28.440.300,00 28.020.000,00 (420.300,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 586.177.725,00 577.515.000,00 (8.662.725,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49.922.775,00 49.185.000,00 (737.775,00) 98,52 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 536.254.950,00 528.330.000,00 (7.924.950,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 533.435.219,00 525.551.940,00 (7.883.279,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 104.305.440,00 102.836.400,00 (1.469.040,00) 98,59 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 429.129.779,00 422.715.540,00 (6.414.239,00) 98,50 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.440.649,00 7.440.649,00 0,00 100,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.440.649,00 7.440.649,00 0,00 100,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 238.247,00 188.030,00 (50.217,00) 78,92 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.546,00 32.065,00 (481,00) 98,52 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 205.701,00 155.965,00 (49.736,00) 75,82 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 435.579.281,00 417.695.766,00 (17.883.515,00) 95,89 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 95.704.575,00 82.843.839,00 (12.860.736,00) 86,56 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 339.874.706,00 334.851.927,00 (5.022.779,00) 98,52 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 21.537.067,00 21.476.476,00 (60.591,00) 99,71 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.099.996,00 4.039.405,00 (60.591,00) 98,52 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 17.437.071,00 17.437.071,00 0,00 100,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 64.609.467,00 64.427.692,00 (181.775,00) 99,71 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.300.087,00 12.118.312,00 (181.775,00) 98,52 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 52.309.380,00 52.309.380,00 0,00 100,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 290.451.948,00 289.137.746,00 (1.314.202,00) 99,54 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 290.451.948,00 289.137.746,00 (1.314.202,00) 99,54 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 290.451.948,00 289.137.746,00 (1.314.202,00) 99,54 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 64.844.000,00 58.411.500,00 (6.432.500,00) 90,08 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 41.781.500,00 41.781.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 41.781.500,00 41.781.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.781.500,00 41.781.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.031.500,00 5.031.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.031.500,00 5.031.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 297.500,00 297.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.171.500,00 4.171.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 331 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 01.2.05.0007 PEMULANGAN PEGAWAI YANG MENINGGAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS 23.062.500,00 16.630.000,00 (6.432.500,00) 72,10 5.1 BELANJA OPERASI 23.062.500,00 16.630.000,00 (6.432.500,00) 72,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.062.500,00 16.630.000,00 (6.432.500,00) 72,10 5.1.02.01 Belanja Barang 16.462.500,00 10.530.000,00 (5.932.500,00) 63,96 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.462.500,00 10.530.000,00 (5.932.500,00) 63,96 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 667.500,00 667.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.882.500,00 8.950.000,00 (5.932.500,00) 60,13 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 6.100.000,00 (500.000,00) 92,42 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.600.000,00 6.100.000,00 (500.000,00) 92,42 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.600.000,00 6.100.000,00 (500.000,00) 92,42 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 367.939.750,00 364.278.868,00 (3.660.882,00) 99,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 55.821.250,00 55.645.750,00 (175.500,00) 99,68 5.1 BELANJA OPERASI 55.821.250,00 55.645.750,00 (175.500,00) 99,68 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.821.250,00 55.645.750,00 (175.500,00) 99,68 5.1.02.01 Belanja Barang 54.821.250,00 54.821.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.821.250,00 54.821.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.912.500,00 1.912.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.393.750,00 7.393.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.270.000,00 30.270.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 824.500,00 (175.500,00) 82,45 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 824.500,00 (175.500,00) 82,45 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000,00 824.500,00 (175.500,00) 82,45 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 41.640.500,00 41.640.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 41.640.500,00 41.640.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.640.500,00 41.640.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 41.640.500,00 41.640.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.640.500,00 41.640.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.202.500,00 3.202.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.438.000,00 38.438.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 332 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 239.178.000,00 235.692.618,00 (3.485.382,00) 98,54 5.1 BELANJA OPERASI 239.178.000,00 235.692.618,00 (3.485.382,00) 98,54 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.178.000,00 235.692.618,00 (3.485.382,00) 98,54 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 239.178.000,00 235.692.618,00 (3.485.382,00) 98,54 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 239.178.000,00 235.692.618,00 (3.485.382,00) 98,54 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 239.178.000,00 235.692.618,00 (3.485.382,00) 98,54 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 212.125.000,00 211.363.900,00 (761.100,00) 99,64 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 212.125.000,00 211.363.900,00 (761.100,00) 99,64 5.2 BELANJA MODAL 212.125.000,00 211.363.900,00 (761.100,00) 99,64 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 212.125.000,00 211.363.900,00 (761.100,00) 99,64 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 212.125.000,00 211.363.900,00 (761.100,00) 99,64 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 187.500.000,00 187.325.600,00 (174.400,00) 99,90 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 187.500.000,00 187.325.600,00 (174.400,00) 99,90 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 24.625.000,00 24.038.300,00 (586.700,00) 97,61 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 24.625.000,00 24.038.300,00 (586.700,00) 97,61 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 107.750.000,00 87.368.990,00 (20.381.010,00) 81,08 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 46.500.000,00 33.918.990,00 (12.581.010,00) 72,94 5.1 BELANJA OPERASI 46.500.000,00 33.918.990,00 (12.581.010,00) 72,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 33.918.990,00 (12.581.010,00) 72,94 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.500.000,00 33.918.990,00 (12.581.010,00) 72,94 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.500.000,00 33.918.990,00 (12.581.010,00) 72,94 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 5.823.600,00 (176.400,00) 97,06 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 40.500.000,00 28.095.390,00 (12.404.610,00) 69,37 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 61.250.000,00 53.450.000,00 (7.800.000,00) 87,26 5.1 BELANJA OPERASI 61.250.000,00 53.450.000,00 (7.800.000,00) 87,26 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.250.000,00 53.450.000,00 (7.800.000,00) 87,26 5.1.02.01 Belanja Barang 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.800.000,00 51.000.000,00 (7.800.000,00) 86,73 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.800.000,00 51.000.000,00 (7.800.000,00) 86,73 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 21.000.000,00 (7.800.000,00) 72,91 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 333 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.717.500,00 74.411.000,00 (306.500,00) 99,58 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 42.900.000,00 42.593.500,00 (306.500,00) 99,28 5.1 BELANJA OPERASI 42.900.000,00 42.593.500,00 (306.500,00) 99,28 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.900.000,00 42.593.500,00 (306.500,00) 99,28 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.693.500,00 (306.500,00) 93,87 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.693.500,00 (306.500,00) 93,87 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 4.693.500,00 (306.500,00) 93,87 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 10.917.500,00 10.917.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 10.917.500,00 10.917.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.917.500,00 10.917.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 10.917.500,00 10.917.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 717.500,00 717.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 717.500,00 717.500,00 0,00 100,00 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 16.545.831.721,00 16.384.269.636,00 (161.562.085,00) 99,02 SURPLUS DEFISIT (16.545.831.721,00) (16.384.269.636,00) 161.562.085,00 99,02 Printed By SIPD | 334 . Lampiran II.32 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 2.147.717.561,00 2.108.486.357,00 (39.231.204,00) 98,17 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 285.219.750,00 269.426.000,00 (15.793.750,00) 94,46 2.2.01 PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA 70.000.000,00 66.678.500,00 (3.321.500,00) 95,25 02.2.01.0001 KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH 20.000.000,00 19.132.000,00 (868.000,00) 95,65 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.132.000,00 (868.000,00) 95,65 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.132.000,00 (868.000,00) 95,65 5.1.02.01 Belanja Barang 2.375.000,00 1.507.000,00 (868.000,00) 63,45 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.375.000,00 1.507.000,00 (868.000,00) 63,45 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 393.750,00 0,00 (393.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 498.750,00 200.000,00 (298.750,00) 40,10 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 412.500,00 307.000,00 (105.500,00) 74,42 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.070.000,00 1.000.000,00 (70.000,00) 93,45 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 50.000.000,00 47.546.500,00 (2.453.500,00) 95,09 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.546.500,00 (2.453.500,00) 95,09 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.546.500,00 (2.453.500,00) 95,09 5.1.02.01 Belanja Barang 2.679.000,00 2.678.500,00 (500,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.679.000,00 2.678.500,00 (500,00) 99,98 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.111.500,00 1.111.000,00 (500,00) 99,95 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 412.500,00 412.500,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 335 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.225.000,00 11.025.000,00 (200.000,00) 98,21 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.425.000,00 7.375.000,00 (50.000,00) 99,32 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.425.000,00 7.375.000,00 (50.000,00) 99,32 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.800.000,00 3.650.000,00 (150.000,00) 96,05 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.800.000,00 3.650.000,00 (150.000,00) 96,05 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.096.000,00 33.843.000,00 (2.253.000,00) 93,75 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.096.000,00 33.843.000,00 (2.253.000,00) 93,75 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.221.000,00 16.968.000,00 (2.253.000,00) 88,27 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 2.2.02 PELAKSANAAN KEWILAYAHAN PERBATASAN 160.300.000,00 150.329.500,00 (9.970.500,00) 93,78 02.2.02.0001 KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 30.000.000,00 29.720.000,00 (280.000,00) 99,06 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.720.000,00 (280.000,00) 99,06 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.720.000,00 (280.000,00) 99,06 5.1.02.01 Belanja Barang 3.825.000,00 3.770.000,00 (55.000,00) 98,56 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.825.000,00 3.770.000,00 (55.000,00) 98,56 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.750,00 468.000,00 (750,00) 99,83 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.696.250,00 1.642.000,00 (54.250,00) 96,80 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.675.000,00 9.450.000,00 (225.000,00) 97,67 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.675.000,00 9.450.000,00 (225.000,00) 97,67 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.675.000,00 9.450.000,00 (225.000,00) 97,67 02.2.02.0002 KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN KAWASAN PERBATASAN 104.500.000,00 94.810.500,00 (9.689.500,00) 90,72 5.1 BELANJA OPERASI 104.500.000,00 94.810.500,00 (9.689.500,00) 90,72 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.500.000,00 94.810.500,00 (9.689.500,00) 90,72 5.1.02.01 Belanja Barang 4.602.000,00 4.512.500,00 (89.500,00) 98,05 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.602.000,00 4.512.500,00 (89.500,00) 98,05 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 462.500,00 462.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 974.500,00 890.000,00 (84.500,00) 91,32 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.165.000,00 3.160.000,00 (5.000,00) 99,84 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.000.000,00 31.450.000,00 (5.550.000,00) 85,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.300.000,00 7.750.000,00 (5.550.000,00) 58,27 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 13.300.000,00 7.750.000,00 (5.550.000,00) 58,27 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.898.000,00 58.848.000,00 (4.050.000,00) 93,56 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.898.000,00 58.848.000,00 (4.050.000,00) 93,56 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.798.000,00 36.798.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.100.000,00 22.050.000,00 (4.050.000,00) 84,48 Printed By SIPD | 336 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 02.2.02.0005 KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 25.800.000,00 25.799.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 25.800.000,00 25.799.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 25.799.000,00 (1.000,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 1.350.000,00 1.349.000,00 (1.000,00) 99,92 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 1.349.000,00 (1.000,00) 99,92 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.750,00 143.000,00 (750,00) 99,47 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 243.250,00 243.000,00 (250,00) 99,89 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 963.000,00 963.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 2.2.03 MONITORING DAN EVALUASI KEWILAYAHAN PERBATASAN 54.919.750,00 52.418.000,00 (2.501.750,00) 95,44 02.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 50.000.000,00 47.578.000,00 (2.422.000,00) 95,15 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.578.000,00 (2.422.000,00) 95,15 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.578.000,00 (2.422.000,00) 95,15 5.1.02.01 Belanja Barang 1.529.000,00 1.528.000,00 (1.000,00) 99,93 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.529.000,00 1.528.000,00 (1.000,00) 99,93 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 218.750,00 218.000,00 (750,00) 99,65 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.310.250,00 1.310.000,00 (250,00) 99,98 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.200.000,00 16.000.000,00 (200.000,00) 98,76 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.200.000,00 4.000.000,00 (200.000,00) 95,23 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.200.000,00 4.000.000,00 (200.000,00) 95,23 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.271.000,00 30.050.000,00 (2.221.000,00) 93,11 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.271.000,00 30.050.000,00 (2.221.000,00) 93,11 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.221.000,00 18.800.000,00 (421.000,00) 97,80 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.050.000,00 11.250.000,00 (1.800.000,00) 86,20 02.2.03.0002 PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 4.919.750,00 4.840.000,00 (79.750,00) 98,37 5.1 BELANJA OPERASI 4.919.750,00 4.840.000,00 (79.750,00) 98,37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.919.750,00 4.840.000,00 (79.750,00) 98,37 5.1.02.01 Belanja Barang 4.919.750,00 4.840.000,00 (79.750,00) 98,37 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.919.750,00 4.840.000,00 (79.750,00) 98,37 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.368.750,00 1.368.000,00 (750,00) 99,94 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.472.000,00 2.472.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.079.000,00 1.000.000,00 (79.000,00) 92,67 Printed By SIPD | 337 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.862.497.811,00 1.839.060.357,00 (23.437.454,00) 98,74 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.468.997.811,00 1.446.692.757,00 (22.305.054,00) 98,48 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.463.997.811,00 1.441.692.757,00 (22.305.054,00) 98,47 5.1 BELANJA OPERASI 1.463.997.811,00 1.441.692.757,00 (22.305.054,00) 98,47 5.1.01 Belanja Pegawai 1.463.997.811,00 1.441.692.757,00 (22.305.054,00) 98,47 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.369.680.329,00 1.347.826.407,00 (21.853.922,00) 98,40 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.020.284.553,00 1.007.533.500,00 (12.751.053,00) 98,75 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.020.284.553,00 1.007.533.500,00 (12.751.053,00) 98,75 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 83.657.280,00 83.626.462,00 (30.818,00) 99,96 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 83.657.280,00 83.626.462,00 (30.818,00) 99,96 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 136.588.550,00 133.825.000,00 (2.763.550,00) 97,97 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 136.588.550,00 133.825.000,00 (2.763.550,00) 97,97 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.330.900,00 17.505.000,00 (825.900,00) 95,49 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.330.900,00 17.505.000,00 (825.900,00) 95,49 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 50.572.334,00 49.969.800,00 (602.534,00) 98,80 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.572.334,00 49.969.800,00 (602.534,00) 98,80 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.181.035,00 4.911.401,00 (269.634,00) 94,79 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.181.035,00 4.911.401,00 (269.634,00) 94,79 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.051,00 14.048,00 (3,00) 99,97 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.051,00 14.048,00 (3,00) 99,97 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 46.836.583,00 42.508.894,00 (4.327.689,00) 90,76 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 46.836.583,00 42.508.894,00 (4.327.689,00) 90,76 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.053.753,00 1.983.068,00 (70.685,00) 96,55 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.053.753,00 1.983.068,00 (70.685,00) 96,55 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.161.290,00 5.949.234,00 (212.056,00) 96,55 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.161.290,00 5.949.234,00 (212.056,00) 96,55 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 94.317.482,00 93.866.350,00 (451.132,00) 99,52 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 94.317.482,00 93.866.350,00 (451.132,00) 99,52 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 94.317.482,00 93.866.350,00 (451.132,00) 99,52 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.260.000,00 3.260.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 590.000,00 590.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 264.616.000,00 264.234.600,00 (381.400,00) 99,85 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 338 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.572.500,00 29.192.000,00 (380.500,00) 98,71 5.1 BELANJA OPERASI 29.572.500,00 29.192.000,00 (380.500,00) 98,71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.572.500,00 29.192.000,00 (380.500,00) 98,71 5.1.02.01 Belanja Barang 29.572.500,00 29.192.000,00 (380.500,00) 98,71 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.572.500,00 29.192.000,00 (380.500,00) 98,71 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.515.000,00 2.515.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.275.000,00 5.275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.480.000,00 1.100.000,00 (380.000,00) 74,32 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.362.500,00 5.362.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.500,00 30.000.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.500,00 30.000.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.500,00 30.000.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.500,00 30.000.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.500,00 30.000.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.500,00 30.000.500,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 197.543.000,00 197.542.100,00 (900,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 197.543.000,00 197.542.100,00 (900,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.543.000,00 197.542.100,00 (900,00) 99,99 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 197.543.000,00 197.542.100,00 (900,00) 99,99 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 197.543.000,00 197.542.100,00 (900,00) 99,99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 197.543.000,00 197.542.100,00 (900,00) 99,99 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 80.000.000,00 79.508.000,00 (492.000,00) 99,38 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 80.000.000,00 79.508.000,00 (492.000,00) 99,38 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.508.000,00 (492.000,00) 99,38 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.508.000,00 (492.000,00) 99,38 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 79.508.000,00 (492.000,00) 99,38 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00 79.508.000,00 (492.000,00) 99,38 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.000.000,00 39.508.000,00 (492.000,00) 98,76 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 339 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 42.009.000,00 41.750.000,00 (259.000,00) 99,38 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 30.009.000,00 29.750.000,00 (259.000,00) 99,13 5.1 BELANJA OPERASI 30.009.000,00 29.750.000,00 (259.000,00) 99,13 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.009.000,00 29.750.000,00 (259.000,00) 99,13 5.1.02.01 Belanja Barang 13.009.000,00 13.000.000,00 (9.000,00) 99,93 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.009.000,00 13.000.000,00 (9.000,00) 99,93 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.659.000,00 11.650.000,00 (9.000,00) 99,92 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 16.750.000,00 (250.000,00) 98,52 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 16.750.000,00 (250.000,00) 98,52 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 4.750.000,00 (250.000,00) 95,00 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.147.717.561,00 2.108.486.357,00 (39.231.204,00) 98,17 SURPLUS DEFISIT (2.147.717.561,00) (2.108.486.357,00) 39.231.204,00 98,17 Printed By SIPD | 340 . Lampiran II.33 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 - INSPEKTORAT ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 6.724.960.506,00 5.789.521.773,00 (935.438.733,00) 86,09 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.484.863.250,00 962.971.250,00 (521.892.000,00) 64,85 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 1.101.840.500,00 773.781.250,00 (328.059.250,00) 70,22 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 100.200.000,00 63.300.000,00 (36.900.000,00) 63,17 5.1 BELANJA OPERASI 100.200.000,00 63.300.000,00 (36.900.000,00) 63,17 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.200.000,00 63.300.000,00 (36.900.000,00) 63,17 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.012.500,00 0,00 (1.012.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.000.000,00 63.300.000,00 (32.700.000,00) 65,93 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.000.000,00 63.300.000,00 (32.700.000,00) 65,93 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 96.000.000,00 63.300.000,00 (32.700.000,00) 65,93 02.2.01.0002 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 215.506.250,00 12.750.000,00 (202.756.250,00) 5,91 5.1 BELANJA OPERASI 215.506.250,00 12.750.000,00 (202.756.250,00) 5,91 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.506.250,00 12.750.000,00 (202.756.250,00) 5,91 5.1.02.01 Belanja Barang 1.706.250,00 0,00 (1.706.250,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.706.250,00 0,00 (1.706.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 918.750,00 0,00 (918.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.400.000,00 0,00 (79.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 37.800.000,00 0,00 (37.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 37.800.000,00 0,00 (37.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 41.600.000,00 0,00 (41.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 41.600.000,00 0,00 (41.600.000,00) 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 341 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.400.000,00 12.750.000,00 (121.650.000,00) 9,48 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.400.000,00 12.750.000,00 (121.650.000,00) 9,48 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 134.400.000,00 12.750.000,00 (121.650.000,00) 9,48 02.2.01.0003 REVIU LAPORAN KINERJA 71.400.000,00 1.500.000,00 (69.900.000,00) 2,10 5.1 BELANJA OPERASI 71.400.000,00 1.500.000,00 (69.900.000,00) 2,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000,00 1.500.000,00 (69.900.000,00) 2,10 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.012.500,00 0,00 (1.012.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.200.000,00 1.500.000,00 (65.700.000,00) 2,23 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.200.000,00 1.500.000,00 (65.700.000,00) 2,23 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.200.000,00 1.500.000,00 (65.700.000,00) 2,23 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 74.181.250,00 73.356.250,00 (825.000,00) 98,88 5.1 BELANJA OPERASI 74.181.250,00 73.356.250,00 (825.000,00) 98,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.181.250,00 73.356.250,00 (825.000,00) 98,88 5.1.02.01 Belanja Barang 2.181.250,00 2.181.