DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2025 dalam & BUPATIMANGGARAIBARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANBUPATI MANGGARAIBARAT NOMOR /8 TAHUN2025 PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATINOMOR64 TAHUN2024 TENTANG PENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KABUPATENMANGGARAIBARAT TAHUNANGGARAN2025 BUPATI MANGGARAIBARAT PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022· tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 i ,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomQr6481);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan {LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); ··
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan l 2 Mengingat Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapataah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025; 3 ( 1) APBDTahun Anggaran 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) semula dan setelah perubahan sebagai berikut:

a.semula sebesar Rpl.465.224.385.479,30 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Lima Millar Dua Ratus Dua Puluh EmpatJuta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah[_

Pasal 2

1.Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 64) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN BUPATI MANGGARAIBARAT TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANBUPATI MANGGARAI BARATNOMOR64 TAHUN2025 TETANGPENJABARAN PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN2025 Menetapkan MEMUTUSKAN: dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
11.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /MENKES/2001/2024 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
12.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2027 Nomor 256). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Memperhatikan

(3)Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
1. a.(Surplus) Rp24.056.897.836,00 (Dua Puluh Empat Millar Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rpl3.672,070.582,00 (TigaBelas MiliarEnam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah); l 4 ( 1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
2. a.semula sebesar Rpl.451.919.391.319,30 (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Satu MillarSembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah KomaTiga Puluh Sen) berkurang sebesar Rp69.937.753.000,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
3. b.jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rpl.381.981.638.319,30 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah Koma Tiga Puluh Sen);
(2)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rpl .427.862.493.483,30 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Millar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah KomaTiga Puluh Sen) berkurang sebesar Rp56.265.682.418,00 (Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah);
2. b.jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rpl.371.596.811.065,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu MiliarLima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Enam Puluh Lima Rupiah KomaTiga Puluh Sen).

Pasal 3

2.Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Koma Tiga Puluh Sen) berkurang sebesar Rp56.265.682.418,00 (Lima Puluh Enam Millar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah);

b.total APBD setelah perubahan sebesar Rpl.408.958.703.061,00 (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Millar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Enam Puluh Satu Rupiah Koma Tiga Sen).

(2)Rincian APBDTahun Anggaran 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) meliputi:
1. a.pendapatan daerah;
2. b.belanja daerah;
3. c.surplus/(defisit);
4. d.pembiayaan daerah. 7 ..-.~p~,....,s SALES SODO BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR J.f1 an di Labuan Bajo al, 5 Juni2025 N GARAlBARAT j > Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.q, Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II 1 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 318.211.408.742,30 318.211.408.742,30 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 221.778.292.155,30 221.778.292.155,30 0,00 4.1.01.07 Pajak Restoran 42.378.642.801,00 42.378.642.801,00 0,00 4.1.01.07 .01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 37.391.745.140,00 37.391. 745.140,00 0,00 4.1.01.07 .01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 37.391. 745.140,00 37.391. 745.140,00 0,00 4.1.01.07 .02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 3.582.394.000,00 3.582.394.000,00 0,00 4.1.01.07 .02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 3.582.394.000,00 3.582.394.000,00 0,00 4.1.01.07.04 Pajak Kantin dan Sejenisnya 1.404.503.661,00 1.404.503.661,00 0,00 4.1.01.07 .04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 1.404.503.661,00 1.404.503.661,00 0,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 2.183.212.994,00 2.183.212.994,00 0,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/BillboardMdeotron/ 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Megatron 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reldame Papan/BillboardNideotron/ 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Megatron 4.1.01.09.02 Pajak Reldame Kain 683.212.994,00 683.212.994,00 0,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 683.212.994,00 683.212.994,00 0,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 39.415.103,00 39.415.103,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 39.415.103,00 39.415.103,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 39.415.103,00 39.415.103,00 0,00 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 17.776.366.851,00 17.776.366.851,00 0,00 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 17.776.366.851,00 17.776.366.851,00 0,00 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 17.776.366.851,00 17.776.366.851,00 0,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 11.145.867.880,00 11. 145.867 .880,00 0,00 Perkotaan (PBBP2) 4.1.01.15.01 PBBP2 11.145.867 .880,00 11.145.867.880,00 0,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 11.145.867.880,00 11.145.867.880,00 0,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan 30.786.341.129,00 30. 786.341.129,00 0,00(BPHTB) 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 30.786.341.129,00 30.786.341.129,00 0,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 30.786.341.129,00 30.786.341.129,00 0,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 92.247.482.738,30 92.247.482.738,30 0,00 ' , .. KABUPATEN MANGGARAI BARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MANGGARA.I BARAT PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR tfi TAHUN 2025 TANGGAL > JUN! 2025 2 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 22.548.494.378,30 22.548.494.378,30 0,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 22.548.494.378,30 22.548.494.378,30 0,00 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 67.476.571.643,00 67 .476.571.643,00 0,00 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 67.476.571.643,00 67.476.571.643,00 0,00 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 364.421.4 78,00 364.421.478,00 0,00 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penye!enggaraanTempat 364.421.478,00 364.421.478,00 0,00Parkir 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 1.857 .995.239,00 1.857 .995.239,00 0,00 4.1.01.19.05.0008 PBJT-Permalnan Ketangkasan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
  1. 4.1 .01.19. 05.0011 PBJT-PanUPijat dan Pijat Refleksl 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Dislkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan 607.995.239,00 607.995.239,00 0,00Mandi Uap/Spa 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 12.470.786.626,00 12.470.786.626,00 0,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 12.470.786.626,00 12.470.786.626,00 0,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 12.470. 786.626,00 12.470.786.626,00 0,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 12.700.176.033,00 12.700.176.033,00 0,00(BBNKB) 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 12. 700.176.033,00 12.700.176.033,00 0,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 12.700.176.033,00 12.700.176.033,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 72.807.240.827,00 72.807.240.827,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 49.571.145.180,00 49.571.145.180,00 0,00 4.1.02.01.01 Retribusl Pelayanan Kesehatan 45.472.937.768,00 45.472.937 .768,00 0,00 4.1.02.01.01.0001 Retribusl Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3.300.00 0.000,00 3.300.000. 000,00 0,00 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 42.172.937 .768,00 42.172.937 .768,00 0,00Umum Daerah 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.500.667.352,00 3.500.667.352,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pe!ayanan Persampahan/ Kebersihan 3.500.667.352,00 3.500.667.352,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 597 .540.060,00 597.540.060,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Paoor di Tepi 597 .540.060,00 597 .540.060,00 0,00Jalan Umum 4.1.02.02 Retribusl Jasa Usaha 15.273.443.847,00 15.273.443.847,00 0,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5.536.863.334,00 5.536.863.334,00 0,00 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 4.851.863.334,00 4.851.863.334,00 0,00 4.1.02.02.01.0004 Relribusl Pemakaian Laboratorlum 485.000.000,00 485.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0007 Retribusl Pemakaian Alat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 - 4.1.02.02.02 Retribusl Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00yang Dikontrakkan 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 41.591.088,00 41.591.088,00 0,00
  2. 4.1.02.02 .05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parldr 41.591.088,00 41.591.088,00 0,00 1 j 3 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 135.169.705,00 135.169.705,00 0,00 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 135.169. 705,00 135.169. 705, 00 0,00 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
  3. 4.1.02.02 .09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 7.000.000.000,00 7.000.0D0.000,00 0,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 Olahraga
  4. 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 234.481.655,00 234.481 .655,00 0,00 4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah 134.650.000,00 134.650.000,00 0,00 berupa Bibit Temak 4.1.02.02.11. 0003 Relribusi Penjualan Produksi hasil tlsaba'Daerah 99.831.655,00 99.831.655,00 0,00 berupa Bibit atau Benih lkan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
  5. 4.1 .02.02.12 berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 Kegiatan Usaha Lainnya Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 4.1.02.02.12.0001 berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 Kegiatan Usaha Lainnya Retribusi Penyediaan Tempat Petelangan lkan, 4.1.02.02.13 Temak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk 845.338.065,00 845.338.065,00 0,00 Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 4.1.02.02.13.0001 Retribusi Penyedlaan Tempat Pelelangan 845.338.065,00 845.338.065,00 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 7.962.651.800,00 7 .962.651.800,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 6.662.651.800,00 6.662.651.800,00 0,00 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Perse!ujuan Bangunan Gedung 6. 662.651.800,00 6.662.651.800,00 0,00 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (fKA) 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil PengeloJaanKekayaan Daerah yang 6.281.029.507,00 6.281.029.507,00 0,00 Dipisahkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah 4.1.03.02 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 6.281.029.507 ,00 6.281.029.507 ,00 0,00 BUMD Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah 4.1.03.02.01 Daerah (Dividen) alas Penyertaan Modal pada 6.281.029.507,00 6.281 .029.507 ,00 0,00 BUMD (Lembaga Keuangan) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah 4.1.03.02.D 1.0001 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 6.281.029.507 ,OD 6.281.029.507 ,OD 0,00 BUMD (Lembaga Keuangan) 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 17.344.846.253,00 17.344.846.253,00 0,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dfpisahkan 800.060.215,00 800.060.215,00 0,00 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Asel Lain-Lain 800.060.215,00 800.060.215,00 0,00 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset 4.1.04.01.08.0002 Lain-lain-Asel Tetap yang Tidak Digunakan 800.060,215,00 800.060.215,00 0,00 Dalam Operasional Pemerintah 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 773.955,00 773.955,00 0,00 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 773.955,00 773.955,00 0,00 j • 4 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SEUSIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 773.955,00 773.955,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 2.589.178.719,00 2.589.178.719,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.589.178. 719,00 2.589.178. 719,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.589.178. 719,00 2.589.178.719,00 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 3. 771.876.575,00 3.771 .876.575,00 0,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang
  6. 3.771.876.575,00 3. 771.876.575,00 0,00Pemerintah Oaerah 4.1.04.07 .01.0001 Pendapatan Bungs atas Penempatan Uang 3.771.676.575,00 3. 771.876.575,00 0,00Pemerinlah Daerah 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian 1.544.799,049,00 1.544. 799.049,00 0,00Keuangan Daerah 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap 1.544.799.049,00 1.544.799.049,00 0,00Bendahara 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganli Kerugian Daerah terfladap 1.544.799.049,00 1.544.799.049,00 0,00Bendahara 4.1.04.11 Pendapatan Denda alas Keterlambatan
  7. 3.703.651.023,00 3.703. 651.023,00 0,00Pelaksanaan Pekerjaan
  8. 4.1.04.11. 01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan 3.703.651.023,00 3.703.651.023,00 0,00Pelaksanaan Pekerjaan
  9. 4.1 .04.11. 01.0001 Pendapatan Denda alas Keler1ambatan
  10. 3.703.651.023,00 3.703.651.023,00 0,00Pelaksanaan Pekerjaan 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 125.710.155,00 125.710.155,00 0,00 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 125.710.155,00 125.710.155,00 0,00
  11. 4.1.04.12.06. 0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 125.710.155,00 125.710.155,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 189.466.955,00 189.4 66.955,00 0,00 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 189.466.955,00 189.466.955,00 0,00Pembayaran Perjalanan Dinas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
  12. 4.1.04.15.04. 0001 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 189.466.955,00 189.466.955,00 0,00 Negeri-Perjalanan Dinas Biasa 4.1.04.17 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang 647.069.387,00 647.069.387,00 0,00tidak Dipisahkan 4.1.04.17.01 Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa ·BMD 647.069.387,00 647.069.387,00 0,00 4.1.04.17 .01.0001 Pendapatan Denda Pengakhlran Sewa BMD 647.069.387,00 647.069.387,00 0,00 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraluran 3.972.260.220,00 3.972.260.220,00 0,00Daerah 4.1.04.21.01 Pendapatan Denda alas Pelanggaran Peraluran 3.972.260.220,00 3.972.260.220,00 0,00Daerah ' 4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda alas Pelanggaran Peraluran 3.972.260.220,00 3.972.260.220,00 0,00Daerah 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.120.588.227.577,00 1.050.650.474.577,00 -69.937. 753.000,00 4.2.01 Pendapalan Transfer Pemerintah Pusat 1.077 .475. 726.000,00 1.007 .537 .973.000,00 -69.937. 753.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 143.972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 4.2.01.05.01 DanaDesa 143. 972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 4.2. 01. 05.01.0001 DanaDesa 143.972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 t .~ 5 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISJH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.06 lnsenlif Fiskal 15.112.648.000,00 15.112.648.000,00 0,00 4.2.01.06.02 lnsentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun 15.112.648.000,00 15.112.648.000,00 0,00 Sebelumnya 4.2.01.0 6.02.0001 lnsentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun 15.112.648.000,00 15.112.648.000,00 0,00 Sebelumnya 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 9.250.183.000,00 9.250.183.000,00 0,00 4.2.01.07 .01 DBH Pajak 6.385.803.000,00 6.385.803.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0001 DBHPBB 706.295.000,00 706.295.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 4.565.060.000,00 4.565.060.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasll Tembakau (CHT) 1.114.448.000,00 1.114.448.000,00 0,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 2.864.380.000,00 2.864.380.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 180.094.000,00 180.094.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0004 DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent 4.743.000,00 4.743.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0007 DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha 4.301.000,00 4.301.000,00 0,00Pemanfaatan Hutan (JIUPH) 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 2.675.242.000,00 2.675.242.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 634.054.709.000,00 604.082.715.000,00 -29.971.994.000,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 488.014.347.000,00 488.014.347.000,00 0,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 488.014.347.000,00 488.014.347.000,00 0,00 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 146.040.362.000,00 116.068.368.000,00 -29.971.994.000,00 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00Kelurahan DAU Tambahan Oukungan Pendanaan atas 4.2.01.08.02.0003 Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerinlah 41.653.857.000,00 41.653.857 .000,00 0,00 dengan Perjanjian Kerja 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 62.447.333.000,00 62.447.333.000,00 0,00Pendidikan 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 10.967.178.000,00 10.967.178.000,00 0,00Kesehatan 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 29.971.994.000,00 0,00 -29.971.994.000,00Pekerjaan Umum 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 275.085.240.000,00 235.119.481.000,00 -39.965.759.000,00 4.2.01.09.01 DAKFisik 97.329.953.000,00 56.746. 782.000,00 -40.583.171.000,00 4.2.01.09.01.0001 DAK Flsik-Bldang Pendldlkan-Reguler-PAUD 284.975.000,00 284.975.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0011 DAK Fisik-Bidang 0,00 0,00 0,00Pendldikan-Reguler-PerpustakaanDaerah DAK Fisik-Bidang 4.2.01.09,01.0031 Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi 0,00 0,00 0,00Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 4.2.01.09.01.0039 OAK Fisik-Bidang Air Minurn-Penugasan 11.112.292.000,00 11.112.292.000,00 0,00 4.2:01.09.01.0043 DAK Fisik-Bidang lrigasi-Penugasan 12.483.838.000,00 0,00 -12.483.838.000,00 4.2.01.09.01.0055 OAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 0,00 0,00 0,00KB-Penugasan-Keluarga Berencana I • 6 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.09.01.0067 OAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD 351.918.000,00 351.918.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0068 DAK Fisik-Bidang Pendidikall-SMP 666.480.000,00 666.480.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0075 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem 39.514.920.000,00 39.514.920.000,00 0,00Kesehatan 4.2.01.09.01.0077 OAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung 28.099.333.000,00 0,00 -28.099.333.000,00 Konektivitas Daerah 4.2.01.09.01.0078 OAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan 0,00 0,00 0,00Destlnasi Pariwisata Ptioritas 4.2.01.09.01.0080 OAK Fisik-B!dangJa!an-Temalik Pengembangan 0,00 0,00 0,00 Food Estate 4.2.01.09.01.0084 DAK Fisik-Bidang Sanitasf-Sanitasi Mendukung 4.816.197 .000,00 4.816.197.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas SOM 4.2.01. 09.01.0087 DAK Fisik-Bidang frigasi-Temalik Pengembangan 0,00 0,00 0,00 Food Estate 4.2.01.09.01.0094 DAI< Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan 0,00 0,00 0,00 Destinasi Pariwisata Prioritas 4.2.01.09.01.0095 OAK Fisik-BidangLingkungan Hidup-Tematik 0,00 0,00 0,00 Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 4.2.01.09.02 OAK Non Fisik 177 .755.287.000,00 178.372.699.000,00 617.412.000,00 4.2.01.09.02.0004 OAK Non Fisik·TPG PNSD 74.132.797.000,00 74.132.797.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Flsik-Tamsil Guru PNSD 1.706.250.000,00 1.706.250.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSO 12.910.975.000,00 12.910.975.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0012 DAK Non Ftslk-BOKKB-PengawasanObat dan 637 .672.000,00 637 .672.000,00 0,00 Makanan 4.2.01 .09.02.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0018 OAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0020 OAK Non Fjsik-Fasilitasi Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 4.958.545.000,00 4.958.545.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0023 OAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan 0,00 617.412.000,00 617.412.000,00 Pertanian 4.2.01.09 .02.0024 OAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas 0,00 0,00 0,00 Kelembagaan Sentra IKM 4.2.01.09 .02.0026 DAI<Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 47.739.584.000,00 47.739.584.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0027 DAK Non.Fisik·Dana BOSP-BOS Klnerja 1.496.250.000,00 1.496.250. 000,00 0,00 4.2.01.09. 02. 0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 5.152.610.000,00 5.152.610.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0030 OAK Non Flsik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan 950.900.000,00 950.900.000,00 0,00 Reguler 4.2.01.09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kinerja 4.2.01.09. 02.0033 OAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK 6.909.1 06.000,00 6.909.106.000,00 0,00 Kabupaten/Kata 4.2.01.09.02.0035 OAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 21.115.598.000,00 21.115.598.000,00 0,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 43.112.501.577,00 43.112.501.577,00 0,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 43.112.501.577,00 43.112.501.577,00 0,00 ' • 7 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 43.112.so1.5n .oo 43.112.so 1.sn ,oo 0,00 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan 8.558.808.683,00 B.558.808.683,00 0,00Bermotor 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama 8.552.540.069,00 8.552.540.069,00 0,00Kendaraan Bennotor 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar 10.293.685.431,00 10.293.685.431,00 0,00Kendaraan Bermotor 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Pennukaan 17.220.781,00 17.220.781,00 0,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 15.690.246.613,00 15.690.246.613,00 0,00 4.3 LAJN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.119. 