DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

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Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Penjabaran - Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Mengingat DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAIBARAT, .;, . h.,·... :·. - . ,, ·, PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ·ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENMANGGARAIBARAT TAHUN ANGGARAN2024 TENTANG .NOMOR 1..1 TAHUN 2025 PERATURANBUPATIMANGGARAIBARAT BUPATIMANGGARAIBARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271)
3.· -Undang-Undang Nomor 1? Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2004 Nornor 5; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15. Tahun ·2004. tentang · Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); .6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran ·· ·· -Negara Republik Indonesia.r'Fahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang .. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor . 6 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); J,
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020L : .: - . Negara Republik.Indonesia Tahun 2010 .Nomor 123, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun ·2012 tentang Hibah · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527~);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah_(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Peraturan Pemeriritah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala· Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi.Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia.Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan =Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar .Akuntansi Pemerintahan (Lembaran, Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain {Lembaran Negara Republik In_donesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); . 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rak Keuangan dan Administratif Pimpinan' dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat../ dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 18.. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian ·- ..... -~- ··. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); .17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 .Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik..Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir perubahan Atas PeraturanMenteri KeuanganRepublik Indonesia Nomo_r : 198 /PMK.07-/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi ·Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia ·Tahun 2023 Nomorl93); Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemeriri.tahan Daerah . . (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);.L .•. .i: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 7);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ·22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor · 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis· Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara -Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No:tnor 173);
25.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 198 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :: 14/PMK.07./2023 tentang MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATr TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ~ELAKSANAA,NANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN2024.,l
27.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 201 7 Nornor 1 78); · · 29. · Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan · Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 207); ...... 30. Peraturan .Daerah. Kabupaten Manggarai Barat. Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah .--,=-..,- Kabupaten ManggaraiBarat Nomor : 05, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten -Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 254);
31.Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran . Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten .Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 47); Menetapkan.

b.Realisasi Belanja Daerah sebesar Rpl.163.756.783.725,68 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Tuj:uh Ratus Li~a Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Koma Enam Puluh Delapan Sen).J_
1. 1.Pendapatan AsliDaerah (PAD) sampai dengan 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp273.71 l.972.882,4~ (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah KomaEmpat Puluh Lima Sen).
2. 2.Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rpl.098.467.855.685,09 (Satu Triliun Sembilan Puluh Delapan.Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah KomaNol Sembilan Sen).
3. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp14.455.143.828,00 (Empat Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
a.Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rpl.386.634.972.395,54 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah .Koma Lima Puluh Empat Sen) yang terdiri dari :

Pasal 1

2.Belanja Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp214.515.889.849,00 (Dua Ratus Empat · Belas Miliar Lima Ratus .Lima Belas Juta Delapan. · Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh . Sembilan Rupiah). Realisasi Belanja Modal terdiri dari: a) Belanja Modal Tanah tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2024 ,{,.
1.Realisasi Belanja Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp947.893.752.574,68 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Koma·Enam Puluh Delapan Sen). Realisasi Belanja Operasi terdiri dari: a) Belanja Pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp464.207.980.728,00 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). b) Belanja Harang dan Jasa · sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp416.557.909.628,68 {Empat Ratus Enam Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh .Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Koma Enam Puluh Delapan Sen). c) Belanja Bunga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rpl3.020.161.353,00 (Tiga Belas Miliar Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). d) · Belanja Hibah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp54.018.769.365,00 {Lima Puluh Empat Miliar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). e) Belanja Bantuan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp88.931.500,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp38.575.362.834,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus En.am Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). c) Belanja - Modal Gedung dan Bangunan sampai _ dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp40.252.810.869,00 (Empat Puluh. Millar.. Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus En.am Puluh Sembilan Rupiah). d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp132.232.861.086,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Millar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah). e) Belanja Aset Tetap Lainnya sampai dengan. tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebasar Rp3.454.855.060,00 (Tiga Millar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Puluh Rupiah). f) Belanja Modal Aset Lainnya tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2024
3.Belanja Tak terduga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rpl.347.141.302,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Em pat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).
4.Belanja Transfer sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp214.91 l.480.376,00 (Dua Ratus __ Empat Belas Millar Sembilan Ratus Sebelas .Juta.Empat Ratus Delapan Puluh Ribu TigaRatus Tujuh Puluh EnamRupiah). ::._

c.Surplus/(defisit) merupakan selisih antara Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi realisasi belanja daerah. Nilai _ Surplus/ (defisit) tahun 2024 adalah sebesar Rp7 .966. 708.293,86 (Tujuh Millar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta . Tujuh Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Koma Delapan Puluh Enam Sen).
d.Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan Daerah. PemerintahKabupaten Manggarai Barat. Sedangkan Pembiayaan Netto adalah selisih pengurangan antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan pengeluaran Pembiayaan Daerah. L

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1_ dirinci lebih .lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. J.

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l tercantum dalam Lampiran I yang merupakan _ .bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

e.Sisa Lebih .Pembiayaan Anggaran (SiLPA)per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.960.109.237,84 (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan=Ratus .Enam Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Delapan Puluh Empat Sen). 1.. Penerimaan Pembiayaan Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar Rp66.855.292.939,98 (Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Sembilan Puluh Delapan Sen).
