DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 yang semula sebesar Rp.906.246.786.712,00 berkurang sebesar Rp. 39.216.609.823,76.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik NOMOR 41 TAHUN 2025 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 07 2025; Indonesia Nomor 1645);

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 12 Seri D);
23.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPPD) Tahun 2024 – 2026);
24.Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA Dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
13.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
21.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam perumusan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
27.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.906.246.786.712,00 berkurang sebesar Rp. 39.216.609.823,76 sehingga menjadi Rp. 867.030.176.888,24 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp. 904.495.536.712,00
b.Berkurang Rp. (55.658.446.365,00) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 848.837.090.347,00
1. 2.Belanja daerah
a.Semula Rp. 905.371.161.712,00
b.Berkurang Rp. (47.437.528.094,38) Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 857.933.633.617,62
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 1.875.625.000,00 2) Bertambah Rp. 8.220.918.270,62 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp 10.096.543.270,62 perubahan
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00 2) Tidak mengalami Perubahan Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Rp 1.0000.000.000,00 Perubahan Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 9.096.543.270,62 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2.Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3.Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4.Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5.Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6.Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;
7.Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BERNARDUS RETTOB NIP.19651109 199703 1 004 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DEBBIE P.J. BUNGA, SH NIP. 19781220 200804 2 001 Langgur,13 November 20250 November 2024 BUPATI MALUKU TENGGARA Pada tanggal 13 November 2025023 BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 41 TAHUN 2025 ttd ttd KABUPATEN MALUKU TENGGARA RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.957.489.283,00 82.012.462.854,00 16.054.973.571,00 4.1.01 Pajak Daerah 35.498.647.825,00 34.206.686.657,00 -1.291.961.168,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 402.000.000,00 200.000.000,00 -202.000.000,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 402.000.000,00 200.000.000,00 -202.000.000,00 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 402.000.000,00 200.000.000,00 -202.000.000,00 4.1.01.11 Pajak Parkir 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 16.500.000.000,00 17.103.224.277,00 603.224.277,00 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 16.500.000.000,00 17.103.224.277,00 603.224.277,00 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 16.500.000.000,00 17.103.224.277,00 603.224.277,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 2.500.647.825,00 2.252.784.710,00 -247.863.115,00 4.1.01.15.01 PBBP2 2.500.647.825,00 2.252.784.710,00 -247.863.115,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 2.500.647.825,00 2.252.784.710,00 -247.863.115,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 8.900.000.000,00 7.404.677.670,00 -1.495.322.330,00 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 3.000.000.000,00 2.099.999.999,00 -900.000.001,00 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 3.000.000.000,00 2.099.999.999,00 -900.000.001,00 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 4.500.000.000,00 4.275.342.062,00 -224.657.938,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 4.500.000.000,00 4.275.342.062,00 -224.657.938,00 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 1.000.000.000,00 768.104.797,00 -231.895.203,00 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 1.000.000.000,00 768.104.797,00 -231.895.203,00 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 400.000.000,00 261.230.812,00 -138.769.188,00 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 400.000.000,00 261.230.812,00 -138.769.188,00 Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.1 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 3.603.063.000,00 3.603.063.000,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.681.332.000,00 2.681.332.000,00 0,00 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 211.536.000,00 211.536.000,00 0,00 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 211.536.000,00 211.536.000,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.1.02.02.10 Retribusi Penyeberangan di Air 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 4.1.02.02.10.0001 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.02.10.0002 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 1.699.796.000,00 1.699.796.000,00 0,00 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 1.699.796.000,00 1.699.796.000,00 0,00 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 271.731.000,00 271.731.000,00 0,00 4.1.02.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 4.1.02.03.02.0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 10.110.000,00 10.110.000,00 0,00 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 10.110.000,00 10.110.000,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 237.821.000,00 237.821.000,00 0,00 Hal.2 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 237.821.000,00 237.821.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.390.778.458,00 7.737.713.197,00 2.346.934.739,00 4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 5.390.778.458,00 7.737.713.197,00 2.346.934.739,00 4.1.03.01.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 5.390.778.458,00 7.737.713.197,00 2.346.934.739,00 4.1.03.01.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 5.390.778.458,00 7.737.713.197,00 2.346.934.739,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 21.465.000.000,00 36.465.000.000,00 15.000.000.000,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.1.04.01.01.0002 Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Hal.3 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.04.13.01.0020 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.15.04.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 18.000.000.000,00 33.000.000.000,00 15.000.000.000,00 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 18.000.000.000,00 33.000.000.000,00 15.000.000.000,00 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 18.000.000.000,00 33.000.000.000,00 15.000.000.000,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 831.843.729.873,00 760.130.309.937,00 -71.713.419.936,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 819.821.423.000,00 745.196.882.000,00 -74.624.541.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 139.502.390.000,00 139.502.390.000,00 0,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 139.502.390.000,00 139.502.390.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 139.502.390.000,00 139.502.390.000,00 0,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.293.621.000,00 7.293.621.000,00 0,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 4.037.657.000,00 4.037.657.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 928.124.000,00 928.124.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 3.109.533.000,00 3.109.533.000,00 0,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 3.255.964.000,00 3.255.964.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0001 DBH SDA Minyak Bumi 144.020.000,00 144.020.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 340.095.000,00 340.095.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 164.954.000,00 164.954.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 2.606.895.000,00 2.606.895.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 519.598.317.000,00 477.206.075.000,00 -42.392.242.000,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 374.868.933.000,00 374.868.933.000,00 0,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 374.868.933.000,00 374.868.933.000,00 0,00 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 144.729.384.000,00 102.337.142.000,00 -42.392.242.000,00 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0003 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 19.630.513.000,00 19.630.513.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 47.848.072.000,00 47.848.072.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 34.658.557.000,00 34.658.557.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 42.392.242.000,00 0,00 -42.392.242.000,00 Hal.4 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 153.427.095.000,00 121.194.796.000,00 -32.232.299.000,00 4.2.01.09.01 DAK Fisik 51.978.488.000,00 19.638.189.000,00 -32.340.299.000,00 4.2.01.09.01.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 427.161.000,00 427.161.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 392.160.000,00 392.160.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 9.686.798.000,00 9.686.798.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0066 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD 284.975.000,00 284.975.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0075 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan 8.847.095.000,00 8.847.095.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0077 DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah 32.340.299.000,00 0,00 -32.340.299.000,00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 101.448.607.000,00 101.556.607.000,00 108.000.000,00 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 24.506.792.000,00 24.506.792.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.062.750.000,00 1.062.750.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 23.405.970.000,00 23.405.970.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.417.500.000,00 1.417.500.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 9.820.264.000,00 9.820.264.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 3.867.020.000,00 3.867.020.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 4.090.100.000,00 4.090.100.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 1.047.400.000,00 1.047.400.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 10.185.549.000,00 10.185.549.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 705.170.000,00 705.170.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 21.250.092.000,00 21.250.092.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0044 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 12.022.306.873,00 14.933.427.937,00 2.911.121.064,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 12.022.306.873,00 14.933.427.937,00 2.911.121.064,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 12.022.306.873,00 14.933.427.937,00 2.911.121.064,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5.588.878.936,00 7.500.000.000,00 1.911.121.064,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 6.433.427.937,00 7.433.427.937,00 1.000.000.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 Hal.5 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 Jumlah Pendapatan 904.495.536.712,00 848.837.090.347,00 -55.658.446.365,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 618.519.501.450,00 593.621.517.145,46 -24.897.984.304,54 5.1.01 Belanja Pegawai 339.706.762.707,00 319.492.928.746,30 -20.213.833.960,70 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 279.443.326.949,00 268.827.554.314,30 -10.615.772.634,70 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 215.436.584.320,00 208.405.673.442,30 -7.030.910.877,70 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 163.011.886.346,00 155.808.196.105,30 -7.203.690.240,70 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 52.424.697.974,00 52.597.477.337,00 172.779.363,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 18.534.864.194,00 17.630.435.403,00 -904.428.791,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 14.658.313.379,00 13.595.942.294,00 -1.062.371.085,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.876.550.815,00 4.034.493.109,00 157.942.294,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 6.297.138.750,00 5.868.449.375,00 -428.689.375,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 6.297.138.750,00 5.868.449.375,00 -428.689.375,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.006.820.550,00 8.744.325.125,00 -262.495.425,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.006.820.550,00 8.744.325.125,00 -262.495.425,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.271.565.050,00 5.004.241.125,00 -267.323.925,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.205.786.450,00 1.927.179.375,00 -278.607.075,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.065.778.600,00 3.077.061.750,00 11.283.150,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 12.151.951.889,00 11.380.807.746,00 -771.144.143,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 9.149.907.073,00 8.299.344.911,00 -850.562.162,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.002.044.816,00 3.081.462.835,00 79.418.019,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 108.602.051,00 844.014.694,00 735.412.643,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 108.602.051,00 767.994.694,00 659.392.643,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 76.020.000,00 76.020.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 3.441.662,00 35.666.948,00 32.225.286,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.209.006,00 34.435.985,00 32.226.979,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.232.656,00 1.230.963,00 -1.693,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 10.555.290.470,00 8.940.317.777,00 -1.614.972.693,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 8.197.043.344,00 6.804.541.434,00 -1.392.501.910,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.358.247.126,00 2.135.776.343,00 -222.470.783,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 519.267.114,00 508.303.556,00 -10.963.558,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 390.636.604,00 395.646.576,00 5.009.972,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 128.630.510,00 112.656.980,00 -15.973.530,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.557.800.899,00 1.377.233.135,00 -180.567.764,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.171.921.420,00 1.039.691.604,00 -132.229.816,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 385.879.479,00 337.541.531,00 -48.337.948,00 5.1.01.01.13 Belanja Jaminan Hari Tua ASN 0,00 88.085.988,00 88.085.988,00 Hal.6 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.01.13.0001 Belanja Jaminan Hari Tua PNS 0,00 88.085.988,00 88.085.988,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 44.243.671.000,00 34.643.671.000,00 -9.600.000.000,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 9.600.000.000,00 0,00 -9.600.000.000,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 9.600.000.000,00 0,00 -9.600.000.000,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 34.643.671.000,00 34.643.671.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 23.405.907.000,00 23.405.907.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0065 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 9.820.264.000,00 9.820.264.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.417.500.000,00 1.417.500.000,00 0,00 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 14.828.591.913,00 14.828.591.913,00 0,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 575.578.500,00 575.578.500,00 0,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 575.578.500,00 575.578.500,00 0,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 65.912.420,00 65.912.420,00 0,00 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 65.912.420,00 65.912.420,00 0,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 83.138.160,00 83.138.160,00 0,00 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 83.138.160,00 83.138.160,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 57.557.850,00 57.557.850,00 0,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 57.557.850,00 57.557.850,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 834.588.825,00 834.588.825,00 0,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 834.588.825,00 834.588.825,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 90.450.203,00 90.450.203,00 0,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 90.450.203,00 90.450.203,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 16.385.906,00 16.385.906,00 0,00 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 16.385.906,00 16.385.906,00 0,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.675.000.000,00 3.675.000.000,00 0,00 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.675.000.000,00 3.675.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 787.500.000,00 787.500.000,00 0,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 787.500.000,00 787.500.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 87.916.825,00 87.916.825,00 0,00 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 87.916.825,00 87.916.825,00 0,00 Hal.7 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 4.342.563.224,00 4.342.563.224,00 0,00 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 59.042.903,00 59.042.903,00 0,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.381.388,00 1.381.388,00 0,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 4.144.165,00 4.144.165,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 4.277.994.768,00 4.277.994.768,00 0,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.212.000.000,00 4.212.000.000,00 0,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.212.000.000,00 4.212.000.000,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 177.372.845,00 179.311.519,00 1.938.674,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.965.000,00 55.965.000,00 0,00 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.965.000,00 55.965.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.801.900,00 6.801.900,00 0,00 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.801.900,00 6.801.900,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.737.000,00 100.737.000,00 0,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.737.000,00 100.737.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.235.362,00 6.235.362,00 0,00 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.235.362,00 6.235.362,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 554.154,00 2.492.828,00 1.938.674,00 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 554.154,00 2.492.828,00 1.938.674,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.009,00 2.009,00 0,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.009,00 2.009,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.540.156,00 6.540.156,00 0,00 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.540.156,00 6.540.156,00 0,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 134.316,00 134.316,00 0,00 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 134.316,00 134.316,00 0,00 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 402.948,00 402.948,00 0,00 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 402.948,00 402.948,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 501.300.000,00 501.300.000,00 0,00 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 299.700.000,00 299.700.000,00 0,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 299.700.000,00 299.700.000,00 0,00 5.1.01.89 Belanja Pegawai BOSP 512.500.000,00 512.500.000,00 0,00 5.1.01.89.01 Belanja Pegawai BOSP-BOS 512.500.000,00 512.500.000,00 0,00 Hal.8 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.89.01.0001 Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler 512.500.000,00 512.500.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.674.506.113,00 235.463.106.285,16 -5.211.399.827,84 5.1.02.01 Belanja Barang 62.343.835.989,00 61.673.569.495,00 -670.266.494,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.506.248.489,00 61.657.481.995,00 151.233.506,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.749.976.250,00 856.433.550,15 -893.542.699,85 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.143.154.775,00 5.898.894.125,00 -244.260.650,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 146.637.500,00 775.580.000,00 628.942.500,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 155.312.500,00 388.492.500,00 233.180.000,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 228.600.000,00 7.500.000,00 -221.100.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.593.758.417,00 5.969.438.538,00 375.680.121,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 499.581.250,00 534.951.250,00 35.370.000,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 1.000.000,00 166.950.000,00 165.950.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.154.313.250,00 1.103.942.625,00 -50.370.625,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.376.657.250,00 1.342.020.125,00 -34.637.125,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.435.300.358,00 5.183.049.127,85 -252.251.230,15 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 116.737.500,00 147.587.500,00 30.850.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.283.818.750,00 1.249.492.750,00 -34.326.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 295.158.750,00 521.978.750,00 226.820.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 168.750.000,00 490.500.000,00 321.750.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 259.100.000,00 238.975.000,00 -20.125.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5.008.356.858,00 4.239.499.418,00 -768.857.440,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 5.532.500,00 5.532.500,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 8.947.957.450,00 6.709.128.605,00 -2.238.828.845,00 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 350.000.000,00 0,00 -350.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.869.322.650,00 13.167.712.650,00 1.298.390.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.763.970.981,00 9.196.231.981,00 2.432.261.000,00 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 89.794.000,00 257.794.000,00 168.000.000,00 Hal.9 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.846.487.000,00 1.935.354.000,00 88.867.000,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 213.420.000,00 223.340.000,00 9.920.000,00 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 220.680.000,00 165.515.000,00 -55.165.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 101.028.000,00 227.288.000,00 126.260.000,00 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 45.000.000,00 67.500.000,00 22.500.000,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 11.000.000,00 81.000.000,00 70.000.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 73.000.000,00 48.000.000,00 -25.000.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 159.000.000,00 112.500.000,00 -46.500.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 46.875.000,00 0,00 -46.875.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 78.750.000,00 90.750.000,00 12.000.000,00 5.1.02.01.01.0078 Belanja Pakaian Jas/Safari 0,00 171.500.000,00 171.500.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 8.587.500,00 16.087.500,00 7.500.000,00 5.1.02.01.02.0009 Belanja Pipa-Pipa Baja 6.000.000,00 13.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 829.000.000,00 0,00 -829.000.000,00 5.1.02.01.04.0035 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 829.000.000,00 0,00 -829.000.000,00 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.918.554.095,00 93.682.446.377,84 4.763.892.282,84 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.317.255.418,00 57.474.832.466,00 6.157.577.048,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.586.151.000,00 1.537.001.000,00 -49.150.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.708.120.000,00 2.322.880.000,00 -385.240.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 72.000.000,00 10.800.000,00 -61.200.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 7.500.000,00 108.000.000,00 100.500.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 40.400.000,00 27.600.000,00 -12.800.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 123.050.000,00 114.300.000,00 -8.750.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 1.301.400.000,00 1.301.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 23.069.826.418,00 26.914.826.418,00 3.845.000.000,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Hal.10 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 91.400.000,00 98.400.000,00 7.000.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.277.200.000,00 1.209.400.000,00 -67.800.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.580.593.000,00 1.411.500.000,00 -169.093.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.595.800.000,00 6.094.600.000,00 498.800.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.245.200.000,00 1.676.000.000,00 430.800.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 1.360.000.000,00 1.714.700.000,00 354.700.000,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 465.000.000,00 626.400.000,00 161.400.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 565.000.000,00 546.619.900,00 -18.380.100,00 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 98.350.000,00 98.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 30.000.000,00 229.360.000,00 199.360.000,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 5.750.000,00 110.600.000,00 104.850.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 79.000.000,00 79.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 108.000.000,00 99.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 350.900.000,00 389.200.000,00 38.300.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.919.300.000,00 4.000.886.148,00 81.586.148,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 524.500.000,00 103.500.000,00 -421.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.122.400.000,00 978.200.000,00 -144.200.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 44.000.000,00 77.820.000,00 33.820.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 358.900.000,00 375.150.000,00 16.250.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.594.835.000,00 2.526.149.000,00 931.314.000,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 430.000.000,00 880.000.000,00 450.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.162.800.000,00 1.412.350.000,00 249.550.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 40.680.000,00 45.640.000,00 4.960.000,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.528.998.297,00 8.528.998.297,00 0,00 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.300.000.000,00 1.200.000.000,00 -100.000.000,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 6.732.938.297,00 6.732.938.297,00 0,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 46.060.000,00 46.060.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Hal.11 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 450.000.000,00 510.000.000,00 60.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.714.698.500,00 16.213.093.104,83 -2.501.605.395,17 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 55.000.000,00 50.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 327.840.000,00 289.343.604,83 -38.496.395,17 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.374.523.500,00 14.205.934.500,00 -3.168.589.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 10.000.000,00 114.000.000,00 104.000.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 463.000.000,00 613.000.000,00 150.000.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 459.485.000,00 915.965.000,00 456.480.000,00 5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 24.850.000,00 24.850.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.052.654.880,00 2.472.994.760,01 -579.660.119,99 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 187.994.880,00 448.485.760,01 260.490.880,01 5.1.02.02.05.0005 Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium 141.500.000,00 141.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 554.500.000,00 351.000.000,00 -203.500.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.232.225.000,00 721.525.000,00 -510.700.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 417.435.000,00 306.984.000,00 -110.451.000,00 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 469.000.000,00 453.500.000,00 -15.500.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 27.500.000,00 40.000.000,00 12.500.000,00 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 27.500.000,00 40.000.000,00 12.500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.667.447.000,00 3.412.527.750,00 -254.919.250,00 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 723.804.860,00 721.719.860,00 -2.085.000,00 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 197.393.000,00 425.000.000,00 227.607.000,00 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 700.000.000,00 770.000.000,00 70.000.000,00 5.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan 94.100.000,00 174.100.000,00 80.000.000,00 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 300.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 654.995.140,00 658.395.140,00 3.400.000,00 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 705.000.000,00 34.925.600,00 -670.074.400,00 Hal.12 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 292.154.000,00 128.387.150,00 -163.766.850,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan ASN 3.610.000.000,00 5.540.000.000,00 1.930.000.000,00 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 3.270.000.000,00 5.280.000.000,00 2.010.000.000,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 340.000.000,00 260.000.000,00 -80.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.913.223.360,00 4.548.627.440,31 -7.364.595.919,69 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.393.363.660,00 1.827.018.120,32 433.654.460,32 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 873.970.100,00 1.113.263.101,00 239.293.001,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0052 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 66.923.560,00 227.355.019,32 160.431.459,32 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 166.690.000,00 166.980.000,00 290.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 130.430.000,00 152.390.000,00 21.960.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 124.830.000,00 136.510.000,00 11.680.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.197.672.700,00 1.801.040.319,99 603.367.619,99 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.047.672.700,00 1.651.040.319,99 603.367.619,99 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.322.187.000,00 920.569.000,00 -8.401.618.000,00 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 7.752.100.000,00 498.400.000,00 -7.253.700.000,00 5.1.02.03.04.0093 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 1.470.087.000,00 322.169.000,00 -1.147.918.000,00 5.1.02.03.04.0130 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.732.258.669,00 34.480.660.970,76 -11.251.597.698,24 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.732.258.669,00 34.480.660.970,76 -11.251.597.698,24 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.325.215.664,00 22.943.466.970,76 -7.381.748.693,24 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.616.108.005,00 10.794.212.500,00 -3.821.895.505,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 790.935.000,00 729.641.500,00 -61.293.500,00 Hal.13 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 13.340.000,00 13.340.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.191.326.000,00 2.590.752.001,25 1.399.426.001,25 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.800.000,00 207.400.000,00 184.600.000,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 22.800.000,00 57.400.000,00 34.600.000,00 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.168.526.000,00 2.383.352.001,25 1.214.826.001,25 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.168.526.000,00 2.383.352.001,25 1.214.826.001,25 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 12.382.970.000,00 12.367.970.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 11.184.820.000,00 11.184.820.000,00 0,00 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 10.122.070.000,00 10.122.070.000,00 0,00 5.1.02.89.01.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 1.062.750.000,00 1.062.750.000,00 0,00 5.1.02.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 135.750.000,00 135.750.000,00 0,00 5.1.02.89.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler 135.750.000,00 135.750.000,00 0,00 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 1.062.400.000,00 1.047.400.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 1.062.400.000,00 1.047.400.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.003.488.000,00 8.003.488.000,00 0,00 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.003.488.000,00 8.003.488.000,00 0,00 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.003.488.000,00 8.003.488.000,00 0,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 10.188.850.000,00 18.115.592.000,00 7.926.742.000,00 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 10.188.850.000,00 18.115.592.000,00 7.926.742.000,00 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 10.188.850.000,00 18.115.592.000,00 7.926.742.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 36.794.732.630,00 37.497.482.114,00 702.749.484,00 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 0,00 594.156.647,00 594.156.647,00 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 594.156.647,00 594.156.647,00 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 594.156.647,00 594.156.647,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 19.594.240.630,00 19.687.833.467,00 93.592.837,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.599.734.380,00 4.009.921.467,00 1.410.187.087,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 625.000.000,00 1.356.725.000,00 731.725.000,00 Hal.14 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.974.734.380,00 2.653.196.467,00 678.462.087,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 538.800.000,00 538.800.000,00 0,00 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 538.800.000,00 538.800.000,00 0,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 13.665.706.250,00 14.754.112.000,00 1.088.405.750,00 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 13.665.706.250,00 14.754.112.000,00 1.088.405.750,00 5.1.05.05.04 Belanja Hibah kepada Koperasi 1.150.000.000,00 0,00 -1.150.000.000,00 5.1.05.05.04.0001 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi 1.150.000.000,00 0,00 -1.150.000.000,00 5.1.05.05.05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 1.340.000.000,00 85.000.000,00 -1.255.000.000,00 5.1.05.05.05.0001 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 1.340.000.000,00 85.000.000,00 -1.255.000.000,00 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.05.05.06.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 17.095.492.000,00 17.110.492.000,00 15.000.000,00 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 17.095.492.000,00 17.110.492.000,00 15.000.000,00 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 17.095.492.000,00 17.110.492.000,00 15.000.000,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.343.500.000,00 1.168.000.000,00 -175.500.000,00 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 1.343.500.000,00 1.168.000.000,00 -175.500.000,00 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 1.343.500.000,00 1.168.000.000,00 -175.500.000,00 5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 1.343.500.000,00 1.168.000.000,00 -175.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 70.244.530.462,00 51.489.340.285,16 -18.755.190.176,84 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.452.709.421,00 229.610.000,00 -1.223.099.421,00 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 1.452.709.421,00 229.610.000,00 -1.223.099.421,00 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 1.452.709.421,00 229.610.000,00 -1.223.099.421,00 Hal.15 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 1.452.709.421,00 229.610.000,00 -1.223.099.421,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.526.924.856,00 13.518.958.291,16 1.992.033.435,16 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 12.250.000,00 105.450.000,00 93.200.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 12.250.000,00 105.450.000,00 93.200.000,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 11.250.000,00 101.250.000,00 90.000.000,00 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 1.000.000,00 4.200.000,00 3.200.000,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.660.150.000,00 1.750.500.000,12 90.350.000,12 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.660.150.000,00 1.750.500.000,12 90.350.000,12 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.373.400.000,00 1.586.700.000,12 213.300.000,12 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 286.750.000,00 163.800.000,00 -122.950.000,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 15.405.000,00 38.230.000,00 22.825.000,00 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 15.405.000,00 38.230.000,00 22.825.000,00 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 15.405.000,00 38.230.000,00 22.825.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.351.743.750,00 6.590.339.335,04 1.238.595.585,04 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 904.112.500,00 529.785.000,00 -374.327.500,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 310.312.500,00 287.125.000,00 -23.187.500,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 593.800.000,00 242.660.000,00 -351.140.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.799.881.250,00 5.545.304.335,04 1.745.423.085,04 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.027.212.500,00 1.849.110.460,04 821.897.960,04 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 701.125.000,00 801.879.625,00 100.754.625,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 214.231.250,00 255.031.250,00 40.800.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 555.812.500,00 1.337.783.000,00 781.970.500,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.301.500.000,00 1.301.500.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 647.750.000,00 515.250.000,00 -132.500.000,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 332.500.000,00 265.875.000,00 -66.625.000,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 221.875.000,00 175.000.000,00 -46.875.000,00 5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 10.250.000,00 11.250.000,00 1.000.000,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 51.875.000,00 31.875.000,00 -20.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 65.000.000,00 564.293.926,00 499.293.926,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 55.000.000,00 481.433.926,00 426.433.926,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 55.000.000,00 481.433.926,00 426.433.926,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 0,00 82.860.000,00 82.860.000,00 Hal.16 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 0,00 71.760.000,00 71.760.000,00 5.2.02.06.02.0005 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 5.2.02.06.02.0010 Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.2.02.06.04.0007 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 610.413.606,00 292.443.160,00 -317.970.446,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 610.413.606,00 292.443.160,00 -317.970.446,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 610.413.606,00 292.443.160,00 -317.970.446,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 205.187.500,00 205.187.500,00 0,00 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 47.687.500,00 47.687.500,00 0,00 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 47.687.500,00 47.687.500,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.643.775.000,00 2.951.815.070,00 308.040.070,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.216.275.000,00 2.526.529.270,00 310.254.270,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.216.275.000,00 2.526.529.270,00 310.254.270,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 427.500.000,00 425.285.800,00 -2.214.200,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 427.500.000,00 406.585.800,00 -20.914.200,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 410.000.000,00 467.699.300,00 57.699.300,00 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 410.000.000,00 467.699.300,00 57.699.300,00 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 410.000.000,00 467.699.300,00 57.699.300,00 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 478.000.000,00 478.000.000,00 0,00 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 478.000.000,00 478.000.000,00 0,00 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 478.000.000,00 478.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.860.685.265,00 20.381.364.844,00 5.520.679.579,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 14.860.685.265,00 20.381.364.844,00 5.520.679.579,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 12.630.124.265,00 19.059.030.344,00 6.428.906.079,00 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.756.497.950,00 1.129.385.550,00 -1.627.112.400,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 5.675.279.800,00 6.881.283.930,00 1.206.004.130,00 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 0,00 151.600.000,00 151.600.000,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3.688.346.515,00 4.502.580.420,00 814.233.905,00 Hal.17 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 35.000.000,00 0,00 -35.000.000,00 5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 200.000.000,00 4.536.128.640,00 4.336.128.640,00 5.2.03.01.01.0021 Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan 0,00 9.986.850,00 9.986.850,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 275.000.000,00 1.813.064.954,00 1.538.064.954,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2.230.561.000,00 1.322.334.500,00 -908.226.500,00 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 1.180.400.000,00 272.173.500,00 -908.226.500,00 5.2.03.01.02.0002 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 1.050.161.000,00 1.050.161.000,00 0,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 0,00 0,00 0,00 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 0,00 0,00 0,00 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 0,00 0,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 42.139.737.920,00 17.101.679.150,00 -25.038.058.770,00 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 25.127.622.000,00 4.501.959.200,00 -20.625.662.800,00 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 25.127.622.000,00 4.501.959.200,00 -20.625.662.800,00 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 24.642.050.000,00 4.402.065.200,00 -20.239.984.800,00 5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 485.572.000,00 99.894.000,00 -385.678.000,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 3.614.635.800,00 255.311.850,00 -3.359.323.950,00 5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 0,00 241.475.000,00 241.475.000,00 5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut 0,00 241.475.000,00 241.475.000,00 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 3.614.635.800,00 13.836.850,00 -3.600.798.950,00 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 3.614.635.800,00 13.836.850,00 -3.600.798.950,00 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 3.574.000.000,00 3.077.950.000,00 -496.050.000,00 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 2.990.000.000,00 2.990.000.000,00 0,00 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.990.000.000,00 2.990.000.000,00 0,00 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 584.000.000,00 87.950.000,00 -496.050.000,00 5.2.04.03.05.0002 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 492.000.000,00 87.950.000,00 -404.050.000,00 5.2.04.03.05.0009 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 92.000.000,00 0,00 -92.000.000,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 9.823.480.120,00 9.266.458.100,00 -557.022.020,00 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 9.823.480.120,00 9.202.458.100,00 -621.022.020,00 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 9.823.480.120,00 9.202.458.100,00 -621.022.020,00 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 Hal.18 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.04.04.03.0004 Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 264.473.000,00 257.728.000,00 -6.745.000,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 264.473.000,00 257.728.000,00 -6.745.000,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 264.473.000,00 257.728.000,00 -6.745.000,00 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 161.169.600,00 154.424.600,00 -6.745.000,00 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 58.239.800,00 58.239.800,00 0,00 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 8.353.400,00 8.353.400,00 0,00 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 12.913.000,00 12.913.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 10.735.800,00 10.735.800,00 0,00 5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 13.061.400,00 13.061.400,00 0,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 214.207.129.800,00 210.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 211.207.129.800,00 207.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 5.4.02.02 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.4.02.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.4.02.02.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 211.207.129.800,00 207.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 211.207.129.800,00 207.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 211.207.129.800,00 207.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 Jumlah Belanja 905.371.161.712,00 857.933.633.617,62 -47.437.528.094,38 Total Surplus/(Defisit) -875.625.000,00 -9.096.543.270,62 -8.220.918.270,62 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.875.625.000,00 10.096.543.270,62 8.220.918.270,62 Hal.19 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.875.625.000,00 10.096.543.270,62 8.220.918.270,62 6.1.01.05 Penghematan Belanja 1.875.625.000,00 10.096.543.270,62 8.220.918.270,62 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 1.875.625.000,00 10.096.543.270,62 8.220.918.270,62 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 1.875.625.000,00 10.096.543.270,62 8.220.918.270,62 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.875.625.000,00 10.096.543.270,62 8.220.918.270,62 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 875.625.000,00 9.096.543.270,62 8.220.918.270,62 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Muhamad Thaher Hanubun Hal.20 Bupati Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 KABUPATEN MALUKU TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 904.495.536.712,00 848.837.090.347,00 -55.658.446.365,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.957.489.283,00 82.012.462.854,00 16.054.973.571,00 4.1.01 Pajak Daerah 35.498.647.825,00 34.206.686.657,00 -1.291.961.168,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 402.000.000,00 200.000.000,00 -202.000.000,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 402.000.000,00 200.000.000,00 -202.000.000,00 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 402.000.000,00 200.000.000,00 -202.000.000,00 4.1.01.11 Pajak Parkir 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 16.500.000.000,00 17.103.224.277,00 603.224.277,00 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 16.500.000.000,00 17.103.224.277,00 603.224.277,00 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 16.500.000.000,00 17.103.224.277,00 603.224.277,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 2.500.647.825,00 2.252.784.710,00 -247.863.115,00 4.1.01.15.01 PBBP2 2.500.647.825,00 2.252.784.710,00 -247.863.115,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 2.500.647.825,00 2.252.784.710,00 -247.863.115,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 8.900.000.000,00 7.404.677.670,00 -1.495.322.330,00 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 3.000.000.000,00 2.099.999.999,00 -900.000.001,00 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 3.000.000.000,00 2.099.999.999,00 -900.000.001,00 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 4.500.000.000,00 4.275.342.062,00 -224.657.938,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 4.500.000.000,00 4.275.342.062,00 -224.657.938,00 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 1.000.000.000,00 768.104.797,00 -231.895.203,00 Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.21 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 1.000.000.000,00 768.104.797,00 -231.895.203,00 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 400.000.000,00 261.230.812,00 -138.769.188,00 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 400.000.000,00 261.230.812,00 -138.769.188,00 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 3.603.063.000,00 3.603.063.000,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.681.332.000,00 2.681.332.000,00 0,00 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 211.536.000,00 211.536.000,00 0,00 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 211.536.000,00 211.536.000,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.1.02.02.10 Retribusi Penyeberangan di Air 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 4.1.02.02.10.0001 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.02.10.0002 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 1.699.796.000,00 1.699.796.000,00 0,00 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 1.699.796.000,00 1.699.796.000,00 0,00 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 271.731.000,00 271.731.000,00 0,00 Hal.22 4.1.02.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 4.1.02.03.02.0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 10.110.000,00 10.110.000,00 0,00 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 10.110.000,00 10.110.000,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 237.821.000,00 237.821.000,00 0,00 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 237.821.000,00 237.821.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.390.778.458,00 7.737.713.197,00 2.346.934.739,00 4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 5.390.778.458,00 7.737.713.197,00 2.346.934.739,00 4.1.03.01.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 5.390.778.458,00 7.737.713.197,00 2.346.934.739,00 4.1.03.01.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 5.390.778.458,00 7.737.713.197,00 2.346.934.739,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 21.465.000.000,00 36.465.000.000,00 15.000.000.000,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.1.04.01.01.0002 Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Hal.23 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.04.13.01.0020 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.15.04.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 18.000.000.000,00 33.000.000.000,00 15.000.000.000,00 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 18.000.000.000,00 33.000.000.000,00 15.000.000.000,00 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 18.000.000.000,00 33.000.000.000,00 15.000.000.000,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 831.843.729.873,00 760.130.309.937,00 -71.713.419.936,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 819.821.423.000,00 745.196.882.000,00 -74.624.541.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 139.502.390.000,00 139.502.390.000,00 0,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 139.502.390.000,00 139.502.390.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 139.502.390.000,00 139.502.390.000,00 0,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.293.621.000,00 7.293.621.000,00 0,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 4.037.657.000,00 4.037.657.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 928.124.000,00 928.124.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 3.109.533.000,00 3.109.533.000,00 0,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 3.255.964.000,00 3.255.964.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0001 DBH SDA Minyak Bumi 144.020.000,00 144.020.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 340.095.000,00 340.095.000,00 0,00 Hal.24 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 164.954.000,00 164.954.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 2.606.895.000,00 2.606.895.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 519.598.317.000,00 477.206.075.000,00 -42.392.242.000,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 374.868.933.000,00 374.868.933.000,00 0,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 374.868.933.000,00 374.868.933.000,00 0,00 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 144.729.384.000,00 102.337.142.000,00 -42.392.242.000,00 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0003 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 19.630.513.000,00 19.630.513.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 47.848.072.000,00 47.848.072.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 34.658.557.000,00 34.658.557.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 42.392.242.000,00 0,00 -42.392.242.000,00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 153.427.095.000,00 121.194.796.000,00 -32.232.299.000,00 4.2.01.09.01 DAK Fisik 51.978.488.000,00 19.638.189.000,00 -32.340.299.000,00 4.2.01.09.01.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 427.161.000,00 427.161.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 392.160.000,00 392.160.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 9.686.798.000,00 9.686.798.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0066 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD 284.975.000,00 284.975.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0075 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan 8.847.095.000,00 8.847.095.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0077 DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah 32.340.299.000,00 0,00 -32.340.299.000,00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 101.448.607.000,00 101.556.607.000,00 108.000.000,00 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 24.506.792.000,00 24.506.792.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.062.750.000,00 1.062.750.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 23.405.970.000,00 23.405.970.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.417.500.000,00 1.417.500.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 9.820.264.000,00 9.820.264.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 3.867.020.000,00 3.867.020.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 4.090.100.000,00 4.090.100.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 1.047.400.000,00 1.047.400.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Hal.25 4.2.01.09.02.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 10.185.549.000,00 10.185.549.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 705.170.000,00 705.170.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 21.250.092.000,00 21.250.092.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0044 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 12.022.306.873,00 14.933.427.937,00 2.911.121.064,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 12.022.306.873,00 14.933.427.937,00 2.911.121.064,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 12.022.306.873,00 14.933.427.937,00 2.911.121.064,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5.588.878.936,00 7.500.000.000,00 1.911.121.064,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 6.433.427.937,00 7.433.427.937,00 1.000.000.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.26 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 781.250,00 468.750,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.377.000,00 1.077.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.293.750,00 718.750,00 -575.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.048.000,00 23.280.000,00 -3.768.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 781.250,00 468.750,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 305.000,00 205.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 431.250,00 -718.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 56.700.000,00 30.600.000,00 -26.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.600.000,00 8.700.000,00 -6.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.27 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.853.750,00 3.575.000,00 -1.278.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.412.500,00 1.612.500,00 200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.722.000,00 12.292.000,00 -3.430.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.293.750,00 1.293.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 26.215.000,00 46.435.000,00 20.220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.878.000,00 29.100.000,00 24.222.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 71.025.000,00 53.400.000,00 -17.625.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 24.000.000,00 20.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 61.459.550.623,00 59.393.498.725,30 -2.066.051.897,70 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 15.373.953.544,00 15.390.235.960,00 16.282.416,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.787.224.472,00 5.602.416.589,00 -184.807.883,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.138.710.176,00 1.177.970.247,00 39.260.071,00 Hal.28 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 202.693.750,00 253.788.125,00 51.094.375,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.225.452.050,00 4.955.776.125,00 -269.675.925,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 261.098.250,00 252.595.625,00 -8.502.625,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 884.762.500,00 885.706.000,00 943.500,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.476.214.315,00 3.288.555.933,00 -187.658.382,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 853.928.842,00 873.966.370,00 20.037.528,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 33.012.921,00 199.386.419,00 166.373.498,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 25.420.000,00 25.420.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 852.634,00 870.458,00 17.824,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 345.652,00 333.655,00 -11.997,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 2.997.541.743,00 2.617.323.651,00 -380.218.092,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 695.896.630,00 619.247.881,00 -76.648.749,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 147.228.604,00 166.834.334,00 19.605.730,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 36.899.252,00 32.706.851,00 -4.192.401,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 441.688.638,00 398.004.389,00 -43.684.249,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 110.692.974,00 98.116.315,00 -12.576.659,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.031.867.419,00 0,00 -2.031.867.419,00 Hal.29 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 1.712.500,00 1.400.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 588.500,00 88.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 143.750,00 431.250,00 287.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.480.000,00 22.608.000,00 -7.872.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.412.500,00 312.500,00 -1.100.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.737.500,00 737.500,00 -4.000.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.293.750,00 287.500,00 -1.006.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.600.000,00 15.300.000,00 -15.300.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.30 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 5.400.000,00 -10.800.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 681.250,00 384.375,00 -296.875,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 434.500,00 326.000,00 -108.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 431.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.972.000,00 3.486.000,00 -3.486.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.360.000,00 20.520.000,00 -6.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Hal.31 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.006.250,00 10.006.250,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.981.250,00 13.981.250,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.32 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.182.000,00 25.103.000,00 -25.079.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 49.800.000,00 24.900.000,00 -24.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59.950.000,00 44.962.500,00 -14.987.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 237.500,00 162.500,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.125.000,00 -375.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 143.750,00 -143.750,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 188.790.000,00 144.116.000,00 -44.674.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Hal.33 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.375.000,00 5.375.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Hal.34 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.792.500,00 6.926.250,00 -1.866.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.687.500,00 6.487.500,00 -2.200.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.918.750,00 7.331.250,00 -2.587.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.151.000,00 14.151.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.975.000,00 5.975.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Hal.35 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 781.000,00 299.500,00 -481.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.36 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.400.000,00 0,00 -11.400.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 37.087.500,00 37.087.500,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 25.072.500,00 25.072.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.259.000,00 70.259.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 0,00 -9.900.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.500.000,00 150.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.37 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 5.227.500,00 5.227.500,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 3.772.500,00 3.772.500,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 145.500.000,00 145.500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 160.524.850,00 160.524.850,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Hal.38 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 69.200.000,00 69.200.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 427.161.000,00 427.161.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 408.547.250,00 405.147.250,00 -3.400.000,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 16.640.805,00 16.640.805,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.39 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 109.900.000,00 109.900.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 7.420.400,00 7.420.400,00 0,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0002 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 542.500.000,00 542.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.40 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 0,00 0,00 0,00 Hal.41 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0002 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 87.875.000,00 87.875.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.100.000,00 712.500,00 -387.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.162.500,00 11.387.500,00 -11.775.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 287.500,00 -287.500,00 Hal.42 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.890.000,00 13.375.000,00 -15.515.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 33.235.000,00 24.825.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.331.250,00 1.006.250,00 -325.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.040.000,00 6.088.000,00 48.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.368.750,00 4.518.750,00 1.150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.500.000,00 20.750.000,00 -20.750.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 29.972.000,00 29.972.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 40.320.000,00 40.320.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 285.600.000,00 172.800.000,00 -112.800.000,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan ASN Hal.43 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 3.270.000.000,00 3.510.000.000,00 240.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.230.000,00 57.240.000,00 32.010.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 0,00 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 5.750.222.000,00 5.750.222.000,00 0,00 5.1.02.89.01.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 1.062.750.000,00 1.062.750.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS Hal.44 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 10.223.898.000,00 10.223.898.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 937.500,00 393.750,00 -543.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 290.000,00 246.500,00 -43.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 718.750,00 143.750,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 62.060.000,00 16.050.000,00 -46.010.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 36.900.000,00 24.900.000,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.675.000,00 0,00 -5.675.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.041.000,00 24.041.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 5.400.000,00 -1.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.45 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 185.508.430,00 185.508.430,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 625.000,00 543.750,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.962.500,00 3.337.500,00 -1.625.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.987.500,00 1.556.250,00 -431.250,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 82.604.000,00 39.590.000,00 -43.014.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.100.000,00 26.700.000,00 -3.400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.46 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 114.100.000,00 53.825.000,00 -60.275.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 8.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.031.000,00 33.616.000,00 -16.415.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.442.000,00 3.109.000,00 -1.333.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.412.500,00 837.500,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 47.508.000,00 22.684.000,00 -24.824.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 47.450.000,00 23.700.000,00 -23.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 8.000.000,00 -4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.47 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 387.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.483.000,00 2.487.500,00 -1.995.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 443.750,00 362.500,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 64.200.000,00 33.650.000,00 -30.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 98.700.000,00 49.650.000,00 -49.050.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.817.000,00 33.616.000,00 -17.201.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.920.000,00 5.280.000,00 -2.640.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.243.750,00 1.818.750,00 -1.425.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.993.500,00 48.170.500,00 -5.823.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.168.750,00 2.443.750,00 -1.725.000,00 Hal.48 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 46.084.000,00 17.784.000,00 -28.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 16.200.000,00 -10.800.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 23.800.000,00 9.800.000,00 -14.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 257.450.000,00 168.350.000,00 -89.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 106.200.000,00 49.500.000,00 -56.700.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.485.000,00 1.750.000,00 -735.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 156.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.762.500,00 4.012.500,00 -1.750.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 287.500,00 -287.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.729.000,00 8.597.000,00 -7.132.000,00 Hal.49 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 31.600.000,00 14.125.000,00 -17.475.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 9.550.000,00 9.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 79.909.500,00 79.909.500,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 62.402.500,00 62.402.500,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah Hal.50 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 668.645.880,00 686.235.080,00 17.589.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.265.028.710,00 2.197.278.710,00 -67.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hal.51 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 557.000.000,00 557.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 8.375.000,00 8.375.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hal.52 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Hal.53 Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 472.913.200,00 472.913.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Hal.54 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 32.950.000,00 32.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 70.922.887,00 70.922.887,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 183.404.475,00 183.404.475,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.075.000,00 9.037.000,00 -9.038.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.55 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 10.800.000,00 -49.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 8.500.000,00 1.450.000,00 -7.050.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 43.674.400,00 43.674.400,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 30.193.000,00 30.193.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.800.000,00 7.650.000,00 -30.150.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 155.854.500,00 155.854.500,00 0,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.016.675.000,00 1.016.675.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Hal.56 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 323.318.550,00 323.318.550,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 107.728.000,00 107.728.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 31.830.000,00 31.830.000,00 0,00 Hal.57 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 121.725.000,00 121.725.000,00 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 79.885.500,00 79.885.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.58 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.680.500,00 6.785.000,00 -2.895.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 631.250,00 443.750,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 30.632.000,00 15.515.000,00 -15.117.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.237.000,00 16.036.000,00 -17.201.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.59 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.89 Belanja Pegawai BOSP 5.1.01.89.01 Belanja Pegawai BOSP-BOS 5.1.01.89.01.0001 Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler 512.500.000,00 512.500.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 4.371.848.000,00 4.371.848.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 3.170.324.000,00 3.170.324.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 478.000.000,00 478.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.60 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.687.500,00 762.500,00 -1.925.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 443.750,00 443.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 36.915.000,00 12.198.000,00 -24.717.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 36.250.000,00 26.650.000,00 -9.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 4.800.000,00 -5.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 156.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.062.500,00 1.037.500,00 -1.025.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.612.500,00 1.087.500,00 -525.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 72.225.000,00 33.705.000,00 -38.520.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.61 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.400.000,00 31.500.000,00 -9.900.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 35.000.000,00 27.625.000,00 -7.375.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 156.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.295.000,00 1.875.000,00 -1.420.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 537.500,00 443.750,00 -93.750,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 35.310.000,00 17.976.000,00 -17.334.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 32.000.000,00 16.000.000,00 -16.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.62 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.022.500,00 1.188.750,00 -833.