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.181.250,00 2.181.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.106.250,00 1.106.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) 93,75 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) 93,75 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) 93,75 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.200.000,00 66.675.000,00 (525.000,00) 99,21 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.200.000,00 66.675.000,00 (525.000,00) 99,21 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.200.000,00 66.675.000,00 (525.000,00) 99,21 02.2.01.0005 PENGAWASAN DESA 500.000.000,00 482.900.000,00 (17.100.000,00) 96,57 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 482.900.000,00 (17.100.000,00) 96,57 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 482.900.000,00 (17.100.000,00) 96,57 5.1.02.01 Belanja Barang 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.681.250,00 1.681.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 931.250,00 931.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.837.500,00 2.837.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 286.650.000,00 269.750.000,00 (16.900.000,00) 94,10 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 257.400.000,00 251.250.000,00 (6.150.000,00) 97,61 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 257.400.000,00 251.250.000,00 (6.150.000,00) 97,61 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 29.250.000,00 18.500.000,00 (10.750.000,00) 63,24 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 29.250.000,00 18.500.000,00 (10.750.000,00) 63,24 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 207.900.000,00 207.700.000,00 (200.000,00) 99,90 Printed By SIPD | 342 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 207.900.000,00 207.700.000,00 (200.000,00) 99,90 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 207.900.000,00 207.700.000,00 (200.000,00) 99,90 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 140.553.000,00 139.975.000,00 (578.000,00) 99,58 5.1 BELANJA OPERASI 140.553.000,00 139.975.000,00 (578.000,00) 99,58 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.553.000,00 139.975.000,00 (578.000,00) 99,58 5.1.02.01 Belanja Barang 32.175.000,00 32.175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.175.000,00 32.175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 108.378.000,00 107.800.000,00 (578.000,00) 99,46 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 108.378.000,00 107.800.000,00 (578.000,00) 99,46 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.378.000,00 107.800.000,00 (578.000,00) 99,46 2.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 383.022.750,00 189.190.000,00 (193.832.750,00) 49,39 02.2.02.0001 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 74.382.750,00 0,00 (74.382.750,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 74.382.750,00 0,00 (74.382.750,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.382.750,00 0,00 (74.382.750,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 8.862.750,00 0,00 (8.862.750,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.862.750,00 0,00 (8.862.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 668.750,00 0,00 (668.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 0,00 (575.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 539.000,00 0,00 (539.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.080.000,00 0,00 (7.080.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.520.000,00 0,00 (65.520.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.520.000,00 0,00 (65.520.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 65.520.000,00 0,00 (65.520.000,00) 0,00 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 308.640.000,00 189.190.000,00 (119.450.000,00) 61,29 5.1 BELANJA OPERASI 308.640.000,00 189.190.000,00 (119.450.000,00) 61,29 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.640.000,00 189.190.000,00 (119.450.000,00) 61,29 5.1.02.01 Belanja Barang 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.565.000,00 1.565.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.300.000,00 4.350.000,00 (118.950.000,00) 3,52 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 123.300.000,00 4.350.000,00 (118.950.000,00) 3,52 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 123.300.000,00 4.350.000,00 (118.950.000,00) 3,52 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.600.000,00 180.100.000,00 (500.000,00) 99,72 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.600.000,00 180.100.000,00 (500.000,00) 99,72 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.600.000,00 180.100.000,00 (500.000,00) 99,72 Printed By SIPD | 343 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 320.319.000,00 199.204.000,00 (121.115.000,00) 62,18 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN 20.381.750,00 0,00 (20.381.750,00) 0,00 03.2.01.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN 20.381.750,00 0,00 (20.381.750,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.381.750,00 0,00 (20.381.750,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.381.750,00 0,00 (20.381.750,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.981.750,00 0,00 (2.981.750,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.981.750,00 0,00 (2.981.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 668.750,00 0,00 (668.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.313.000,00 0,00 (2.313.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 3.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 299.937.250,00 199.204.000,00 (100.733.250,00) 66,41 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 52.200.000,00 1.797.000,00 (50.403.000,00) 3,44 5.1 BELANJA OPERASI 52.200.000,00 1.797.000,00 (50.403.000,00) 3,44 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 1.797.000,00 (50.403.000,00) 3,44 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.797.000,00 (3.000,00) 99,83 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.797.000,00 (3.000,00) 99,83 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.012.500,00 1.012.000,00 (500,00) 99,95 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 285.000,00 (2.500,00) 99,13 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 86.436.250,00 83.056.000,00 (3.380.250,00) 96,08 5.1 BELANJA OPERASI 86.436.250,00 83.056.000,00 (3.380.250,00) 96,08 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.436.250,00 83.056.000,00 (3.380.250,00) 96,08 5.1.02.01 Belanja Barang 19.236.250,00 19.231.000,00 (5.250,00) 99,97 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.236.250,00 19.231.000,00 (5.250,00) 99,97 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 956.250,00 956.000,00 (250,00) 99,97 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.280.000,00 11.280.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.050.000,00 6.045.000,00 (5.000,00) 99,91 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.200.000,00 63.825.000,00 (3.375.000,00) 94,97 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.200.000,00 63.825.000,00 (3.375.000,00) 94,97 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.200.000,00 63.825.000,00 (3.375.000,00) 94,97 Printed By SIPD | 344 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 03.2.02.0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS 161.301.000,00 114.351.000,00 (46.950.000,00) 70,89 5.1 BELANJA OPERASI 161.301.000,00 114.351.000,00 (46.950.000,00) 70,89 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.301.000,00 114.351.000,00 (46.950.000,00) 70,89 5.1.02.01 Belanja Barang 86.001.000,00 86.001.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.001.000,00 86.001.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.312.500,00 2.312.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.751.000,00 13.751.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.187.500,00 13.187.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.300.000,00 28.350.000,00 (40.950.000,00) 40,90 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.300.000,00 28.350.000,00 (40.950.000,00) 40,90 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.300.000,00 28.350.000,00 (40.950.000,00) 40,90 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.919.778.256,00 4.627.346.523,00 (292.431.733,00) 94,05 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.977.500,00 25.977.500,00 0,00 100,00 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.977.500,00 25.977.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 25.977.500,00 25.977.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.977.500,00 25.977.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 25.977.500,00 25.977.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.977.500,00 25.977.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.037.500,00 3.037.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.862.500,00 1.862.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 707.500,00 707.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.618.520.006,00 2.594.703.411,00 (23.816.595,00) 99,09 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.618.520.006,00 2.594.703.411,00 (23.816.595,00) 99,09 5.1 BELANJA OPERASI 2.618.520.006,00 2.594.703.411,00 (23.816.595,00) 99,09 5.1.01 Belanja Pegawai 2.618.520.006,00 2.594.703.411,00 (23.816.595,00) 99,09 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.338.520.006,00 2.323.122.327,00 (15.397.679,00) 99,34 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.686.750.755,00 1.685.583.480,00 (1.167.275,00) 99,93 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.686.750.755,00 1.685.583.480,00 (1.167.275,00) 99,93 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 131.319.569,00 131.183.436,00 (136.133,00) 99,89 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 131.319.569,00 131.183.436,00 (136.133,00) 99,89 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 124.874.400,00 124.740.000,00 (134.400,00) 99,89 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 124.874.400,00 124.740.000,00 (134.400,00) 99,89 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 193.305.600,00 191.040.000,00 (2.265.600,00) 98,82 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 193.305.600,00 191.040.000,00 (2.265.600,00) 98,82 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 14.968.075,00 14.930.000,00 (38.075,00) 99,74 Printed By SIPD | 345 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14.968.075,00 14.930.000,00 (38.075,00) 99,74 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 78.537.197,00 78.503.280,00 (33.917,00) 99,95 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 78.537.197,00 78.503.280,00 (33.917,00) 99,95 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.228.406,00 9.868.405,00 (360.001,00) 96,48 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.228.406,00 9.868.405,00 (360.001,00) 96,48 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.000,00 21.862,00 (8.138,00) 72,87 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 21.862,00 (8.138,00) 72,87 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 84.864.150,00 73.628.749,00 (11.235.401,00) 86,76 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 84.864.150,00 73.628.749,00 (11.235.401,00) 86,76 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.414.224,00 3.405.788,00 (8.436,00) 99,75 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.414.224,00 3.405.788,00 (8.436,00) 99,75 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.227.630,00 10.217.327,00 (10.303,00) 99,89 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.227.630,00 10.217.327,00 (10.303,00) 99,89 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 280.000.000,00 271.581.084,00 (8.418.916,00) 96,99 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 280.000.000,00 271.581.084,00 (8.418.916,00) 96,99 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 280.000.000,00 271.581.084,00 (8.418.916,00) 96,99 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 711.240.000,00 575.481.250,00 (135.758.750,00) 80,91 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 466.377.250,00 459.917.434,00 (6.459.816,00) 98,61 5.1 BELANJA OPERASI 466.377.250,00 459.917.434,00 (6.459.816,00) 98,61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 466.377.250,00 459.917.434,00 (6.459.816,00) 98,61 5.1.02.01 Belanja Barang 1.481.250,00 1.481.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.481.250,00 1.481.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 431.250,00 431.250,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 464.896.000,00 458.436.184,00 (6.459.816,00) 98,61 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 464.896.000,00 458.436.184,00 (6.459.816,00) 98,61 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 464.896.000,00 458.436.184,00 (6.459.816,00) 98,61 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 244.862.750,00 115.563.816,00 (129.298.934,00) 47,19 5.1 BELANJA OPERASI 244.862.750,00 115.563.816,00 (129.298.934,00) 47,19 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.862.750,00 115.563.816,00 (129.298.934,00) 47,19 5.1.02.01 Belanja Barang 918.750,00 0,00 (918.750,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 918.750,00 0,00 (918.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 631.250,00 0,00 (631.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 243.944.000,00 115.563.816,00 (128.380.184,00) 47,37 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 243.944.000,00 115.563.816,00 (128.380.184,00) 47,37 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 243.944.000,00 115.563.816,00 (128.380.184,00) 47,37 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.158.635.750,00 1.093.528.136,00 (65.107.614,00) 94,38 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 346 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 223.858.750,00 211.813.750,00 (12.045.000,00) 94,61 5.1 BELANJA OPERASI 223.858.750,00 211.813.750,00 (12.045.000,00) 94,61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.858.750,00 211.813.750,00 (12.045.000,00) 94,61 5.1.02.01 Belanja Barang 223.858.750,00 211.813.750,00 (12.045.000,00) 94,61 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 223.858.750,00 211.813.750,00 (12.045.000,00) 94,61 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.368.750,00 40.368.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 68.750.000,00 56.705.000,00 (12.045.000,00) 82,48 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.940.000,00 38.940.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 107.234.000,00 60.695.843,00 (46.538.157,00) 56,60 5.1 BELANJA OPERASI 107.234.000,00 60.695.843,00 (46.538.157,00) 56,60 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.234.000,00 60.695.843,00 (46.538.157,00) 56,60 5.1.02.01 Belanja Barang 107.234.000,00 60.695.843,00 (46.538.157,00) 56,60 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.234.000,00 60.695.843,00 (46.538.157,00) 56,60 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 107.234.000,00 60.695.843,00 (46.538.157,00) 56,60 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 9.000.000,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) 55,55 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) 55,55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) 55,55 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) 55,55 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) 55,55 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.000.000,00 5.000.000,00 (4.000.000,00) 55,55 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 811.043.000,00 808.518.543,00 (2.524.457,00) 99,68 5.1 BELANJA OPERASI 811.043.000,00 808.518.543,00 (2.524.457,00) 99,68 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 811.043.000,00 808.518.543,00 (2.524.457,00) 99,68 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 811.043.000,00 808.518.543,00 (2.524.457,00) 99,68 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 811.043.000,00 808.518.543,00 (2.524.457,00) 99,68 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 811.043.000,00 808.518.543,00 (2.524.457,00) 99,68 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 156.232.500,00 156.232.500,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 156.232.500,00 156.232.500,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 156.232.500,00 156.232.500,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 156.232.500,00 156.232.500,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.262.500,00 15.262.500,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.262.500,00 15.262.500,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.262.500,00 15.262.500,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 140.970.000,00 140.970.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 121.406.250,00 121.406.250,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 121.406.250,00 121.406.250,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 19.563.750,00 19.563.750,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 19.563.750,00 19.563.750,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 347 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 123.818.750,00 76.119.226,00 (47.699.524,00) 61,47 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 74.400.000,00 35.676.226,00 (38.723.774,00) 47,95 5.1 BELANJA OPERASI 74.400.000,00 35.676.226,00 (38.723.774,00) 47,95 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00 35.676.226,00 (38.723.774,00) 47,95 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.400.000,00 35.676.226,00 (38.723.774,00) 47,95 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.400.000,00 35.676.226,00 (38.723.774,00) 47,95 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 20.376.226,00 (15.623.774,00) 56,60 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 36.000.000,00 12.900.000,00 (23.100.000,00) 35,83 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 49.418.750,00 40.443.000,00 (8.975.750,00) 81,83 5.1 BELANJA OPERASI 49.418.750,00 40.443.000,00 (8.975.750,00) 81,83 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.418.750,00 40.443.000,00 (8.975.750,00) 81,83 5.1.02.01 Belanja Barang 11.018.750,00 8.643.000,00 (2.375.750,00) 78,43 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.018.750,00 8.643.000,00 (2.375.750,00) 78,43 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.018.750,00 8.643.000,00 (2.375.750,00) 78,43 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.400.000,00 31.800.000,00 (6.600.000,00) 82,81 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 31.800.000,00 (6.600.000,00) 82,81 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 10.800.000,00 (3.600.000,00) 75,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,66 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 125.353.750,00 105.304.500,00 (20.049.250,00) 84,00 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 98.550.000,00 82.964.500,00 (15.585.500,00) 84,18 5.1 BELANJA OPERASI 98.550.000,00 82.964.500,00 (15.585.500,00) 84,18 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.550.000,00 82.964.500,00 (15.585.500,00) 84,18 5.1.02.01 Belanja Barang 98.550.000,00 82.964.500,00 (15.585.500,00) 84,18 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.550.000,00 82.964.500,00 (15.585.500,00) 84,18 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 85.680.000,00 70.094.500,00 (15.585.500,00) 81,80 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.510.000,00 5.590.000,00 (1.920.000,00) 74,43 5.1 BELANJA OPERASI 7.510.000,00 5.590.000,00 (1.920.000,00) 74,43 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.510.000,00 5.590.000,00 (1.920.000,00) 74,43 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.510.000,00 5.590.000,00 (1.920.000,00) 74,43 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.510.000,00 5.590.000,00 (1.920.000,00) 74,43 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 1.000.000,00 (1.920.000,00) 34,24 Printed By SIPD | 348 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 19.293.750,00 16.750.000,00 (2.543.750,00) 86,81 5.1 BELANJA OPERASI 19.293.750,00 16.750.000,00 (2.543.750,00) 86,81 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.293.750,00 16.750.000,00 (2.543.750,00) 86,81 5.1.02.01 Belanja Barang 19.293.750,00 16.750.000,00 (2.543.750,00) 86,81 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.293.750,00 16.750.000,00 (2.543.750,00) 86,81 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.293.750,00 16.750.000,00 (2.543.750,00) 86,81 JUMLAH BELANJA 6.724.960.506,00 5.789.521.773,00 (935.438.733,00) 86,09 SURPLUS DEFISIT (6.724.960.506,00) (5.789.521.773,00) 935.438.733,00 86,09 Printed By SIPD | 349 . Lampiran II.34 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 - KECAMATAN KEI KECIL ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 2.434.735.654,00 2.330.405.431,00 (104.330.223,00) 95,71 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 64.999.750,00 64.318.500,00 (681.250,00) 98,95 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 64.999.750,00 64.318.500,00 (681.250,00) 98,95 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,88 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,88 5.1.02.01 Belanja Barang 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.493.750,00 1.493.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 318.750,00 318.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.612.500,00 1.612.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.975.000,00 22.475.000,00 (500.000,00) 97,82 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 6.700.000,00 (500.000,00) 93,05 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 350 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 19.999.750,00 19.818.500,00 (181.250,00) 99,09 5.1 BELANJA OPERASI 19.999.750,00 19.818.500,00 (181.250,00) 99,09 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.750,00 19.818.500,00 (181.250,00) 99,09 5.1.02.01 Belanja Barang 7.474.750,00 7.293.500,00 (181.250,00) 97,57 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.474.750,00 7.293.500,00 (181.250,00) 97,57 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 181.250,00 0,00 (181.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.393.500,00 1.393.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.225.000,00 6.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.225.000,00 6.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.225.000,00 6.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 241.143.750,00 223.180.750,00 (17.963.000,00) 92,55 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 41.143.750,00 40.180.750,00 (963.000,00) 97,65 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 20.700.000,00 20.100.000,00 (600.000,00) 97,10 5.1 BELANJA OPERASI 20.700.000,00 20.100.000,00 (600.000,00) 97,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 20.100.000,00 (600.000,00) 97,10 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.700.000,00 20.100.000,00 (600.000,00) 97,10 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.700.000,00 20.100.000,00 (600.000,00) 97,10 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.700.000,00 20.100.000,00 (600.000,00) 97,10 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 20.443.750,00 20.080.750,00 (363.000,00) 98,22 5.1 BELANJA OPERASI 20.443.750,00 20.080.750,00 (363.000,00) 98,22 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.443.750,00 20.080.750,00 (363.000,00) 98,22 5.1.02.01 Belanja Barang 11.443.750,00 11.380.750,00 (63.000,00) 99,44 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.443.750,00 11.380.750,00 (63.000,00) 99,44 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 793.750,00 793.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.387.500,00 1.387.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.362.500,00 3.362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 5.837.000,00 (63.000,00) 98,93 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 5.700.000,00 (300.000,00) 95,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 5.700.000,00 (300.000,00) 95,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.700.000,00 (300.000,00) 95,00 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 200.000.000,00 183.000.000,00 (17.000.000,00) 91,50 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 149.000.000,00 132.000.000,00 (17.000.000,00) 88,59 5.1 BELANJA OPERASI 149.000.000,00 132.000.000,00 (17.000.000,00) 88,59 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.000.000,00 132.000.000,00 (17.000.000,00) 88,59 Printed By SIPD | 351 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 77.000.000,00 69.600.000,00 (7.400.000,00) 90,38 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.000.000,00 69.600.000,00 (7.400.000,00) 90,38 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.261.000,00 0,00 (7.261.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 139.000,00 0,00 (139.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.000.000,00 62.400.000,00 (9.600.000,00) 86,66 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.000.000,00 62.400.000,00 (9.600.000,00) 86,66 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 72.000.000,00 62.400.000,00 (9.600.000,00) 86,66 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 75.000.000,00 74.737.500,00 (262.500,00) 99,65 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 75.000.000,00 74.737.500,00 (262.500,00) 99,65 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 75.000.000,00 74.737.500,00 (262.500,00) 99,65 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.737.500,00 (262.500,00) 99,65 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.737.500,00 (262.500,00) 99,65 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.237.500,00 (262.500,00) 82,50 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.237.500,00 (262.500,00) 82,50 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 68.750,00 0,00 (68.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.237.500,00 1.237.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 193.750,00 0,00 (193.750,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000,00 16.837.500,00 (3.162.500,00) 84,18 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 20.000.000,00 16.837.500,00 (3.162.500,00) 84,18 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 20.000.000,00 16.837.500,00 (3.162.500,00) 84,18 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.837.500,00 (3.162.500,00) 84,18 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.837.500,00 (3.162.500,00) 84,18 5.1.02.01 Belanja Barang 4.400.000,00 3.787.500,00 (612.500,00) 86,07 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.400.000,00 3.787.500,00 (612.500,00) 86,07 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 731.250,00 731.