1. 2.Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 di realisasikan sebesar Rp40.861.89 l -. 996,00 (Empat Puluh Miliar Delapan Ratus EnamPuluh.Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). 3~- Pembiayaan Netto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.993.400.943,98 (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Koma Sembilan Puluh Delapan Sen). BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAIBARAT TAHUN 2024 NOMOR .2t AERAH NGGARAI BARAT Diundangkan di Labuan Bajo pada tanggal og Jull 2025 ASIUS ENDI It GARAI BARAT t.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar s tiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. KODE NAMA URUSAN. BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI HALAMAN l!l'1S:Ji.&i1,J:t; , '"' " ..,.: ,,, ' ''" ,,,.,,·'-;:--«;;c..,-,,i:-:·;,;;; :'i''c'·' '/{'''','.-c':;,:>,/·'--:-·-·._.,.,,;,, ;,,.;"" ,,.., "'' ,.~ ;::;;:.'.l.5 ,,, •Xiii .... ····" ••• L it., .. ,_ .. _:;-:-.;-·:- ' Lampiran I RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 - 2 ; Lampiran 1.1 PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PE~DAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ' . 1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelavanan Dasar 1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga 3 - 21 1.01.2.19.0.00.03.0001 SPNF SKB Manm:iarai Barat 22 - 24 1.02 Urusan Pemerintahan Bidanq Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan ! ! 1.02.0.00.0.00.Q1.0000 Dinas Kesehatan ' 25 - 37 1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit Umum Daerah Komodo 38 - 44 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Labuan Baio 45 - 45 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Benteng 46 - 46 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Rekas 47 - 47 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Weranq 48 - 48 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Warsawe 49 - 49 1.02.0.00.0.00.Q1.0009 Puskesmas Wae Nakenq 50 - 50 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Datak 51 .. 51- 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Nangalili 52 - 52 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Lengkong Cepang 53 - 53 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Wae Kanta 54 - 54 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Orong 55 - 55 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Golowelu 56 - 56 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Ranm:1u 57 - 57 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Tentang 58 - 58 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Pacar 59 - 59 1.02.0.00.0.00.Q1.0019 Puskesmas Bari 60 - 60 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Rego 61 - 61 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Terang 62 - 62 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskemas Waninq 63 - 63 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Nanca Teranc 64 - 64 ' . 1 DAFTAR ISi L KODE NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI HALAMAN .·_c , .... ... ,,.,,..,·~ I'· ;:, '""' "' ··" I<<' ., .. ' '•" .. , .,,,;,, ~.:;:;., ",;:J,;c;,./, x'·· ·,,~:'.·.;_, .~'.· · .../~, ..,; ' .;_: ':'~":":!! :';,, "'i,CC j ~ 3 ?Li,.:,y:>', . ,,, " . 7• ···u " ,,, .. ,,.·., ... ,,,, v "'' ... ,.,. ' 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesrnas Wae Pitak 65 - 65 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesrnas comoenc 66 - 66 1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.0.00.0.00.10.0000 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi 1.03.0.00.0.00.10.0000 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marqa dan Bina Konstruksi 67 - 76 1.03.1.04.0.00.04.0000 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.03.1.04.0.00.04.0000. .. Dinas Cipta Karya, Tata Ruano, Perumahan dan Kawasan Permukiman 77 - 86 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perllndunqan Masvarakat 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praia 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamonq Praia 87 - 91 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanaaulangan Bencana Daerah 1.05.0.00.0.00.04.0000 Sadan Penanoaulangan Bencana Daerah 92 - 96 1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdavaan Peremnuan dan PerlindunAan Anak 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdavaan Perernouan dan Perlindunqan Anak 97 - 106 2 Urusan Pemerintahan Wajib YanA Tidak Berkaitan Denqan Pelavanan 2.07 Urusan Pemerintahan Bidanq Tenaqa Keria 2.07.3.32.2.17.02.0000 Dinas Tsnaqa Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM 2.07.3.32.2.17.02.0000 Dinas Tenaca Keria, Transmiqrasl, Koperasi dan UKM 107 - 116 2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 2.09.3.25.0.00.03.0000 Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan 2.09.3.25.0.00.03.0000 Dinas Ketahanan Panoan Dan Perikanan 117 - 125 2.11 Urusan Pemerintahan BidanA Llnqkunqan Hidup 2.11.2.10.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2.11.2.10.0.00.11.0000 Dinas Linqkungan Hidup dan Pertanahan 126 - 133 2.12 Urusan Pemerintahan BidanA Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.12.0.00.0.00.03.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.12.0.00.0.00.03.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 134 - 138 2.13 Urusan Pemerintahan BidanA Pemberdavaan Masvarakat Dan Desa 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masvarakat Dan Desa 2.13.0.00.0.00.01.0000 · Dinas Pemberdayaan Masvarakat Dan Desa 139 - 144 2.14 Urusan Pemerintahan Bldanq Penqendalian Penduduk dan Keluaraa Berencana 2.14.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarqa Berencana 2.14.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluaroa Berencana 145 151 2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubunqan 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubunaan . . . . . . ' ·: ·.::. -:__ ~:-., . ... ~ . . . .. ~ NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI I HA LAMAN '"'" <,. < SC:ll\< i.,Ai ..:::_.\.,,_,.-::,•. ,,·_.c,::•;_ 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 152 - 160 2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan lnformatika 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi Dan lnformatika 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi Dan lnformatika 161 - 166 2.18 Urusan Pemerintahan Bidana Penanaman Modal 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu 167 - 172 2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 2.24.2.23.0.00.24.0000 Dinas Kearsloan Dan Perpustakaan 2.24.2.23.0.00.24.0000 Dinas Kearsipan Dan Peroustakaan 173 - 179 3 Urusan Pemerintahan Pilihan 3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3.26.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 3.26.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 180 - 191 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3.27.0.00.0.00.03.0000 Dinas Tanaman Panaan Hortikultura Dan Perkebunan 3.27.0.00.0.00.03.0000 Dinas Tanaman Panuan Hortikultura Dan Perkebunan 192 - 199 3.27 .0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Petemakan Dan Kesehatan Hewan 200 - 209 3.30 URUSAN PEMERINT AHAN Bl DANG PE RDA GAN GAN 3.31.3.30.0.00.12.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian . 3.31.3.30.0.00.12.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 210 - 216 4 Unsur Pendukuna Urusan Pemerintahan 4.01 Sekretariat Daerah 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bacian Pemerintahan 217 - 219 4.01.0.00.0.00.01.0003 Baqian Keseiahteraan Rakvat 220 - 222 4.01.0.00.0.00.01.0004 Baclan Hukum 223 - 225 4.01.0.00.0.00.01.0005 saolan Perekonomian dan SDA 226 - 229 4.01.0:00.0.00.01.0006 Baolan Penqadaan Baranc dan Jasa 230 - 232 4.01.0.00.0.00.01.0007 Baqian Umum . 