755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 13.119. 755.000,00 13.119.755.000,00 0,00Peraturan Perundang-Undangan 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 13.119. 755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapltasi JKN pada FKTP 13.119. 755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 13.119.755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1.451.919.391.319,30 1.381.981.638.319,30 -69.937. 753.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 1.012.658.171.851,99 1.006.530. 718.838,99 ~.127.453.013,00 5.1.01 Belanja Pegawai 553.024.253.029,99 562.429.583.800,99 9.405.330. 771,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 417.287.608.208,00 418.714.742.211,00 1.427 .134.003,00 5.1.01.01.01 Belanja Ga]I Pokok ASN 319.024.622.844,00 315.218.274.000,00 -3.806.348. 844,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gajl Pokok PNS 202.156.150.844,00 202.678.210.000,00 522.059.156,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 116.868.472.000,00 112.540.064.000,00 -4.328.408.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Ke[uarga ASN 26.694. 780.000,00 31. 708.110.000,00 5.013.330. 000,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 20.121.234.000,00 20.645.408.000,00 524.174.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.573.546.000,00 11.062. 702.000,00 4.489.156.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.827.794.000,00 4.805.570.840,00 -1.022.223.160,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.727.260.000,00 4.805.570.840,00 -921.689.160,00 5.1.01.01.03. 0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 100.534. 000, 00 0,00 -100.534.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 30.057.412.000,00 26.997.068.000,00 -3.060.344. 000,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.016.860.000,00 16.901.37 4.000,00 -115.486.000,00 5.1.01.01.04.0002 Be!anja Tunjangan Fungsional PPPK 13.040.552.000,00 10.095.694.000,00 -2.944.858.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 3.475.094.000,00 3.167.318.000,00 -307.776.000,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungslonal Umum PNS 2.502.556.000,00 2.369.528.000,00 -133.028.000,00 5.1.01.01.05.00 02 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 972.538.000,00 797.790.000,00 ~174.748.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 17.065.930.000,00 20.187.118.000, 00 3.121. 188.000,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 12.319.776.000,00 12.381.040.000,00 61.264.000, 00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.746.154.000,00 7 .806.078.000,00 3.059.924.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPhfTunjangan Khusus ASN 174.370.000,00 235.466.000,00 61.096.000,00 8 KOOE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01 .01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh!Tunjangan Khusus PNS 173.432.000,00 235.466.000,00 62.034.000,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPhlfunjangan Khusus PPPK 938.000,00 0,00 -938.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembufatan Gaji ASN 3.920.000,00 4.998.000,00 1.078.000,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.590.000,00 3.262.000,00 672.000,00 5.1.01.01. 08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.330.000,00 1. 736.000,00 406.000,00 5.1.01.01.09 Belanja JuranJaminan Kesehatan ASN 12.494.380.640,00 13.921.514.647,00 1.427.134.007,00 5.1.01.01.09.0 001 Belanja JuranJaminan Kesehatan PNS 8.961.245.440,00 10.388.379.447,00 1.427.134.007,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 3.533.135.200,00 3.533.135.200,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 617.326.181,00 617.326.181 ,00 0,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 442.139.578,00 442.139.578,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 175.186.603,00 175.186.603,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja JuranJaminan Kematian ASN 1.851.978.543,00 1.851.978.543,00 0,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 1.326.418. 733,00 1.326.418. 733,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Betanja luran Jaminan Kematian PPPK 525.559.810,00 525.559.810,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan·PenghasilanASN 110.302.156.575, 99 118.684.224. 775,99 8.382.068.200,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 19.185.440.961,99 19.185.440.961,99 0,00ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarl<anBeban Kerja 19.185.440.961,99 19.185.440.961,99 0,00PNS 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00ProfesiASN 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00ProfesiPNS 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasatkan 90.972. 715.614,00 99.354. 783.814,00 8.382.068.200 ,0 0 Pertimbangan Objektlf Lainnya ASN 5.1. 01.02.06.0006 Belanja lnsentif bagi ASN alas Pemungutan 671.340.526,00 671.340.526,00 0,00Pajak Daerah-Pajak Hotel 5.1.01.02.06.0007 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 478.290.828,00 478.290.828,00 0,00Pajak Daerah-Pajak Restoran 5.1.01.02.06.0008 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 7.502.187,00 7.502.187,00 0,00Pajak Daerah-Pajak Hiburan 5.1.01. 02.06.0009 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 0,00 0,00 0,00Pajak Daerah-Pajak Reklame 5.1.01.02.06.0011 Belanja lnsentif bagi ASN alas Pemungutan 0,00 0,00 0,00Pajak Daerah-Pajak Palf<ir 5.1.01.02.06.0012 Belanja JnsenUfbagi ASN alas Pemungutan 429.805,00 429.805,00 0,00Pajak Daerah.Pajak Air Tanah Befanja lnsenlif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0015 Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 Pedesaan dan Perkotaan Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0016 Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah 560.747.408,00 560.747.408,00 0,00 dan Bangunan Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0022 Retribusi Daerah-Retribusi Jasa 298.772.181,00 298.772.181,00 0,00 Umum-Pelayanan Kesehatan I ' 9 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp)JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Belanja lnsenlif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0 023 Retribusi Daerah-Retribusi Jasa 89.968.165,00 89.968.165, 00 0,00 Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0034 ·Retribusi Daerah-Retribusi Jasa 0,00 0,00 0,00Umum-Pengawasan dan Pengendalian.Menara Telekomunikasi Belanja lnsenlif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0035 RetribusrDaerah-Retribusi Jasa 90.361.814,00 90.361.814,0 D 0,00 Usaha-Pemakaian Kekayaan Oaerah Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0037 Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat 19.655.700,00 19.655.700,00 0,00 Pelelangan Belanja lnsenlif bagi ASN atas Pemungutan 5 .1.01. 02.06.0048 · Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-lzin 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 Usaha Perikanan Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0060 Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi 0,00 0,00 0,00Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 74.132.797.000,00 78.480.140.900,00 4.347.343.900,00 5.1.01.02.06.0065 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 12.910. 975.000,00 15.766.699.300,00 2.855.724.300,00 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru
  13. 1.706.250.000,00 2.885.250.000,00 1.179. 000.000,00PNSD 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 18.620.855.210,00 18.216.983.778,00 -403.871.432,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang RepresentasiDPRO 714.501.480,00 741.966.792,00 27.465.312,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 714.501.480,00 741.966.792,00 27 .465.312,00 5.1.01.04. 02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 0,00 68.663.260,00 68.663.260,00 5.1.01 .04 .02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 0,00 68.663.260,00 68.663.260,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 110.512.920,00 110.512.920,00 0,00 5.1.01.04.03. 0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 110.512.920,00 110.512.920,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 69.316.282,00 69.316.282,00 0,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 69.316.282,00 69.316.282,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.005.086.040,00 1.005.086.040,00 0,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.005.086.040,00 1.005.086.040,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 100.135.518,00 100.135.518,00 0,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 100.135.518,00 100.135.518,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 14.913.346,00 14.913.346,00 0,00DPRD 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 14.913.346,00 14.913.346,00 0,00DPRD 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan
  14. 3.780.000.000,00 3. 780.00 0.000,00 0,00dan Anggota DPRD 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimplnan 3.780.000.000,00 3. 780.000.000,00 0,00dan Anggola DPRD 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 I' 10 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH(Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.04.10 BelanJaPembebanan PPh kepada Pimpinan dan 340.928,00 340.928,00 0,00 Anggota DPRD 5.1. 01. 04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan 340.928,00 340.928,00 0,00 Anggota DPRD 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 45.220,00 45.220,00 0,00 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 45.220,00 45.220,00 0,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan 4.939.003.476,00 4.439.003.472,00 -500.000.004,00 Anggota DPRD 5.1.01.04.12.0001 Be!an)aluran Jamlnan Kesehalan bagi DPRD 69.606.576,00 69.606.576,00 0,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 4.176.396,00 4.176.396,00 0,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 5.220.504,00 5.220.504,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 4.860.000.000,00 4.359.999.996,00 -500.000:004,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi OPRD 6.642.000.000,00 6.642.000.000,00 0,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.642.000.000,00 6.642.000.000,00 0,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 855.423.036,00 855.423.036,00 0,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KOH/WKDH 71.330.000,00 71.330.000,00 0,00 5.1.01.05.01 .0001 Belanja Gaji Pokok KOHJINKDH 71.330.000,00 71.330.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Ke!uarga KDH/WKDH 8.372.000,00 8.372.000,00 0,00 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKOH 8.372.000,00 8.372.000,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KOH/WKDH 103.194.000, 00 103.194.000, 00 0,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 103.194.000,00 103.194.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.398.000,00 6.398.000,00 0,00 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDHIWKDH 6.398.000,00 6.398.000,00 0,00 5.1.01.05.05 Be!anja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 322.000,00 322.000,00 0,00 KDH/WKDH 5.1.01.05.05.0001 Be!anja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 322.000,00 322.000,00 0,00 KDH/WKDH 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 14.008,00 14.008,00 0,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gajl KDHJWKOH 14.008,00 14.008,00 0,00 5.1.01.05.10 Belanja lnsentif bagi KDHNVKDHatas 345.873.060,00 345.873.060,00 0,00 Pemungutan Pajak Daerah
  15. 5.1.01.05.10.0006 Belanja lnsenlif bagi KDHIWKDH atas 121.271.176,00 121.271.176,00 0,00 Pemungutan Pajak Hotel 5.1.01.05.10. 0007 Belanja lnsentlf bagl KDH/WKDH.atas 86.398.614,00 86.398.614,00 0,00 Pemungutan Pajak Restoran 5.1.01.05.10.0008 Belanja lnsenlif bagi KDHIWKDH alas 1.355.551,00 1.355.551,00 0,00 Pemungutan Pajak Hiburan 5.1.01.05.10.0009 Belanja lnsenlif bagi KDH/WKDH atas 0,00 0,00 0,00 Pemungutan Pajak Reklame • I 11 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1. 01.05.10.0011 Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 35.4 76.468,00 35.476.468,00 0,00 Pemungutan Pajak Parkir 5.1.01.05.10.0012 Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 77.653,00 n.653,oo 0,00 Pemungutan Pajak Air Tanah Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH alas 5.1.01.05.10.0014 Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 0,00 0,00 0,00 Batu an Belanja lnsentif bagi KDH/WKOH,atas 5.1.01.05.10.0015 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 Perdesaan dan Perkotaan Belanja lnsentif bagi KDHIWKDH alas 5.1.01.05.10.0016 Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 101.293.598,00 101 .zaassaoo 0,00 Bangunan 5.1.01.05.11 Belanja lnsentif bagi KDH/WKDHatas 319.919.968,00 319.919.968,00 0,00 Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Belanja lnsentif bagi KDHJW!<DHatas 5.1.01.05.11.0001 Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 53.970.306,00 53.970.306,00 0,00 Kesehatan Belanja tnsentif bagi KDHJWKDHatas 5.1.01.05.11.0002 Pemungutan Re!ribusi Jasa Umum-Pelayanan 15.876.735,00 15.876.735,00 0,00 Persampahan/Kebersihan Belanja lnsentif bagl KDHJWKDHatas 5.1.01.05.11.0013 Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan 0,00 0,00 0,00 dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Belanja lnsentif bagi KDHM'KDH alas 5.1.01.05.11.0014 Pemungutan Relribusi Jasa Usaha-Pemakaian 16.322.927,00 16.322.927.00 0,00 Kekayaan Daerah Belanja lnsentif bagi KDHIWKDH atas 5.1.01.05.11.0015 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-PasarGrosir 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 dan/atau Pertokoan Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 5.1.01.05.11. 0022 Pemungutan Retnbusi Jasa Usaha-Tempat 0,00 0,00 0,00 Rekreasi dan Olahraga Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 5.1.01 :os.11.0031 Pemungutan Rebibusl Perizinan 198.750.000,00 198.750.000,00 0,00 Tertente-PersetejuanBangunan Gedung 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD 805.600.000,00 805.600.000,00 0,00 serta KDHIWKOH 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201-.600.000,00 201.600.000,00 0,00 5.1 .01.06.02 · Belanja Dana Operasional KOH/WKOH 604.000.000,00 604.000.000,00 0,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KOH/WKOH 604.000.000,00 604.000.000,00 0,00 .. 5.1.01.89 Belanja Pegawai BOSP 5.152.610.000,00 5.152.610.000,00 0,00 5.1.01.89.02 Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD 5.152.610.000,00 5.152.610.000,00 0,00 5.1.01.89.02.0001 Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUO Reguler 5.152.610.000,00 5.152.610.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.003.967.768,00 418.541.183.984,00 -15.462. 783.784,00 5.1.02.01 Belanja Barang 159.082.677.180,00 142.258.863.917,00 -16.823.813.263,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 158.357.166.487,00 141. 726.353.224,00 -16.630.813.263,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 I. • 12 KOOE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 104.375.000,00 105.875.000,00 1.500.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.469.279.284,00 4 .535. 920.485,00 66.641.201,00 5.1.02.01.01.0005 Belanja ~ahan-Bahan Baku 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 30.658.600,00 30.658.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Jsi Tabung Gas 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/BibitTemak/Bibit lkan 80.000.000,00 80. 000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 38.704.338.645,00 20.no.890.04s,oo -17 .933.448.600,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 409.000.000,00 429.000.000,00 20.000.000,00 Angkutan 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 504.000.000,00 504.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan.untuk Kegiatan Kantor-Alat 992.680.228,00 983.288.328,00 -9.391.900,00 Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.998.393.922,00 1.739.270.322,00 -259.123.600,00 Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 4.144.135.006,00 4.065.143.434,00 -76:991.572,00 Bahan Cetak. 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 701.844.000,00 685.968.000,00 -15.876.000,00 Pos 5.1.02.01.01. 0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00 Kantor-Persedlaan°Dokumen/AdministraslTender 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan 1.267.433.300,00 1.174.363.000,00 -93.070.300,00 Komputer 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 120.000.000,00 120.000. 000,00 0,00 Kantor-Perabot Kantor 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 496.219.800,00 441.738.900,00 -54.480.900,00 Listrik 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
  16. 59.754.000,00 36.372.000,00 -23.382.000,00 Kantor-Perfengkapan Dinas 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 57 .049.200,00 57 .049.200,00 0,00 Perlengkapan Pendukung Olahraga 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 459.000.000,00 448.000.000,00 -11.000.000,00 Suvenlr/Cendera Mata Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 5.1.02.01.01. 0036 Kantor-AlatJBahanuntuk Keglatan Kantor 1.188.925.300,00 1.045.561.220,00 -143.364.080,00 Lainnya 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.500.500.000,00 2.501.500.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnya 22.618.907 .914,00 22.823.867.814,00 204.959.900,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk DijualJDiserahkan kepada 52.587.414.788,00 52.363.499.376,00 -223.915.412,00 Masyarakat 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.931.100.000,00 4.906.100.000,00 -25.000.000,00 5.1.02.01. 01,0044 BeJanja Natura dan Pakan-Pakan 592.500.000,00 592.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan 95.000.000,00 87 .500.000,00 -7 .500.000,00 Lainnya f ' 13 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1. 02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.670.240.000,00 11.671.020.000,00 2.000.780.000,00 5.1. 02. 01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.682.697.500,00 3.639. 7 47 .500,00 -42.950.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasi!ltas 3.809.185. 000,00 3.921.185. 000,00 112.000.000,00Pelayanan Urusan Kesehatan 5.1.02.01.01.0058 8elanja Makanan dan Minuman Aktivitas 887.820.000,00 874.510.000,00 -13.310.000,00 Lapangan 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0061 BelanJaPakaian Sipil Harian (PSH) 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01 .0063 Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH) 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakalan Dinas Lapangan (PDL) 21.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 60.750.000,00 54.400.000,00 -6.350.000,00 5.1. 02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 133.000.000,00 36.750.000,00 -96.250.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 25.165.000,00 20.675.000,00 -4.290.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriteria 700.510.693,00 507.510.693,00 -193.000.000,00 Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan 0,00 0,00 0,00 Rumah Tangga-Alat Kantot-Alat Kantor Lainnya Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan 5.1.02.01.04.0121 Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat 0,00 0,00 0,00 Pendingin Belanja Peralatan dan Mesin-Alat 5.1.02.01.04.0322 Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Peraga PAUDfTK Belanja Peralatan dan 5.1.02.01.04.0405 Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Computer 5.1.02.01.04.0408 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan 0,00 0,00 0,00 Kamputer-Peralatan Mini Computer 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan 93.000.000,00 0,00 -93.000.000,00 Komputer-Peralatan Personal Computer 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Belanja Peralalan dan 5.1.02.01.04.0494 Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambuLalu Lintas 235.010.693,00 235.010.693,00 0,00 Darat-Rambu-RambuLalu Lintas Darat Lainnya BeJanjaAset Tetap Lainnya-Bahan 5.1.02.01.04.0721 Perpustakaan-Bahan Perpustakaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.413.542.321,00 160.431.062.873,00 6.017 .520.552,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 117 .328.458.650,00 123.946.443.150,00 6.617.984.500,00 5.1.02. 02.01.0001 Belanja Jasa Pengelo1aanBMD yang Tidak 2.310.300.000,00 1.641.513.000,00 -668.767.000,00 Menghasilkan Pendapatan '. 14 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH {Rp) Jl,IMLAH(Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 1.922.200.000,00 1.767.325.000,00 -154.875.000,00 Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 8.155.840.000,00 6.317.640.000,00 -1.838.200.000,00 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Sak.si Ahli, 57 .600.000,00 308.400.000,00 250.800.000,00 dan Beracara 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.568.400.000,00 2.400.612.000,00 832.212.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 40.000.000,00 39.200.000,00 ·800.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletin, 5.1.02.02.01.0008 Majatah, Pengelola Teknologi Jnfonnasi dan 488.400.000,00 144.100.000,00 -344.300.000,00 Pengelola Website 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 24.900.000,00 24.900.000,.00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 92.000.000,00 56.750.000,00 -35.250.000,00 Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Oaerah 702.000.000,00 680.400.000,00 -21.600.000,00
  17. 5.1.02.02 .01. 0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.516.000.000,00 6.516.000. 000,00 0,00 5.1.02.02;01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 43.054.799.850,00 46.011.634.350,00 2.956.834.500,00 5.1.02.02.01.0015 Be!anja Jasa Tenaga Laboratorium 217.000.000,00 355.750.000,00 138.750.000,00
  18. 5.1.02.02.01.0019 Belanj~ Jasa Tenaga Penanganan Bencana 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01 .0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 348.600.000,00 333.000.000,00 -15.600.000,00 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 890.400.000,00 890.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 384.000.000,00 384.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknls Pertanian dan 1.894.000.000,00 1.807.000.000,00 -87.000.000,00 Pangan 5.1.02.02.01.0 024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 132.000.000,00 126.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.484.000.000,00 12.101.500.000,00 5.617.500.000,00 5.1.02.02.01 .0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.528.800.000,00 1.939.800.000,00 411.000.000,00 5: 1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.750.200.000,00 3.396.980.000,00 -353.220.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.044.050.000,00 8.202.050.000,00 158.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.412.400.000,00 1.419.600.000,00 7.200.000,00