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 350.000,00 -37.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.109.500,00 5.711.500,00 -398.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 431.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23.540.000,00 7.490.000,00 -16.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.200.000,00 19.600.000,00 -13.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 25.611.000,00 8.410.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.175.000,00 1.562.500,00 -612.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.375.000,00 1.850.000,00 -8.525.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.987.500,00 1.612.500,00 -1.375.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.210.000,00 2.140.000,00 -1.070.000,00 Hal.63 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.500.000,00 25.200.000,00 -6.300.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 115.700.000,00 76.100.000,00 -39.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.800.000,00 16.800.000,00 -30.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 937.500,00 712.500,00 -225.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.001.000,00 2.810.000,00 -1.191.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.456.250,00 2.268.750,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.510.000,00 22.042.000,00 -9.468.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 32.100.000,00 16.050.000,00 -16.050.000,00 Hal.64 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 91.200.000,00 45.900.000,00 -45.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.300.000,00 15.750.000,00 -17.550.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Hal.65 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 513.196.000,00 513.196.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.025.000,00 700.000,00 -325.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.013.500,00 7.821.000,00 1.807.500,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.140.000,00 1.660.000,00 -480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 6.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Hal.66 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 36.950.000,00 36.950.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.402.000,00 34.402.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.400.000,00 19.800.000,00 -12.600.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 237.287.500,00 237.287.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 47.687.500,00 47.687.500,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 192.500.000,00 184.000.000,00 -8.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Hal.67 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.256.250,00 887.500,00 -368.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 7.502.500,00 6.252.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.243.750,00 875.000,00 -368.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.070.000,00 830.000,00 -240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.110.000,00 52.860.000,00 33.750.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 15.300.000,00 -14.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.300.000,00 1.450.000,00 -1.850.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.820.000,00 16.820.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.850.000,00 7.200.000,00 -7.650.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Hal.68 5.1.02.89.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler 135.750.000,00 135.750.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 3.701.270.000,00 3.716.270.000,00 15.000.000,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 156.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.555.500,00 1.088.500,00 -467.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.087.500,00 618.750,00 -468.750,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.050.000,00 8.025.000,00 -8.025.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 62.975.000,00 31.475.000,00 -31.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Hal.69 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.135.000,00 1.225.000,00 -910.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.875.000,00 1.875.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.518.000,00 4.374.000,00 -2.144.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.500.000,00 1.493.750,00 -1.006.250,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 63.130.000,00 29.314.000,00 -33.816.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.300.000,00 12.600.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 188.750.000,00 89.325.000,00 -99.425.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 8.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.750.000,00 1.550.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 17.201.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.800.000,00 25.500.000,00 -12.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Hal.70 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 937.500,00 468.750,00 -468.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.422.500,00 3.095.500,00 -1.327.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.087.500,00 525.000,00 -562.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.980.000,00 7.470.000,00 -7.510.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 9.900.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.500.000,00 14.900.000,00 -15.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.225.000,00 1.725.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 16.415.000,00 16.415.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 8.100.000,00 -1.350.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 125.000,00 125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Hal.71 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.000,00 20.000,00 -15.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 475.000,00 318.750,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.435.000,00 3.804.500,00 -1.630.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525.000,00 350.000,00 -175.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 590.000,00 413.000,00 -177.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.390.000,00 4.183.000,00 -4.207.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 45.250.000,00 22.575.000,00 -22.675.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Hal.72 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 787.500,00 475.000,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.497.000,00 3.147.500,00 -1.349.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 725.000,00 -325.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 81.213.000,00 40.232.000,00 -40.981.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.825.000,00 9.275.000,00 -9.550.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.804.000,00 34.402.000,00 -34.402.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 1.062.400.000,00 1.047.400.000,00 -15.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 23.405.907.000,00 23.405.907.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0065 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 9.820.264.000,00 9.820.264.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.417.500.000,00 1.417.500.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Hal.74 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 531.250,00 456.250,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.500,00 7.643.500,00 6.543.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 656.250,00 2.862.500,00 2.206.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 590.000,00 472.000,00 -118.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 70.020.000,00 70.020.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 24.900.000,00 -5.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.300.000,00 4.850.000,00 1.550.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.222.000,00 42.431.000,00 -8.791.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 14.400.000,00 1.800.000,00 Program : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.75 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 156.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.387.500,00 925.000,00 -2.462.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 443.750,00 268.750,00 -175.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23.540.000,00 7.490.000,00 -16.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.075.000,00 8.525.000,00 -2.550.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.616.000,00 17.201.000,00 -16.415.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 237.500,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.025.000,00 2.275.000,00 -750.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.76 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 191.572.000,00 96.571.000,00 -95.001.000,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 175.000,00 0,00 -175.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 550.000,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 75.000,00 75.000,00 0,00 Hal.77 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 431.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.745.000,00 2.737.000,00 -1.008.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.300.000,00 5.600.000,00 -5.700.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 25.000.000,00 24.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.575.000,00 3.250.000,00 -3.325.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 4.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.005.000,00 5.002.500,00 -5.002.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 5.250.000,00 -5.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.806.250,00 10.431.250,00 -9.375.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 968.750,00 468.750,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.030.000,00 3.515.000,00 -3.515.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 862.500,00 -862.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.050.000,00 8.025.000,00 -8.025.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.78 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.000.000,00 16.000.000,00 -16.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.050.000,00 11.225.000,00 -12.825.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 4.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.120.000,00 6.060.000,00 -6.060.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 41.173.857.888,00 40.259.390.773,00 -914.467.115,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 17.513.390.020,00 17.536.889.635,00 23.499.615,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 3.197.076.848,00 3.065.881.320,00 -131.195.528,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 875.748.360,00 933.919.286,00 58.170.926,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 305.081.000,00 340.790.500,00 35.709.500,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.491.068.000,00 3.504.416.500,00 13.348.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 379.680.700,00 296.447.750,00 -83.232.950,00 Hal.79 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.059.072.700,00 1.058.048.125,00 -1.024.575,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 2.207.820.019,00 2.046.615.321,00 -161.204.698,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 820.827.109,00 847.495.050,00 26.667.941,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.258.806,00 116.072.343,00 101.813.537,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 50.600.000,00 50.600.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 592.637,00 32.737.140,00 32.144.503,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 425.140,00 435.257,00 10.117,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 2.010.968.513,00 1.707.748.411,00 -303.220.102,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 777.927.963,00 680.154.440,00 -97.773.523,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 98.727.047,00 113.911.846,00 15.184.799,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 42.032.400,00 36.594.872,00 -5.437.528,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 296.183.485,00 261.395.812,00 -34.787.673,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 126.095.563,00 109.783.141,00 -16.312.422,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.694.038.326,00 0,00 -1.694.038.326,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.80 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.125.000,00 2.343.750,00 -781.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.500.000,00 4.875.000,00 -1.625.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.81 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.450.000,00 450.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 0,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 -100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.300.000,00 9.150.000,00 -9.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.82 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 -50.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 25.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 287.500,00 -287.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.050.000,00 12.525.000,00 -12.525.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.300.000,00 11.700.000,00 -12.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Hal.83 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 525.000,00 525.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00 Hal.84 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.000.000,00 12.000.000,00 -12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.450.000,00 3.468.500,00 -1.981.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 194.550.000,00 97.894.000,00 -96.656.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Hal.85 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 842.893,00 842.893,00 0,00 Hal.86 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.070.500,00 4.070.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.479.500,00 1.110.000,00 -369.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.87 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 35.000.000,00 2.100.000,00 -32.900.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 42.900.000,00 42.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 350.000,00 350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 75.000.000,00 66.750.000,00 -8.250.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 19.442.700,00 19.442.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 3.417.300,15 3.417.300,15 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Hal.88 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 52.459.225,00 52.459.225,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 450.000,00 450.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 30.020.000,00 30.020.000,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 87.702.000,00 87.702.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 140.437.500,00 140.437.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 19.812.500,00 19.812.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 162.250.000,00 162.250.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 555.000.000,00 526.619.900,00 -28.380.100,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Hal.89 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 20.798.000,00 20.798.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 90.000.000,00 105.000.000,00 15.000.000,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 63.125.000,00 63.125.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 121.625.000,00 121.625.000,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 100.206.250,00 100.206.250,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 60.000.000,00 64.375.000,00 4.375.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 45.000.000,00 48.125.000,00 3.125.000,00 5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Hal.90 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 0,00 5.054.000,00 5.054.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 82.500.000,00 82.500.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 0,00 41.250.000,00 41.250.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 0,00 1.372.089.330,00 1.372.089.330,00 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 0,00 151.600.000,00 151.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.186.408,00 19.189.007,85 12.002.599,85 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 7.125.000,00 5.875.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.002.900,00 4.002.900,00 0,00 Hal.91 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 199.040.960,00 199.040.960,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 140.454.640,00 140.454.640,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 148.207.600,00 148.207.600,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 5.675.279.800,00 5.509.194.600,00 -166.085.200,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0002 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 507.661.000,00 507.661.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.990.000.000,00 2.990.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.92 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 350.000.000,00 0,00 -350.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Hal.93 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.329.644,00 829.500,00 -500.144,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.900.000,00 0,00 -9.900.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 750.000,00 250.000,00 -500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 600.000,00 -750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 436.670.356,00 98.981.810,00 -337.688.546,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.000,00 57.000,00 -19.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.94 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 17.772.000,00 17.772.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 1.250.000,00 -1.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.902.000,00 12.951.000,00 -12.951.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.125.000,00 -1.125.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.604.000,00 9.119.500,00 -7.484.500,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.772.500,00 2.647.500,00 -4.125.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.906.250,00 1.906.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.311.750,00 4.975.500,00 -2.336.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.812.500,00 1.406.250,00 -1.406.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.050.000,00 2.675.000,00 -13.375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 1.800.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 72.000.000,00 45.375.000,00 -26.625.000,00 Hal.95 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.000.000,00 3.300.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.005.000,00 3.335.000,00 -6.670.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.192.000,00 7.626.000,00 -6.566.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 9.900.000,00 -11.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 180.588.460,00 180.588.460,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 18.750.000,00 18.750.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 24.495.700,00 24.495.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 619.260.500,00 529.764.800,00 -89.495.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Hal.96 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 13.750.000,00 13.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0025 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 698.000,00 523.500,00 -174.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.852.000,00 3.852.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 1.350.000,00 -1.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.97 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.690.000,00 9.690.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.410.000,00 1.807.500,00 -602.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 50.400.000,00 28.200.000,00 -22.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 34.375.000,00 34.375.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Hal.98 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.230.750,00 0,00 -1.230.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.250,00 0,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.778.000,00 2.121.750,00 343.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.630.000,00 0,00 -9.630.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.175.000,00 0,00 -9.175.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.670.000,00 0,00 -6.670.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.99 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 0,00 -3.150.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.950.000,00 8.975.000,00 -8.975.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.800.000,00 6.900.000,00 -6.900.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 3.375.000,00 -3.375.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Hal.100 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 1.750.000,00 -1.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 6.750.000,00 -6.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.050.000,00 5.525.000,00 -5.525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.500.000,00 8.100.000,00 -8.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Hal.101 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 4.500.000,00 -4.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.500,00 1.875.000,00 1.612.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.250,00 4.137.500,00 3.981.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.770.250,00 8.975.500,00 7.205.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 2.875.000,00 2.300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.371.000,00 0,00 -7.371.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.775.000,00 0,00 -4.775.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 13.340.000,00 0,00 -13.340.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 0,00 -6.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.102 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.250,00 118.750,00 -37.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.206.250,00 900.000,00 -306.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 5.175.000,00 -5.175.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.000.000,00 10.500.000,00 -10.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.500,00 0,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 648.000,00 12.250,00 -635.750,00 Hal.103 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 0,00 -287.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.770.000,00 0,00 -11.770.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.675.000,00 16.500.000,00 3.825.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.337.000,00 0,00 -7.337.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.550.000,00 8.550.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.520.000,00 0,00 -5.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 237.500,00 0,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 237.500,00 0,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.940.000,00 1.075.000,00 -865.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 0,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.280.000,00 0,00 -4.280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.300.000,00 0,00 -8.300.000,00 Hal.104 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.350.000,00 14.700.000,00 8.350.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.670.000,00 0,00 -6.670.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 325.000,00 250.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 462.500,00 312.500,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 912.500,00 585.000,00 -327.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.300.000,00 15.300.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.105 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 621.250,00 0,00 -621.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.250,00 0,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.994.500,00 14.679.250,00 10.684.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.778.000,00 0,00 -5.778.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 0,00 -5.400.000,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25.200.000,00 0,00 -25.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.450.000,00 100.500.000,00 94.050.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.400.000,00 0,00 -8.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 64.200.000,00 64.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Hal.106 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 87.500,00 87.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 380.000,00 180.000,00 -200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.600.000,00 10.800.000,00 -10.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.820.000,00 8.410.000,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 852.500,00 639.375,00 -213.125,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.500.000,00 11.250.000,00 -11.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.107 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.800.000,00 2.900.000,00 -2.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 4.000.000,00 -4.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.150.000,00 6.075.000,00 -6.075.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 150.000,00 -50.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.505.000,00 5.252.500,00 -5.252.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.150.000,00 2.075.000,00 -2.075.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.750.000,00 7.375.000,00 -7.375.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 4.000.000,00 -4.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.785.000,00 892.500,00 -892.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Hal.108 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 466.250,00 4.060.000,00 3.593.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 175.000,00 8.750.000,00 8.575.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 742.250,00 12.163.000,00 11.420.750,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.992.000,00 0,00 -5.992.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.700.000,00 0,00 -13.700.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 0,00 -7.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.337.000,00 0,00 -7.337.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 0,00 -6.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.109 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.000,00 135.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 175.000,00 175.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 302.500,00 202.500,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 5.250.000,00 -5.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.750.000,00 0,00 -3.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.850.000,00 7.425.000,00 -7.425.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 162.500,00 12.362.500,00 12.200.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 0,00 -287.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 35.700.000,00 11.400.000,00 -24.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.110 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.850.000,00 6.300.000,00 -17.550.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 6.732.938.297,00 6.732.938.297,00 0,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 46.060.000,00 46.060.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 392.500,00 175.000,00 -217.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 175.000,00 0,00 -175.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.813.500,00 8.459.625,00 3.646.125,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.875.000,00 2.874.000,00 -1.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 600.000,00 -6.600.000,00 Hal.111 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.504.000,00 15.252.000,00 -15.252.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.962.500,00 12.962.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.812.500,00 4.812.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.840.000,00 62.240.000,00 20.400.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.592.264.176,00 3.497.879.940,00 905.615.764,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 23.750.000,00 22.500.000,00 -1.250.000,00 Hal.112 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.237.500,00 55.436.000,00 9.198.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.651.250,00 45.131.250,00 -21.520.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.777.714,00 250.915.223,00 -373.862.491,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.007.609.360,00 3.282.436.060,00 -725.173.300,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.902.000,00 24.902.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 379.917.000,00 327.135.000,00 -52.782.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 149.400.000,00 148.400.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 98.750.000,00 90.000.000,00 -8.750.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 51.231.536,00 51.231.536,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 14.000.000,00 13.900.000,00 -100.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 4.320.000,00 4.320.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 895.670.000,00 871.275.000,00 -24.395.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 50.175.000,00 50.175.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 2.000.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 69.950.000,00 65.700.000,00 -4.250.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 142.235.000,00 142.235.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 334.846.464,00 509.837.464,00 174.991.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 103.800.000,00 115.200.000,00 11.400.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 540.042.000,00 634.712.000,00 94.670.000,00 Hal.113 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 85.000,00 85.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.250.000,00 1.125.000,00 -125.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 512.500,00 512.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 487.500,00 17.362.500,00 16.875.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.100.000,00 28.653.125,00 20.553.125,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 415.000,00 40.415.000,00 40.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 36.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 134.400.000,00 0,00 -134.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.114 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.262.000,00 3.262.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.668.000,00 2.668.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.300.000,00 12.150.000,00 -12.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 2.850.000,00 -2.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Hal.115 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.437.500,00 1.437.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.750.000,00 7.312.500,00 -2.437.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 725.000,00 543.750,00 -181.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.437.500,00 1.437.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.790.000,00 106.790.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 172.200.000,00 172.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.160.000,00 100.200.000,00 20.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 333.750,00 0,00 -333.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 281.250,00 0,00 -281.250,00 Hal.116 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.319.500,00 5.001.000,00 3.681.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 0,00 -287.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.040.000,00 0,00 -6.040.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.900.000,00 0,00 -5.900.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 46.025.000,00 31.200.000,00 -14.825.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.003.000,00 0,00 -6.003.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 9.150.000,00 5.100.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.760.000,00 0,00 -2.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Indikator Keluaran : Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.007.500,00 0,00 -1.007.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 787.500,00 0,00 -787.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.213.500,00 11.054.000,00 1.840.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 862.500,00 0,00 -862.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.721.000,00 0,00 -21.721.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.117 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 19.625.000,00 49.500.000,00 29.875.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.500.000,00 0,00 -17.500.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 22.678.000,00 0,00 -22.678.000,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan ASN 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.950.000,00 9.900.000,00 -13.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.200.000,00 3.100.000,00 -3.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.300.000,00 9.150.000,00 -9.150.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Hal.118 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.375.000,00 0,00 -4.375.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.425.000,00 11.100.000,00 4.675.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.200.000,00 0,00 -64.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.500.000,00 4.750.000,00 -4.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.500.000,00 7.350.000,00 -6.150.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.119 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.375.000,00 20.248.000,00 16.873.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.708.000,00 0,00 -4.708.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 28.625.000,00 0,00 -28.625.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.252.000,00 15.252.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.040.000,00 0,00 -5.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0049 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.120 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.250.000,00 0,00 -1.250.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 14.811.647,00 14.811.647,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 2.875.000,00 2.875.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 20.688.440,00 0,00 -20.688.440,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.640.000,00 25.891.793,00 -7.748.207,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Hal.121 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.118.750,00 5.118.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.593.750,00 1.593.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.554.250,00 3.950.000,00 395.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.731.250,00 2.731.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.680.000,00 25.680.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.222.000,00 49.650.000,00 -1.572.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 Hal.122 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 86.250.000,00 86.250.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.496.000,00 105.607.500,00 101.111.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 21.562.500,00 21.562.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7.664.100.000,00 7.145.600.000,00 -518.500.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 182.196.000,00 182.196.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 168.000.000,00 15.000.000,00 -153.000.000,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan ASN 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.123 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 756.504.000,00 365.704.000,00 -390.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 39.625.000,00 39.625.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 6.875.000,00 6.875.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 273.804.000,00 273.804.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 5.2.04.04.03.0004 Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Hal.124 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.250,00 21.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 193.750,00 193.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 139.000,00 139.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 375.000,00 -375.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Hal.125 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.631.250,00 787.500,00 -843.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 581.250,00 387.500,00 -193.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.212.500,00 2.100.500,00 -2.112.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 19.000.000,00 9.500.000,00 -9.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337.500,00 337.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 1.287.500,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.815.000,00 1.991.250,00 -823.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 Hal.126 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.025.000,00 8.025.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.425.000,00 3.250.000,00 -3.175.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.675.000,00 8.337.500,00 -8.337.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 4.200.000,00 -4.210.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.825.000,00 2.187.500,00 -637.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.420.000,00 3.315.000,00 -1.105.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.500.000,00 12.750.000,00 -12.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.127 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.250.000,00 1.125.000,00 -1.125.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.230.000,00 12.800.000,00 -12.430.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 6.000.000,00 -7.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 812.500,00 243.750,00 -568.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.068.000,00 13.486.000,00 5.418.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.437.500,00 575.000,00 -862.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.200.000,00 26.200.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.596.000.000,00 0,00 -1.596.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Hal.128 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan ASN 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 0,00 1.596.000.000,00 1.596.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 596.656.000,00 304.864.000,00 -291.792.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.850.000,00 10.584.000,00 6.734.000,00 Hal.129 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 82.017.500,00 36.619.000,00 -45.398.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.146.000,00 102.146.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 181.250.000,00 178.700.000,00 -2.550.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 14.850.000,00 11.850.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 81.374.000,00 81.374.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.600.000,00 83.600.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 130.200.000,00 123.000.000,00 -7.200.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 6.745.000,00 0,00 -6.745.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Hal.130 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.131 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 37.500.000,00 62.500.000,00 25.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 431.250,00 431.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.730.000,00 2.365.000,00 -2.365.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 62.500,00 62.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 718.750,00 718.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.280.000,00 6.640.000,00 -6.640.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 65.000,00 0,00 -65.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 500.000,00 500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.132 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.500,00 487.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.250,00 156.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.231.250,00 923.437,00 -307.813,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 625.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0201 Puskesmas Ohoijang Watdek Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hal.133 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 232.430.000,00 147.430.000,00 -85.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 41.437.500,00 41.437.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 35.750.000,00 35.750.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.312.585,00 1.312.585,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 7.812.500,00 7.812.500,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 65.535.000,00 65.535.000,00 0,00 Hal.134 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 474.417.005,00 474.417.005,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 249.696.000,00 249.696.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.417.000,00 6.017.000,00 -400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.300.000,00 100.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 Hal.135 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 331.431.000,00 331.431.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0202 Puskesmas Kolser Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.136 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.375.000,00 8.375.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 60.323.159,00 60.323.159,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.562.500,00 9.487.500,00 2.925.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.143.698,00 5.107.773,50 -11.035.924,50 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 54.263.902,00 54.263.902,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 316.510.000,00 316.510.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Hal.137 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 20.961.900,00 20.961.900,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.375.000,00 5.375.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 5.2.04.04.03.0004 Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.590.000,00 5.590.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.125.000,00 3.112.500,00 -3.012.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.975.000,00 2.231.250,00 -743.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.533.000,00 1.180.950,50 -352.049,50 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.110.000,00 17.110.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Hal.138 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 392.400.000,00 392.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 107.850.000,00 107.850.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 328.424.000,00 328.424.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0203 Puskesmas Ibra Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Hal.139 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 735.000,00 735.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.750.000,00 2.425.000,00 675.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.298.750,00 14.786.250,00 -2.512.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.718.750,00 8.718.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.316.000,00 4.106.000,00 -210.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 1.312.500,00 1.312.500,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Hal.140 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.531.250,00 4.531.250,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 4.985.250,00 4.985.250,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44.404.000,00 42.619.000,00 -1.785.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 1.737.500,00 1.137.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.425.000,00 2.043.750,00 618.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.566.000,00 4.876.000,00 310.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 114.673.000,00 114.673.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.141 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 800.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.600.000,00 3.300.000,00 -300.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 94.350.000,00 94.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 182.700.000,00 184.500.000,00 1.800.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 268.526.000,00 268.526.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0204 Puskesmas Debut Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.142 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 28.460.000,00 28.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.262.500,00 10.262.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.500,00 33.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.937.500,00 6.937.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 50.057.232,00 50.057.232,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Hal.143 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 31.623.850,00 31.623.850,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 38.750.000,00 38.750.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.075.000,00 4.075.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.100.000,00 8.325.000,00 -2.775.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.000.000,00 15.450.500,00 -2.549.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.855.000,00 27.855.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 19.152.000,00 19.152.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 25.488.000,00 25.488.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Hal.144 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 309.000.000,00 309.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 82.650.000,00 82.650.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 288.803.000,00 288.803.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0205 Puskesmas Rumat Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.145 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 12.325.000,00 10.262.500,00 -2.062.500,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.460.000,00 21.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 40.185.000,00 40.185.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.555.000,00 8.555.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.977.500,00 6.977.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.025.000,00 5.025.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.204.500,00 10.267.000,00 62.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.112.500,00 9.112.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.612.500,00 6.612.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 24.000.000,00 45.000.000,00 21.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 310.800.000,00 310.800.000,00 0,00 Hal.146 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 14.750.000,00 10.375.000,00 -4.375.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.125.000,00 6.875.000,00 -6.250.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 3.993.000,00 3.993.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 10.750.000,00 7.250.000,00 -3.500.000,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 7.500.000,00 625.000,00 -6.875.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.130.000,00 32.130.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.750.000,00 0,00 -1.750.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.450.000,00 1.087.500,00 -362.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.690.000,00 5.127.500,00 -562.500,00 Hal.147 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 193.614.000,00 193.614.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.800.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 317.700.000,00 317.700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 130.200.000,00 130.200.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 387.943.000,00 387.943.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0206 Puskesmas Danar Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hal.148 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.505.000,00 7.505.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.152.000,00 3.152.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.862.500,00 8.862.500,00 0,00 Hal.149 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.087.500,00 2.087.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 220.000.268,00 220.000.268,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 21.450.300,00 21.450.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.151.500,00 50.151.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.512.500,00 4.512.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.249.000,00 1.249.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.918.000,00 64.918.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 Hal.150 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 442.800.000,00 442.800.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 335.411.000,00 335.411.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0207 Puskesmas Ohoira Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Hal.151 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 787.500,00 787.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 67.512.341,00 47.818.491,00 -19.693.850,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.562.500,00 3.562.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.338.655,00 2.963.655,00 625.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.793.750,00 2.793.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 210.029.618,00 210.029.618,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Hal.152 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.375.000,00 3.125.000,00 -1.250.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.750.000,00 6.875.000,00 -6.875.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3.750.000,00 11.250.000,00 7.500.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 0,00 9.693.850,00 9.693.850,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 207.778.500,00 207.778.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 920.000,00 920.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.075.000,00 4.075.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.087.500,00 3.787.500,00 -1.300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.837.000,00 2.406.000,00 -431.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.252.000,00 50.252.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.956.000,00 4.956.000,00 0,00 Hal.153 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 4.978.000,00 4.978.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 229.500.000,00 229.500.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 410.087.000,00 410.087.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0208 Puskesmas Elat Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.154 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 99.000.000,00 91.000.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.187.500,00 5.187.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 85.500,00 1.085.500,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 9.000.000,00 17.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 304.200.000,00 304.200.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Hal.155 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 12.152.000,00 13.152.000,00 1.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 60.000.000,00 50.000.000,00 -10.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 5.2.04.04.03.0004 Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 260.100.000,00 260.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.012.500,00 1.809.375,00 -203.125,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.085.000,00 8.832.500,00 -252.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.437.500,00 1.437.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.224.000,00 72.224.000,00 0,00 Hal.156 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 378.750.000,00 378.750.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 524.964.000,00 524.964.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0209 Puskesmas Watsin Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.157 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 90.000.000,00 79.500.000,00 -10.500.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.775.650,00 1.775.650,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 249.700.950,00 249.700.950,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 Hal.158 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 9.741.350,00 9.741.350,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 51.250.000,00 38.750.000,00 -12.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 5.2.04.04.03.0004 Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 205.639.625,00 205.639.625,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.027.500,00 1.027.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.689.875,00 6.404.250,00 -1.285.625,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 204.612.000,00 204.612.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 24.624.000,00 24.624.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.159 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 321.450.000,00 321.450.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 470.014.000,00 470.014.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0210 Puskesmas Ohoiel Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Hal.160 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 40.040.000,00 40.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.469.000,00 1.469.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 125.056.691,00 125.056.691,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Hal.161 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.687.500,00 4.687.500,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.375.000,00 7.375.000,00 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 322.150.000,00 322.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.312.500,00 2.312.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.337.500,00 3.253.125,00 -1.084.375,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.783.000,00 1.783.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.460.000,00 55.460.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.162 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 64.100.000,00 64.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 77.850.000,00 77.850.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 326.349.000,00 326.349.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0211 Puskesmas Mataholat Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.163 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 793.057,00 793.057,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Hal.164 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.625.000,00 3.625.000,00 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 123.556.000,00 123.556.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.437.500,00 2.437.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.025.000,00 5.256.250,00 -768.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.651.250,00 1.413.750,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.231.250,00 7.231.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.839.000,00 83.839.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 184.750.000,00 184.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 101.100.000,00 101.100.000,00 0,00 Hal.165 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 308.818.000,00 308.818.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0212 Puskesmas Mun Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Hal.166 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 82.255.592,00 72.255.592,00 -10.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.412.500,00 8.412.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.874.000,00 2.874.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.256.250,00 1.256.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 197.413.200,00 197.413.200,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 7.210.550,00 7.210.550,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.167 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 568.446.000,00 568.446.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.932.500,00 9.932.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67.500,00 67.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.886.000,00 4.886.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.488.000,00 59.488.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.632.000,00 14.632.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 90.300.000,00 90.300.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 451.132.000,00 451.132.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0213 Puskesmas Hoor Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hal.168 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.000.000,00 17.400.000,00 -2.600.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.062.500,00 750.000,00 -1.312.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.131.250,00 1.400.000,00 -731.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.850,00 1.180.600,00 1.143.750,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.450.000,00 2.950.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.169 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 62.871.000,00 62.871.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 8.732.000,00 8.732.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 370.797.500,00 370.797.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.533.750,00 3.533.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.057.500,00 8.072.500,00 15.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.225.000,00 900.000,00 -325.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.822.750,00 1.496.812,50 -325.937,50 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.762.500,00 1.762.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.240.000,00 69.240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Hal.170 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 221.100.000,00 221.100.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 413.929.000,00 413.929.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0214 Puskesmas Weduar Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.171 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.687.500,00 4.687.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.103.068,00 2.603.068,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.500.000,00 0,00 -12.500.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 9.235.500,00 9.235.500,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Hal.172 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 5.2.04.04.03.0004 Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 226.961.250,00 226.961.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.707.750,00 3.707.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.297.000,00 74.297.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0009 Belanja Pipa-Pipa Baja 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 124.850.000,00 124.850.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.173 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 261.750.000,00 261.750.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 420.821.000,00 420.821.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0215 Puskesmas Larat Kei Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Hal.174 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.690.796,00 16.131.046,00 -4.559.750,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.100.000,00 2.325.000,00 225.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.287.500,00 4.662.500,00 375.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 205.000,00 600.000,00 395.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 113.073.069,00 113.073.069,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.468.750,00 5.468.750,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.812.500,00 6.250.000,00 -562.500,00 Hal.175 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0010 Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 4.392.500,00 6.419.750,00 2.027.250,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 172.040.000,00 172.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.672.500,00 1.672.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.518.500,00 1.311.625,00 -206.875,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.946.000,00 43.946.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17.995.000,00 17.995.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Hal.176 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 189.500.000,00 189.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150.750.000,00 150.750.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 352.356.000,00 352.356.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0216 Puskesmas Fer Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Hal.177 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 18.105.000,00 18.105.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 77.520.000,00 77.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.102.000,00 2.102.000,00 0,00 Hal.178 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.086.000,00 64.086.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 619.500.000,00 619.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 449.547.000,00 449.547.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0217 Puskesmas Hollat Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Hal.179 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 1.962.500,00 1.962.500,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 60.000.000,00 31.000.000,00 -29.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.781.250,00 2.781.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.696.321,00 2.153.321,00 457.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.156.250,00 5.156.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 222.455.581,00 222.455.581,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Hal.180 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 17.500.000,00 24.137.500,00 6.637.500,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 5.169.900,00 7.112.900,00 1.943.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 19.375.000,00 19.375.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 5.2.04.04.03.0004 Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 234.464.000,00 234.464.000,00 0,00 Hal.181 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.512.500,00 2.512.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.368.750,00 1.776.562,50 -592.187,50 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.063.000,00 1.925.500,00 -137.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.968.750,00 6.968.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 109.976.000,00 109.976.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 69.750.000,00 69.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 289.050.000,00 289.050.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 414.963.000,00 414.963.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0218 Puskesmas Banda Ely Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Hal.182 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 85.011.550,00 85.011.550,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.056.250,00 4.056.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.593.750,00 5.775.000,00 2.181.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.075.000,00 3.093.750,00 18.750,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.400.000,00 16.700.000,00 2.300.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.183 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 235.500.000,00 235.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 3.113.450,00 3.113.450,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.500.000,00 0,00 -17.500.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 5.2.04.04.03.0004 Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 455.111.500,00 449.703.000,00 -5.408.500,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 Hal.184 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 112.500,00 -37.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.595.500,00 2.541.500,00 -54.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99.356.000,00 99.356.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 252.600.000,00 258.000.000,00 5.400.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 493.711.000,00 493.711.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0219 RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Hal.185 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 108.162.500,00 108.162.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 37.500,00 37.500,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.807.920.000,00 1.927.920.000,00 120.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 296.400.000,00 192.000.000,00 -104.400.000,00 Hal.186 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 82.800.000,00 54.000.000,00 -28.800.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 160.000.000,00 65.000.000,00 -95.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 220.800.000,00 217.200.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7.099.000.000,00 12.938.500.000,00 5.839.500.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 237.600.000,00 237.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 344.400.000,00 344.400.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 0,00 112.000.000,00 112.000.000,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 10.188.850.000,00 18.115.592.000,00 7.926.742.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 681.408.000,00 681.408.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Hal.187 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 206.250.000,00 192.500.000,00 -13.750.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 155.312.500,00 279.880.000,00 124.567.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 78.500,00 91.000,00 12.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 327.840.000,00 27.320.000,00 -300.520.000,00 Hal.188 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 72.000.000,00 48.000.000,00 -24.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0220 Puskesmas Ngilngof Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Hal.189 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.190 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.127.500,00 9.787.500,00 -6.340.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.275.000,00 6.433.500,00 -1.841.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.708.500,00 11.610.625,00 -4.097.875,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 113.452.000,00 110.652.000,00 -2.800.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.496.000,00 7.080.000,00 -1.416.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 420.600.000,00 426.900.000,00 6.300.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 302.369.000,00 302.369.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 14.250.000,00 9.562.500,00 -4.687.500,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 15.000.000,00 5.625.000,00 -9.375.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0221 Puskesmas Wab Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hal.191 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 28.151.300,00 28.151.300,00 0,00 Hal.192 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 442.000,00 442.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 133.800.000,00 133.800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 21.481.700,00 21.481.700,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.375.000,00 5.375.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 78.931.000,00 78.931.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 875.000,00 875.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 Hal.193 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.450.000,00 1.850.000,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.813.500,00 1.801.000,00 -12.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.337.500,00 5.337.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.521.000,00 118.521.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 224.700.000,00 224.700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 235.800.000,00 235.800.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.416.000,00 400.416.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0222 Puskesmas Wain Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.194.000,00 42.194.000,00 0,00 Hal.194 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.213.750,00 9.213.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.468.750,00 1.300.000,00 -4.168.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.026.000,00 7.787.500,00 -238.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.312.500,00 4.312.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 119.601.000,00 119.601.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 172.350.000,00 172.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 152.400.000,00 152.400.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 323.474.000,00 323.474.000,00 0,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Unit Organisasi : 1.03.3.29.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.195 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.093.750,00 1.437.500,00 343.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 950.000,00 250.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.865.000,00 2.332.750,00 467.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 50.000,00 50.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.106.250,00 1.700.000,00 593.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.926.000,00 3.586.000,00 1.660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.309.000,00 26.315.000,00 15.006.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.456.250,00 0,00 -3.456.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 418.750,00 0,00 -418.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.016.250,00 165.000,00 -2.851.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 -50.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 593.750,00 0,00 -593.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.424.000,00 0,00 -17.424.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.341.000,00 14.835.000,00 -4.506.000,00 Hal.196 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.400.000,00 0,00 -14.400.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.403.942.135,00 2.394.164.738,00 -9.777.397,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 407.690.136,00 404.557.400,00 -3.132.736,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 199.221.280,00 200.346.679,00 1.125.399,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.529.890,00 6.375.085,00 1.845.195,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 194.944.750,00 191.674.250,00 -3.270.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 78.925.000,00 77.825.000,00 -1.100.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 23.543.100,00 23.518.125,00 -24.975,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 126.785.694,00 126.628.181,00 -157.513,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.240.188,00 11.079.325,00 839.137,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.077.958,00 4.883.230,00 3.805.272,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 Hal.197 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.780,00 43.360,00 9.580,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 9.658,00 9.811,00 153,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 125.533.652,00 98.359.470,00 -27.174.182,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 17.430.519,00 14.946.609,00 -2.483.910,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.769.446,00 4.935.427,00 -834.019,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 978.502,00 839.062,00 -139.440,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.308.410,00 14.806.267,00 -2.502.143,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.935.379,00 2.517.077,00 -418.302,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 250.855.672,00 0,00 -250.855.672,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.198 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.500,00 487.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 656.250,00 492.187,50 -164.062,50 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.361.750,00 1.021.312,50 -340.437,50 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 512.500,00 512.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.826.000,00 1.826.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.656.000,00 7.656.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.890.000,00 28.890.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.402.981,00 10.402.981,00 0,00 Hal.199 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.000.000,00 26.250.000,00 -8.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.211.250,00 16.211.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.675.000,00 4.256.250,00 -1.418.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.625.000,00 4.625.