233 - 237 4.01.0.00.0.00.01.0008 Baclan Orqanisasi 238 - 240 4.01.0.00.0.00.01.0009 Baqian Protokol dan Komunikasi Plmolnan 241 - 243 4.01.0.00.0.00.01.0010 Baqlan Administrasi Pembancunan 244 - 246 4.01.0.00.0.00.01.0011 BaQian Perencanaan dan KeuanQan 247 - 249 4.02 Sekretariat DPRD ·, •.. : ....... :.._..;! ALAM~ 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 250 - 261 5 Unsur Penunlanq Urusan Pemerintahan 5.01 Perencanaan 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembanqunan Daerah 5.01.0.00.0.00.01.0000 Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 262 - 272 5.02 Keuangan 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah 5.02.0.00.0.00.03.0000 Sadan Pendapatan Daerah 273 280 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuanaan dan Aset Daerah 5.02.0.00.0.00.02.0000 Sadan Keuanqan dan Aset Daerah 281 - 293 5.03 Kepegawaian 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5.03.5.04.0.00.01.0000 Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 294 - 301 5.05 Penelitian dan Pengembanaan 5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan lnovasi Daerah 5.05.0.00.0.00.02.0000 Sadan Riset dan lnovasi Daerah 302 307 6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 6.01 lnspektorat Daerah 6.01.0.00.0.00.01.0000 lnspektorat 6.01.0.00.0.00.01.0000 lnspektorat 308 - 313 7 Unsur Kewilayahan 7.01 Kecamatan 7 .01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Komodo 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Komodo 314 - 320 7.01.0.00.0.00.Q1.0001 Kelurahan Labuan Baio 321 - . 323 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Wae Kelambu 324 - 326 7 .01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Boleng 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bolenq 327 - 331 7 .01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mbelilina 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mbelilinq 332 - 337 7 .01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sano Naaoang 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sano Ngqoanq 338 - 342 7 .01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Lembor 7 .01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Lembor 343 - 347 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Tanqge 348 - 350 - - ,~ ~---· - .. _.,,_,. ;- .. ·. KODE NAMA URUSAN BIDANG UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI HALAMAN n,:.;;,~ ··~ "'<'>:"'<'.""'.'>!:•.,'>':. .,, .. , ... e,y," '" '·• .·,;,, v, ', F , ..';:_-,-'='-':.~\ -«. ... O[', •''"' "" ,, 7 .01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Welak 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Welak 351 - 356 7 .01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Lembor Selatan 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Lembor Selatan 357 - 361 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kuwus 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kuwus 362 - 365 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Nantal 366 - 368 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Golo Ruu 369 - 372 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Macang Pacar 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Macano Pacar 373 - 378 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Ndoso 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Ndoso 379 - 386 7 .01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kuwus Barat 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kuwus Barat 387 - 391 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pacar 7.01.0.00.0.00.12.0000. Kecamatan Pacar 392 - 397 8 Unsur Pemerintahan Umum 8.01 Kesatuan Bani:.1sa Dan Politik 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bani:.1sa Dan Politik 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Banqsa Dan Politik 398 - 403 I Halaman 2 Lampiran I Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 NO URAIAN Anggaran Realisasi 2024 % Realisasi2023 36 Belanja T anah 0,00 0,00 0,00 866.231.698,00 37 Belanja Peralatan dan Mesin 41.792.039.280,00 38.575.362.834,00 92,30 119.270.373.896,00 38 Belanja Gedung dan Bangunan 41.056.566.916,00 40.252.810.869,00 98,04 147.074.801.748,00 39 Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan 136.499.642.833,00 132.232.861.086,00 96,87 145.438.655.463,00 40 Belanja Aset Tetap Lainnya 3.476.229.610,00 3.454.855.060,00 99,39 2.492.058.300,00 41 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 000 42 Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41) 222.824.478.639 00 214.515.889.849 00 96,27 415.142.121.105 00 43 BELANJA TAK TERDUGA 44 Belanja Tak Terduga 6.049.940.933,00 1.347.141.302,00 22,27 2.909.721.826,00 45 Jumlah Belanja Tak Terduga (44) 6.049.940.933,00 1.347.141.302,00 22,27 2.909.721.826 00 46 JUMLAH BELANJA (34 + 42 + 45) 1.268.020.439.581,00 1.163.756.783.725 68 91,78 1.178.644.091.294 77 47 TRANSFER 48 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 49 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 8.420.722.796,00 6.151.534.876,00 73,05 7.870.520.850,00 50 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 3.000.000.012,00 2.670.731.700 00 89,02 2.010.240.500,00 51 ·. JUMLAH BAGI HASIL PENDAPATAN (49 s/d 50) 11.420.722.808 00 8.822.266.576 00 77,25 9.880. 761.350,00 52 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 53 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 206.089.213.800,00 206.089.213.800,00 100,00 199.790.875.300,00 54 JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (53) 206.089.213.800,00 206.089.213.800,00 100,00 199.790.875.300,00 55 JUMLAH TRANSFER (51 + 54) 217.509.936.608 00 214.911.480.376 00 98,81 209.671.636.650,00 56 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (46+ 55) 1.485.530.376.189,00 1.378.668.264.101,68 92,81 1.388.315. 727 .944, 77 57 SURPLUS/DEFISIT (26 • 56) (24.993.400.944,00) 7 .966. 708.293,86 (31,88) 78.531.455.169, 17 58 PEMBIAYAAN 59 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 60 Penggunaan SiLPA 66.855.292.940,00 66.855.292.939,98 100,00 12.933.269.554,81 61 Pinjaman Dalam Negeri • Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Jumlah Penerimaan (60 s/d 61) 66.855.292.940,00 66.855.292.939,98 100,00 12.933.269.554 81 63 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 64 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 6.500.000.000,00 5.500.000.000,00 84,62 1.034.837.120,00 65 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 23.574.594.664,00 66 Jumlah Pengeluaran (65 s/d 66) 41.861.891.996 00 40.861.891.996 00 97 61 24.609.431. 784,00 67 PEMBIAYAAN NETO (62 • 67) 24.993.400.944,00 25.993.400.943,98 10400 (11.676.162.22919 68 Sisa Lebih Pembiavaan Anaaaran (57 + 701 0 00 33.960.109.237 84 66.855.292.939 98 Halarnan 3 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 : 21 Tahun 2025 · OB Juli 2025 Nomor Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, .. ... - · DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan :1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan ·· · · : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 1_.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendldikan, Kepemudaan dan Olahraga ..... JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kode Rekening , ..... URAtAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.01.2.19.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH ,•·-·· ., .. . ,•,.) i.i.,; . 339.484.668.791,00 310.532.816.308,42 (28.951.852.482 58 91,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN : ... .. ,i .._.,, ,~·· 90.094.009.587,00 69.167.381.042,42 (20.926.628.544 58 76,77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 • 2.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ; - .. .. 