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 106.250,00 106.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 612.500,00 0,00 (612.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 352 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.850.000,00 7.650.000,00 (1.200.000,00) 86,44 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.150.000,00 4.950.000,00 (1.200.000,00) 80,48 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.150.000,00 4.950.000,00 (1.200.000,00) 80,48 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 5.400.000,00 (1.350.000,00) 80,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 5.400.000,00 (1.350.000,00) 80,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 5.400.000,00 (1.350.000,00) 80,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 55.224.750,00 54.594.250,00 (630.500,00) 98,85 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 55.224.750,00 54.594.250,00 (630.500,00) 98,85 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 10.000.000,00 9.412.000,00 (588.000,00) 94,12 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.412.000,00 (588.000,00) 94,12 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.412.000,00 (588.000,00) 94,12 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.212.000,00 (288.000,00) 94,76 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.212.000,00 (288.000,00) 94,76 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.500,00 0,00 (287.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.082.500,00 1.082.000,00 (500,00) 99,95 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.130.000,00 4.130.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.200.000,00 (300.000,00) 93,33 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.200.000,00 (300.000,00) 93,33 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.200.000,00 (300.000,00) 93,33 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 45.224.750,00 45.182.250,00 (42.500,00) 99,90 5.1 BELANJA OPERASI 45.224.750,00 45.182.250,00 (42.500,00) 99,90 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.224.750,00 45.182.250,00 (42.500,00) 99,90 5.1.02.01 Belanja Barang 11.924.750,00 11.882.250,00 (42.500,00) 99,64 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.924.750,00 11.882.250,00 (42.500,00) 99,64 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 906.250,00 906.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.118.500,00 2.094.000,00 (24.500,00) 98,84 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.900.000,00 8.882.000,00 (18.000,00) 99,79 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.978.367.404,00 1.896.736.931,00 (81.630.473,00) 95,87 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.569.735.404,00 1.501.185.498,00 (68.549.906,00) 95,63 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.569.735.404,00 1.501.185.498,00 (68.549.906,00) 95,63 5.1 BELANJA OPERASI 1.569.735.404,00 1.501.185.498,00 (68.549.906,00) 95,63 5.1.01 Belanja Pegawai 1.569.735.404,00 1.501.185.498,00 (68.549.906,00) 95,63 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.440.614.818,00 1.413.060.762,00 (27.554.056,00) 98,08 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.110.033.708,00 1.094.880.200,00 (15.153.508,00) 98,63 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.110.033.708,00 1.094.880.200,00 (15.153.508,00) 98,63 Printed By SIPD | 353 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 81.537.599,00 80.324.798,00 (1.212.801,00) 98,51 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 81.537.599,00 80.324.798,00 (1.212.801,00) 98,51 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 101.787.800,00 98.400.000,00 (3.387.800,00) 96,67 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 101.787.800,00 98.400.000,00 (3.387.800,00) 96,67 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 29.132.500,00 28.255.000,00 (877.500,00) 96,98 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 29.132.500,00 28.255.000,00 (877.500,00) 96,98 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 56.174.746,00 55.618.560,00 (556.186,00) 99,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.174.746,00 55.618.560,00 (556.186,00) 99,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.955.251,00 2.793.682,00 (161.569,00) 94,53 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.955.251,00 2.793.682,00 (161.569,00) 94,53 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.652,00 16.013,00 (5.639,00) 73,95 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.652,00 16.013,00 (5.639,00) 73,95 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 49.925.735,00 44.024.891,00 (5.900.844,00) 88,18 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 49.925.735,00 44.024.891,00 (5.900.844,00) 88,18 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.261.481,00 2.186.920,00 (74.561,00) 96,70 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.261.481,00 2.186.920,00 (74.561,00) 96,70 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.784.346,00 6.560.698,00 (223.648,00) 96,70 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.784.346,00 6.560.698,00 (223.648,00) 96,70 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 129.120.586,00 88.124.736,00 (40.995.850,00) 68,24 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 129.120.586,00 88.124.736,00 (40.995.850,00) 68,24 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 129.120.586,00 88.124.736,00 (40.995.850,00) 68,24 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 168.628.250,00 166.806.516,00 (1.821.734,00) 98,91 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.990.000,00 9.656.000,00 (334.000,00) 96,65 5.1 BELANJA OPERASI 9.990.000,00 9.656.000,00 (334.000,00) 96,65 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 9.656.000,00 (334.000,00) 96,65 5.1.02.01 Belanja Barang 9.990.000,00 9.656.000,00 (334.000,00) 96,65 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.990.000,00 9.656.000,00 (334.000,00) 96,65 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.990.000,00 9.656.000,00 (334.000,00) 96,65 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38.930.250,00 38.534.000,00 (396.250,00) 98,98 5.1 BELANJA OPERASI 38.930.250,00 38.534.000,00 (396.250,00) 98,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.930.250,00 38.534.000,00 (396.250,00) 98,98 5.1.02.01 Belanja Barang 38.930.250,00 38.534.000,00 (396.250,00) 98,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.930.250,00 38.534.000,00 (396.250,00) 98,98 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.931.250,00 1.925.000,00 (6.250,00) 99,67 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.440.000,00 2.400.000,00 (40.000,00) 98,36 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.448.000,00 33.109.000,00 (339.000,00) 98,98 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 14.671.000,00 14.250.000,00 (421.000,00) 97,13 5.1 BELANJA OPERASI 14.671.000,00 14.250.000,00 (421.000,00) 97,13 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.671.000,00 14.250.000,00 (421.000,00) 97,13 5.1.02.01 Belanja Barang 14.671.000,00 14.250.000,00 (421.000,00) 97,13 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.671.000,00 14.250.000,00 (421.000,00) 97,13 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.671.000,00 14.250.000,00 (421.000,00) 97,13 Printed By SIPD | 354 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 7.510.000,00 7.408.000,00 (102.000,00) 98,64 5.1 BELANJA OPERASI 7.510.000,00 7.408.000,00 (102.000,00) 98,64 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.510.000,00 7.408.000,00 (102.000,00) 98,64 5.1.02.01 Belanja Barang 7.510.000,00 7.408.000,00 (102.000,00) 98,64 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.510.000,00 7.408.000,00 (102.000,00) 98,64 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000,00 0,00 (16.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.494.000,00 7.408.000,00 (86.000,00) 98,85 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 97.527.000,00 96.958.516,00 (568.484,00) 99,41 5.1 BELANJA OPERASI 97.527.000,00 96.958.516,00 (568.484,00) 99,41 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.527.000,00 96.958.516,00 (568.484,00) 99,41 5.1.02.01 Belanja Barang 2.450.000,00 2.175.000,00 (275.000,00) 88,77 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.450.000,00 2.175.000,00 (275.000,00) 88,77 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 275.000,00 0,00 (275.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.077.000,00 94.783.516,00 (293.484,00) 99,69 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.077.000,00 94.783.516,00 (293.484,00) 99,69 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.077.000,00 94.783.516,00 (293.484,00) 99,69 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 101.420.000,00 93.049.667,00 (8.370.333,00) 91,74 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 42.600.000,00 34.230.167,00 (8.369.833,00) 80,35 5.1 BELANJA OPERASI 42.600.000,00 34.230.167,00 (8.369.833,00) 80,35 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.600.000,00 34.230.167,00 (8.369.833,00) 80,35 Printed By SIPD | 355 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.600.000,00 34.230.167,00 (8.369.833,00) 80,35 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.600.000,00 34.230.167,00 (8.369.833,00) 80,35 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 3.480.000,00 (120.000,00) 96,66 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 10.995.792,00 (7.004.208,00) 61,08 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 21.000.000,00 19.754.375,00 (1.245.625,00) 94,06 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 58.820.000,00 58.819.500,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 58.820.000,00 58.819.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.820.000,00 58.819.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 34.820.000,00 34.819.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.820.000,00 34.819.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.465.000,00 6.465.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.387.500,00 7.387.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.325.000,00 8.325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.322.500,00 2.322.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 76.083.750,00 73.195.250,00 (2.888.500,00) 96,20 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 47.697.500,00 47.697.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 47.697.500,00 47.697.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.697.500,00 47.697.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 29.697.500,00 29.697.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.697.500,00 29.697.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.237.500,00 10.237.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.510.000,00 3.880.000,00 (630.000,00) 86,03 5.1 BELANJA OPERASI 4.510.000,00 3.880.000,00 (630.000,00) 86,03 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.510.000,00 3.880.000,00 (630.000,00) 86,03 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.510.000,00 3.880.000,00 (630.000,00) 86,03 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.510.000,00 3.880.000,00 (630.000,00) 86,03 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 2.070.000,00 2.050.000,00 (20.000,00) 99,03 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 1.830.000,00 (610.000,00) 75,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 23.876.250,00 21.617.750,00 (2.258.500,00) 90,54 5.1 BELANJA OPERASI 23.876.250,00 21.617.750,00 (2.258.500,00) 90,54 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.876.250,00 21.617.750,00 (2.258.500,00) 90,54 Printed By SIPD | 356 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 9.476.250,00 7.217.750,00 (2.258.500,00) 76,16 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.476.250,00 7.217.750,00 (2.258.500,00) 76,16 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.476.250,00 7.217.750,00 (2.258.500,00) 76,16 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.434.735.654,00 2.330.405.431,00 (104.330.223,00) 95,71 SURPLUS DEFISIT (2.434.735.654,00) (2.330.405.431,00) 104.330.223,00 95,71 Printed By SIPD | 357 . Lampiran II.35 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 - KECAMATAN KEI KECIL BARAT ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 1.323.401.112,00 1.281.668.156,00 (41.732.956,00) 96,84 7.1.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01.05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01.05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 250.587.500,00 249.236.000,00 (1.351.500,00) 99,46 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 116.305.000,00 116.114.000,00 (191.000,00) 99,83 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 358 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 13.385.000,00 13.385.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 13.385.000,00 13.385.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.385.000,00 13.385.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 13.385.000,00 13.385.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.385.000,00 13.385.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.410.000,00 4.410.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.575.000,00 6.575.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 78.495.000,00 78.304.000,00 (191.000,00) 99,75 5.1 BELANJA OPERASI 78.495.000,00 78.304.000,00 (191.000,00) 99,75 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.495.000,00 78.304.000,00 (191.000,00) 99,75 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.495.000,00 78.304.000,00 (191.000,00) 99,75 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.495.000,00 78.304.000,00 (191.000,00) 99,75 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.945.000,00 69.754.000,00 (191.000,00) 99,72 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 79.950.000,00 79.950.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.875.000,00 9.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 56.950.000,00 56.950.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 359 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 100,00 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 38.850.000,00 37.700.000,00 (1.150.000,00) 97,03 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 7.800.000,00 6.650.000,00 (1.150.000,00) 85,25 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.000,00 6.650.000,00 (1.150.000,00) 85,25 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 6.650.000,00 (1.150.000,00) 85,25 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 6.650.000,00 (1.150.000,00) 85,25 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 6.650.000,00 (1.150.000,00) 85,25 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 4.850.000,00 (1.150.000,00) 80,83 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.482.500,00 15.472.000,00 (10.500,00) 99,93 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.510.000,00 5.500.000,00 (10.000,00) 99,81 5.1 BELANJA OPERASI 5.510.000,00 5.500.000,00 (10.000,00) 99,81 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.510.000,00 5.500.000,00 (10.000,00) 99,81 5.1.02.01 Belanja Barang 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 360 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.460.000,00 1.450.000,00 (10.000,00) 99,31 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.460.000,00 1.450.000,00 (10.000,00) 99,31 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.450.000,00 (10.000,00) 99,31 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 9.972.500,00 9.972.000,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.122.500,00 5.122.000,00 (500,00) 99,99 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.122.500,00 5.122.000,00 (500,00) 99,99 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.122.500,00 5.122.000,00 (500,00) 99,99 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.122.500,00 5.122.000,00 (500,00) 99,99 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 5.122.500,00 5.122.000,00 (500,00) 99,99 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.996.500,00 65.492.750,00 (503.750,00) 99,23 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 65.996.500,00 65.492.750,00 (503.750,00) 99,23 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 48.052.750,00 47.552.750,00 (500.000,00) 98,95 5.1 BELANJA OPERASI 48.052.750,00 47.552.750,00 (500.000,00) 98,95 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.052.750,00 47.552.750,00 (500.000,00) 98,95 5.1.02.01 Belanja Barang 38.152.750,00 38.152.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.152.750,00 38.152.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.770.000,00 2.770.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.129.000,00 7.129.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 925.000,00 925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 291.250,00 291.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.562.500,00 1.562.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.900.000,00 9.400.000,00 (500.000,00) 94,94 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.900.000,00 5.400.000,00 (500.000,00) 91,52 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.900.000,00 5.400.000,00 (500.000,00) 91,52 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 361 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 17.943.750,00 17.940.000,00 (3.750,00) 99,97 5.1 BELANJA OPERASI 17.943.750,00 17.940.000,00 (3.750,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.943.750,00 17.940.000,00 (3.750,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 243.750,00 240.000,00 (3.750,00) 98,46 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 243.750,00 240.000,00 (3.750,00) 98,46 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 243.750,00 240.000,00 (3.750,00) 98,46 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 52.000.000,00 51.988.500,00 (11.500,00) 99,97 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 52.000.000,00 51.988.500,00 (11.500,00) 99,97 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 18.000.000,00 17.988.500,00 (11.500,00) 99,93 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.988.500,00 (11.500,00) 99,93 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.988.500,00 (11.500,00) 99,93 5.1.02.01 Belanja Barang 3.750.000,00 3.738.500,00 (11.500,00) 99,69 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.750.000,00 3.738.500,00 (11.500,00) 99,69 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 583.750,00 583.000,00 (750,00) 99,87 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 243.750,00 243.000,00 (750,00) 99,69 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.962.500,00 1.962.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 950.000,00 (10.000,00) 98,95 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 362 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 70.000.000,00 69.993.500,00 (6.500,00) 99,99 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 70.000.000,00 69.993.500,00 (6.500,00) 99,99 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 37.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 50.000.000,00 49.993.500,00 (6.500,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.993.500,00 (6.500,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.993.500,00 (6.500,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 10.550.000,00 10.543.500,00 (6.500,00) 99,93 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.550.000,00 10.543.500,00 (6.500,00) 99,93 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.000,00 45.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.500,00 160.000,00 (2.500,00) 98,46 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 488.500,00 488.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 363 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.204.000,00 9.200.000,00 (4.000,00) 99,95 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 830.817.112,00 790.957.406,00 (39.859.706,00) 95,20 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 825.821.112,00 786.007.406,00 (39.813.706,00) 95,17 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 809.436.112,00 769.677.406,00 (39.758.706,00) 95,08 5.1 BELANJA OPERASI 809.436.112,00 769.677.406,00 (39.758.706,00) 95,08 5.1.01 Belanja Pegawai 809.436.112,00 769.677.406,00 (39.758.706,00) 95,08 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 747.779.867,00 716.829.196,00 (30.950.671,00) 95,86 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 556.514.702,00 535.802.600,00 (20.712.102,00) 96,27 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 556.514.702,00 535.802.600,00 (20.712.102,00) 96,27 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 52.484.919,00 49.940.030,00 (2.544.889,00) 95,15 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 52.484.919,00 49.940.030,00 (2.544.889,00) 95,15 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 68.167.400,00 65.690.000,00 (2.477.400,00) 96,36 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 68.167.400,00 65.690.000,00 (2.477.400,00) 96,36 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.815.500,00 7.700.000,00 (115.500,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.815.500,00 7.700.000,00 (115.500,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 29.917.064,00 28.605.900,00 (1.311.164,00) 95,61 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 29.917.064,00 28.605.900,00 (1.311.164,00) 95,61 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.389.545,00 2.238.914,00 (150.631,00) 93,69 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.389.545,00 2.238.914,00 (150.631,00) 93,69 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.960,00 7.623,00 (2.337,00) 76,53 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.960,00 7.623,00 (2.337,00) 76,53 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 25.983.719,00 22.534.850,00 (3.448.869,00) 86,72 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 25.983.719,00 22.534.850,00 (3.448.869,00) 86,72 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.124.264,00 1.077.319,00 (46.945,00) 95,82 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.124.264,00 1.077.319,00 (46.945,00) 95,82 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.372.794,00 3.231.960,00 (140.834,00) 95,82 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.372.794,00 3.231.960,00 (140.834,00) 95,82 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 61.656.245,00 52.848.210,00 (8.808.035,00) 85,71 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 61.656.245,00 52.848.210,00 (8.808.035,00) 85,71 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 61.656.245,00 52.848.210,00 (8.808.035,00) 85,71 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 16.385.000,00 16.330.000,00 (55.000,00) 99,66 5.1 BELANJA OPERASI 16.385.000,00 16.330.000,00 (55.000,00) 99,66 5.1.01 Belanja Pegawai 6.100.000,00 6.050.000,00 (50.000,00) 99,18 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.100.000,00 6.050.000,00 (50.000,00) 99,18 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.100.000,00 6.050.000,00 (50.000,00) 99,18 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.100.000,00 6.050.000,00 (50.000,00) 99,18 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.285.000,00 10.280.000,00 (5.000,00) 99,95 5.1.02.01 Belanja Barang 5.635.000,00 5.630.000,00 (5.000,00) 99,91 Printed By SIPD | 364 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.635.000,00 5.630.000,00 (5.000,00) 99,91 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.775.000,00 1.770.000,00 (5.000,00) 99,71 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 4.996.000,00 4.950.000,00 (46.000,00) 99,07 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 4.996.000,00 4.950.000,00 (46.000,00) 99,07 5.1 BELANJA OPERASI 4.996.000,00 4.950.000,00 (46.000,00) 99,07 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.996.000,00 4.950.000,00 (46.000,00) 99,07 5.1.02.01 Belanja Barang 4.996.000,00 4.950.000,00 (46.000,00) 99,07 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.996.000,00 4.950.000,00 (46.000,00) 99,07 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.996.000,00 4.950.000,00 (46.000,00) 99,07 JUMLAH BELANJA 1.323.401.112,00 1.281.668.156,00 (41.732.956,00) 96,84 SURPLUS DEFISIT (1.323.401.112,00) (1.281.668.156,00) 41.732.956,00 96,84 Printed By SIPD | 365 . Lampiran II.36 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 - KECAMATAN KEI KECIL TIMUR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 1.427.409.451,00 1.319.770.839,00 (107.638.612,00) 92,45 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 53.935.250,00 53.931.500,00 (3.750,00) 99,99 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 53.935.250,00 53.931.500,00 (3.750,00) 99,99 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 36.899.250,00 36.898.500,00 (750,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 36.899.250,00 36.898.500,00 (750,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.899.250,00 36.898.500,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 22.849.250,00 22.848.500,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.849.250,00 22.848.500,00 (750,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.931.250,00 2.931.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.080.500,00 2.080.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.262.500,00 1.262.000,00 (500,00) 99,96 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 17.036.000,00 17.033.000,00 (3.000,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 17.036.000,00 17.033.000,00 (3.000,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.036.000,00 17.033.000,00 (3.000,00) 99,98 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 366 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 9.836.000,00 9.833.000,00 (3.000,00) 99,96 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.836.000,00 9.833.000,00 (3.000,00) 99,96 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 187.500,00 185.000,00 (2.500,00) 98,66 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.788.500,00 3.788.000,00 (500,00) 99,98 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.810.000,00 5.810.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.850.000,00 45.841.000,00 (9.000,00) 99,98 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 45.850.000,00 45.841.000,00 (9.000,00) 99,98 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 25.000.000,00 24.991.000,00 (9.000,00) 99,96 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.991.000,00 (9.000,00) 99,96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.991.000,00 (9.000,00) 99,96 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.991.000,00 (9.000,00) 99,87 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.991.000,00 (9.000,00) 99,87 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 637.500,00 637.000,00 (500,00) 99,92 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.000,00 (500,00) 99,86 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.397.000,00 4.397.