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.318.750,00 3.318.750,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Hal.200 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 769.000,00 576.750,00 -192.250,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.231.000,00 117.039.250,00 -32.191.750,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 15.624.915,00 15.624.915,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 3.085.800,00 3.085.800,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 0,00 6.249.300,00 6.249.300,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.201 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 80.600.000,00 40.100.000,00 -40.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 811.250,00 811.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.168.750,00 2.168.750,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Hal.202 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.203 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Indikator Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 0,00 -7.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 181.100.000,00 0,00 -181.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Indikator Keluaran : Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.204 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 27.900.000,00 0,00 -27.900.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 21.300.000,00 0,00 -21.300.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 35.000.000,00 0,00 -35.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.200.000,00 0,00 -55.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 3.347.535.800,00 6.935.800,00 -3.340.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.121.250,00 0,00 -1.121.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 781.250,00 0,00 -781.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 535.000,00 0,00 -535.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 0,00 -250.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 512.500,00 0,00 -512.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.205 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.200.000,00 0,00 -25.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.700.000,00 0,00 -5.700.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 0,00 -18.900.000,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.206 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.200.000,00 24.000.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.700.000,00 3.300.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 25.000.000,00 400.000.000,00 375.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.000.000,00 105.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 12.600.000,00 -6.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 2.849.515.000,00 2.849.515.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Hal.207 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 1.247.769.000,00 1.247.769.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 621.022.020,00 0,00 -621.022.020,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.295.625,00 3.295.625,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.187.500,00 2.187.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.760.025,00 1.768.030,00 8.005,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.018.750,00 3.018.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.478.000,00 16.478.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 81.675.000,00 83.650.000,00 1.975.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.208 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 60.700.000,00 61.100.000,00 400.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 129.133.005,00 126.750.000,00 -2.383.005,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 5.105.174.100,00 5.105.174.100,00 0,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.209 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.600.000,00 0,00 -9.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.000.000,00 24.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 16.750.000,00 0,00 -16.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 449.600.000,00 0,00 -449.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 0,00 -11.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 0,00 -125.000,00 Hal.210 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 0,00 -375.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 0,00 -250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.000.000,00 0,00 -33.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.750.000,00 0,00 -24.750.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 975.000,00 975.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.211 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 8.550.000,00 8.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut 0,00 241.475.000,00 241.475.000,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 21.600.000,00 0,00 -21.600.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 144.840.000,00 25.000.000,00 -119.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Hal.212 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 246.400.000,00 0,00 -246.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 450.000,00 450.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 87.000.000,00 22.500.000,00 -64.500.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 105.000.000,00 0,00 -105.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Hal.213 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.626.000,00 0,00 -7.626.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 971.374.000,00 188.150.000,00 -783.224.000,00 5.2.03.01.01.0021 Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan 0,00 9.986.850,00 9.986.850,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 934.000.000,00 272.173.500,00 -661.826.500,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.231.250,00 0,00 -1.231.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.237.500,00 0,00 -1.237.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.215.000,00 0,00 -2.215.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 368.750,00 0,00 -368.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 56.000.000,00 0,00 -56.000.000,00 Hal.214 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 135.000.000,00 0,00 -135.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.150.000,00 0,00 -3.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 0,00 -18.900.000,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 51.000.000,00 0,00 -51.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 43.800.000,00 0,00 -43.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 148.500.000,00 0,00 -148.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.215 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 128.660.000,00 0,00 -128.660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 35.175.000,00 35.175.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 18.350.000,00 18.350.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 44.585.000,00 75.000.000,00 30.415.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 164.000.000,00 75.000.000,00 -89.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0093 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 1.470.087.000,00 322.169.000,00 -1.147.918.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 79.200.000,00 79.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 175.000.000,00 83.000.000,00 -92.000.000,00 Hal.216 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 712.500.000,00 0,00 -712.500.000,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 1.804.839.954,00 1.804.839.954,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 86.000.000,00 6.901.050,00 -79.098.950,00 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 5.2.04.03.05.0002 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 492.000.000,00 87.950.000,00 -404.050.000,00 5.2.04.03.05.0009 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 92.000.000,00 0,00 -92.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 267.795,00 250.000,00 -17.795,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 101.425.000,00 7.800.000,00 -93.625.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 24.850.000,00 2.500.000,00 -22.350.000,00 Hal.217 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.874.200,00 0,00 -34.874.200,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 86.400.000,00 9.450.000,00 -76.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 62.160.000,00 0,00 -62.160.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 515.000.000,00 520.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.000.000,00 145.000.000,00 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya Hal.218 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 705.000.000,00 34.925.600,00 -670.074.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 68.420.563,76 68.420.563,76 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 39.450.000,00 39.450.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Hal.219 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 92.200.000,00 2.051.189.400,00 1.958.989.400,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 24.549.850.000,00 2.350.875.800,00 -22.198.974.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 7.281.100.000,00 0,00 -7.281.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.018.750,00 0,00 -17.018.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.781.250,00 0,00 -6.781.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 224.000,00 0,00 -224.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 0,00 -1.725.000,00 Hal.220 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 65.100.000,00 0,00 -65.100.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 221.150.000,00 0,00 -221.150.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 205.500.000,00 0,00 -205.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 552.150.000,00 0,00 -552.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 150.000.000,00 176.000.000,00 26.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Hal.221 Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 175.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Hal.222 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 321.000.000,00 322.400.000,00 1.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 16.350.000,00 16.350.000,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.223 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.062.500,00 3.350.000,00 -1.712.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 893.750,00 4.768.750,00 3.875.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.508.750,00 27.726.750,00 22.218.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 4.712.500,00 4.712.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.050.000,00 0,00 -29.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 33.616.000,00 33.616.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.160.000,00 0,00 -34.160.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar Indikator Keluaran : Jumlah data SHP Peta Dasar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 0,00 -800.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.980.000,00 0,00 -4.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.224 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.243.000,00 0,00 -12.243.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 375.000,00 0,00 -375.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.677.000,00 0,00 -119.677.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0,00 -2.250.000,00 Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.935.000,00 0,00 -15.935.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.466.000,00 0,00 -4.466.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.225 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 987.500.000,00 0,00 -987.500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 755.000,00 0,00 -755.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 0,00 -387.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.684.500,00 0,00 -1.684.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 0,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 0,00 -720.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 42.350.000,00 0,00 -42.350.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 13.450.000,00 0,00 -13.450.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.500.000,00 0,00 -58.500.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 1.343.500.000,00 0,00 -1.343.500.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Hal.226 Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.218.750,00 0,00 -1.218.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.231.000,00 0,00 -1.231.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 0,00 -625.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.006.250,00 0,00 -1.006.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.980.000,00 0,00 -4.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.400.000,00 0,00 -34.400.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 173.690.000,00 0,00 -173.690.000,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 5.750.000,00 0,00 -5.750.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 41.800.000,00 0,00 -41.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.600.000,00 0,00 -6.600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan 84.100.000,00 0,00 -84.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah Hal.227 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 1.452.709.421,00 0,00 -1.452.709.421,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 295.557.000,00 0,00 -295.557.000,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 21.175.000,00 2.000.000,00 -19.175.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.825.000,00 0,00 -8.825.000,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Hal.228 Indikator Keluaran : Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 989.535.200,00 979.150.200,00 -10.385.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 79.360.000,00 0,00 -79.360.000,00 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Daerah Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Daerah Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 30.022.500,00 0,00 -30.022.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 0,00 -4.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.375.000,00 1.000.000,00 -3.375.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Hal.229 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 15.598.500,00 1.263.200,00 -14.335.300,00 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 14.558.000,00 0,00 -14.558.000,00 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.067.500,00 3.067.500,00 0,00 Hal.230 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.537.500,00 1.537.500,00 0,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.686.500,00 0,00 -2.686.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 47.313.500,00 280.010.880,00 232.697.380,00 Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Hal.231 Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.031.250,00 0,00 -8.031.250,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.562.500,00 0,00 -2.562.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 0,00 -14.400.000,00 Organisasi : 2.17.0.00.0.00.11.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.11.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 Organisasi : 2.19.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Hal.232 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.211.000,00 0,00 -5.211.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 375.000,00 0,00 -375.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.000,00 0,00 -22.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.416.000,00 0,00 -1.416.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 22.330.000,00 0,00 -22.330.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 49.126.000,00 0,00 -49.126.000,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Hal.233 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 194.500,00 0,00 -194.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 74.805.500,00 0,00 -74.805.500,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 238.500,00 0,00 -238.500,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.154.161.500,00 0,00 -2.154.161.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.234 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.600.000,00 0,00 -12.600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 450.000.000,00 0,00 -450.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.235 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 6.393.000.000,00 0,00 -6.393.000.000,00 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 77.960.000,00 95.897.500,00 17.937.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.568.500,00 2.264.500,00 696.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.392.500,00 8.392.500,00 3.000.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 10.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Hal.236 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 10.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 299.491.200,00 647.857.700,00 348.366.500,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.700.000,00 0,00 -4.700.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 300.000,00 0,00 -300.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Hal.237 Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.250.000,00 0,00 -15.250.000,00 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 87.025.000,00 0,00 -87.025.000,00 Hal.238 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kei Kecil Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kei Kecil Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 0,00 -14.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kei Besar Selatan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kei Besar Selatan Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 14.500.000,00 0,00 -14.500.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Manyeuw Hal.239 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Manyeuw Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.107.500,00 0,00 -2.107.500,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.489.000,00 400.000,00 -3.089.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 0,00 -14.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Hoat Sorbay Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Hoat Sorbay Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Hal.240 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.637.500,00 1.637.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 781.250,00 781.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.553.500,00 2.553.500,00 0,00 Hal.241 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 718.750,00 718.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.225.000,00 5.371.000,00 -854.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.248.000,00 5.248.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 272.500,00 272.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 3.350.000,00 -5.050.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 3.000.000,00 500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 5.400.000,00 -7.200.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.242 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.200.450.684,00 1.225.811.487,00 25.360.803,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 271.793.424,00 271.505.100,00 -288.324,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.331.704,00 104.936.373,00 604.669,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 3.884.365,00 3.884.365,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 140.988.750,00 139.909.750,00 -1.079.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.677.500,00 25.795.250,00 2.117.750,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.695.400,00 15.678.750,00 -16.650,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 63.392.847,00 63.016.263,00 -376.584,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.144.113,00 7.088.108,00 943.995,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 656.326,00 2.502.469,00 1.846.143,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.679,00 17.209,00 -470,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.042,00 6.126,00 -916,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.494.550,00 51.356.442,00 -13.138.108,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 11.499.553,00 10.003.382,00 -1.496.171,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.881.093,00 2.523.107,00 -357.986,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 652.335,00 559.375,00 -92.960,00 Hal.243 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.643.292,00 7.569.314,00 -1.073.978,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.956.919,00 1.678.052,00 -278.867,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 137.198.190,00 0,00 -137.198.190,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Hal.244 Kegiatan : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.832.500,00 12.832.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.400.000,00 6.300.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.187.500,00 7.187.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Hal.245 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.875.000,00 1.387.500,00 -487.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.162.500,00 3.875.000,00 -1.287.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.400.000,00 29.680.500,00 -11.719.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.562.500,00 4.981.250,00 -1.581.250,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 637.500,00 331.500,00 -306.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 6.500.000,00 -6.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.200.000,00 1.100.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 125.750.000,00 62.876.000,00 -62.874.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 4.200.000,00 -3.900.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Hal.246 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 11.250.000,00 5.625.000,00 -5.625.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi 5.2.02.06.04.0007 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hal.247 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 55.000.000,00 50.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 4.800.000,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.887.500,00 1.887.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 Hal.248 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.901.150,00 24.089.150,00 6.188.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.770.000,00 5.770.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : Persentase Rumah Layak Huni Hal.249 Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 128.750,00 128.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 306.250,00 156.250,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 332.500,00 166.500,00 -166.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 143.750,00 -143.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.300.000,00 6.600.000,00 -5.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.250.000,00 2.000.000,00 -1.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.650.000,00 3.300.000,00 -4.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.250,00 66.250,00 0,00 Hal.250 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.000,00 110.500,00 45.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 143.750,00 143.750,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.300.000,00 5.100.000,00 -7.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.100.000,00 2.500.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 4.500.000,00 -1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 0,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 0,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 0,00 -287.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.600.000,00 0,00 -12.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.250.000,00 0,00 -3.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.251 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 0,00 -7.200.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 650.000,00 650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 10.950.000,00 10.950.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.252 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 550.000,00 550.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.275.000,00 1.275.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 575.000,00 575.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 0,00 641.500.000,00 641.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.253 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 0,00 526.500.000,00 526.500.000,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Hal.254 5.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan 10.000.000,00 74.100.000,00 64.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 190.015.000,00 99.894.000,00 -90.121.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 445.000,00 0,00 -445.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 0,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 347.500,00 0,00 -347.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 0,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 0,00 -720.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.255 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.465.179.325,00 2.408.061.812,00 -57.117.513,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 135.896.712,00 135.752.550,00 -144.162,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 265.786.567,00 261.706.309,00 -4.080.258,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.435.868,00 5.430.102,00 -5.766,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 157.634.750,00 140.590.750,00 -17.044.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 89.831.000,00 89.134.000,00 -697.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.847.700,00 7.839.375,00 -8.325,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 156.923.277,00 153.349.350,00 -3.573.927,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.120.094,00 5.114.663,00 -5.431,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.752.996,00 4.430.195,00 2.677.199,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 Hal.256 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.840,00 32.159,00 7.319,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.040,00 2.943,00 -97,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 127.989.745,00 99.757.845,00 -28.231.900,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.967.207,00 5.116.859,00 -850.348,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.916.476,00 4.959.439,00 -957.037,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 326.167,00 279.687,00 -46.480,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.749.328,00 14.878.332,00 -2.870.996,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 978.460,00 839.026,00 -139.434,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 212.461.054,00 0,00 -212.461.054,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.465.000,00 4.465.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.125.000,00 2.343.750,00 -781.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.872.500,00 1.541.500,00 -331.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.287.500,00 9.287.500,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hal.257 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312.500,00 234.000,00 -78.500,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.487.500,00 5.487.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.600.000,00 11.700.000,00 -3.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.247.000,00 3.082.000,00 -1.165.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.753.000,00 47.978.000,00 -47.775.000,00 Hal.258 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 625.000,00 468.500,00 -156.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 31.875.000,00 31.875.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 450.000,00 -150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.259 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.000.000,00 10.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.850.000,00 36.920.000,00 70.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.700.000,00 47.630.000,00 34.930.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 628.000,00 471.000,00 -157.000,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.260 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.187.500,00 14.187.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 237.500,00 81.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 56.000,00 -19.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 52.200.000,00 26.100.000,00 -26.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 37.100.000,00 18.550.000,00 -18.550.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.200.000,00 23.100.000,00 -23.100.000,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 618.750,00 468.750,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.330.000,00 992.500,00 -337.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 5.500.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 6.750.000,00 -6.750.000,00 Hal.261 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 125.000,00 93.500,00 -31.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.875.000,00 3.900.000,00 -3.975.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 629.273.330,00 617.004.137,00 -12.269.193,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 54.941.931,00 49.554.796,00 -5.387.135,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Hal.262 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 111.427.750,00 99.827.750,00 -11.600.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 30.137.583,00 27.812.901,00 -2.324.682,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.006.724,00 2.856.230,00 1.849.506,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.739,00 6.992,00 -1.747,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 37.619.589,00 24.866.338,00 -12.753.251,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.510.251,00 1.185.059,00 -325.192,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.530.783,00 3.555.219,00 -975.564,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 139.052.602,00 0,00 -139.052.602,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.263 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.000,00 57.000,00 -19.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 15.824.000,00 15.824.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 1.250.000,00 -750.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.302.500,00 3.302.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.325.000,00 9.243.750,00 -3.081.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 552.500,00 414.500,00 -138.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.062.500,00 2.062.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.562.500,00 2.562.500,00 0,00 Hal.264 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 175.000,00 175.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.870.000,00 4.870.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 10.513.695,00 -14.486.305,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 487.000,00 365.500,00 -121.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.750.000,00 3.300.000,00 -2.450.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.500.000,00 3.000.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.313.000,00 65.903.000,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.950.000,00 7.800.000,00 -6.150.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Hal.265 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.000.000,00 7.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 4.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.850.000,00 1.350.000,00 -500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Hal.266 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 8.400.000,00 0,00 -8.400.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.070.000,00 0,00 -2.070.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 0,00 -1.220.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 0,00 -1.460.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.890.000,00 22.890.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.110.000,00 37.110.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Hal.267 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 3.136.679,99 3.136.679,99 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.190.000,00 0,00 -2.190.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.075.000,00 625.000,00 -1.450.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 173.000,00 285.000,00 112.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.560.000,00 0,00 -8.560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.800.000,00 0,00 -9.800.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 0,00 -800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.250.000,00 3.375.000,00 -1.875.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.252.000,00 0,00 -15.252.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.750.000,00 -150.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Hal.268 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 231.250,00 156.250,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620.500,00 465.375,00 -155.125,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 906.250,00 906.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23.541.000,00 11.800.000,00 -11.741.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 0,00 -17.201.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.269 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 381.250,00 231.250,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 232.000,00 116.000,00 -116.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 468.750,00 468.750,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.600.000,00 2.800.000,00 -2.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 5.400.000,00 -6.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 93.750,00 93.750,00 0,00 Hal.270 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.250,00 156.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 389.000,00 292.000,00 -97.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 0,00 -17.201.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.250,00 0,00 -31.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.250,00 0,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 305.500,00 0,00 -305.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 475.000,00 0,00 -475.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.271 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 181.250,00 0,00 -181.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.500,00 75.000,00 -137.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 192.500,00 185.000,00 -7.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 93.750,00 43.750,00 -50.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.670.000,00 3.835.000,00 -3.835.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.100.000,00 2.350.000,00 -1.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 900.000,00 450.000,00 -450.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.650.000,00 8.100.000,00 -8.550.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : Hal.272 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 237.500,00 237.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 775.000,00 581.250,00 -193.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.187.500,00 890.000,00 -297.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.273 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.063.554.555,00 995.377.548,00 -68.177.007,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 926.995.776,00 926.012.400,00 -983.376,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 117.789.966,00 100.501.739,00 -17.288.227,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 51.087.735,00 51.033.540,00 -54.195,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 139.553.750,00 124.526.750,00 -15.027.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.785.000,00 15.565.000,00 -220.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 63.842.100,00 63.774.375,00 -67.725,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 61.314.393,00 55.097.136,00 -6.217.257,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 52.224.959,00 52.169.558,00 -55.401,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.212.475,00 3.880.523,00 2.668.048,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.532,00 12.875,00 -657,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 15.893,00 16.401,00 508,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 57.384.732,00 42.411.234,00 -14.973.498,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 41.676.985,00 35.737.868,00 -5.939.117,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.552.521,00 2.050.129,00 -502.392,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.224.915,00 1.907.857,00 -317.058,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Hal.274 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.657.619,00 6.150.420,00 -1.507.199,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 6.674.419,00 5.723.291,00 -951.128,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 94.017.771,00 0,00 -94.017.771,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.993.750,00 4.993.750,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.275 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.235.000,00 7.226.250,00 991.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.225.000,00 10.875.000,00 3.650.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.012.500,00 1.387.500,00 375.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.581.250,00 10.537.500,00 2.956.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.454.000,00 9.545.000,00 -1.909.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.075.000,00 1.660.000,00 -415.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.004.000,00 27.379.500,00 2.375.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 161.483.000,00 72.451.000,00 -89.032.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.276 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 38.125.000,00 38.125.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.277 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.702.500,00 2.702.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.337.500,00 3.337.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Hal.278 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.592.500,00 0,00 -10.592.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 0,00 -28.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.181.250,00 0,00 -2.181.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 656.250,00 0,00 -656.250,00 Hal.279 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.875.000,00 0,00 -2.875.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 75.000,00 0,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.387.500,00 0,00 -1.387.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.309.000,00 0,00 -9.309.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.100.000,00 0,00 -7.100.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.800.000,00 0,00 -16.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.275.000,00 0,00 -4.275.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.455.000,00 1.455.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 781.250,00 543.750,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.461.250,00 2.595.750,00 -865.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.387.500,00 1.387.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.955.000,00 6.955.000,00 0,00 Hal.280 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.325.000,00 2.625.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.366.250,00 1.366.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.250,00 356.250,00 -125.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.862.750,00 1.396.750,00 -466.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 62.500,00 62.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.387.500,00 1.387.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.815.000,00 4.815.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.281 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.750.000,00 2.750.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.500.000,00 2.500.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.175.000,00 2.475.000,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.495.000,00 0,00 -2.495.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 850.000,00 0,00 -850.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.351.500,00 0,00 -3.351.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.387.500,00 0,00 -1.387.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.630.000,00 0,00 -9.630.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.200.000,00 0,00 -14.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.700.000,00 0,00 -8.700.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 0,00 -8.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.282 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.278.750,00 0,00 -1.278.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 0,00 -387.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.136.250,00 0,00 -2.136.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 75.000,00 0,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.387.500,00 0,00 -1.387.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.815.000,00 0,00 -4.815.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.100.000,00 0,00 -7.100.000,00 Hal.283 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.700.000,00 0,00 -8.700.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.200.000,00 0,00 -4.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.031.000,00 22.201.000,00 -42.830.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.284 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.266.500,00 8.266.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 625.000,00 468.750,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.042.000,00 887.500,00 -154.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.187.500,00 1.187.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.454.000,00 11.454.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.400.000,00 11.700.000,00 -8.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.700.000,00 1.800.000,00 -3.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.325.000,00 20.475.000,00 -5.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.337.500,00 10.622.500,00 -14.715.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 543.750,00 393.750,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.093.750,00 1.093.750,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.400.000,00 1.800.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Hal.285 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.625.000,00 8.775.000,00 -5.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 815.000,00 815.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.250,00 81.250,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 297.500,00 223.000,00 -74.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 906.250,00 906.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.225.000,00 6.225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.700.000,00 5.350.000,00 -5.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.600.000,00 1.300.000,00 -1.300.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.286 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.853.750,00 8.853.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 312.500,00 312.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.300.000,00 34.600.000,00 13.300.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.100.000,00 8.500.000,00 2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 25.611.000,00 25.611.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.725.000,00 26.100.000,00 12.375.000,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Daerah Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Daerah Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Hal.287 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 937.500,00 387.500,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.337.500,00 968.500,00 -1.369.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 2.825.000,00 1.100.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.510.920.110,00 1.354.409.116,00 -156.510.994,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.661.880,00 64.072,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 176.490.822,00 167.551.307,00 -8.939.515,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.529.890,00 4.533.094,00 3.204,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 135.822.750,00 123.613.125,00 -12.209.625,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 42.332.500,00 37.413.625,00 -4.918.875,00 Hal.288 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.235.500,00 3.700,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 94.569.657,00 87.103.155,00 -7.466.502,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.072.056,00 3.074.229,00 2.173,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.904.670,00 3.563.592,00 658.922,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.846,00 19.718,00 -128,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.442,00 1.399,00 -43,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 80.448.707,00 57.787.688,00 -22.661.019,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.014.374,00 3.449.409,00 -564.965,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.626.188,00 2.786.910,00 -839.278,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.843,00 -30.602,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.878.649,00 8.355.794,00 -2.522.855,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 560.504,00 -91.802,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 139.824.913,00 0,00 -139.824.913,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.289 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 537.500,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.762.500,00 1.309.000,00 -453.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.537.500,00 2.537.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Hal.290 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.000,00 38.000,00 -13.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.599.000,00 3.599.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.291 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.500.000,00 29.015.000,00 -11.485.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.500,00 81.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.500,00 0,00 -46.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.791.000,00 75.478.000,00 -74.313.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 187.500,00 -62.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Hal.292 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.375.000,00 29.375.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.293 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.512.500,00 9.512.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.562.500,00 3.562.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.250.000,00 6.137.500,00 -2.112.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 3.800.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.275.000,00 5.275.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.360.000,00 1.360.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.921.000,00 21.565.000,00 5.644.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.062.500,00 3.062.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.500,00 13.000,00 -3.500,00 Hal.294 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.661.000,00 23.016.000,00 -5.645.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.837.500,00 8.837.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500,00 1.000,00 -500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 199.000,00 418.500,00 219.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.260.000,00 3.260.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 Hal.295 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 212.500,00 62.500,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 287.500,00 287.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 6.000.000,00 -4.500.000,00 Hal.296 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 13.125.000,00 7.500.000,00 -5.625.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.850.000,00 16.050.000,00 -19.800.000,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 81.250,00 -243.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525.000,00 31.000,00 -494.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.600.000,00 3.600.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.297 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.700.000,00 2.850.000,00 -2.850.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.850.000,00 6.150.000,00 -5.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 625.000,00 162.500,00 -462.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 526.000,00 200.500,00 -325.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 487.500,00 487.500,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 39.531.250,00 39.531.250,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.298 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.500.000,00 4.000.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.025.000,00 1.125.000,00 -900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 5.400.000,00 -5.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.250,00 91.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 343.750,00 181.250,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 116.500,00 63.000,00 -53.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 162.500,00 1.531.250,00 1.368.750,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.299 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.036.000,00 0,00 -16.036.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 10.800.000,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 225.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 212.500,00 12.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 187.500,00 187.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.600.000,00 850.000,00 -750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 750.000,00 -2.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 3.150.000,00 -2.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 362.500,00 183.500,00 -179.000,00 Hal.300 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.243.750,00 1.243.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.825.000,00 8.410.000,00 -16.415.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 393.750,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 425.000,00 325.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 150.000,00 150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.700.000,00 1.250.000,00 -1.450.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.925.000,00 975.000,00 -1.950.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 4.200.000,00 -3.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Hal.301 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.000,00 18.500,00 -5.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 87.500,00 87.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000,00 1.100.000,00 500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.626.000,00 0,00 -7.626.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.550.000,00 300.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 150.000,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 241.500,00 20.000,00 -221.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.302 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.650.000,00 450.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.036.000,00 0,00 -16.036.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 4.500.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 162.500,00 162.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 387.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 190.500,00 -109.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.100.000,00 1.450.000,00 -1.650.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 750.000,00 300.000,00 -450.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.725.000,00 2.475.000,00 -2.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Hal.303 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 98.500,00 36.000,00 -62.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 437.500,00 150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.975.000,00 3.375.000,00 -3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 348.750,00 348.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 387.500,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 757.500,00 30.500,00 -727.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 862.500,00 862.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.600.000,00 2.350.000,00 -3.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.304 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.825.000,00 3.150.000,00 -3.675.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.850.000,00 7.200.000,00 -4.650.000,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 775.000,00 462.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 86.500,00 3.062.000,00 2.975.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.891.000,00 2.891.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000,00 6.500.000,00 5.900.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 42.028.000,00 24.827.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 23.700.000,00 21.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Hal.305 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 156.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 59.000,00 59.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.006.250,00 1.006.250,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 15.662.500,00 15.662.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 1.500.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.200.000,00 450.000,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.825.000,00 1.575.000,00 -2.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.306 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 50.000,00 -25.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 362.500,00 362.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000,00 150.000,00 -450.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 900.000,00 -1.350.000,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.307 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 40.500,00 10.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 552.000,00 -168.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.350.000,00 675.000,00 -675.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 2.100.000,00 -1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.000,00 210.000,00 70.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 575.000,00 575.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000,00 900.000,00 300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 3.600.000,00 2.250.000,00 Hal.308 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 625.000,00 75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 837.500,00 971.500,00 134.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 718.750,00 862.500,00 143.750,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5.593.750,00 5.593.750,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 2.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.500.000,00 3.000.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 2.700.000,00 -3.600.000,00 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 Hal.309 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.500,00 63.500,00 29.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.453.000,00 8.410.000,00 -24.043.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 10.500.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 125.000,00 75.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 287.500,00 287.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.800.000,00 1.250.000,00 -1.550.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.150.000,00 4.350.000,00 -4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Hal.310 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 625.000,00 543.750,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 564.000,00 577.500,00 13.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 375.000,00 375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 20.000.000,00 15.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 500.000,00 250.000,00 -250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.611.000,00 17.201.000,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Hal.311 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.350.000,00 8.987.500,00 2.637.500,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.450.000,00 2.475.000,00 1.025.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 850.000,00 1.912.500,00 1.062.500,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 250.000,00 625.000,00 375.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.580.000,00 0,00 -11.580.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 36.520.000,00 0,00 -36.520.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.312 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 3.30.3.31.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan Perdagangan dan Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan Perdagangan dan Ketenagakerjaan Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 185.000,00 0,00 -185.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 337.500,00 0,00 -337.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.977.500,00 0,00 -1.977.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.313 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.400.000,00 1.950.000,00 -2.450.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.000.000,00 250.000,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 3.375.000,00 -3.375.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.642.114.983,00 1.479.079.124,00 -163.035.859,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 181.195.616,00 181.003.400,00 -192.216,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 108.275.486,00 92.930.954,00 -15.344.532,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 10.871.737,00 10.860.204,00 -11.533,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 173.132.750,00 141.815.000,00 -31.317.750,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.879.500,00 32.555.000,00 -4.324.500,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 10.463.600,00 10.452.500,00 -11.100,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 66.510.528,00 59.393.453,00 -7.117.075,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.192.150,00 8.183.460,00 -8.690,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Hal.314 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.498.874,00 3.994.421,00 495.547,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.946,00 21.677,00 -1.269,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.733,00 3.553,00 -180,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 86.289.558,00 59.851.971,00 -26.437.587,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 8.101.230,00 6.946.776,00 -1.154.454,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.941.027,00 3.041.205,00 -899.822,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 434.890,00 372.917,00 -61.973,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.823.238,00 9.123.696,00 -2.699.542,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.304.613,00 1.118.701,00 -185.912,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 188.962.503,00 0,00 -188.962.503,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 70.793,00 0,00 -70.793,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.296.500,00 13.775.000,00 -4.521.500,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Penyerapan Tenaga Kerja bersertifikat Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Hal.315 Indikator Keluaran : Persentase tenaga kerja terdaftar yang memiliki kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 275.000,00 87.500,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 512.500,00 275.000,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.949.500,00 2.162.500,00 -787.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 225.000,00 112.500,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 475.000,00 237.500,00 -237.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.100.000,00 7.100.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 142.963.000,00 71.889.500,00 -71.073.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5.1.05.05.05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Hal.316 5.1.05.05.05.0001 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Tingkat Penempatan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Kemudahan Akses Infor Pasar Kerja Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.250,00 0,00 -56.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 337.500,00 0,00 -337.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450.000,00 0,00 -1.450.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 256.250,00 0,00 -256.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.700.000,00 0,00 -5.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 0,00 -7.200.000,00 Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.317 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 812.500,00 0,00 -812.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.837.500,00 0,00 -1.837.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 0,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.202.500,00 0,00 -1.202.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 175.000,00 0,00 -175.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 0,00 -2.160.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 0,00 -5.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.950.000,00 0,00 -1.950.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Hal.318 Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 37.500,00 -12.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 156.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.102.500,00 750.000,00 -352.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.475.000,00 1.180.000,00 -295.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.100.000,00 850.000,00 -250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 8.410.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 1.800.000,00 -2.250.000,00 Hal.319 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perselisihan yang Dicegah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 37.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 75.000,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.275.000,00 1.037.500,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 175.000,00 81.250,00 -93.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Hoat Sorbay Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Hoat Sorbay Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Hal.320 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai Hal.321 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.358.575.091,00 1.284.546.825,00 -74.028.266,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 271.793.424,00 271.505.100,00 -288.324,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 103.930.679,00 103.814.853,00 -115.826,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.683.693,00 12.670.238,00 -13.455,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 165.383.750,00 134.425.000,00 -30.958.750,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.404.000,00 26.036.000,00 -368.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.695.400,00 15.678.750,00 -16.650,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 63.392.847,00 61.484.580,00 -1.908.267,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.288.226,00 12.275.190,00 -13.036,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.090.537,00 2.137.921,00 47.384,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.651,00 17.397,00 -254,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.957,00 6.670,00 -287,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 73.265.049,00 53.289.808,00 -19.975.241,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.006.896,00 10.295.871,00 -1.711.025,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.282.218,00 2.652.751,00 -629.467,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 652.335,00 559.375,00 -92.960,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.846.611,00 7.958.257,00 -1.888.354,00 Hal.322 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.956.919,00 1.678.052,00 -278.867,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 161.599.137,00 0,00 -161.599.137,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 243.750,00 -106.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 262.500,00 87.500,00 -175.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 282.500,00 262.500,00 -20.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.150.000,00 3.265.000,00 -885.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.600.000,00 2.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.323 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.830.000,00 16.415.000,00 -16.415.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.050.000,00 -900.000,00 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 450.000.000,00 100.000.000,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.324 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.537.500,00 1.462.500,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 387.500,00 387.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.593.000,00 1.593.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.482.000,00 16.036.000,00 -24.446.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 4.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.136.000,00 3.186.000,00 -2.950.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.250.000,00 7.500.000,00 -7.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 20.010.000,00 10.005.000,00 -10.005.000,00 Hal.325 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.125.000,00 1.050.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.750,00 393.750,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.986.500,00 1.043.500,00 -943.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.093.750,00 906.250,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.640.000,00 5.810.000,00 -830.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.850.000,00 7.725.000,00 -1.125.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.326 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 1.500.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.036.000,00 8.410.000,00 -7.626.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.422.500,00 1.176.500,00 -246.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 1.006.250,00 -43.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 2.400.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.215.000,00 17.201.000,00 -21.014.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 3.600.000,00 -1.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.327 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.462.500,00 1.068.750,00 -393.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 781.250,00 312.500,00 -468.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.984.500,00 3.776.000,00 -208.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.143.750,00 1.093.750,00 -1.050.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 7.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 800.000,00 -800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.278.000,00 24.825.000,00 -32.453.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.050.000,00 -900.000,00 Organisasi : 2.17.0.00.0.00.11.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.11.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Hal.328 Indikator Keluaran : Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.105.000,00 0,00 -1.105.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.750,00 0,00 -468.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.140.000,00 0,00 -3.140.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.531.250,00 0,00 -1.531.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.205.000,00 0,00 -11.205.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.800.000,00 0,00 -23.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.750.000,00 0,00 -6.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.04 Belanja Hibah kepada Koperasi 5.1.05.05.04.0001 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi 1.150.000.000,00 0,00 -1.150.000.000,00 5.1.05.05.05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 5.1.05.05.05.0001 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 1.255.000.000,00 0,00 -1.255.000.000,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Hal.329 Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 927.793.510,00 765.659.574,00 -162.133.936,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 317.092.328,00 181.003.400,00 -136.088.928,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 81.711.368,00 60.262.436,00 -21.448.932,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.555.430,00 11.765.221,00 -11.790.209,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 125.993.000,00 104.962.000,00 -21.031.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.820.750,00 7.777.500,00 -43.250,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 18.311.300,00 10.452.500,00 -7.858.800,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.843.669,00 36.506.922,00 -12.336.747,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.408.320,00 9.206.393,00 -8.201.927,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.048.262,00 2.552.501,00 504.239,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.896,00 11.517,00 -379,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.169,00 3.945,00 -3.224,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 52.443.358,00 32.338.332,00 -20.105.026,00 Hal.330 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.358.350,00 6.977.853,00 -7.380.497,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.226.718,00 1.582.078,00 -644.640,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 761.057,00 372.917,00 -388.140,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.680.140,00 4.746.260,00 -1.933.880,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.283.073,00 1.118.701,00 -1.164.372,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 161.054.660,00 0,00 -161.054.660,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 240.500,00 90.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 11.620.000,00 11.620.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 5.310.000,00 5.310.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 41.160.000,00 0,00 -41.160.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 35.700.000,00 21.300.000,00 Hal.331 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.050.000,00 -1.200.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 295.000,00 295.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.253.750,00 12.253.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.125.000,00 11.093.750,00 1.968.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 761.500,00 1.236.500,00 475.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.625.000,00 9.062.500,00 1.437.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.243.750,00 1.243.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00 15.780.000,00 10.740.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 3.540.000,00 3.540.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.332 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 22.500.000,00 -7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.956.000,00 117.340.000,00 -33.616.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 8.750.000,00 0,00 -8.750.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 6.250.000,00 0,00 -6.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Hal.333 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.500.000,00 0,00 -12.500.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45.625.000,00 0,00 -45.625.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.777.500,00 1.777.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 94.500,00 94.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.872.000,00 0,00 -1.872.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Hal.334 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.900.000,00 45.670.000,00 7.770.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Hal.335 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 15.631.000,00 15.631.000,00 0,00 Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 891.250,00 910.000,00 18.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 418.750,00 650.000,00 231.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 206.500,00 1.709.500,00 1.503.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 1.200.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.336 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.750.000,00 750.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.446.000,00 55.416.000,00 30.970.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 2.250.000,00 -6.750.000,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 18.125.000,00 20.000.000,00 1.875.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.000,00 377.000,00 212.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 987.500,00 1.081.250,00 93.