52.069.128.227,00 40.119.043.337,43 111.950.084.889,57 77,05 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01'.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAHfTU 3.488.501.600,00 3.290.904.533,00 (197.597.067,00) 94,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.791.360.300,00 1.624.839.526,00 (166.520.774,00' 90,70 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belania Peaawai 110.400.000,00 110.400.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 110.400.000,00 110.400.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 110.400.000,00 110.400.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.680.960.300,00 1.514.439.526,00 (166.520.774 00 90,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barana 1.296.450.300,00 1.203.204.010,00 (93.246.290,00 92,81 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 1.230.450.300,00 1.138.004.010,00 (92.446.290,00 92,49 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 7.380.200,00 7.380.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00,03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.369.800,00 5.369.800,00 0.00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanla Alat/Bahan untuk Kealatan Kantor- Bahan Cetak 2.306.000,00 2.306.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Benda Pos 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 964.800,00 964.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk oruaVDiserahkan-Persediaan untuk Diiual/Diserahkan keoada Masvarakat 1.189.029.500,00 1.096.583.210,00 (92.446.290,00) 92,23 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.04 Belania Asel Tetao vana Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 66.000.000,00 65.200.000,00 (800.000,00 98,79 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.04.0409 Belania Peralatan dan Mesin-Komouter-Peralatan Komouter-Peralatan Personal Comouter 66.000.000,00 65.200.000,00 (800.000,00 98,79 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 48.850.000,00 36.850.000,00 (12.000.000 00 75,44 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 21.600.000,00 21.600.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan PaniUa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 18.250.000,00 6.250.000,00 (12.000.000,00 34,25 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat Anakutan Acuna Bermotor untuk Penumoana 16.000.000,00 4.000.000,00 (12.000.000 00 25,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 9.000.000,00 9.000.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 335.660.000,00 274.385.516,00 (61.274.484 00 81,75 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02:2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanla Pertalanan Dinas Dalam Neaert 335.660.000,00 274.385.516,00 (61.274.484,00 81,75 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 62.770.000,00 33.460.516,00 (29.309.484,00 53,31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 272.890.000,00 240.925.000,00 (31.965.000,00 88,29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.697.141.300,00 1.666.065.007,00 (31.076.293,00 98,17 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 32.500.000,00 32.300.000,00 (200.000,00 99,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 32.500.000,00 32.300.000,00 (200.000,00 99,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 32.500.000,00 32.300.000,00 (200.000.00 99,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 32.500.000,00 32.300.000,00 (200.000,00 99,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.03 Belania Modal Geduno dan Banaunan 1.664.641.300,00 1.633.765.007,00 (30.876.293,00 98,15 1.01 1.01.2.19.0.00.03,0000 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belania Modal Banaunan Geduna 1.664.641.300,00 1.633.765.007,00 (30.876.293,00 98,15 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Keria 1.664.641.300 00 1.633. 765.007 ,00 (30.876.293 00 98,15 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banauiian Geduna Temoat Pendidikan 1.664.641.300,00 1.633.765.007,00 (30.876.293,00 98,15 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 1.380.812.652,00 1.356.823.196,00 (23.989.456,00 98,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 575.338.605,00 567.702.088,00 (7.636.517.00 98,67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 575.338.605,00 567.702.088,00 (7.636.517 00 98,67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barana 575.338.605,00 567.702.088,00 a.636.517 oo 98,67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 575.338.605,00 567.702.088,00 (7.636.517,00 98,67 LAMPIRAN 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Polaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 Halaman4 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG) Kode Rekening URA I AN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaan untuk Diiual/Diserahkan keoada Masvarakat 575.338.605,00 567.702.088,00 7.636.517,00 98 67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 805.474.047,00 789.121.108,00 116.352.939,00 97 97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banaunan 805.474.047,00 789.121.108,00 16.352.939,00 97,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01 Belania Modal Banounan Geduno 805.474.047,00 789.121.108,00 16.352.939,00 97,97 .. 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Keria 805.474.047,00 789.121.108,00 16.352.939,00 97;97. 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Pendidikan 805.474.047,00 789.121.108,00 16.352.939,00 97,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 2.337.535.000,00 2.301.618.419,00 35.916.581,00 9846 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 745.845.000,00 736.319.031,00 9.525.969,00 98 72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 745.845.000,00 736.319.031,00 9.525.969,00 98 72 1.01 1.01.2.19.0.00.D3.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barana 745.845.000,00 736.319.031,00 9.525.969,00 98 72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 745.845.000,00 736.319.031,00 9.525.969,00 98,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039· Belania Persediaan untuk DiiuaUDiserahkan-Persediaan untuk Diiual/Diserahkan keoada Masvarakat 745.845.000,00 736.319.031,00 9.525.969 00 98 72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 1.591.690.000,00 1.565.299.388,00 26.390.612,00 98,34' 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banaunan .. 1.591.690.000,00 1.565.299.388,00 26.390.612,00 98,34. 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belania Modal Banaunan Gedune 1.591.690.000,00 1.565.299.388,00 26.390.612,00 98,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanla Modal Baneunan Gedune Temoat Kena 1.591.690.000,00 1.565.299.388,00 26.390.612,00 98,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banaunan Gedune Temoat Pendidikan 1·.591.690.000,00 1.565.299.388,00 26.390.612,00 98 34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 1.273.900.000,00 1.238.198.236,00 [35.701.764,00 97,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 517.300.000,00 505.166.338,00 (12.133.662,00 97,65 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 517.300.000,00 505.166.338,00 12.133.662,00 97,65. 