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.328.000,00 1.320.000,00 (8.000,00) 99,39 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 442.500,00 442.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.405.000,00 1.405.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 367 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.260.000,00 50.260.000,00 0,00 100,00 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.260.000,00 50.260.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 50.260.000,00 50.260.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 50.260.000,00 50.260.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.260.000,00 50.260.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 9.460.000,00 9.460.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.460.000,00 9.460.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.765.000,00 1.765.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 39.730.000,00 39.730.000,00 0,00 100,00 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 39.730.000,00 39.730.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 39.730.000,00 39.730.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 39.730.000,00 39.730.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.730.000,00 39.730.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 6.730.000,00 6.730.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.730.000,00 6.730.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 34.695.000,00 34.690.000,00 (5.000,00) 99,98 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 34.695.000,00 34.690.000,00 (5.000,00) 99,98 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 11.870.000,00 11.870.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 368 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 11.870.000,00 11.870.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.870.000,00 11.870.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.000,00 175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.312.500,00 2.312.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 22.825.000,00 22.820.000,00 (5.000,00) 99,97 5.1 BELANJA OPERASI 22.825.000,00 22.820.000,00 (5.000,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.825.000,00 22.820.000,00 (5.000,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 7.525.000,00 7.520.000,00 (5.000,00) 99,93 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.525.000,00 7.520.000,00 (5.000,00) 99,93 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 725.000,00 725.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.425.000,00 4.420.000,00 (5.000,00) 99,88 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.202.939.201,00 1.095.318.339,00 (107.620.862,00) 91,05 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 927.409.451,00 906.283.975,00 (21.125.476,00) 97,72 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 927.409.451,00 906.283.975,00 (21.125.476,00) 97,72 5.1 BELANJA OPERASI 927.409.451,00 906.283.975,00 (21.125.476,00) 97,72 5.1.01 Belanja Pegawai 927.409.451,00 906.283.975,00 (21.125.476,00) 97,72 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 870.544.951,00 855.750.179,00 (14.794.772,00) 98,30 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 636.275.347,00 627.150.900,00 (9.124.447,00) 98,56 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 636.275.347,00 627.150.900,00 (9.124.447,00) 98,56 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 71.716.477,00 70.693.084,00 (1.023.393,00) 98,57 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 71.716.477,00 70.693.084,00 (1.023.393,00) 98,57 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 69.486.900,00 68.460.000,00 (1.026.900,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.486.900,00 68.460.000,00 (1.026.900,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.748.400,00 12.560.000,00 (188.400,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.748.400,00 12.560.000,00 (188.400,00) 98,52 Printed By SIPD | 369 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 43.001.186,00 42.365.700,00 (635.486,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 43.001.186,00 42.365.700,00 (635.486,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.824.278,00 2.766.273,00 (58.005,00) 97,94 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.824.278,00 2.766.273,00 (58.005,00) 97,94 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.836,00 8.867,00 (1.969,00) 81,82 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.836,00 8.867,00 (1.969,00) 81,82 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 29.347.066,00 26.684.274,00 (2.662.792,00) 90,92 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 29.347.066,00 26.684.274,00 (2.662.792,00) 90,92 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.283.621,00 1.265.275,00 (18.346,00) 98,57 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.283.621,00 1.265.275,00 (18.346,00) 98,57 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.850.840,00 3.795.806,00 (55.034,00) 98,57 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.850.840,00 3.795.806,00 (55.034,00) 98,57 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 56.864.500,00 50.533.796,00 (6.330.704,00) 88,86 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 56.864.500,00 50.533.796,00 (6.330.704,00) 88,86 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 56.864.500,00 50.533.796,00 (6.330.704,00) 88,86 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 145.258.500,00 145.244.500,00 (14.000,00) 99,99 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 27.995.000,00 27.990.000,00 (5.000,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 27.995.000,00 27.990.000,00 (5.000,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.995.000,00 27.990.000,00 (5.000,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 27.995.000,00 27.990.000,00 (5.000,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.995.000,00 27.990.000,00 (5.000,00) 99,98 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.225.000,00 11.225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.620.000,00 10.615.000,00 (5.000,00) 99,95 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.488.500,00 21.488.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 21.488.500,00 21.488.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.488.500,00 21.488.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 21.488.500,00 21.488.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.488.500,00 21.488.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.488.500,00 21.488.500,00 0,00 100,00 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 4.956.000,00 4.947.000,00 (9.000,00) 99,81 5.1 BELANJA OPERASI 4.956.000,00 4.947.000,00 (9.000,00) 99,81 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.956.000,00 4.947.000,00 (9.000,00) 99,81 5.1.02.01 Belanja Barang 4.956.000,00 4.947.000,00 (9.000,00) 99,81 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.956.000,00 4.947.000,00 (9.000,00) 99,81 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.956.000,00 4.947.000,00 (9.000,00) 99,81 Printed By SIPD | 370 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 87.994.000,00 87.994.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 87.994.000,00 87.994.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.994.000,00 87.994.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.994.000,00 87.994.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.994.000,00 87.994.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.994.000,00 87.994.000,00 0,00 100,00 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 77.250.000,00 0,00 (77.250.000,00) 0,00 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 42.500.000,00 0,00 (42.500.000,00) 0,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 31.250.000,00 0,00 (31.250.000,00) 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 27.250.000,00 0,00 (27.250.000,00) 0,00 5.2 BELANJA MODAL 27.250.000,00 0,00 (27.250.000,00) 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.250.000,00 0,00 (27.250.000,00) 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.125.000,00 0,00 (3.125.000,00) 0,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.125.000,00 0,00 (3.125.000,00) 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.125.000,00 0,00 (3.125.000,00) 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.250.000,00 0,00 (12.250.000,00) 0,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00) 0,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00) 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 11.875.000,00 0,00 (11.875.000,00) 0,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 11.875.000,00 0,00 (11.875.000,00) 0,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 11.875.000,00 0,00 (11.875.000,00) 0,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 34.273.750,00 25.202.864,00 (9.070.886,00) 73,53 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 15.000.000,00 5.929.864,00 (9.070.136,00) 39,53 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 5.929.864,00 (9.070.136,00) 39,53 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 5.929.864,00 (9.070.136,00) 39,53 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 5.929.864,00 (9.070.136,00) 39,53 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 5.929.864,00 (9.070.136,00) 39,53 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.353.175,00 (46.825,00) 98,04 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 3.576.689,00 (8.423.311,00) 29,80 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 19.273.750,00 19.273.000,00 (750,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 19.273.750,00 19.273.000,00 (750,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.273.750,00 19.273.000,00 (750,00) 99,99 Printed By SIPD | 371 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 7.273.750,00 7.273.000,00 (750,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.273.750,00 7.273.000,00 (750,00) 99,98 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.273.750,00 7.273.000,00 (750,00) 99,98 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.747.500,00 18.587.000,00 (160.500,00) 99,14 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.060.000,00 3.900.000,00 (160.000,00) 96,05 5.1 BELANJA OPERASI 4.060.000,00 3.900.000,00 (160.000,00) 96,05 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.060.000,00 3.900.000,00 (160.000,00) 96,05 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.060.000,00 3.900.000,00 (160.000,00) 96,05 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.060.000,00 3.900.000,00 (160.000,00) 96,05 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 1.380.000,00 1.300.000,00 (80.000,00) 94,20 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.200.000,00 (20.000,00) 98,36 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.400.000,00 (60.000,00) 95,89 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 14.687.500,00 14.687.000,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 14.687.500,00 14.687.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.687.500,00 14.687.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 14.687.500,00 14.687.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.687.500,00 14.687.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.687.500,00 4.687.000,00 (500,00) 99,98 JUMLAH BELANJA 1.427.409.451,00 1.319.770.839,00 (107.638.612,00) 92,45 SURPLUS DEFISIT (1.427.409.451,00) (1.319.770.839,00) 107.638.612,00 92,45 Printed By SIPD | 372 . Lampiran II.37 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 - KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 1.588.260.711,00 1.573.675.360,00 (14.585.351,00) 99,08 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.515.000,00 9.515.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.920.000,00 6.920.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 373 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.390.000,00 12.390.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 374 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.990.000,00 10.990.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.560.000,00 17.560.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.837.500,00 3.837.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.737.500,00 1.737.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 375 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.118.260.711,00 1.103.675.360,00 (14.585.351,00) 98,69 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 838.260.711,00 823.676.860,00 (14.583.851,00) 98,26 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 838.260.711,00 823.676.860,00 (14.583.851,00) 98,26 5.1 BELANJA OPERASI 838.260.711,00 823.676.860,00 (14.583.851,00) 98,26 5.1.01 Belanja Pegawai 838.260.711,00 823.676.860,00 (14.583.851,00) 98,26 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 778.580.622,00 763.996.771,00 (14.583.851,00) 98,12 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 567.220.118,00 559.244.100,00 (7.976.018,00) 98,59 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 567.220.118,00 559.244.100,00 (7.976.018,00) 98,59 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 63.694.252,00 62.752.958,00 (941.294,00) 98,52 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 63.694.252,00 62.752.958,00 (941.294,00) 98,52 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 62.808.200,00 60.620.000,00 (2.188.200,00) 96,51 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 62.808.200,00 60.620.000,00 (2.188.200,00) 96,51 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.789.000,00 12.789.000,00 0,00 100,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.789.000,00 12.789.000,00 0,00 100,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 40.428.465,00 39.831.000,00 (597.465,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.428.465,00 39.831.000,00 (597.465,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 476.777,00 442.637,00 (34.140,00) 92,83 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 476.777,00 442.637,00 (34.140,00) 92,83 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.727,00 8.662,00 (10.065,00) 46,25 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.727,00 8.662,00 (10.065,00) 46,25 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 26.568.659,00 23.796.078,00 (2.772.581,00) 89,56 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 26.568.659,00 23.796.078,00 (2.772.581,00) 89,56 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.144.110,00 1.128.086,00 (16.024,00) 98,59 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.144.110,00 1.128.086,00 (16.024,00) 98,59 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.432.314,00 3.384.250,00 (48.064,00) 98,59 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.432.314,00 3.384.250,00 (48.064,00) 98,59 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 59.680.089,00 59.680.089,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 59.680.089,00 59.680.089,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 59.680.089,00 59.680.089,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 210.361.500,00 210.360.500,00 (1.000,00) 99,99 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 96.000.000,00 95.999.500,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 96.000.000,00 95.999.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 95.999.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 96.000.000,00 95.999.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.000.000,00 95.999.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.827.500,00 12.827.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.485.000,00 5.485.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.162.500,00 1.162.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.350.000,00 38.350.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.152.500,00 25.152.000,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 25.152.500,00 25.152.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.152.500,00 25.152.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 25.152.500,00 25.152.000,00 (500,00) 99,99 Printed By SIPD | 376 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.152.500,00 25.152.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.152.500,00 25.152.000,00 (500,00) 99,99 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 89.209.000,00 89.209.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 89.209.000,00 89.209.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.209.000,00 89.209.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.106.000,00 1.106.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.106.000,00 1.106.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 356.000,00 356.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.103.000,00 88.103.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.103.000,00 88.103.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.103.000,00 88.103.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 16.791.000,00 16.791.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 16.791.000,00 16.791.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 16.791.000,00 16.791.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.791.000,00 16.791.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 16.791.000,00 16.791.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.791.000,00 16.791.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.791.000,00 6.791.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 52.847.500,00 52.847.000,00 (500,00) 99,99 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 52.847.500,00 52.847.000,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 52.847.500,00 52.847.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.847.500,00 52.847.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 52.847.500,00 52.847.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.847.500,00 52.847.000,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 12.195.000,00 12.195.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40.652.500,00 40.652.000,00 (500,00) 99,99 JUMLAH BELANJA 1.588.260.711,00 1.573.675.360,00 (14.585.351,00) 99,08 SURPLUS DEFISIT (1.588.260.711,00) (1.573.675.360,00) 14.585.351,00 99,08 Printed By SIPD | 377 . Lampiran II.38 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 - KECAMATAN KEI BESAR SELATAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 1.750.251.126,00 1.746.559.088,00 (3.692.038,00) 99,78 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 100,00 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.717.500,00 2.717.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.470.000,00 21.470.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 378 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.785.000,00 1.785.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.295.000,00 3.295.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.857.500,00 6.857.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.237.500,00 1.237.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 379 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 122.582.000,00 122.582.000,00 0,00 100,00 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 122.582.000,00 122.582.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 122.582.000,00 122.582.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 122.582.000,00 122.582.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.582.000,00 122.582.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 10.382.000,00 10.382.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.382.000,00 10.382.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.282.000,00 7.282.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.675.000,00 5.675.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 837.500,00 837.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 380 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.366.669.126,00 1.362.977.088,00 (3.692.038,00) 99,72 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 950.751.126,00 947.059.088,00 (3.692.038,00) 99,61 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 950.751.126,00 947.059.088,00 (3.692.038,00) 99,61 5.1 BELANJA OPERASI 950.751.126,00 947.059.088,00 (3.692.038,00) 99,61 5.1.01 Belanja Pegawai 950.751.126,00 947.059.088,00 (3.692.038,00) 99,61 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 902.578.190,00 898.984.835,00 (3.593.355,00) 99,60 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 691.980.873,00 691.553.200,00 (427.673,00) 99,93 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 691.980.873,00 691.553.200,00 (427.673,00) 99,93 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 55.459.397,00 55.416.900,00 (42.497,00) 99,92 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 55.459.397,00 55.416.900,00 (42.497,00) 99,92 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 54.350.600,00 54.040.000,00 (310.600,00) 99,42 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 54.350.600,00 54.040.000,00 (310.600,00) 99,42 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.033.350,00 22.890.000,00 (143.350,00) 99,37 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.033.350,00 22.890.000,00 (143.350,00) 99,37 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 38.805.352,00 38.527.440,00 (277.912,00) 99,28 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 38.805.352,00 38.527.440,00 (277.912,00) 99,28 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.049.877,00 2.714.546,00 (335.331,00) 89,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.049.877,00 2.714.546,00 (335.331,00) 89,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 15.071,00 10.319,00 (4.752,00) 68,46 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.071,00 10.319,00 (4.752,00) 68,46 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 30.214.812,00 28.247.348,00 (1.967.464,00) 93,48 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 30.214.812,00 28.247.348,00 (1.967.464,00) 93,48 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.417.222,00 1.396.278,00 (20.944,00) 98,52 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.417.222,00 1.396.278,00 (20.944,00) 98,52 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.251.636,00 4.188.804,00 (62.832,00) 98,52 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.251.636,00 4.188.804,00 (62.832,00) 98,52 Printed By SIPD | 381 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 48.172.936,00 48.074.253,00 (98.683,00) 99,79 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 48.172.936,00 48.074.253,00 (98.683,00) 99,79 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 48.172.936,00 48.074.253,00 (98.683,00) 99,79 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 206.987.500,00 206.987.500,00 0,00 100,00 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.890.000,00 4.890.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.349.000,00 2.349.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.641.000,00 17.641.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 40.120.000,00 40.120.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 29.460.500,00 29.460.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 29.460.500,00 29.460.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.460.500,00 29.460.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 29.460.500,00 29.460.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.460.500,00 29.460.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.460.500,00 29.460.500,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 85.527.000,00 85.527.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 85.527.000,00 85.527.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.527.000,00 85.527.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.527.000,00 85.527.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.527.000,00 85.527.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.527.000,00 85.527.000,00 0,00 100,00 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 382 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 14.375.000,00 14.375.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.025.000,00 8.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.975.000,00 11.975.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 64.430.500,00 64.430.500,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 49.955.500,00 49.955.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 49.955.500,00 49.955.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.955.500,00 49.955.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.955.500,00 39.955.500,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 39.955.500,00 39.955.500,00 0,00 100,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 39.955.500,00 39.955.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 383 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 14.475.000,00 14.475.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 14.475.000,00 14.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.475.000,00 14.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 14.475.000,00 14.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.475.000,00 14.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.475.000,00 14.475.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.750.251.126,00 1.746.559.088,00 (3.692.038,00) 99,78 SURPLUS DEFISIT (1.750.251.126,00) (1.746.559.088,00) 3.692.038,00 99,78 Printed By SIPD | 384 . Lampiran II.39 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 - KECAMATAN MANYEUW ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 39 KECAMATAN MANYEUW 5 BELANJA DAERAH 1.319.525.937,00 1.239.951.382,00 (79.574.555,00) 93,96 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 80.000.000,00 71.770.000,00 (8.230.000,00) 89,71 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 80.000.000,00 71.770.000,00 (8.230.000,00) 89,71 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 40.000.000,00 36.700.000,00 (3.300.000,00) 91,75 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.700.000,00 (3.300.000,00) 91,75 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.700.000,00 (3.300.000,00) 91,75 5.1.02.01 Belanja Barang 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.018.750,00 1.018.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 293.750,00 293.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.822.500,00 3.822.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.790.000,00 10.790.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.100.000,00 7.800.000,00 (3.300.000,00) 70,27 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 385 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 40.000.000,00 35.070.000,00 (4.930.000,00) 87,67 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 35.070.000,00 (4.930.000,00) 87,67 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 35.070.000,00 (4.930.000,00) 87,67 5.1.02.01 Belanja Barang 10.900.000,00 9.270.000,00 (1.630.000,00) 85,04 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.900.000,00 9.270.000,00 (1.630.000,00) 85,04 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 347.500,00 0,00 (347.