  19. 5.1.02.02. 01.0033 Belan)a Jasa Tenaga Supir 720.000.000,00 972.000.000,00 252 .00 0.000, 00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 432.000.000,00 432.000.000,00 o.oo 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listlik isr.acaeoo.oo 119.200.000,00 -32.000.000,00 5.1.02.02.01.0037 BelanJaJasa Juri Per1ombaan/Pertandingan 37.050.000,00 39. 650.000,00 2.600.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga lnformasi dan Teknologi 211.176.400,00 211.176.400,00 0,00 5.1.02.02.01.0040 Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket 414.275.000,00 414.275.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan lnstalasi Telepon, Air, 58.000.000,00 70.000.000,00 12.000.000,00 dan Listrik r.. j 15 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01 .0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 55.200.000,00 38.400.000,00 -16.800.000,00 5.1.02.02.01.0046 Belania Jasa Konversi Aplikasi/Sistem lnformasi 192.40 0.000,00 423.120.000,00 230.720.000,00
  20. 5.1.02.02. 01. 004 7 Belanja Jasa PenyelenggaraanAcara 240.460.000,00 173.960.000,00 -66.500. 000, 00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 45.860.000,00 45.860.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 891.250.000,00 891.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Be[anja Jasa Pengolahan Sampah 2.531.000.000,00 2.536.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02. 01 .0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengenda!ian Hama, 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 dan Fumigasl 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 177 .500.000,00 177 .500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa lklan/Reldame, Film, dan 508.931.400,00 508.931.400,00 0,00 Pemotretan 5.1.02.02.01.0057 Belanja Jasa Operator Kapal 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0058 Belanja Jasa Penyelaman 0,00 0,00 0,00 s.1.02:02.01.0059 Belanja Tagihan Te!epon 440.560.000,00 420.970.000,00 -19.590.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.137.426.000,00 1.149.576.000,00 12.150.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7 .163.060.000,00 7.179.860.000,00 16.800.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah 95.880.000,00 94.080.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0063 Be!anja KawaUFaksimili/lntemel/TV 2.637 .850.000,00 2.811.260.000,00 173.410.00 0,00 Berlangganan 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 74.100.00 0,00 172.140.000,00 98.040.000,00
  21. 5.1.02.02 .01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.062.410.000,00 1.027.410.000,00 -35.000.000, 00 5.1.02.02 .01. 0069 Be!anjaPengolahan Air Umbah 40.0 00.000,00 40.0 00. 000,00 0,00 5.1.02.02.01 .0071 BelanJaLembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0077 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 ASN 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 4.084.840.000,00 3.518.520.000,00 -566.320.000,00 Pengelola Keuangan 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.855.765.000,00 2.562.375.000,00 -293.390.000,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 Pengadaan Bar.mg dan Jasa {UKPBJ) 5.1.02.02,02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 22.362.889.600,00 22.364.521.600,00 1.632.000,00 5.1.02.02.02.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala 2.100.000.000, 00 2.100.000.000,00 0,00 Desa dan Perangkat Desa 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan luran Jam!nan Kesehatan bagl 18.500.500.000,00 18.500.500.000,00 0,00 Peserta PBPU dan BP Ke!as 3 5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.050.240.000,00 1.050.240.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 466.214.400,00 467.846.400,00 1.632.000, 00 NonASN 5.1.02.02.02.0007 Be!anja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN 78. 768.000,00 78.768.000,00 0,00
  22. 5.1.02.02.02.0012 Belanja JuranJaminan Kecelakaan Kerja bagi 167.167.200,00 167.167.200,00 0,00 Pekerja Rentan ,. 16 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 s
  23. 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralalan dan Mesin 4.295.700.002,00 4.144.362.001,00 -151.338.001,00 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bennotor 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 0,00Perorangan 5.1.02.02.04.0036 Befanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 849.300.000,00 793.962.000,00 -55.338.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan 42.500.000,00 66.500.000,00 24.000.000,00Barang 5.1.02.02.04.0048 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bennotor 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00untuk Barang 5.1.02.02.04.0049 Be1anjaSewa Alat Angkutan Apung Bermotor .829.500.000,00 771.500.000,00 -58.000.000,00untuk Penumpang 5.1.02.02.04.0052 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00Lainnya 5.1.02. 02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa A!at Rumah Tangga Lainnya 223.100.000,00 172.800.000,00 -50.300.000,00(Home Use) 5.1. 02.02. 04.0132 Belanja Sewa Peralalan Studio Audio 284.500.002,00 263.800.001,00 -20.700.001,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa A!at Studio Lainnya 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0301 Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02. 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.488. 700.000,00 3.205.200.000,00 -283.500.000,00 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 455.000.000,00 375.000.000,00 -80.000.000,00 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1. 02. 02.05.0009 BelanJa.SewaBangunan Gedung Tempat 1.096.000.000,00 1.123.500.000,00 27 .500.000,00 Pertemuan 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1.892.700.000,00 1.661.700.000,00 -231.000.000,00 Lainnya 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya· 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.07 .0028 Belanja Sewa Alat Musik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman rt .000.000.00 n ,000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 2.966.496.884,00 3.081.738.937,00 115.242.053,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 206.190.756,00 608.505.545,00 402.314.789,00 Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perenc:anaan 40.200.000,00 36.000.000,00 -4.200.000,00 Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02.08.0007 Rekayasa.Jasa Desain Rekayasa untuk 23.304.025,00 23.304.025,00 0,00 Konstruksi Pondasi serla Struktur Bangunan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02.08.0008 Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk 222.875.000,00 192.875.000,00 -30.000.000,00 Pekerjaan Teknik Sipil Air Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02.08.0009 Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk 759.568.750,00 401.233.750,00 -358.335.000,00 Pekerjaan Teknik Sipil Transporlasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02.08.0010 Rekayasa.Jasa Desain Rekayasa untuk 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan t I 17 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan
  24. 5.1.02.02.08.0014 Ruang.Jasa Perencanaan dan Perancangan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 Perkotaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 5.1.02.02.08.0016 Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan 0,00 0,00 0,00 Lingkungan Bangunan dan Landscape Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
  25. 5.1.02.02.08.0019 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksl 255.347.253,00 729.572.207,00 474.224.954,00 Bangunan Gedung Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.1.02.02.08.0020 Rekayas8'.lasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi 786.251.100,00 300.090.850,00 -486.160.250,00 Teknik Sipil Transportasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.1.02.02.08.0021 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi 331.700.000,00 349.097.560,00 17.397.560,00 Teknik Sipil Air 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Pembuatan Peta 5 .1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi lainnya-Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Konsultansi Lingkungan Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa 5.1.02.02.08.0037 Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan 11.060.000,00 11.060.000,00 0,00 Teknik Slpil Lalnnya 5.1.02. 02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 0,00 0,00 0,00 Layanan-Jasa Survei Belanja Jasa Konsultansi Berorienlasi 5.1.02.02.09.0012 Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 Teknik 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Layanan-Jasa Khusus Belanja Jasa Konsultansi Bidang 5.1.02.02.09.0016 Kepariwisataan-Jasa Konsultansi lndustri 0,00 0,00 0,00 Pariwisata 5.1 .02.02.11 BelanJaBeasiswa Pendidikan ASN 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beaslswa Tugas Belajar S1 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 2.547.257.000,00 2.264.757.000,00 -282 .500.000,00 Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.408.460.000,00 1.221.460.000,00 -187.000.000,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.138. 797.000,00 1.043.297.000,00 -95.500.000,DO
  26. 5.1.02.02.13 Belanja Jasa lnsentif bagi-Pegawai Non ASN 678.040.185,00 678.040.185,00 0,00 alas Pemungutan Pajak Daerah 5.1.02.02.13.0006 Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 264.908.914,00 264.908.914,00 0,00 Pemungutan Pajak Hotel 5.1.02.02.13.0007 Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 188.732.094,00 188.732.094,00 0,00 Pemungutan Pajak Restoran 5.1.02.02.13.0008 Belanja lnsentif Pegawal Non ASN atas 2.960.340,00 2.960.340,00 0,00 Pemungutan Pajak Hiburan
  27. 5.1.02.02.13.0009 Belanja lnsenUfPegawai Non ASN atas 0,00 0,00 0,00Pemungutan Pajak Reklame ,J • 18 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.13.0011 Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 0,00 0,00 0,00 Pemungulan Pajak Parkir 5.1. 02, 02.13.0012 Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 169.629,00 169.629,00 0,00 Pemungutan Pajak Air Tanah Belanja [nsentif Pegawai Non ASN atas 5.1.02.02.13. 0014 Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 0,00 0,00 0,00 Batuan Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 5.1.02.02.13.0015 Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 Perdesaan dan Perkotaan Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 5.1.02.02.13.0016 Pemungutan Bea Pemlehan Hak alas Tanah dan 221.269.208,00 221.269.208,00 0,00 Bangunan 5.1.02.02.14 Belanja Jasa lnsentif bagi Pegawai Non ASN 0,00 0,00 0,00 atas Pemungutan Retribusi Daerah Belanja lnsentif bagi Pegawai Non ASN atas 5.1.02. 02.14.0022 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat 0,00 0,00 0,00 Rekreasi dan Olahraga 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15. 380.052.017,00 14.161.415.194,00 ~1.218.636.823,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.454.400.700,00 10.139. 650.700,00 -314.750.000,00 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar 100.000.000,00 100. 000.000,00 0,00 Darat-Excavator 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 Darat-Alat Besar Darat Lainnya 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat 63.540.000,00 63.540.000,00 0,00 Bantu-Electric Generating Set Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 5.1.02.03.02.0035 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas 5.370.000.000,00 5.317.000.000,00 -53.000.000,00 Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 5.1.02.03.02.0038 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 2.100.500.000,00 1.957 .000.000,00 -143.500.000,00 Beroda Dua Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 5.1.02.03.02.0050 Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung 220.000.000,00 200.000.000,00 -20.000.000,00 Bermotor Khusus Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat 5.1.02.03.02.0068 Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Bermesin Lainnya 5.1.02.03.02.0102 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 173.403.700,00 173.403. 700,00 0,00 Tangga--AlatKantor-Alat Kantor Lainnya 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 159.200.000,00 145.000.000,00 -14.200.000,00Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 482.950.000,00 442.500.000,00 -40.450.000,00 Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Belan]a Pemellharaan Alat Studio, Komunikasl, 5.1.02.03.02.0132 dan Pemancar-Alat Sfudio-Peralatan Studio 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Audio Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan 5.1.02.03.02.0237 Kesehatan-Alat Kesehalan Umum-Alat 25.000.000,00 20.000.000,00 -5.000.000,00 Kesehatan Umum Lainnya , "~ 19 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03. 02. 0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 126.640.000,00 126.640.000,00 0,00 Unit-Komputer Jaringan
  28. 5.1.02.03. 02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 743.000.000,00 715.400.000,00 -27.600.000,00 · Unit-Personal Computer
  29. 5.1.02.03:02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 Unit-Komputer Unit Lainnya 5.1.02.03.02. 0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 247.000.000,00 236.000.000, 00 -11.000.000,00 Komputer-Peralatan Komputer La!nnya Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03. 02. 0494 Rambu-Rambu-Rambu-RambuLalu Lintas 65.567.000,00 65.567.000,00 0,00 Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Carat Lainnya
  30. 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.522.447.867,00 3.264.264.494,00 741.816.627,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 699.288.220,00 589.181.900,00 -110.106.320,00 Kerja-Bangunan Gedung Kantor Belanja Peme!iharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0002 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 · Kerja-Bangunan Gudang Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1. 02.03.03.0004 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kerja-Bangunan Gedung tnstalasl Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0005 Gedunq-BahqunanGedung T empat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium Be!anja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02. 03.03.0006 Gedung-BangunanGedung Tempat 500.000.000,00 1.498.922.94 7 ,DO 998.922.947,00 Kerja-Bangunan Kesehatan Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0011 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0012 Gedung-BangunanGedung Tempat 0,00 0,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Be!anja Pemellhataan Bangunan 5.1.02.03.03.0016 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 146.940.000,00 146.940.000,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03 .03.0018 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 228.219.647,00 228.219.647,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara • Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0027 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00 Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan lkan (TPI) Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03 .03.0029 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kerja-Bangunan Petemakan/Perikanan Belan]a Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0050 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 743.000.000,00 646.000.000,00 -97.000.000,00 Tinggal-Bangunan Gedung Ternpat Tinggal Lainnya
  31. 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan /rigasi 2.353.203.450,00 707.500.000,00 -1.645.703.450,00
  32. 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan 1.645. 703.450,00 0,00 -1.645.703.450,00 Air lrigasi-Bangunan Pembawa lrigasi • ' 20 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp} JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Air lrigasi-Bangunan Air lrigasi Lainnya 5.1.02.03.04.0075 Belanja Pemeliharaan lnstalasi-lnstalasi Air 0,00 0,00 0,00 Bersih/Air Baku-lnstalasi Air Permukaan Belanja Pemeliharaan lnstalasi-lnstalasi 5.1.02.03.04.0087 Pengolahan Sampah-lnstalasi Pengolahan 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 Sampah Lainnya 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan lnstalasi-Jnstalasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Lain-lnstalasi Lain 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemelihataan Jaringan-Jaringan 0,00 0,00 0,00 Lisbik-Jaringan Lislrik Lainnya 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.03.05.0057 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Tanaman-Tanaman-Tanaman 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.030.192.250,00 50.621.338.000,00 -3.408.854.250,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.030.192.250,00 50.621.338.000,00 -3.408.854.250,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.933. 020.000,00 17 .668.283.000,00 -7.264.737.000,00 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.180.950.000,00 893.500.000,00 -287.450.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.537 .587 .250,00 27 .154.100.000,00 3.616.512.750,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 4.345.635.000,00 4.742.615.000,00 396.980.000,00 Kota 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 33.000.000,00 162.840.000,00 129.840.000,0 0 Kot a 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan 1.861.670.000,00 1.832.670.000,00 -29.000.00 0,00 kepada Pihak Keliga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak 966.670.000,00 1.037 .670.000,00 71.000.000,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 180.200.000,00 191.200.000,00 11.000.00 0, 00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan alas suatu Preslasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
  33. 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 253.350.000,00 253.350.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial 40.000.000,00 40.000.0 00,00 0,00 Kemasyarakatan
  34. 5.1.02.05. 01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa 0,00 0,00 0,00 (Tl(DD) 5.1.02.05.01.0008 Belanja Uang yang Dlberlkan kepada RT atau 190.320.000,00 190.320.000, 00 0,00 dengan Sebutan Lain
  35. 5.1.02.05. 01.0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 dengan Sebutan Lain 5.1.02.05.01. 0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga 0,00 60.000.000,00 60. 000. 000,00 Pemberdayaan Masyarakat 5.1.02.05.01.0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 252.00 0.000,00 252.0 00.000,00 0,00
  36. 5.1.02.05. 02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 895.000.000,00 795.000.000,00 -100.000.000,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 895.000.000,00 . 795.000.000,00 -100.000.000,00 Ketiga!Pihak Lain 5.1.02.89 Belanja Barang den Jasa BOSP 49.235.834.000,00 49.235.834.000,00 0,00 • I 21 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5
  37. 5.1.02.89 .01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 49.235.834.000,00 49.235.834.000,00 0,00 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 49.235.834.000,00 49.235.834.000 ,00 0,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 0,00 0,00 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD o.oo 0,00 0,00 5.1.02.99:99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 0,00 0,00 5.1.03 Belanja Bunga 15.984.233.054,0D 15.984.233.054 ,OD 0,00 5.1.03.03 Belanja Sunga Utang Pinjaman kepada Lembaga 15.984.233.054,00 15.984.233.054,00 0,00 Keuangan Bank (LKB)
  38. 5.1.03.03 .02 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga 15.984.233.054,00 15.984.233.054,00 o.oo Keuangan Bank (LKB)-BUMN..JangkaMenengah 5.1.03.03.02.0001 Belanja Sunga Utang Pinjaman kepada Lembaga 15.984.233.054,00 15.984.233.054,00 0,00 Keuangan Bank {LKB)-BUMN..JangkaMenengah 5.1.05 Belanja Hibah 9.624. 718.000,00 9.554.718.000,00 -70.000.000,00 Belanja Hibah kepada Sadan, Lembaga, 5.1.05.05 Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan 7.201.646.000,00 7.131.648.000,00 -70.000.000,00 Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang
  39. 5.1.05.05.01 Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 2.285.000.000,00 2.285.000.000,00 0,00 Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga 5.1.05.05.01.0001 yang Bersifat Nirlal5a,Sukarela dan Sosial yang 2.285.000.000,00 2.285.000.000,00 0,00 Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga 5.1. 05.05.02 Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Te!ah Memiliki 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga 5.1.05.05.02.0001 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memi!iki 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga 5.1.05.05.03 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 4.746.648.000,00 4.676.648.000,00 -70.000.000,00 Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga 5.1.05.05.03.0001 Nirfaba, Sukarela Bersifat Sosial 4.746.648.000,00 4.676.648.000,00 -70.000.000,00 Kemasyarakatan 5.1.05.05.05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kecil 5.1.05.05.05.0001 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Usaha Kecil 5.1.05.07 Be[anja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai 1.427 .170.000,00 1 .427 .170.000,00 0,00 Politik 5.1.05.07 .01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai 1.427.170.000,00 1.427.170.000,0D 0,00 Politik 5.1.05.07 .01.00 01 Be!anja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada 1.427.170.000,00 1.427 .170.000,00 0,00 Partai Polilik 5.1.05.08 Belanja Hlbah Dana BOSP 995.900.000,00 995.900.000,00 0,00 5.1.05.08.03 Belanja Hlbah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 995.900.000,00 995.900.000,00 0,00 5.1.05.08.03.0001 Belarqa Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 995.900.000,00 995.900.000,00 0,00 • 22 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.06 Belanja Bantuan Sosia[ 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non 5.1.06.04 Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 dan Bidang Lainnya) Belanja Bantuan Sosial Barang yang 5.1.06.04.02 Direncanakan kepada Lembaga Non 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Be[anja Bantuan Sosial Barang yang 5.1.06.04.02.00 01 Direncanakan kepada Lembaga Non 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.2 BELANJA MODAL 171.490.198.588,DD 121.~1.969.183,00 -SD.138,229.405,00 5.2.02 Belanja Modal Pera1atandan Mesin 18.631.623.289,00 17 .787 .251.889,00 ·844.371.400, 00 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 788.000.000,00 188.000.000,00 -600.000.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 788.000.000,00 188.000.000,00 ·600.000.000,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lalnnya 660.000.000,00 60.000.00 0,00 -600.000.00 0, 00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.537 .800.000,00 3.373.800.000,00 -164.000.0 OD, 00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.535.000.000,00 3.371.000.000, 00 -164.000.000,00 5.2.02.02 .01.0001 Belan]a Modal Kendaraan Dinas Bermotor 2.590.000.000,00 2.451.000.000,00 -139.000.0 00, 00 Perorangan 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 125.000.000,00 100.000.000,00 -25.000.000, 00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 820.000.000,00 820.000.000, 00 0,00 5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Dara! Bermotor 0,00 0,00 0,00 Lainnya 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Angkutan Barang 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 16.000.000,00 16 .000.000,00 0,00 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 16.000.000,00 16.0 00.000,00 0,00 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 16.0 00.000,00 16.000.000,00 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 0,00 0,00 0,00 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Petemakan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05 BelanJaModal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.830.517 .902,00 6.915.811.502,00 85.293.600,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 180.078.000,00 262.095.000,00 82.017.000,00 5 .2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alai Penyimpan Perfengkapan 93.578.000,00 70.196.000,00 -23.382.000,00Kantor 5.2. 02. 05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lalnnya 86.500.000,00 191.899.000,00 105.399.000,00 5.2. 02. 05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.565.439.902,00 6.583.716.502,00 18.276.600,00 5.2. 02. 05.02.0001 Belanja Modal Mabel 3.003.121.298,00 2.692.307 .498,00 -110.813.800,00 - 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pemberslh 2 .896.249.900,00 2.882.075.300,00 -14.174.600,00 1, • 23 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 494.565.400,00 64 7 .830.400,00 153.265.00 0,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 17.182.500,00 7 .182.500,00 -10.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 · Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya 153.975.000,00 153.975.000,00 0,00 (Home Use) 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 345.804,00 345.804,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi KerjaJRapat 85.000.000,00 70.000.000,00 -15.000.000,00 Pejabat 5.2.02.05.03.0 001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 20.000.000,00 20.000.00 0,00 0,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabal 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan 408.243.200,00 393.243.200,00 -15.000.000,00 Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alal Studio 333.243.200,00 318.243.200,00 -15.000.000,00 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 65.243.200,00 65.243.200,00 0,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 5.2.02.06.01 .0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 41.000.000,00 26.000.000,00 -15.000.000,00 5.2.02.06.01.0005 BeJanjaModal Peralatan Studio 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasl Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.935.050.173,00 1.935.050.173,00 0,00 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.935.050.173,00 1.935.050.173 ,00 0,00 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.935.050.173,00 1.935.050. 173,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 3.068.786.200,00 3.068.786.200,00 0,00 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 2.865.168.800,00 2.865.168.800,00 0,00 5.2.02.08.01.0058 Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan 2.844.800.000,00 2.844.800.000,00 0,00 5.2.02.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 20.368.800,00 20.368.800,00 0,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 203.617.400,00 203.617.400,00 0,00 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUDITK 203.617.400,00 203.617.400,00 0,00 5.2.02.08 .03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah 0,00 0,00 0,00 Lainnya 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.042.225.814,00 1.891.560.814,00 -150.665.000,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.84 7.624.500,00 1.427.611.100,00 -420.013.400, 00 5.2.02.10. 01. 0001 Belanja Modal Komputer Jarlngan 441.220.000,00 250.000.000,00 -191.220.000,00 5.2.02.10.01. 0002 Belanja Modal Personal Computer 1.230.404.500,00 1.025.611.100,00 ~204.793.400,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 176.000.000,00 152.000. 000,00 -24. 000. 000,00 5.2.02.10. 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 194.601.314,00 463.949. 714,00 269.348.400,00 I . 24 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 117.101.314,00 100.128.814,00 -16.972.500, 00 5.2.02.10.02.0005 Belania Modal Peralatan Komputer Lainnya 77 .500.000,00 363.820.900,00 286.320.900, 00 5.2.02.12 Belanja Modal Alat Pengeboran 0,00 0,00 0,00 5.2 .02.12.02 Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin 0,00 0,00 0,00 5.2 .02.12.02. 0004 Belanja Modal Peralatan Bantu 0,00 0,00 0,00 5.2.02.15 Belanja Modal AJat Keselamatan Kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2 .02.15. 01 Belanja Modal Alat Deteksi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2 .02.15. 01.0003 Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.03 BelanJaModal Gedung dan Bangunan 51.329.467 .194,00 54.165. 710.938,00 2.836.243.744,00 5.2.03.01 BelanJaModal Bangunan Gedung 50.579.598.694,00 53.415.842.438,00 2.836.243. 744,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.579.598.694,00 53.415.842.438,00 2 .836.243. 744,00 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.609.350.506,00 1.005.184.006,00 -604.166.500,00 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.01 .0004 Be!anja Modal Bangunan Gedung lnstalasi 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 35.611.288.612,00 36.205.281.515,00 593.992. 903,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 12.096.157.444,00 · 1 s.SB2.sB4.sn .oo 3.486.427 .533,00 Pendidikan 5.2.03.01.01.0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong 0,00 152 .819.808,00 152. B 19. 808,00 Hewan 5.2.03.01.01 .0032 Belanja Modal Bangunan Fa11ilitas Umum 1.200.070.000,00 357.240.000,00 -B42.B30.000,00 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Pan<ir 62.732.132,00 62.732.132,00 0,00 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 Lainnya 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 7 49.868.500,00 749.868.500,00 0,00 5.2.03.04.01 Belanja Modal TugufTanda Batas 7 49.868.500,00 749.868.500,00 0,00 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal PilarfTugufTanda Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 749.868.500,00 749.868.500,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 100.921.523.345,00 48.421. 796.496,00 ~52.499. 726.849,0 0 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 87 .811.858. 795,00 46.162.646A96,00 -41.649.212.299,0 0 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 72.741.858.795,00 31.620.673.496,00 -41.121.185.299,00 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 70.871.398.500,00 29.7~0.213.496,00 -41.121.185.004,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 1.870.460.295,00 1.870.460.000,00 -295,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 15.070.000.000,00 14.541.973.000,00 -528.027 .000,00 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 0,00 541.973.000,00 541.973.000,00 5.2.04.01.02.0010 Belanja Modal Jembatan Penyeberangan 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 0,00 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 1.070.000.000,00 0,00 -1.070.000.000,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 11.57 4. 764.550,00 724.250.000,00 -10.850.514.550,00 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air lrigasi 11.268.514.550,00 418.000.000,00 -10.850.514.550,00 ' 25 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa lrigasi 11.050.514.550,00 200.000.000,00 -10.850.514.550,00 5.2.04.02.01.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman lrigasi 218.000.000,00 218.000.000,00 0,00 Belanja Modal Bangunan Pengaman 5.2 .04.02. 04 Sungai/Panlai dan Penanggulangan Bencana 136.250.000,00 136.250.000,00 0,00 Alam 5.2.04.02. 04. 0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman 136.250.000,00 136.250.000, 00 0,00Pengamanan Sungai/Pantai 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 70.000.000,00 70.000. 000, 00 0,00 5.2.04.02.06. 0006 Belan]a Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00Lainnya 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 100.000.000,00 100.00 0.000, 00 0,00 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 100.000.000,00 100.000.00 0,00 0,00 5.2.04.03 Belanja Modal lnstalasi 1.534.900.000,00 1.534.900.000,00 0,00 5.2.04.03.01 Belanja Modal lnslalasi Air Bersih/Air Baku 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal lnstalasi Air BersihfAir Baku 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00Lainnya 5.2.04.03.03 Belanja Modal lnslalasi Pengolahan Sampah 1.519.900.000,00 1.519.900.000,00 0,00 5.2.04.03 .03.0004 Belanja Modal lnstalasi Pengolahan Sampah 1.519.900.000,00 1.519.900.000,00 0,00Lainnya 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan o.oa 0,00 0,00 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Ustrik 0,00 0,00 0,00 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Ustrik Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Asel Tetap lainnya 607 .584. 760,00 977 .209.860,00 369.625.100,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 607 .584. 760,00 977 .209.860,00 369.625.100,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 607 .584. 760,00 977.209.860,00 369.625.100,00 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 607 .584. 760,00 977.209.860,00 369.625.100,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 24.914.983.351,31 24.914.983.351,31 0,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 24.914.983.351,31 24.914.983.351,31 0,00 5.3.01.01 Belanja Tidak Tercluga 24.914.983.351,31 24.914.983.351,31 0,00 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 24.914.983.351,31 24.914.983.351,31 0,00 6.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 24.914.983.351,31 24.914.983.351,31 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 218.799.139.692,0D 218.799.139.692,0D O,DD 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 11.420.722.792,00 11.420. 722. 792,00 0,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 8.420.722. 792,00 8.420.722. 792,00 0,00Pemerintahan KabupatenfKota dan Desa 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasfl Pajak Daerah Kepada 8.420.722. 792,00 8.420.722. 792,00 0,00Pemerintahan Desa 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 8.420.722. 792,00 8.420.722. 792,00 0,00Pemerintahan Desa 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa l I 26 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.4.01.02. 01 Belanja Bagi Hasil Rebibusi Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.0DD,DO 0,00Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 207.378.416.900,0D 207.378.416.900,00 0,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau 207 .378.416.900,00 207 .378.416.900,00 0,00Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah 207 .378.416.900,00 207 .378.416.900,00 0,00Pmvinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Khusus 5.4.02.05.02.0004 Kabupaten/Kota kepada Desa yang beraumber 143.972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 dari Dana Desa Belanja Bantuan Keuangan Khusus 5.4.02.05.02.0005 KabupatenJKotakepada Desa yang bersumber 63.405.470.900,00 63.405.470.900,0 0 0,00 dari Alokasi Dana Desa Jumlah Belanja 1 A27.862.493.483,30 1.371.596.811.065,30 -56.265.682.418,0 D Total Surplus/(Defisit) 24.056.897 .836,0D 10.384.827.254,0D ·13.672.070.582,0 D 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 13:304.994.160,00 26.977 .064. 742,00 13.672.070.582,0D 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 13.304.994.160,00 26.977.064.742,00 13.672.070.582,00 Sebelumnya 6.1.01.03 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan 1.170.665.000,00 1.170.665.000,00 0,00 Daetah yang Sah 6.1.01 .03.01 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan 1.170.665.000,00 1.170.665.000,00 0,00 Daerah yang Sah--PendapatanHibah Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan 6.1.01.03.01.0004 Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari 1.170.665.000,00 1.170.665.000,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasidalam Negeri/Luar Negeri 6.1.01.05 Penghematan Belanja 12.134.329.160,00 25.806.399. 7 42,00 13.672.070 .582, 00 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 1.564.583.287,00 16.521.810.345,00 8.957.227.058,00 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Befanja Pegawai-Gaji dan 7.023.112.161,00 15.405.180.361,00 B.382.068.200,0 0 TunJanganASN 6.1.01.05.01.0008 Penghematan Belan]a Barang dan Jasa-Jasa 541.471.126,00 5410471.126,00 0,00 Penghematan Belanji,:iBarang dan Jasa-Barang 6.1.01.05.01.0011 dan/atau Jasa untuk Dlserahkan/Dijual/ Diberikan 0,00 575.158.858,00 575.158.858,00 kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 4.569.745.873,00 9.284.589.397,00 4.714.843.524,00 6.1.01.05.02.0006 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan 0,00 589.484.900,00 589.484.900,00 Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.1.01.05.02.0021 Penghematan Belanja Modal Gedung dan 4.569.7 45.873,00 B.695.104.497,00 4.125.358.624,00 Bangunan-Bangunan Gedung Jumlah Penerimaan Pembiayaan 13.304.994.160,00 26.977.064.7 42,0D 13.672.070.582, DD 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha 2,000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 Mllik Daerah (BUMD) 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 I 27 ARAI BARA T, J.. KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 Tempo 6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 Pusat Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah 6.2.03.01.05 Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah 6.2.03.01.05.0001 Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah Jumlah Pengeluaran Pemblayaan 37.361.891.996,00 37 .361.891.996,00 0,00 Pembiayaan Netto -24.056.897 .836,00 -10.384.827 .254,00 13.672.070.582,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00 Berkenaan (SILPA) .. t.-: 28 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ DASAR JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 1.451.919.391.319,30 1.381.981.638.319,30 -69.937. 753.000,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 318.211.408.742,30 318.211.408.742,30 0,00 (PAD) 4.1.01 Pajak Daerah 221.778.292.155,30 221. 778.292.155,30 0,00 4.1.01.07 Pajak Restoran 42.378.642.801,00 42.378.642.801,00 0,00 4.1.01.07 .01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 37.391.745.140,00 37.391.745.140,00 0,00 4.1.01.07 .01.0001 Pajak Restoran dan 37.391.745.140,00 37.391.745.140,00 0,00 Sejenisnya 4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan 3.582.394.000,00 3.582.394.000,00 0,00 Sejenisnya 4.1.01.07 .02.0001 Pajak Rumah Makan dan 3.582.394.000,00 3.582.394.000,00 0,00 Sejenisnya 4.1.01.07 .04 Pajak Kantin dan Sejenisnya 1.404.503.661,00 1.404.503.661,00 0,00 4.1.01.07 .04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 1.404.503.661,00 1.404.503.661,00 0,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 2.183.212.994,00 2.183.212.994,00 0,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Papan/BillboardMdeotron/ Megatron 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Papan(BiflboardNideotron/Megatron 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 683.212.994,00 683.212.994,00 0,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 683.212.994,00 683.212.994,00 0,00 4.1.01.12 Pajak AirTanah 39.415.103,00 39.415.103,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 39.415.103,00 39.415.103,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 39.415.103,00 39.415.103,00 0,00 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan
  40. 17.776.366.851,00 17.776.366.851,00 0,00Batuan 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam 17.776.366.851,00 17. 776.366.851,00 0,00dan Batuan Lainnya 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan logam 17.776.366.851,00 17.776.366.851,00 0,00dan Batuan Lainnya 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan 11.145.867.880,00 11.145.867.880,00 0,00Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 4.1.01.15.01 PBBP2 11.145.867.880,00 11.145.867.880,00 0,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 11.145.867.880,00 11.145.867.880,00 0,00 LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MANGGARAl BARAT PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR J8 TAHUN 2025 TANGGAL : $ JUNI 2025 KABUPATEN MANGGARAI BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANG GARAN 2025 29 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah
  41. 30.786.341.129,00 30. 786.341.129,00 0,00 dan Bangunan (BPHTB) 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 30.786.341.129,00 30.786.341.129,00 0,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 30. 786.341.129,00 30.786.341.129,00 0,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu 92.24 7.482. 738,30 92.24 7.482. 738,30 0,00 (PBJT) 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 22.548.494.378,30 22.548.494.378,30 0,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik 22.548.494.378,30 22.548.494.378,30 0,00 dari Sumber Lain 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 67 .4 76.571.643,00 67.4 76.571.643,00 0,00 4.1.o1.19.03.0001 PBJT-Hotel 67.476.571.643,00 67.4 76.571.643,00 0,00 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 364.421.478,00 364.421.478,00 0,00 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau 364.421.478,00 364.421.478,00 0,00 Penyelenggaraan Tempat Parkir 4.1.01.19.05 PBJT..Jasa Kesenian dan 1.857.995.239,00 1.857.995.239, 00 0,00 Hiburan 4.1.01.19.05.00 08 PBJT-Pennainan Ketangkasan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Refleksi PBJT-Distkotek, Karaoke, 4.1.01.19.05.0012 Kelab Malam, Bar, dan Mandi 607 .995.239,00 607.995.239,00 0,00 Uap/Spa 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan 12.470. 786.626,00 12.470. 786.626,00 0,00 Bermotor (PKB) 4.1.01.20.01 OpsenPKB 12.470.786.626,00 12.470.786.626,00 0,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 12.470.786.626,00 12.470.786.626,00 0,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama 12.700.176.033,00 12.700.176.033,00 0,00 Kendaraan Bennotor (BBNKB) 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 12.700.176.033,00 12.700.176.033,00 0,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 12.700.176.033,00 12.700.176.033,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 72.807.240.827,00 72.807 .240.827 ,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 49.571.145.180,00 49.571.145.180,00 0,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 45.472.937. 768, 00 45.472.937. 768,00 0,00 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 Kesehalan di Puskesmas Retribusi Pelayanan 4.1.02.01.01.0005 Kesehatan di Rumah Sakit Umum 42.172.937.768,00 42.172.937.768,00 0,00 Daerah 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan 3.500.667 .352,00 3.500.667 .352,00 0,00 Persampahan/ Kebersihan 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan 3.500.667.352,00 3.500.667.352,00 0,00 Persampahan/ Keberslhan 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di 597 .540.060,00 597 .540.060,00 0,00 Tepi Jalan Umum 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan 597 .540.060,00 597 .540.060,00 0,00 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 15.273.443.847,00 15.273.443.847,00 0,00 4.1.02.02.01 R~tribusi Pemakaian Kekayaan 5.536.863.334,00 5.536.863.334,00 0,00 Daerah i j 30 4.1.02.02.01.0002 Retribusl Penyewaan Tanah 4.851.863.334,00 4.851.863.334,00 0,00 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian 485.000.000,00 485.000.000,00 0,00 Laboratorium 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pernakaian Alat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 Pertokoan 4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 41.591.088,00 41.591.088,00 0,00 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat 41.591.088,00 41.591.088,00 0,00 Khusus Parkir
  42. 4.1 .02.02.07 Retribusi Rumah Potong 135.169.705,00 135.169.705,00 0,00 Hewan
  43. 4.1.02.02.07. 0001 Retribusi Pelayanan Rumah 135.169.705,00 135.169.705,00 0,00 Potong Hewan
  44. 4.1.02.02.08 Retribusi Palayanan 200.000.000,00 200. 000.000,00 0,00 Kepelabuhanan 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kepelabuhanan 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan 7.000.000.000,00 7 .000.000.000,00 0,00 Olahraga 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Petayanan Tempat 7 .000.000.000,00 7 .000.000.000,00 0,00 Rekreasi dan Olahraga 4.1.02.02.11 Retribusi Penjuatan Produksi 234.481.655,00 234.481.655,00 0,00 Usaha Daerah Retribusl Penjualan Produksi 4.1.02.02.11.0002 hasit Usaha Daerah berupa Bibit 134.650.000,00 134.650.000,00 0,00 Temak Relribusi Penjualan Produksi 4.1.02. 02.11.0003 hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau 99.831.655,00 99.831.655,00 0,00 Benih lkan Retribusi Penyediaan Tempat 4.1.02.02.12 Kegiatan Usaha berupa Pasar, 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Retribusl Penyediaan Tempat 4.1.02.02.12.0001 Kegiatan Usaha berupa Pasar, 700.000.000,00 700.000.00 0,00 0,00 Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Retribusi Penyediaan Tempat Petetanganlkan, Temak, Hasil Bumi, 4.1.02.02.13 dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas 845.338.065,00 845.338.065,00 0,00 Lainnya dalam Lingkungan Tempat Petetangan 4.1.02.02.13.0001 Retribusi Penyediaan Tempat 845.338.065,00 845.338.065,00 0,00 Peletangan 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 7 .962.651.800,00 7 .962.651.800,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan 6.662.651.800, 00 6.662.651.800,00 0,00 Bangunan Gedung 4.1.02.03.07.0001 Retribusi· Persetu]uan 6.662.651.800, 00 6.662.651.800,00 0,00 Bangunan Gedung 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 Kerja Asing (TKA) 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga 1.300.000.000, 00 1.300.000.0 00,00 0,00 Kerja Asing fTKA) ~v 31 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan 6.281.029.507,00 6.281 .029.507,00 0,00 Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba yang Dibagikan 4.1.03.02 kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 6.281 .029.507,00 6.281.029.507,00 0,00 alas Penyertaan Modal pada BUMD Bagian Laba yang Dibagikan 4.1.03.02.01 kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 6.281.029.507,00 6.281.029.507 ,00 0,00 atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bagian Laba yang Dibagikan 4.1.03.02.01.0001 kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 6.281.029.507,00 6.281.029.507,00 0,00 atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 17.344.846.253,00 17.344.846.253,00 0,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak 800.060.215,00 800.060.215,00 0,00 Dipisahkan 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Asel lain-Lain 800.060.215,00 800.060.215,00 0,00 Hasil Penjualan Asel 4.1.04.01.08.0002 Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap 800.060.215,00 800.060.215,00 0,00 yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang 773.955,00 773.955,00 0,00 Tidak Oipisahkan 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaalan 773.955,00 773.955,00 0,00 BMD -