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barana 517.300.000,00 505.166.338,00 12.133.662,00 97 65 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 517.300.000,00 505.166.338,00 112.133.662,00 97 65- 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaan untuk Di'ual/Diserahkankeoada Masvarakat 517.300.000,00 505.166.338,00 12.133.662,00 97,65 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 756.600.000,00 733.031.898,00 (23.568.102,00 96,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banaunan 756.600.000,00 733.031.898,00 (23.568.102,00 96,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belania Modal Baneunan Geduna 756.600.000,00 733.031.898,00 (23.568.102 00 96,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belania Modal Banounan Geduno Temoat Keria 756.600.000,00 733.031.898,00 (23.568.102,00 96,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0032 Belania Modal Baneunan Fasilitas Umum 756.600.000,00 733.031.898,00 (23.568.102,00 96,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 1.367.784.000,00 1.347.542.000,00 120.242.000,00 98,52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000,00 98.990.000,00 1.010.000,00 98 99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 100.000.000,00 98.990.000,00 1.010.000,00 98,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belania Barane 100.000.000,00 98.990.000,00 11.010.000,00 98,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis 100.000.000,00 98.990.000,00 1.010.000,00 98,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk DiiuaVOiserahkan-Persediaan untuk Diiual/Diserahkan keoada Masvarakat 100.000.000,00 98.990.000,00 1.010.000,00 98,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.267.784.000,00 1.248.552.000,00 119.232.000,00 98,48 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.267.784.000,00 1.248.552.000,00 19.232.000,00 98,48 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanla Modal Alat Kantor dan Rumah Tanaca 1.267.784.000,00 1.248.552.000,00 19.232.000 00 98,48 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belania Modal Ala! Rumah Taneea 1.267.784.000,00 1.248.552.000,00 19.232.000,00 9848 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 1.267.784.000,00 1.248.552.000,00 19.232.000,00 98,48 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 PENYEOIAAN BIAVA PERSONIL PESERTA DIOIK SEKDLAH DASAR 30.543.162.827,00 19.269.366. 728,43 11.273. 796.098,57 63,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERAS! 27.990.528.757,00 16.672.172.258,43 11.318.356.498,57 59,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.01 Belania Pecawai 6.949.988.000,00 6.919.482.550,00 30.505.450,00 9956 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.01.88 Belania Peaawai BOS 6.949.988.000,00 6.919.482.550,00 30.505.450,00 99,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.01.88.88 Belania Pecawai BOS 6.949.988.000,00 6.919.482.550,00 30.505.450,00 99 56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.01.88.88.8888 Belania Pecawai BOS 6.949.988.000,00 6.919.482.550,00 30.505.450,00 99,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belania Baranq dan Jasa 9.811.020.757,00 9.752.689.708,43 58.331.048 57 99,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.88 Belania Barana dan Jasa BOS 9.811.020.757,00 9.752.689.708,43 58.331.048,57 99,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.88.88 Belania Baranq dan Jasa BOS 9.811.020.757,00 9.752.689.708,43 58.331.048,57 99,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.88.88.8888 Belania Barana dan Jasa BOS 9.811.020.757,00 9.752.689.708,43 (58.331.048,57 99,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.05 Belania Hibah 11.229.520.000,00 0,00 11.229.520.000,00 000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.05.06 Belania Hibah Dana BOS 11.229.520.000,00 000 11.229.520.000,00 000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.05.06.02 Belania Hibah Vane Dana BOS vane Diterima oleh Satdikdas Swasta 11.229.520.000,00 0,00 11.229.520.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.05.06.02.0001 Belania Hlbah Uana Dana BOS vane Diterima oleh Satdikdas Swasta 11.229.520.000,00 0,00 11.229.520.000,00 000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 2.552.634.070,00 2.597.194.470,00 44.560.400,00 101,75 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 992.051.070,00 1.07 4.115.820,00 82.064.750,00 108 27 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.2.02.88 Belania Modal Peralatan dan Masin BOS 992.051.070,00 1.074.115.820,00 82.064. 750,00 108,27 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.2.02.88.88 Belania Modal Peralatan dan Mesin BOS 992.051.070,00 1.07 4.115.820,00 82.064.750 00 10827 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.2.02.88.88.8888 Belania Modal Peralatan dan Mesin BOS 992.051.070,00 1.074.115.820,00 82.064.750,00 108,27 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.2.05 Belanla Modal Asel Tetao Lainnva 1.560.583.000,00 1.523.078.650,00 37.504.350,00 97,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.2.05.88 Belania Modal Asel Tetao Lainnva BOS 1.560.583.000,00 1.523.078.650,00 37.504.350 00 97 60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.2.05.88.88 Belania Modal Asel Tetao Lainnva BOS 1.560.583.000,00 1.523.078.650,00 37.504.350,00 97,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.2.05.88.88.8888 Belania Modal Asel Tetao Lainnva BOS 1.560.583.000,00 1.523.078.650,00 37.504.350 00 97,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0022 PENGAOAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 2.583.750.000,00 2.583.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERAS! 583.750.000,00 583.750.000,00 0,00 100,00 Halaman 5 Lampiran 1.1 Peraturan Kepa\a Daerah ten1ang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 L JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kode Rekening URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 583.750.000,00 583.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01 Belania Barana 583.750.000,00 583.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 583.750.000,00 583.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 131.250.000,00 131.250.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 · 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaan untuk Diiual/Diserahkan keoada Masvarakat 452.500.000,00 452.500.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin -- 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08 Belania Modal Alat Laboratorium 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03 Belania Modal Alat Peraaa Praktek Sekolah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03.0016 Belania Modal Alat Peraaa Praktik Sekolah Lainnva 2.000.000.000,00 2.000.000.000 00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 12.950.000,00 12.865.000,00 (85.000,00 99,34 1.01 1 :01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERAS! 12.950.000 00 12.865.000,00 (85.000,00 9934 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 12.950.000,00 12.865.000,00 (85.000,00 99,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 12.950.000,00 12.865.000,00 (85.000,00 99 34 - . 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 12.950.000,00 12.865.000,00 (85.000,00 99 34 1.01 1.01.2.19.0:00,03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 12.950.000,00 12.865.000,00 (85.000,00 99,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000·' 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 209.219.400 00 113.598.144 00 '95.621.256,00 54,30 z 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERAS! 209.219.400,00 113.598.144,00 (95.621.256,00 54,30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 209.219.400,00 113.598.144,00 (95.621.256 00 54,30 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belania Barano .... .... 120.059.400,00 40.059.400,00 180.000.000 00 33,37 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belsnia Barana Pakai Habis 120.059.400,00 40.059.400,00 (80.000.000 00 33,37 1.01 1.01.2;19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.212.800,00 1.212.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 326.600,00 326.600,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0039 Belania PeJSediaan untuk Diiual/Diserahkan-PeJSediaan untuk DUual/Diserahkan keoada Masvarakat 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 33.120.000,00 33.120.