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793.750,00 0,00 (793.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 468.750,00 0,00 (468.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.750.000,00 (20.000,00) 99,58 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 4.200.000,00 (2.400.000,00) 63,63 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.600.000,00 4.200.000,00 (2.400.000,00) 63,63 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.600.000,00 4.200.000,00 (2.400.000,00) 63,63 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 21.600.000,00 (900.000,00) 96,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000,00 21.600.000,00 (900.000,00) 96,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 21.600.000,00 (900.000,00) 96,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.000.000,00 25.000.000,00 (30.000.000,00) 45,45 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 55.000.000,00 25.000.000,00 (30.000.000,00) 45,45 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 122.500,00 0,00 (122.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 0,00 (362.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.140.000,00 0,00 (2.140.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) 0,00 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.802.500,00 3.802.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 386 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.385.000,00 5.385.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.000.000,00 34.335.000,00 (665.000,00) 98,09 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.000.000,00 34.335.000,00 (665.000,00) 98,09 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 35.000.000,00 34.335.000,00 (665.000,00) 98,09 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.335.000,00 (665.000,00) 98,09 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.335.000,00 (665.000,00) 98,09 5.1.02.01 Belanja Barang 4.400.000,00 3.735.000,00 (665.000,00) 84,88 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.400.000,00 3.735.000,00 (665.000,00) 84,88 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 202.500,00 0,00 (202.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 0,00 (362.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.245.000,00 1.245.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.000.000,00 14.482.500,00 (5.517.500,00) 72,41 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 20.000.000,00 14.482.500,00 (5.517.500,00) 72,41 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 20.000.000,00 14.482.500,00 (5.517.500,00) 72,41 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 14.482.500,00 (5.517.500,00) 72,41 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.482.500,00 (5.517.500,00) 72,41 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 4.732.500,00 (567.500,00) 89,29 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 4.732.500,00 (567.500,00) 89,29 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.250,00 0,00 (286.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 181.250,00 0,00 (181.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.412.500,00 1.412.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 1.200.000,00 (2.700.000,00) 30,76 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 387 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 8.550.000,00 (2.250.000,00) 79,16 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 8.550.000,00 (2.250.000,00) 79,16 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 8.550.000,00 (2.250.000,00) 79,16 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 46.529.000,00 45.005.500,00 (1.523.500,00) 96,72 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 46.529.000,00 45.005.500,00 (1.523.500,00) 96,72 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 10.000.000,00 9.562.500,00 (437.500,00) 95,62 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.562.500,00 (437.500,00) 95,62 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.562.500,00 (437.500,00) 95,62 5.1.02.01 Belanja Barang 2.050.000,00 1.612.500,00 (437.500,00) 78,65 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.050.000,00 1.612.500,00 (437.500,00) 78,65 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 652.500,00 652.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 187.500,00 0,00 (187.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 36.529.000,00 35.443.000,00 (1.086.000,00) 97,02 5.1 BELANJA OPERASI 36.529.000,00 35.443.000,00 (1.086.000,00) 97,02 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.529.000,00 35.443.000,00 (1.086.000,00) 97,02 5.1.02.01 Belanja Barang 10.429.000,00 9.343.000,00 (1.086.000,00) 89,58 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.429.000,00 9.343.000,00 (1.086.000,00) 89,58 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 166.250,00 0,00 (166.250,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 543.750,00 0,00 (543.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.294.000,00 3.294.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.050.000,00 6.049.000,00 (1.000,00) 99,98 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.082.996.937,00 1.049.358.382,00 (33.638.555,00) 96,89 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 859.525.937,00 853.269.448,00 (6.256.489,00) 99,27 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 859.525.937,00 853.269.448,00 (6.256.489,00) 99,27 Printed By SIPD | 388 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 859.525.937,00 853.269.448,00 (6.256.489,00) 99,27 5.1.01 Belanja Pegawai 859.525.937,00 853.269.448,00 (6.256.489,00) 99,27 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 801.462.549,00 796.410.673,00 (5.051.876,00) 99,36 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 592.658.128,00 591.038.300,00 (1.619.828,00) 99,72 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 592.658.128,00 591.038.300,00 (1.619.828,00) 99,72 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 61.889.591,00 61.880.972,00 (8.619,00) 99,98 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 61.889.591,00 61.880.972,00 (8.619,00) 99,98 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 61.103.000,00 60.200.000,00 (903.000,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 61.103.000,00 60.200.000,00 (903.000,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.100.650,00 15.080.000,00 (20.650,00) 99,86 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.100.650,00 15.080.000,00 (20.650,00) 99,86 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 37.317.694,00 37.296.300,00 (21.394,00) 99,94 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.317.694,00 37.296.300,00 (21.394,00) 99,94 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.283.389,00 1.246.676,00 (36.713,00) 97,13 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.283.389,00 1.246.676,00 (36.713,00) 97,13 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.362,00 9.476,00 (4.886,00) 65,97 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.362,00 9.476,00 (4.886,00) 65,97 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 27.321.344,00 24.955.115,00 (2.366.229,00) 91,33 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 27.321.344,00 24.955.115,00 (2.366.229,00) 91,33 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.193.591,00 1.175.952,00 (17.639,00) 98,52 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.193.591,00 1.175.952,00 (17.639,00) 98,52 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.580.800,00 3.527.882,00 (52.918,00) 98,52 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.580.800,00 3.527.882,00 (52.918,00) 98,52 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 58.063.388,00 56.858.775,00 (1.204.613,00) 97,92 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 58.063.388,00 56.858.775,00 (1.204.613,00) 97,92 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 58.063.388,00 56.858.775,00 (1.204.613,00) 97,92 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 101.991.500,00 92.831.184,00 (9.160.316,00) 91,01 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 24.000.000,00 23.020.250,00 (979.750,00) 95,91 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 23.020.250,00 (979.750,00) 95,91 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.020.250,00 (979.750,00) 95,91 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 23.020.250,00 (979.750,00) 95,91 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 23.020.250,00 (979.750,00) 95,91 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.202.500,00 4.202.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.987.500,00 3.946.750,00 (40.750,00) 98,97 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.437.500,00 1.437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 847.500,00 847.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 389 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.205.000,00 11.201.000,00 (4.000,00) 99,96 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.320.000,00 385.000,00 (935.000,00) 29,16 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 14.020.500,00 14.017.500,00 (3.000,00) 99,97 5.1 BELANJA OPERASI 14.020.500,00 14.017.500,00 (3.000,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.020.500,00 14.017.500,00 (3.000,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 14.020.500,00 14.017.500,00 (3.000,00) 99,97 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.020.500,00 14.017.500,00 (3.000,00) 99,97 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.020.500,00 14.017.500,00 (3.000,00) 99,97 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 61.471.000,00 53.293.434,00 (8.177.566,00) 86,69 5.1 BELANJA OPERASI 61.471.000,00 53.293.434,00 (8.177.566,00) 86,69 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.471.000,00 53.293.434,00 (8.177.566,00) 86,69 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.471.000,00 53.293.434,00 (8.177.566,00) 86,69 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.471.000,00 53.293.434,00 (8.177.566,00) 86,69 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.471.000,00 53.293.434,00 (8.177.566,00) 86,69 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 43.125.000,00 43.125.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 36.000.000,00 19.590.000,00 (16.410.000,00) 54,41 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.000.000,00 7.590.000,00 (16.410.000,00) 31,62 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 7.590.000,00 (16.410.000,00) 31,62 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 7.590.000,00 (16.410.000,00) 31,62 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 7.590.000,00 (16.410.000,00) 31,62 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 7.590.000,00 (16.410.000,00) 31,62 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) 66,66 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 1.700.000,00 (4.300.000,00) 28,33 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 1.890.000,00 (10.110.000,00) 15,75 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 390 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 42.354.500,00 40.542.750,00 (1.811.750,00) 95,72 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 19.803.750,00 18.000.000,00 (1.803.750,00) 90,89 5.1 BELANJA OPERASI 19.803.750,00 18.000.000,00 (1.803.750,00) 90,89 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.803.750,00 18.000.000,00 (1.803.750,00) 90,89 5.1.02.01 Belanja Barang 19.803.750,00 18.000.000,00 (1.803.750,00) 90,89 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.803.750,00 18.000.000,00 (1.803.750,00) 90,89 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.803.750,00 18.000.000,00 (1.803.750,00) 90,89 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 17.600.750,00 17.592.750,00 (8.000,00) 99,95 5.1 BELANJA OPERASI 17.600.750,00 17.592.750,00 (8.000,00) 99,95 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.600.750,00 17.592.750,00 (8.000,00) 99,95 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.750,00 3.192.750,00 (8.000,00) 99,75 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.750,00 3.192.750,00 (8.000,00) 99,75 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.568.750,00 1.568.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.632.000,00 1.624.000,00 (8.000,00) 99,50 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.319.525.937,00 1.239.951.382,00 (79.574.555,00) 93,96 SURPLUS DEFISIT (1.319.525.937,00) (1.239.951.382,00) 79.574.555,00 93,96 Printed By SIPD | 391 . Lampiran II.40 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 - KECAMATAN HOAT SORBAY ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 1.349.337.460,00 1.246.481.261,00 (102.856.199,00) 92,37 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.529.000,00 67.188.000,00 (9.341.000,00) 87,79 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 60.645.000,00 59.888.000,00 (757.000,00) 98,75 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 35.645.000,00 34.888.000,00 (757.000,00) 97,87 5.1 BELANJA OPERASI 35.645.000,00 34.888.000,00 (757.000,00) 97,87 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.645.000,00 34.888.000,00 (757.000,00) 97,87 5.1.02.01 Belanja Barang 21.995.000,00 21.838.000,00 (157.000,00) 99,28 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.995.000,00 21.838.000,00 (157.000,00) 99,28 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 297.500,00 297.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.787.500,00 1.786.500,00 (1.000,00) 99,94 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.260.000,00 8.254.000,00 (6.000,00) 99,92 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 7.200.000,00 (600.000,00) 92,30 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.800.000,00 7.200.000,00 (600.000,00) 92,30 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.800.000,00 7.200.000,00 (600.000,00) 92,30 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 925.000,00 925.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 392 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 112.500,00 112.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.387.500,00 1.387.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 15.884.000,00 7.300.000,00 (8.584.000,00) 45,95 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN 15.884.000,00 7.300.000,00 (8.584.000,00) 45,95 5.1 BELANJA OPERASI 15.884.000,00 7.300.000,00 (8.584.000,00) 45,95 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.884.000,00 7.300.000,00 (8.584.000,00) 45,95 5.1.02.01 Belanja Barang 2.010.000,00 1.900.000,00 (110.000,00) 94,52 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.010.000,00 1.900.000,00 (110.000,00) 94,52 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.874.000,00 5.400.000,00 (8.474.000,00) 38,92 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.874.000,00 5.400.000,00 (8.474.000,00) 38,92 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.474.000,00 0,00 (8.474.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.600.000,00 0,00 (15.600.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.600.000,00 0,00 (15.600.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.600.000,00 0,00 (15.600.000,00) 0,00 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 14.400.000,00 0,00 (14.400.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.400.000,00 0,00 (14.400.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.210.000,00 0,00 (4.210.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 393 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.440.000,00 0,00 (9.440.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 84.600.000,00 84.599.500,00 (500,00) 99,99 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 84.600.000,00 84.599.500,00 (500,00) 99,99 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 84.600.000,00 84.599.500,00 (500,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 84.600.000,00 84.599.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.600.000,00 84.599.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 7.050.000,00 7.049.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.050.000,00 7.049.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.050.000,00 7.049.500,00 (500,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.750.000,00 54.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.750.000,00 54.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.750.000,00 54.750.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.100.000,00 34.950.000,00 (150.000,00) 99,57 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.100.000,00 34.950.000,00 (150.000,00) 99,57 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.100.000,00 34.950.000,00 (150.000,00) 99,57 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 62.000.000,00 61.950.000,00 (50.000,00) 99,91 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 62.000.000,00 61.950.000,00 (50.000,00) 99,91 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 62.000.000,00 61.950.000,00 (50.000,00) 99,91 5.1 BELANJA OPERASI 62.000.000,00 61.950.000,00 (50.000,00) 99,91 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 61.950.000,00 (50.000,00) 99,91 Printed By SIPD | 394 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 150.000,00 (50.000,00) 75,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 150.000,00 (50.000,00) 75,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 150.000,00 (50.000,00) 75,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.021.208.460,00 982.893.761,00 (38.314.699,00) 96,24 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 864.337.460,00 832.499.261,00 (31.838.199,00) 96,31 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 814.337.460,00 782.499.261,00 (31.838.199,00) 96,09 5.1 BELANJA OPERASI 814.337.460,00 782.499.261,00 (31.838.199,00) 96,09 5.1.01 Belanja Pegawai 814.337.460,00 782.499.261,00 (31.838.199,00) 96,09 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 735.587.917,00 720.963.850,00 (14.624.067,00) 98,01 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 547.595.519,00 537.466.900,00 (10.128.619,00) 98,15 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 547.595.519,00 537.466.900,00 (10.128.619,00) 98,15 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 47.521.577,00 47.177.068,00 (344.509,00) 99,27 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 47.521.577,00 47.177.068,00 (344.509,00) 99,27 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 74.622.800,00 73.520.000,00 (1.102.800,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 74.622.800,00 73.520.000,00 (1.102.800,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.186.650,00 5.110.000,00 (76.650,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.186.650,00 5.110.000,00 (76.650,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 28.152.913,00 27.881.700,00 (271.213,00) 99,03 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 28.152.913,00 27.881.700,00 (271.213,00) 99,03 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.704.473,00 2.704.473,00 0,00 100,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.704.473,00 2.704.473,00 0,00 100,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.667,00 4.698,00 (4.969,00) 48,59 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.667,00 4.698,00 (4.969,00) 48,59 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 25.368.915,00 22.685.689,00 (2.683.226,00) 89,42 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 25.368.915,00 22.685.689,00 (2.683.226,00) 89,42 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.106.349,00 1.103.330,00 (3.019,00) 99,72 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.106.349,00 1.103.330,00 (3.019,00) 99,72 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.319.054,00 3.309.992,00 (9.062,00) 99,72 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.319.054,00 3.309.992,00 (9.062,00) 99,72 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 78.749.543,00 61.535.411,00 (17.214.132,00) 78,14 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 78.749.543,00 61.535.411,00 (17.214.132,00) 78,14 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 78.749.543,00 61.535.411,00 (17.214.132,00) 78,14 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 395 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.087.500,00 5.087.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.062.500,00 3.062.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 107.761.000,00 101.284.550,00 (6.476.450,00) 93,98 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 17.803.000,00 15.438.700,00 (2.364.300,00) 86,71 5.1 BELANJA OPERASI 17.803.000,00 15.438.700,00 (2.364.300,00) 86,71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.803.000,00 15.438.700,00 (2.364.300,00) 86,71 5.1.02.01 Belanja Barang 17.803.000,00 15.438.700,00 (2.364.300,00) 86,71 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.803.000,00 15.438.700,00 (2.364.300,00) 86,71 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.647.500,00 2.147.500,00 (500.000,00) 81,11 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 187.500,00 0,00 (187.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.768.000,00 13.291.200,00 (1.476.800,00) 90,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.785.000,00 8.056.250,00 (728.750,00) 91,70 5.1 BELANJA OPERASI 8.785.000,00 8.056.250,00 (728.750,00) 91,70 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.785.000,00 8.056.250,00 (728.750,00) 91,70 5.1.02.01 Belanja Barang 8.785.000,00 8.056.250,00 (728.750,00) 91,70 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.785.000,00 8.056.250,00 (728.750,00) 91,70 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.785.000,00 8.056.250,00 (728.750,00) 91,70 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 9.992.000,00 8.993.600,00 (998.400,00) 90,00 5.1 BELANJA OPERASI 9.992.000,00 8.993.600,00 (998.400,00) 90,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.992.000,00 8.993.600,00 (998.400,00) 90,00 5.1.02.01 Belanja Barang 9.992.000,00 8.993.600,00 (998.400,00) 90,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.992.000,00 8.993.600,00 (998.400,00) 90,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.992.000,00 8.993.600,00 (998.400,00) 90,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 61.181.000,00 58.796.000,00 (2.385.000,00) 96,10 5.1 BELANJA OPERASI 61.181.000,00 58.796.000,00 (2.385.000,00) 96,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.181.000,00 58.796.000,00 (2.385.000,00) 96,10 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.181.000,00 58.796.000,00 (2.385.000,00) 96,10 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.181.000,00 58.796.000,00 (2.385.000,00) 96,10 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.181.000,00 58.796.000,00 (2.385.000,00) 96,10 Printed By SIPD | 396 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 39.110.000,00 39.109.950,00 (50,00) 99,99 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 24.910.000,00 24.909.950,00 (50,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 24.910.000,00 24.909.950,00 (50,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.910.000,00 24.909.950,00 (50,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 910.000,00 909.950,00 (50,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 910.000,00 909.950,00 (50,00) 99,99 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 910.000,00 909.950,00 (50,00) 99,99 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.349.337.460,00 1.246.481.261,00 (102.856.199,00) 92,37 SURPLUS DEFISIT (1.349.337.460,00) (1.246.481.261,00) 102.856.199,00 92,37 Printed By SIPD | 397 . Lampiran II.41 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 - KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 41 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 5 BELANJA DAERAH 985.259.629,00 947.461.676,00 (37.797.953,00) 96,16 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.193.500,00 60.193.500,00 0,00 100,00 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 60.193.500,00 60.193.500,00 0,00 100,00 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 38.743.500,00 38.743.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 38.743.500,00 38.743.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.743.500,00 38.743.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 26.998.500,00 26.998.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.998.500,00 26.998.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.106.250,00 3.106.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.062.500,00 2.062.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.919.750,00 7.919.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.910.000,00 13.910.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.545.000,00 6.545.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.545.000,00 6.545.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.545.000,00 6.545.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 398 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 33.833.000,00 33.550.000,00 (283.000,00) 99,16 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 33.833.000,00 33.550.000,00 (283.000,00) 99,16 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 16.526.500,00 16.395.000,00 (131.500,00) 99,20 5.1 BELANJA OPERASI 16.526.500,00 16.395.000,00 (131.500,00) 99,20 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.526.500,00 16.395.000,00 (131.500,00) 99,20 5.1.02.01 Belanja Barang 1.976.500,00 1.845.000,00 (131.500,00) 93,34 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.976.500,00 1.845.000,00 (131.500,00) 93,34 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.000,00 175.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 331.250,00 331.000,00 (250,00) 99,92 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.470.250,00 1.339.000,00 (131.250,00) 91,07 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 17.306.500,00 17.155.000,00 (151.500,00) 99,12 5.1 BELANJA OPERASI 17.306.500,00 17.155.000,00 (151.500,00) 99,12 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.306.500,00 17.155.000,00 (151.500,00) 99,12 5.1.02.01 Belanja Barang 2.756.500,00 2.755.000,00 (1.500,00) 99,94 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.756.500,00 2.755.000,00 (1.500,00) 99,94 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 648.750,00 648.000,00 (750,00) 99,88 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793.750,00 793.000,00 (750,00) 99,90 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.314.000,00 1.314.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.150.000,00 12.000.000,00 (150.000,00) 98,76 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.150.000,00 12.000.000,00 (150.000,00) 98,76 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.150.000,00 12.000.000,00 (150.000,00) 98,76 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 63.712.500,00 63.712.500,00 0,00 100,00 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 63.712.500,00 63.712.500,00 0,00 100,00 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 63.712.500,00 63.712.