  45. 4.1.04.03 .02.0001 Hasll Kerja Sama 773.955,00 773.955,00 0,00 Pemanfaatan BMD 4.1.04.05 Jasa Giro 2.589.178.719,00 2.589.178.719,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.589.178.719,00 2.589.178.719,00 0,00
  46. 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.589.178.719,00 2.589.178.719,00 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 3.n1 .876.575,oo 3.771.876.575,00 0,00 Pendapatan Bunga atas
  47. 4.1.04.07. 01 Penempatan Uang Pemerintah 3. 771.876.575,00 3.771.876.575,00 0,00 Daerah Pendapatan Bunga atas 4.1.04.07.01.0001 Penempatan Uang Pemerintah 3.771.876.575,00 3.771.876.575,00 0,00 Daerah 4.1.04.0B Penerimaan atas Tuntutan Gantt 1.544.799.049,00 1.544.799.049,00 0,00 Kerugian Keuangan Daerah 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian 1.544.799.049,00 1.544.799.049,00 0,00 Daerah lerhadap Bendahara 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian
  48. 1.544.799.049,00 1.544.799.049,00 0,00 Daerah terhadap Bendahara Pendapatan Denda atas 4.1.04.11 Keterlambatan Pelaksanaan 3 .703.651.023,00 3.703.651.023,00 0,00 Pekerjaan Pendapatan Denda alas 4.1.04.11.01 Keterlambatan Pelaksanaan 3.703.651.023,00 3.703.651.023,00 0,00 Pekerjaan Pendapatan Denda alas 4.1.04.11.01.0001 Ketertambatan Pelaksanaan 3. 703.651.023,00 3.703.651.023,00 0,00 Pekerjaan 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak 125.710.155,00 125. 710.155,00 0,00Daerah
  49. 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 125.710.155,00 125.710.155,00 0,00 j 32 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Danda Pajak 125.710.155,00 125.710.155,00 0,00Hotel ' 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 189.466.955,00 189.466.955,00 0,00 Pendapatan dari Pengembalian 4.1.04.15.04 Kelebihan Pembayaran,Perjalanan 189.466.955,00 189.466.955,00 0,00 Dinas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 4.1.04.15.04.0001 Pembayaran Perjalanan Dinas 189.466.955,00 189.466.955,00 0,00 Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Bias a Pendapatan Denda 4.1.04.17 Pemanfaatan BMD yang tidak 647.069.387,00 647 .069.387,00 0,00 Dipisahkan 4.1.04.17.01 Pendapatan Denda 647 .069.387,00 647.069.387,00 0,00 Pengakhiran Sewa BMC 4.1.04.17.01.0001 Pendapatan Denda 647.069.387,00 647 .069.387,00 0,00 Pengakhiran Sewa BMD 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas 3.972.260.220,00 3.972.260.220,00 0,00 Pelanggaran Peraturan Daerah 4.1.04.21.01 Pendapatan Denda atas 3.972.260.220,00 3.972.260.220,00 0,00 Pelanggaran Peraturan Daerah 4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda alas 3.972.260.220,00 3.972.260.220,00 0,00 Pelanggaran Peraturan Daerah 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.120.588.227 .577,00 1.050.650.47 4.577,00 -69.937. 753.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah 1.077.475.726.000,00 1.007 .537 .973.000,00 -69. 937. 753.000,00 Pusat 4.2.01.05 Dana Cesa 143.972. 946.000,00 143.972. 946.000,00 0,00 4.2.01.05.01 DanaDesa 143.972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 DanaDesa 143. 972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 4.2.01.06 JnsentifFiskal 15.112.648.000,00 15.112.648.000,00 0,00 lnsentif Fiskal Untuk 4.2.01.06.02 Penghargaan Kinerja Tahun 15.112.648.000,00 15.112.648.000,00 0,00 Sebelumnya lnsentif Fiskal Untuk 4.2.01.06.02.0001 Penghargaan Kinerja Tahun 15.112.648.000,00 15.112.648.000,00 0,00 Sebelurnnya 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 9.250.183.000,00 9.250.183.000,00 0,00 - 4.2.01.07.01 DBH Pajak 6.385.803.00 0,00 6.385.803.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 706.295.000,00 706.295.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 4.565.060.000,00 4.565.060.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau 1.114.448.000,00 1.114.448.000,00 0,00 (CHT) 4.2.01.07 .02 DBH Surnber Daya Alam (SDA) 2.864.380.000,00 2.864.380.000,00 0,00 4.2.01.07 .02.0003 DBH SDA Pengusahaan 180.094.000,00 180.094.000,00 0,00 Panas Bumi 4.2.01.07 .02.0004 DBH SDA Mineral dan 4.743.000,00 4.743.000,00 0,00 Batubara-Landrent DBH SDA Kehutanan-luran 4.2.01.07 .02.0007 izin Usaha Pemanfaatan Hutan 4.301.000,0D 4.301.000,00 0,00 (IIUPH) 4.2.01.07 .02.0009 DBH SDA Perikanan 2.675.242.000, 00 2.675.242.000, 00 0,00 ' ' 33 4.2.01.0B Dana Alokasi Umum (DAU) 634. 054. 709.000,00 604.082.715.000,00 -29. 971.994.000,00 4.2.01.0B.01 DAU yang Tidak Dilentukan 468.014.347.000,00 488.014.347 .000,00 0,00 Penggunaannya 4.2. 01. 08.01.0001 DA.U 488. 014.347 .000,00 488.014.347 .000,00 0,00 4.2.01.08.02 DA.LI yang Ditentukan 146.040.362.000,00 116. 068.368.000,00 -29. 971. 994.000,00 Penggunaannya 4.2.01.08.02. 0001 DAU Tambahan Oukungan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Pendanaan Kelurahan DAU Tambahan Dukungan 4.2.01.08.02. 0003 Pendanaan alas Kebijakan 41.653.857 .000,00 41.653.857 .000,00 0,00 Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan 62.447.333.000,00 62.447.333.000,00 0,00 Penggunaannya Bidang Pendidikan 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditenlukan 10.967.178.000,00 10.967.178.000,00 0,00 Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan 4.2.01.0B.02.0006 Penggunaannya Bidang Pekerjaan 29.971.994.000,00 0,00 -29.971.994.000,00 Umum 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (OAK) 275.085.240.000,00 235.119.481.000,00 -39.965.759.000,00 4.2.01.09.01 DAKFisik 97 .329.953.000 ,00 56. 746. 782.000,00 -40.583.171.000,00 4.2.01.09.01.0001 OAK Fisik-Bidang 284.975.000,00 284.975.000,00 0,00 Pendidikan-Reguler-PAUO OAK Fisik-Bidang 4.2.01.09.01.0011 Pendidikan-Reguler-Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 Daerah DAK Fisik-Bidang Pertanian-P 4.2.01 ,09.01.0031 enugasan-Pembangunan/Renovasi 0,00 0,00 0,00 Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 4.2.01.09.01.0039 DAK Fisik-Bidang Air 11.112.292.000,00 11.112.292.000,00 0,00 Minum-Penugasan 4.2.01.09.01.0043 OAK Fisik-Bidang 12.483.838.000,00 0,00 -12.483.838. 000,00 lrigasi-Penugasan DAK Fisik-Bidang Kesehatan 4.2.01.09.01.0055 dan KB-Penugasan-Keluar~a 0,00 0,00 0,00 Berencana 4.2.01.09.01.0067 OAK Fisik-Bidang 351.918.000,00 351.918.000,00 0,00 Pendidikan-SD 4.2.01.09.01.0068 DAK Fisik-Bidang 666.480.000,00 666.480.000,00 0,00 Pendidikan-SMP OAK Fisik-Bidang 4.2.01.09.01.0075 Kesehatan-Penguatan Sistem 39.514.920.000,00 39.514.920.000,00 0,00 Kesehatan 4.2.01.09.01.0077 OAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan 28.099.333.000,00 0,00 -28.099.333.000,00 Mendukung Konektivitas Daerah OAK Fisik-Bidang 4.2.01.09.01.0078 Jalan-Tematik Penguatan Destinasi 0,00 0,00 0,00 Pariwisala Prioritas DAK Flsik-Bidang 4.2.01.09.01.0080 Jalan-Tematik Pengembangan Food 0,00 0,00 0,00 Estate OAK Fisik-Bidang 4.2.01.09.01.0084 Sanitasi-Sanitasi Mendukung 4.816.197 .000,00 4.816.197.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas SOM j 34 DAK Fisik·Bldang 4.2.01.09.01.0087 lrigasi-Temalik Pengembangan Food 0,00 0,00 0,00 Estate DAK Fisik-Bidang 4.2.01.09.01.0094 Pariwisata-Tematik.Penguatan 0,00 o.oo 0,00 Destinasi Pariwisata Prioritas DAK Fisik·Bidang Lingkungan 4.2.01.09.01.0095 Hidup-Tematik Penguatan Destinasi 0,00 0,00 0,00 Pariwisata Prioritas 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 177.755.287.000,00 178.372.699.000,00 617.412.000,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Rsik·TPG PNSD 74.132.797.000,00 74.132.797.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru 1.706.250.000,00 1.706.250.000,00 0,00 PNSD 4.2.01.09.02.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 12.910.975.000,00 12.910.975.000,00 0,00 DAKNon 4.2.01 .09.02.0012 Fisik-BOKKB-PengawasanObat dan 637.672.000,00 637.672.000,00 0,00 Makanan 4.2.01.09.02.0016 DAK Non Flsik-PK2UKM 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0018 DAK Non Flsik-Dana 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Kepariwisataan 4.2.01.09.02.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi 0,00 0,00 0,00 Penanaman Modal 4.2.01.09.02.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 4.958.545.000,00 4.958.545.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Fisik-Dana 0,00 617.412.000,00 617.412.000,00 Ketahanan Pangan dan Pertanian OAK Non Fisik-Dana 4.2.01.09.02.0024 Penguatan Kapasilas Kelembagaan 0,00 0,00 0,00 Sentra IKM 4.2.01.09.02.0026 DAK Non Fisik-Dana 47.739.584.000,00 47.739.584.000,00 0,00 BOSP-BOS Regular 4.2.01.09.02.0027 DAK Non Fisik-Dana 1.496.250.000,00 1.496.250.000,00 0,00 BOSP-BOS Kinerja 4.2.01.09.02.0028 DAK Non Fisik-Dana 5.152.610.000,00 5.152.610.000,00 0,00 BOSP-BOP PAUD Reguler 4.2.01.09.02.0030 DAK Non Fisik-Dana 950.900.000,00 950.900.000,00 0,00 BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 4.2.01 .09.02.0031 OAK Non Fisik-Dana 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja OAK Non F1Sik-Dana 4.2.01.09.02.0033 BOK-BOK Dinas-BOK 6.909.106.000,00 6.909.106.000,00 0,00 Kabupaten/Kota 4.2.01.09.02.()035 DAK Non Fisik-Dana 21.115.598.000,00 21.115.598.000,00 0,00 BOK-BOK Puskesmas 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar 43.112.501.577,00 43.112.so1.sn.oo 0,00 Daerah 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 43.112.501.577,00 43.112.501.577,00 0,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 43.112.501.577,00 43.112501.577,00 0,00 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 8.558.808.683,00 8.558.808.683,00 0,00Kendaraan Bermotor 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasll Bea 8.552.540.069,00 8.552.540.069,00 0,00Ballk Nama Kendaraan Bermotor 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 10.293.685.431,00 10.293.685.431,00 0,00 Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ' 3:S 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Has!I Pajak 17 .220.781 ,00 17.220.781,00 0,00Air Permukaan 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 15.690.246.613,00 15.690.246.613,00 0,00Rokok 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 13.119. 755.000,00 13.119.755.000,00 0,00DAERAH YANG SAH Lain-lain Pendapatan Sesuai 4.3.03 dengan Ketentuan Peraturan 13.119.755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 Perundang-Undangan 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 13.119.755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 padaFKTP 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapilasl JKN 13.119. 755.000,00 13.119. 755.000,00 0,00pada FKTP 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi 13.119. 755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 JKN pada FKTP BELANJA DAERAH Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMER\NTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA lndikator Hasil Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evatuasi Kinerja Perangkat Daerah lndikator Keluaran Sub Kegiatan ; 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Be[anja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 33.700.000,00 0,00 -33.700.000, 00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Minuman Rapat 5.1.02.02 Betanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Beianja Honorarium 5.1.02.02.01.0080 Penanggungjawaban Pengelola 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Keuangan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Be1anjaPerjalanan Dinas 0,00 33.700.000.00 33. 700 .000, 00 Dalam Kata 1, ' 36 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ~ lndlkator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAE~ 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belimja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Be1anjaMakanan dan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Minuman Rapat Kegiatan : 1.02.01.2.02 Ad!flinistrasi Keuangan Perangkat Daerah lndikator Keluaran Sub Kegiatan : · 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN lndikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 33.214.496.000;00 39. 673.7 46.000,00 e.asaasuooo.oo 5.1.01.01.01. 0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 21. 763.826.000,00 21.597.492.000,00 -166.334.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga 2.925.804.000,00 3.672.984.000,00 747.180.000,00PNS 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan keluarga
  50. 1.784;048.000,00 2.069.438.000,00 285.390.000,00PPPK 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan 118.888.000,00 122.542.840,00 3.654.840,00PNS 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04. 0001 Belanja 'runjangan Fungsional 3.338.748.000,00 4.188.380.000,00 849.632.000,00PNS 5.1.01 .01.04. 0002 Belanja Tunjangan Fungsional 1.910.104.000,00 1.863.036.000,00 -47 .oss:000.00PPPK 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional UmumASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 225.078.000,00 547.946.000,00. 322.868.000,00Umum PNS I. ' 37 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional 44,268.000,00 53.494.000,00 9.226.000,00Umum PPPK 5.1.01.0.1.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.856.064.000,00 2.335.830.000,00 4 79.766.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras 1.305.276.000,00 1.507 .520.000,00 202.244.000,00 PPPK 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPhfTunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 __ Belanja Tunjangan 6.370.000,00 18.298.000,00 11.928.000,00 PPhfTunjangan Khusus PNS 5.1.01.01.08 Belanja Pembu!atan Gajl ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 448.000,00 560.000,00 112.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji 518.000,00 518.000,00 0,00PPPK 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan 5.770.462.104,67 5. 770.462.104,67 0,00berdasarl<anBeban Kerja PNS Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02' Be!anja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga 444.000.000,00 1.332.000.000,00 888.000.000,00Administrasl 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga 0,00 0,00 0,00Kebersihan 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga 0,00 o.oo 0,00Keamanan 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 72.000.000,00 360.000.000,00 288.000.000, 00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru 0,00 0,00 0,00Masak 5.1.02.02.01.0057 Belanja Jasa Operator Kapa! 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 Belanja Honorarium 5.1,02.02.01.0080 Penanggungjawaban Pengelola 241.500.000,00 241.500.000,00 0,00 Keuangan Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi.Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1ndikatorKeluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Mnik Daerah pada SKPD • 38 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENlNG URAI AN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BE~JA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02,01.01.0052 Belanja Makanan dan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengelolaan 5.1.02.02.01.0001 BMD yang Trdak Menghasilkan 103.800.000,00 103.200.000,00 -600.000,00 Pendapatan Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah lndikator Keluaran : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen lnstalasi Sub Kegiatan Listiik/Penerangan Bangunan Kantor lndikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen lnstalasi Usbik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENJNG URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja AlatlBahan untuk 25.109.500,00 25.109.500,00 0,00 Kegiatan Kanlor-Alat Listrik Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor lndikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habfs 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk 21.364.400,00 21.364.400,00 0,00 Kegiatan Kanlor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 131.552.800,00 131.552.800,00 0,00 Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 1.656.500,00 1.656.500,00 0,00 Kegiatan Kantor- Bahan Cetak . ' 39 5.1.02.01.01.0029 Belanja AlatlBahan untuk 22.862.000,00 22.862.000,00 0,00 Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga lndikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dlsediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS) 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 54.268.600,00 54.268.600,00 0,00 Belanja Alat/Bahan untuk 5.1.02.01.01.0036 Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 10.752.000,00 10.752.000,00 0,00 Kegiatan Kantor Lainnya Sub Keglatan : 1.02.01.2.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor lndikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG {Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERA51 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan 40.750.000,00 40.750.000,00 0,00 Minuman Jamuan Tamu Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan lndikator Ke!uaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 94.073.000,00 94.073.000,00 0,00 Keglatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009PenyetenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD lndikator Keluaran : 0 t 40 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp)' JUMLAH (Rp) 5 BELANJAbAERAH 5.1 BELANJA OPERASI ' 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja.Perjalanan Dinas 90.800.000,00 60.800.000,00 -30.000.000,00 Biasa 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 138.190.000,00 77 .780.000,00 -60.410.000,00 Dalam Kota Sub Kegiatan ; 1.02.01.2.06.001 O Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN . BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAlAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja.Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1 :02. 01.01.0025 Belanja AlatfBahan untuk 357.000,00 357.000,00 0,00 Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1. 02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 dan Perpustakaan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp} HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH .. 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Bar.mg Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 214.300,00 214.300,00 0,00 Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Tlm Penyusunan 5.1.02.02.01.0008 Jumal, Bu!etin, Majalah, Pengelola 10.500.000,00 0,00 -10.500.000,00 Teknologi lnformasi dan Pengelola Website Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah I • 41 lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07 .0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor a tau Bangunan Lainnya lndikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.2 BEL.ANJAMODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 Generating Set 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Datat Bennotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Bermotor Baroda Dua 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan 820.000.000,00 820.000.000,00 0,00 Bennotor Khusus 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 197 .881.200,00 197.881.200,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jatingan, dan lrigasi 5.2.04.03 Belanja Modal lnstalasi 5.2.04.03.03 Belanja Modal lnstalasi Pengolahan Sampah 5.2.04.03.03.0004 Belanja Modal lnstalasi 1.519.900.000,00 1.519.900.000,00 0,00 Pengolahan Sampah Lainnya Keglatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lndikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat lndikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM s BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 4.197.000,00 4.197.000,00 0,00 Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover ' • 42 5.1.02.01.01.0027 Be!anja AlaUBahan untuk 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Usbik lndikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp} HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 72.250.000,00 72.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4 74.000.000,00 474.000.000,00 0,00 Belanja 5.1.02.02.01.0063 Kawat/Faksimili/lntemet/TV 57 .600.000,00 57.600 .000,00 0,00 Beriangganan Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah I ndikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemellharaan, Blaya Pemellharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan lndikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa
  51. 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Be!anja Pembayaran Pajak, 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 Bea, dan Perizinan 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralalan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat 5.1.02. 03.02.0035 Angkutan-Alat Angkulan Oarat 1.153.000.000,00 1.153.000.000,00 0,00 Bennotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Peme!iharaan Alat 5.1.02.03.02.0038 Angkutan-Alat Angkutan Darat 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 Bennotor-Kendaraan Bermotor Bereda Dua Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya lndikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dlpelihara SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH I 43 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 BelanJaBarang dan Jasa ... 5.1.02.03 Belanja·Pemeliharaan ·- ~ 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat 5.1.02.03.02.0121 Kantor dan Rurriah Tangga-Alat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Rumah Tangga-Alat Pendingin Bela:njaPemeliharaan 5.1.02.03.02.0405 Komputer-Komputer Unit-Personal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Computer Belanja Pemeliharaan
  52. 5.1.02.03. 02.0411 Komputer-Peralatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00Komputer-Peralatan Komputer Lalnnya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT : Persentase Orang Terduga TBC Mendapalkan Pelayanan TBC sesuai Standar (SPM) lndikator Hasil Prevalensi Balita Gizi Kur!1ng Daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah.penduduk Kegiatan : 1.02,02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran : Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang memenuhi Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya lndikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH I DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai'Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 8.338,00 8.338,00 0,00 Kegiatan Kantor· Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 49.080.000,00 49.080.000,00 0,00Minuman R~pat 5.1.02.02 Belanja Jasa. 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi 100.000.060,005.1.02.02.08.0032 Lainnya-Jasa·Konsultansl 0,00 100.000. 000,00 Lingkungan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1 .02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja PerjalananDinas 261.920.000, 00 261.920.000,00 0,00Dalam Kota - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Betanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung ' 44 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan 18.942.867 .390 ,00 19.609.446.420,00 666.579.030,00 Kesehatan 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5.2.03. 04.01.0004 Belanja Modal Pagar 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : t .02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan lndikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 0,00 0,00 0,00 Sub Keglatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas lndlkator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Oltingkalkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SOM agar Sesuai.Slandar SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas lndikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa