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belania Jasa 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknoloai lnfonmasi dan Penaelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Masin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 6.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 57.560.000,00 41.938.744,00 (15.621.256,00 72,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam NeQeri 57.560.000,00 41.938.744,00 (15.621.256,00 72,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 34.700.000,00 23.293. 744 00 (11.406.256,00 6713 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 22.860.000,00 18.645.000,00 (4.215.000,00 81 56 1.01 1.01.2.19.0.00.D3.0000 02.2.01.0030 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 93.394.900,00 62.924.900,00 (30.470.000,00 67 38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERAS! 93.394.900,00 62.924.900,00 (30.470.000,00 67,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 93.394.900,00 62.924.900,00 (30.470.000 00 67,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01 Belania Baran!l 21.754.900,00 21.754.900,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 21.754.900,00 21.754.900,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 151.600,00 151.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Kealatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanla AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 163.300,00 163.300,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Mlnuman Raoat 21.240.000,00 21.240.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02 Belania Jasa 17.900.000,00 17 .900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknolooi lnfonmasi dan Penaelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.04.0132 Belanla Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.05.0009 Belanla Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 53.740.000,00 23.270.000,00 (30.470.000,00 4330 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 53.740.000,00 23.270.000,00 (30.470.000,00 43 30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 25.270.000,00 14.775.000,00 (10.495.000,00 58,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 28.470.000,00 8.495.000,00 (19.975.000,00 29,84 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0031 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR 3.825.944.496,00 3.769.844.887 00 (56.099.609,00 98,53 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERAS! 1.195.607 .655,00 1.173.046.835,00 (22.560.820,00 98,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0031 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.195.607.655,00 1.173.046.835,00 (22.560.820,00 98,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01 Belania Barana 1.195.607.655,00 1.173.046.835,00 (22.560.820,00 98,11 - . ':>'i}£ L.:· _.,';;, iU."~ :·· Halaman 6 Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Bara! Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG ) Kode Rekenlng URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 1.195.607.655,00 1.173.046.835,00 (22.560.820,00 98,11 1.01 1.01.2.19.0.00:03.0000 02.2.01.0031 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaan untuk Diiual/Diserahkan keoada Masvarakat 1.195.607.655,00 1.173.046.835,00 (22.560.820,00 98,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 2.630.336.841,00 2.596.798.052,00 (33.538.789,00 98,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0031 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banaunan 2.630.336.841,00 2.596.798.052 00 (33.538.789,00 98,72 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01 Belanla Modal Banaunan Gedunn 2.630.336.841,00 2.596.798.052,00 (33.538.789,00 98,72 .. 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Kena 2.630.336.841,00 2.596.798.052,00 133.538.789,00 98,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banounan Geduno Temoat Pendidikan 2.630.336.841,00 2.596.798.052,00 133.538.789,00 98,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 KOOROINASI PERENCANAAN SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIOIKAN 131.122.300,00 49.093.800 00 (82.028.500,00 37.44 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERAS! 131.122.300,00 49.093.800,00 182.028.500,00 37.44 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02 Belanla Barano dan Jasa 131.122.300,00 49.093.800,00 (82.028.500,00 37 44 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01 Belania Barann 65.157.300,00 28.978.800 00 (36.178.500,00 44,48 - 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belania Baranc Pakai Habis 65.157.300,00 28.978.800 00 (36.178.500 00 44,48 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belania Ala!IBahan untuk Keaialan Kantor-Ala! Tulis Kantor 4.477.600,00 2.471.000,00 (2.006.600,00 55,19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0025 Belania AlatlBahan unluk K•.aiatan Kantor- Kertas dan Cover 8. 778.900,00 1.312.400,00 (7.466.500,00 14,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0026 Belaala Ala!IBahan unluk Keoiatan Kanlor- Bahan Cetak 1.210.000,00 805.000,00 1405.000,00 66,53 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanla AlatlBahan untuk Keoiatan Kantor-Bahan Komouter 2.690.800,00 390.40000 12.300.400,00 14,51 ... 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 48.000.000,00 24.000.000,00 (24.000.000,00 5000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02 Belanla Jasa 13.000.000,00 6.500.000,00 16.500.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 3.000.000,00 13.000.000,00 50,00 ... .. 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 3.000.000,00 13.000.000,00 50,00 .. 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Bannunan 7.000.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.05.0009 Belanla Sewa Bannunan Gedunn Temnat Pertemuan 7.000.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 52.965.000,00 13.615.000 00 139.350.000,00 25,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 52.965.000,00 13.615.000 00 139.350.000,00 25,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dlnas Dalam Kola 52.965.000,00 13.615.000 00 (39.350.000,00 25 71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 137.670.400,00 133.340.400,00 14.330.000,00 96,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERAS! 137.670.400,00 133.340.400,00 14.330.000,00 96,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 137.670.400,00 133.340.400,00 (4.330.000,00 96,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01 Belanla Barann 52.640.400,00 52.640.400 00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 52.640.400,00 52.640.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belania Ala!IBahan untuk Keoiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belania Ala!IBahan untuk KPniatan Kantor- Kertas dan Cover 833.800,00 833.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0026 Belania AlatlBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0029 Belania Ala!IBahan untuk Keolatan Kantor-Bahan Komnuter 326.600,00 326.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rana! 46.080.000,00 46.080.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02 Belania Jasa 18.600.000,00 18.600.