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 399 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 63.712.500,00 63.712.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.712.500,00 63.712.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 712.500,00 712.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 712.500,00 712.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 712.500,00 712.500,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.700.000,00 23.600.000,00 (2.100.000,00) 91,82 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 25.700.000,00 23.600.000,00 (2.100.000,00) 91,82 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 25.700.000,00 23.600.000,00 (2.100.000,00) 91,82 5.1 BELANJA OPERASI 25.700.000,00 23.600.000,00 (2.100.000,00) 91,82 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.700.000,00 23.600.000,00 (2.100.000,00) 91,82 5.1.02.01 Belanja Barang 12.450.000,00 10.700.000,00 (1.750.000,00) 85,94 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.450.000,00 10.700.000,00 (1.750.000,00) 85,94 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.450.000,00 10.700.000,00 (1.750.000,00) 85,94 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.250.000,00 11.100.000,00 (150.000,00) 98,66 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.250.000,00 11.100.000,00 (150.000,00) 98,66 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 11.100.000,00 (150.000,00) 98,66 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 73.154.000,00 73.154.000,00 0,00 100,00 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 73.154.000,00 73.154.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 73.154.000,00 73.154.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 73.154.000,00 73.154.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.154.000,00 73.154.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.504.000,00 2.504.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.504.000,00 2.504.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.004.000,00 2.004.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.850.000,00 59.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.850.000,00 59.850.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.850.000,00 59.850.000,00 0,00 100,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 728.666.629,00 693.251.676,00 (35.414.953,00) 95,13 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 485.259.629,00 473.069.176,00 (12.190.453,00) 97,48 Printed By SIPD | 400 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 485.259.629,00 473.069.176,00 (12.190.453,00) 97,48 5.1 BELANJA OPERASI 485.259.629,00 473.069.176,00 (12.190.453,00) 97,48 5.1.01 Belanja Pegawai 485.259.629,00 473.069.176,00 (12.190.453,00) 97,48 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 446.367.279,00 439.732.876,00 (6.634.403,00) 98,51 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 316.721.327,00 313.304.300,00 (3.417.027,00) 98,92 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 316.721.327,00 313.304.300,00 (3.417.027,00) 98,92 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 38.041.349,00 37.645.650,00 (395.699,00) 98,95 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 38.041.349,00 37.645.650,00 (395.699,00) 98,95 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 46.466.700,00 45.780.000,00 (686.700,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 46.466.700,00 45.780.000,00 (686.700,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.115.600,00 5.040.000,00 (75.600,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.115.600,00 5.040.000,00 (75.600,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 21.610.852,00 21.291.480,00 (319.372,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 21.610.852,00 21.291.480,00 (319.372,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 296.262,00 296.035,00 (227,00) 99,92 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 296.262,00 296.035,00 (227,00) 99,92 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.528,00 4.385,00 (5.143,00) 46,02 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.528,00 4.385,00 (5.143,00) 46,02 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 15.497.358,00 13.789.858,00 (1.707.500,00) 88,98 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 15.497.358,00 13.789.858,00 (1.707.500,00) 88,98 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 652.081,00 645.296,00 (6.785,00) 98,95 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 652.081,00 645.296,00 (6.785,00) 98,95 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.956.222,00 1.935.872,00 (20.350,00) 98,95 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.956.222,00 1.935.872,00 (20.350,00) 98,95 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 38.892.350,00 33.336.300,00 (5.556.050,00) 85,71 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 38.892.350,00 33.336.300,00 (5.556.050,00) 85,71 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 38.892.350,00 33.336.300,00 (5.556.050,00) 85,71 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 96.505.500,00 74.676.500,00 (21.829.000,00) 77,38 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.162.500,00 8.162.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 8.162.500,00 8.162.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.162.500,00 8.162.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 8.162.500,00 8.162.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.162.500,00 8.162.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.162.500,00 8.162.500,00 0,00 100,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 32.087.500,00 32.049.000,00 (38.500,00) 99,88 5.1 BELANJA OPERASI 32.087.500,00 32.049.000,00 (38.500,00) 99,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.087.500,00 32.049.000,00 (38.500,00) 99,88 5.1.02.01 Belanja Barang 32.087.500,00 32.049.000,00 (38.500,00) 99,88 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.087.500,00 32.049.000,00 (38.500,00) 99,88 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.631.250,00 4.600.000,00 (31.250,00) 99,32 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.781.250,00 3.774.000,00 (7.250,00) 99,80 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.640.000,00 11.640.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 401 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22.516.500,00 22.157.000,00 (359.500,00) 98,40 5.1 BELANJA OPERASI 22.516.500,00 22.157.000,00 (359.500,00) 98,40 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.516.500,00 22.157.000,00 (359.500,00) 98,40 5.1.02.01 Belanja Barang 22.516.500,00 22.157.000,00 (359.500,00) 98,40 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.516.500,00 22.157.000,00 (359.500,00) 98,40 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.516.500,00 22.157.000,00 (359.500,00) 98,40 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 33.739.000,00 12.308.000,00 (21.431.000,00) 36,48 5.1 BELANJA OPERASI 33.739.000,00 12.308.000,00 (21.431.000,00) 36,48 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.739.000,00 12.308.000,00 (21.431.000,00) 36,48 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.739.000,00 12.308.000,00 (21.431.000,00) 36,48 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.739.000,00 12.308.000,00 (21.431.000,00) 36,48 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.739.000,00 12.308.000,00 (21.431.000,00) 36,48 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 63.021.500,00 61.626.000,00 (1.395.500,00) 97,78 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 402 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 57.021.500,00 55.626.000,00 (1.395.500,00) 97,55 5.1 BELANJA OPERASI 57.021.500,00 55.626.000,00 (1.395.500,00) 97,55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.021.500,00 55.626.000,00 (1.395.500,00) 97,55 5.1.02.01 Belanja Barang 18.321.500,00 17.226.000,00 (1.095.500,00) 94,02 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.321.500,00 17.226.000,00 (1.095.500,00) 94,02 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.321.500,00 17.226.000,00 (1.095.500,00) 94,02 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.700.000,00 38.400.000,00 (300.000,00) 99,22 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.700.000,00 38.400.000,00 (300.000,00) 99,22 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 985.259.629,00 947.461.676,00 (37.797.953,00) 96,16 SURPLUS DEFISIT (985.259.629,00) (947.461.676,00) 37.797.953,00 96,16 Printed By SIPD | 403 . Lampiran II.42 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 - KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 1.303.263.723,00 1.143.651.429,00 (159.612.294,00) 87,75 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 197.232.500,00 161.350.000,00 (35.882.500,00) 81,80 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 95.257.500,00 95.257.500,00 0,00 100,00 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 78.757.500,00 78.757.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 78.757.500,00 78.757.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.757.500,00 78.757.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 18.057.500,00 18.057.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.057.500,00 18.057.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.812.500,00 1.812.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.200.000,00 29.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 404 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 101.975.000,00 66.092.500,00 (35.882.500,00) 64,81 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN 21.975.000,00 0,00 (21.975.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 21.975.000,00 0,00 (21.975.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.975.000,00 0,00 (21.975.000,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 8.475.000,00 0,00 (8.475.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.475.000,00 0,00 (8.475.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.312.500,00 0,00 (1.312.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 937.500,00 0,00 (937.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.225.000,00 0,00 (6.225.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 80.000.000,00 66.092.500,00 (13.907.500,00) 82,61 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 66.092.500,00 (13.907.500,00) 82,61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 66.092.500,00 (13.907.500,00) 82,61 5.1.02.01 Belanja Barang 9.500.000,00 9.192.500,00 (307.500,00) 96,76 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.500.000,00 9.192.500,00 (307.500,00) 96,76 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.562.500,00 2.562.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.195.000,00 887.500,00 (307.500,00) 74,26 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 20.000.000,00 (1.000.000,00) 95,23 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 20.000.000,00 (1.000.000,00) 95,23 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.000.000,00 20.000.000,00 (1.000.000,00) 95,23 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.500.000,00 36.900.000,00 (12.600.000,00) 74,54 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.500.000,00 36.900.000,00 (12.600.000,00) 74,54 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.500.000,00 36.900.000,00 (12.600.000,00) 74,54 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 110.000.000,00 109.250.000,00 (750.000,00) 99,31 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 110.000.000,00 109.250.000,00 (750.000,00) 99,31 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 90.500.000,00 90.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 405 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 90.500.000,00 90.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.500.000,00 90.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.437.500,00 6.437.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.975.000,00 26.975.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 19.500.000,00 18.750.000,00 (750.000,00) 96,15 5.1 BELANJA OPERASI 19.500.000,00 18.750.000,00 (750.000,00) 96,15 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 18.750.000,00 (750.000,00) 96,15 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.180.000,00 11.180.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 6.750.000,00 (750.000,00) 90,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 6.750.000,00 (750.000,00) 90,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 6.750.000,00 (750.000,00) 90,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 157.400.000,00 152.670.500,00 (4.729.500,00) 96,99 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 157.400.000,00 152.670.500,00 (4.729.500,00) 96,99 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 157.400.000,00 152.670.500,00 (4.729.500,00) 96,99 5.1 BELANJA OPERASI 157.400.000,00 152.670.500,00 (4.729.500,00) 96,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.400.000,00 152.670.500,00 (4.729.500,00) 96,99 5.1.02.01 Belanja Barang 22.300.000,00 21.520.500,00 (779.500,00) 96,50 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.300.000,00 21.520.500,00 (779.500,00) 96,50 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.375.000,00 3.008.000,00 (367.000,00) 89,12 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.812.500,00 1.762.500,00 (50.000,00) 97,24 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 512.500,00 150.000,00 (362.500,00) 29,26 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.300.000,00 33.500.000,00 (800.000,00) 97,66 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 8.000.000,00 (800.000,00) 90,90 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 8.000.000,00 (800.000,00) 90,90 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 406 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.800.000,00 97.650.000,00 (3.150.000,00) 96,87 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.800.000,00 97.650.000,00 (3.150.000,00) 96,87 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100.800.000,00 97.650.000,00 (3.150.000,00) 96,87 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 34.363.000,00 12.390.000,00 (21.973.000,00) 36,05 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 34.363.000,00 12.390.000,00 (21.973.000,00) 36,05 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 34.363.000,00 12.390.000,00 (21.973.000,00) 36,05 5.1 BELANJA OPERASI 34.363.000,00 12.390.000,00 (21.973.000,00) 36,05 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.363.000,00 12.390.000,00 (21.973.000,00) 36,05 5.1.02.01 Belanja Barang 11.863.000,00 4.740.000,00 (7.123.000,00) 39,95 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.863.000,00 4.740.000,00 (7.123.000,00) 39,95 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.187.500,00 0,00 (2.187.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.695.500,00 0,00 (4.695.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.980.000,00 4.740.000,00 (240.000,00) 95,18 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) 50,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) 50,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) 50,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 3.150.000,00 (10.350.000,00) 23,33 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 3.150.000,00 (10.350.000,00) 23,33 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 3.150.000,00 (10.350.000,00) 23,33 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 804.268.223,00 707.990.929,00 (96.277.294,00) 88,02 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 583.263.723,00 574.793.929,00 (8.469.794,00) 98,54 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 542.863.723,00 534.393.929,00 (8.469.794,00) 98,43 5.1 BELANJA OPERASI 542.863.723,00 534.393.929,00 (8.469.794,00) 98,43 5.1.01 Belanja Pegawai 542.863.723,00 534.393.929,00 (8.469.794,00) 98,43 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 488.446.132,00 480.449.612,00 (7.996.520,00) 98,36 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 343.912.758,00 340.119.200,00 (3.793.558,00) 98,89 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 343.912.758,00 340.119.200,00 (3.793.558,00) 98,89 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 48.177.186,00 47.616.688,00 (560.498,00) 98,83 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 48.177.186,00 47.616.688,00 (560.498,00) 98,83 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 48.598.200,00 47.880.000,00 (718.200,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 48.598.200,00 47.880.000,00 (718.200,00) 98,52 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 2.628.850,00 2.590.000,00 (38.850,00) 98,52 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.628.850,00 2.590.000,00 (38.850,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 24.698.117,00 24.333.120,00 (364.997,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 24.698.117,00 24.333.120,00 (364.997,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 155.218,00 123.085,00 (32.133,00) 79,29 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 155.218,00 123.085,00 (32.133,00) 79,29 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.094,00 4.633,00 (5.461,00) 45,89 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.094,00 4.633,00 (5.461,00) 45,89 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 17.385.800,00 15.033.667,00 (2.352.133,00) 86,47 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 17.385.800,00 15.033.667,00 (2.352.133,00) 86,47 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 744.967,00 687.301,00 (57.666,00) 92,25 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 744.967,00 687.301,00 (57.666,00) 92,25 Printed By SIPD | 407 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 2.134.942,00 2.061.918,00 (73.024,00) 96,57 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.134.942,00 2.061.918,00 (73.024,00) 96,57 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 54.417.591,00 53.944.317,00 (473.274,00) 99,13 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 54.417.591,00 53.944.317,00 (473.274,00) 99,13 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 54.417.591,00 53.944.317,00 (473.274,00) 99,13 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 100,00 5.1.01 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 154.902.000,00 100.355.750,00 (54.546.250,00) 64,78 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.800.000,00 22.143.055,00 (1.656.945,00) 93,03 5.1 BELANJA OPERASI 23.800.000,00 22.143.055,00 (1.656.945,00) 93,03 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 22.143.055,00 (1.656.945,00) 93,03 5.1.02.01 Belanja Barang 23.800.000,00 22.143.055,00 (1.656.945,00) 93,03 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.800.000,00 22.143.055,00 (1.656.945,00) 93,03 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.175.000,00 13.174.305,00 (695,00) 99,99 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.187.500,00 6.906.250,00 (281.250,00) 96,08 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.437.500,00 2.062.500,00 (1.375.000,00) 60,00 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 24.375.000,00 22.550.000,00 (1.825.000,00) 92,51 5.1 BELANJA OPERASI 24.375.000,00 22.550.000,00 (1.825.000,00) 92,51 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.375.000,00 22.550.000,00 (1.825.000,00) 92,51 5.1.02.01 Belanja Barang 24.375.000,00 22.550.000,00 (1.825.000,00) 92,51 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.375.000,00 22.550.000,00 (1.825.000,00) 92,51 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.375.000,00 22.550.000,00 (1.825.000,00) 92,51 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 77.577.000,00 26.512.695,00 (51.064.305,00) 34,17 5.1 BELANJA OPERASI 77.577.000,00 26.512.695,00 (51.064.305,00) 34,17 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.577.000,00 26.512.695,00 (51.064.305,00) 34,17 5.1.02.01 Belanja Barang 3.187.000,00 1.475.100,00 (1.711.900,00) 46,28 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.187.000,00 1.475.100,00 (1.711.900,00) 46,28 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 250.100,00 (499.900,00) 33,34 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.562.000,00 350.000,00 (1.212.000,00) 22,40 Printed By SIPD | 408 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 1.500.000,00 (10.500.000,00) 12,50 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 1.500.000,00 (10.500.000,00) 12,50 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 1.500.000,00 (10.500.000,00) 12,50 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.390.000,00 23.537.595,00 (38.852.405,00) 37,72 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.390.000,00 23.537.595,00 (38.852.405,00) 37,72 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.390.000,00 19.486.695,00 (24.903.305,00) 43,89 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 4.050.900,00 (13.949.100,00) 22,50 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 58.312.500,00 32.841.250,00 (25.471.250,00) 56,31 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.518.750,00 8.625.000,00 (20.893.750,00) 29,21 5.1 BELANJA OPERASI 29.518.750,00 8.625.000,00 (20.893.750,00) 29,21 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.518.750,00 8.625.000,00 (20.893.750,00) 29,21 5.1.02.01 Belanja Barang 23.518.750,00 3.625.000,00 (19.893.750,00) 15,41 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.518.750,00 3.625.000,00 (19.893.750,00) 15,41 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 23.518.750,00 3.625.000,00 (19.893.750,00) 15,41 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 28.793.750,00 24.216.250,00 (4.577.500,00) 84,10 5.1 BELANJA OPERASI 28.793.750,00 24.216.250,00 (4.577.500,00) 84,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.793.750,00 24.216.250,00 (4.577.500,00) 84,10 5.1.02.01 Belanja Barang 4.793.750,00 216.250,00 (4.577.500,00) 4,51 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.793.750,00 216.250,00 (4.577.500,00) 4,51 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.793.750,00 216.250,00 (4.577.500,00) 4,51 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.790.000,00 0,00 (7.790.000,00) 0,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.840.000,00 0,00 (2.840.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.840.000,00 0,00 (2.840.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00 0,00 (2.840.000,00) 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.840.000,00 0,00 (2.840.000,00) 0,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.840.000,00 0,00 (2.840.000,00) 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 1.380.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 0,00 (1.460.000,00) 0,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 409 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 1.303.263.723,00 1.143.651.429,00 (159.612.294,00) 87,75 SURPLUS DEFISIT (1.303.263.723,00) (1.143.651.429,00) 159.612.294,00 87,75 Printed By SIPD | 410 . Lampiran II.43 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 - KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 1.513.847.248,00 1.504.256.489,00 (9.590.759,00) 99,36 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 157.644.375,00 157.383.000,00 (261.375,00) 99,83 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 87.783.125,00 87.775.000,00 (8.125,00) 99,99 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 51.928.125,00 51.927.000,00 (1.125,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 51.928.125,00 51.927.000,00 (1.125,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.928.125,00 51.927.000,00 (1.125,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 27.378.125,00 27.377.000,00 (1.125,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.378.125,00 27.377.000,00 (1.125,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.068.750,00 3.068.000,00 (750,00) 99,97 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831.250,00 831.000,00 (250,00) 99,96 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.228.125,00 5.228.000,00 (125,00) 99,99 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 35.855.000,00 35.848.000,00 (7.000,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 35.855.000,00 35.848.000,00 (7.000,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.855.000,00 35.848.000,00 (7.000,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 13.355.000,00 13.348.000,00 (7.000,00) 99,94 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 411 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.355.000,00 13.348.000,00 (7.000,00) 99,94 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.293.750,00 2.293.000,00 (750,00) 99,96 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.206.250,00 3.200.000,00 (6.250,00) 99,80 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 69.861.250,00 69.608.000,00 (253.250,00) 99,63 02.2.02.0001 PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN 28.266.250,00 28.216.000,00 (50.250,00) 99,82 5.1 BELANJA OPERASI 28.266.250,00 28.216.000,00 (50.250,00) 99,82 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.266.250,00 28.216.000,00 (50.250,00) 99,82 5.1.02.01 Belanja Barang 5.766.250,00 5.766.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.766.250,00 5.766.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 181.250,00 181.000,00 (250,00) 99,86 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 22.450.000,00 (50.000,00) 99,77 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000,00 22.450.000,00 (50.000,00) 99,77 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.450.000,00 (50.000,00) 99,77 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN 20.797.500,00 20.600.000,00 (197.500,00) 99,05 5.1 BELANJA OPERASI 20.797.500,00 20.600.000,00 (197.500,00) 99,05 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.797.500,00 20.600.000,00 (197.500,00) 99,05 5.1.02.01 Belanja Barang 11.797.500,00 11.700.000,00 (97.500,00) 99,17 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.797.500,00 11.700.000,00 (97.500,00) 99,17 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 735.000,00 735.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 360.000,00 (2.500,00) 99,31 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.055.000,00 1.055.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.095.000,00 9.000.000,00 (95.000,00) 98,95 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,88 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,88 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,88 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 20.797.500,00 20.792.000,00 (5.500,00) 99,97 5.1 BELANJA OPERASI 20.797.500,00 20.792.000,00 (5.500,00) 99,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.797.500,00 20.792.000,00 (5.500,00) 99,97 5.1.02.01 Belanja Barang 11.797.500,00 11.792.000,00 (5.500,00) 99,95 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.797.500,00 11.792.000,00 (5.500,00) 99,95 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 735.000,00 735.