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 1.800.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Hal.337 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 62.500,00 46.500,00 -16.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525.000,00 525.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 2.400.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 11.250.000,00 5.250.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 3.150.000,00 -3.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 30.000,00 30.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.184.000,00 2.184.000,00 Hal.338 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 87.500,00 87.500,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 50.437.500,00 50.437.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 6.640.000,00 6.640.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 33.750.000,00 33.750.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 600.000,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan Indikator Keluaran : Informasi Stok Pangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 812.500,00 812.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 350.000,00 -50.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.339 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.700.000,00 4.500.000,00 -7.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.750.000,00 1.500.000,00 -2.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.050.000,00 5.250.000,00 -7.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Indikator Keluaran : Informasi Harga dan Pasokan Pangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.181.250,00 1.181.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.750,00 781.250,00 312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.305.000,00 1.237.500,00 -67.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525.000,00 525.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.100.000,00 3.900.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.820.000,00 8.410.000,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 7.200.000,00 -5.400.000,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Hal.340 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Indikator Keluaran : Rencana Kebutuhan Pangan Lokal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.392.000,00 1.200.000,00 -192.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.540.000,00 590.000,00 -2.950.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.668.000,00 15.252.000,00 -22.416.000,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Indikator Keluaran : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 387.500,00 87.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.439.500,00 1.070.000,00 -369.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 862.500,00 143.750,00 -718.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.341 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 1.200.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.820.000,00 8.410.000,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 13.050.000,00 2.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125.000,00 125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 692.500,00 692.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 0,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.007.500,00 0,00 -3.007.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.025.000,00 8.025.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 0,00 -2.900.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 0,00 -11.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Hal.342 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indikator Keluaran : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 237.500,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 967.500,00 867.500,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 5.400.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 7.200.000,00 -7.200.000,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota Hal.343 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.263.000,00 0,00 -26.263.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 0,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 199.500,00 0,00 -199.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.387.500,00 0,00 -1.387.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 0,00 -7.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 0,00 -14.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 0,00 -387.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.369.500,00 0,00 -2.369.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 0,00 -1.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.093.000,00 0,00 -66.093.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Hal.344 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Program : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0003 Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 237.500,00 237.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.078.500,00 1.078.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 2.825.000,00 2.825.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 5.1.02.01.02.0009 Belanja Pipa-Pipa Baja 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.345 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 34.400.000,00 34.400.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 0,00 110.600.000,00 110.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 71.950.000,00 71.950.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 28.700.000,00 28.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 74.250.000,00 74.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 0,00 229.610.000,00 229.610.000,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hal.346 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 475.000,00 475.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.743.750,00 2.056.250,00 -687.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 147.500,00 36.500,00 -111.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.868.750,00 1.868.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.265.000,00 6.265.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.100.000,00 3.600.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.139.856.724,00 1.114.891.037,00 -24.965.687,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 317.092.328,00 316.755.950,00 -336.378,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 71.430.971,00 75.045.329,00 3.614.358,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.435.868,00 5.430.102,00 -5.766,00 Hal.347 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 135.822.750,00 141.558.125,00 5.735.375,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.749.250,00 21.110.625,00 -2.638.625,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 18.311.300,00 18.291.875,00 -19.425,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.804.442,00 47.679.518,00 -124.924,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.216.169,00 9.206.393,00 -9.776,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.611.307,00 4.012.248,00 400.941,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.719,00 16.250,00 2.531,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.735,00 7.608,00 -127,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.206.796,00 46.113.507,00 -13.093.289,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 13.633.576,00 11.690.743,00 -1.942.833,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.735.584,00 2.265.672,00 -469.912,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 761.057,00 652.604,00 -108.453,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.206.794,00 6.797.075,00 -1.409.719,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.283.073,00 1.957.727,00 -325.346,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 104.964.893,00 0,00 -104.964.893,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Hal.348 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 412.500,00 412.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.352.000,00 23.352.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.008.000,00 8.008.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Hal.349 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.250.000,00 4.687.500,00 -1.562.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.850.000,00 12.593.500,00 -4.256.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.054.000,00 74.718.000,00 -75.336.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.350 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Hal.351 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 312.500,00 312.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.185.750,00 10.185.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 295.000,00 295.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 406.250,00 243.750,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.638.000,00 1.365.000,00 -273.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.762.500,00 2.762.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Hal.352 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.993.000,00 14.993.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.130.000,00 6.130.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.353 Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 100.000,00 70.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.025.000,00 2.112.500,00 1.087.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.893.500,00 1.501.500,00 -392.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.787.500,00 5.100.000,00 1.312.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 300.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.264.000,00 100.731.000,00 57.467.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS Indikator Keluaran : Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.354 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 618.750,00 618.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.250,00 1.337.500,00 -468.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 975.000,00 727.500,00 -247.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.837.500,00 5.837.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.693.750,00 1.693.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.375.000,00 1.781.250,00 -593.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 261.500,00 196.000,00 -65.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.106.250,00 2.106.250,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.950.000,00 24.446.000,00 -30.504.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Hal.355 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7.776.000,00 7.776.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 375.000,00 225.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 254.000,00 190.500,00 -63.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.646.000,00 21.014.000,00 -21.632.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.356 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 325.000,00 325.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.881.250,00 1.406.250,00 -475.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 225.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.293.750,00 1.293.750,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.200.000,00 12.600.000,00 -12.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 10.500.000,00 -10.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.443.750,00 1.831.250,00 -612.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.302.500,00 976.500,00 -326.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.293.750,00 1.293.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hal.357 Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.000.000,00 24.760.000,00 16.760.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.950.000,00 37.815.000,00 5.865.000,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.300.000,00 0,00 -6.300.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 0,00 3.625.000,00 3.625.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Hal.358 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.359 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.541.500,00 0,00 -9.541.500,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.990.000,00 0,00 -9.990.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.500,00 0,00 -43.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 35.625.000,00 0,00 -35.625.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 0,00 -10.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 129.200.000,00 129.243.750,00 43.750,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 76.857.500,00 76.857.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 252.881.250,00 248.943.750,00 -3.937.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 135.000,00 135.000,00 Hal.360 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 185.550.000,00 111.330.000,00 -74.220.000,00 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 15.405.000,00 34.605.000,00 19.200.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 15.625.000,00 15.625.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 95.474.700,00 95.474.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Indikator Keluaran : Persentase luas layanan pengumpulan sampah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 502.978.750,00 502.978.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 151.060.000,00 151.060.000,00 0,00 Hal.361 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 195.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 81.250,00 81.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 111.500,00 111.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.925.000,00 7.925.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.780.000.000,00 3.780.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Indikator Keluaran : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Hal.362 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.168.530.795,00 1.044.931.575,00 -123.599.220,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 135.896.712,00 135.752.550,00 -144.162,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 86.730.453,00 84.876.597,00 -1.853.856,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 143.571.750,00 134.469.750,00 -9.102.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.534.000,00 21.089.750,00 -2.444.250,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.847.700,00 7.839.375,00 -8.325,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.118.258,00 51.309.570,00 -4.808.688,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.072.056,00 3.068.798,00 -3.258,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 817.821,00 4.068.664,00 3.250.843,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.661,00 14.405,00 744,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.521,00 3.499,00 -22,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.873.113,00 44.466.008,00 -18.407.105,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.749.776,00 4.930.413,00 -819.363,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.804.478,00 2.164.336,00 -640.142,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 326.167,00 279.687,00 -46.480,00 Hal.363 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.413.434,00 6.492.999,00 -1.920.435,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 978.460,00 839.026,00 -139.434,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 143.482.413,00 0,00 -143.482.413,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.307.500,00 5.307.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.118.750,00 17.237.500,00 -7.881.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 625.000,00 -625.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 31.875.000,00 22.175.000,00 -9.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Hal.364 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.462.500,00 7.562.500,00 5.100.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.725.000,00 4.725.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.920.000,00 1.920.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.427.500,00 12.210.500,00 7.783.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Hal.365 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.916.000,00 60.680.000,00 -34.236.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.875.000,00 0,00 -6.875.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.366 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.500.000,00 500.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 90.000.000,00 112.500.000,00 22.500.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000.000,00 26.000.000,00 2.000.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.875.000,00 15.650.000,00 4.775.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.895.000,00 6.895.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 5.520.000,00 5.520.000,00 Hal.367 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 5.490.000,00 2.440.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 6.570.000,00 6.570.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.225.000,00 1.850.000,00 625.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 29.950.000,00 17.600.000,00 -12.350.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.325.000,00 950.000,00 -2.375.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.368 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.300.000,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 487.500,00 487.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 133.300.000,00 133.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 18.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.369 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 15.025.000,00 15.025.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 9.050.000,00 9.050.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.500.000,00 58.750.000,00 7.250.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 51.000.000,00 42.500.000,00 -8.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.150.000,00 27.000.000,00 4.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.370 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.450.000,00 -150.000,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Hal.371 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.250.000,00 6.250.000,00 -5.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 28.125.000,00 12.500.000,00 -15.625.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6.625.000,00 2.500.000,00 -4.125.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.633.750,00 3.681.250,00 47.500,00 Hal.372 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.575.000,00 7.875.000,00 -3.700.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.812.500,00 2.937.500,00 -875.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.318.750,00 8.131.250,00 -1.187.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.332.000,00 39.332.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 136.729.000,00 136.729.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Hal.373 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.000.000,00 2.017.500,00 17.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 400.000,00 -800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 20.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 24.000.000,00 -4.800.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 15.000.000,00 -3.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.374 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.900.000,00 33.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Hal.375 Indikator Hasil : Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.012.500,00 706.250,00 -306.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.552.000,00 1.089.000,00 -1.463.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.062.500,00 1.675.000,00 -1.387.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 8.300.000,00 -8.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.700.000,00 6.800.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 58.000.000,00 33.300.000,00 -24.700.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.300.000.000,00 1.200.000.000,00 -100.000.000,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.376 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 52.200.000,00 26.100.000,00 -26.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.473.000,00 41.862.000,00 -25.611.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.600.000,00 19.800.000,00 -19.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 156.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.870.000,00 581.000,00 -1.289.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 93.750,00 -956.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 3.145.000,00 175.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.446.000,00 39.698.000,00 15.252.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 781.250,00 237.500,00 -543.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.525.000,00 712.500,00 -812.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.993.750,00 525.000,00 -1.468.750,00 Hal.377 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.250.000,00 13.500.000,00 -6.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.300.000,00 0,00 -3.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.150.000,00 9.450.000,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 237.500,00 -462.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.320.000,00 577.500,00 -742.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.130.000,00 7.055.000,00 -2.075.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.050.000,00 3.450.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 4.050.000,00 -1.350.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.378 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.117.500,00 1.117.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.987.500,00 2.068.750,00 81.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.100.000,00 12.000.000,00 -14.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.450.000,00 9.450.000,00 -9.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 211.207.129.800,00 207.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.379 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 0,00 -700.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.532.500,00 0,00 -1.532.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.337.500,00 0,00 -1.337.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.130.000,00 0,00 -9.130.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.012.500,00 1.012.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 950.000,00 1.412.500,00 462.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.537.500,00 2.162.500,00 625.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.100.000,00 10.800.000,00 -15.300.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.380 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 9.450.000,00 -9.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 843.750,00 843.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 796.250,00 772.500,00 -23.750,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.700.000,00 13.688.000,00 -4.012.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 23.662.000,00 15.252.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 5.850.000,00 -5.850.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.381 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 896.183.156,00 828.443.462,00 -67.739.694,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 91.644.783,00 81.924.696,00 -9.720.087,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 10.871.737,00 10.860.204,00 -11.533,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 84.449.750,00 60.694.000,00 -23.755.750,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.821.000,00 23.489.000,00 -332.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.765.215,00 42.883.503,00 -3.881.712,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.144.113,00 6.137.595,00 -6.518,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.372.701,00 1.616.818,00 -755.883,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Hal.382 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.811,00 12.829,00 4.018,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.400,00 1.232,00 -168,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 46.069.932,00 34.019.252,00 -12.050.680,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.268.046,00 3.659.834,00 -608.212,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.150.678,00 1.702.672,00 -448.006,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.452.104,00 5.108.097,00 -1.344.007,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 53.480.938,00 0,00 -53.480.938,00 Kegiatan : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.383 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.880.000,00 29.160.000,00 12.280.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.620.000,00 21.240.000,00 10.620.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000.000,00 12.000.000,00 -4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.931.000,00 142.386.000,00 -7.545.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Hal.384 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.793.750,00 2.793.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 454.500,00 454.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 375.000,00 375.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 4.656.250,00 4.656.250,00 Hal.385 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.043.750,00 1.043.750,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.386 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.040.000,00 0,00 -19.040.000,00 Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.387 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.243.750,00 10.243.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.706.250,00 5.706.250,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 144.600.000,00 144.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.388 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 43.750,00 6.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 112.500,00 82.500,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 345.000,00 258.500,00 -86.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 162.500,00 37.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.905.000,00 2.905.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.975.000,00 1.445.000,00 -1.530.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 81.250,00 56.250,00 -25.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 109.500,00 82.000,00 -27.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.810.000,00 5.810.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 Hal.389 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.500.000,00 6.250.000,00 -6.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.300.000,00 1.650.000,00 -1.650.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 5.100.000,00 -5.250.000,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.250,00 56.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 187.500,00 140.000,00 -47.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.522.500,00 10.141.750,00 -3.380.750,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.293.750,00 1.293.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.390 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 225.000,00 225.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 105.000,00 105.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.920.000,00 73.920.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 156.750.000,00 156.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 120.000,00 120.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Hal.391 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.062.000,00 22.062.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 40.000,00 40.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.000.000,00 0,00 -33.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 33.640.000,00 33.640.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.100.000,00 21.420.000,00 -680.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Hal.392 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.121.000.000,00 1.121.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 287.000,00 287.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.500,00 1.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 70.977.000,00 70.977.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 146.055.500,00 146.055.500,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 94.650.000,00 94.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.393 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.717.000,00 3.717.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 502.500,00 745.000,00 242.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 193.750,00 143.750,00 -50.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 632.000,00 474.000,00 -158.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 93.750,00 93.750,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.125.000,00 2.975.000,00 -3.150.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.700.000,00 1.350.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27.153.000,00 13.422.000,00 -13.731.000,00 Hal.394 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 275.000,00 206.250,00 -68.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 475.500,00 356.500,00 -119.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 187.500,00 187.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.462.000,00 9.462.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.200.000,00 5.100.000,00 -5.100.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.395 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.140.000,00 24.140.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 67.680.000,00 67.680.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 162.900.000,00 162.900.000,00 0,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 296.000,00 296.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 20.304.000,00 20.304.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Hal.396 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 579.000.000,00 579.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.397 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 115.800.000,00 115.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 579.000.000,00 579.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.348.697.663,00 1.186.006.319,00 -162.691.344,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 124.056.554,00 97.614.416,00 -26.442.138,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.341.847,00 9.074.197,00 2.732.350,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 151.320.750,00 121.435.750,00 -29.885.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.771.750,00 26.363.750,00 -2.408.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 74.824.344,00 62.704.857,00 -12.119.487,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.120.094,00 6.146.648,00 1.026.554,00 Hal.398 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.379.049,00 1.981.751,00 602.702,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.947,00 19.761,00 -186,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.305,00 1.926,00 -379,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 72.125.016,00 48.992.788,00 -23.132.228,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.086.856,00 3.614.026,00 -472.830,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.236.843,00 2.436.730,00 -800.113,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.710.602,00 7.310.232,00 -2.400.370,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 144.266.929,00 0,00 -144.266.929,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 765.000,00 365.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.399 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.200.000,00 3.945.000,00 -5.255.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 38.600.000,00 38.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.400.000,00 7.800.000,00 -18.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 10.000.000,00 2.500.000,00 -7.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Hal.400 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.801.250,00 5.801.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.081.250,00 6.650.000,00 -2.431.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500,00 0,00 -2.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.865.000,00 12.865.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 22.501.000,00 -7.499.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.401 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.387.500,00 2.540.500,00 -847.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 862.500,00 862.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.750.000,00 20.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 588.000,00 1.390.000,00 802.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.412.000,00 94.330.000,00 -55.082.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.875.000,00 1.406.000,00 -469.000,00 Hal.402 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 10.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 525.000,00 525.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.403 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 54.000.000,00 18.000.000,00 -36.000.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 260.000,00 195.000,00 -65.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 Hal.404 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.000,00 165.000,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 24.780.000,00 12.331.000,00 -12.449.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Hal.405 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Hal.406 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 10.000.000,00 28.387.150,00 18.387.150,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 6.300.000,00 -6.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 200.000.000,00 4.536.128.640,00 4.336.128.640,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Hal.407 Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 337.500,00 -112.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.500.000,00 13.500.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 8.600.000,00 4.000.000,00 -4.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.450.000,00 6.750.000,00 -11.700.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 750.000.000,00 690.226.000,00 -59.774.000,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Hal.408 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.249.473.456,00 1.261.428.844,00 11.955.388,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 226.494.520,00 226.254.250,00 -240.270,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 118.589.778,00 120.603.235,00 2.013.457,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 22.649.452,00 22.625.425,00 -24.027,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 174.567.750,00 171.830.625,00 -2.737.125,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.368.000,00 18.080.000,00 -288.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.079.500,00 13.065.625,00 -13.875,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 69.628.209,00 68.536.478,00 -1.091.731,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.336.263,00 14.321.055,00 -15.208,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.124.093,00 3.272.958,00 2.148.865,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.938,00 21.576,00 3.638,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.398,00 4.011,00 -387,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 67.807.111,00 54.229.606,00 -13.577.505,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.488.925,00 8.994.216,00 -1.494.709,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Hal.409 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.998.490,00 2.588.011,00 -410.479,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 543.612,00 466.146,00 -77.466,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.995.398,00 7.764.016,00 -1.231.382,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.630.766,00 1.398.376,00 -232.390,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 128.925.537,00 0,00 -128.925.537,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.996.250,00 2.996.250,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.410 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.210.000,00 4.935.000,00 -1.275.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.206.250,00 2.112.500,00 -1.093.750,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.750.000,00 2.837.500,00 -912.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.631.250,00 1.975.000,00 -656.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.980.000,00 19.470.000,00 -6.510.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 23.050.000,00 -6.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 661.000,00 5.283.000,00 4.622.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.339.000,00 90.896.000,00 -58.443.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.411 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.100.000,00 1.575.000,00 -525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.300.000,00 12.150.000,00 -12.150.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi Hal.412 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.568.750,00 1.568.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.431.250,00 1.431.250,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.413 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.829.000,00 12.705.000,00 3.876.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.414 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 420.000.000,00 0,00 -420.000.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.236.000,00 2.236.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.415 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 450.000,00 250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 49.800.000,00 24.600.000,00 -25.200.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 0,00 0,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.416 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 24.850.000,00 24.850.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0130 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.11.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.11.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.000,00 176.250,00 -58.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 156.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.215.000,00 915.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 187.500,00 137.500,00 -50.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.400.000,00 4.650.000,00 -4.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.417 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.001.129.434,00 966.444.887,00 -34.684.547,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 221.619.048,00 201.761.900,00 -19.857.148,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 68.663.545,00 77.489.123,00 8.825.578,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.052.806,00 7.045.324,00 -7.482,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 135.822.750,00 128.225.625,00 -7.597.125,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.368.000,00 18.115.625,00 -252.375,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.008.800,00 11.861.875,00 -1.146.925,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.725.988,00 47.724.780,00 1.998.792,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.216.169,00 8.762.820,00 -453.349,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.310.680,00 4.266.046,00 1.955.366,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.298,00 12.832,00 534,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.878,00 4.347,00 -531,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Hal.418 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 53.583.232,00 40.815.039,00 -12.768.193,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.667.221,00 7.459.401,00 -2.207.820,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.402.707,00 1.987.397,00 -415.310,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 531.904,00 409.011,00 -122.893,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.208.149,00 5.962.214,00 -1.245.935,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.595.657,00 1.226.991,00 -368.666,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 110.973.316,00 0,00 -110.973.316,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Hal.419 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.183.750,00 6.165.000,00 -18.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.625.000,00 6.487.500,00 -2.137.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 637.500,00 637.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.237.500,00 2.237.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.475.000,00 21.930.000,00 -7.545.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.300.000,00 1.712.500,00 -587.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.700.000,00 19.441.000,00 -8.259.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Hal.420 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 937.500,00 937.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.071.000,00 9.079.000,00 3.008.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 160.770.000,00 132.782.000,00 -27.988.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 0,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 0,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.787.500,00 0,00 -1.787.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL Hal.421 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.337.500,00 1.337.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Hal.422 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.931.000,00 39.775.000,00 -4.156.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.055.000,00 2.055.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000,00 0,00 -14.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.450.000,00 1.380.000,00 -2.070.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Hal.423 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 0,00 -195.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 0,00 -900.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 830.000,00 0,00 -830.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.500.000,00 0,00 -25.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.900.000,00 0,00 -1.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.225.000,00 0,00 -9.225.000,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.424 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 251.250,00 196.250,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 193.750,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.037.500,00 727.500,00 -310.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 906.250,00 93.750,00 -812.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 830.000,00 415.000,00 -415.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.500.000,00 12.000.000,00 -13.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.900.000,00 1.000.000,00 -900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.225.000,00 4.500.000,00 -4.725.000,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 220.000,00 185.000,00 -35.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 193.750,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 975.000,00 599.500,00 -375.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 187.500,00 -812.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 830.000,00 415.000,00 -415.000,00 Hal.425 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.500.000,00 12.000.000,00 -13.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.900.000,00 1.000.000,00 -900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.225.000,00 6.300.000,00 -2.925.000,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 9.403.750,00 9.403.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 8.225.000,00 8.225.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 11.778.500,00 11.778.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 13.262.500,00 13.262.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 28.130.000,00 28.130.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 32.300.000,00 32.300.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.426 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 102.750.000,00 102.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 101.700.000,00 101.700.000,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 431.250,00 425.000,00 -6.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.006.250,00 737.500,00 -268.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.899.500,00 1.511.500,00 -388.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.462.500,00 -337.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 878.000,00 878.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.100.000,00 2.400.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 750.000,00 250.000,00 -500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.427 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.725.000,00 2.250.000,00 -2.475.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 156.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.282.500,00 974.000,00 -308.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 812.500,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 830.000,00 747.000,00 -83.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.600.000,00 10.500.000,00 -11.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.425.000,00 750.000,00 -675.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 6.900.000,00 -6.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.428 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.000,00 175.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 631.250,00 468.750,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 864.500,00 398.250,00 -466.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 531.250,00 387.500,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 498.000,00 498.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.600.000,00 4.500.000,00 -5.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 1.650.000,00 -1.050.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 5.1.05.05.05.0001 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.329.500,00 826.000,00 -503.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 762.500,00 93.750,00 -668.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 708.000,00 531.000,00 -177.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.600.000,00 11.400.000,00 -10.200.000,00 Hal.429 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.425.000,00 700.000,00 -725.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.175.000,00 7.500.000,00 -6.675.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.305.000,00 1.142.500,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 643.750,00 625.000,00 -18.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.081.250,00 968.750,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.770.000,00 8.780.000,00 -2.990.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.500.000,00 16.000.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.700.000,00 5.850.000,00 -5.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.12.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Hal.430 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.638.254.834,00 1.557.410.810,00 -80.844.024,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 226.494.520,00 226.254.250,00 -240.270,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 156.577.643,00 149.749.064,00 -6.828.579,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.555.430,00 23.530.442,00 -24.988,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 227.375.750,00 209.968.125,00 -17.407.625,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.368.000,00 18.980.000,00 612.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.079.500,00 13.065.625,00 -13.875,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 90.412.749,00 86.910.895,00 -3.501.854,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 15.360.282,00 15.343.988,00 -16.294,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 613.864,00 3.439.693,00 2.825.829,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.313,00 26.045,00 732,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.822,00 4.391,00 -431,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 88.995.426,00 66.523.269,00 -22.472.157,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.525.166,00 9.025.292,00 -1.499.874,00 Hal.431 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.931.843,00 3.212.654,00 -719.189,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 543.612,00 466.146,00 -77.466,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.799.345,00 9.637.958,00 -2.161.387,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.630.766,00 1.398.376,00 -232.390,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 177.004.679,00 0,00 -177.004.679,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.432 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.351.250,00 9.346.250,00 -5.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.043.750,00 7.537.500,00 -2.506.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.455.000,00 14.455.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 22.500.000,00 -7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.433 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 165.746.000,00 81.074.000,00 -84.672.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.434 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.202.000,00 22.202.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.793.750,00 3.793.750,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Hal.435 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 23.881.250,00 23.881.250,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.675.000,00 675.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 825.000,00 825.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.150.000,00 3.094.500,00 -1.055.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.436 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.100.000,00 4.850.000,00 -4.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.250.000,00 14.850.000,00 -14.400.000,00 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.582.500,00 1.582.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.212.500,00 1.668.750,00 -543.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.683.000,00 2.012.500,00 -670.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.826.000,00 1.826.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.446.000,00 8.410.000,00 -16.036.000,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Hal.437 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.562.500,00 0,00 -1.562.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.574.000,00 8.325.000,00 -7.249.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.437.500,00 0,00 -1.437.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.626.000,00 0,00 -7.626.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 0,00 -8.100.000,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.438 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 731.250,00 731.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 706.250,00 706.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.295.500,00 2.295.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 1.500.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.667.000,00 15.252.000,00 -16.415.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.650.000,00 6.750.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.750,00 228.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.425.000,00 1.050.000,00 -375.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.933.000,00 1.450.000,00 -483.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.156.250,00 2.156.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 Hal.439 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.400.000,00 11.400.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.500.000,00 5.000.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.960.000,00 70.960.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.450.000,00 27.450.000,00 0,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.182.500,00 4.182.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.559.500,00 1.559.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 830.000,00 830.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 1.200.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.440 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.878.000,00 15.252.000,00 -7.626.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 7.500,00 -7.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 156.250,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.335.000,00 830.000,00 -505.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 187.500,00 187.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.441 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 908.000,00 681.000,00 -227.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 187.500,00 187.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.592.000,00 2.592.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.442 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 880.855.103,00 854.693.194,00 -26.161.909,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 95.603.345,00 100.424.477,00 4.821.132,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 129.508.750,00 104.950.000,00 -24.558.750,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.475.500,00 12.754.875,00 2.279.375,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.843.669,00 51.074.205,00 2.230.536,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.048.038,00 2.045.865,00 -2.173,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.718.679,00 3.405.893,00 687.214,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.763,00 12.446,00 1.683,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.347,00 2.333,00 -14,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 49.044.730,00 36.679.857,00 -12.364.873,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.833.184,00 3.286.942,00 -546.242,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.114.028,00 1.754.209,00 -359.819,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.342.040,00 5.262.583,00 -1.079.457,00 Hal.443 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 105.309.660,00 0,00 -105.309.660,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.060.000,00 1.795.000,00 735.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 187.500,00 187.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.400.000,00 35.400.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Hal.444 Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 937.500,00 937.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Hal.445 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.075.000,00 755.000,00 -320.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.162.500,00 6.991.250,00 -3.171.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.362.500,00 5.187.500,00 -2.175.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.250.000,00 4.375.000,00 -1.875.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.375.000,00 3.050.000,00 -1.325.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 775.000,00 275.000,00 -500.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.237.500,00 27.178.000,00 -9.059.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.446 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.210.000,00 4.210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.390.000,00 23.390.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.000,00 36.500,00 -12.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 146.551.000,00 72.451.000,00 -74.100.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 450.000,00 -450.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Hal.447 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 18.602.000,00 18.602.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.448 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 18.500,00 -6.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Hal.449 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Hal.450 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.718.750,00 11.718.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 23.842.500,00 23.842.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.500,00 12.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 112.500,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.065.500,00 1.511.500,00 -554.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 718.750,00 575.000,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.393.000,00 6.393.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 7.868.000,00 7.868.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.451 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 600.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 15.341.000,00 15.341.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 164.034.000,00 30.712.000,00 -133.322.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 11.550.000,00 7.050.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Indikator Keluaran : Jumlah yang menerima penghargaan pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 193.750,00 -193.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.557.500,00 4.137.000,00 1.579.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.605.000,00 6.000.000,00 -1.605.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 600.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Hal.452 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 3.300.000,00 400.000,00 -2.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 16.036.000,00 16.036.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 0,00 -8.100.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 275.000,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.710.000,00 1.072.500,00 -637.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.815.000,00 4.815.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.650.000,00 2.325.000,00 -2.325.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.453 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 5.850.000,00 -5.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 193.750,00 118.750,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.122.500,00 1.591.500,00 -531.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 143.750,00 143.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.040.000,00 9.040.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 600.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 8.250.000,00 -8.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.454 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 150.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.351.500,00 1.013.500,00 -338.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 600.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.626.000,00 7.626.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Hal.455 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 540.000.000,00 25.000.000,00 -515.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.456 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.750,00 43.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 193.750,00 118.750,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.315.500,00 986.500,00 -329.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.706.000,00 3.853.000,00 -3.853.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.250.000,00 2.625.000,00 -2.625.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.457 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 451.031.250,00 680.000.000,00 228.968.750,00 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 87.500,00 87.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 112.500,00 -37.500,00 Hal.458 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 216.500,00 162.000,00 -54.500,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.056.000,00 528.000,00 -528.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 3.26.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Hal.459 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 62.500.000,00 131.250.000,00 68.750.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 218.750,00 218.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 568.750,00 406.250,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.875.000,00 37.787.500,00 16.912.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 116.125.000,00 116.125.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 136.100.000,00 284.000.000,00 147.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.152.000,00 33.304.000,00 12.152.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 20.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 19.000.000,00 40.500.000,00 21.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 34.402.000,00 34.402.000,00 5.1.05 Belanja Hibah Hal.460 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.166.000,00 10.166.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 113.362.500,00 147.581.250,00 34.218.750,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 512.500,00 512.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 312.500,00 -737.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.137.000,00 14.987.750,00 -5.149.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.862.500,00 2.862.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 150.000,00 150.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.429.500,00 2.429.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.770.000,00 141.320.000,00 95.550.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 161.400.000,00 213.136.000,00 51.736.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.504.000,00 5.504.000,00 0,00 Hal.461 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 78.750.000,00 90.750.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 73.400.000,00 73.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 14.000.000,00 26.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 113.700.000,00 62.250.000,00 -51.450.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 32.500.000,00 82.500.000,00 50.000.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 43.600.000,00 142.000.000,00 98.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.250.000,00 3.500.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 56.028.000,00 38.686.000,00 -17.342.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.178.000,00 55.708.000,00 -61.470.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.950.000,00 15.750.000,00 -16.200.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 23.750.000,00 54.750.000,00 31.000.000,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.20.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Hal.462 Sub Kegiatan : 2.20.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 174.000,00 343.500,00 169.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.626.000,00 0,00 -7.626.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 748.000,00 561.000,00 -187.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.252.000,00 7.626.000,00 -7.626.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Hal.463 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.16.0000 Dinas Kebudayaan Daerah Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.16.0000 Dinas Kebudayaan Daerah Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.090.155.755,00 922.086.550,00 -168.069.205,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 45.298.904,00 45.250.850,00 -48.054,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.032.207,00 106.418.740,00 386.533,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 99.947.750,00 99.404.750,00 -543.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.166.250,00 20.871.250,00 -295.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.615.900,00 2.613.125,00 -2.775,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 57.157.485,00 56.360.865,00 -796.620,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.024.019,00 1.022.933,00 -1.086,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.165.171,00 3.299.272,00 1.134.101,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.523,00 11.282,00 -241,00 Hal.464 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.174,00 1.166,00 -8,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 51.632.673,00 39.544.053,00 -12.088.620,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.916.592,00 1.643.471,00 -273.121,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.205.437,00 1.907.056,00 -298.381,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 108.722,00 93.229,00 -15.493,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.616.268,00 5.721.191,00 -895.077,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 326.153,00 279.675,00 -46.478,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 138.955.998,00 0,00 -138.955.998,00 Kegiatan : 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.175.000,00 1.175.000,00 0,00 Hal.465 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.237.500,00 3.237.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.687.500,00 7.687.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.910.000,00 17.410.000,00 -7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000,00 12.000,00 -4.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.976.000,00 8.976.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 46.020.000,00 46.020.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.638.000,00 8.319.000,00 -8.319.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.466 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.725.000,00 1.275.000,00 -450.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.000,00 49.500,00 -16.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 146.984.000,00 73.492.000,00 -73.492.000,00 Kegiatan : 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.650.000,00 1.200.000,00 -450.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 562.500,00 -187.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Hal.467 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.670.000,00 29.670.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 330.000,00 247.500,00 -82.500,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 225.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.000,00 135.000,00 -45.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.468 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 388.800.000,00 388.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.312.500,00 0,00 -1.312.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.962.500,00 0,00 -1.962.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.057.500,00 0,00 -18.057.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 187.500,00 0,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00 0,00 -15.400.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27.300.000,00 0,00 -27.300.000,00 Hal.469 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 0,00 -9.600.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 0,00 -1.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.400.000,00 0,00 -11.400.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 9.500.000,00 0,00 -9.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.180.000,00 0,00 -48.180.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 0,00 -31.500.000,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.419.000,00 0,00 -5.419.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.900.000,00 0,00 -5.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.470 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.631.000,00 0,00 -16.631.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 0,00 -6.750.000,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.050.000,00 6.912.500,00 -1.137.500,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21.240.000,00 10.620.000,00 -10.620.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.600.000,00 4.800.000,00 -4.800.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 8.160.000,00 3.910.000,00 -4.250.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.750.000,00 7.650.000,00 -8.100.000,00 Hal.471 Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Hal.472 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 26.231.250,00 0,00 -26.231.250,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 0,00 -60.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 0,00 -387.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.006.250,00 0,00 -1.006.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.115.000,00 0,00 -56.115.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 175.000.000,00 0,00 -175.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.473 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 4.615.000.000,00 12.457.437.000,00 7.842.437.000,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.17.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.17.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 320.000,00 320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.750,00 387.500,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 762.000,00 548.500,00 -213.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 231.250,00 231.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 708.000,00 708.000,00 0,00 Hal.474 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 958.869.870,00 919.002.699,00 -39.867.171,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 257.167.008,00 256.894.200,00 -272.808,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 81.579.865,00 81.901.376,00 321.511,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.192.658,00 11.180.785,00 -11.873,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 143.571.750,00 141.320.625,00 -2.251.125,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.619.000,00 8.338.750,00 -2.280.250,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.483.300,00 15.466.875,00 -16.425,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.804.442,00 46.249.223,00 -1.555.219,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.264.207,00 11.252.258,00 -11.949,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.916.859,00 5.279.922,00 3.363.063,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.235,00 11.002,00 -3.233,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.603,00 6.502,00 -101,00 Hal.475 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 51.733.591,00 39.471.075,00 -12.262.516,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 11.353.713,00 9.735.769,00 -1.617.944,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.301.281,00 1.869.356,00 -431.925,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 617.211,00 529.256,00 -87.955,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.903.857,00 5.608.091,00 -1.295.766,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.851.591,00 1.587.732,00 -263.859,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 94.751.435,00 0,00 -94.751.435,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 317.500,00 317.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 625.000,00 468.750,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.105.500,00 829.500,00 -276.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 887.500,00 887.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Hal.476 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.085.000,00 16.355.000,00 -730.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.250.000,00 13.762.500,00 4.512.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.725.000,00 19.175.000,00 4.450.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.940.000,00 13.996.000,00 -944.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.477 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.419.000,00 62.974.000,00 9.555.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.185.000,00 4.673.000,00 -512.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 144.815.000,00 92.513.000,00 -52.302.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hal.478 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.500.000,00 10.000.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 102.000.000,00 77.000.000,00 -25.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 29.000.000,00 12.600.000,00 -16.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.479 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 49.713.000,00 51.413.000,00 1.700.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.265.000,00 8.565.000,00 300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 22.000.000,00 20.000.000,00 -2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.337.500,00 7.462.500,00 -875.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.800.000,00 7.462.500,00 -2.337.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.048.500,00 7.815.500,00 -2.233.000,00 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Hal.480 Indikator Hasil : Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.562.500,00 1.400.000,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.024.000,00 1.530.500,00 -493.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.112.500,00 1.112.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.800.000,00 7.670.000,00 -4.130.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 15.300.000,00 -14.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.251.000,00 28.640.000,00 -25.611.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.250.000,00 10.800.000,00 -18.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.112.500,00 1.112.500,00 0,00 Hal.481 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 625.000,00 775.000,00 150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.002.500,00 1.250.500,00 248.