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Bannunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa BaMunan Geduna Ternoat Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 66.430.000,00 62.100.000,00 14.330.000,00 93.48 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dlnas Dalam Neneri 66.430.000,00 62.100.000,00 (4.330.000,00 93,48 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 66.430.000,00 62.100.000,00 14.330.000,00 93.46 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0047 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 1.232.642.052,00 1.221.749.419,00 {10.892.633,00 99,12 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0047 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0047 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.004 7 5.1.02.01 Belanla Barann 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0047 5.1.02.01.01.0028 Belania Ala!IBahan unluk Keaiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0047 5.2 BELANJA MODAL 1.202.642.052,00 1.191.749.419 00 110.892.633,00 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0047 5.2.03 Belania Modal Geduno dan Banaunan 1.202.642.052,00 1.191.749.419,00 (10.892.633,00 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01 Belania Modal Banaunan Gedunn 1.202.642.052,00 1.191.749.419,00 {10.892.633,00 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduno Temoat Kena 1.202.642.052,00 1.191.749.419 00 110.892.633 00 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banounan Geduna Temoat Pendidikan 1.202.642.052,00 1.191.749.419,00 110.892.633,00 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN 114.656.400,00 42.716.300,00 (71.940.100,00) 37,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1 BELANJA OPERAS! 114.656.400,00 42.716.300,00 (71.940.100,00 37,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02 Belania Barann dan Jasa 114.656.400,00 42.716.300,00 (71.940.100,00 37,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01 Belania Barano 34.316.400,00 23.716.300,00 110.600.100,00 69,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 34.316.400,00 23.716.300,00 (10.600.100,00 69,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0024 Belania AlatlBahan untuk Keoiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 4.381.800,00 2.749.000,00 (1.632.800,00 62,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0025 Belania Ala!IBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 758.000,00 379.000 00 1379.000,00 50,00 Halaman 7 Lampiran 1.1 Pera!uran Kepala Daerah ten!ang PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapa!an dan Belanja Daerah Kabupaten ManggaraiBarat Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kode Rekening URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keaialan Kantor- Bahan Cetak 850.000,00 425.000,00 (425.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaialan Kanlor-Bahan Komouter 326.600,00 163.300,00 (163.300,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 28.000.000,00 20.000.000,00 (8.000.000,00 71,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02 Belania Jasa 36.800.000,00 19.000.000,00 117.800.000,00 51,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.800.000,00 6.000.000,00 (4.800.000,00 5556 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber alau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 10.800.000,00 6.000.000,00 (4.800.000,00 55,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 12.000.000,00 6.000.000,00 m.000.000.00 50 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 14.000.000,00 7.000.000,00 (7.000.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.05.0009 Belanla Sewa Banaunan GeduOQ Temoat Pertemuan 14.000.000,00 7.000.000,00 17.000.000 00 50 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 43.540.000,00 0,00 (43.540.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0049 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 43.540.000,00 0,00 (43.540.000 00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00:o3.0000 02.2.01.0049 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 43.540.000,00 0,00 143.540.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 218.082.200,00 211.972.372,00 (6.109.828,00 97 20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERAS! 218.082.200,00 211.972.372,00 (6.109.828,00 97,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa ..... 218.082.200,00 211.972.372,00 16.109.828,00 97,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belania Barana . . .. 63.252.200,00 63.252.200,00 0 00 100,00 ·. , - 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 63.252.200,00 63.252.200,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor-Alai Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0025 Belanla AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 530.600,00 530.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03,0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0029 Be/an/a AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor-Bahan Komouter 321.600,00 321.600,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Be/ania Makanan dan Minuman Raoat 56.600.000,00 56.600.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belania Jasa 64.900.000,00 64.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan PaniUa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jurnal Buletin Maia/ah Penaelola Teknoloai lnformasi dan Penoelola Website 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.D3.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.04 Belania Sewa Pera/atan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 15.000.000,00 15.000.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 17.500.000,00 . 17.500.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 89.930.000,00 83.820.172,00 (6.109.828,00 93,21 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 89.930.000,00 83.820.172,00 (6.109.828,00 93,21 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 38.930.000,00 32.820.172,00 (6.109.828,00 84,31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0003 Belania Pertalanan Dinas Dalam Kata 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.D3.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 3.118.000.000,00 3.112. 735.003,00 (5.264.997,00 99,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0051 5.1 BELANJA OPERAS/ 550.000.000,00 549.504.956,00 (495.044,00 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0051 5.1.02 Be/ania Barana dan Jasa 550.000.000,00 549.504.956,00 (495.044,00 99 91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01 Belanla Barana 550.000.000,00 549.504.956,00 (495.044,00 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 550.000.000,00 549.504.956,00 (495.044,00 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Per.;ediaan untuk Diiual/Diserahkan keaada Masvarakat 550.000.000,00 549.504.956,00 (495.044,00 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0051 5.2 BELANJAMODAL 2.568.000.000,00 2.563.230.047 00 (4. 769.953,00 99,81 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0051 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banaunan 2.568.000.000,00 2.563.230.047,00 (4.769.953,00 99,81 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belania Modal Banaunan Geduno 2.568.000.000,00 2.563.230.047,00 (4.769.953,00 99 81 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Kena 2.568.000.000,00 2.563.230.047,00 14.769.953,00 99,81 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Pendidikan 2.568.000.000,00 2.563.230.047,00 (4.769.953,00 99 81 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 2.2.02 PENGELOLAANPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 30.823.740.360,00 26.329.427.357,99 (4.494.313.002,01 85,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU fUSBl 206.317.200,00 202.297.200 00 (4.020.000,00 9805 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 206.317.200,00 202.297.200,00 (4.020.000,00 98,05 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belania Peoawai 98.100.000,00 98.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obieklif Lainnva ASN 98.100.000,00 98.