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 412 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 362.000,00 (500,00) 99,86 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.055.000,00 1.050.000,00 (5.000,00) 99,52 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.095.000,00 9.095.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 281.250,00 281.250,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 793.750,00 793.750,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 160.354.000,00 160.354.000,00 0,00 100,00 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 160.354.000,00 160.354.000,00 0,00 100,00 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 160.354.000,00 160.354.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 160.354.000,00 160.354.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.354.000,00 160.354.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 2.854.000,00 2.854.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.854.000,00 2.854.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 687.500,00 687.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.941.500,00 1.941.500,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 91.118.750,00 90.618.500,00 (500.250,00) 99,45 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 91.118.750,00 90.618.500,00 (500.250,00) 99,45 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 24.206.250,00 24.206.000,00 (250,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 24.206.250,00 24.206.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.206.250,00 24.206.000,00 (250,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 956.250,00 956.000,00 (250,00) 99,97 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 956.250,00 956.000,00 (250,00) 99,97 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.250,00 56.000,00 (250,00) 99,55 Printed By SIPD | 413 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 100,00 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 66.912.500,00 66.412.500,00 (500.000,00) 99,25 5.1 BELANJA OPERASI 66.912.500,00 66.412.500,00 (500.000,00) 99,25 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.912.500,00 66.412.500,00 (500.000,00) 99,25 5.1.02.01 Belanja Barang 2.412.500,00 2.412.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.412.500,00 2.412.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.500,00 112.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.500.000,00 64.000.000,00 (500.000,00) 99,22 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.500.000,00 64.000.000,00 (500.000,00) 99,22 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64.500.000,00 64.000.000,00 (500.000,00) 99,22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.064.730.123,00 1.055.900.989,00 (8.829.134,00) 99,17 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 792.822.373,00 784.599.489,00 (8.222.884,00) 98,96 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 768.847.373,00 760.624.489,00 (8.222.884,00) 98,93 5.1 BELANJA OPERASI 768.847.373,00 760.624.489,00 (8.222.884,00) 98,93 5.1.01 Belanja Pegawai 768.847.373,00 760.624.489,00 (8.222.884,00) 98,93 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 710.643.108,00 702.420.224,00 (8.222.884,00) 98,84 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 532.903.866,00 528.934.700,00 (3.969.166,00) 99,25 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 532.903.866,00 528.934.700,00 (3.969.166,00) 99,25 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 46.725.138,00 46.554.894,00 (170.244,00) 99,63 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 46.725.138,00 46.554.894,00 (170.244,00) 99,63 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 56.880.600,00 56.040.000,00 (840.600,00) 98,52 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 56.880.600,00 56.040.000,00 (840.600,00) 98,52 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 13.773.550,00 13.570.000,00 (203.550,00) 98,52 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.773.550,00 13.570.000,00 (203.550,00) 98,52 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 28.887.976,00 28.461.060,00 (426.916,00) 98,52 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 28.887.976,00 28.461.060,00 (426.916,00) 98,52 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.637.438,00 2.573.831,00 (63.607,00) 97,58 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.637.438,00 2.573.831,00 (63.607,00) 97,58 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.694,00 9.684,00 (5.010,00) 65,90 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.694,00 9.684,00 (5.010,00) 65,90 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 24.542.165,00 22.061.591,00 (2.480.574,00) 89,89 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 24.542.165,00 22.061.591,00 (2.480.574,00) 89,89 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.069.416,00 1.053.612,00 (15.804,00) 98,52 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.069.416,00 1.053.612,00 (15.804,00) 98,52 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.208.265,00 3.160.852,00 (47.413,00) 98,52 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.208.265,00 3.160.852,00 (47.413,00) 98,52 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 58.204.265,00 58.204.265,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 58.204.265,00 58.204.265,00 0,00 100,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 58.204.265,00 58.204.265,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 414 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 23.975.000,00 23.975.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 23.975.000,00 23.975.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.975.000,00 23.975.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 23.975.000,00 23.975.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.975.000,00 23.975.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 162.291.250,00 162.285.000,00 (6.250,00) 99,99 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.525.000,00 4.524.500,00 (500,00) 99,98 5.1 BELANJA OPERASI 4.525.000,00 4.524.500,00 (500,00) 99,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000,00 4.524.500,00 (500,00) 99,98 5.1.02.01 Belanja Barang 4.525.000,00 4.524.500,00 (500,00) 99,98 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.525.000,00 4.524.500,00 (500,00) 99,98 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.525.000,00 4.524.500,00 (500,00) 99,98 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 61.173.750,00 61.168.000,00 (5.750,00) 99,99 5.1 BELANJA OPERASI 61.173.750,00 61.168.000,00 (5.750,00) 99,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.173.750,00 61.168.000,00 (5.750,00) 99,99 5.1.02.01 Belanja Barang 61.173.750,00 61.168.000,00 (5.750,00) 99,99 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.173.750,00 61.168.000,00 (5.750,00) 99,99 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.212.500,00 2.212.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.218.750,00 6.218.000,00 (750,00) 99,98 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.887.500,00 2.887.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 26.255.000,00 26.250.000,00 (5.000,00) 99,98 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 18.592.500,00 18.592.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 18.592.500,00 18.592.500,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.592.500,00 18.592.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 18.592.500,00 18.592.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.592.500,00 18.592.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.592.500,00 18.592.500,00 0,00 100,00 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.470.000,00 3.470.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.470.000,00 3.470.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.500,00 112.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.932.500,00 2.932.500,00 0,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.530.000,00 74.530.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.530.000,00 74.530.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.530.000,00 50.530.000,00 0,00 100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 415 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.2 BELANJA MODAL 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 91.116.500,00 90.516.500,00 (600.000,00) 99,34 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 49.309.000,00 48.709.000,00 (600.000,00) 98,78 5.1 BELANJA OPERASI 49.309.000,00 48.709.000,00 (600.000,00) 98,78 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.309.000,00 48.709.000,00 (600.000,00) 98,78 5.1.02.01 Belanja Barang 48.709.000,00 48.709.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.709.000,00 48.709.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.919.000,00 46.919.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 100,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 34.607.500,00 34.607.500,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 34.607.500,00 34.607.500,00 0,00 100,00 Printed By SIPD | 416 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.607.500,00 34.607.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 34.607.500,00 34.607.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.607.500,00 34.607.500,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 34.607.500,00 34.607.500,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.513.847.248,00 1.504.256.489,00 (9.590.759,00) 99,36 SURPLUS DEFISIT (1.513.847.248,00) (1.504.256.489,00) 9.590.759,00 99,36 Printed By SIPD | 417 . Lampiran II.44 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN Organisasi : 7.01.2.11.0.00.04 - KECAMATAN KEI BESAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5 BELANJA DAERAH 1.670.510.256,00 1.034.952.146,00 (635.558.110,00) 61,95 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 275.278.750,00 108.307.200,00 (166.971.550,00) 39,34 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 116.447.500,00 37.107.200,00 (79.340.300,00) 31,86 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 36.485.000,00 11.300.000,00 (25.185.000,00) 30,97 5.1 BELANJA OPERASI 36.485.000,00 11.300.000,00 (25.185.000,00) 30,97 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.485.000,00 11.300.000,00 (25.185.000,00) 30,97 5.1.02.01 Belanja Barang 22.085.000,00 11.300.000,00 (10.785.000,00) 51,16 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.085.000,00 11.300.000,00 (10.785.000,00) 51,16 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.105.000,00 2.000.000,00 (105.000,00) 95,01 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.187.500,00 1.500.000,00 (2.687.500,00) 35,82 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.512.500,00 800.000,00 (712.500,00) 52,89 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.080.000,00 7.000.000,00 (80.000,00) 98,87 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 0,00 (14.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.400.000,00 0,00 (14.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.400.000,00 0,00 (14.400.000,00) 0,00 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 79.962.500,00 25.807.200,00 (54.155.300,00) 32,27 5.1 BELANJA OPERASI 79.962.500,00 25.807.200,00 (54.155.300,00) 32,27 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.962.500,00 25.807.200,00 (54.155.300,00) 32,27 5.1.02.01 Belanja Barang 43.962.500,00 25.807.200,00 (18.155.300,00) 58,70 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.962.500,00 25.807.200,00 (18.155.300,00) 58,70 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.762.500,00 3.207.200,00 (7.555.300,00) 29,79 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 5.600.000,00 (4.000.000,00) 58,33 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.600.000,00 17.000.000,00 (6.600.000,00) 72,03 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 03 September 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Printed By SIPD | 418 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) 0,00 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 158.831.250,00 71.200.000,00 (87.631.250,00) 44,82 02.2.02.0001 PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN 24.900.000,00 10.800.000,00 (14.100.000,00) 43,37 5.1 BELANJA OPERASI 24.900.000,00 10.800.000,00 (14.100.000,00) 43,37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 10.800.000,00 (14.100.000,00) 43,37 5.1.02.01 Belanja Barang 21.300.000,00 10.800.000,00 (10.500.000,00) 50,70 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.300.000,00 10.800.000,00 (10.500.000,00) 50,70 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 10.800.000,00 (5.800.000,00) 65,06 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 5.1 BELANJA OPERASI 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01 Belanja Barang 48.300.000,00 48.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.300.000,00 48.300.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.800.000,00 42.800.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 79.931.250,00 6.400.000,00 (73.531.250,00) 8,00 5.1 BELANJA OPERASI 79.931.250,00 6.400.000,00 (73.531.250,00) 8,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.931.250,00 6.400.000,00 (73.531.250,00) 8,00 5.1.02.01 Belanja Barang 36.131.250,00 550.000,00 (35.581.250,00) 1,52 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.131.250,00 550.000,00 (35.581.250,00) 1,52 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 550.000,00 (1.450.000,00) 27,50 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.893.750,00 0,00 (8.893.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.637.500,00 0,00 (8.637.500,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 0,00 (16.600.000,00) 0,00 Printed By SIPD | 419 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 0,00 (16.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,00 5.850.000,00 (21.150.000,00) 21,66 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.000.000,00 5.850.000,00 (21.150.000,00) 21,66 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 5.850.000,00 (21.150.000,00) 21,66 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 90.454.000,00 22.000.000,00 (68.454.000,00) 24,32 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 90.454.000,00 22.000.000,00 (68.454.000,00) 24,32 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 90.454.000,00 22.000.000,00 (68.454.000,00) 24,32 5.1 BELANJA OPERASI 90.454.000,00 22.000.000,00 (68.454.000,00) 24,32 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.454.000,00 22.000.000,00 (68.454.000,00) 24,32 5.1.02.01 Belanja Barang 24.100.000,00 10.750.000,00 (13.350.000,00) 44,60 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.100.000,00 10.750.000,00 (13.350.000,00) 44,60 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.600.000,00 10.750.000,00 (12.850.000,00) 45,55 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.154.000,00 11.250.000,00 (41.904.000,00) 21,16 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.154.000,00 11.250.000,00 (41.904.000,00) 21,16 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.154.000,00 0,00 (35.154.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 11.250.000,00 (6.750.000,00) 62,50 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 125.000.000,00 1.800.000,00 (123.200.000,00) 1,43 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 125.000.000,00 1.800.000,00 (123.200.000,00) 1,43 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 125.000.000,00 1.800.000,00 (123.200.000,00) 1,43 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 1.800.000,00 (123.200.000,00) 1,43 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.800.000,00 (123.200.000,00) 1,43 5.1.02.01 Belanja Barang 99.800.000,00 0,00 (99.800.000,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.800.000,00 0,00 (99.800.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99.600.000,00 0,00 (99.600.000,00) 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.800.000,00 1.800.000,00 (18.000.000,00) 9,09 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.800.000,00 1.800.000,00 (18.000.000,00) 9,09 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.800.000,00 1.800.000,00 (18.000.000,00) 9,09 Printed By SIPD | 420 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.179.777.506,00 902.844.946,00 (276.932.560,00) 76,52 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 895.485.506,00 810.076.946,00 (85.408.560,00) 90,46 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 810.510.506,00 749.302.146,00 (61.208.360,00) 92,44 5.1 BELANJA OPERASI 810.510.506,00 749.302.146,00 (61.208.360,00) 92,44 5.1.01 Belanja Pegawai 810.510.506,00 749.302.146,00 (61.208.360,00) 92,44 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 773.905.656,00 720.093.604,00 (53.812.052,00) 93,04 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 580.158.867,00 544.630.353,00 (35.528.514,00) 93,87 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 580.158.867,00 544.630.353,00 (35.528.514,00) 93,87 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 57.298.339,00 54.088.670,00 (3.209.669,00) 94,39 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 57.298.339,00 54.088.670,00 (3.209.669,00) 94,39 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 50.699.250,00 44.780.000,00 (5.919.250,00) 88,32 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 50.699.250,00 44.780.000,00 (5.919.250,00) 88,32 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.503.900,00 13.705.000,00 (2.798.900,00) 83,04 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.503.900,00 13.705.000,00 (2.798.900,00) 83,04 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 36.385.619,00 33.747.720,00 (2.637.899,00) 92,75 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36.385.619,00 33.747.720,00 (2.637.899,00) 92,75 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.396.576,00 2.234.630,00 (161.946,00) 93,24 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.396.576,00 2.234.630,00 (161.946,00) 93,24 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.038,00 6.048,00 (4.990,00) 54,79 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.038,00 6.048,00 (4.990,00) 54,79 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 25.669.385,00 22.448.996,00 (3.220.389,00) 87,45 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 25.669.385,00 22.448.996,00 (3.220.389,00) 87,45 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.195.665,00 1.113.041,00 (82.624,00) 93,08 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.195.665,00 1.113.041,00 (82.624,00) 93,08 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.587.017,00 3.339.146,00 (247.871,00) 93,08 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.587.017,00 3.339.146,00 (247.871,00) 93,08 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 36.604.850,00 29.208.542,00 (7.396.308,00) 79,79 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 36.604.850,00 29.208.542,00 (7.396.308,00) 79,79 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 36.604.850,00 29.208.542,00 (7.396.308,00) 79,79 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 84.975.000,00 60.774.800,00 (24.200.200,00) 71,52 5.1 BELANJA OPERASI 84.975.000,00 60.774.800,00 (24.200.200,00) 71,52 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.975.000,00 60.774.800,00 (24.200.200,00) 71,52 5.1.02.01 Belanja Barang 46.575.000,00 22.374.800,00 (24.200.200,00) 48,04 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.575.000,00 22.374.800,00 (24.200.200,00) 48,04 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.100.000,00 12.563.000,00 (537.000,00) 95,90 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.375.000,00 0,00 (12.375.000,00) 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.100.000,00 9.811.800,00 (11.288.200,00) 46,50 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 136.507.250,00 41.011.000,00 (95.496.250,00) 30,04 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 18.993.750,00 0,00 (18.993.750,00) 0,00 Printed By SIPD | 421 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 18.993.750,00 0,00 (18.993.750,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.993.750,00 0,00 (18.993.750,00) 0,00 5.1.02.01 Belanja Barang 18.993.750,00 0,00 (18.993.750,00) 0,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.993.750,00 0,00 (18.993.750,00) 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.993.750,00 0,00 (18.993.750,00) 0,00 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 36.000.000,00 30.111.000,00 (5.889.000,00) 83,64 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 30.111.000,00 (5.889.000,00) 83,64 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 30.111.000,00 (5.889.000,00) 83,64 5.1.02.01 Belanja Barang 36.000.000,00 30.111.000,00 (5.889.000,00) 83,64 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.000.000,00 30.111.000,00 (5.889.000,00) 83,64 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 9.000.000,00 (960.000,00) 90,36 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 26.040.000,00 21.111.000,00 (4.929.000,00) 81,07 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.937.500,00 10.900.000,00 (10.037.500,00) 52,05 5.1 BELANJA OPERASI 20.937.500,00 10.900.000,00 (10.037.500,00) 52,05 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.937.500,00 10.900.000,00 (10.037.500,00) 52,05 5.1.02.01 Belanja Barang 20.937.500,00 10.900.000,00 (10.037.500,00) 52,05 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.937.500,00 10.900.000,00 (10.037.500,00) 52,05 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.937.500,00 10.900.000,00 (10.037.500,00) 52,05 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 60.576.000,00 0,00 (60.576.000,00) 0,00 5.1 BELANJA OPERASI 60.576.000,00 0,00 (60.576.000,00) 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.576.000,00 0,00 (60.576.000,00) 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.576.000,00 0,00 (60.576.000,00) 0,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.576.000,00 0,00 (60.576.000,00) 0,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.576.000,00 0,00 (60.576.000,00) 0,00 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 52.483.500,00 6.950.000,00 (45.533.500,00) 13,24 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 14.925.000,00 3.750.000,00 (11.175.000,00) 25,12 5.1 BELANJA OPERASI 14.925.000,00 3.750.000,00 (11.175.000,00) 25,12 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.925.000,00 3.750.000,00 (11.175.000,00) 25,12 5.1.02.01 Belanja Barang 13.125.000,00 3.750.000,00 (9.375.000,00) 28,57 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.125.000,00 3.750.000,00 (9.375.000,00) 28,57 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.125.000,00 3.000.000,00 (125.000,00) 96,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 750.000,00 (9.250.000,00) 7,50 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 33.600.000,00 3.000.000,00 (30.600.000,00) 8,92 5.1 BELANJA OPERASI 33.600.000,00 3.000.000,00 (30.600.000,00) 8,92 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 3.000.000,00 (30.600.000,00) 8,92 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.600.000,00 3.000.000,00 (30.600.000,00) 8,92 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.600.000,00 3.000.000,00 (30.600.000,00) 8,92 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.000.000,00 1.000.000,00 (17.000.000,00) 5,55 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.600.000,00 2.000.000,00 (13.600.000,00) 12,82 Printed By SIPD | 422 . ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3.958.500,00 200.000,00 (3.758.500,00) 5,05 5.1 BELANJA OPERASI 3.958.500,00 200.000,00 (3.758.500,00) 5,05 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.958.500,00 200.000,00 (3.758.500,00) 5,05 5.1.02.01 Belanja Barang 358.500,00 200.000,00 (158.500,00) 55,78 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 358.500,00 200.000,00 (158.500,00) 55,78 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 358.500,00 200.000,00 (158.500,00) 55,78 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 95.301.250,00 44.807.000,00 (50.494.250,00) 47,01 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 15.330.000,00 4.200.000,00 (11.130.000,00) 27,39 5.1 BELANJA OPERASI 15.330.000,00 4.200.000,00 (11.130.000,00) 27,39 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.330.000,00 4.200.000,00 (11.130.000,00) 27,39 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.330.000,00 4.200.000,00 (11.130.000,00) 27,39 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.330.000,00 4.200.000,00 (11.130.000,00) 27,39 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 15.330.000,00 4.200.000,00 (11.130.000,00) 27,39 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 39.990.000,00 39.320.000,00 (670.000,00) 98,32 5.1 BELANJA OPERASI 39.990.000,00 39.320.000,00 (670.000,00) 98,32 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.990.000,00 39.320.000,00 (670.000,00) 98,32 5.1.02.01 Belanja Barang 39.990.000,00 39.320.000,00 (670.000,00) 98,32 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.990.000,00 39.320.000,00 (670.000,00) 98,32 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 39.990.000,00 39.320.000,00 (670.000,00) 98,32 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 39.981.250,00 1.287.000,00 (38.694.250,00) 3,21 5.1 BELANJA OPERASI 39.981.250,00 1.287.000,00 (38.694.250,00) 3,21 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.981.250,00 1.287.000,00 (38.694.250,00) 3,21 5.1.02.01 Belanja Barang 39.981.250,00 1.287.000,00 (38.694.250,00) 3,21 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.981.250,00 1.287.000,00 (38.694.250,00) 3,21 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 39.981.250,00 1.287.000,00 (38.694.250,00) 3,21 JUMLAH BELANJA 1.670.510.256,00 1.034.952.146,00 (635.558.110,00) 61,95 SURPLUS DEFISIT (1.670.510.256,00) (1.034.952.146,00) 635.558.110,00 61,95 MUHAMAD THAHER HANUBUN LANGGUR, 3 SEPTEMBER 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA Printed By SIPD | 423 . Lampiran III Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2024 Nomor : 31.a Tanggal : 03 September 2025 Kode Rekening ANGGARAN REALISASI 2024 % REALISASI 2023 4 PENDAPATAN DAERAH 958.197.196.761,00 900.784.547.798,85 92,00 999.216.392.890,12 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 88.011.165.336,00 44.363.146.116,53 50,26 73.801.232.072,50 4.1.01 Pajak Daerah 42.651.837.361,00 11.506.612.827,43 26,76 11.190.143.473,00 4.1.01.04 Pajak Air Permukaan 0,00 0,00 0,00 21.001.041,00 4.1.01.04.01 Pajak Air Permukaan 0,00 0,00 0,00 21.001.041,00 4.1.01.06 Pajak Hotel 4.007.000.000,00 720.133.053,00 17,97 770.503.116,00 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 4.007.000.000,00 720.133.053,00 17,97 770.503.116,00 4.1.01.07 Pajak Restoran 6.400.000.000,00 1.628.734.012,00 25,45 1.875.570.599,00 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 4.400.000.000,00 1.439.242.762,00 32,71 1.875.570.599,00 4.1.01.07.06 Pajak Bar dan Sejenisnya 2.000.000.000,00 189.491.250,00 9,47 0,00 4.1.01.08 Pajak Hiburan 0,00 0,00 0,00 309.629.500,00 4.