  53. 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01 .0081 Belanja Honorarium 149.100.000,00 147 .600.000,00 -1.500.000,00Pengadaan Barang/Jasa 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Ge dung ,1 45 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ke~a 5.2.03.01.01.0 006 Belanja Modal Bangunan 13.934.995.475,00 14.069.870.595,00 134.875.120,00 Kesehatan Sub Keglatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabrlitasl dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya lndikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasl dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya SEBELUM· PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HU KUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5, 1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Kantor· Kertas dan Cover Sub Keglatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/A!at Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan lndikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAJAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Kantor· Kertas dan Cover Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/A!at Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan I ndikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS[ 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 724.920,00 724.920,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa
  54. 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
  55. 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
  56. 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri ' I 46 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 38.800.000,00 30.750.000,00 -8.050.000,00Biasa . 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 25.260.000,00 12.630.000,00 -12.630.000,00Dalam Kata Sub Kegiatan : 1.02.02.2;01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habls Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan lndikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG {Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang, 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan lainnya 7 .489.996.171,00 7.489.996.171,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja AlatlBahan untuk 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 0,00 212.959.900,00 212.959.900,00Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnya Belanla Makanan dan 5.1.02.01.01.0056 Minuman pada·Fasilitas Pelayanan 1.329.180.000,00 1.329.180.000,00 0,00 Urusan Kesehatan 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Penyusunan 5.1.02.02.01.0008 Jumal, Buletin, Majalah, Pengelola 4.200.000,00 0,00 -4.200.000,00Teknofogi lnformasi dan Pengelola Website 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0026 Dlstribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habls Pakai, Behan Medls Habis Pakai, Vaksln, Makanan dan Minuman ke Fasilltas Kesehatan lndikator Keluaran : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp} HUKUMJUMLAH (Rp) JUMLAH {Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakaf Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
  57. 5.1.02.01.01.0024 Belanja AlatlBahan untuk 2.546.400,00 2.546.400,00 0,00Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0052 Belanja Mal<anandan 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa ' 47 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02.01.0003 Pernbahas, Moderator, Pembawa 1.600.000,00 800.000,00 -800.000,00 Acara, dan Panitla 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan
  58. 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00Sampah
  59. 5.1 .02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mes in 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00Bennotor Penumpang 5.1.02.02.04.0048 Belanja Sewa Alat Angkutan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00Apung Bermotor untuk Barang 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 222.850.000,00 103.650.000,00 -119.200.000,00DalamKota Keg Iatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Terlaksananya kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Tertaksananya kegiatan pengelolaan surveilance kesehatan Terlaksananya kegiatan terkait pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV lndikator Keluaran Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Terlaksananya kegiatan pengelolaan hipertensi Terlaksananya kegiatan terkait pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga TBC T erlaksananya kegiatan terkait pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Terlaksananya kegiatan terkait pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelalaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil lndikator Keluaran : Jumlah lbu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DA SARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.535.999.000,00 0,00 -1.535.999.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 4.697.000,00 4.697.000,00Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 0,00 397.840.000,00 397.840.000,00Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.0059 Be!anja Tagihan Te!epon 34.020.000,00 34.020.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Befanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 14.340.000,00 14.340.000,00Biasa . 48 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 24.945.000,00 1.085.155.000,00 1.060.210.000,00 Dalam Kota 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 34.750.000,00 34.750.000,00 Paket Meeting Dalam Kola Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Bersalln lndikator Keluaran : Ju,:nlah [bu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DAS AR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 !,lelanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 350.880.000,00 0,00 -350.880.000,00 Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0056 Minuman pada Fasilitas Pelayanan 0,00 112.000.000,00 112.000.000,00 Urusan Kesehatan 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Gedung Tempat Tinggal Lainnya 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 15.480.000,00 15.480.000,00 Biasa 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 178.400.000,00 178.400.000,00 Dalam Kola Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayt Baru Lahlr lndikator Keluaran :O SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 222. 790.000,00 0,00 -222.790.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan D!nas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 239.990.000,00 239.990.000,00 Dalam Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita lndikator Keluaran : Jumlah Ba!ita yang MendapatkanPelayanan Kesehatao Sesuai Standar • 49 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02;01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.681.120.0 00,00 0,00 -2.681.120.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 125.000,00 125.000,00 Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 BelanJaMakatlan dan 0,00 445.820.000,00 445.820.000,00 Minuman Rapat 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dines 5.1.02.04.01 Belanja PerjaJananDinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Peljalanan Dinas 0,00 2.283.810.000,00 2.283.810.000,00 Da!am Kata Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usla Pendidikan Dasar lndikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Stander SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 883.960.000,00 0,00 -883.960.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 947.500.000,00 947.500.000,00 Dalam Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif lndikator Keluaran : 0 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING . URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Be!anja Barang 5.1 .02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 143.280.000,00 0,00 -143.280.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 0,00 106.280.000,00 106.280.000,00 Minuman Rapal I . 50 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  60. 5.1.02.04 .01.0003 Belania Perjalanan Dinas 0,00 57.160.000,00 57.160.000,00 Dalam Kola Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut lndikator Keluaran : 0 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 BelanJaBarang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 BeJanjaBarang Pakal Habls 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 445.220.000,00 0,00 -445.220.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Be1anjaPerjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 451.220.000,00 451.220.000,00 Dalam Kcta Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi lndikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 0,00 0,00 0,00 Sub Keglatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Me!itus lndikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehalan Sesuai Standar ' SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERASl 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang · 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lalnnya 0,00 0,00 0,00 Sub Keglatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pe!ayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Bernt lndikalor Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesual Standar SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa . ' 51 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02. 01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 597 .810.000,00 0,00 -597 .810.000,00 5.1.02,04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 464.410.000,00 464.410.000,00 Dalam Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis lndikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENJNG URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS[ 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Hab!s 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 326.870.000,00 0,00 -326.870.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02,04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 77.720.000,00 383.000.000,00 305.280.000, 00 Dalam Kata Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehalan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV lndikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belan]a Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 34.645.600,00 1.285.600,0D -33.360.000,0D 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 4.800.000,00 4.800.000,DO 0,00 Minuman Rapat 5.1.02.04 Belanja Perjatanan Oinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 43.100.0 00,00 69.660.000,00 26.560.000,00 Dalam Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat lndlkator Keluaran :O SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH(Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM I 52 Belanja Jasa15.1.02.02 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7 .848.597 .650,00 6.877.737.650,00 -970.860.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja AlatJBahan untuk 0,00 350.000,00 350.000,00Kegiatan Kantor- aanan Cetak 5.1.02.01.01.0 052 Belanja Makanan dan 0,00 162.620.000,00 162.620.000,00 Minuman Rapat 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dlnas 12.980.000,00 6.690.000,00 -6.290.000,00 Biasa 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 13.700.000,00 262.500.000,00 248.800.000,00 Dalam Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENJNG URAlAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 143.610.000,00 0,00 -143.610.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalarn Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 148.620.000,00 148.620.000,00 Dalam Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehalan Lingkungan lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ungkungan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Be!anja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 546.108.829,00 222.218.829,00 -323.890.000,00 53 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0!)51 Belanja Jasa Pengolahan 89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 Sampah 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 84.385.0 00,00 360.995.000,00 276.610.000,00 Dalam Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAI AN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Be1anjaBahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Keseha1an lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan.SurveilansKesehatan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DA SAR KODE REKEN1NG URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar 0,00 27 .576.000,00 27 .576.000,00 dan Pelumas 5.1.02.01.01 .0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 577 .388.000,00 0,00 -577 .388.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 4.099.500,00 4.099.500,00 Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja JasaKantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga 0,00 3.000.000,00 3.000 .000, 00 Pelayanan Umum 5.1.02.02.01.0064 Belanja PakeUPengiriman 0,00 24.000.000,00 24.000 .ODO, 00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan 0,00 24.000.000,00 24.000 .000,00 Bermotor Angkutan Barang 5.1.02.04 Belanja Perja1ananDinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri ' 54 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 8.460.000,00 8.460.000,00 Bias a 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 538.970.000,00 538.970.000,00 Dalam Kata Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) lndikator Keluaran ; Jumlah Orang denqanMasalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapalkan Pelayanan Kesehatan SEBEI..UM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 142.110.000,00 0,00 -142.110.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 200.000,00 200.000,00Kegiatan Kantor- Bahan Cetak .. 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 153.730.000,00 153.730.000,00Dalam Kata Sub Kegiatan ; 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA lndikator Keluaran ; Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENJNG URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM . 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00Dalam Kata Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular . lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyaklt Menular dan Tidak Menular SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp} BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS] 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Bar.mg 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar 4.063.000,00 4.063.000,00 0,00dan Pelumas j 55 5.1.02.01.01.0012 Be!anja Bahan-Bahan Lalnnya 1.649.946.000,00 1.828.000,00 -1.648.118.000 ,DO 5.1.02.01.01.0026 Belanja AlatJBahanuntuk 0,00 25.998.500,00 25.998.500,00 Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 0,00 107 .080.000,00 107 .080.000,00 Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 Mlnuman Aktivitas Lapangan 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Acara, dan Panilia 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga 0,00 29.250.000, 00 29.250 .000,00 Laboratorium 5.1. 02.02.01.0064 Belanja Pakel/Pengiriman 0,00 76.040.000,00 76.040 .ODO, 00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan 0,00 0,00 0,00 Bermotor Penumpang 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alai 5.1.02.03.02.0237 Kedokteran dan Kesehatan-Alat 25.000.000,00 20.000.000,00 ·5.000.000, 00 Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Be!anja Perja!anan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 37 .860.000,00 1.465. 7 40.000,00 1.427.880.000,0D Dalam Kota 5.1.02.04.01.0004 Be!anja Perjalanan Dinas 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Paket Meeting Dalam Kola sub Keglatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat lndikalor Ke!uaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelo!aan Jaminan Kesehatan Masyarakat SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Betanja Jasa Tenaga 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00Kesehatan 5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransl Belanja Bantuan luran
  61. 5.1.02.02. 02. 0004 Jaminan Kesehatan bagi Peserta 18.500.500.000,00 18.500.500.000,00 0,00 PBPU dan BP Kelas 3 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah lndikator Keluaran : 0 ... 56 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUMJUMLAH (Rp) JUMLAH(Rp) . 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belarija PerjalananDinas 0,00 0,00 0,00Dalam Kata Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan lndikalor Ke[uaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh an!ar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Al<sesPelayanan Kesehatan yang Berkuali!as SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUMJUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5; 1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 5.1.02.04 -Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dirias Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 19.290.000,00 9.845.000,00 -9.445.000,00Dalam Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operaslonal Pelayanan Puskesmas lndlka!or Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKLJMJUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Baha.n-BahanLainnya 4.504.084.000,00 0,00 -4.504.084.00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 357.000,00 357.000,00 0,00Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0026 Belanja Al1;1t/Bahan untuk 0,00 30.000,00 30.000,00Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 134.640.000,00 966.140.000,00 831.500.000,00Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor ~ 57 5.1.02.02.01.0014 BelanJa Jasa Tenaga 0,00 2.997 .634.500,00 2.997 .634.500,00 Kesehatan 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi 0,00 230. 720.0 00,00 230. 720.000, 00 Apllkasi/Slstem lnfonnasi 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 17 .640.000,00 17 .640.000, 00 0,00 Belanja 5.1.02.02.01.0063 Kawat/Faksimili/lntemet/1V 0,00 173.910.000,00 173.910, 000,00 Berlangganan 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat 5.1.02.03.02.0 050 Angkutan-Alat Angkutan Apung 200.0 00.000,00 200.000.000,00 0,00 Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermator Khusus 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 BelanJa Perjalanan Dinas Dalam Negert 5.1.02.04.01.0 003 Belanja Perjalanan Dinas 646.200.000,00 1.111.260.000,00 465.060.000,00 Dalam Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehalan Lainnya SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Minuman Rapat 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 145.920.000,00 91.290.000,00 -54.630.000,00 Dalam Kata Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota lndikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HU KUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 0,00 0,00 0,00 Minuman Rapat 58 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09. 0011 Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 0,00 Berorientasi Layanan-Jasa Survei 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dlnas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Pe~alanan Dinas 0,00 0,00 0,00 Biasa 5.1.02.04,01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 Dalam Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) lndlkator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, T erkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria lndikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KDDE REKENING URAlAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 83.800.000,00 0,00 -83.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belan]a Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 44.380.000, OD 59.640.000,00 15.260.000,00 Dalam Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji lndikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pe!ayanan Kesehatan Haji SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAI AN JUMLAH (Rp) JUMLAH {Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang I 59 5'. 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis
  62. 5.1.02.01.01. 0052 Belanja Makanan dan 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00 Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 420.000,00 420.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1. 02. 02.04. 0036 Belanja Sewa Kendaraan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Bermotor Penumpang 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01 .0001 Belanja Perjalanan Dinas 19.840.000,00 17.520.000,00 -2.320.000,00 Biasa 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000;00 4.500.000,00 0,00 Dalam Kola Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem lnformasi Kesehatan Secara Terintegrasi lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem lnformasi Kesehatan lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem lnformasi Kesehatan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5 .1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Be!anja Bahan-Bahan Lainnya 122.780.000,00 0,00 -122. 780.000,00 5.1.02.02 Be!anja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Acara, dan Panitia 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Oinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dlnas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 14.170.000,00 14.170.000,00 Biasa 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 58.610.000,00 58 .610.000,00 Dalam Kota 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perja!ananDinas 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 Paket Meeting Dalam Kola Program : 1.02.0JPROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN lndikator Hasil : '• j 60 Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian lzin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kola lndikator Keluaran : Ter!aksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak Janjut perijinan praktik tenaga kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DA SARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HU KUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 0,00 0,00Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar lndikator Keluaran : Jumlah Somber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02 .01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 3.440.000.000,00 3.440.000.000,00 0,00Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URA!AN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 0,00 0,00Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran ; •I 61 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusfa Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkal Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENJNG URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 620.685.00 0,00 0,00 ~20.685.0 00,OD 5.1.02;01.01.0024 BelanJaAlat/Bahan untuk 0,00 3.525.000,00 3.525.000,00 Kegiatan Kantor-Alai Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 741.000,00 741.000,00 Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/8ahan untuk 0,00 11.702.000,00 11.702.000,00 Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 0,00 126.525.000,00 126.525.000,00 Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa