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 750.000,00 100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.800.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 8.100.000,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 962.500,00 962.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.250.000,00 937.500,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.127.500,00 1.596.000,00 -531.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.482 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 8.410.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 46.696.600,00 46.696.600,00 0,00 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 58.239.800,00 58.239.800,00 0,00 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 8.353.400,00 8.353.400,00 0,00 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 12.913.000,00 12.913.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 10.735.800,00 10.735.800,00 0,00 5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 13.061.400,00 13.061.400,00 0,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.550.000,00 3.475.000,00 925.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 937.500,00 3.287.500,00 2.350.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.305.500,00 2.449.500,00 1.144.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 1.775.000,00 1.125.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.944.000,00 13.944.000,00 0,00 Hal.483 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 4.500.000,00 -5.100.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 800.000,00 -400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.850.000,00 12.600.000,00 -8.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.863.000,00 17.201.000,00 -23.662.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 4.500.000,00 -3.600.000,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.17.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.17.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.237.500,00 1.237.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 850.000,00 850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.632.000,00 1.565.500,00 -66.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.187.500,00 1.187.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.305.000,00 12.017.000,00 -288.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.484 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 0,00 -6.100.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.100.000,00 3.000.000,00 -5.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.460.000,00 21.014.000,00 -24.446.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Rerata Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.293.750,00 0,00 -1.293.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 262.500,00 0,00 -262.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.501.500,00 2.029.500,00 -472.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 0,00 -125.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.490.000,00 8.560.000,00 1.070.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.485 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.250.000,00 0,00 -9.250.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.800.000,00 0,00 -24.800.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 38.688.000,00 38.688.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.350.000,00 0,00 -12.350.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.760.000,00 0,00 -4.760.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 150.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 350.000,00 -250.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.220.000,00 3.550.000,00 -670.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Penyediaan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Hal.486 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.196.448.309,00 2.178.839.023,00 -17.609.286,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.303.300.768,00 1.284.408.050,00 -18.892.718,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 193.389.497,00 182.893.857,00 -10.495.640,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 79.689.081,00 78.310.938,00 -1.378.143,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 144.074.000,00 138.507.500,00 -5.566.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 74.117.750,00 72.955.625,00 -1.162.125,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 81.587.800,00 80.398.750,00 -1.189.050,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 119.511.105,00 114.170.130,00 -5.340.975,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 70.657.297,00 70.274.558,00 -382.739,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.160.671,00 2.302.295,00 1.141.624,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.039,00 33.189,00 2.150,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 33.865,00 34.074,00 209,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 113.948.557,00 88.227.259,00 -25.721.298,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 58.615.390,00 49.433.937,00 -9.181.453,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.271.458,00 4.484.921,00 -786.537,00 Hal.487 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3.127.881,00 2.640.123,00 -487.758,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.814.475,00 13.454.748,00 -2.359.727,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 9.383.615,00 7.920.346,00 -1.463.269,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 231.056.936,00 0,00 -231.056.936,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 437.500,00 425.000,00 -12.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.500,00 328.000,00 -109.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 625.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.280.000,00 3.216.000,00 -5.064.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Penataan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Hal.488 Indikator Keluaran : Tingkat Penataan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.887.500,00 5.887.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.106.250,00 5.471.250,00 -10.635.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.287.500,00 13.850.000,00 -6.437.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.750.000,00 2.500.000,00 -1.250.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.250.000,00 8.625.000,00 -8.625.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.000,00 22.723.000,00 2.723.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Hal.489 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.395.000,00 10.375.000,00 4.980.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.800.000,00 3.750.000,00 -5.050.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.200.000,00 1.100.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 244.660.000,00 118.756.400,00 -125.903.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 7.425.000,00 -8.775.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : BMD tersedia sesuai Kebutuhan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Hal.490 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000,00 39.000.000,00 -21.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.500.000,00 3.785.000,00 -715.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 512.500,00 512.500,00 0,00 Hal.491 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : BMD dalam kondisi baik dan siap digunakan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Hal.492 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 4.689.300,00 4.689.300,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.000,00 150.000,00 -275.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 286.500,00 686.500,00 400.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 431.250,00 143.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.500.000,00 7.500.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.375.000,00 2.500.000,00 -875.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.493 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 0,00 -17.201.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 9.900.000,00 -1.800.000,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.618.750,00 1.618.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 525.000,00 150.000,00 -375.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.302.500,00 680.000,00 -622.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.562.500,00 0,00 -1.562.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.300.000,00 431.250,00 -1.868.750,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.399.604.750,00 11.512.500,00 -3.388.092.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 13.482.000,00 13.482.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.245.000,00 0,00 -1.245.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 20.900.000,00 19.100.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 34.050.000,00 19.575.000,00 -14.475.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.900.000,00 0,00 -3.900.000,00 Hal.494 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 50.393.000,00 0,00 -50.393.000,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 37.794.000,00 0,00 -37.794.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.042.000,00 0,00 -30.042.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.450.000,00 2.250.000,00 -40.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 946.250,00 0,00 -946.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 300.000,00 75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 606.500,00 169.000,00 -437.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 81.250,00 143.750,00 62.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.066.000,00 0,00 -4.066.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.800.000,00 12.000.000,00 -21.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 Hal.495 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.275.000,00 1.350.000,00 -2.925.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 17.201.000,00 17.201.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 10.950.000,00 -5.550.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 5.075.000,00 5.075.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 150.000,00 150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 150.500,00 150.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 577.425.000,00 577.425.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kegiatan : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Hal.496 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 525.000,00 375.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.011.500,00 758.500,00 -253.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 862.500,00 431.250,00 -431.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.800.000,00 1.800.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 17.201.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 6.000.000,00 -6.600.000,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.497 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 512.500,00 512.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 586.000,00 687.000,00 101.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 287.500,00 287.500,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 250.000,00 250.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 4.280.000,00 4.280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 8.900.000,00 8.900.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 900.000,00 900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.414.000,00 41.579.000,00 -7.835.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.825.000,00 3.825.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.498 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.500,00 112.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 187.500,00 187.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 730.000,00 730.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.420.000,00 0,00 -6.420.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 28.350.000,00 8.100.000,00 -20.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.000,00 518.250,00 -105.750,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.350.000,00 0,00 -5.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 0,00 -2.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.750.000,00 2.400.000,00 -7.350.000,00 Hal.499 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 17.201.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000,00 5.850.000,00 -4.350.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 450.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.186.500,00 889.500,00 -297.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.487.500,00 2.487.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 10.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.500 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.626.000,00 0,00 -7.626.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 5.400.000,00 -16.200.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 225.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 902.500,00 138.000,00 -764.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 862.500,00 575.000,00 -287.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 23.700.000,00 7.500.000,00 -16.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.875.000,00 225.000,00 -1.650.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 8.410.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.950.000,00 8.100.000,00 -5.850.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.501 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 300.000,00 150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.000,00 532.500,00 133.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 718.750,00 143.750,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 188.876.000,00 195.000.000,00 6.124.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 300.000,00 150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 137.500,00 325.000,00 187.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.875.000,00 1.875.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 575.000,00 575.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 559.712.500,00 1.617.216.120,00 1.057.503.620,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.502 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 21.900.000,00 21.900.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 29.250.000,00 29.250.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 987.500,00 313.750,00 -673.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 450.000,00 225.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 753.000,00 900.000,00 147.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 862.500,00 431.250,00 -431.250,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.560.000,00 0,00 -8.560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 10.200.000,00 -7.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 900.000,00 900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.503 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.812.000,00 34.021.000,00 -8.791.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.800.000,00 12.450.000,00 -4.350.000,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.198.000,00 616.000,00 -582.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.400.000,00 5.700.000,00 -5.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.827.000,00 7.626.000,00 -17.201.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 6.300.000,00 -2.700.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.504 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 994.000,00 308.000,00 -686.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 375.000,00 -925.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.600.000,00 1.200.000,00 -11.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.256.000,00 44.504.000,00 -25.752.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 3.600.000,00 -10.800.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 260.000,00 260.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 74.990.000,00 74.990.000,00 Hal.505 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 13.050.000,00 13.050.000,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.318.432.440,00 1.304.852.363,00 -13.580.077,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 271.793.424,00 271.985.640,00 192.216,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 66.450.602,00 69.568.085,00 3.117.483,00 Hal.506 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.683.693,00 12.692.663,00 8.970,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 153.258.000,00 150.855.000,00 -2.403.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.166.250,00 20.834.375,00 -331.875,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.695.400,00 15.706.500,00 11.100,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.843.669,00 48.811.080,00 -32.589,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.288.226,00 12.296.916,00 8.690,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 621.656,00 3.576.935,00 2.955.279,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.817,00 20.681,00 864,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.957,00 6.682,00 -275,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 68.023.937,00 53.106.958,00 -14.916.979,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.006.896,00 10.317.100,00 -1.689.796,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.164.232,00 2.688.959,00 -475.273,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 652.335,00 700.000,00 47.665,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.492.755,00 8.066.917,00 -1.425.838,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.956.919,00 1.681.511,00 -275.408,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 135.639.547,00 0,00 -135.639.547,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Hal.507 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.137.500,00 7.137.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.937.500,00 10.006.250,00 -931.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.012.500,00 2.012.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.912.000,00 9.912.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.181.000,00 25.265.500,00 -4.915.500,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Hal.508 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.971.000,00 9.971.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.499.000,00 73.069.000,00 -76.430.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.750.000,00 23.750.000,00 0,00 Hal.509 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.375.000,00 5.375.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Hal.510 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 882.659.785,00 882.659.785,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Hal.511 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 52.400.000,00 52.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 8.225.000,00 8.225.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 75.000,00 -225.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 675.000,00 -225.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 34.500.000,00 17.250.000,00 -17.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 8.250.000,00 -8.250.000,00 Hal.512 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.900.000,00 0,00 -6.900.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Hal.513 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 0,00 -325.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 882.000,00 0,00 -882.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.000,00 425.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.664.000,00 1.248.000,00 -416.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.514 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.700.000,00 2.850.000,00 -2.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.611.000,00 12.158.000,00 -13.453.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Indikator Keluaran : Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 475.000,00 475.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.995.000,00 1.496.000,00 -499.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 Hal.515 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.400.000,00 5.700.000,00 -5.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.830.000,00 16.415.000,00 -16.415.000,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.537.500,00 1.153.000,00 -384.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.375.000,00 0,00 -10.375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.516 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 0,00 -6.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 5.900.000,00 -7.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.727.855.639,00 2.500.738.157,00 -227.117.482,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 135.752.550,00 135.752.550,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 244.612.683,00 223.300.457,00 -21.312.226,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 18.100.340,00 18.100.340,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 199.465.000,00 173.014.000,00 -26.451.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 75.768.000,00 71.242.500,00 -4.525.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Hal.517 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 52.736.250,00 52.683.625,00 -52.625,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 7.839.375,00 7.839.375,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 149.648.688,00 138.820.088,00 -10.828.600,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 11.252.258,00 11.252.258,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.846.093,00 5.187.279,00 2.341.186,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.057,00 40.758,00 5.701,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 2.614,00 2.614,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 139.782.722,00 103.633.004,00 -36.149.718,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 5.551.904,00 5.551.904,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.424.954,00 5.174.605,00 -1.250.349,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 279.687,00 279.687,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.274.863,00 15.633.727,00 -3.641.136,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 839.026,00 839.026,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 235.134.028,00 0,00 -235.134.028,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.518 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 150.000,00 -50.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.100.000,00 10.095.000,00 4.995.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.625.000,00 6.643.750,00 18.750,00 Hal.519 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.250.000,00 13.350.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.787.500,00 1.393.000,00 -394.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.562.500,00 312.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.737.500,00 4.737.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.350.000,00 20.750.000,00 15.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.500.000,00 11.625.000,00 -3.875.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.000,00 35.000,00 -12.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.953.000,00 12.953.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.520 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.423.000,00 1.067.000,00 -356.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.577.000,00 74.098.000,00 -74.479.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 625.000,00 468.000,00 -157.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 33.125.000,00 33.125.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000,00 22.500.000,00 -7.500.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Hal.521 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 300.000,00 -100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 4.400.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 32.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.522 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.750,00 4.000,00 -1.750,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.106.250,00 3.106.250,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.016.000,00 30.521.000,00 4.505.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.975.000,00 7.468.750,00 1.493.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 7.500,00 -1.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.523 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.016.000,00 26.016.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.975.000,00 5.975.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000,00 6.500,00 -2.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 610.000,00 610.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 5.490.000,00 2.440.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 15.330.000,00 11.680.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Hal.524 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 0,00 0,00 0,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 0,00 0,00 0,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.842.500,00 19.404.625,00 10.562.125,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 0,00 164.500.000,00 164.500.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 168.750,00 168.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.500,00 222.000,00 201.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 5.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.525 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 17.400.000,00 12.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.237.000,00 24.827.000,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 29.250.000,00 21.150.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0004 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.000,00 36.500,00 -12.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.850.000,00 3.800.000,00 -2.050.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 0,00 -17.201.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.150.000,00 6.300.000,00 -5.850.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Hal.526 Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 464.000,00 83.500,00 -380.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.400.000,00 1.200.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.036.000,00 0,00 -16.036.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 2.400.000,00 -5.700.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.250.000,00 20.650.000,00 6.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.800.000,00 6.800.000,00 2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 7.626.000,00 7.626.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.950.000,00 18.450.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Hal.527 Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 45.500.000,00 677.930.000,00 632.430.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 114.000,00 114.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 34.350.000,00 29.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 57.278.000,00 57.278.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0017 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan Indikator Keluaran : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 25.462.500,00 26.400.000,00 937.500,00 Hal.528 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.048.500,00 411.000,00 -637.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.250.000,00 50.900.000,00 48.650.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 11.650.000,00 11.650.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.489.000,00 58.064.000,00 9.575.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 45.450.000,00 38.700.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 3.125.000,00 3.125.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Hal.529 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 238.000,00 31.050,00 -206.950,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.400.000,00 7.800.000,00 -6.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.662.000,00 8.410.000,00 -15.252.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 5.700.000,00 -6.000.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 221.100.000,00 0,00 -221.100.000,00 Hal.530 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64.000,00 0,00 -64.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 5.532.500,00 5.532.500,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 133.520.000,00 675.950.000,00 542.430.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.880.000,00 2.880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 8.400.000,00 4.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.616.000,00 32.830.000,00 -786.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 5.400.000,00 -2.700.000,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 812.500,00 812.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.886.000,00 8.886.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 287.500,00 287.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 8.300.000,00 8.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.531 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 10.700.000,00 10.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 79.364.000,00 79.364.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.532 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 0,00 -250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.200.000,00 1.800.000,00 -19.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.700.000,00 300.000,00 -7.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.850.000,00 2.700.000,00 -18.150.000,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 15.900.000,00 15.900.000,00 Hal.533 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 548.000,00 411.000,00 -137.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.300.000,00 18.150.000,00 -2.150.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.000.000,00 3.750.000,00 -3.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.652.000,00 24.827.000,00 -24.825.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 17.100.000,00 -5.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan Perdagangan dan Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan Perdagangan dan Ketenagakerjaan Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.500.000,00 3.575.000,00 -3.925.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Hal.534 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.097.500,00 4.970.000,00 -127.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.900.000,00 7.125.000,00 225.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.737.500,00 5.075.000,00 337.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.790.000,00 17.030.000,00 5.240.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.475.000,00 4.720.000,00 3.245.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.300.000,00 1.725.000,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.700.000,00 13.477.000,00 -14.223.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.535 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.236.000,00 1.419.500,00 -1.816.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 146.764.000,00 121.962.500,00 -24.801.500,00 Kegiatan : 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.000.000,00 17.500.000,00 -7.500.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.000.000,00 10.000.000,00 -2.000.000,00 Hal.536 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 3.500.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 10.000.000,00 -2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 2.000.000,00 600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.000.000,00 22.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 21.600.000,00 14.400.000,00 -7.200.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 995.000,00 710.000,00 -285.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Hal.537 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 36.005.000,00 26.530.000,00 -9.475.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.280.000,00 3.190.000,00 -1.090.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 3.650.000,00 -1.460.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.000.000,00 2.121.250,00 -2.878.750,00 Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Indikator Keluaran : Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Hal.538 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 0,00 -37.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 0,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.665.000,00 202.000,00 -1.463.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.450.000,00 0,00 -3.450.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.235.000,00 16.415.000,00 -16.820.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 0,00 -9.450.000,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.539 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 187.500,00 0,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 706.250,00 0,00 -706.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.625.000,00 0,00 -2.625.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 0,00 -250.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 606.250,00 0,00 -606.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.075.000,00 0,00 -2.075.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 0,00 -6.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 35.000.000,00 0,00 -35.000.000,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.540 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 37.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 156.250,00 -231.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.335.000,00 1.125.000,00 -1.210.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525.000,00 175.000,00 -350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.415.000,00 8.207.500,00 -8.207.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 0,00 -37.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 862.500,00 156.250,00 -706.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.234.000,00 1.032.000,00 -1.202.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525.000,00 175.000,00 -350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.541 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.200.000,00 1.800.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.616.000,00 17.201.000,00 -16.415.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.525.000,00 9.262.500,00 -9.262.500,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 375.000,00 187.500,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.337.500,00 706.250,00 -631.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.687.500,00 11.268.500,00 2.581.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 925.000,00 225.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 142.000.000,00 570.125.000,00 428.125.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.835.000,00 3.835.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 44.400.000,00 36.150.000,00 -8.250.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 0,00 7.320.000,00 7.320.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.500.000,00 54.900.000,00 5.400.000,00 Hal.542 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 37.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 0,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.026.000,00 1.519.500,00 -506.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.550.000,00 2.275.000,00 -2.275.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 1.250.000,00 -1.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.824.000,00 17.824.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 3.375.000,00 -3.375.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.543 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 37.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 237.500,00 115.625,00 -121.875,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 737.500,00 -262.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 175.000,00 175.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.200.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 3.150.000,00 -3.600.000,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.30.3.31.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan Perdagangan dan Ketenagakerjaan Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.07.03.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan Perdagangan dan Ketenagakerjaan Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.544 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.112.000,00 0,00 -2.112.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.888.000,00 0,00 -47.888.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 0,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 337.500,00 0,00 -337.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 271.500,00 0,00 -271.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.616.000,00 19.744.000,00 -13.872.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah Hal.545 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 0,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 675.000,00 0,00 -675.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.300.000,00 0,00 -2.300.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.050.000,00 0,00 -12.050.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.050.000,00 0,00 -22.050.000,00 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Hal.546 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Kesejahteraan Rakyat Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.000.000,00 99.000.000,00 89.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.831.250,00 2.852.500,00 -978.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.200.000,00 0,00 -6.200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.500.000,00 9.870.500,00 -29.629.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.775.000,00 625.000,00 -6.150.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 407.924,00 407.924,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 288.750.000,00 556.875.000,00 268.125.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.500.000,00 60.085.000,00 -7.415.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0078 Belanja Pakaian Jas/Safari 0,00 171.500.000,00 171.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 34.222.000,00 33.022.000,00 -1.200.000,00 Hal.547 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 619.626.000,00 549.424.000,00 -70.202.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 675.000,00 0,00 -675.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 262.500,00 175.000,00 -87.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 61.500,00 18.500,00 -43.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 75.000.000,00 28.200.000,00 -46.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 10.000.000,00 225.000,00 -9.775.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 0,00 -17.201.000,00 Hal.548 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.549 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 375.000,00 375.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 83.100.000,00 54.000.000,00 -29.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 273.311.000,00 179.277.000,00 -94.034.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.200.000,00 32.400.000,00 -10.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 187.500,00 -562.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.143.750,00 1.356.250,00 -1.787.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.688.500,00 5.375.000,00 -6.313.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.343.750,00 1.906.250,00 -3.437.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.896.000,00 12.450.000,00 -13.446.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 134.400.000,00 134.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 64.750.000,00 64.750.000,00 0,00 Hal.550 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 59.700.000,00 39.900.000,00 -19.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 15.250.000,00 5.600.000,00 -9.650.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.653.000,00 0,00 -93.653.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 111.600.000,00 53.100.000,00 -58.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Administrasi Pembangunan Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Hal.551 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486.250,00 325.000,00 -161.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 843.750,00 606.250,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.019.500,00 2.270.500,00 -749.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.162.500,00 987.500,00 -175.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.304.000,00 3.304.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 58.200.000,00 29.100.000,00 -29.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.800.000,00 1.900.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.324.000,00 23.662.000,00 -23.662.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 8.100.000,00 -8.100.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.552 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.512.500,00 1.793.750,00 -718.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.169.000,00 11.875.500,00 -1.293.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.262.500,00 1.981.250,00 -1.281.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.605.000,00 3.363.000,00 -2.242.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.350.000,00 3.103.000,00 -2.247.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.390.000,00 27.390.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 19.500.000,00 6.900.000,00 -12.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.400.000,00 1.500.000,00 -900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.261.000,00 67.256.000,00 -8.005.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.850.000,00 6.750.000,00 -8.100.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 812.500,00 0,00 -812.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.462.500,00 900.000,00 -562.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.000,00 0,00 -624.000,00 Hal.553 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.100.000,00 14.100.000,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.200.000,00 1.150.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.026.000,00 16.415.000,00 -25.611.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 4.950.000,00 -4.950.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.554 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.562.500,00 1.562.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.006.250,00 1.006.250,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.472.500,00 6.150.000,00 -322.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.925.000,00 5.462.500,00 537.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.356.000,00 5.340.000,00 -1.016.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.375.000,00 5.550.000,00 -3.825.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.555 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 127.800.000,00 121.800.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 66.000.000,00 11.000.000,00 -55.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 5.400.000,00 3.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.263.000,00 33.616.000,00 -41.647.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 6.750.000,00 5.100.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.750,00 312.500,00 68.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.125.000,00 1.206.250,00 81.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 600.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.446.000,00 66.446.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 750.000,00 -2.550.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Hukum Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Hal.556 Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 131.250,00 131.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.956.250,00 7.462.500,00 -2.493.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.399.500,00 1.799.500,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 2.937.500,00 1.212.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 181.800.000,00 148.200.000,00 -33.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.988.000,00 64.906.000,00 -36.082.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 12.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 568.750,00 793.750,00 225.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 893.750,00 1.381.250,00 487.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.074.500,00 1.604.500,00 530.000,00 Hal.557 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 54.000.000,00 10.800.000,00 -43.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.963.000,00 53.489.000,00 -35.474.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 6.750.000,00 4.950.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.881.250,00 2.343.750,00 -1.537.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.968.750,00 2.343.750,00 375.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.489.500,00 3.854.500,00 365.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.537.500,00 2.350.000,00 812.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.927.000,00 0,00 -14.927.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.600.000,00 3.600.000,00 -3.000.000,00 Hal.558 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0130 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.296.000,00 24.041.000,00 -28.255.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.300.000,00 13.500.000,00 -1.800.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Organisasi Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.612.500,00 6.162.500,00 1.550.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.735.500,00 4.886.000,00 1.150.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.850.000,00 7.775.000,00 1.925.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.192.000,00 5.192.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.559 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 11.016.000,00 11.016.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.710.000,00 100.872.000,00 -6.838.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.900.000,00 41.400.000,00 -31.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.368.750,00 2.341.250,00 -27.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.193.750,00 5.462.500,00 -1.731.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.980.000,00 2.917.000,00 -1.063.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.125.000,00 9.100.000,00 4.975.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.260.000,00 17.260.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.600.000,00 0,00 -29.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 65.500.000,00 41.500.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.064.000,00 35.064.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 0,00 0,00 Hal.560 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.738.000,00 48.892.000,00 -58.846.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 73.800.000,00 36.900.000,00 -36.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.198.750,00 1.198.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.818.750,00 1.350.000,00 -468.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.188.000,00 1.654.000,00 -534.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.262.500,00 2.262.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.652.000,00 24.827.000,00 -24.825.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.800.000,00 9.900.000,00 -9.900.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Umum Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Hal.561 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.375.000,00 7.812.500,00 437.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 37.500.000,00 45.000.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 528.000,00 0,00 -528.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 324.972.000,00 385.506.000,00 60.534.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.562 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0035 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 829.000.000,00 0,00 -829.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.373.400.000,00 1.586.700.000,12 213.300.000,12 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 25.392.250,00 25.392.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 332.205,00 332.205,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 350.000.000,00 1.062.879.120,04 712.879.120,04 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.563 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 62.500,00 1.232.955,00 1.170.455,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 82.812.500,00 0,00 -82.812.500,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.375.000,00 24.735.000,00 15.360.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 78.750.000,00 125.379.625,00 46.629.625,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 366.433.926,00 366.433.926,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 0,00 71.760.000,00 71.760.000,00 5.2.02.06.02.0005 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 303.379.355,00 303.379.355,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 32.250.000,00 32.250.000,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 177.500.000,00 186.450.000,00 8.950.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Hal.564 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 605.120,00 11.839.000,00 11.233.880,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 187.994.880,00 448.485.760,01 260.490.880,01 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 229.000.000,00 390.500.000,00 161.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 96.150.000,00 96.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 17.200.000,00 30.960.000,00 13.760.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 80.000.000,00 40.000.000,00 -40.000.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 116.650.000,00 57.243.750,00 -59.406.250,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 177.500.000,00 244.000.000,00 66.500.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Hal.565 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 50.000.000,00 297.500.000,00 247.500.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 40.000.000,00 168.000.000,00 128.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 535.500,00 401.625,00 -133.875,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Hal.566 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 349.464.500,00 624.838.060,00 275.373.560,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 Sekda Maluku Tenggara Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.460.185.414,00 5.299.394.170,00 -160.791.244,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 724.782.464,00 728.013.600,00 3.231.136,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 513.532.601,00 512.835.142,00 -697.459,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 21.743.474,00 30.930.758,00 9.187.284,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 514.806.250,00 433.080.000,00 -81.726.250,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 178.944.500,00 177.196.875,00 -1.747.625,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 41.854.400,00 41.810.000,00 -44.400,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 313.846.554,00 306.635.333,00 -7.211.221,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 24.576.451,00 29.094.735,00 4.518.284,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.059.566,00 14.437.333,00 9.377.767,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 Hal.567 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 61.404,00 68.245,00 6.841,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 16.883,00 16.330,00 -553,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 285.304.639,00 220.767.626,00 -64.537.013,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 31.535.198,00 27.373.852,00 -4.161.346,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.941.189,00 10.785.789,00 -2.155.400,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.739.559,00 1.491.666,00 -247.893,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 38.823.925,00 32.357.775,00 -6.466.150,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.218.452,00 4.474.804,00 -743.648,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 511.794.027,00 0,00 -511.794.027,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 410.000,00 307.500,00 -102.500,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 18.340.000,00 18.340.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Hal.568 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 13.500,00 13.500,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 35.097.500,00 142.836.250,00 107.738.750,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.812.500,00 43.881.250,00 7.068.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64.500,00 196.000,00 131.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.425.000,00 56.875.000,00 34.450.000,00 Hal.569 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 296.880.000,00 432.120.000,00 135.240.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 198.653.000,00 198.653.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 238.140.000,00 238.140.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 262.023.604,83 262.023.604,83 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 407.335.000,00 640.625.000,00 233.290.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.237.500,00 28.941.250,00 9.703.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.500,00 11.875,00 -625,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 106.250.000,00 328.000.000,00 221.750.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.570 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.900.000,00 67.337.500,00 55.437.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.500,00 2.879.000,00 2.840.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 232.400.000,00 232.400.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 897.500.000,00 2.617.502.000,00 1.720.002.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 406.700.000,00 406.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 8.523.000,00 8.523.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 88.000,00 71.000,00 -17.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 43.788.000,00 112.841.000,00 69.053.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.571 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.879.949.000,00 2.636.232.000,00 756.283.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.175.000,00 127.900.000,00 51.725.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.500.000,00 15.625.000,00 7.125.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 25.000.000,00 48.000.000,00 23.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.845.000.000,00 2.001.386.148,00 156.386.148,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 72.000.000,00 120.000.000,00 48.000.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Hal.572 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.362.500,00 7.362.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.437.500,00 67.578.750,00 17.141.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.500.000,00 13.500.000,00 6.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500,00 8.500,00 8.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.187.500,00 18.187.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 171.000.000,00 284.800.000,00 113.800.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 237.600.000,00 446.400.000,00 208.800.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 54.900.000,00 54.900.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 175.000.000,00 408.000.000,00 233.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 79.812.000,00 259.200.000,00 179.388.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49.500.000,00 73.800.000,00 24.300.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 204.765.000,00 252.450.000,00 47.685.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 565.000,00 770.000,00 205.000,00 Hal.573 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 35.000.000,00 52.000.000,00 17.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 45.670.000,00 180.380.401,00 134.710.401,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 313.524.000,00 263.500.000,00 -50.024.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 325.500,00 1.068.000,00 742.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 54.000.000,00 39.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 36.725.100,00 151.600.000,00 114.874.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.750.000,00 46.750.000,00 0,00 Hal.574 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 774.000,00 624.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0052 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 66.923.560,00 227.355.019,32 160.431.459,32 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 42.870.000,00 49.080.000,00 6.210.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 25.010.000,00 25.010.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 180.000.000,00 208.500.001,25 28.500.001,25 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.965.000,00 55.965.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.801.900,00 6.801.900,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.737.000,00 100.737.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.235.362,00 6.235.362,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Hal.575 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 554.154,00 2.492.828,00 1.938.674,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.009,00 2.009,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.540.156,00 6.540.156,00 0,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 134.316,00 134.316,00 0,00 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 402.948,00 402.948,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 299.700.000,00 299.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 253.400.000,00 0,00 -253.400.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 500.000,00 150.000,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 137.500.000,00 165.515.000,00 28.015.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 87.500.000,00 87.500.000,00 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 30.000.000,00 52.500.000,00 22.500.000,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 5.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 Hal.576 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 180.000.000,00 630.000.000,00 450.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.965.000,00 37.250.000,00 28.285.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.125.000,00 11.125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.285.000.000,00 1.635.000.000,00 350.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 153.800.000,00 287.400.000,00 133.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.577 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.906.250,00 22.906.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.343.750,00 14.343.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 960.000.000,00 810.000.000,00 -150.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 79.200.000,00 66.000.000,00 -13.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 494.000,00 640.000,00 146.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 77.500.000,00 105.000.000,00 27.500.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 47.950.000,00 330.160.000,00 282.210.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.1.03.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Hal.578 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.137.500,00 1.606.250,00 -531.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.411.500,00 1.058.500,00 -353.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00 10.700.000,00 5.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 4.500.000,00 -6.300.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.566.000,00 40.079.000,00 -48.487.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.300.000,00 16.500.000,00 -16.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 310.000,00 15.141.250,00 14.831.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.075.000,00 687.500,00 -387.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 609.000,00 456.500,00 -152.500,00 Hal.579 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.530.000,00 60.180.000,00 19.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.600.000,00 4.200.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.500.000,00 2.000.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.026.000,00 25.611.000,00 -16.415.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 5.400.000,00 -1.350.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.245.000,00 3.276.250,00 31.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 537.500,00 306.250,00 -231.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 801.500,00 613.000,00 -188.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.880.000,00 12.308.000,00 428.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 4.200.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.580 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.036.000,00 0,00 -16.036.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.100.000,00 29.175.000,00 -29.925.000,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.202.500,00 1.272.500,00 70.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.237.500,00 1.675.000,00 -562.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 297.000,00 222.500,00 -74.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.735.000,00 8.118.000,00 4.383.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.800.000,00 4.800.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.750.000,00 3.000.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.278.000,00 23.662.000,00 -33.616.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.700.000,00 10.350.000,00 -10.350.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.1.03.0.00.01.0009 Bagian Pemerintahan Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Hal.581 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.481.250,00 3.106.250,00 1.625.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 924.000,00 714.500,00 -209.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.068.750,00 3.781.250,00 -287.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 56.200.000,00 54.200.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.626.000,00 0,00 -7.626.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.300.000,00 13.650.000,00 -13.650.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.316.500,00 10.316.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.812.500,00 2.000.000,00 -812.500,00 Hal.582 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.871.000,00 32.830.000,00 -24.041.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.125.000,00 2.262.500,00 -862.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.331.500,00 15.194.000,00 -4.137.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.312.500,00 5.312.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 107.200.000,00 107.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 31.634.000,00 15.723.000,00 -15.911.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 18.800.000,00 10.800.000,00 -8.000.000,00 Hal.583 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 214.452.000,00 103.790.000,00 -110.662.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 8.100.000,00 -8.100.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 46.600.000,00 46.600.000,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.869.782.589,00 1.899.459.467,00 29.676.878,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 317.092.328,00 316.755.950,00 -336.378,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 175.260.338,00 167.472.266,00 -7.788.072,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 24.461.408,00 27.358.744,00 2.897.336,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 114.297.750,00 112.505.625,00 -1.792.125,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 76.342.000,00 75.155.250,00 -1.186.750,00 Hal.584 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 18.311.300,00 18.291.875,00 -19.425,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 107.040.381,00 102.649.552,00 -4.390.829,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.432.338,00 19.073.618,00 641.280,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.114.186,00 4.883.939,00 2.769.753,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.486,00 30.149,00 4.663,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.607,00 6.515,00 -1.092,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 96.305.156,00 77.660.400,00 -18.644.756,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.394.591,00 12.447.424,00 -1.947.167,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.487.446,00 3.870.221,00 -617.225,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 761.057,00 652.604,00 -108.453,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.462.424,00 11.610.612,00 -1.851.812,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.283.073,00 1.957.727,00 -325.346,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 165.068.395,00 0,00 -165.068.395,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.585 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.670.000,00 7.670.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.720.000,00 4.720.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 468.750.000,00 0,00 -468.750.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.695.000,00 3.695.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 125.000.000,00 175.000.000,00 50.000.000,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 83.180.000,00 0,00 -83.180.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 62.500.000,00 87.500.000,00 25.000.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 70.000.000,00 45.000.000,00 -25.000.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 35.000.000,00 22.500.000,00 -12.500.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 46.875.000,00 0,00 -46.875.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.586 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 496.000,00 0,00 -496.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.504.000,00 64.245.000,00 -85.259.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.050.000,00 55.737.500,00 33.687.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.479.500,00 4.348.500,00 1.869.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 23.981.250,00 25.856.250,00 1.875.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Hal.587 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 37.500.000,00 12.500.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 428.762.500,00 525.956.340,00 97.193.840,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 93.875.000,00 93.875.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 74.181.250,00 74.181.250,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 266.750.000,00 301.625.000,00 34.875.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 86.250.000,00 86.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.588 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000.000,00 160.000.000,00 100.000.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 50.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 256.000,00 256.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 99.744.000,00 99.744.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 859.000,00 0,00 -859.000,00 Hal.589 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.141.000,00 70.259.000,00 -78.882.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 21.875.000,00 21.875.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 91.250.000,00 52.500.000,00 -38.750.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 32.250.000,00 16.125.000,00 -16.125.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hal.590 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 40.400.000,00 70.400.000,00 30.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 420.000.000,00 390.000.000,00 -30.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.781.250,00 14.781.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.487.500,00 35.487.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.287.500,00 21.287.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.437.500,00 18.437.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.006.250,00 14.006.250,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 372.000.000,00 372.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 331.200.000,00 475.200.000,00 144.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Hal.591 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 51.085.000,00 71.077.000,00 19.992.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000,00 23.000,00 8.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 210.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.590.000,00 7.590.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.592 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 575.578.500,00 575.578.500,00 0,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 65.912.420,00 65.912.420,00 0,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 83.138.160,00 83.138.160,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 57.557.850,00 57.557.850,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 834.588.825,00 834.588.825,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 90.450.203,00 90.450.203,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 16.385.906,00 16.385.906,00 0,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.675.000.000,00 3.675.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 787.500.000,00 787.500.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 87.916.825,00 87.916.825,00 0,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 59.042.903,00 59.042.903,00 0,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.381.388,00 1.381.388,00 0,00 Hal.593 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 4.144.165,00 4.144.165,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 4.277.994.768,00 4.277.994.768,00 0,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.212.000.000,00 4.212.000.000,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 546.364.000,00 546.364.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 282.000,00 31.740.000,00 31.458.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 449.854.000,00 1.789.881.000,00 1.340.027.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 100.064.000,00 177.000.000,00 76.936.000,00 Hal.594 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.200.000,00 4.800.000,00 1.600.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 183.600.000,00 0,00 -183.600.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 186.804.000,00 186.804.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 8.000.000,00 56.000.000,00 48.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 24.400.000,00 24.400.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.030.000,00 3.111.000,00 81.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.795.370.000,00 1.945.289.000,00 149.919.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Hal.595 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.658.000,00 121.370.000,00 115.712.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 145.876.000,00 145.876.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.700.000,00 24.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 481.566.000,00 865.854.000,00 384.288.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Hal.596 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.306.000,00 1.339.500,00 33.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 133.950.000,00 202.225.000,00 68.275.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.833.280.000,00 5.777.204.000,00 -1.056.076.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 103.500.000,00 207.000.000,00 103.500.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 300.800.000,00 270.800.000,00 -30.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 499.200.000,00 422.250.000,00 -76.950.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Hal.597 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.252.475.000,00 5.252.475.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 347.050.000,00 363.850.000,00 16.800.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 241.200.000,00 241.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 409.275.000,00 459.225.000,00 49.950.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.166.000,00 4.166.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.984.000,00 9.984.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.598 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 378.000,00 378.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.972.000,00 29.972.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 60.850.000,00 60.850.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.599 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.275.000,00 1.531.000,00 -744.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 34.560.000,00 34.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 750.000,00 -250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.980.000,00 19.980.