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 0,00 0,00 0,00 309.629.500,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 2.240.000.000,00 66.403.700,00 2,96 148.480.050,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.240.000.000,00 66.403.700,00 2,96 148.480.050,00 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 5.167.567.592,00 3.710.619.124,00 71,81 2.610.017.985,00 4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 5.167.567.592,00 3.710.619.124,00 71,81 2.610.017.985,00 4.1.01.11 Pajak Parkir 750.000.000,00 52.138.000,00 6,95 77.053.000,00 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 750.000.000,00 52.138.000,00 6,95 77.053.000,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 13.000.000.000,00 4.525.338.354,43 34,81 4.432.753.000,00 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 13.000.000.000,00 4.525.338.354,43 34,81 4.432.753.000,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 9.062.269.769,00 610.921.434,00 6,74 799.852.982,00 4.1.01.15.01 PBBP2 9.062.269.769,00 610.921.434,00 6,74 799.852.982,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2.000.000.000,00 98.126.750,00 4,91 145.282.200,00 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 2.000.000.000,00 98.126.750,00 4,91 145.282.200,00 4.1.02 Retribusi Daerah 7.547.449.517,00 1.776.743.272,00 23,54 1.883.605.500,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.085.000.000,00 43.676.000,00 4,03 132.394.000,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 450.000.000,00 43.676.000,00 9,71 86.096.000,00 4.1.02.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 35.000.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 PEMERINTAHAN KAB. MALUKU TENGGARA RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 URAIAN Printed By SIPD 424 Kode Rekening ANGGARAN REALISASI 2024 % REALISASI 2023URAIAN 4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 0,00 0,00 0,00 13.798.000,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 6.190.718.517,00 1.614.899.050,00 26,09 1.704.191.500,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 122.177.500,00 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 3.644.446.037,00 1.475.554.050,00 40,49 1.306.895.000,00 4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 750.000.000,00 95.874.000,00 12,78 237.455.000,00 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 870.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 158.000.000,00 29.431.000,00 18,63 37.664.000,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 23.400.000,00 14.040.000,00 60,00 0,00 4.1.02.02.10 Retribusi Penyeberangan di Air 744.872.480,00 0,00 0,00 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 271.731.000,00 118.168.222,00 43,49 47.020.000,00 4.1.02.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 23.800.000,00 36.300.000,00 152,52 39.400.000,00 4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 10.110.000,00 2.160.000,00 21,36 7.620.000,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 237.821.000,00 79.708.222,00 33,52 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.390.778.458,00 5.390.778.458,00 100,00 6.446.735.017,00 4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 5.390.778.458,00 5.390.778.458,00 100,00 6.446.735.017,00 4.1.03.01.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 5.390.778.458,00 5.390.778.458,00 100,00 6.446.735.017,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 32.421.100.000,00 25.689.011.559,10 79,13 54.280.748.082,50 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 100.000.000,00 223.363.200,00 223,36 5.750.000,00 4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 0,00 223.363.200,00 0,00 0,00 4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 252.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 252.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 1.000.000.000,00 244.588.332,12 24,46 304.164.780,57 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.000.000.000,00 231.792.713,66 23,18 304.164.780,57 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 12.795.618,46 0,00 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 1.000.000.000,00 735.843.417,35 73,58 821.738.656,57 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 735.843.417,35 73,58 821.738.656,57 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 750.000.000,00 625.035.343,13 83,34 1.171.465.428,56 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0,00 6.611.500,00 0,00 0,00 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 750.000.000,00 618.423.843,13 82,46 1.171.465.428,56 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 100.000.000,00 682.601.608,37 682,60 308.251.464,00 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 100.000.000,00 682.601.608,37 682,60 308.251.464,00 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 15.000.000,00 2.691.746,00 17,94 3.007.850,00 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 15.000.000,00 2.691.746,00 17,94 3.007.850,00 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 704.100.000,00 47.705.871,50 6,78 115.060.470,00 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 704.100.000,00 47.705.871,50 6,78 0,00 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 0,00 0,00 6.167.470,00 4.1.04.13.03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 0,00 0,00 108.893.000,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 500.000.000,00 477.015.566,00 95,40 882.831.270,00 Printed By SIPD 425 Kode Rekening ANGGARAN REALISASI 2024 % REALISASI 2023URAIAN 4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,00 0,00 0,00 114.540.149,00 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 720.000,00 4.1.04.15.07 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 0,00 0,00 0,00 691.802.000,00 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 290.942.566,00 0,00 0,00 4.1.04.15.10 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN500.000.000,00 31.027.000,00 6,21 0,00 4.1.04.15.15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 38.137,00 4.1.04.15.16 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 75.730.984,00 4.1.04.15.84 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa0,00 155.046.000,00 0,00 0,00 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 28.000.000.000,00 22.616.005.295,00 80,77 25.997.812.199,00 4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 0,00 0,00 0,00 25.997.812.199,00 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 28.000.000.000,00 22.616.005.295,00 80,77 0,00 4.1.04.18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 0,00 0,00 0,00 24.670.665.963,80 4.1.04.18.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0,00 0,00 0,00 24.670.665.963,80 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 863.491.713.937,00 849.734.992.525,32 96,17 925.415.160.817,62 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 843.358.893.000,00 831.199.338.677,32 96,27 907.994.277.141,62 4.2.01.01 Dana Perimbangan 695.537.254.000,00 683.377.699.677,32 95,48 753.216.996.141,62 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 6.627.605.000,00 7.297.046.000,00 110,10 9.895.199.975,00 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 502.608.436.000,00 494.632.447.427,00 98,41 472.005.502.824,00 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 91.146.001.000,00 87.598.910.468,00 96,11 222.663.255.505,00 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 95.155.212.000,00 74.565.675.782,32 78,36 48.653.037.837,62 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 0,00 0,00 6.207.486.000,00 4.2.01.02.01 DID 0,00 0,00 0,00 6.207.486.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 147.821.639.000,00 147.821.639.000,00 100,00 148.569.795.000,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 147.821.639.000,00 147.821.639.000,00 100,00 148.569.795.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 20.132.820.937,00 18.535.653.848,00 92,07 17.420.883.676,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 20.132.820.937,00 18.535.653.848,00 92,07 17.420.883.676,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 20.132.820.937,00 18.535.653.848,00 92,07 17.420.883.676,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.694.317.488,00 6.686.409.157,00 102,71 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.694.317.488,00 6.686.409.157,00 102,71 0,00 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 6.694.317.488,00 6.875.616.336,63 102,71 0,00 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 6.694.317.488,00 6.875.616.336,63 102,71 0,00 5 BELANJA DAERAH 993.462.097.980,00 926.952.905.748,06 91,38 929.446.825.891,00 5.1 BELANJA OPERASI 667.413.755.166,00 632.963.813.616,56 91,95 552.714.560.307,76 5.1.01 Belanja Pegawai 301.141.737.519,00 301.801.191.291,59 100,22 245.328.012.957,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 244.869.229.279,00 244.035.464.490,00 99,66 202.357.106.537,00 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 189.815.900.808,00 189.942.567.953,00 100,07 154.325.142.640,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 15.531.851.423,00 15.419.265.116,00 99,28 13.376.812.160,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 6.446.603.754,00 6.306.635.000,00 97,83 6.564.447.700,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.712.572.853,00 9.666.813.000,00 99,53 8.836.349.900,00 Printed By SIPD 426 Kode Rekening ANGGARAN REALISASI 2024 % REALISASI 2023URAIAN 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.931.238.933,00 2.940.514.000,00 100,32 2.381.801.500,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 10.072.516.683,00 10.016.647.622,00 99,45 9.131.021.949,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 612.501.645,00 591.231.014,00 96,53 90.702.191,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 3.471.604,00 3.080.727,00 88,74 2.386.954,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 8.196.894.064,00 7.637.976.111,00 93,18 6.400.160.814,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 386.868.660,00 377.683.799,00 97,63 312.119.991,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.158.808.852,00 1.133.050.148,00 97,78 936.160.738,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 12.334.561.120,00 11.840.236.411,59 95,99 22.584.908.276,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 12.334.561.120,00 11.840.236.411,59 95,99 0,00 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 0,00 0,00 0,00 7.968.552.000,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 0,00 0,00 0,00 14.616.356.276,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 29.266.637.284,00 28.803.729.984,00 98,42 3.265.212.500,00 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 17.684.087.584,00 17.278.071.884,00 97,70 0,00 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 9.105.534.200,00 9.103.913.100,00 99,98 0,00 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.026.535.500,00 1.026.462.500,00 99,99 1.019.162.500,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.250.480.000,00 1.395.282.500,00 111,58 2.246.050.000,00 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 14.269.709.836,00 14.200.346.706,00 99,51 13.764.317.018,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 553.665.000,00 553.664.875,00 100,00 547.365.000,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 63.198.300,00 60.681.870,00 96,02 62.320.300,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 79.662.000,00 77.634.240,00 97,45 67.205.760,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 47.502.000,00 47.387.800,00 99,76 46.872.000,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 802.814.250,00 801.158.350,00 99,79 793.679.250,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 73.645.400,00 67.440.618,00 91,57 74.176.200,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 13.702.500,00 11.319.440,00 82,61 13.702.500,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.108.000.000,00 3.105.750.000,00 99,93 3.066.000.000,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 785.558.449,00 777.000.000,00 98,91 766.500.000,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 104.514.979,00 88.001.601,00 84,20 71.627.560,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 4.287.196.958,00 4.261.057.912,00 99,39 4.148.568.448,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.156.000.000,00 4.155.000.000,00 99,98 4.100.000.000,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 194.250.000,00 194.250.000,00 100,00 6.300.000,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 401.600.000,00 384.600.000,00 95,77 480.600.000,00 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 184.800.000,00 91,67 201.600.000,00 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 200.000.000,00 199.800.000,00 99,90 279.000.000,00 5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 0,00 2.536.813.700,00 0,00 2.875.868.626,00 5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 0,00 2.536.813.700,00 0,00 2.875.868.626,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.215.704.351,00 234.153.471.004,97 89,64 244.869.780.409,76 5.1.02.01 Belanja Barang 81.031.586.838,00 69.462.319.613,73 85,72 91.781.070.597,71 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.013.206.838,00 69.444.252.113,73 85,72 91.767.390.597,71 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 3.380.000,00 3.067.500,00 90,75 13.680.000,00 Printed By SIPD 427 Kode Rekening ANGGARAN REALISASI 2024 % REALISASI 2023URAIAN 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.928.435.372,00 65.767.552.121,00 71,54 88.509.438.130,49 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.648.599.307,00 34.201.259.452,00 61,46 55.313.575.821,49 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.242.891.639,00 5.675.449.924,00 90,91 5.128.626.993,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.066.350.996,00 13.747.774.630,00 80,55 11.805.632.629,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.415.862.180,00 3.140.171.500,00 91,93 3.260.283.800,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 25.000.000,00 17.000.000,00 68,00 43.250.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.573.231.250,00 3.044.528.650,00 85,20 4.610.269.227,00 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 0,00 0,00 0,00 4.923.128.660,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5.956.500.000,00 5.941.367.965,00 99,75 1.050.336.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 2.374.335.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.881.101.766,00 2.568.963.720,00 89,17 2.419.463.279,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.640.143.482,00 1.380.288.200,00 84,16 1.419.432.279,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 811.558.284,00 769.936.645,00 94,87 636.215.000,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 429.400.000,00 418.738.875,00 97,52 363.816.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.612.910.875,00 42.392.926.477,00 79,07 37.808.937.282,67 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.612.910.875,00 42.392.926.477,00 79,07 37.353.089.244,67 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 455.848.038,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 472.364.000,00 370.516.000,00 78,44 332.428.000,00 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 36.050.000,00 26.750.000,00 74,20 79.400.000,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 436.314.000,00 343.766.000,00 78,79 253.028.000,00 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 12.078.310.000,00 7.699.239.427,14 63,74 7.483.920.286,89 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 12.078.310.000,00 7.699.239.427,14 63,74 7.483.920.286,89 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.110.205.000,00 20.363.995.716,00 333,28 0,00 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.110.205.000,00 20.363.995.716,00 333,28 0,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 13.100.790.500,00 25.528.948.279,00 194,87 16.534.522.833,00 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 13.100.790.500,00 25.528.948.279,00 194,87 16.534.522.833,00 5.1.03 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 999.245.608,00 5.1.03.03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 0,00 0,00 0,00 999.245.608,00 5.1.03.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 999.245.608,00 5.1.05 Belanja Hibah 105.016.313.296,00 96.969.151.320,00 92,34 46.904.766.333,00 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 55.731.966.713,00 55.712.840.942,00 99,97 419.459.502,00 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 55.731.966.713,00 55.712.840.942,00 99,97 419.459.502,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 30.578.476.583,00 21.972.690.378,00 71,86 46.485.306.831,00 5.1.05.05.01 8.443.096.583,00 6.875.210.378,00 81,43 18.024.456.831,00 5.1.05.05.02 2.417.200.000,00 2.352.800.000,00 97,34 1.130.000.000,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 17.090.680.000,00 12.503.680.000,00 73,16 27.304.600.000,00 5.1.05.05.04 Belanja Hibah kepada Koperasi 200.000.000,00 0,00 0,00 26.250.000,00 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Printed By SIPD 428 Kode Rekening ANGGARAN REALISASI 2024 % REALISASI 2023URAIAN 5.1.05.05.05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 2.337.500.000,00 191.000.000,00 8,17 0,00 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 90.000.000,00 50.000.000,00 55,56 0,00 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 13.026.740.000,00 13.604.490.000,00 104,44 0,00 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 13.026.740.000,00 13.604.490.000,00 104,44 0,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.679.130.000,00 5.679.130.000,00 100,00 0,00 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 3.208.500.000,00 3.208.500.000,00 100,00 0,00 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 2.470.630.000,00 2.470.630.000,00 100,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 14.612.755.000,00 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 30.000.000,00 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 0,00 0,00 0,00 14.582.755.000,00 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 0,00 0,00 0,00 14.582.755.000,00 5.2 BELANJA MODAL 116.698.845.638,00 104.472.673.226,50 89,52 191.910.118.091,24 5.2.01 Belanja Modal Tanah 750.000.000,00 723.745.000,00 96,50 0,00 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 750.000.000,00 723.745.000,00 96,50 0,00 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 750.000.000,00 723.745.000,00 96,50 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.878.299.085,00 13.384.165.339,00 103,93 26.629.682.986,00 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 31.212.500,00 3.081.250,00 9,87 875.457.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 31.212.500,00 3.081.250,00 9,87 875.457.000,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.445.925.000,00 1.445.625.000,00 99,98 444.950.000,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.445.925.000,00 1.445.625.000,00 99,98 399.950.000,00 5.2.02.02.04 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 33.477.500,00 15.025.000,00 44,88 200.631.250,00 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 33.477.500,00 15.025.000,00 44,88 781.250,00 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 199.850.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.399.338.850,00 3.286.847.054,00 136,99 2.788.840.628,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 446.113.850,00 1.170.972.214,00 262,48 1.705.092.024,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.521.480.000,00 1.749.798.940,00 115,01 558.824.804,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 431.745.000,00 366.075.900,00 84,79 524.923.800,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 108.250.000,00 102.856.000,00 95,02 1.312.920.000,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 69.250.000,00 68.386.000,00 98,75 56.920.000,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 39.000.000,00 34.470.000,00 88,38 1.256.000.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 4.672.921.885,00 3.853.065.173,00 82,46 17.883.173.108,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 4.672.921.885,00 3.853.065.173,00 82,46 17.883.173.108,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 163.850.000,00 161.395.000,00 98,50 751.585.000,00 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 113.850.000,00 112.200.000,00 98,55 647.735.000,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 50.000.000,00 49.195.000,00 98,39 0,00 5.2.02.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 0,00 0,00 0,00 103.850.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.040.899.850,00 3.768.403.362,00 123,92 2.138.401.000,00 Printed By SIPD 429 Kode Rekening ANGGARAN REALISASI 2024 % REALISASI 2023URAIAN 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.584.731.250,00 2.141.325.450,00 82,85 1.868.231.500,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 456.168.600,00 1.627.077.912,00 356,68 270.169.500,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 436.142.500,00 355.908.500,00 81,60 176.725.000,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 436.142.500,00 355.908.500,00 81,60 176.725.000,00 5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 504.000.000,00 349.678.000,00 69,38 0,00 5.2.02.14.02 Belanja Modal Alat Bantu Produksi 504.000.000,00 349.678.000,00 69,38 0,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 42.281.000,00 42.281.000,00 100,00 0,00 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 42.281.000,00 42.281.000,00 100,00 0,00 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 41.602.587.405,00 32.312.160.808,00 77,67 76.615.372.183,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 41.404.023.980,00 32.312.160.808,00 78,04 76.615.372.183,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 39.754.023.980,00 30.831.224.808,00 77,55 76.615.372.183,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1.650.000.000,00 1.480.936.000,00 89,75 0,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 198.563.425,00 0,00 0,00 0,00 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 198.563.425,00 0,00 0,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 61.207.959.148,00 57.622.510.154,50 94,14 87.929.442.922,24 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 57.818.962.373,00 55.110.120.204,50 95,31 74.637.397.406,00 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 57.782.163.024,00 55.073.325.204,50 95,31 74.637.397.406,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 36.799.349,00 36.795.000,00 99,99 0,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 2.261.944.500,00 1.857.340.250,00 82,11 9.737.281.245,29 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 965.200.000,00 849.453.000,00 88,01 4.568.853.745,29 5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 323.644.500,00 323.244.500,00 99,88 4.608.818.500,00 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 973.100.000,00 684.642.750,00 70,36 480.015.000,00 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 0,00 0,00 0,00 79.594.000,00 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 722.660.700,00 475.049.700,00 65,74 3.346.889.800,00 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 0,00 0,00 0,00 792.776.000,00 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 722.660.700,00 475.049.700,00 65,74 2.554.113.800,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 404.391.575,00 180.000.000,00 44,51 207.874.470,95 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 404.391.575,00 180.000.000,00 44,51 207.874.470,95 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 260.000.000,00 430.091.925,00 165,42 735.620.000,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 260.000.000,00 430.091.925,00 165,42 735.620.000,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 260.000.000,00 430.091.925,00 165,42 656.250.000,00 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 0,00 0,00 0,00 79.370.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 97,04 310.440.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 97,04 310.440.000,00 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 97,04 310.440.000,00 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.200.000.000,00 2.134.852.200,00 97,04 310.440.000,00 Printed By SIPD 430 Kode Rekening ANGGARAN REALISASI 2024 % REALISASI 2023URAIAN 5.4 BELANJA TRANSFER 207.149.497.176,00 187.381.566.705,00 90,53 184.511.707.492,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.187.444.576,00 1.305.630.105,00 59,69 3.784.456.892,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 1.865.574.876,00 1.113.514.125,00 59,69 3.194.740.992,00 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1.865.574.876,00 1.113.514.125,00 59,69 3.194.740.992,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 321.869.700,00 192.115.980,00 59,69 589.715.900,00 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 321.869.700,00 192.115.980,00 59,69 589.715.900,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 204.962.052.600,00 186.075.936.600,00 90,86 180.727.250.600,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 204.962.052.600,00 186.230.982.600,00 90,86 180.727.250.600,00 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 150.653.316.600,00 148.955.247.320,00 98,87 180.727.250.600,00 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 54.308.736.000,00 37.275.735.280,00 68,64 0,00 SURPLUS/DEFISIT ( 35.264.901.219,00 ) ( 26.168.357.949,21 ) 74,48 69.769.566.999,12 6 PEMBIAYAAN DAERAH 35.264.901.219,00 36.264.901.219,83 102,84 ( 33.504.665.778,79 ) 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 36.264.901.219,00 36.264.901.219,83 100,00 15.765.207.909,21 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 36.264.901.219,00 36.264.901.219,83 100,00 15.765.207.909,21 6.1.01.02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 0,00 36.264.901.219,83 0,00 0,00 6.1.01.02.01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat 0,00 36.264.901.219,83 0,00 0,00 6.1.01.05 Penghematan Belanja 36.264.901.219,00 0,00 0,00 15.765.207.909,21 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 36.264.901.219,00 0,00 0,00 15.765.207.909,21 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00 0,00 0,00 49.269.873.688,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0,00 0,00 0,00 48.269.873.688,00 6.2.03.03 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 0,00 0,00 0,00 48.269.873.688,00 6.2.03.03.01 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 48.269.873.688,00 PEMBIAYAAN NETTO 35.264.901.219,00 36.264.901.219,83 102,84 ( 33.504.665.778,79 ) 0,00 10.096.543.270,62 0,00 36.264.901.220,33 LANGGUR, 3 SEPTEMBER 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA MUHAMAD THAHER HANUBUN SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN Printed By SIPD 431