  63. 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 68.350.000,00 68.350.000,00 Acara, dan Panitla 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Administrasi 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 210.000,00 210.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan 0,00 7.462.000,00 7.462.000 ,0 0 Bermotor Penumpang 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 244.470.000,00 244.470.000,00 Biasa 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dlnas 0,00 9.860.000,00 9.860.000,00 Dalam Kota 5.1.02.04.01.0005 Belanja Peljalanan Dinas 0,00 146.340.000,00 146.340.000,00 Paket Meeting Luar Kota Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MlNUMAN lndikator Hasil : Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian lzin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) JndikatorKeluaran Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta lindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) lndikator Keluaran : Jum!ah Dokumen Hasi! Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ' 62 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang
  64. 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1;02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 125.766.000,00 4.000.000,00 -121.766.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja AlaUBahanuntuk 0,00 5.116.000,00 5.116.000,00 Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 0,00 12.780.000;00 12.780.000,00 Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Acara, dan Panitia 5.1.02.02.05 Belanja.Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Gedung Tempat Pertemuan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dafam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjafanan Dinas 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Biasa 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 18.860.000,00 72.105.000,00 53.245.000,00 Dalam Kata Kegiatan : 1.02.04.2.03Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan lndustri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai lzin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh lndustri Rumah Tangga lndikator Keluaran •. : 1.02:04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan.serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan lndustri Rumah Sub Kegiatan Tangga dan Nomor P-IRT sebagai lzin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh lndustri Rumah Tangga : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan SertifilcatProduksi Pangan lndustri Rumah . lndikator Keluaran Tangga dan Nomor P-IRT sebagai lzin Produksi, untuk Produk Makanan Miriuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh lndustri Rumah Tangga SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja BarangPalcai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 219.582.000,00 11.400.000,00 -208.182.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk 1.638.000,00 2.106.000,00 468.000,00Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor I 63 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 2.348.000,00 2.348.000,00 Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 7.200.000,00 22.800.000,00 15.600.000,00 Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 7.600.000,00 6.800.000,00 ~00.000,00 Acara, dan Panitia . 5.1.02.02.05 Belanja Sawa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan 0,00 3MOO.OOO,OO 30.000.000,00 Gedung Tempat Pertemuan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 ·aelanja Pe~alanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Biasa 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 21.320.000,00 129.290.000,00 107 .970.000,00 Dalam Kota Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman I ndustri Rumah Tangga lndikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makan~Minuman lndustri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan lndikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman lndustri Rumah Tangga Beredaryang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERA51 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 292.324.000,00 32.400.000,00 -259.924.000,00 5.1.02.01.01.0 026 Be1anjaAlat/Bahan untuk 0,00 10.634.000,00 10.634.000,00 Kegiatan Kantor- Bahan Celak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 0,00 17 .880.000,00 17.880.000,00 Minuman Rapal 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber alau 5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 800.000,00 B00.000,00 Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga 0,00 61.500.000,00 61.500.000,00 Laboratorium 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan • 64 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Gedung T empat Pertemuan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 66.820.000,00 66.820.000,00 Bias a 5.1.02.04.01.00 D3 Belanja Perjalanan Cinas 27 .980.000,00 124.270.000,00 96.290,000,00 Dalam Kota Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN : Raslo posyandu per satuan balita lndikator Hasit Persentase desa siaga aktlf Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkal Daerah Kabupaten/Kota - lndikator Keluaran : Terlaksananya kegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan riiasy Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp} JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja·Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belan]a Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 56.129.000,00 0,00 -56.129.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 969.000,00 969.000,00 Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 0,00 38.760.000,00 38.760.000,00 Mlnuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa
  65. 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Acara, dan Panitia 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan MesIn 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Lainnya 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Dalam Kota 5.1.05 Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Badan, 5.1.05.05 Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukurn Indonesia ii 65 Belanja Hibah kepada Sadan 5.1.05.05.D3 dan Lembaga Nir1aba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada 5.1.05.05.03.0001 Sadan dan Lembaga Nir1aba, 600.000.00 0,00 600.000.000,00 0,00 Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran : Terlaksananya kegiatan penye!enggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat lndlkator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promos! Kesehatan dan Gerakan Hidup Berslh dan Sehat SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS] 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Be!anja Barang Pakai Habls 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 110.440.000,00 0,00 -110.440.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja AlatJBahanuntuk 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0026 Betanja Alat/Bahan untuk 0,00 32.240.000,00 32.240.000,00 Kegiatan Kantor· Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Be!anja Makanan dan 0,00 59.200.000,00 59.200.000,00 Mlnuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Acara, dan Panma 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor 0,00 3.000.000,00 3.000.000, 00 Lainnya 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Be!anja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Dalam Kota Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Keseha!an Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikatar Keluaran : Ter1aksananyakegiatan blmbingan teknis dan supervisi pngembangan dan pelaskanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehalan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) lndikator Keluaran : 0 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAtAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM ' 66 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa ·- 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahao-Bahan Lainnya 261.164.000,00 0,00 -261.164.000,00 s.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0026 Belanja AlatJBahanuntuk 0,00 17 .094.500,00 17 .094.500, 00 Keglatati Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 0,00 89.920.000,00 89.920.000,00 Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa
  66. 5.1.02.02 .01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau
  67. 5.1.02.02 .01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Acara,·dan Panitia 5.1.02,04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02:04,01 Belanja Perjalanan Dinas OalamNegeri 5.1.02,04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 136.340.000,00 136.340.000,00 Dalam Kota 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Paket Meeting Dalam Kola Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Program : 1.02.01 PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA lndikator Hasil Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat'Daerah lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Batang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5 ..1.02.01 .01.0052 Belanja Makanan dan 1.440.000,00 720.000,00 -720.000,00 Minuman Rapa! 5.1.02.02 Belanja Jass
  68. 5.1.02.02 .01 Belanja Jasa Kantor ' 67 Belanja Honorarium 5.1.02.02.01.0080 Penanggungjawaban Penge!ola 12. 000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Keuangan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Eva!uasi Kinerja Perangkat Daerah lndikator Keluaran : Jum!ah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Be!anja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja AfatJBahanuntuk 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0026 Belanja AlatJBahanuntuk 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0029 Belanja AlatJBahanuntuk 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 1.800.000,00 0,00 -1.800.00 0, 00 Minuman Rapat Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN lndlkator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 9.430.27 4.000,00 9.190.832.000,00 -239.442.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 5.503.176.000,00 5.463.710.000,00 -39.466.000,0 0 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga 778.764.000,00 779.772.000,00 1.008.000,00 PNS 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga 450.632.000,00 455.546.000,00 4.914.ooo .oo PPPK 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan 144.074.000,00 134.190.000,00 -9.884.000,00 PNS 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungslonal ASN ' 68 - 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 1.006.796.000,00 1.001.420.000,00 -5.376.000,00 PNS 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional 492.856.000,0Q, 489.328.000,00 -3.528.000,00 PPPK 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional UmumASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional 18.508.000,00 1 B.298,000,00 -210.000,00 Umum PNS 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 Umum PPPK 5.1.01.01.06 Be!anja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 506.100.000,00 496.468.000,00 -9.632 .000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras 334.628.000,00 335.496.000,00 868.000,00 PPPK 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPhfTunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan 1-036.000,00 5.656.000,00 4.620.000.00 PPh!Tunjangan Khusus PNS 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 126.000,00 140.000,00 14.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji 126.000,00 140.000,00 14.000,00 PPPK 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Ke~a ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan 1.725.348.683,33 1.725.348.683,33 0,00 berdasarkan Behan Kerja PNS Tambahan Penghasilan 5.1.01.02.06 berdasarkan Pertimbangan Objektif LainnyaASN Belanja lnsentif bagi ASN atas 5.1.01.02.06.0022 Pemungutan Rebibusi
  69. 298.772.181,00 298.772.181,00 0,00 Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Belanja lnsentif bagi 5.1.01.05.11 KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Oaerah bagi KDHIWKOH Belahja lnsentif bagi
  70. 5.1.01.05.11.0001 KDHIWKDH atas Pemungutan 53.970.306,00 53.970.306,00 0,00 Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Sub Keglatan : 1.02.01.2.02.0002Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN lndikator Keluaran : Jumlah Dakumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp} HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa ' 69 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga 90.000.000,00 270.000.000,00 180.000.000,00 Administiasi Belanja Honorarium 5.1.02.02.01.0080 Penanggungjawaban Pengelola 93.660.000,00 93.660 .000,00 0,00 Keuangan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD lndikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DA SAR KODE REKENING URAlAN BERKURANG (Rp) HU KUM JUMLAH (Rp) JUMLAH {Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 '8elanja Barang.dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja AlatlBahan untuk 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 0,00 0,00 Keglatan Kantor-Bahan Komputer 5.1.02.01.01.0052 Be!anja Makanan dan 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 Minuman Rapat Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD lndikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Mi!ik Daerah pada SKPD SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKEN1NG URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HU KUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengelolaan 5.1.02.02.01.0001 BMD yang Tidak Menghasilkan 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 Pendapatan Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah lndikator Keluaran . ; 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen lnstalasi Sub Kegiatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor I· lndikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan I 70 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HU KUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Be!anja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk 151.640.900,00 100.002.800,00 -51.638.100,00 Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor lndlkator Keluaran : 0 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk 4.113.800,00 62.546.400,00 58.432.600,00 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 239.560.600,00 139.560.600,00 -100.000.000,00 Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk 48.091.100,00 48.091.100,00 0,00 Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga lndikator Ke!uaran ; Jumlah Paket Peralalan Rumah Tangga yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 BelanJaBarang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk 5.1.02.01.01.0036 Kegiatan Kantor-Alat/Bahanuntuk 12.712.200,00 12.712.200,00 0,00 Kegiatan Kantor Lainnya 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.184.200,00 10.184.200,00 0,00 I 71 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Tangga Lainnya (Home Use) Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor lndikator Keluaran ; Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA.DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Paka! Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 31.465.000,00 12.000.000,00 -19.465.00 0,00 Minuman Rapat Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan lndiketor Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA.DAERA.H 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 203.000.000,00 185.629.500,00 -17.370.500,00 Keglatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material lndikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Materialyang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERA.H 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 259.235.000,00 212.177.500,00 -47 .057.500,00 Belanja NaUBahan untuk 5.1.02.01.01.0036 Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk 0,00 47 .053,920,00 47 .053.920,00 Kegiatan Kantor Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga 1.200.000.000.00 1.200.000.000,00 0,00 Kebersihan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasl Kunjungan Tamu I 72 lndikator Keluaran : Jum!ah Laporan Fasilitasl Kunjungan Tamu SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan 7.500.000;00 7.500.000,00 0,00 Minuman Jamuan Tamu Sub Kegfatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD lndikator Keluaran :O SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAiAN BERKURANG (Rp} HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 182.400.000,00 85.600.000,00 -96.800.000,00Biasa Sub Keglatan : 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamls pada SKPD lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arslp Dinamis pada SKPD SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 0,00 0,00Kegiatan Kantor-Alai Tulis Kantor 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00dan Perpustakaan Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lndikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan ' 73 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HU KUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01 .ooos Pengadaan Mebel lndikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Be[anja Modal Peralatan dan Mesln 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tarigga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 501.500.000,00 501.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan PeraIatan dan Mesin Lainnya lndikalor Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Be!anja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium 48.300.000,00 42.450.000,00 -5.850.000,00 Pengadaan Barang/Jasa 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Befanja Modal Peralatan dan Mesin .. 5.2.02.01 Belanja Modal A/at Besar 5.2.02.01.03 Belarija Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Lalnnya 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 BelanJaModal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.891.249.900,00 2.877.075.300,00 -14.174.600,00 5.2.02.05.02.0004 Be[anja Modal Alai Pendingin 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Studio Audio . • 74 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan 100.000.000.00 100.000.000,00 0,00Studio Video dan Film 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06 .02.0011 Belanja Modal Alal 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00Komunikasi Lainnya 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit s.2;02.10.01.0002 Belanja Modal Personal 319.165.000,00 319.165.000,00 0,00Computer 5.2.02.1 O.o1.0003 Belanja Modal Komputer Unit 176.000.000,00 92.000.0 00,00 -84.000.000,00"Lainnya Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya lndikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp} HUKUM JUML.AH(Rp) JUML.AH{Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan 1.656.000.000,00 1.380.000.000,00 -276.000.000, 00 Gedung Tempat Tinggal Lainnya Keglatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02:01.2.os.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat lndlkator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAI AN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja AJat/Bahanuntuk 40.008.000,00 40.008. 000,00 0,00 Keglatan Kantor-Benda Pos Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lislrik lndikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakari SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUML.AH(Rp) JUML.AH(Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa ' 75 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Te!epon 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Ustrik 3.360.000.000,00 3.360.000.000,00 0,00 Belanja 5.1.02. 02.01.0063 Kawat/Faksimilillntemet!TV 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 Berlangganan Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Petorangan DJnas atau Kendaraan Dinas Jabatan lndikator Keluaran ;O SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5:1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, 124.500.000,00 124.500,000,00 0,00 Bea, dan Perizinan 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesln Belanja Peme!iharaanAlat