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.017.954.398,00 1.998.946.248,00 -19.008.150,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 226.494.520,00 226.254.250,00 -240.270,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 138.458.300,00 134.797.733,00 -3.660.567,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.555.430,00 24.179.171,00 623.741,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Hal.600 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 225.940.750,00 219.090.625,00 -6.850.125,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 39.677.750,00 44.148.125,00 4.470.375,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.079.500,00 13.065.625,00 -13.875,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 87.295.068,00 84.821.925,00 -2.473.143,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 15.360.282,00 16.077.240,00 716.958,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.394.579,00 6.062.759,00 2.668.180,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.527,00 31.706,00 179,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.822,00 4.682,00 -140,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 105.364.806,00 82.168.451,00 -23.196.355,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.525.166,00 9.048.680,00 -1.476.486,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.843.082,00 4.111.325,00 -731.757,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 543.612,00 466.146,00 -77.466,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.529.289,00 12.334.100,00 -2.195.189,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.630.766,00 1.398.376,00 -232.390,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 203.605.559,00 0,00 -203.605.559,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.601 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.700.000,00 14.150.000,00 8.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 55.440.000,00 55.440.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.875.000,00 0,00 -1.875.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.526.500,00 601.000,00 -1.925.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.470.000,00 17.334.000,00 -5.136.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.500.000,00 24.500.000,00 -16.000.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.602 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.547.000,00 34.070.000,00 -116.477.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.193.750,00 2.506.250,00 -1.687.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.523.750,00 24.435.000,00 3.911.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.781.250,00 27.031.250,00 8.250.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.950.000,00 13.412.500,00 7.462.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.091.250,00 1.091.250,00 0,00 Hal.603 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.812.500,00 0,00 -3.812.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.100.000,00 30.396.000,00 -1.704.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72.280.500,00 67.499.500,00 -4.781.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.604 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 39.840.000,00 34.128.000,00 -5.712.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 11.525.000,00 11.525.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 3.950.000,00 3.950.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.785.000,00 233.055.000,00 83.270.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 14.850.000,00 14.850.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.625.000,00 0,00 -15.625.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Hal.605 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 120.000.000,00 100.000.000,00 -20.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.470.000,00 23.508.500,00 -11.961.500,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 24.456.250,00 22.675.000,00 -1.781.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Hal.606 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.830.000,00 690.000,00 -4.140.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 14.030.000,00 9.760.000,00 -4.270.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 1.460.000,00 -730.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 16.937.500,00 15.718.750,00 -1.218.750,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.607 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 428.750,00 397.500,00 -31.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.706.250,00 1.431.250,00 -275.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.740.000,00 7.000.000,00 -2.740.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.700.000,00 10.165.000,00 -535.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 41.220.000,00 37.656.000,00 -3.564.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 781.250,00 856.250,00 75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.500.000,00 38.156.500,00 25.656.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 24.900.000,00 24.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 40.000.000,00 77.500.000,00 37.500.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.259.000,00 97.736.000,00 27.477.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Hal.608 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.900.000,00 2.406.250,00 506.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.900.000,00 1.425.000,00 -475.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.350.000,00 11.648.500,00 -6.701.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.400.000,00 19.474.000,00 -1.926.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.400.000,00 15.000.000,00 -3.400.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.750.000,00 8.500.000,00 -4.250.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.687.500,00 3.956.250,00 -3.731.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.125.000,00 24.381.500,00 -15.743.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.300.000,00 862.500,00 -1.437.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.500.000,00 38.841.000,00 -14.659.000,00 Hal.609 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.130.000,00 9.130.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 17.800.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.875.000,00 9.475.000,00 -11.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 48.000.000,00 0,00 -48.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.875.000,00 4.250.000,00 -27.625.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.887.500,00 17.262.500,00 -24.625.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.050.000,00 1.575.000,00 -475.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.225.000,00 12.535.500,00 -5.689.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.300.000,00 862.500,00 -1.437.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.100.000,00 30.495.000,00 -1.605.000,00 Hal.610 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.130.000,00 8.715.000,00 -415.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.400.000,00 17.400.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.875.000,00 5.500.000,00 -10.375.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.000.000,00 0,00 -16.000.000,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 178.493.000,00 84.840.000,00 -93.653.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.250.000,00 9.520.000,00 -11.730.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 0,00 -1.050.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 387.500,00 75.000,00 Hal.611 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 1.728.000,00 -1.152.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 21.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.800.000,00 5.400.000,00 1.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 8.400.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.775.000,00 1.931.250,00 -843.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.343.750,00 4.431.250,00 -912.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.763.500,00 123.112.500,00 73.349.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 718.750,00 862.500,00 143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.420.000,00 60.436.000,00 39.016.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.000.000,00 107.600.000,00 71.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 293.600.000,00 236.950.000,00 -56.650.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 32.940.000,00 29.646.000,00 -3.294.000,00 Hal.612 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 217.292.000,00 249.296.000,00 32.004.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 13.340.000,00 13.340.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168.750,00 0,00 -168.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 193.750,00 112.500,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 1.200.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.252.000,00 7.626.000,00 -7.626.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.613 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 968.750,00 150.000,00 -818.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.500.000,00 2.250.000,00 -3.250.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 40.080.000,00 12.090.000,00 -27.990.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 893.750,00 357.500,00 -536.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 825.000,00 512.500,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.727.000,00 2.048.500,00 321.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.130.000,00 4.980.000,00 -4.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 0,00 -50.500.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.200.000,00 24.966.000,00 8.766.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 38.100.000,00 0,00 -38.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.614 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.575.000,00 0,00 -7.575.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 154.795.000,00 154.795.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.700.000,00 0,00 -23.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.323.750,00 1.323.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.500.000,00 2.625.000,00 -875.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.050.000,00 16.610.000,00 -2.440.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 718.750,00 718.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.210.000,00 4.850.000,00 -2.360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 103.510.000,00 87.382.000,00 -16.128.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 76.200.000,00 39.600.000,00 -36.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 13.200.000,00 4.800.000,00 -8.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.400.000,00 18.450.000,00 -31.950.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Hal.615 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 407.500,00 0,00 -407.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 968.750,00 0,00 -968.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.125.000,00 0,00 -1.125.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 718.750,00 0,00 -718.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 0,00 -5.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36.360.000,00 0,00 -36.360.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 0,00 -10.800.000,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.500,00 231.250,00 -31.250,00 Hal.616 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 543.750,00 393.750,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 317.500,00 302.000,00 -15.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 431.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.776.000,00 7.008.000,00 -768.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 975.000,00 975.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.500,00 231.250,00 -31.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 506.250,00 387.500,00 -118.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 317.500,00 311.500,00 -6.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 431.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.296.000,00 1.176.000,00 -120.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 47.700.000,00 73.770.000,00 26.070.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.617 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 193.750,00 168.750,00 -25.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.750,00 350.000,00 -118.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 415.000,00 406.000,00 -9.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 431.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.048.000,00 5.424.000,00 -624.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 7.200.000,00 -7.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 537.500,00 481.250,00 -56.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 543.750,00 393.750,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 223.500,00 223.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 431.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.032.000,00 1.776.000,00 -2.256.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.106.000,00 53.301.000,00 -34.805.000,00 Hal.618 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 293.750,00 262.500,00 -31.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 312.500,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 423.000,00 381.000,00 -42.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 581.250,00 481.250,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.776.000,00 6.984.000,00 -792.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.500,00 200.000,00 -62.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 312.500,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 365.500,00 324.500,00 -41.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.296.000,00 1.152.000,00 -144.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 54.405.000,00 80.475.000,00 26.070.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Hal.619 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337.500,00 168.750,00 -168.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.550.000,00 1.918.750,00 -631.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.870.500,00 1.744.500,00 -126.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.006.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.296.000,00 8.872.000,00 -67.424.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.200.000,00 25.500.000,00 9.300.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.400.000,00 15.150.000,00 -35.250.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.750,00 187.500,00 -56.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 268.750,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 535.000,00 513.500,00 -21.500,00 Hal.620 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 431.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.592.000,00 1.080.000,00 -1.512.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 126.155.000,00 64.659.000,00 -61.496.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 306.250,00 275.000,00 -31.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 449.750,00 202.000,00 -247.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 392.000,00 391.000,00 -1.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 143.750,00 -431.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.128.000,00 4.128.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 237.500,00 237.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 193.750,00 -231.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.500,00 234.500,00 -156.000,00 Hal.621 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36.930.000,00 36.930.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168.750,00 168.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 275.000,00 -475.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.383.000,00 991.000,00 -392.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 281.250,00 281.250,00 0,00 Hal.622 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 331.500,00 331.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.933.000,00 59.847.000,00 -53.086.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 543.750,00 231.250,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 292.500,00 292.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 143.750,00 -431.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.128.000,00 4.128.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 506.250,00 193.750,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 292.500,00 253.500,00 -39.000,00 Hal.623 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 0,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 32.460.000,00 32.460.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 193.750,00 25.000,00 -168.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.750,00 231.250,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 415.000,00 50.000,00 -365.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 0,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.624 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 506.250,00 506.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 323.500,00 323.000,00 -500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 109.120.000,00 51.222.000,00 -57.898.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 275.000,00 231.250,00 -43.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 312.500,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.500,00 291.500,00 -99.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 431.250,00 287.500,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.928.000,00 5.352.000,00 -576.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.625 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 231.250,00 200.000,00 -31.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 350.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.500,00 292.000,00 -98.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.304.000,00 1.728.000,00 -576.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.801.000,00 26.801.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168.750,00 168.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 512.500,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.976.000,00 5.400.000,00 -576.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.626 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000,00 225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 193.750,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 359.000,00 359.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 287.500,00 -287.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.304.000,00 2.136.000,00 -168.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 126.321.000,00 62.661.000,00 -63.660.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.500,00 231.250,00 -31.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 543.750,00 387.500,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 292.500,00 292.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 431.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.016.000,00 1.848.000,00 -168.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.627 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.500,00 262.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 506.250,00 350.000,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 317.500,00 125.000,00 -192.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 431.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 864.000,00 864.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.230.000,00 16.230.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 193.750,00 193.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 387.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 0,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.728.000,00 1.536.000,00 -192.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.628 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.000,00 270.000,00 -270.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 543.750,00 468.750,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 223.500,00 125.000,00 -98.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 287.500,00 -287.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 864.000,00 768.000,00 -96.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.106.000,00 46.459.000,00 -41.647.000,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.603.740.637,00 1.602.377.936,00 -1.362.701,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 226.494.520,00 226.254.250,00 -240.270,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 172.334.947,00 172.350.598,00 15.651,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 19.025.540,00 19.005.357,00 -20.183,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Hal.629 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 204.128.750,00 200.928.125,00 -3.200.625,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.332.250,00 25.919.375,00 -412.875,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.079.500,00 13.065.625,00 -13.875,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.608.884,00 94.843.043,00 -765.841,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.336.263,00 14.321.055,00 -15.208,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 260.528.893,00 260.528.893,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.665,00 21.614,00 3.949,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.741,00 5.339,00 -402,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 86.953.442,00 232.584.920,00 145.631.478,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.343.976,00 8.869.923,00 -1.474.053,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.848.010,00 3.626.833,00 -221.177,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 543.612,00 466.146,00 -77.466,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.544.116,00 47.989.833,00 36.445.717,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.630.766,00 1.398.376,00 -232.390,00 5.1.01.01.13 Belanja Jaminan Hari Tua ASN 5.1.01.01.13.0001 Belanja Jaminan Hari Tua PNS 0,00 88.085.988,00 88.085.988,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 160.986.434,00 0,00 -160.986.434,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.630 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.318.750,00 -431.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.350.000,00 -450.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.450.000,00 1.075.000,00 -375.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.075.000,00 1.556.250,00 -518.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.187.500,00 900.000,00 -287.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 375.000,00 -125.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 360.000,00 -120.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.631 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 3.755.000,00 -1.245.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.493.750,00 39.921.875,00 428.125,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.100.000,00 21.531.250,00 -2.568.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 77.187.500,00 68.437.500,00 -8.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.000.000,00 228.750.000,00 3.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Hal.632 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 712.500,00 1.875.000,00 1.162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 97.500,00 2.500.000,00 2.402.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 137.240.000,00 122.122.000,00 -15.118.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 61.950.000,00 89.208.000,00 27.258.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.250.000,00 2.437.500,00 -812.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.516.000,00 4.887.000,00 -1.629.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.375.000,00 12.225.000,00 -12.150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 503.948.000,00 453.838.000,00 -50.110.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.750.000,00 17.100.000,00 -16.650.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Hal.633 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 21.875.000,00 21.875.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.634 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.512.500,00 18.713.750,00 11.201.250,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.200.000,00 11.093.750,00 2.893.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 18.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 10.800.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 13.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 386.400.000,00 386.400.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 Hal.635 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.606.250,00 4.931.250,00 -1.675.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.218.750,00 3.137.500,00 -1.081.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.745.000,00 15.533.500,00 -5.211.500,00 Hal.636 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.450.000,00 5.581.250,00 -1.868.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.450.000,00 7.470.000,00 -4.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 135.600.000,00 135.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 87.930.000,00 65.367.000,00 -22.563.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.125.000,00 2.356.250,00 -768.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.362.500,00 7.012.500,00 -2.350.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.280.000,00 14.170.000,00 -18.110.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.837.500,00 10.318.750,00 -3.518.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.865.000,00 10.325.000,00 -3.540.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 127.500.000,00 127.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 75.030.000,00 36.880.000,00 -38.150.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.016.250,00 4.346.250,00 -1.670.000,00 Hal.637 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.062.500,00 5.968.750,00 -2.093.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.907.500,00 19.399.000,00 -6.508.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.718.750,00 6.512.500,00 -4.206.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.295.000,00 18.456.000,00 -10.839.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.781.250,00 3.323.750,00 -1.457.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.875.000,00 12.518.750,00 -4.356.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.662.500,00 19.246.500,00 -6.416.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.931.250,00 8.768.750,00 -3.162.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.750.000,00 14.525.000,00 -6.225.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.072.500,00 14.193.750,00 3.121.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.425.000,00 17.150.000,00 4.725.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 153.945.500,00 157.551.500,00 3.606.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 5.175.000,00 5.175.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.780.000,00 35.780.000,00 0,00 Hal.638 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 327.000.000,00 327.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 75.690.000,00 67.410.000,00 -8.280.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 164.587.000,00 73.693.000,00 -90.894.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.628.750,00 3.191.250,00 -437.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.681.250,00 11.118.750,00 -2.562.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 98.537.500,00 88.537.500,00 -10.000.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.300.000,00 6.556.250,00 -2.743.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.700.000,00 29.825.000,00 -13.875.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 385.800.000,00 385.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 75.030.000,00 116.430.000,00 41.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 139.381.000,00 139.381.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.639 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.743.750,00 1.041.250,00 -702.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.800.000,00 2.725.000,00 -1.075.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.024.000,00 6.768.000,00 -2.256.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.931.250,00 0,00 -5.931.250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 43.890.000,00 43.890.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.611.000,00 0,00 -25.611.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.238.750,00 1.688.750,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.831.250,00 4.381.250,00 -1.450.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.258.500,00 1.694.000,00 -564.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.887.500,00 1.512.500,00 -375.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.784.000,00 47.705.000,00 -40.079.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Hal.640 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.250.000,00 6.956.250,00 -2.293.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.850.000,00 26.856.000,00 -8.994.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.955.000,00 2.955.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.062.500,00 2.062.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.496.500,00 4.872.500,00 -1.624.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.125.000,00 5.250.000,00 -1.875.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.160.000,00 14.160.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 17.201.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Hal.641 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.250.000,00 10.168.750,00 -1.081.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.250.000,00 5.206.250,00 -43.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.010.000,00 10.255.000,00 3.245.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.250.000,00 4.500.000,00 -750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.240.000,00 37.170.000,00 15.930.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 5.700.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.312.500,00 8.481.250,00 -2.831.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.285.000,00 1.220.500,00 -64.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.637.500,00 3.450.000,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.765.000,00 7.381.000,00 -384.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.642 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.500.000,00 7.225.000,00 -275.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.687.500,00 2.537.500,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.025.000,00 4.218.500,00 -806.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.437.500,00 1.343.750,00 -93.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.150.000,00 3.130.000,00 -1.020.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 61.500.000,00 61.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.943.750,00 2.782.500,00 -161.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.468.750,00 4.306.250,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.661.000,00 80.011.500,00 -10.649.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.437.500,00 1.481.250,00 43.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 12.450.000,00 -4.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 45.240.000,00 45.240.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.643 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 284.889.000,00 239.133.000,00 -45.756.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.481.250,00 2.606.250,00 -875.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.287.500,00 3.231.250,00 -1.056.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.170.000,00 9.127.500,00 -3.042.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.156.250,00 2.056.250,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.905.000,00 2.761.000,00 -144.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.618.750,00 3.450.000,00 -168.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.843.750,00 4.618.750,00 -225.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.610.000,00 11.979.500,00 -630.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.437.500,00 1.325.000,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.490.000,00 2.431.000,00 -59.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.644 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.656.250,00 5.365.000,00 -291.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.531.250,00 2.418.750,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.875.000,00 1.631.000,00 -244.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 862.500,00 806.250,00 -56.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.075.000,00 1.979.000,00 -96.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.600.000,00 5.400.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 6.750.000,00 1.350.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil Hal.645 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.756.250,00 6.415.000,00 -341.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.200.000,00 3.031.250,00 -168.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.500.000,00 26.625.000,00 -8.875.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.843.750,00 6.493.750,00 -350.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.300.000,00 7.885.000,00 -415.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 73.800.000,00 80.550.000,00 6.750.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Hal.646 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.440.000,00 3.265.000,00 -175.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.343.750,00 2.193.750,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.835.000,00 1.743.000,00 -92.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.881.250,00 3.681.250,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.150.000,00 3.901.000,00 -249.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.600.000,00 0,00 -24.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 1.200.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 2.700.000,00 -4.050.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.457.500,00 2.332.500,00 -125.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.787.500,00 1.687.500,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.715.500,00 9.557.000,00 -3.158.500,00 Hal.647 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.562.500,00 5.275.000,00 -287.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.660.000,00 10.801.000,00 9.141.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 39.420.000,00 39.420.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.817.000,00 74.858.000,00 24.041.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.481.250,00 2.807.500,00 -17.673.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.112.500,00 1.975.000,00 -5.137.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.850.000,00 3.369.000,00 -7.481.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.656.250,00 3.162.500,00 -4.493.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.900.000,00 7.683.000,00 -17.217.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 53.700.000,00 53.700.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 66.900.000,00 45.600.000,00 -21.300.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Hal.648 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62.100.000,00 35.100.000,00 -27.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.750.000,00 1.125.000,00 -2.625.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.425.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.562.500,00 1.481.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 474.000,00 -26.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.062.500,00 0,00 -3.062.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.225.000,00 0,00 -6.225.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 1.200.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 1.350.000,00 -14.850.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.388.750,00 0,00 -1.388.750,00 Hal.649 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.093.750,00 0,00 -1.093.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 543.000,00 0,00 -543.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.487.500,00 0,00 -2.487.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.365.000,00 0,00 -1.365.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 55.350.000,00 0,00 -55.350.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.072.000,00 0,00 -32.072.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.837.500,00 1.743.750,00 -93.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.968.750,00 1.866.250,00 -102.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.785.500,00 1.696.000,00 -89.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.206.250,00 3.006.250,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.980.000,00 4.731.000,00 -249.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.300.000,00 0,00 -24.300.000,00 Hal.650 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.600.000,00 26.850.000,00 2.250.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.072.000,00 16.036.000,00 -16.036.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 1.350.000,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.861.250,00 4.613.750,00 -247.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.125.000,00 2.937.500,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.363.500,00 -136.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.593.750,00 3.481.250,00 -1.112.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.920.000,00 8.940.000,00 -10.980.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai Hal.651 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.851.181.848,00 1.813.250.883,00 -37.930.965,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 317.092.328,00 316.755.950,00 -336.378,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 177.178.302,00 173.128.178,00 -4.050.124,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.213.584,00 17.195.323,00 -18.261,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 204.128.750,00 191.005.625,00 -13.123.125,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.879.500,00 36.301.250,00 -578.250,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 18.311.300,00 18.291.875,00 -19.425,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 103.922.700,00 99.070.560,00 -4.852.140,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.336.263,00 14.321.055,00 -15.208,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.059.102,00 4.859.384,00 3.800.282,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.735,00 25.965,00 2.230,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.211,00 6.888,00 -323,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 98.333.289,00 76.138.022,00 -22.195.267,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.104.678,00 12.094.712,00 -2.009.966,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.442.846,00 3.743.650,00 -699.196,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 761.057,00 652.604,00 -108.453,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.328.538,00 11.230.965,00 -2.097.573,00 Hal.652 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.283.073,00 1.957.727,00 -325.346,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 181.405.140,00 0,00 -181.405.140,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.250.000,00 3.850.000,00 -1.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 27.500.000,00 0,00 -27.500.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Hal.653 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 198.750,00 132.500,00 -66.250,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.987.500,00 7.475.000,00 -2.512.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 96.750.000,00 72.568.750,00 -24.181.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.156.250,00 8.281.250,00 -2.875.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 700.000,00 531.250,00 -168.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.860.000,00 23.364.000,00 -8.496.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.850.000,00 6.372.000,00 -2.478.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000.000,00 75.000.000,00 -25.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.654 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 94.000,00 94.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 151.740.000,00 140.384.000,00 -11.356.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.655 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 138.000.000,00 85.000.000,00 -53.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.703.000,00 28.220.000,00 -9.483.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.311.250,00 3.436.250,00 -875.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Hal.656 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.900.000,00 4.830.000,00 -2.070.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 4.270.000,00 -1.830.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 8.760.000,00 -2.920.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.750,00 0,00 -468.750,00 Hal.657 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 226.000,00 0,00 -226.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 431.250,00 0,00 -431.250,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.874.000,00 0,00 -62.874.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 806.250,00 0,00 -806.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.875.000,00 0,00 -1.875.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.640.500,00 0,00 -10.640.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 806.250,00 0,00 -806.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.720.000,00 0,00 -4.720.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.652.000,00 0,00 -49.652.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 0,00 -31.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.658 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.625.000,00 1.950.000,00 -675.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.076.000,00 800.000,00 -276.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 1.293.750,00 -431.250,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.324.000,00 23.662.000,00 -23.662.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.250.000,00 22.950.000,00 -24.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.206.250,00 5.926.250,00 -2.280.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 143.750,00 -143.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 0,00 199.360.000,00 199.360.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.510.000,00 51.510.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 375.675.000,00 78.675.000,00 -297.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Hal.659 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 562.500,00 393.750,00 -168.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.125.000,00 4.550.000,00 -1.575.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.606.250,00 4.168.750,00 -1.437.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.500.000,00 4.500.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 57.600.000,00 28.800.000,00 -28.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.616.000,00 16.415.000,00 -17.201.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81.000.000,00 39.600.000,00 -41.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 873.750,00 536.250,00 -337.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.562.500,00 1.162.500,00 -400.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.612.500,00 1.156.250,00 -456.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.080.000,00 5.192.000,00 -1.888.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.660 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.453.000,00 17.201.000,00 -15.252.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 8.100.000,00 -8.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 881.250,00 543.750,00 -337.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.162.500,00 1.543.750,00 -2.618.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 297.000,00 229.500,00 -67.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.281.250,00 3.912.500,00 1.631.250,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.278.000,00 32.453.000,00 -24.825.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.100.000,00 17.550.000,00 -17.550.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.860.000,00 1.378.750,00 -481.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.037.500,00 2.275.000,00 -762.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 130.000,00 130.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.806.250,00 3.437.500,00 -1.368.750,00 Hal.661 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.604.000,00 4.602.000,00 -40.002.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 75.600.000,00 31.500.000,00 -44.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 13.000.000,00 4.500.000,00 -8.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.693.000,00 64.497.000,00 -9.196.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 550.350.000,00 351.900.000,00 -198.450.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 82.000.000,00 0,00 -82.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 387.500,00 362.500,00 -25.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 843.750,00 581.250,00 -262.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 768.500,00 570.000,00 -198.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.006.250,00 1.425.000,00 -581.250,00 Hal.662 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.160.000,00 7.080.000,00 -7.080.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 75.600.000,00 37.800.000,00 -37.800.000,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.197.637.645,00 4.150.298.014,00 -2.047.339.631,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 10.441.126.346,00 10.618.966.872,00 177.840.526,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 775.678.272,00 193.581.295,00 -582.096.977,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.390.541.802,00 1.424.833.136,00 34.291.334,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 166.818.750,00 125.077.500,00 -41.741.250,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 26.260.500,00 19.942.500,00 -6.318.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 330.333.500,00 167.577.750,00 -162.755.750,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 579.179.500,00 593.318.125,00 14.138.625,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Hal.663 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 542.527.188,00 166.090.065,00 -376.437.123,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 899.733.024,00 921.879.443,00 22.146.419,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.213.938,00 54.783.099,00 53.569.161,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62.304,00 53.182,00 -9.122,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 250.103,00 255.867,00 5.764,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 315.115.198,00 142.080.325,00 -173.034.873,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 479.968.775,00 490.241.412,00 10.272.637,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.303.301,00 7.942.187,00 -7.361.114,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 24.071.952,00 24.582.694,00 510.742,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 45.911.545,00 22.201.440,00 -23.710.105,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 72.212.726,00 73.744.885,00 1.532.159,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 194.050.128,00 0,00 -194.050.128,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.500.000,00 40.100.000,00 14.600.000,00 Hal.664 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 297.500,00 297.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 746.500,00 500.000,00 -246.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 431.250,00 431.250,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.100.000,00 24.000.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 25.200.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 742.500,00 420.000,00 -322.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 475.000,00 156.250,00 -318.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.320.000,00 10.000.000,00 -4.320.000,00 Hal.665 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 862.500,00 575.000,00 -287.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.312.500,00 3.718.750,00 -1.593.750,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.667.500,00 8.378.750,00 1.711.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.612.500,00 9.818.750,00 3.206.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.750.000,00 5.962.500,00 2.212.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.300.000,00 3.737.500,00 1.437.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.980.000,00 29.522.000,00 5.542.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.666 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.250.000,00 46.097.500,00 4.847.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.840.000,00 27.144.000,00 5.304.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 248.924.000,00 153.252.000,00 -95.672.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hal.667 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 37.200.000,00 25.200.000,00 -12.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 12.000.000,00 -12.000.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.668 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.999.000,00 29.999.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 350.000,00 350.000,00 0,00 Hal.669 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.705.000,00 2.931.250,00 -773.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.250.000,00 1.681.250,00 -568.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.975.000,00 11.975.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.525.000,00 74.525.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 77.700.000,00 40.100.000,00 -37.600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0005 Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium 141.500.000,00 141.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.081.000,00 47.730.000,00 -37.351.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 855.000,00 513.750,00 -341.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.093.750,00 1.081.250,00 -12.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.600.000,00 3.525.000,00 925.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 718.750,00 1.150.000,00 431.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 11.800.000,00 5.900.000,00 Hal.670 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.228.000,00 41.602.000,00 -7.626.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 366.250,00 -533.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.187.500,00 875.000,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.800.000,00 5.125.000,00 -3.675.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.900.000,00 2.400.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.359.000,00 12.158.000,00 -17.201.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 8.100.000,00 -3.150.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 903.750,00 528.750,00 -375.000,00 Hal.671 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 581.250,00 425.000,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.130.000,00 2.124.000,00 -2.006.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 600.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.359.000,00 12.158.000,00 -17.201.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.250.000,00 -2.250.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 903.750,00 582.500,00 -321.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 625.000,00 312.500,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 1.250.000,00 -1.250.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.602.000,00 8.410.000,00 -14.192.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Hal.672 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.155.000,00 802.500,00 -352.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.100.000,00 781.250,00 -318.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.971.000,00 2.971.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.788.000,00 4.956.000,00 -2.832.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.670.000,00 64.680.000,00 52.010.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.626.000,00 7.626.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 75.000,00 -1.325.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.200.000,00 5.262.000,00 1.062.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 1.150.000,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.310.000,00 8.850.000,00 3.540.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.673 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.600.000,00 6.300.000,00 -6.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.337.000,00 20.568.000,00 -37.769.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.272.500,00 2.752.500,00 480.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.325.000,00 1.287.500,00 -37.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.150.000,00 11.158.500,00 5.008.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.725.000,00 575.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.550.000,00 130.160.000,00 98.610.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 3.200.000,00 -4.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 29.550.000,00 29.550.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 16.000.000,00 6.400.000,00 -9.600.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.625.000,00 171.235.000,00 124.610.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Hal.674 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 906.250,00 506.250,00 -400.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.750,00 312.500,00 -156.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 1.250.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 1.200.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan ASN 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 340.000.000,00 260.000.000,00 -80.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 8.410.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.750.000,00 4.500.000,00 -5.250.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.675 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 577.500,00 0,00 -577.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 625.000,00 0,00 -625.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.367.000,00 0,00 -3.367.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 0,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.840.000,00 0,00 -12.840.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.529.000,00 0,00 -30.529.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 617.500,00 0,00 -617.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.750,00 0,00 -468.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.550.000,00 1.000.000,00 -1.550.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.676 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 231.020.000,00 16.036.000,00 -214.984.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 585.000,00 -465.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.412.500,00 1.112.500,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.952.500,00 2.162.000,00 209.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.425.000,00 5.900.000,00 1.475.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 10.200.000,00 7.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 16.820.000,00 8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 9.000.000,00 -1.350.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Hal.677 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.799.000,00 2.000.000,00 -799.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 17.201.000,00 0,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Program : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 5.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa Hal.678 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 312.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.189.000,00 1.264.500,00 -924.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.387.500,00 950.000,00 -437.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.470.000,00 4.980.000,00 -2.490.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 1.200.000,00 -9.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.265.000,00 23.662.000,00 -68.603.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 3.600.000,00 -1.800.000,00 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.679 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000,00 225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 162.500,00 -262.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 143.750,00 0,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.200.000,00 5.100.000,00 -5.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.500.000,00 2.000.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.660.000,00 22.781.000,00 -34.879.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 3.150.000,00 -3.150.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 387.500,00 0,00 Hal.680 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.215.500,00 1.215.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 0,00 -2.600.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.698.000,00 16.036.000,00 -23.662.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000,00 225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 975.000,00 227.500,00 -747.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 0,00 -125.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 7.800.000,00 -600.000,00 Hal.681 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 4.500.000,00 2.000.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.732.500,00 0,00 -1.732.500,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000,00 56.250,00 -168.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 775.000,00 525.000,00 -250.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.398.500,00 1.048.500,00 -350.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 431.250,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.860.000,00 2.777.000,00 -83.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.700.000,00 9.700.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 27.574.000,00 38.087.000,00 10.513.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 1.200.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.682 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.894.000,00 50.031.000,00 -40.863.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.331.250,00 712.500,00 -618.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.237.500,00 312.500,00 -925.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.417.500,00 1.946.500,00 -1.471.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 894.372.000,00 448.704.000,00 -445.668.000,00 Bidang Urusan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Program : 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 5.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.06.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.683 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 281.250,00 0,00 -281.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.118.750,00 850.000,00 -268.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.964.000,00 1.420.000,00 -4.544.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 862.500,00 -862.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.630.000,00 1.328.000,00 -8.302.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.700.000,00 0,00 -10.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 2.250.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 7.000.000,00 4.500.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.056.000,00 21.014.000,00 -30.042.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.525.000,00 4.275.000,00 -2.250.000,00 Kegiatan : 5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 964.111.924,00 836.949.487,00 -127.162.437,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 226.494.520,00 226.254.250,00 -240.270,00 Hal.684 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 83.427.112,00 77.657.545,00 -5.769.567,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.683.693,00 12.670.238,00 -13.455,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 128.073.750,00 119.093.125,00 -8.980.625,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.511.500,00 13.180.000,00 -5.331.500,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.079.500,00 13.065.625,00 -13.875,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.882.896,00 44.411.565,00 -5.471.331,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.264.207,00 11.252.258,00 -11.949,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.630.892,00 6.664.005,00 5.033.113,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.265,00 10.643,00 -622,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.783,00 5.503,00 -280,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 52.388.906,00 36.075.288,00 -16.313.618,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.090.304,00 8.652.400,00 -1.437.904,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.313.880,00 1.686.532,00 -627.348,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 543.612,00 466.146,00 -77.466,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.941.640,00 5.059.599,00 -1.882.041,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.630.766,00 1.398.376,00 -232.390,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Hal.685 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 110.973.898,00 0,00 -110.973.898,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.111.250,00 1.305.000,00 -806.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.493.750,00 4.131.250,00 -1.362.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.606.250,00 4.600.000,00 -1.006.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.640.000,00 4.980.000,00 -1.660.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.300.000,00 4.980.000,00 -3.320.000,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.686 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000.000,00 22.500.000,00 -7.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 147.475.000,00 80.243.000,00 -67.232.000,00 Kegiatan : 5.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Hal.687 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.002.000,00 12.002.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Program : 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Indikator Hasil : Kegiatan : 5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Indikator Keluaran : Hal.688 Sub Kegiatan : 5.06.02.2.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 487.500,00 346.500,00 -141.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.900.000,00 3.150.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 6.000.000,00 4.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 9.900.000,00 -1.350.000,00 Kegiatan : 5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.06.02.2.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.689 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 425.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 7.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 9.100.000,00 6.900.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.050.000,00 8.550.000,00 -4.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.06.02.2.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.02.2.02.0004 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.06.02.2.02.0005 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.06.02.2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.06.02.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.690 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 268.750,00 193.750,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 973.000,00 728.500,00 -244.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 830.000,00 664.000,00 -166.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 23.700.000,00 10.750.000,00 -12.950.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 15.700.000,00 8.450.000,00 -7.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.150.000,00 15.750.000,00 -14.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.06.02.2.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.350.000,00 1.012.500,00 -337.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.724.000,00 2.043.000,00 -681.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.826.000,00 1.826.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Hal.691 Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.012.500,00 1.700.000,00 -312.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 1.571.500,00 -428.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.450.000,00 2.300.000,00 -1.150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.850.000,00 5.900.000,00 -2.950.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.600.000,00 7.200.000,00 -2.400.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.671.898.592,00 1.820.676.993,00 148.778.401,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 127.533.243,00 141.169.192,00 13.635.949,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 113.652.000,00 129.667.500,00 16.015.500,00 Hal.692 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 188.272.000,00 192.947.500,00 4.675.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.928.500,00 19.056.250,00 3.127.750,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 76.902.798,00 82.929.953,00 6.027.155,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.408.038,00 2.045.865,00 -362.173,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.659.764,00 9.333.339,00 7.673.575,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.942,00 27.085,00 8.143,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.347,00 2.333,00 -14,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 92.713.741,00 79.170.793,00 -13.542.948,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.833.184,00 3.286.942,00 -546.242,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.032.149,00 3.737.732,00 -294.417,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.012.576,00 186.458,00 -3.826.118,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.096.361,00 11.213.166,00 -883.195,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 12.037.641,00 559.351,00 -11.478.290,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 192.537.452,00 0,00 -192.537.452,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Hal.693 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 33.550.000,00 33.550.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 40.080.000,00 0,00 -40.080.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 30.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.875.000,00 8.875.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Hal.694 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.198.750,00 32.198.750,00 -14.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 40.856.250,00 35.750.000,00 -5.106.250,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 74.687.500,00 57.437.500,00 -17.250.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.975.000,00 20.650.000,00 -10.325.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.000.000,00 12.000.000,00 -6.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293.198.000,00 96.211.000,00 -196.987.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.695 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.593.750,00 1.106.250,00 -487.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.343.750,00 1.312.500,00 -1.031.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.874.500,00 8.524.000,00 1.649.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 890.613.000,00 444.105.000,00 -446.508.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 163.800.000,00 163.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 87.500.000,00 0,00 -87.500.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 43.750.000,00 0,00 -43.750.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.696 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.225.000,00 11.162.500,00 -7.062.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.025.000,00 10.025.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.697 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 6.000.000,00 -8.400.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.000.000,00 7.500.000,00 -4.500.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 340.000.000,00 21.250.000,00 -318.750.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.615.000,00 6.615.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 20.060.000,00 20.060.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 6.690.000,00 6.690.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.698 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.000,00 912.500,00 -787.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 875.000,00 -525.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 153.000.000,00 76.500.000,00 -76.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 285.600.000,00 142.800.000,00 -142.800.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.699 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.531.250,00 1.137.500,00 -393.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.250.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.375.000,00 1.292.000,00 -83.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 277.200.000,00 89.700.000,00 -187.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 229.500.000,00 153.000.000,00 -76.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.337.500,00 943.750,00 -393.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.562.500,00 781.250,00 -781.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 922.000,00 846.500,00 -75.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.080.000,00 5.900.000,00 -1.180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 201.600.000,00 98.400.000,00 -103.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.700 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.758.000,00 62.084.000,00 -53.674.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 214.200.000,00 105.000.000,00 -109.200.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.387.500,00 825.000,00 -562.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.562.500,00 1.562.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.148.000,00 3.821.000,00 -327.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.540.000,00 1.770.000,00 -1.770.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 174.000.000,00 9.000.000,00 -165.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 164.356.000,00 82.178.000,00 -82.178.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 214.200.000,00 184.800.000,00 -29.400.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.156.250,00 2.762.500,00 -393.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.906.250,00 3.125.000,00 -781.250,00 Hal.701 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.637.500,00 4.387.500,00 -250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 339.000.000,00 168.000.000,00 -171.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 72.500.000,00 36.250.000,00 -36.250.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 285.600.000,00 142.800.000,00 -142.800.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.387.500,00 993.750,00 -393.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.250.000,00 1.087.500,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.431.500,00 2.408.000,00 -23.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 189.000.000,00 146.700.000,00 -42.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 183.139.000,00 114.882.000,00 -68.257.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 180.600.000,00 168.000.000,00 -12.600.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.702 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.087.500,00 2.125.000,00 -2.962.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 937.500,00 937.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.101.000,00 1.732.000,00 -8.369.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.800.000,00 0,00 -42.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 0,00 -4.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 57.300.000,00 15.900.000,00 -41.400.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 217.541.000,00 132.083.000,00 -85.458.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 214.200.000,00 107.100.000,00 -107.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Hal.703 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.868.750,00 3.850.000,00 -1.018.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.687.500,00 4.312.500,00 -375.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 789.000,00 745.500,00 -43.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.218.750,00 1.400.000,00 -818.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.620.000,00 7.080.000,00 -3.540.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 94.800.000,00 94.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.750.000,00 3.818.750,00 -931.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.776.000,00 11.772.000,00 -4.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.475.000,00 7.475.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.300.000,00 6.640.000,00 -1.660.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.800.000,00 3.840.000,00 -960.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.704 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 105.600.000,00 41.700.000,00 -63.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.494.000,00 38.452.000,00 -30.042.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 207.900.000,00 103.950.000,00 -103.950.000,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.768.750,00 4.062.500,00 -2.706.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.062.500,00 3.981.250,00 -10.081.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.475.000,00 9.814.000,00 -2.661.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.187.500,00 4.312.500,00 -2.875.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.600.000,00 11.800.000,00 -11.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 80.400.000,00 74.400.000,00 -6.000.000,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.705 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.100.000,00 4.256.250,00 -843.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.250.000,00 1.006.250,00 -243.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.750.000,00 2.165.000,00 -585.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.630.000,00 25.370.000,00 -8.260.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 124.500.000,00 61.500.000,00 -63.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 220.500.000,00 110.250.000,00 -110.250.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.656.250,00 14.656.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.306.250,00 7.306.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.043.500,00 30.038.500,00 -5.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.193.750,00 7.193.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.600.000,00 11.800.000,00 -11.800.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.000.000,00 19.200.000,00 -4.800.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 33.200.000,00 16.600.000,00 -16.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.706 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 99.600.000,00 49.800.000,00 -49.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.494.000,00 38.452.000,00 -30.042.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 138.600.000,00 69.300.000,00 -69.300.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.025.000,00 5.031.250,00 -993.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.325.000,00 2.812.500,00 -3.512.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.667.000,00 15.708.000,00 -959.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 4.425.000,00 -1.475.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.800.000,00 3.600.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 28.800.000,00 6.000.000,00 -22.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.126.000,00 51.674.000,00 -38.452.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 220.500.000,00 110.250.000,00 -110.250.000,00 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kei Kecil Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kei Kecil Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Hal.707 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.116.921.144,00 1.128.348.379,00 11.427.235,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.100.810,00 80.413.177,00 312.367,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.341.847,00 6.335.119,00 -6.728,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 98.297.500,00 98.191.250,00 -106.250,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.771.750,00 28.391.250,00 -380.500,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.118.258,00 55.238.355,00 -879.903,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.120.094,00 5.114.663,00 -5.431,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 909.158,00 909.158,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.584,00 18.486,00 2.902,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.305,00 2.168,00 -137,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 57.021.926,00 45.917.919,00 -11.104.007,00 Hal.708 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.086.856,00 3.504.465,00 -582.391,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.680.637,00 2.314.721,00 -365.916,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.041.840,00 6.944.160,00 -1.097.680,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 97.399.561,00 0,00 -97.399.561,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.709 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 74.000,00 -301.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.625.000,00 18.537.000,00 -8.088.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 18.750.000,00 -6.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 6.000,00 -2.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.992.000,00 7.396.000,00 -2.596.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Hal.710 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 475.000,00 325.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 940.500,00 620.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 1.625.000,00 1.625.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.280.000,00 24.827.000,00 -32.453.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Hal.711 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.522.500,00 4.522.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.057.500,00 7.801.250,00 743.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.350.000,00 9.256.250,00 -3.093.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 48.000,00 28.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.050.000,00 7.387.500,00 -1.662.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 27.000.000,00 25.000.000,00 -2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Hal.712 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.659.000,00 25.659.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.337.500,00 2.337.500,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500,00 2.500,00 -1.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 12.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 255.000,00 191.000,00 -64.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.713 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.318.750,00 1.318.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 412.500,00 -137.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.842.500,00 1.363.000,00 -479.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 718.750,00 718.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.370.000,00 7.046.000,00 -2.324.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 3.900.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.100.000,00 -2.400.000,00 Hal.714 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 268.750,00 268.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 306.250,00 231.250,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 825.000,00 555.000,00 -270.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.225.000,00 4.104.000,00 -2.121.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.700.000,00 2.850.000,00 -2.850.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 2.550.000,00 -2.550.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.715 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 231.250,00 156.250,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.168.500,00 1.051.500,00 -117.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.150.000,00 2.752.000,00 -1.398.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.950.000,00 600.000,00 -4.350.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 9.450.000,00 -4.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.534.375,00 1.137.500,00 -396.875,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.530.500,00 1.934.500,00 -596.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.810.000,00 7.645.000,00 1.835.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.716 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 1.650.000,00 -1.500.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 812.500,00 543.750,00 -268.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.085.000,00 1.554.000,00 -531.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 237.500,00 237.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.015.000,00 3.776.000,00 -1.239.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.850.000,00 21.000.000,00 -20.850.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.717 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 812.500,00 812.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 587.500,00 468.750,00 -118.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.346.500,00 1.206.500,00 -140.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 237.500,00 237.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.116.000,00 3.113.000,00 -1.003.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.750.000,00 1.875.000,00 -1.875.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 4.500.000,00 -4.950.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 237.500,00 162.500,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 636.500,00 477.000,00 -159.500,00 Hal.718 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.926.000,00 1.926.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 600.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 3.000.000,00 -2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 237.500,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.062.500,00 1.018.500,00 -44.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.200.000,00 3.000.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.650.000,00 20.700.000,00 -22.950.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kei Kecil Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Ohoijang Watdek Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Hal.719 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kei Kecil Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kei Kecil Barat Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 557.303.774,00 461.786.098,00 -95.517.676,00 Hal.720 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.499.700,00 -98.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 53.157.423,00 40.030.063,00 -13.127.360,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.341.847,00 6.335.119,00 -6.728,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 68.736.500,00 60.737.500,00 -7.999.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.892.500,00 5.915.625,00 -1.976.875,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 30.137.583,00 23.373.555,00 -6.764.028,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.120.094,00 5.114.663,00 -5.431,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 225.123,00 1.618.514,00 1.393.391,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.878,00 9.170,00 1.292,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.305,00 4.168,00 1.863,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 30.412.630,00 19.271.529,00 -11.141.101,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.086.856,00 3.504.465,00 -582.391,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.337.535,00 937.196,00 -400.339,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.012.604,00 2.811.573,00 -1.201.031,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Hal.721 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 70.296.198,00 0,00 -70.296.198,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.331.250,00 6.243.750,00 -87.500,00 Hal.722 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.250.000,00 8.437.500,00 -812.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 159.000,00 159.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.750.000,00 2.875.000,00 125.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.231.250,00 5.606.250,00 1.375.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 17.216.000,00 7.716.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.429.000,00 26.292.000,00 -6.137.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.001.000,00 10.001.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.727.000,00 1.104.500,00 -622.500,00 Hal.723 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.273.000,00 24.827.000,00 -24.446.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Hal.724 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.162.500,00 10.200.000,00 37.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 2.000.000,00 -10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Hal.725 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 730.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.987.500,00 2.900.000,00 -1.087.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.925.000,00 2.143.750,00 -781.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.882.500,00 2.970.000,00 -912.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.475.000,00 1.900.000,00 -575.000,00 Hal.726 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.630.000,00 7.202.000,00 -2.428.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.687.500,00 4.250.000,00 2.562.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.342.500,00 8.025.000,00 4.682.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.050.000,00 2.387.500,00 -662.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.320.000,00 2.453.000,00 -867.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.900.000,00 27.000.000,00 11.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 1.350.000,00 -1.350.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Hal.727 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.250.000,00 1.512.500,00 -737.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.000.000,00 1.518.750,00 -481.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.270.000,00 2.920.000,00 -2.350.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.380.000,00 1.782.000,00 -598.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 34.500.000,00 18.000.000,00 -16.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 1.350.000,00 -2.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.487.500,00 1.256.250,00 -231.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.912.500,00 1.518.750,00 -393.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.574.000,00 3.275.000,00 -1.299.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.926.000,00 1.485.000,00 -441.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.728 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.900.000,00 9.000.000,00 -6.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 900.000,00 -3.300.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 875.000,00 700.000,00 -175.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.425.000,00 1.800.000,00 -625.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.500.000,00 27.000.000,00 4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 1.350.000,00 -2.850.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.729 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 875.000,00 437.500,00 -437.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.425.000,00 386.500,00 -2.038.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.500.000,00 13.500.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 1.500.000,00 -2.700.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 112.500,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 175.000,00 -525.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 812.500,00 812.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.200.000,00 14.700.000,00 4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Hal.730 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 900.000,00 -1.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.362.500,00 1.762.500,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.157.500,00 1.600.000,00 -557.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.650.000,00 1.987.500,00 -662.500,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.180.000,00 590.000,00 -590.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.700.000,00 32.700.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 2.100.000,00 -2.100.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kei Kecil Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kei Kecil Timur Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.731 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 646.730.105,00 613.099.897,00 -33.630.208,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 72.940.562,00 72.619.455,00 -321.107,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.341.847,00 6.335.119,00 -6.728,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.171.500,00 55.053.750,00 -15.117.750,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.058.500,00 13.803.750,00 745.250,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 43.647.534,00 42.519.593,00 -1.127.941,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.120.094,00 5.114.663,00 -5.431,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 947.272,00 669.182,00 -278.090,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.725,00 11.138,00 2.413,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.305,00 2.168,00 -137,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 34.391.364,00 25.727.160,00 -8.664.204,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.086.856,00 3.504.465,00 -582.391,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.552.182,00 1.253.905,00 -298.277,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Hal.732 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.656.489,00 3.761.711,00 -894.778,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 54.607.962,00 0,00 -54.607.962,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.105.000,00 2.105.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.238.750,00 1.516.250,00 277.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.400.000,00 7.593.750,00 5.193.750,00 Hal.733 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.760.000,00 36.016.000,00 32.256.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.981.250,00 6.693.750,00 2.712.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.620.000,00 10.620.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.922.000,00 26.083.000,00 11.161.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.956.000,00 4.956.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.982.000,00 25.611.000,00 -34.371.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Hal.734 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 7.500.000,00 31.250.000,00 23.750.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 7.500.000,00 11.250.000,00 3.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.875.000,00 0,00 -6.875.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.500.000,00 8.750.000,00 -8.750.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 4.750.000,00 2.500.000,00 -2.250.000,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 9.375.000,00 13.750.000,00 4.375.000,00 Hal.735 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 4.000.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.987.500,00 1.987.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.682.500,00 1.682.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Hal.736 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.737 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.287.500,00 961.250,00 -326.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 618.750,00 456.250,00 -162.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 931.000,00 698.000,00 -233.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.243.750,00 1.243.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.869.000,00 11.869.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.650.000,00 3.825.000,00 -3.825.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 337.500,00 225.000,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.907.500,00 3.708.500,00 -1.199.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.055.000,00 7.055.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Hal.738 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 462.500,00 343.750,00 -118.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.500.000,00 6.378.000,00 -2.122.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.287.500,00 1.287.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.850.000,00 7.425.000,00 -7.425.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.272.500,00 953.750,00 -318.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000,00 900.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.097.500,00 6.073.500,00 -2.024.000,00 Hal.739 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.430.000,00 17.430.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 45.000,00 -15.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 268.750,00 -118.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.545.000,00 3.430.500,00 -1.114.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.287.500,00 1.287.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Hal.740 Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 187.500,00 125.000,00 -62.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.024.500,00 5.284.000,00 -1.740.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.988.000,00 2.988.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 8.100.000,00 -8.100.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.741 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 206.250,00 150.000,00 -56.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 412.500,00 287.500,00 -125.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.976.500,00 2.258.500,00 -718.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 468.750,00 468.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.536.000,00 1.536.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 4.800.000,00 -4.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.250.000,00 932.500,00 -317.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 825.000,00 587.500,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.050.000,00 5.323.500,00 -1.726.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.205.000,00 11.205.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 13.500.000,00 -13.500.000,00 Hal.742 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kei Besar Utara Timur Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kei Besar Utara Timur Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 555.675.049,00 559.621.120,00 3.946.071,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 59.697.091,00 61.017.541,00 1.320.450,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.341.847,00 6.335.119,00 -6.728,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 62.422.500,00 57.663.750,00 -4.758.750,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.915.000,00 13.282.500,00 367.500,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 38.451.399,00 37.848.503,00 -602.896,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.120.094,00 5.114.663,00 -5.431,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 561.434,00 561.434,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.065,00 8.109,00 44,00 Hal.743 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.305,00 2.168,00 -137,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 30.595.544,00 24.014.411,00 -6.581.133,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.086.856,00 3.504.465,00 -582.391,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.333.632,00 1.142.479,00 -191.153,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.000.880,00 3.427.458,00 -573.422,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 71.211.481,00 0,00 -71.211.481,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Hal.744 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 19.000.000,00 -10.700.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.600.000,00 11.800.000,00 -11.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.000.000,00 21.000.000,00 -6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.745 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.556.000,00 2.556.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.232.000,00 13.859.000,00 -53.373.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.746 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.747 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 375.000,00 375.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.400.000,00 13.650.000,00 -7.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 3.900.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 63.000.000,00 27.000.000,00 -36.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.748 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.100.000,00 12.600.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 3.600.000,00 -7.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.025.000,00 925.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 375.000,00 300.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 3.953.000,00 -1.947.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 9.000.000,00 -3.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Hal.749 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.525.000,00 2.470.000,00 -2.055.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 5.400.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.720.000,00 9.421.000,00 3.701.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.100.000,00 10.700.000,00 -2.400.000,00 Hal.750 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 32.400.000,00 27.900.000,00 -4.500.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.475.000,00 1.175.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.668.000,00 5.001.000,00 -1.667.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 2.160.000,00 -720.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.751 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kei Besar Selatan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kei Besar Selatan Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 708.941.810,00 686.611.868,00 -22.329.942,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 56.816.271,00 54.337.922,00 -2.478.349,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.435.868,00 5.822.543,00 386.675,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 55.391.000,00 54.522.500,00 -868.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.462.250,00 21.847.500,00 -1.614.750,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.490.626,00 36.807.465,00 -2.683.161,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.096.075,00 4.535.303,00 439.228,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Hal.752 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 491.344,00 1.132.424,00 641.080,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.490,00 10.741,00 251,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.866,00 1.966,00 100,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 36.751.565,00 28.150.690,00 -8.600.875,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.050.615,00 3.489.087,00 -561.528,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.701.480,00 1.382.484,00 -318.996,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.104.395,00 4.147.450,00 -956.945,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 71.211.481,00 0,00 -71.211.481,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Hal.753 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Hal.754 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.635.000,00 4.635.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.975.000,00 6.381.250,00 -593.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 276.000,00 276.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.300.000,00 2.625.000,00 325.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.040.000,00 23.296.000,00 -4.744.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.304.500,00 38.657.500,00 353.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.755 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 576.500,00 2.656.000,00 2.079.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.817.000,00 31.060.000,00 -19.757.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 40.950.000,00 0,00 -40.950.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.756 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 0,00 -24.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 0,00 -14.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.757 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 375.000,00 187.500,00 -187.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.275.000,00 1.312.500,00 -962.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.650.000,00 11.250.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 2.800.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Hal.758 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.640.000,00 9.820.000,00 7.180.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 15.000.000,00 9.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.000.000,00 48.000.000,00 24.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 3.600.000,00 -9.900.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.759 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 25.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.300.000,00 6.900.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 3.600.000,00 -7.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 630.000,00 530.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 675.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.055.000,00 4.885.000,00 -170.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 2.140.000,00 -1.660.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.540.000,00 1.770.000,00 -1.770.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hal.760 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.550.000,00 8.950.000,00 4.400.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 6.000.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.500.000,00 23.400.000,00 900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 790.000,00 790.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 8.160.000,00 -3.840.000,00 Hal.761 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 27.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.550.000,00 5.400.000,00 -12.150.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.275.000,00 4.875.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.700.000,00 9.300.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Hal.762 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.600.000,00 -900.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Manyeuw Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Manyeuw Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 610.075.899,00 610.923.737,00 847.838,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 45.298.904,00 45.250.850,00 -48.054,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 63.985.646,00 64.840.054,00 854.408,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 61.705.000,00 61.187.500,00 -517.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.641.500,00 15.466.875,00 -174.625,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.615.900,00 2.613.125,00 -2.775,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 38.451.399,00 38.427.863,00 -23.536,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.024.019,00 1.022.933,00 -1.086,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 851.670,00 851.670,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.538,00 11.534,00 2.996,00 Hal.763 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.174,00 1.166,00 -8,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 32.438.156,00 25.838.524,00 -6.599.632,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.916.592,00 1.643.471,00 -273.121,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.464.174,00 1.259.870,00 -204.304,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 108.722,00 93.229,00 -15.493,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.392.549,00 3.779.675,00 -612.874,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 326.153,00 279.675,00 -46.478,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 57.163.743,00 0,00 -57.163.743,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.764 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.630.000,00 5.630.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.350.000,00 2.512.500,00 -837.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.162.500,00 3.162.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.280.000,00 14.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.701.000,00 15.125.500,00 -5.575.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.765 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.000,00 0,00 -76.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 750.000,00 0,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.899.000,00 25.611.000,00 -31.288.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Hal.766 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.425.000,00 5.865.000,00 -1.560.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.575.000,00 2.187.500,00 -3.387.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.767 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.945.000,00 24.945.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 50.000,00 50.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.768 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 962.500,00 962.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 487.500,00 350.000,00 -137.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.385.000,00 2.442.500,00 -942.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.990.000,00 11.990.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 4.200.000,00 -4.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 275.000,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.197.500,00 0,00 -2.197.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.240.000,00 0,00 -5.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.769 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 347.500,00 0,00 -347.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 0,00 -387.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.267.500,00 0,00 -2.267.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.437.500,00 0,00 -1.437.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00 0,00 -5.460.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.600.000,00 2.400.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 6.750.000,00 -6.750.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Hal.770 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 507.500,00 0,00 -507.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 0,00 -387.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.785.000,00 0,00 -1.785.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 720.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 422.500,00 422.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 231.250,00 -81.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 787.500,00 -262.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 275.000,00 275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.490.000,00 7.490.000,00 0,00 Hal.771 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 4.500.000,00 -4.950.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 0,00 -250.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 0,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.040.000,00 750.000,00 -1.290.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 0,00 -1.150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.810.000,00 3.320.000,00 -2.490.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Hal.772 Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 506.250,00 0,00 -506.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 0,00 -225.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.505.000,00 750.000,00 -755.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 143.750,00 0,00 -143.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.320.000,00 6.270.000,00 2.950.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 4.200.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Hal.773 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 237.500,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.042.500,00 782.000,00 -260.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.320.000,00 960.000,00 -2.360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 2.400.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 347.500,00 0,00 -347.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 537.500,00 0,00 -537.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 0,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 6.640.000,00 -960.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.774 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 7.200.000,00 -7.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Hoat Sorbay Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Hoat Sorbay Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 564.384.064,00 520.815.198,00 -43.568.866,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 50.269.657,00 53.296.882,00 3.027.225,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.203.000,00 68.365.000,00 -8.838.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.237.750,00 5.405.625,00 167.875,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 29.098.356,00 28.424.850,00 -673.506,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.048.038,00 2.045.865,00 -2.173,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 423.741,00 990.083,00 566.342,00 Hal.775 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.573,00 6.121,00 2.548,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.347,00 2.333,00 -14,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 30.201.505,00 21.054.974,00 -9.146.531,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.833.184,00 3.286.942,00 -546.242,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.354.525,00 1.001.568,00 -352.957,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.063.576,00 3.004.714,00 -1.058.862,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 55.625.599,00 0,00 -55.625.599,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.777.500,00 1.777.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 222.500,00 978.000,00 755.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 Hal.776 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.400.000,00 11.700.000,00 -11.700.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 32.667.500,00 32.667.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 4.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.212.500,00 2.212.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.648.000,00 21.648.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.974.000,00 10.974.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Hal.777 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 618.000,00 618.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.637.000,00 34.021.000,00 -33.616.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 4.050.000,00 -150.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Hal.778 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 635.000,00 158.500,00 -476.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.275.000,00 6.250.000,00 -25.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Hal.779 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.087.500,00 3.093.750,00 6.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 562.500,00 431.250,00 -131.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 450.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.780 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 1.537.500,00 487.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 3.081.250,00 2.531.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.000,00 3.000.000,00 2.376.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 862.500,00 162.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.076.000,00 4.575.000,00 -4.501.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.600.000,00 7.800.000,00 -7.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.820.000,00 408.750,00 -1.411.250,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.075.000,00 425.000,00 -650.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.671.000,00 2.344.000,00 -2.327.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 4.685.000,00 -5.275.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.474.000,00 6.330.000,00 -144.000,00 Hal.781 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 4.800.000,00 -1.200.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.250.000,00 387.500,00 -862.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.850.000,00 3.115.500,00 -7.734.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.000.000,00 4.272.000,00 -14.728.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 Hal.782 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.500.000,00 375.000,00 -1.125.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.731.000,00 1.858.500,00 -4.872.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.068.000,00 2.655.000,00 -413.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 24.750.000,00 2.250.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Hal.783 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 322.201.985,00 261.697.348,00 -60.504.637,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 38.708.006,00 30.337.990,00 -8.370.016,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.777.715,00 11.765.221,00 -12.494,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 46.924.500,00 29.651.250,00 -17.273.250,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.166.000,00 5.085.000,00 -81.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 21.823.767,00 17.679.533,00 -4.144.234,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.168.132,00 7.160.528,00 -7.604,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 73.609,00 73.609,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.391,00 5.363,00 972,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.824,00 1.612,00 -212,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 18.729.300,00 11.264.928,00 -7.464.372,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.304.287,00 3.690.911,00 -613.376,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 773.293,00 541.125,00 -232.168,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.319.864,00 1.623.387,00 -696.477,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 Hal.784 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 53.023.031,00 0,00 -53.023.031,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.785 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.536.000,00 10.536.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.139.500,00 16.821.000,00 -5.318.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.871.000,00 33.046.000,00 -24.825.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Hal.786 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.787 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.225.000,00 5.000.000,00 -25.225.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 0,00 -14.400.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.990.000,00 10.582.500,00 -9.407.500,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.788 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.952.500,00 1.952.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.350.000,00 1.012.500,00 -337.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.362.500,00 2.521.500,00 -841.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.190.000,00 18.190.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.545.000,00 3.145.000,00 -3.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 118.750,00 -456.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.688.000,00 2.688.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 19.500.000,00 -4.500.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Hal.789 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 722.500,00 722.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 137.500,00 1.540.500,00 1.403.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.212.500,00 1.000.000,00 -212.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 925.000,00 925.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.442.500,00 1.813.500,00 -629.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.790 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 9.000.000,00 -9.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 275.000,00 -112.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.500,00 313.000,00 12.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.712.000,00 5.712.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.400.000,00 7.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.200.000,00 22.500.000,00 -2.700.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.791 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.500,00 387.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 212.500,00 212.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.800.000,00 3.600.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 12.000.000,00 -12.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.380.000,00 1.012.500,00 -367.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000,00 270.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 4.800.000,00 -4.200.000,00 Hal.792 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 12.000.000,00 -12.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 348.020.070,00 348.363.612,00 343.542,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 48.722.670,00 48.771.186,00 48.516,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.777.715,00 11.765.221,00 -12.494,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 49.077.000,00 48.307.500,00 -769.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.654.750,00 2.613.125,00 -41.625,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 24.941.448,00 24.550.380,00 -391.068,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.168.132,00 7.160.528,00 -7.604,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 998.175,00 998.175,00 Hal.793 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.850,00 5.882,00 1.032,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.824,00 1.612,00 -212,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 20.323.590,00 15.389.300,00 -4.934.290,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.304.287,00 3.690.911,00 -613.376,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 835.242,00 717.938,00 -117.304,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.505.740,00 2.153.817,00 -351.923,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 57.231.378,00 0,00 -57.231.378,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Hal.794 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.062.500,00 9.437.500,00 -8.625.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.812.500,00 3.156.250,00 -656.250,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.000,00 16.147.000,00 -3.853.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.999.000,00 14.999.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.795 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 261.000,00 261.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.489.000,00 17.201.000,00 -31.288.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.000.000,00 8.750.000,00 -16.250.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.796 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.050.000,00 0,00 -18.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 2.125.000,00 -1.875.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Hal.797 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.125.000,00 1.575.000,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.787.500,00 1.787.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.395.500,00 1.395.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.217.000,00 5.217.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.915.000,00 6.915.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 6.300.000,00 -6.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.125.000,00 843.750,00 -281.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 311.000,00 223.500,00 -87.500,00 Hal.798 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.470.000,00 7.470.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.994.000,00 5.994.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 1.050.000,00 -1.050.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 270.000,00 202.500,00 -67.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.830.000,00 17.500.000,00 -3.330.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 9.450.000,00 -9.450.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Hal.799 Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.781.250,00 2.843.750,00 -937.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.000,00 7.000,00 -20.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.729.250,00 20.729.250,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.712.500,00 9.712.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.750.000,00 7.200.000,00 -8.550.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.967.500,00 1.442.500,00 -525.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.032.500,00 23.032.500,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hal.800 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 250.000,00 250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.500.000,00 20.250.000,00 1.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 562.500,00 422.500,00 -140.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 834.500,00 484.500,00 -350.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.213.000,00 9.213.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa Hal.801 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kei Besar Utara Barat Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kei Besar Utara Barat Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 505.130.044,00 473.571.612,00 -31.558.432,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 45.298.904,00 45.250.850,00 -48.054,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 46.837.195,00 45.208.570,00 -1.628.625,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 54.673.500,00 49.968.750,00 -4.704.750,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.986.750,00 12.853.750,00 -133.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.615.900,00 2.613.125,00 -2.775,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 28.059.129,00 26.587.193,00 -1.471.936,00 Hal.802 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.204.019,00 1.022.933,00 -181.086,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 906.346,00 856.401,00 -49.945,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.754,00 10.097,00 1.343,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.174,00 1.166,00 -8,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 27.635.110,00 19.776.244,00 -7.858.866,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.916.592,00 1.643.471,00 -273.121,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.212.302,00 965.700,00 -246.602,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 108.722,00 93.229,00 -15.493,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.636.936,00 2.897.111,00 -739.825,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 326.153,00 279.675,00 -46.478,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 68.400.129,00 0,00 -68.400.129,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 850.000,00 1.431.250,00 581.250,00 Hal.803 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.875.000,00 4.125.000,00 -750.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.122.000,00 12.222.000,00 100.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.980.000,00 12.980.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.565.000,00 4.865.000,00 -700.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.960.000,00 33.400.000,00 -4.560.000,00 Hal.804 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.386.000,00 20.349.000,00 -7.037.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.031.000,00 0,00 -50.031.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.250.000,00 0,00 -6.250.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Hal.805 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.500.000,00 0,00 -12.500.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.500.000,00 0,00 -3.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.112.000,00 30.112.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 0,00 -600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Hal.806 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 550.000,00 0,00 Hal.807 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 375.000,00 375.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 5.700.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.675.000,00 1.375.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.725.000,00 1.175.000,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.050.000,00 2.300.000,00 -750.000,00 Hal.808 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.480.000,00 1.098.000,00 -382.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.900.000,00 16.700.000,00 -7.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.000.000,00 12.000.000,00 -12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 825.000,00 825.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 675.000,00 375.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.425.000,00 1.075.000,00 -350.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 475.000,00 475.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.000.000,00 13.100.000,00 -5.900.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Hal.809 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.152.000,00 827.000,00 -325.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.048.000,00 6.048.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 15.750.000,00 -15.750.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 775.000,00 -225.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 816.000,00 816.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Hal.810 Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 375.000,00 -75.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.330.000,00 960.000,00 -370.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 3.150.000,00 -3.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 725.000,00 725.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 550.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.575.000,00 4.206.000,00 1.631.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.600.000,00 36.750.000,00 3.150.000,00 Hal.811 Organisasi : 7.01.2.11.0.00.04.0000 Kecamatan Kei Besar Unit Organisasi : 7.01.2.11.0.00.04.0000 Kecamatan Kei Besar Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 546.116.764,00 543.378.961,00 -2.737.803,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.597.808,00 90.501.700,00 -96.108,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 51.284.288,00 51.302.714,00 18.426,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.341.847,00 6.335.119,00 -6.728,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 47.642.000,00 43.115.000,00 -4.527.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.713.250,00 16.021.875,00 308.625,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.231.800,00 5.226.250,00 -5.550,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 33.255.264,00 32.733.840,00 -521.424,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.120.094,00 5.114.663,00 -5.431,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 835.328,00 1.261.928,00 426.600,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.109,00 5.766,00 657,00 Hal.812 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.305,00 2.168,00 -137,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 29.329.157,00 22.479.390,00 -6.849.767,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.086.856,00 3.504.465,00 -582.391,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.310.672,00 1.119.728,00 -190.944,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 217.445,00 186.458,00 -30.987,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.932.044,00 3.359.203,00 -572.841,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 652.306,00 559.351,00 -92.955,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 69.573.852,00 0,00 -69.573.852,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.708.000,00 2.320.000,00 -1.388.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.232.000,00 16.415.000,00 -50.817.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Hal.813 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 375.000,00 -125.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.000,00 15.000.000,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang Hal.814 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 773.000,00 579.500,00 -193.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.227.000,00 33.616.000,00 -25.611.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.125.000,00 -375.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Hal.815 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.500.000,00 5.312.500,00 -3.187.500,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.529.500,00 1.897.000,00 -632.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hal.816 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 29.968.750,00 29.968.750,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Hal.817 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 750.000,00 -250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 18.000.000,00 -18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.562.500,00 2.500.000,00 -62.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.050.000,00 11.287.500,00 -3.762.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.187.500,00 4.187.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Hal.818 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 3.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 450.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.819 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.600.000,00 3.450.000,00 -1.150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Hal.820 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.661.500,00 2.746.000,00 -915.500,00 Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.418.000,00 2.563.500,00 -854.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 62.700.000,00 31.350.000,00 -31.350.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.821 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 66.000.000,00 33.000.000,00 -33.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.282.000,00 60.141.000,00 -60.141.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 147.600.000,00 73.800.000,00 -73.800.000,00 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.443.937.179,00 1.361.852.298,00 -82.084.881,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 181.195.616,00 181.003.400,00 -192.216,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 170.247.596,00 159.061.984,00 -11.185.612,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 157.634.750,00 139.080.625,00 -18.554.125,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.641.750,00 31.145.625,00 -496.125,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 10.463.600,00 10.452.500,00 -11.100,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 90.412.749,00 84.903.398,00 -5.509.351,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.096.075,00 4.091.730,00 -4.345,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Hal.822 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.461.677,00 4.549.747,00 3.088.070,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.420,00 21.431,00 1.011,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.694,00 4.666,00 -28,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 77.928.288,00 58.097.675,00 -19.830.613,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.666.369,00 6.573.884,00 -1.092.485,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.465.425,00 2.806.730,00 -658.695,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 434.890,00 372.917,00 -61.973,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.396.388,00 8.420.247,00 -1.976.141,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.304.613,00 1.118.701,00 -185.912,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 138.955.996,00 0,00 -138.955.996,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Hal.823 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.500.000,00 4.525.000,00 -975.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.325.000,00 11.287.500,00 -3.037.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.175.000,00 6.687.500,00 -3.487.500,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.000.000,00 21.750.000,00 -7.250.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,00 Hal.824 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 20.000,00 20.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.177.000,00 13.612.000,00 -4.565.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.000,00 231.000,00 189.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.303.000,00 49.652.000,00 -50.651.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Hal.825 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Hal.826 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.983.000,00 16.983.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.827 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Paskibraka KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Hal.828 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Hal.829 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 0,00 0,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.049.000,00 1.876.500,00 -172.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.000.000,00 1.412.500,00 -587.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.100.000,00 0,00 -6.100.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Hal.830 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.201.000,00 8.410.000,00 -8.791.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.700.000,00 9.900.000,00 -10.800.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 56.000,00 56.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 143.944.000,00 143.944.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 544.156.647,00 544.156.647,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 5.4.02.02 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 5.4.02.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota 5.4.02.02.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Hal.831 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.725.000,00 1.725.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.575.000,00 2.300.000,00 725.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.670.500,00 5.971.000,00 2.300.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.237.500,00 1.243.750,00 6.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.676.000,00 21.240.000,00 11.564.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 11.520.000,00 11.520.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 11.600.000,00 7.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 258.000.000,00 0,00 -258.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.400.000,00 89.700.000,00 75.300.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 Hal.832 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.841.000,00 33.640.000,00 -17.201.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.800.000,00 148.500.000,00 92.700.000,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 312.500,00 75.000,00 -237.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.500,00 329.500,00 19.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 9.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.700.000,00 3.100.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.827.000,00 17.201.000,00 -7.626.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 4.950.000,00 -900.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Hal.833 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Hal.834 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 230.000,00 172.500,00 -57.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 178.770.000,00 178.770.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 237.500,00 625.000,00 387.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 215.000,00 180.500,00 -34.500,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 187.500,00 143.750,00 -43.750,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.600.000,00 600.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.350.000,00 600.000,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.410.000,00 0,00 -8.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.950.000,00 -4.050.000,00 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.875.625.000,00 10.096.543.270,62 8.220.918.270,62 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.875.625.000,00 10.096.543.270,62 8.220.918.270,62 6.1.01.05 Penghematan Belanja 1.875.625.000,00 10.096.543.270,62 8.220.918.270,62 Hal.835 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 1.875.625.000,00 10.096.543.270,62 8.220.918.270,62 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 1.875.625.000,00 10.096.543.270,62 8.220.918.270,62 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Bupati Muhamad Thaher Hanubun Hal.836 Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 Hibah Berupa Uang KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pendidikan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1 SD Muhamadiyah Abean Ohoi Abean 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2 SD Muhamadiyah Abean Ohoi Abean 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 3 SD Muhamadiyah Abean Ohoi Abean 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4 UNIVERSITAS PATTIMURA Universitas Pattimura Ambon 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 5 SD KRISTEN AD AD 232.190.000,00 232.190.000,00 0,00 6 SD KRISTEN OHOIRA OHOIRA 153.750.000,00 153.750.000,00 0,00 7 SD KRISTEN OHOIRENAN OHOIRENAN 68.880.000,00 68.880.000,00 0,00 8 SD NASKAT SOINRAT SOINRAT 78.720.000,00 78.720.000,00 0,00 9 SD NASKAT OHOIREN OHOIREN 105.780.000,00 105.780.000,00 0,00 10 SD KRISTEN UR PULAU UR PULAU 158.788.000,00 158.788.000,00 0,00 11 SD NASKAT DEBUT DEBUT 134.070.000,00 134.070.000,00 0,00 12 SD KRISTEN WAER WAER 89.880.000,00 89.880.000,00 0,00 Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.837 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 13 SD KRISTEN WERKA WERKA 38.130.000,00 38.130.000,00 0,00 14 SD NASKAT NGABUB NGABUB 66.420.000,00 66.420.000,00 0,00 15 SD KRISTEN WEER NGAT NGAT 39.360.000,00 39.360.000,00 0,00 16 SD KRISTEN WATNGIL WATNGIL 66.420.000,00 66.420.000,00 0,00 17 SD KRISTEN HOOR HOOR KRISTEN 122.836.000,00 122.836.000,00 0,00 18 SD NASKAT BOMBAY BOMBAY 115.620.000,00 115.620.000,00 0,00 19 SD NASKAT LUMEFAR DANAR LUMEFAR 65.190.000,00 65.190.000,00 0,00 20 SD NASKAT OHOITOM OHOIDERTOM 113.160.000,00 113.160.000,00 0,00 21 SD KRISTEN LAAR LAAR 136.318.000,00 136.318.000,00 0,00 22 SD ALHILAAL UF MAAR MAAR 114.390.000,00 114.390.000,00 0,00 23 SD NASKAT SEMAWI SEMAWI 50.430.000,00 50.430.000,00 0,00 24 SD KRISTEN OHOISEB DANAR OHOISEB 111.930.000,00 111.930.000,00 0,00 25 SD NASKAT OHOIWIRIN OHOIWIRIN 91.020.000,00 91.020.000,00 0,00 26 SD NASKAT OHOILILIR OHOILILIR 38.130.000,00 38.130.000,00 0,00 27 SD ALHILAAL DUNWAHAN DUDUNWAHAN 306.270.000,00 306.270.000,00 0,00 28 SD KRISTEN ELAAR ELAAR LAMAGORANG 65.190.000,00 65.190.000,00 0,00 29 SD KRISTEN OHOIWAIT OHOIWAIT 70.110.000,00 70.110.000,00 0,00 30 SD KRISTEN KILWAT KILWAT 89.880.000,00 89.880.000,00 0,00 31 SD NASKAT KOLSER KOLSER 141.450.000,00 141.450.000,00 0,00 32 SD NASKAT WATLAAR WATLAAR 107.856.000,00 107.856.000,00 0,00 33 SD KRISTEN SATHER SATHER 66.420.000,00 66.420.000,00 0,00 34 SD NASKAT MATHIAS 3 LANGGUR A LANGGUR 321.030.000,00 321.030.000,00 0,00 35 SD NASKAT YAMTIMUR YAMTIMUR 100.860.000,00 100.860.000,00 0,00 36 SD KRISTEN OHOIRAUT OHOIRAUT 89.880.000,00 89.880.000,00 0,00 Hal.838 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 37 SD NASKAT WULURAT WULURAT 155.792.000,00 155.792.000,00 0,00 38 SD NASKAT WASSAR HAAR WASSAR 104.860.000,00 104.860.000,00 0,00 39 SD NASKAT KILWAIR KILWAIR 67.650.000,00 67.650.000,00 0,00 40 SD NASKAT HOLLAY HOLLAY 55.350.000,00 55.350.000,00 0,00 41 SD KRISTEN TANIMBAR KEI TANIMBAR KEI 89.880.000,00 89.880.000,00 0,00 42 SD NASKAT SATHEAN SATHEAN 154.980.000,00 154.980.000,00 0,00 43 SD KRISTEN OHOIFAU OHOIFAU 112.350.000,00 112.350.000,00 0,00 44 SD KAREL SADSUITUBUN OHOIJANG WATDEK 130.380.000,00 130.380.000,00 0,00 45 SD NASKAT MATHIAS 1 LANGGUR LANGGUR 367.770.000,00 367.770.000,00 0,00 46 SD NASKAT HAAR HAAR 151.298.000,00 151.298.000,00 0,00 47 SD KRISTEN UR LANGGIAR HAAR LANGGIAR HAAR 89.880.000,00 89.880.000,00 0,00 48 SD NASKAT REYAMRU REYAMRU 163.282.000,00 163.282.000,00 0,00 49 SD KRISTEN DIAN DARAT DIAN DARAT 141.450.000,00 141.450.000,00 0,00 50 SD NASKAT WATSIN WATSIN 95.940.000,00 95.940.000,00 0,00 51 SD NASKAT EVU EVU 131.610.000,00 131.610.000,00 0,00 52 SD KRISTEN WARBAL WARBAL 125.832.000,00 125.832.000,00 0,00 53 SD NASKAT OHOIEL OHOIEL 54.120.000,00 54.120.000,00 0,00 54 SD NASKAT WATUAR WATUAR 82.410.000,00 82.410.000,00 0,00 55 SD NASKAT OHOILIM OHOILIM 124.334.000,00 124.334.000,00 0,00 56 SD NASKAT ISWADI ISO 100.860.000,00 100.860.000,00 0,00 57 SD NASKAT FAAN WEARLILIR (FAWEAR) FAAN 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 58 SD NASKAT NAMAR NAMAR 137.760.000,00 137.760.000,00 0,00 59 SD KRISTEN MADWAER MADWAER 84.870.000,00 84.870.000,00 0,00 60 SD NASKAT WAUR WAUR 125.460.000,00 125.460.000,00 0,00 61 SD NASKAT MATHIAS 2 LANGGUR A LANGGUR 211.560.000,00 211.560.000,00 0,00 Hal.839 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 62 SD KRISTEN OHOINANGAN OHOINANGAN 70.110.000,00 70.110.000,00 0,00 63 SD KRISTEN YAMTELWAURTAHAIT YAMTEL 157.440.000,00 157.440.000,00 0,00 64 SD NASKAT OHOINOL OHOINOL 87.330.000,00 87.330.000,00 0,00 65 SD NASKAT MATHIAS 3 LANGGUR B LANGGUR 250.920.000,00 250.920.000,00 0,00 66 SD NASKAT LETVUAN LETVUAN 178.350.000,00 178.350.000,00 0,00 67 SD NASKAT NGEFUIT ATAS NGEFUIT ATAS 89.880.000,00 89.880.000,00 0,00 68 SD NASKAT UWAT UWAT 140.812.000,00 140.812.000,00 0,00 69 SD KRISTEN WEDUAR 93.480.000,00 93.480.000,00 0,00 70 SD NASKAT KELANIT KELANIT 150.060.000,00 150.060.000,00 0,00 71 SD NASKAT REVAV REVAV 71.340.000,00 71.340.000,00 0,00 72 SD KRISTEN DANGARAT DANGARAT 41.820.000,00 41.820.000,00 0,00 73 SD NASKAT OHOITUF OHOITUF 119.310.000,00 119.310.000,00 0,00 74 SD NASKAT HOLLAT HOLLAT 115.620.000,00 115.620.000,00 0,00 75 SD KRISTEN MUN WARFAN MUN WARFAN 89.880.000,00 89.880.000,00 0,00 76 SD NASKAT RENFAAN RENFAAN 89.880.000,00 89.880.000,00 0,00 77 SD KRISTEN FAKO FAKO 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 78 SD NASKAT ABEAN YAFAWUN 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 79 SD KRISTEN OHOIDERTAWUN OHOIDERTAWUN 66.420.000,00 66.420.000,00 0,00 80 SD NASKAT NGAYUB NGAYUB 52.890.000,00 52.890.000,00 0,00 81 SD NASKAT DON BOSCO NGILNGOF NGILNGOF 142.680.000,00 142.680.000,00 0,00 82 SD KRISTEN OHOIEL OHOIEL 91.020.000,00 91.020.000,00 0,00 83 SD KRISTEN SOINDAT SOINDAT 89.880.000,00 89.880.000,00 0,00 84 SD NASKAT HOKO HOKO 54.120.000,00 54.120.000,00 0,00 85 SD KRISTEN TUTREAN TUTREAN 31.980.000,00 31.980.000,00 0,00 86 SD KRISTEN WEDUAR FER WEDUAR FER 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 Hal.840 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 87 SD NASKAT MUN OHOIIR MUN OHOIIR 194.740.000,00 194.740.000,00 0,00 88 SD NASKAT MATHIAS 2 LANGGUR B LANGGUR 223.860.000,00 223.860.000,00 0,00 89 SD NASKAT RUMAT RUMAAT 126.690.000,00 126.690.000,00 0,00 90 SD NASKAT SOMLAIN SOMLAIN 109.470.000,00 109.470.000,00 0,00 91 SD NASKAT OHOIDERTUTU OHOIDERTUTU 166.050.000,00 166.050.000,00 0,00 92 SD NASKAT WATSIN WATSIN 167.280.000,00 167.280.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 10.223.898.000,00 10.223.898.000,00 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 93 PGRI KABUPATEN MALUKU TENGGARA LANGGUR 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 94 STIA LANGGUR jln. Raya Kolser 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 95 MTS Al-Muttaqien Danar Ohoi Danar 226.675.000,00 226.675.000,00 0,00 96 Seminari St.Yuda Thadeus Langgur Langgur 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 97 SMP KRISTEN ANUGERAH LANGGUR LANGGUR 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.016.675.000,00 1.016.675.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 98 MTs AL HILAAL DIAN PULAU DIAN PULAU 0,00 121.725.000,00 121.725.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 121.725.000,00 121.725.000,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 99 SMP PANCASILA OHOIDERTUTU OHOIDERTUTU 151.900.000,00 151.900.000,00 0,00 100 SMP SANTA THERESIA LANGGUR LANGGUR 613.800.000,00 613.800.000,00 0,00 101 SMP ALHILAAL BANDA ELY BANDA ELY 185.024.000,00 185.024.000,00 0,00 102 SMP KAREL SADSUITUBUN OHOIJANG 178.250.000,00 178.250.000,00 0,00 103 SMP SANTO DOMINICO SAVIO KATLARAT Katlarat 193.750.000,00 193.750.000,00 0,00 Hal.841 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 104 SMP ST THOMAS AQUINO OHOITUF 111.600.000,00 111.600.000,00 0,00 105 SMP YOS SUDARSO WAUR WAUR 192.200.000,00 192.200.000,00 0,00 106 SMP KRISTEN DIAN DIAN DARAT 96.100.000,00 96.100.000,00 0,00 107 SMP KRISTEN ANUGERAH LANGGUR LANGGUR 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 108 SMP SEMINARI SANTO JOHANNES XXIII LANGGUR LANGGUR 248.000.000,00 248.000.000,00 0,00 109 SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL DESA WAIN WAIN 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 110 SMP KRISTEN OHOIRA OHOIRA 128.650.000,00 128.650.000,00 0,00 111 SMP NASKAT ST ANDREAS RUMAAT RUMAAT 79.050.000,00 79.050.000,00 0,00 112 SMP ALHILAAL KEI KECIL OHOIJANG 96.100.000,00 96.100.000,00 0,00 113 SMP BUDHI MULIA LANGGUR LANGGUR 689.750.000,00 689.750.000,00 0,00 114 SMP KRISTEN OHOIEL OHOIEL 139.500.000,00 139.500.