  71. 5.1.02.03.02.0035 Angkutan-Alat Angkutan Darst 534.000.000,00 534.000.000,00 0,00 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat 5.1.02.03.02.0038 Angkutan-Alat Angkutan Darat 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya lndikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAiAN BERKURANG (Rp} HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar 284 .000.000,00 284 .000.000,00 0,00 dan Pelumas 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 76 5.1.02.03.02 Belan]a Pemellharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat 5.1.02.03.02.0022 Besar-Alat Bantu-Electric Generating 63.540.000,00 63.540.000,00 0,00 . Set Belanja Pemeliharaan Alat 5.1.02.03.02.0121 Kantor dan Rumah Tangga-Alat 80.000.000,00 80.000. 000,00 0,00 Rumah Tangga-Alat Pendingin Belanja Peme!iharaan 5.1.02.03.02.0405 Komputer-Komputer Unit-Personal 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 Computer Belanja Pemellharaan 5.1.02.03 .02.0411 Komputer-Peralatan 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT !ndikalor Hasi! ; Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran . Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya !ndikator Ke!uaran : Jum!ah Fasilitas Kesehatan lainnya yang Dibangun SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 16.184,00 0,00 -16.184,00 Kegiatan-Kantor-Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk 5.1.02.01.01.0028 Kegiatan Kantor-Persediaan 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00 DokumenJAdministrasiTender 5.1.02.01.01.0052 Be!anja Makanan dan 42.660.000,00 0,00 -42.660.000,00 Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Be!anja Honorarium 37.500.000,00 37.500:000,00 0,00Pengadaan Barang/Jasa 5.1.02.03 Belanja Peme!iharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03.0006 Bangunan·Gedung-Bangunan 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan ' 77 5.2.03.01 Be!anja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan 2.733.425.747,00 1. 734.502.800,00 -998.922.94 7,00Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit lndikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HU KUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS[ 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 0,00 16.184,00 16.184,00 Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 0,00 42.660 .000,00 42 .660. 000,00 Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02 .01.0081 Belanja Honorarium 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Pengadaan Barang/Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan 5.1. 02. 03.03.0006 Bangunan Gedung-Bangunan 0,00 1.498.922.947,00 1.498.922.94 7,00 Gedung Tempal Kerja-Bangunan Kesehatan 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Ge dung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan 0,00 791.461. 700,00 791.461.700,00 Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alal Kesehatan/Alal Penunjang Medik Fasi!itas Pelayanan Kesehatan lndikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mes!n 78 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07 .01.0001 Belanja Modal Alat 1.935.050.173,00 1.935.050.173,00 0,00Kedokteran Uinum Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rulin dan Ber1<ala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jndikator Keluaran r.Jurnlah Alat Kesehatan/Alat Pemsnjang Medik Fasi[itas Layanan Kesehatan yang Terpellhaia Sesuai Standar SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH .. 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Be[anja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Cadang Lainnya 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan 3.845.000,00 3.845.000,00 0,00 Minuman Jamuan Tamu 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 484.250.000,00 484.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeti 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 70.960.000,00 70.960.000,00 0,00 Biasa 5.2 BEL.ANJAMODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02. 03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Lainnya Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habls Pakal, Bahan Medis Habls Pakal,. Vaksin, Makanan dan Mlnuman di Fasllitas Kesehatan lndikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medls Habis Pakai, Vaks!n, Makanan dan Mlnuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan SEBELUM PERUBAliAN SESUDAH PERUBAliAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang ' 79 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0038 8elanja 19.204.344.414,00 19.196.344.414,00 -B.000.000,00 Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Sampah 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium 40.800.000,0 0 33.690.000,00 -7.110.000,00 Pengadaan Barang/Jasa Keglatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH. 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan 5.1.02.01.01.0056 Minuman pada Fasilitas Pelayanan 2.480.005.000,00 2.480.005.000,00 0,00 Urusan Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengefolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BEL.ANJAOPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Be!anja Barang
  72. 5.1.02.01. 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 448.654. 000,00 448.654.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku 50.000.000,00 50.000.000,00 o.oo Cadang Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa
  73. 5.1.02.02. 01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02 .01.0051 8elanja Jasa Pengolahan 1.384.800.000,00 1.384.800.000,00 0,00 Sampah 5.1.02.02.01.0069 Betanja Pengo!ahan Air 40.000.000,00 40.000.000.00 0,00 Limbah 5.1.02.04 Belanja Pe1alanan Dinas I. 80 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  74. 5.1.02.04 .01. 0001 Belanja Perjalanan Dinas 19 .920.000,00 0,00 -19.920.000,00Biasa Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat lndikator Keluaran · : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Keseh.atan Masyarakat SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DAS ARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HU KUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Bara_ng dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 9.363.251.850,00 9.363.251.850,00 0,00 Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Saki! SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HU KUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belan]a Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.134.000.000,00 612. 720.000,00 -521.280.000, 00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Penyusunan 5.1.02.02.01.0008 Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola 12.600.000,00 0,00 -12.600.000,00 Teknologi lnformasi dan Pengelola Website
  75. 5.1.02.02 .01. 0014 Belanja Jasa Tenaga 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 Kesehatan
  76. 5.1.02.02.01. 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 240.480.000,00 240.480.000,00
  77. 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 Keamanan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota lndikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp} JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa ' 81 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 7.640.000,00 7 .640.000 ,00 0,00Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00Minuman Jamuan Tamu 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Befanja.Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02. 01. 0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 12.800.000,00 6.400.000,00 -6.400.000,00 Acara, dan Panitla 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusl 28.860.000,00 28.860.000,00 0,00Asoslasl Belanja
  78. 5.1.02.02 .01.0063 Kawat/Faksimili/lntemet/TV 17.500.000,00 17.000.000,00 -500.000,00 Bertangganan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  79. 5.1.02.04 .01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 17.250.000,00 17 .250.000,00 0,00 Biasa Kegiatan : 1.02.022.04 Penerbitan lzin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndlkator Keluaran Sub Keglatan : 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan lndlkator Kefuaran : Jumfah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DAS AR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 Minuman Aktivitas Lapangan 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 966.000.000,00 973.200.000,00 7.200.000,00 Kesehatan 5.1.02.02.01.0048 Befanja Jasa Kontribusi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Asosiasi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 674.270.000,00 667 .070.000,00 -7.200.000,00 Biasa 5.1.02.04.01.0003 Belanja.Perjalanan Dinas 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 Dalam Kota 82 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIAKESEHATAN lndikator Hasil Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kola lndikator KeJuaran Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar lndikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 17.447.975.000,00 17.399.975.000,00 -48 .000. 000,00Kesehatan .. 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga 0,00 48.000.000,00 48.000 .000, 00Laboratorium 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga 696.000.000,00 696.000.000, 00 0,00Administrasi 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00Komputer 5.1.02.02.01.0028 Belan]a Jasa Tenaga 840.000.000,00 840.000:000,00 0,00Pelayanan Umum 5.1.02.02.01 .0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 168.000.000,00 166.000.000,00 0,00 .. 5.1.02. 02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru 432.000.000,00 432.000.000,00 0,00Masak 5.1.02.02.01 .0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi 96.0 00.000,00 96.000.000,00 0,00Mekanik dan Listrik 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
  80. 5.1.02.02 .04. 0035 Belanja Sewa Kendaraan 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 0,00Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan : 1.02.03:2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehalan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota !ndikator Keluaran : Jum1ahSumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dilingkalkan Mutu dan Kompetensinya SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH {Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis ' 83 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 4.500.000,00 2.220.000,00 -2.280.000,00Minuman Rapat 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 7 .600.000 ,00 3.800.000,00 -3.800.000, 00 Acara, dan Panitia 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa.Bangunan 189.200.000,00 189.200.000,00 0,00Gedung Tempat Tinggal Lainnya Belanja Kursus/Pelatihan, 5.1.02.02.12 Sosialisasi, Bimblngan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1. 02. 02.12.0001 Belanja Kursus 943.270.000,00 899.270.000,00 -44.000.000,00Singkat/Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 1.153.790.000,00 705.850.000,00 -447.940.000,00Biasa Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Labuan Bajo Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil KegIatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pefayanan Puskesmas lndikator Keluaran :.Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp} JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis .. 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 420.670.800,00 420 .670.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 420.670.800,00 420.670.800,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 1.262.012.400,00 1.262.012.400,00 0,00Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Benteng j 84 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikalor Hasil Kegiatan : 1.02.02:2.02 Penyediaan Layanan·Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran · : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : Jum!ah Dokumen OperasionaJ Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HU KUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 96.250.000,00 96.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 96.250.000,00 96.250 .000, 00 0,00Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Befanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 288.750.000,00 288.750.000,00 0,00Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0 ODO Din as Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Rekas . Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT : Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (SPM) Rasia puskesmas, pofildinik, pustu per satuan penduduk Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM) Persentase lbu Bersalin yang mendapalkan Jayanan kesehatan sesuai standar (SPM) Rasla rumah sakit per satuan penduduk Jndikator Hasil Persentasae penderita Diabetes Militus {OM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM) Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan tayanan kesehatan (SPM) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM) Persentase Ba!ila yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) Persentase Balita gizi kurang Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikalor Keluaran Sub Keglatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operaslonal Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DAS ARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang
  81. 5.1.02.01. 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 68.585.000,00 68.585.000,00 0,00 ' 85 5.1.02.01.01.0038 Belanja 68.585.000,00 68.585.000,00 0,00Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga
  82. 205.755. 000,00 205. 755.000,00 0,00Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Werang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndlkator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operaslonal Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DAS ARKODE REKENlNG URAIAN JUMLAH (Rp} JUMLAH(Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 143.506.000, 00 143.506.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 143.506.000,00 143.506.000,00 0,00Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 430.518.0 00,00 430.518.000,00 0,00Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Warsawe Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Kefuaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndlkator Keluaran : Jumlah Dokumen Operaslonal Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUMJUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan l.ainnya 66.275.000,00 66.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 66.275.000,00 66.275.000,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02. 02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 198.825.000,00 198.825.000,00 0,00 Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organlsasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Wae Nakeng Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jndlkator Hasil . Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : 0 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 264.699.600,00 264.699.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 264.699.600,00 264 .699.600,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 794.098.800,00 794.098.800,00 0,00 Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000Dinas Kesehatan Unit Organisasi ; 1.02.0.00.0.00.01.001o UPTD Puskesmas Datak Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil KegIatan : 1.02.02.2.02 Penyedlaan Layanan Kesehata.nuntuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat D.aerahKabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operaslonal Pelayanan Puskesmas lndikalor Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) I 87 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 96.129.000,00 96.129.000,00 0,00 5.1.02.01. 01. 0038 Belanja 96 .129.000,00 96.129.000,00 0,00Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 288.387.000,00 288.387.000,00 0,00Kesehatan Organlsasl : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 LIPID Puskesmas Nangalili Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas fndikalor Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HU KUM 5 BELANJA DAERAH ( 5.1 BELANJA OPERAS( 5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis
  83. 5.1 .02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 93.247.000,00 93.247.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 93.247.000,00 93.247.000,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-Obetan Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 279.741.000,00 279.741.000,00 0,00 Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000Dinas Kesehatan Unit Organlsasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012UPTD Puskesmas Lengkong Cepang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT lndlkator Hasil Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehalan unluk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota JndikatorKefuaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 88 lndikator Keluaran : Jum!ah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DAS ARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Be!anja Bahan-Bahan Lainnya 115.566.000,00 115.566.000,00 0,00 5.1.02. 01.01.0038 Belanja 115.566.000,00 115.566.000,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 346.698.000,00 346.698.000,00 0,00 Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Wae Kanta Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupalen/Kola lndikator Ke!uaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas !ndlkator Keluaran ; Jum!ah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp} HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJAOPERASI 5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 95.964.000,00 95.964.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Be!anja 95.964.000,00 95.964.000,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 287.892.000,00 287 .892.000,00 0,00 Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014UPTD Puskesmas Orong Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT !ndikator Hasil : ... 89 Keg Iatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ CASARKODE REKENlNG URAlAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 120.27 4.000,00 120.27 4.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 120.27 4.000,00 120.27 4.000,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02. 02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 360.822.000,00 360.822.000,00 0,00 Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Gelo Welu Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Keglatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUOAH PERUBAHAN BERTAMBAH f DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Ba~ng 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 BelanJaBahan-Bahan Lainnya 134.277.000,00 134.277.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 134.277.000,00 134 .277.000,00 0,00 Obat-Obatan-Obal-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Belania Jasa
  84. 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga
  85. 402.831.000,00 402.831.000,00 0,00 Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000Dinas Kesehatan . j 90 Unit Organlsasl : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Ranggu Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : 0 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 100.408.000,00 100.408.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 100.408.000,00 100.408.000,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 301.224.000,00 301.224.000,00 0,00 Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017UPTD Puskesmas Tentang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAJAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI - 5.1.02 BelanJaBarang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang .. 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lalnnya 119.537.000,00 119.537.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 119.537.000,00 119.537.000,00 0,00Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor I ' 91 5.1.02.02. 01. 0014 Belanja Jasa Tenaga 358.611.000,00 358.611.000,00 0,00Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Pacar Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenlKota lndikalor Ke!uaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DA SARKODE REKENlNG URAI AN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Betanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 102.399.600,00 102.399.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 102.399.600,00 102.399.600,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 307 .198.800,00 307 .198.800, 00 0,00 Kesehatan Organisasi : 1.02.o.oo.o.oo.o1.oooo Dlnas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Bari Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikalor Hasil Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkal Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : Jum!ah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ CASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0 012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 80.036.000,00 80.036.000,00 0,00 4 92 5.1.02.01.01.0038 Belanja 80.036.000,00 80.036.000,00 0,00Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 240.108.000,00 240.108.000,00 0,00Kesehatan Organisasl : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Rego Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil Keglatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lnd!kalor Keluaran Sub Keglatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikalor Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja.Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 82.115.000,00 82.115.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 82.115.000,00 82.115.000,00 0,00Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 246.345.000,00 246.345.0 00,00 0,00Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPm Puskesmas Terang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kata I ndikator Keluaran Sub Keglatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndlkator Keluaran : Jumlah Dokurnen Operaslonal Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa I ' 93 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01 .01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0 012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 166.012.000, OD 166.012.000,00 0,00 5.1.02.01. 01.0038 Belanja 166.012.000,00 166.012.000,DD 0,00 Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 498.036.000,00 498.036.000,00 0,00 Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Waning Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT I ndlkator Hasil Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkal Daerah Kabupaten/Kota lndikalor Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAHPERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG {Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-Oba!anLainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02:01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 Kesehatan Organisasi : 1.02.0.00.0.0 0.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Nanga Terang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasll KegIatan : 1.02.02.2.02 Penyedlaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RuJukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Keglatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASARKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM I 94 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 66.000.0 00,00 66.000.000,00 0,00 ·5.1.02.01.01.0038 Belanja 66 .000.000,00 66.000.000,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 Kesehatan Organlsasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 00 Din as Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Wae Pitak Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndikator Hasil ; Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk-UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasiona1Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ DASAR KODE REKENING URAIAN BERKURANG (Rp) HUKUM JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 5.1.02.01 .01.0038 Belanja 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 198.000.000,00 198. 000.000,00 0,00 Kesehatan Organisasl : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehalan Unit Organlsasl : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD Puskesmas Compang Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT lndlkator Hasil Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lndikator Keluaran ; Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas I 95 lndikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH I DASAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Kesehatan '.....

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…