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.170.324.000,00 3.170.324.000,00 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 115 DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA LANGGUR 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana BOP PAUD 116 PAUD MELATI Ohoi Disuk 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 117 PAUD MAR ILAEL Ohoi Wain 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 118 KB ELVAMAS Soinrat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 119 PAUD SANTA SESILIA I FAAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 120 PAUD YALMO FADIR Revav 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 121 PAUD RAHAN MARIN OHOIRA 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 122 PAUD ST. ANTONIUS DE PADUA Ohoi Wulurat 42.630.000,00 42.630.000,00 0,00 123 KB EL ARIS WATSIN 32.250.000,00 32.250.000,00 0,00 124 PAUD KB WOMANGIL Ohoi Waerat 52.780.000,00 52.780.000,00 0,00 Hal.842 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 125 PAUD CAHAYA Desa Mun Ngurditwain 54.810.000,00 54.810.000,00 0,00 126 KB FIDSARMOR Mastur Baru 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 127 PAUD WADLAU Ohoi Uat 83.230.000,00 83.230.000,00 0,00 128 KB SALEH Ohoi Maar 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 129 PAUD EFKEN Ohoi Tutrean 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 130 KB AMROS NAMAR 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 131 KB NUR AINI OHOI OHOINANGAN 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 132 PAUD MERPATI OHOILUS 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 133 PAUD LOKABESI Ohoi Depur 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 134 PAUD RELLY MASTEL Rumaat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 135 PAUD JEMBATAN BULAN Ohoi Letvuan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 136 KUK DER MAS Ngefuit Atas 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 137 PAUD SINSABANG Ohoi Yamtimur 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 138 PAUD SIRMAS Ohoidertom 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 139 KB EL SODAT Hollat 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 140 KB BOTAN Tanimbar Kei 42.630.000,00 42.630.000,00 0,00 141 KB EL YALMAV Danar Ohoiseb 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 142 PAUD YEUW WABLAER Wab Ngufar 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 143 KB BUIT HELIN Werka 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 144 KB EL BUNGA Waur 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 145 KB TARWALEK MADWAER 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 146 PAUD TEB MAYUUN Ohoi Ohoiel 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 147 PAUD NAMNGIL VOVO DESA WATNGIL 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 148 PAUD ST. JOHANIS Ohoi Reyamru 91.350.000,00 91.350.000,00 0,00 149 PAUD KB EL LA EL ISO 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 Hal.843 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 150 PAUD KARTIKA XIII-19 RAM SENANG KOMPLEKS KODIM MALUKU TENGGARA 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 151 KB ST. MIKHAEL Ohoilim 48.720.000,00 48.720.000,00 0,00 152 PAUD NAJUN Ohoi Ohoidertawun 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 153 KB SANTA MARIA THERESIA Uwat 166.460.000,00 166.460.000,00 0,00 154 PAUD NIRUN Desa Nerong 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 155 SPS ST. BERNADETHA Bombay 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 156 SPS VID KOMAS Ohoi Ohoifaruan 46.690.000,00 46.690.000,00 0,00 157 SPS NURUL ANBIYAH Ohoidertawun 8.250.000,00 23.250.000,00 15.000.000,00 158 SPS WAUTSIBIT AD Wearaur 48.720.000,00 48.720.000,00 0,00 159 SPS SUMBER KASIH Ohoi Ohoira 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 160 SPS MULIA JAYA Dian Pulau 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 161 SPS ATTHAHIRIYAH DANAR TERNATE 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00 162 SPS RATU MUSTIKA Danar Lumefar 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 163 SPS AT TASLIM Tetoat 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 164 TK. ALVA OHOIEL OHOIEL 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 165 TK ST AGUSTINUS Langgur 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 166 TK ANGKASA LETVUAN Desa Letvuan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 167 PAUD 5.S OHOI NGURDU 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 168 PAUD FATOR DITLAK Sathean 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 169 KB KASIH DIT NAR Ohoidertutu 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 170 KB KASIH MUN OHOITADIUN MUN OHOITADIUN 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 171 PAUD SANTO PETRUS Ohoi Ngilngof 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 172 PAUD SOR TOMAT Waurtahait 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 173 PAUD ANASTASIA Kolser 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 Hal.844 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 174 PAUD MASBAIT Ohoi Kelanit 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 175 KB TUNAS MUDA OHOI MUN WEARFAN 66.990.000,00 66.990.000,00 0,00 176 PAUD VATIKAN Langgur 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 177 PAUD KB EL TALOAK DESA YAFAWUN 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 178 PAUD TEW NALAK Ngayub 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 179 PAUD SIRIUS OHOILUS OHOILUS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 180 KB EL TAIWAL DESA UR PULAU 54.810.000,00 54.810.000,00 0,00 181 PAUD KAIR MAS Desa Laar 18.270.000,00 18.270.000,00 0,00 182 KB AL-FATIHAH Feer 38.570.000,00 38.570.000,00 0,00 183 KB TOM RENGAS DUDUNWAHAN 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 184 PAUD KOKO BANTA Ohoi Wain Baru 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 185 PAUD KANEUW Ohoi Loon 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 186 PAUD KARISA Elaar Kampung Baru 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 187 PAUD FAU KANURI Banda Efruan 52.780.000,00 52.780.000,00 0,00 188 PAUD EL TUT KE Ohoi Kilwat 24.360.000,00 24.360.000,00 0,00 189 PAUD ELSOFDAR Ohoi Uf 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 190 PAUD ST. YOSEP Bombay 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 191 PAUD KB BEATA MARIA SERAFINA LEARNING CENTER Ohoi Langgur 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 192 PAUD ST ANDREAS Mun Ohoiir 75.110.000,00 75.110.000,00 0,00 193 PAUD NING VATNIM Ohoibadar 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 194 PAUD TERPADU ANGKASA KOMPLEKS LANUD DUMATUBUN LANGGUR 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 195 PAUD BOC KIDS SCHOOL JL. Belakang Rumput Hijau 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 196 KB FIDTEUW NALAK Letman 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 Hal.845 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 197 PAUD KENANGAN Ohoi Langgur 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 198 KB SUADAT Desa Hoko 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 199 PAUD TUNVATYAF Elat 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 200 PAUD NURUL ARMAN Ohoi Mataholat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 201 KB GUSDURIAN Ngan 50.750.000,00 50.750.000,00 0,00 202 KB BET EL NABAHENG 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 203 PAUD SIUSIU LAIR DESA SELAYAR 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 204 PAUD ATDID FANGNANAN UWAT 34.510.000,00 34.510.000,00 0,00 205 KB TANJUNG SIPUT LAIRNGANGAS 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 206 PAUD ADE IRMA SURYANI NASUTION OHOI MASTUR 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 207 KB OHOINANGAN ATAS Ohoinangan Atas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 208 PAUD ST. AGUSTINUS Ohoibun 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 209 PAUD TNIR LOMEL Debut 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 210 PAUD KAB.MALUKU TENGGARA Langgur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 211 PAUD MAR I LAEL DUA Ohoi Wain Raja 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 212 PAUD ANGGREK MAM FATNIM DENWET 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 213 KB WEAR VER Ohoi Hoor Kristen 50.750.000,00 50.750.000,00 0,00 214 KB KASIH FATIMA Sathean 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 215 KB ANGGREK OHOILILIR 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 216 KB NGILYAU YAMRU Rahareng Atas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 217 PAUD MARIA Ohoi Langgur 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 218 PAUD ELBIBRIS Ohoi Rerean 22.330.000,00 22.330.000,00 0,00 219 KB EL MAR I WEDUAR FER 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 220 KB RUR HERNAR ABEAN 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 221 PAUD EL LARIS Waur 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 Hal.846 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 222 PAUD PUCUK CERIA Desa Tuburlay 52.780.000,00 52.780.000,00 0,00 223 KB BUK EL DAREUW Ohoi Rat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 224 KB DHARAS JL. TENGIRI PERUMNAS OHOIJANG 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 225 KB NURUL RIZKI Dunwahan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 226 PAUD SAKMAS Ohoi Semawi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 227 KB FANGNANAN Ohoijang Watdek 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 228 KB RUMKE MUSLAU Elaar Let 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 229 KB HARAPAN wATDEK 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 230 KB DE MAERS WARWUT 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 231 RAHAN WOWOT YABKEN Weduar 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 232 PAUD AL-BAROQAH OHOI NGURSIT 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 233 PAUD SILOAM Yamtel 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 234 PAUD ST. ANTONIUS WEARLILIR 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 235 PAUD ROSARIO Ohoi Ohoiel 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 236 PAUD ELSIMREW Ohoi Ohoinol 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 237 KB KASIH ROSARIO Ngabub 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 238 PAUD DARSAWEL Ohoi Rumat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 239 PAUD SANTA THERESIA KILWAIR 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 240 TK SANTO FRANSISKUS WAUR Ohoi Waur 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 241 TK NEN MASIL Ohoi Evu 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 242 TK MIRIAM ELAT ELAT 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 243 TK. DON BOSCO NGILNGOF Ngilngof 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 244 TK DON BOSCO OHOILIM OHOILIM 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 245 TK KASIH ANDREAS KIM BOMBAI 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 Hal.847 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 246 TK. KRISTINA WAUR Waur 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 247 TK ST. THOMAS AQUINO Ohoi Sathean 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 248 TK. FRANSISCO FAAN FAAN 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 249 TK. HATI KUDUS KELANIT Kelanit 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 250 TK. ELNARE WAB WAB 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 251 TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Ohoi Wain Raja 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 252 TK.ST. JOSEPH OHOIJANG Ohoijang 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 253 TK HARAPAN KITA DEBUT Debut 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 254 TK. ST. JAKOBUS PERUMNAS Kel. Ohoijang Watdek 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 255 TK. ST. THERESIA OHOIDERTUTU 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 256 TK. MARIANA KOLSER Kolser 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 257 TK. ADE IRMA NASUTION LANGGUR JL. D. Dumatubun Langgur, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara 97611 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 258 TK TESOK FAMAS Revav 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 259 KB FAJARLI Ad Waer Aur 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 260 KB BOI MAS DESA HAAR OHOIMUR RK 46.690.000,00 46.690.000,00 0,00 261 PAUD SIRYEN Elaar Ngursoin 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 262 PAUD TUNAS HARAPAN PALANG MERAH KATLARAT 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 263 KB LOBLESAT Ohoijang Watdek 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 264 KB STA. MONICA Ohoider Atas 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 265 KB EL WELLOB JL. OLAN 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 266 KB EL UMEL OHOIWAIT 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.716.270.000,00 3.731.270.000,00 15.000.000,00 Hal.848 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 267 PKBM KAB. MALUKU TENGGARA Langgur 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan 18.292.167.000,00 19.138.892.000,00 846.725.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 268 Hibab Kepada Darma Wanita Persatuan Kabupaten Maluku Tenggara Langgur 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 269 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Langgur 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 270 Hibah Kepada PKK Kab. Maluku Tenggara Langgur 350.000.000,00 450.000.000,00 100.000.000,00 271 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 272 PWI Kab. Maluku Tenggara Langgur 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Hal.849 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 273 Koperasi KoWef Mabut Kabupaten Maluku Tenggara 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00 274 Koperasi Kangen Water Ohoi Evu 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 275 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 276 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 277 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 305.000.000,00 0,00 -305.000.000,00 278 Tenda Langgur 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.405.000.000,00 0,00 -2.405.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 279 Abdul Difinubun hoat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 280 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 281 Abdulah W.S Difinubun Desa Sungai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 282 A. Rahman Ohoiwui ohoi ngurko 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 283 Masarumbe Rery Banda Ely, Suku tiga Puluh 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 284 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.440.000.000,00 35.000.000,00 -2.405.000.000,00 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 285 Paula Rahabav Ling. Johanis Custers 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 286 Ketua Panitia Musda KAHMI Langgur 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 287 OKP MALUKU TENGGARA LANGGUR 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 288 Cosmas Warayaan Sathean 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Hal.850 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 289 Abraham Efruan Wab 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 540.000.000,00 25.000.000,00 -515.000.000,00 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 290 Moses Ikanubun Sathean 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 291 Jitno Nasir Ohoibor Letman 51.031.250,00 0,00 -51.031.250,00 292 Bernardus Rettob Faan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 293 Rojer Stewar Saa Ohoijang Watdek 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 294 Alex Doan Maturbongs Kolser 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 295 Wilhelmus Maturbongs Desa Kolser 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 296 Djanter Sargito Saa Ohoijang Watdek 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 297 Abraham Efruan Wab 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 298 Moses Ikanubun Sathean 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 751.031.250,00 980.000.000,00 228.968.750,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah 1.441.031.250,00 1.005.000.000,00 -436.031.250,00 Dinas Kebudayaan Daerah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 299 DEWAN RAJA KEPULAUAN KEI 388.800.000,00 388.800.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 388.800.000,00 388.800.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Kebudayaan Daerah 388.800.000,00 388.800.000,00 0,00 Dinas Pariwisata Hal.851 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 300 Panitia Penyelenggara Festival Lomba Perahu Naga Ohoi Sathean 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pariwisata 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan Perdagangan dan Ketenagakerjaan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 301 DEKRANASDA KAB. MALRA Ohoijang, Kec. Kei Kecil 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 302 Pelaku Usaha (Pencaker) Maluku Tenggara 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 303 Pelaku Usaha Pasca Basic Traning Maluku Tenggara 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 304 DEKRANASDA KAB. MALRA Ohoijang, Kec. Kei Kecil 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan Perdagangan dan Ketenagakerjaan 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 Sekretariat Daerah Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 305 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI UWAT 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 306 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI RAHANGIAR 600.000.000,00 0,00 -600.000.000,00 307 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al Mukaromah Ohoi Rahangiar OHOI RAHANGIAR 0,00 0,00 0,00 Hal.852 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 308 PANITIA Hibah Panitia Pembangunan Masjid Wafol OHOI WAFOL 0,00 0,00 0,00 309 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI WAFOL 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 310 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI WATLAAR 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 311 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja Watlaar OHOI WATLAAR 0,00 0,00 0,00 312 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI Harangur 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 313 Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GPM Harangur OHOI Harangur 0,00 0,00 0,00 314 PANITIA Hibah Pastoran Stasi Uwat OHOI UWAT 0,00 0,00 0,00 315 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOILILIR 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 316 PANITIA Hibah Kepada Gereja Katolik Ohoililir OHOILILIR 0,00 0,00 0,00 317 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI HOKO 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 318 PANITIA HIBAH Renovasi Gereja Hoko OHOI HOKO 0,00 0,00 0,00 319 PANITIA HIBAH RENOFASI PASTORI WEDUAR OHOI WEDUAR 0,00 0,00 0,00 320 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI WEDUAR 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 321 PANITIA Hibah Renovasi Pastori Hollat Solair OHOI HOLLAT SOLAIR 0,00 0,00 0,00 322 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI HOLLAT SOLAIR 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 323 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoi Mun Kahar 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 324 PANITIA Hibah Pembangunan Masjid Mun Kahar Ohoi Mun Kahar 0,00 0,00 0,00 325 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan HOLLAT 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 326 PANITIA HIBAH RENOVASI PASTORAN HOLLAT HOLLAT 0,00 0,00 0,00 327 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI WAUR 800.000.000,00 0,00 -800.000.000,00 Hal.853 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 328 PANITIA PEMBANGUNAN PATUNG KRISTUS RAJA OHOI WAUR 0,00 0,00 0,00 329 PANITIA Hibah Kepada Panitia Masjid An Nur Ohoibadar Ohoibadar 0,00 0,00 0,00 330 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoibadar 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 331 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid An Nur Ohoi Sathean Ohoi Sathean 0,00 0,00 0,00 332 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoi Sathean 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 333 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Pastori Jemaat GPM Sumber Kasih Ohoira Ohoira 0,00 0,00 0,00 334 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoira 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 335 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI DENWET 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 336 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Denwet OHOI DENWET 0,00 0,00 0,00 337 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid An Nur Ohoi Daftel OHOI DAFTEL 0,00 0,00 0,00 338 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI DAFTEL 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 339 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ler Ohoilim 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 340 Hibah Panitia Pembangunan Gereja Baru Ler Ohoilim Ler Ohoilim 0,00 0,00 0,00 341 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI LETVUAN 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 342 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Aula Gereja Letvuan OHOI LETVUAN 0,00 0,00 0,00 343 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Stasi Ngabub OHOI NGABUB 0,00 0,00 0,00 344 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI NGABUB 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 345 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI ELAT 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 346 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Imanuel Elat OHOI ELAT 0,00 0,00 0,00 347 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoi Faan 56.000.000,00 0,00 -56.000.000,00 Hal.854 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 348 PANITIA Hibah kepada Panitia Pembangunan Balai Ohoi Faan Ohoi Faan 0,00 0,00 0,00 349 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Ohoililir Ohoililir 0,00 0,00 0,00 350 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoililir 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 351 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja Wulurat OHOI Wulurat 0,00 0,00 0,00 352 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI Wulurat 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 353 PANITIA Hibah Untuk Pembangunan Pastoran Ohoi Uwat Ohoi Uwat 0,00 0,00 0,00 354 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoi Uwat 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 355 PANITIA Hibah Pembangunan Gereja Katolik Soinrat OHOI Soinrat 0,00 0,00 0,00 356 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI Soinrat 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 357 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan OHOI DERTUTU 152.000.000,00 0,00 -152.000.000,00 358 PANITIA Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja hati Kudus OTT OHOI DERTUTU 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 6.393.000.000,00 0,00 -6.393.000.000,00 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 359 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 360 Panitia Pembangunan Masjid Al - Mukarramah Ohoi Banda Ely Ohoi Banda Ely 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 361 Panitia Pembangunan Gereja Wulurat Ohoi Wulurat 0,00 0,00 0,00 362 Panitia Pembangunan Pastoran Soinrat Ohoi Soinrat 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 363 Panitia Renovasi Pastori Weduar Ohoi Weduar 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 364 Panitia Kegiatan Audisi Lomba MTQ Tingkat Kab Malra thn 2025 Langgur 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 365 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Elat 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 366 Panitia Pembangunan Gereja GPM Weduar Fer Ohoi Weduar Fer 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Hal.855 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 367 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 185.557.000,00 185.557.000,00 368 Panitia Pembangunan Masjid Banda Efruan Ohoi Banda Efruan 0,00 0,00 0,00 369 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 370 Hibah kepada Panitia Pembangunan Tugu 100 Tahun Injil Jemaat GPM Soindat Soindat 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 371 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 372 Panitia Pembangunan Masjid AL- Mukaromah Ohoi Rahangiar Ohoi Rahangiar 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 373 Panitia Pembangunan Masjid Wafol Ohoi Wafol 0,00 0,00 0,00 374 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 375 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 376 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 377 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 378 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kei Besar 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 379 Wakil Uskup Wilayah Kei Besar Kei Besar 0,00 0,00 0,00 380 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Langgur 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 381 Wakil Uskup Wilayah Kei Kecil Langgur 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 382 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 383 Panitia Pelaksana Sidang Klasis Kei Kecil Ohoi Warbal 0,00 0,00 0,00 384 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoi Warbal 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 385 Parisadha Hindu Dharma (PHDI) Kabupaten Maluku Tenggara Langgur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 386 Belanja Hibah kepada Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Maluku Tenggara Langgur 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Hal.856 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 387 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 388 Hibah kepada Sidang Klasis GPM Kei Besar Elat 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 389 Majelis ZIkir Fanganan Ohoi Wafol Ohoi Wafol 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 390 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoi Wafol 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 391 Panitia Rapat Dewan Provinsial Lengkap Misionaris Hati Kudus Yesus (MSC) Langgur 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 392 Panitia Pelaksana Pesparani Tingkat Provinsi Maluku Langgur 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 393 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Langgur 1.100.000.000,00 0,00 -1.100.000.000,00 394 Hibah Kepada Panitia Konferda AMGPM Wilayah Kei Kecil langgur 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 395 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan langgur 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 396 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 397 Panitia Pembangunan Susteran TMM Perumnas Ohoijang-Watdek 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 398 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoi Evu 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 399 Panitia Misa Pertama Dua Imam Baru (Ohoi Evu) Ohoi Evu 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 400 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 401 Hibah Kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Watuar Ohoi Watuar 0,00 0,00 0,00 402 Hibah kepada Panitia Pelaksanaan PESPARAWI Tingkat Provinsi Langgur 800.000.000,00 320.000.000,00 -480.000.000,00 403 Panitia Pembangunan Gereja St. Engelbertus Elaar Lamagorang Ohoi Elaar Lamagorang 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 404 Panitia Sidang Klasis Wilayah Kei Besar Kei Besar 0,00 0,00 0,00 405 PANITIA PEMBANGUNAN PATUNG KRISTUS RAJA OHOI WAUR 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 406 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 407 Panitia Pembangunan Masjid Mun Kahar Ohoi Mun Kahar 0,00 0,00 0,00 Hal.857 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 408 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 409 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 410 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 411 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 412 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 413 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 414 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 415 Panitia Pembangunan Masjid Agung Raudhah Kabupaten Maluku Tenggara Ohoijang-Watdek 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 416 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 417 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 418 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Langgur 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 419 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Langgur 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 420 Panitia Pertemuan Serikat Anak Misioner Katolik (SEKAMI) Langgur 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 421 Panitia Misa Perdana Pst.Leo Sonni Songbes Pr. - Ohoi Arso Ohoi Arso 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 422 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoi Arso 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 423 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Ohoifaruan 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 424 Panitia Kegiatan Keagamaan Jemaat GPM Ohoifaruan Ohoifaruan 0,00 0,00 0,00 425 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Hal.858 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 426 Panitia Couple For Christ Langgur 0,00 0,00 0,00 427 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 428 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 70.500.000,00 70.500.000,00 429 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 430 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 431 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 104.380.000,00 104.380.000,00 432 Hibah Kepada Panitia Pelaksanaan Kegiatan Konferda AMGPM Kei Besar (Elat) Elat 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 4.615.000.000,00 12.457.437.000,00 7.842.437.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Sekretariat Daerah 11.008.000.000,00 12.457.437.000,00 1.449.437.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 433 Kodim 1503 Maluku Tenggara 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 434 PARTAI POLITIK Maluku Tenggara 0,00 0,00 0,00 435 KPU Maluku Tenggara 0,00 0,00 0,00 436 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 15.848.547,00 15.848.547,00 437 PARTAI POLITIK LANGGUR 0,00 528.308.100,00 528.308.100,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 544.156.647,00 544.156.647,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 594.156.647,00 594.156.647,00 Hal.859 Muhamad Thaher Hanubun Hal.860 Bupati Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 Hibah Berupa Barang/Jasa KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pendidikan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1 Yayasan AL HIDAYAH Elat Elat Rehabilitasi ruang guru Tipe III 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2 SD KRISTEN FAKO FAKO Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Tipe V 145.500.000,00 145.500.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 150.500.000,00 150.500.000,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 3 SD Naskat Somlain Ohoi Somlain Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Tipe VII 145.500.000,00 145.500.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 145.500.000,00 145.500.000,00 0,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4 SD KRISTEN TANIMBAR KEI TANIMBAR KEI Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5 SD NASKAT LUMEFAR DANAR LUMEFAR Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 6 SD NASKAT MUN OHOIIR MUN OHOIIR Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 7 SD NASKAT LUMEFAR DANAR LUMEFAR Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.432.200,00 25.432.200,00 0,00 8 SD KRISTEN TANIMBAR KEI TANIMBAR KEI Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.432.200,00 25.432.200,00 0,00 Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.861 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 9 SD NASKAT MUN OHOIIR MUN OHOIIR Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.432.200,00 25.432.200,00 0,00 10 SD NASKAT NGEFUIT ATAS NGEFUIT ATAS Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.432.200,00 25.432.200,00 0,00 11 SD NASKAT HOKO HOKO Pembangunan ruang UKS Tipe VI 0,00 0,00 0,00 12 SD NASKAT WATUAR WATUAR Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.432.200,00 25.432.200,00 0,00 13 SD KRISTEN SATHER SATHER Pembangunan ruang laboratorium komputer Tipe XIII 0,00 0,00 0,00 14 SD KRISTEN SOINDAT SOINDAT Pembangunan ruang laboratorium komputer Tipe XIX 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 427.161.000,00 427.161.000,00 0,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 15 SD NASKAT NAMAR NAMAR Rehabilitasi rumah dinas guru Tipe III 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 16 SD NASKAT HOKO HOKO Pembangunan rumah dinas guru Tipe XIII 0,00 0,00 0,00 17 SD NASKAT OHOIREN OHOIREN Pembangunan rumah dinas guru Tipe XIII 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 109.900.000,00 109.900.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 18 SD NASKAT SOMLAIN SOMLAIN Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Tipe VII 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 19 SD NASKAT SOINRAT SOINRAT Rehabilitasi ruang kelas Tipe XVI 11.953.650,00 11.953.650,00 0,00 20 MIS WATIKIDAT Ohoi Watkidat Rehabilitasi ruang kelas Tipe XIV 8.670.830,00 8.670.830,00 0,00 Hal.862 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 21 SD NASKAT HOKO HOKO Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Tipe XVIII 291.000.000,00 0,00 -291.000.000,00 22 SD NASKAT HOKO HOKO Rehabilitasi ruang kelas Tipe XXVI 0,00 288.500.000,00 288.500.000,00 23 SD KRISTEN WEDUAR FER WEDUAR FER Rehabilitasi ruang kelas Tipe XXV 0,00 144.750.000,00 144.750.000,00 24 SD KRISTEN WEDUAR FER WEDUAR FER Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Tipe XVIII 145.500.000,00 0,00 -145.500.000,00 25 SD KRISTEN OHOIRAUT OHOIRAUT Rehabilitasi ruang kelas Tipe XV 166.436.900,00 166.436.900,00 0,00 26 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) Tipe IV 45.084.500,00 45.084.500,00 0,00 27 SD KRISTEN WATNGIL WATNGIL Rehabilitasi ruang kelas Tipe XIX 0,00 0,00 0,00 28 SMP ALHILAAL BANDA ELY BANDA ELY Rehabilitasi ruang kelas Tipe XVIII 0,00 20.839.200,00 20.839.200,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 668.645.880,00 686.235.080,00 17.589.200,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 29 SD NASKAT HAAR HAAR Rehabilitasi ruang perpustakaan Tipe XI 0,00 279.000.000,00 279.000.000,00 30 SD KRISTEN FAKO FAKO Rehabilitasi ruang perpustakaan Tipe X 0,00 278.000.000,00 278.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 557.000.000,00 557.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 31 SD KRISTEN OHOIRAUT OHOIRAUT Rehabilitasi ruang kelas Tipe XV 0,00 0,00 0,00 32 MIS WATIKIDAT Ohoi Watkidat Rehabilitasi ruang kelas Tipe XIV 0,00 0,00 0,00 33 SD NASKAT HOKO HOKO Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Tipe XVIII 0,00 0,00 0,00 34 SD NASKAT SOINRAT SOINRAT Rehabilitasi ruang kelas Tipe XVI 0,00 0,00 0,00 35 SD KRISTEN WEDUAR FER WEDUAR FER Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Tipe XVIII 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Laboratorium Hal.863 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 36 SMP ALHILAAL BANDA ELY BANDA ELY Pembangunan ruang laboratorium komputer Tipe XII 0,00 32.950.000,00 32.950.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 32.950.000,00 32.950.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 37 SMP ALHILAAL BANDA ELY BANDA ELY Rehabilitasi rumah dinas guru Tipe V 0,00 70.922.887,00 70.922.887,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 70.922.887,00 70.922.887,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 38 SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL DESA WAIN WAIN Pembangunan Pembangunan Pagar Tipe II 0,00 28.922.500,00 28.922.500,00 39 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan WAIN Pembangunan Pembangunan Pagar Tipe II 28.922.500,00 0,00 -28.922.500,00 40 SMP KRISTEN OHOIRA OHOIRA Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 41 SMP KRISTEN OHOIRA OHOIRA Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 26.932.000,00 26.932.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 155.854.500,00 155.854.500,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 42 SMP ST THERESIA LANGGUR Rehabilitasi ruang kelas Tipe XX 0,00 0,00 0,00 43 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rehabilitasi ruang kelas Tipe XI 9.852.900,00 9.852.900,00 0,00 44 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rehabilitasi ruang kelas Tipe XVII 70.032.600,00 70.032.600,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 79.885.500,00 79.885.500,00 0,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 45 TK. ELNARE WAB WAB Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 Hal.864 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 46 TK. DON BOSCO NGILNGOF Ngilngof Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 47 TK. ST. THERESIA OHOIDERTUTU Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 48 TK. MIRYAM ELAT ELAT Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 47.687.500,00 47.687.500,00 0,00 49 TK HARAPAN KITA DEBUT Debut Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 50 PAUD OHOI KELANIT Ohoi Kelanit Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang Tipe VI 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 237.287.500,00 237.287.500,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan 1.974.734.380,00 2.653.196.467,00 678.462.087,00 Bupati Muhamad Thaher Hanubun Hal.865 Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 Bantuan Sosial Berupa Uang KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) DATA LAPORAN KOSONG Bupati Muhamad Thaher Hanubun Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.866 Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Ohoi Elat Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe IX 175.000.000,00 0,00 -175.000.000,00 2 FELMASA WUSURWUT Ohoi Elat Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe IX 0,00 0,00 0,00 3 OKTOFIANUS BETAUBUN Ohoi Hollat Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VI 0,00 0,00 0,00 4 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Ohoi Hollat Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VI 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5 PETRUS OHOITIMUR DKK Watdek Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Tipe III 0,00 0,00 0,00 6 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Watdek Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Tipe III 216.000.000,00 0,00 -216.000.000,00 7 ABDUL ALHAMID Ohoi Larat Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VII 0,00 0,00 0,00 8 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Ohoi Larat Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VII 37.500.000,00 0,00 -37.500.000,00 9 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Watdek Pembangunan Baru Rumah Swadaya Tipe III 486.000.000,00 0,00 -486.000.000,00 10 ABIDAH TJOPOWONO DKK Watdek Pembangunan Baru Rumah Swadaya Tipe III 0,00 0,00 0,00 11 QUARTUS RUMLUS Ohoi Letvuan Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VIII 0,00 0,00 0,00 Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.867 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 12 ALFUTI TEMARWUT DKK Wakatran - Depur Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VI 0,00 0,00 0,00 13 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Ohoi Letvuan Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VIII 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 14 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Wakatran - Depur Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VI 300.000.000,00 0,00 -300.000.000,00 15 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Langgur Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni Tipe VI 39.000.000,00 0,00 -39.000.000,00 16 ROBERTINA HERWAWAN Langgur Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni Tipe VI 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 1.343.500.000,00 0,00 -1.343.500.000,00 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 17 QUARTUS RUMLUS Ohoi Letvuan Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VIII 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 18 FELMASA WUSURWUT Ohoi Elat Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe IX 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 19 OKTOFIANUS BETAUBUN Ohoi Hollat Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VI 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 20 ROBERTINA HERWAWAN Langgur Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni Tipe VI 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 21 ABDUL ALHAMID Ohoi Larat Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VII 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 22 ALFUTI TEMARWUT DKK Wakatran - Depur Pembangunan Baru Rumah Bagi Korban Bencana Tipe VI 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 0,00 641.500.000,00 641.500.000,00 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 23 ABIDAH TJOPOWONO DKK Watdek Pembangunan Baru Rumah Swadaya Tipe III 0,00 486.000.000,00 486.000.000,00 24 PETRUS OHOITIMUR DKK Watdek Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Tipe III 0,00 0,00 0,00 Hal.868 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 25 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Tipe IV 0,00 40.500.000,00 40.500.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 0,00 526.500.000,00 526.500.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 1.343.500.000,00 1.168.000.000,00 -175.500.000,00 Bupati Muhamad Thaher Hanubun Hal.869 Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 Bantuan Keuangan Umum KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 1 Sare 97.125.200,00 97.125.200,00 0,00 2 Elaar Let 93.219.200,00 93.219.200,00 0,00 3 Elaar Lamagorang 99.018.800,00 99.018.800,00 0,00 4 Elaar Ngursoin 95.664.400,00 95.664.400,00 0,00 5 Danar Lumefar 95.958.800,00 95.958.800,00 0,00 6 Danar Ternate 109.770.400,00 109.770.400,00 0,00 7 Danar Ohoiseb 97.254.800,00 97.254.800,00 0,00 8 Rahangiar 101.117.200,00 101.117.200,00 0,00 9 Wafol 100.403.200,00 100.403.200,00 0,00 10 Ohoilean 98.660.800,00 98.660.800,00 0,00 11 Watkidat 99.344.800,00 99.344.800,00 0,00 12 Ngan 101.842.000,00 101.842.000,00 0,00 13 Uat 103.364.000,00 103.364.000,00 0,00 14 Weduar Fer 101.158.400,00 101.158.400,00 0,00 15 Hoko 105.505.600,00 105.505.600,00 0,00 16 Ngurko 101.333.200,00 101.333.200,00 0,00 17 Rerean 100.590.800,00 100.590.800,00 0,00 18 Feer 98.164.000,00 98.164.000,00 0,00 19 Ngafan 99.084.000,00 99.084.000,00 0,00 Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.870 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 20 Hoat 101.882.000,00 101.882.000,00 0,00 21 Ad Wear Aur 101.857.200,00 101.857.200,00 0,00 22 Mun Ohoitadiun 99.026.400,00 99.026.400,00 0,00 23 Waerat 102.179.600,00 102.179.600,00 0,00 24 Waer 105.148.000,00 105.148.000,00 0,00 25 Hoor Kristen 107.243.200,00 107.243.200,00 0,00 26 Hoor Islam 101.291.200,00 101.291.200,00 0,00 27 Laar 108.555.600,00 108.555.600,00 0,00 28 Ad Ohoiwaf 102.302.800,00 102.302.800,00 0,00 29 Ad Ngurwul 108.030.800,00 108.030.800,00 0,00 30 Mun Werfan 103.407.600,00 103.407.600,00 0,00 31 Mun Ngurditwain 100.734.800,00 100.734.800,00 0,00 32 Mun Kahar 100.648.000,00 100.648.000,00 0,00 33 Mun Essoy 102.035.200,00 102.035.200,00 0,00 34 Mun Ohoiir 113.277.600,00 113.277.600,00 0,00 35 Uwat Reyaan 102.626.400,00 102.626.400,00 0,00 36 Uwat Wear 101.736.000,00 101.736.000,00 0,00 37 Uwat 108.746.000,00 108.746.000,00 0,00 38 Ngurwalek 99.733.200,00 99.733.200,00 0,00 39 Hangur 101.316.000,00 101.316.000,00 0,00 40 Ohoituf 100.868.000,00 100.868.000,00 0,00 41 Dangarat 101.852.000,00 101.852.000,00 0,00 42 Faa 95.861.200,00 95.861.200,00 0,00 43 Weer Frawaf 106.651.600,00 106.651.600,00 0,00 44 Weer Ohoiker 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00 Hal.871 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 45 Weer Ohoinam 97.319.200,00 97.319.200,00 0,00 46 Arso 97.130.000,00 97.130.000,00 0,00 47 Watngil 99.064.000,00 99.064.000,00 0,00 48 Ohoibadar 101.691.600,00 101.691.600,00 0,00 49 Madwat 97.752.800,00 97.752.800,00 0,00 50 Ngursit 97.040.000,00 97.040.000,00 0,00 51 Wirin 97.882.400,00 97.882.400,00 0,00 52 Dian Darat 98.968.800,00 98.968.800,00 0,00 53 Wab 102.720.800,00 102.720.800,00 0,00 54 Warwut 102.764.400,00 102.764.400,00 0,00 55 Evu 97.480.400,00 97.480.400,00 0,00 56 Letwuan 103.057.200,00 103.057.200,00 0,00 57 Dian Pulau 97.110.800,00 97.110.800,00 0,00 58 Tetoat 94.450.400,00 94.450.400,00 0,00 59 Ngayub 97.875.600,00 97.875.600,00 0,00 60 Ohoibadar 261.119.000,00 241.257.700,00 -19.861.300,00 61 Madwat 255.316.000,00 236.042.700,00 -19.273.300,00 62 Ngursit 254.169.000,00 235.011.700,00 -19.157.300,00 63 Wirin 256.540.000,00 237.142.700,00 -19.397.300,00 64 Dian Darat 262.593.000,00 242.582.700,00 -20.010.300,00 65 Wab 263.695.000,00 243.572.700,00 -20.122.300,00 66 Warwut 263.998.000,00 243.845.700,00 -20.152.300,00 67 Evu 257.053.000,00 237.603.700,00 -19.449.300,00 68 Letwuan 261.548.000,00 241.643.700,00 -19.904.300,00 69 Dian Pulau 257.411.000,00 237.924.700,00 -19.486.300,00 Hal.872 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 70 Tetoat 250.057.000,00 231.315.700,00 -18.741.300,00 71 Ngayub 257.450.000,00 237.959.700,00 -19.490.300,00 72 Ohoililir 253.817.000,00 234.694.700,00 -19.122.300,00 73 Ohoiluk 250.503.000,00 231.716.700,00 -18.786.300,00 74 Lairngangas 251.749.000,00 232.836.700,00 -18.912.300,00 75 Selayar 254.352.000,00 235.176.700,00 -19.175.300,00 76 Ngilngof 273.981.000,00 254.842.700,00 -19.138.300,00 77 Namar 274.318.000,00 255.145.700,00 -19.172.300,00 78 Debut 279.025.000,00 259.376.700,00 -19.648.300,00 79 Rumadian 252.598.000,00 233.599.700,00 -18.998.300,00 80 Faan 725.561.250,00 725.561.250,00 0,00 81 Yatwav 254.054.000,00 234.908.700,00 -19.145.300,00 82 Ohoidertom 259.860.000,00 240.126.700,00 -19.733.300,00 83 Tanimbar Kei 267.271.000,00 246.786.700,00 -20.484.300,00 84 Ur Pulau 275.301.000,00 254.003.700,00 -21.297.300,00 85 Warbal 274.069.000,00 252.896.700,00 -21.172.300,00 86 Ohoira 277.270.000,00 257.798.700,00 -19.471.300,00 87 Ohoiren 261.657.000,00 241.741.700,00 -19.915.300,00 88 Tamangil Nuhuten 261.845.000,00 241.910.700,00 -19.934.300,00 89 Larat 254.360.000,00 235.183.700,00 -19.176.300,00 90 Nerong 264.006.000,00 243.852.700,00 -20.153.300,00 91 Weduar 254.395.000,00 235.214.700,00 -19.180.300,00 92 Mataholat 254.975.000,00 235.736.700,00 -19.238.300,00 93 Watuar 263.685.000,00 243.564.700,00 -20.120.300,00 94 Ngefuit Atas 260.161.000,00 240.396.700,00 -19.764.300,00 Hal.873 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 95 Nabaheng 255.711.000,00 236.397.700,00 -19.313.300,00 96 Ngat 257.699.000,00 238.184.700,00 -19.514.300,00 97 Sirbante 259.180.000,00 239.514.700,00 -19.665.300,00 98 Watsin 261.391.000,00 241.502.700,00 -19.888.300,00 99 Bombay 259.934.000,00 240.192.700,00 -19.741.300,00 100 Wermaf 255.298.000,00 236.026.700,00 -19.271.300,00 101 Soinrat 261.134.000,00 241.271.700,00 -19.862.300,00 102 Ngurdu 259.708.000,00 239.989.700,00 -19.718.300,00 103 Wakol 251.666.000,00 232.762.700,00 -18.903.300,00 104 Wulurat 256.921.000,00 237.484.700,00 -19.436.300,00 105 Rahareng Atas 255.197.000,00 235.935.700,00 -19.261.300,00 106 Karkarit 255.700.000,00 236.387.700,00 -19.312.300,00 107 Daftel 259.864.000,00 240.129.700,00 -19.734.300,00 108 Udar 258.070.000,00 238.517.700,00 -19.552.300,00 109 Harangur 252.673.000,00 233.667.700,00 -19.005.300,00 110 Ohoinangan Atas 258.954.000,00 239.311.700,00 -19.642.300,00 111 Fangamas 255.932.000,00 236.596.700,00 -19.335.300,00 112 Ohoiwang 256.755.000,00 237.335.700,00 -19.419.300,00 113 Ohoiwait 255.792.000,00 236.470.700,00 -19.321.300,00 114 Ohoiel 263.967.000,00 243.817.700,00 -20.149.300,00 115 Ngefuit 252.780.000,00 233.762.700,00 -19.017.300,00 116 Waur Tahit 250.749.000,00 231.937.700,00 -18.811.300,00 117 Yamtel 259.330.000,00 239.649.700,00 -19.680.300,00 118 Fako 258.922.000,00 239.283.700,00 -19.638.300,00 119 Reyamru 270.781.000,00 249.941.700,00 -20.839.300,00 Hal.874 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 120 El Ralang 247.865.000,00 229.339.700,00 -18.525.300,00 121 Ohoilim 263.310.000,00 243.227.700,00 -20.082.300,00 122 Depur 276.689.000,00 257.276.700,00 -19.412.300,00 123 Elat 287.356.000,00 266.863.700,00 -20.492.300,00 124 Rahareng 248.160.000,00 229.610.700,00 -18.549.300,00 125 Ler Ohoilim 248.263.000,00 229.702.700,00 -18.560.300,00 126 Ohoinangan 253.528.000,00 234.435.700,00 -19.092.300,00 127 Waur 257.455.000,00 237.964.700,00 -19.490.300,00 128 Werka 250.320.000,00 231.551.700,00 -18.768.300,00 129 Ohoijang Watdek 1.247.858.000,00 1.229.339.700,00 -18.518.300,00 130 Ohoijang Watdek 1.247.858.000,00 1.229.339.700,00 -18.518.300,00 131 Sitniohoi 256.008.000,00 236.664.700,00 -19.343.300,00 132 Loon 249.635.000,00 230.936.700,00 -18.698.300,00 133 Dudunwahan 255.772.000,00 236.451.700,00 -19.320.300,00 134 Ohoider Atas 248.603.000,00 230.008.700,00 -18.594.300,00 135 Wearlilir 270.277.000,00 251.513.700,00 -18.763.300,00 136 Letman 260.815.000,00 240.984.700,00 -19.830.300,00 137 Kolser 270.851.000,00 252.029.700,00 -18.821.300,00 138 Kelanit 249.143.000,00 230.493.700,00 -18.649.300,00 139 Ohoidertawun 252.006.000,00 233.067.700,00 -18.938.300,00 140 Ngabub 253.809.000,00 234.687.700,00 -19.121.300,00 141 Ibra 257.110.000,00 237.654.700,00 -19.455.300,00 142 Sathean 261.788.000,00 241.858.700,00 -19.929.300,00 143 Ohoituf 740.492.000,00 740.492.000,00 0,00 144 Dangarat 680.955.000,00 680.955.000,00 0,00 Hal.875 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 145 Faa 696.923.000,00 696.923.000,00 0,00 146 Weer Frawaf 805.739.000,00 805.739.000,00 0,00 147 Weer Ohoiker 673.512.000,00 673.512.000,00 0,00 148 Weer Ohoinam 647.793.000,00 647.793.000,00 0,00 149 Ohoinangan Atas 661.881.000,00 661.881.000,00 0,00 150 Mataholat 635.916.000,00 635.916.000,00 0,00 151 Watuar 759.770.000,00 759.770.000,00 0,00 152 Ngefuit Atas 736.769.000,00 736.769.000,00 0,00 153 Nabaheng 640.716.000,00 640.716.000,00 0,00 154 Ngat 653.694.000,00 653.694.000,00 0,00 155 Sirbante 663.357.000,00 663.357.000,00 0,00 156 Watsin 744.797.000,00 744.797.000,00 0,00 157 Bombay 942.095.000,00 942.095.000,00 0,00 158 Wermaf 638.022.000,00 638.022.000,00 0,00 159 Soinrat 743.117.000,00 743.117.000,00 0,00 160 Ngurdu 666.804.000,00 666.804.000,00 0,00 161 Wakol 681.326.000,00 681.326.000,00 0,00 162 Wulurat 648.615.000,00 648.615.000,00 0,00 163 Rahareng Atas 637.365.000,00 637.365.000,00 0,00 164 Karkarit 640.644.000,00 640.644.000,00 0,00 165 Daftel 667.824.000,00 667.824.000,00 0,00 166 Udar 656.115.000,00 656.115.000,00 0,00 167 Harangur 620.892.000,00 620.892.000,00 0,00 168 Fangamas 642.162.000,00 642.162.000,00 0,00 169 Ohoiwang 647.532.000,00 647.532.000,00 0,00 Hal.876 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 170 Ohoiwait 708.254.000,00 708.254.000,00 0,00 171 Ohoiel 968.420.000,00 968.420.000,00 0,00 172 Ngefuit 621.585.000,00 621.585.000,00 0,00 173 Waur Tahit 608.331.000,00 608.331.000,00 0,00 174 Yamtel 731.345.000,00 731.345.000,00 0,00 175 Fako 728.681.000,00 728.681.000,00 0,00 176 Reyamru 806.084.000,00 806.084.000,00 0,00 177 El Ralang 589.464.000,00 589.464.000,00 0,00 178 Ohoilim 757.322.000,00 757.322.000,00 0,00 179 Depur 920.918.000,00 920.918.000,00 0,00 180 Elat 1.057.542.000,00 1.057.542.000,00 0,00 181 Rahareng 591.432.000,00 591.432.000,00 0,00 182 Ler Ohoilim 592.104.000,00 592.104.000,00 0,00 183 Ohoinangan 626.472.000,00 626.472.000,00 0,00 184 Waur 719.105.000,00 719.105.000,00 0,00 185 Werka 605.529.000,00 605.529.000,00 0,00 186 Soindat 688.281.000,00 688.281.000,00 0,00 187 Ohoirenan 1.059.915.000,00 1.059.915.000,00 0,00 188 Tutrean 627.741.000,00 627.741.000,00 0,00 189 Sather 750.638.000,00 750.638.000,00 0,00 190 Watkidat 660.327.000,00 660.327.000,00 0,00 191 Ngan 688.959.000,00 688.959.000,00 0,00 192 Uat 702.366.000,00 702.366.000,00 0,00 193 Weduar Fer 679.146.000,00 679.146.000,00 0,00 194 Hoko 731.013.000,00 731.013.000,00 0,00 Hal.877 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 195 Ngurko 621.400.000,00 621.400.000,00 0,00 196 Rerean 683.472.000,00 683.472.000,00 0,00 197 Feer 639.591.000,00 639.591.000,00 0,00 198 Ngafan 639.474.000,00 639.474.000,00 0,00 199 Hoat 887.997.000,00 887.997.000,00 0,00 200 Garara 634.782.000,00 634.782.000,00 0,00 201 Ngurwul 615.690.000,00 615.690.000,00 0,00 202 Uf 621.633.000,00 621.633.000,00 0,00 203 Maar 637.170.000,00 637.170.000,00 0,00 204 Sare 633.543.000,00 633.543.000,00 0,00 205 Elaar Let 668.003.000,00 668.003.000,00 0,00 206 Elaar Lamagorang 716.477.000,00 716.477.000,00 0,00 207 Elaar Ngursoin 624.927.000,00 624.927.000,00 0,00 208 Danar Lumefar 623.538.000,00 623.538.000,00 0,00 209 Danar Ternate 1.028.889.000,00 1.028.889.000,00 0,00 210 Danar Ohoiseb 705.869.000,00 705.869.000,00 0,00 211 Sitniohoi 642.657.000,00 642.657.000,00 0,00 212 Loon 601.062.000,00 601.062.000,00 0,00 213 Dudunwahan 981.936.000,00 981.936.000,00 0,00 214 Ohoider Atas 594.324.000,00 594.324.000,00 0,00 215 Wearlilir 879.065.000,00 879.065.000,00 0,00 216 Letman 1.014.849.000,00 1.014.849.000,00 0,00 217 Kolser 949.818.000,00 949.818.000,00 0,00 218 Kelanit 664.856.000,00 664.856.000,00 0,00 219 Ohoidertawun 616.536.000,00 616.536.000,00 0,00 Hal.878 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 220 Ngabub 695.312.000,00 695.312.000,00 0,00 221 Ibra 923.663.000,00 923.663.000,00 0,00 222 Sathean 1.021.200.000,00 1.021.200.000,00 0,00 223 Faan 691.988.000,00 691.988.000,00 0,00 224 Langgur 1.503.699.000,00 1.503.699.000,00 0,00 225 Garara 254.802.000,00 235.579.700,00 -19.222.300,00 226 Ngurwul 251.876.000,00 232.950.700,00 -18.925.300,00 227 Uf 252.787.000,00 233.769.700,00 -19.017.300,00 228 Maar 255.167.000,00 235.908.700,00 -19.258.300,00 229 Sare 254.612.000,00 235.409.700,00 -19.202.300,00 230 Elaar Let 249.625.000,00 230.927.700,00 -18.697.300,00 231 Elaar Lamagorang 257.052.000,00 237.602.700,00 -19.449.300,00 232 Elaar Ngursoin 253.292.000,00 234.222.700,00 -19.069.300,00 233 Danar Lumefar 253.079.000,00 234.031.700,00 -19.047.300,00 234 Danar Ternate 282.966.000,00 262.917.700,00 -20.048.300,00 235 Danar Ohoiseb 255.427.000,00 236.141.700,00 -19.285.300,00 236 Rahangiar 262.022.000,00 242.069.700,00 -19.952.300,00 237 Wafol 262.254.000,00 242.278.700,00 -19.975.300,00 238 Ohoilean 258.989.000,00 239.343.700,00 -19.645.300,00 239 Watkidat 258.716.000,00 239.097.700,00 -19.618.300,00 240 Ngan 263.102.000,00 243.040.700,00 -20.061.300,00 241 Uat 265.157.000,00 244.886.700,00 -20.270.300,00 242 Weduar Fer 261.599.000,00 241.689.700,00 -19.909.300,00 243 Hoko 269.546.000,00 248.831.700,00 -20.714.300,00 244 Ngurko 263.018.000,00 242.964.700,00 -20.053.300,00 Hal.879 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 245 Rerean 262.262.000,00 242.284.700,00 -19.977.300,00 246 Feer 255.538.000,00 236.242.700,00 -19.295.300,00 247 Ngafan 255.520.000,00 236.226.700,00 -19.293.300,00 248 Hoat 261.912.000,00 241.970.700,00 -19.941.300,00 249 Ad Wear Aur 263.020.000,00 242.966.700,00 -20.053.300,00 250 Mun Ohoitadiun 257.558.000,00 238.057.700,00 -19.500.300,00 251 Waerat 264.380.000,00 244.188.700,00 -20.191.300,00 252 Waer 270.484.000,00 249.674.700,00 -20.809.300,00 253 Hoor Kristen 272.897.000,00 251.843.700,00 -21.053.300,00 254 Hoor Islam 260.618.000,00 240.807.700,00 -19.810.300,00 255 Laar 275.189.000,00 253.903.700,00 -21.285.300,00 256 Ad Ohoiwaf 265.483.000,00 245.180.700,00 -20.302.300,00 257 Ad Ngurwul 271.342.000,00 250.445.700,00 -20.896.300,00 258 Mun Werfan 266.906.000,00 246.458.700,00 -20.447.300,00 259 Mun Ngurditwain 263.291.000,00 243.209.700,00 -20.081.300,00 260 Mun Kahar 261.542.000,00 241.638.700,00 -19.903.300,00 261 Mun Essoy 263.122.000,00 243.058.700,00 -20.063.300,00 262 Mun Ohoiir 277.742.000,00 256.197.700,00 -21.544.300,00 263 Uwat Reyaan 264.881.000,00 244.639.700,00 -20.241.300,00 264 Uwat Wear 262.970.000,00 242.921.700,00 -20.048.300,00 265 Uwat 270.269.000,00 249.481.700,00 -20.787.300,00 266 Ngurwalek 259.742.000,00 240.020.700,00 -19.721.300,00 267 Hangur 261.303.000,00 241.423.700,00 -19.879.300,00 268 Ohoituf 260.732.000,00 240.909.700,00 -19.822.300,00 269 Dangarat 261.876.000,00 241.938.700,00 -19.937.300,00 Hal.880 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 270 Faa 254.056.000,00 234.909.700,00 -19.146.300,00 271 Weer Frawaf 270.728.000,00 249.894.700,00 -20.833.300,00 272 Weer Ohoiker 260.736.000,00 240.913.700,00 -19.822.300,00 273 Weer Ohoinam 256.795.000,00 237.371.700,00 -19.423.300,00 274 Arso 255.110.000,00 235.857.700,00 -19.252.300,00 275 Watngil 257.909.000,00 238.372.700,00 -19.536.300,00 276 Tuburngil 99.100.800,00 99.100.800,00 0,00 277 Garara 97.656.000,00 97.656.000,00 0,00 278 Ngurwul 95.144.800,00 95.144.800,00 0,00 279 Uf 96.769.600,00 96.769.600,00 0,00 280 Maar 98.310.800,00 98.310.800,00 0,00 281 Ad Ngurwul 809.744.000,00 809.744.000,00 0,00 282 Mun Werfan 713.781.000,00 713.781.000,00 0,00 283 Mun Ngurditwain 690.189.000,00 690.189.000,00 0,00 284 Mun Kahar 678.777.000,00 678.777.000,00 0,00 285 Mun Essoy 689.088.000,00 689.088.000,00 0,00 286 Mun Ohoiir 851.513.000,00 851.513.000,00 0,00 287 Uwat Reyaan 700.569.000,00 700.569.000,00 0,00 288 Uwat Wear 688.095.000,00 688.095.000,00 0,00 289 Uwat 802.739.000,00 802.739.000,00 0,00 290 Ngurwalek 667.029.000,00 667.029.000,00 0,00 291 Hangur 677.214.000,00 677.214.000,00 0,00 292 Ohoidertom 941.612.000,00 941.612.000,00 0,00 293 Tanimbar Kei 783.170.000,00 783.170.000,00 0,00 294 Ur Pulau 949.410.000,00 949.410.000,00 0,00 Hal.881 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 295 Warbal 827.540.000,00 827.540.000,00 0,00 296 Ohoira 991.716.000,00 991.716.000,00 0,00 297 Ohoiren 746.534.000,00 746.534.000,00 0,00 298 Somlain 748.217.000,00 748.217.000,00 0,00 299 Matwair 674.613.000,00 674.613.000,00 0,00 300 Ohoidertutu 1.027.778.000,00 1.027.778.000,00 0,00 301 Ngayub 652.065.000,00 652.065.000,00 0,00 302 Ohoililir 628.356.000,00 628.356.000,00 0,00 303 Ohoiluk 606.729.000,00 606.729.000,00 0,00 304 Lairngangas 614.862.000,00 614.862.000,00 0,00 305 Selayar 905.666.000,00 905.666.000,00 0,00 306 Ngilngof 903.242.000,00 903.242.000,00 0,00 307 Namar 698.633.000,00 698.633.000,00 0,00 308 Debut 1.003.170.000,00 1.003.170.000,00 0,00 309 Rumadian 620.400.000,00 620.400.000,00 0,00 310 Arso 636.795.000,00 636.795.000,00 0,00 311 Watngil 655.062.000,00 655.062.000,00 0,00 312 Ohoibadar 743.021.000,00 743.021.000,00 0,00 313 Madwat 638.142.000,00 638.142.000,00 0,00 314 Ngursit 630.651.000,00 630.651.000,00 0,00 315 Wirin 646.131.000,00 646.131.000,00 0,00 316 Dian Darat 819.645.000,00 819.645.000,00 0,00 317 Wab 1.033.647.000,00 1.033.647.000,00 0,00 318 Warwut 761.810.000,00 761.810.000,00 0,00 319 Evu 716.486.000,00 716.486.000,00 0,00 Hal.882 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 320 Letwuan 812.829.000,00 812.829.000,00 0,00 321 Dian Pulau 718.817.000,00 718.817.000,00 0,00 322 Tetoat 670.820.000,00 670.820.000,00 0,00 323 Rahangiar 955.724.000,00 955.724.000,00 0,00 324 Wafol 683.424.000,00 683.424.000,00 0,00 325 Ohoilean 662.112.000,00 662.112.000,00 0,00 326 Somlain 261.915.000,00 241.973.700,00 -19.941.300,00 327 Matwair 260.904.000,00 241.064.700,00 -19.839.300,00 328 Ohoidertutu 273.062.000,00 251.991.700,00 -21.070.300,00 329 Denwet 255.389.000,00 236.107.700,00 -19.281.300,00 330 Tenbuk 252.603.000,00 233.603.700,00 -18.999.300,00 331 Ohoilus 254.120.000,00 234.967.700,00 -19.152.300,00 332 Mastur Baru 256.785.000,00 237.362.700,00 -19.422.300,00 333 Yafavun 257.290.000,00 237.816.700,00 -19.473.300,00 334 Watngon 253.358.000,00 234.282.700,00 -19.075.300,00 335 Marfun 254.215.000,00 235.052.700,00 -19.162.300,00 336 Wain Baru 248.639.000,00 230.041.700,00 -18.597.300,00 337 Disuk 251.305.000,00 232.437.700,00 -18.867.300,00 338 Iso 249.533.000,00 230.844.700,00 -18.688.300,00 339 Semawi 257.601.000,00 238.095.700,00 -19.505.300,00 340 Ohoinol 258.048.000,00 238.497.700,00 -19.550.300,00 341 Mastur 257.332.000,00 237.854.700,00 -19.477.300,00 342 Abean 254.798.000,00 235.576.700,00 -19.221.300,00 343 Rat 253.270.000,00 234.203.700,00 -19.066.300,00 344 Rumaat 250.549.000,00 231.758.700,00 -18.790.300,00 Hal.883 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 345 Rewav 258.112.000,00 238.554.700,00 -19.557.300,00 346 Wain 258.427.000,00 238.838.700,00 -19.588.300,00 347 Fanwav 263.670.000,00 243.550.700,00 -20.119.300,00 348 Renfaan GPM 262.960.000,00 242.912.700,00 -20.047.300,00 349 Renfaan Islam 265.576.000,00 245.263.700,00 -20.312.300,00 350 Yamtimur 252.383.000,00 233.406.700,00 -18.976.300,00 351 Tuburngil 258.209.000,00 238.642.700,00 -19.566.300,00 352 Ohoiwirin 257.827.000,00 238.298.700,00 -19.528.300,00 353 Ohoifaruan 266.509.000,00 246.102.700,00 -20.406.300,00 354 Tuburlay 261.507.000,00 241.606.700,00 -19.900.300,00 355 Banda Suku Tigapuluh 259.133.000,00 239.472.700,00 -19.660.300,00 356 Banda Efruan 258.016.000,00 238.468.700,00 -19.547.300,00 357 Ohoimajang 261.911.000,00 241.969.700,00 -19.941.300,00 358 Ur 262.151.000,00 242.185.700,00 -19.965.300,00 359 Haar Renrahantel 260.927.000,00 241.085.700,00 -19.841.300,00 360 Haar Wassar 272.581.000,00 251.559.700,00 -21.021.300,00 361 Haar Ohoiwait 263.933.000,00 243.787.700,00 -20.145.300,00 362 Haar Ohoimur RK 266.485.000,00 246.080.700,00 -20.404.300,00 363 Haar Ohoimur GPM 263.699.000,00 243.576.700,00 -20.122.300,00 364 Soin 265.201.000,00 244.926.700,00 -20.274.300,00 365 Hollay 260.729.000,00 240.907.700,00 -19.821.300,00 366 Hoko 262.113.000,00 242.151.700,00 -19.961.300,00 367 Hollat Solair 254.064.000,00 234.917.700,00 -19.146.300,00 368 Renfan 263.114.000,00 243.050.700,00 -20.063.300,00 Hal.884 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 369 Kilwair 261.482.000,00 241.584.700,00 -19.897.300,00 370 Ohoifau 264.908.000,00 244.663.700,00 -20.244.300,00 371 Watlaar 262.425.000,00 242.431.700,00 -19.993.300,00 372 Banda Eli 253.287.000,00 234.218.700,00 -19.068.300,00 373 Langgiar Haar 255.504.000,00 236.211.700,00 -19.292.300,00 374 Haar Ohoimel 256.917.000,00 237.481.700,00 -19.435.300,00 375 Ohoiraut 259.500.000,00 239.802.700,00 -19.697.300,00 376 Hollat 268.498.000,00 247.889.700,00 -20.608.300,00 377 Soindat 262.999.000,00 242.947.700,00 -20.051.300,00 378 Ohoirenan 267.720.000,00 247.190.700,00 -20.529.300,00 379 Tutrean 253.723.000,00 234.610.700,00 -19.112.300,00 380 Sather 262.286.000,00 242.306.700,00 -19.979.300,00 381 Kilwat 263.064.000,00 243.006.700,00 -20.057.300,00 382 Tamangil Nuhuyanat 265.563.000,00 245.252.700,00 -20.310.300,00 383 Faan 253.300.000,00 234.230.700,00 -19.069.300,00 384 Langgur 324.913.700,00 300.617.387,00 -24.296.313,00 385 Langgur 3.800.850,00 3.800.850,00 0,00 386 Ohoifau 101.602.400,00 101.602.400,00 0,00 387 Watlaar 103.618.000,00 103.618.000,00 0,00 388 Banda Eli 95.323.600,00 95.323.600,00 0,00 389 Langgiar Haar 97.880.800,00 97.880.800,00 0,00 390 Haar Ohoimel 97.899.200,00 97.899.200,00 0,00 391 Ohoiraut 98.817.200,00 98.817.200,00 0,00 392 Hollat 106.192.400,00 106.192.400,00 0,00 393 Soindat 101.972.400,00 101.972.400,00 0,00 Hal.885 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 394 Ohoirenan 106.139.600,00 106.139.600,00 0,00 395 Tutrean 96.547.600,00 96.547.600,00 0,00 396 Sather 102.753.200,00 102.753.200,00 0,00 397 Kilwat 102.362.400,00 102.362.400,00 0,00 398 Tamangil Nuhuyanat 101.757.200,00 101.757.200,00 0,00 399 Tamangil Nuhuten 100.101.200,00 100.101.200,00 0,00 400 Larat 96.860.800,00 96.860.800,00 0,00 401 Nerong 103.512.800,00 103.512.800,00 0,00 402 Weduar 96.366.000,00 96.366.000,00 0,00 403 Mataholat 97.881.600,00 97.881.600,00 0,00 404 Watuar 103.088.800,00 103.088.800,00 0,00 405 Ngefuit Atas 100.861.600,00 100.861.600,00 0,00 406 Nabaheng 97.845.200,00 97.845.200,00 0,00 407 Ngat 97.760.800,00 97.760.800,00 0,00 408 Sirbante 99.228.800,00 99.228.800,00 0,00 409 Watsin 102.123.600,00 102.123.600,00 0,00 410 Bombay 99.015.600,00 99.015.600,00 0,00 411 Wermaf 96.593.600,00 96.593.600,00 0,00 412 Soinrat 131.000.000,00 131.000.000,00 0,00 413 Ngurdu 99.596.800,00 99.596.800,00 0,00 414 Wakol 94.852.800,00 94.852.800,00 0,00 415 Wulurat 98.850.400,00 98.850.400,00 0,00 416 Rahareng Atas 99.093.600,00 99.093.600,00 0,00 417 Karkarit 97.056.000,00 97.056.000,00 0,00 418 Daftel 99.872.400,00 99.872.400,00 0,00 Hal.886 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 419 Udar 98.596.800,00 98.596.800,00 0,00 420 Harangur 95.625.600,00 95.625.600,00 0,00 421 Ohoinangan Atas 99.456.400,00 99.456.400,00 0,00 422 Fangamas 97.832.000,00 97.832.000,00 0,00 423 Ohoiwang 98.364.400,00 98.364.400,00 0,00 424 Ohoiwait 97.826.400,00 97.826.400,00 0,00 425 Ohoiel 105.195.200,00 105.195.200,00 0,00 426 Ngefuit 95.878.800,00 95.878.800,00 0,00 427 Waur Tahit 95.682.800,00 95.682.800,00 0,00 428 Yamtel 101.471.200,00 101.471.200,00 0,00 429 Fako 100.124.400,00 100.124.400,00 0,00 430 Reyamru 108.484.400,00 108.484.400,00 0,00 431 El Ralang 92.530.400,00 92.530.400,00 0,00 432 Ohoilim 101.667.200,00 101.667.200,00 0,00 433 Depur 104.137.200,00 104.137.200,00 0,00 434 Elat 112.296.400,00 112.296.400,00 0,00 435 Rahareng 95.084.000,00 95.084.000,00 0,00 436 Ler Ohoilim 93.525.200,00 93.525.200,00 0,00 437 Ohoinangan 96.513.600,00 96.513.600,00 0,00 438 Waur 99.884.400,00 99.884.400,00 0,00 439 Werka 95.902.800,00 95.902.800,00 0,00 440 Ohoijang Watdek 0,00 0,00 0,00 441 Ohoijang Watdek 0,00 0,00 0,00 442 Sitniohoi 96.445.600,00 96.445.600,00 0,00 443 Loon 93.262.400,00 93.262.400,00 0,00 Hal.887 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 444 Dudunwahan 96.527.600,00 96.527.600,00 0,00 445 Ohoider Atas 93.636.400,00 93.636.400,00 0,00 446 Wearlilir 101.477.600,00 101.477.600,00 0,00 447 Letman 99.946.000,00 99.946.000,00 0,00 448 Kolser 99.865.200,00 99.865.200,00 0,00 449 Kelanit 92.546.400,00 92.546.400,00 0,00 450 Ohoidertawun 95.558.400,00 95.558.400,00 0,00 451 Ngabub 96.538.400,00 96.538.400,00 0,00 452 Ibra 96.522.800,00 96.522.800,00 0,00 453 Sathean 99.094.400,00 99.094.400,00 0,00 454 Faan 95.150.800,00 95.150.800,00 0,00 455 Langgur 0,00 0,00 0,00 456 Tuburngil 770.851.000,00 770.851.000,00 0,00 457 Fanwav 692.664.000,00 692.664.000,00 0,00 458 Renfaan GPM 688.032.000,00 688.032.000,00 0,00 459 Renfaan Islam 818.935.000,00 818.935.000,00 0,00 460 Yamtimur 686.006.000,00 686.006.000,00 0,00 461 Ohoiwirin 721.532.000,00 721.532.000,00 0,00 462 Ohoifaruan 711.195.000,00 711.195.000,00 0,00 463 Tuburlay 745.556.000,00 745.556.000,00 0,00 464 Banda Suku Tigapuluh 936.866.000,00 936.866.000,00 0,00 465 Banda Efruan 722.768.000,00 722.768.000,00 0,00 466 Ohoimajang 681.180.000,00 681.180.000,00 0,00 467 Ur 682.749.000,00 682.749.000,00 0,00 Hal.888 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 468 Haar Renrahantel 674.763.000,00 674.763.000,00 0,00 469 Haar Wassar 1.024.637.000,00 1.024.637.000,00 0,00 470 Haar Ohoiwait 694.383.000,00 694.383.000,00 0,00 471 Haar Ohoimur RK 711.036.000,00 711.036.000,00 0,00 472 Haar Ohoimur GPM 692.853.000,00 692.853.000,00 0,00 473 Soin 635.650.000,00 635.650.000,00 0,00 474 Hollay 673.467.000,00 673.467.000,00 0,00 475 Hoko 682.503.000,00 682.503.000,00 0,00 476 Hollat Solair 696.977.000,00 696.977.000,00 0,00 477 Renfan 756.041.000,00 756.041.000,00 0,00 478 Kilwair 859.221.000,00 859.221.000,00 0,00 479 Ohoifau 974.558.000,00 974.558.000,00 0,00 480 Watlaar 751.547.000,00 751.547.000,00 0,00 481 Banda Eli 898.709.000,00 898.709.000,00 0,00 482 Langgiar Haar 639.366.000,00 639.366.000,00 0,00 483 Haar Ohoimel 648.591.000,00 648.591.000,00 0,00 484 Ohoiraut 665.448.000,00 665.448.000,00 0,00 485 Hollat 997.988.000,00 997.988.000,00 0,00 486 Waer 917.973.000,00 917.973.000,00 0,00 487 Ad Wear Aur 755.429.000,00 755.429.000,00 0,00 488 Mun Ohoitadiun 652.773.000,00 652.773.000,00 0,00 489 Waerat 697.299.000,00 697.299.000,00 0,00 490 Hoor Kristen 752.883.000,00 752.883.000,00 0,00 491 Hoor Islam 672.747.000,00 672.747.000,00 0,00 492 Laar 767.844.000,00 767.844.000,00 0,00 Hal.889 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 493 Ad Ohoiwaf 704.499.000,00 704.499.000,00 0,00 494 Kilwat 755.717.000,00 755.717.000,00 0,00 495 Tamangil Nuhuyanat 705.021.000,00 705.021.000,00 0,00 496 Tamangil Nuhuten 747.761.000,00 747.761.000,00 0,00 497 Larat 698.909.000,00 698.909.000,00 0,00 498 Nerong 968.672.000,00 968.672.000,00 0,00 499 Weduar 699.137.000,00 699.137.000,00 0,00 500 Denwet 705.620.000,00 705.620.000,00 0,00 501 Tenbuk 620.430.000,00 620.430.000,00 0,00 502 Ohoilus 630.336.000,00 630.336.000,00 0,00 503 Mastur Baru 714.737.000,00 714.737.000,00 0,00 504 Yafavun 718.028.000,00 718.028.000,00 0,00 505 Watngon 625.362.000,00 625.362.000,00 0,00 506 Marfun 630.954.000,00 630.954.000,00 0,00 507 Wain Baru 594.564.000,00 594.564.000,00 0,00 508 Disuk 611.964.000,00 611.964.000,00 0,00 509 Iso 600.393.000,00 600.393.000,00 0,00 510 Semawi 653.052.000,00 653.052.000,00 0,00 511 Ohoinol 722.978.000,00 722.978.000,00 0,00 512 Mastur 718.304.000,00 718.304.000,00 0,00 513 Abean 701.768.000,00 701.768.000,00 0,00 514 Rat 624.786.000,00 624.786.000,00 0,00 515 Rumaat 674.036.000,00 674.036.000,00 0,00 516 Rewav 723.392.000,00 723.392.000,00 0,00 517 Wain 932.258.000,00 932.258.000,00 0,00 Hal.890 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 518 Yatwav 629.904.000,00 629.904.000,00 0,00 519 Ohoililir 95.720.000,00 95.720.000,00 0,00 520 Ohoiluk 93.779.600,00 93.779.600,00 0,00 521 Lairngangas 95.316.000,00 95.316.000,00 0,00 522 Selayar 96.108.800,00 96.108.800,00 0,00 523 Ngilngof 133.490.800,00 133.490.800,00 0,00 524 Namar 104.070.400,00 104.070.400,00 0,00 525 Debut 105.655.600,00 105.655.600,00 0,00 526 Rumadian 94.719.600,00 94.719.600,00 0,00 527 Yatwav 96.712.400,00 96.712.400,00 0,00 528 Ohoidertom 100.102.000,00 100.102.000,00 0,00 529 Tanimbar Kei 105.661.600,00 105.661.600,00 0,00 530 Ur Pulau 112.025.600,00 112.025.600,00 0,00 531 Warbal 110.556.400,00 110.556.400,00 0,00 532 Ohoira 105.134.400,00 105.134.400,00 0,00 533 Ohoiren 101.970.400,00 101.970.400,00 0,00 534 Somlain 102.764.000,00 102.764.000,00 0,00 535 Matwair 100.874.800,00 100.874.800,00 0,00 536 Ohoidertutu 109.894.800,00 109.894.800,00 0,00 537 Denwet 96.097.200,00 96.097.200,00 0,00 538 Tenbuk 95.406.400,00 95.406.400,00 0,00 539 Ohoilus 98.297.600,00 98.297.600,00 0,00 540 Mastur Baru 98.111.200,00 98.111.200,00 0,00 541 Yafavun 128.604.800,00 128.604.800,00 0,00 542 Watngon 95.575.600,00 95.575.600,00 0,00 Hal.891 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 543 Marfun 95.794.400,00 95.794.400,00 0,00 544 Wain Baru 93.233.200,00 93.233.200,00 0,00 545 Disuk 94.929.600,00 94.929.600,00 0,00 546 Iso 124.076.000,00 124.076.000,00 0,00 547 Semawi 99.540.400,00 99.540.400,00 0,00 548 Ohoinol 99.666.000,00 99.666.000,00 0,00 549 Mastur 98.616.800,00 98.616.800,00 0,00 550 Abean 97.104.400,00 97.104.400,00 0,00 551 Rat 95.696.800,00 95.696.800,00 0,00 552 Rumaat 94.940.000,00 94.940.000,00 0,00 553 Rewav 99.965.200,00 99.965.200,00 0,00 554 Wain 98.612.000,00 98.612.000,00 0,00 555 Fanwav 101.151.200,00 101.151.200,00 0,00 556 Renfaan GPM 101.211.600,00 101.211.600,00 0,00 557 Renfaan Islam 103.840.800,00 103.840.800,00 0,00 558 Yamtimur 94.911.600,00 94.911.600,00 0,00 559 Ohoiwirin 99.924.400,00 99.924.400,00 0,00 560 Ohoifaruan 104.057.200,00 104.057.200,00 0,00 561 Tuburlay 100.284.400,00 100.284.400,00 0,00 562 Banda Suku Tigapuluh 101.298.400,00 101.298.400,00 0,00 563 Banda Efruan 98.006.800,00 98.006.800,00 0,00 564 Ohoimajang 109.693.200,00 100.693.200,00 -9.000.000,00 565 Ur 100.590.400,00 100.590.400,00 0,00 566 Haar Renrahantel 100.519.200,00 100.519.200,00 0,00 Hal.892 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 567 Haar Wassar 108.187.200,00 108.187.200,00 0,00 568 Haar Ohoiwait 101.180.800,00 101.180.800,00 0,00 569 Haar Ohoimur RK 104.055.600,00 104.055.600,00 0,00 570 Haar Ohoimur GPM 101.698.000,00 101.698.000,00 0,00 571 Soin 101.451.200,00 101.451.200,00 0,00 572 Hollay 100.611.600,00 100.611.600,00 0,00 573 Hoko 101.254.800,00 101.254.800,00 0,00 574 Hollat Solair 97.498.400,00 97.498.400,00 0,00 575 Renfan 102.352.800,00 102.352.800,00 0,00 576 Kilwair 101.081.200,00 101.081.200,00 0,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 211.207.129.800,00 207.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 211.207.129.800,00 207.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 577 Kab. Maluku Tenggara 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 0,00 Bupati Muhamad Thaher Hanubun Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 Hal.893 Bantuan Keuangan Khusus KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) DATA LAPORAN KOSONG Muhamad Thaher Hanubun Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.894 Bupati Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) DATA LAPORAN KOSONG Bupati Muhamad Thaher Hanubun Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.895 Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) DATA LAPORAN KOSONG Bupati Muhamad Thaher Hanubun Lampiran VIb : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.896 Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Badan Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Langgur 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Bupati Muhamad Thaher Hanubun Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.897 Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 KABUPATEN MALUKU TENGGARA RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE REKENING URAIAN JUMLAH SELISIH SUMBER DANA LOKASI SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 DATA LAPORAN KOSONG Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.898 Muhamad Thaher Hanubun Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 Bupati KABUPATEN MALUKU TENGGARA RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE REKENING URAIAN JUMLAH SELISIH SUMBER DANA LOKASI SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 DATA LAPORAN KOSONG Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 41 Tahun 2025 Tanggal : 13 November 2025 Hal.899 Kab. Maluku Tenggara, 13 November 2025 Bupati Muhamad Thaher Hanubun