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 98.100.000,00 98.100.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Be/ania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 98.100.000,00 98.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 108.217.200,00 104.197.200,00 (4.020.000,00 9629 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanla Barana 44.707.200,00 40.687.200,00 14.020.000,00 91 01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 40.707.200,00 40.687.200,00 (20.000,00 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaialan Kantor-Alai Tulis Kantor 4.678.000,00 4.678.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Caver 5.821.400,00 5.821.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 3.510.000,00 3.510.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania AlaUBahan untuk Kealatan Kantor-Benda Pas 9.600.000,00 9.600.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 2.677.800,00 2.677.800,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belan/a Makanan dan Minuman Raoat 14.420.000,00 14.400.000,00 (20.000,00 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap vana Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 4.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.04.0409 Belania Peralatan dan Mesin·Komouter-Peralatan Komouter-Peralatan Personal Comouter 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00 0,00 Halaman B Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan An9garan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kode Rekening URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 63.510.000,00 63.510.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 63.510.000,00 63.510.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0,00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 63.510.000,00 63.510.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALI\ SEKOLI\H/TU 1.438.158.550,00 1.407.973.094,00 30.185.456,00 97 90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1 BELI\NJA OPERAS! 17.404.000,00 17.404.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 17.404.000,00 17.404.000.00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barana 17.404.000,00 17.404.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0,00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 17.404.000,00 17.404.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0028 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 17.404.000,00 17.404.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.2 BELI\NJA MODAL 1.420.754.550 00 1.390.569.094,00 (30.185.456 00 97 88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.2.03 Belania Modal Geduno dan Banounan 1.420.754.550,00 1.390.569.094,00 30.185.456,00 97,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01 Belania Modal Banounan Geduna 1.420.754.550,00 1.390.569.094 00 30.185.456 00 97,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01.01 Belania Modal Banounan Geduna Temcat Kecia 1.420.754.550,00 1.390.569.094,00 30.185.456,00 97,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banounan Geduna Temcat Pendidikan 1.420.754.550,00 1.390.569.094,00 30.185.456,00) 97,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLI\H 703.365.600,00 693.015.742,00 10.349.858,00 98,53 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1 BELI\NJA OPERAS! 281.346.300,00 277.459.900,00 13.886.400,00 98,62 1.01 1.01.2. 19.0.00.o3.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 281.346.300,00 277.459.900 00 3.886.400,00 98,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barana 281.346.300,00 277.459.900 00 3.886.400,00 '98,62 1.01 1.01.2:19.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 281.346.300,00 277.459.900,00 3.886.400,00 98,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaan untuk Diiual/Oiserahkan keoada Masvarakat 281.346.300,00 277 .459.900,00 3.886.400,00 98,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.2 BELI\NJA MODAL 422.019.300,00 415.555.842,00 (6.463.458,00 98.47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banounan 422.019.300,00 415.555.842,00 (6.463.458,00 98,47 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01 Belanla Modal Banaunan Geduna 422.019.300,00 415.555.842,00 (6.463.458,00 98,47 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Kecia 422.019.300,00 415.555.842,00 (6.463.458,00 98,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banounan Geduno Temoat Pendidikan 422.019.300,00 415.555.842,00 (6.463.458 00 9847 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLI\H 250.000.000,00 248.012.408,00 (1.987.592 00 99,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.2 BELI\NJA MODAL 250.000.000,00 248.012.408 00 (1.987.592,00 99 20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.2.03 Belania Modal Geduno dan Banaunan 250.000.000,00 248.012.408,00 (1.987.592,00 99,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01 Belania Modal Banaunan Geduno 250.000.000,00 248.012.408,00 (1.987.592,00 99,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Keria 250.000.000,00 248.012.408,00 (1.987.592,00 99,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Pendidikan 250.000.000,00 248.012.408,00 1.987.592,00 99,20 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 02.2.02.0006 PEMBANGUNAN LI\BORATORIUM 2. 117 .058.850,00 2.066.606.911,00 50.451.939,00 9762 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1 BELI\NJA OPERAS! 824.707.730,00 807.598. 198,00 (17.109.532,00 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 824.707.730,00 807.598. 198.00 17.109.532,00 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belania Barana 824.707.730,00 807.598.198,00 17.109.532,00 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5. 1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 824.707.730,00 807 .598. 198,00 17.109.532,00 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Oiserahkan-Persediaan untuk Di'ual/Diserahkan keoada Masvarakat 824.707.730,00 807 .598. 198,00 17.109.532,00 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.2 BELI\NJA MODAL 1.292.351. 120,00 1.259.008.713,00 33,342.407,00 97,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.2.03 Belanla Modal Geduna dan Banaunan 1.292.351.120,00 1.259.008.713,00 33.342.407,00 97 42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01 Belania Modal Banaunan Geduna 1.292.351.120,00 1.259.008.713,00 (33.342.407,00 97.42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Keria 1.292.351.120,00 1.259.008.713,00 33.342.407 00 97.42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Pendidikan 1.292.351.120,00 1.259.008.713 00 33.342.407,00 97.42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLI\H 1.287.325.500,00 1.280.917.884 00 (6.407.616,00 99 50 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1 BELI\NJA OPERAS! 92.375.500 00 92.375.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 92.375.500,00 92.375.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belania Barana 27 .815.500,00 27.815.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5. 1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 27.815.500,00 27.815.500,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keclatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02,01 .01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 4.855.500,00 4.855.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5. 1.02.01.01.0027 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Benda Pos 9.120.000,00 9.120.000 00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5, 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 6.340.000,00 6.340.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 64.560.000,00 64.560.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belania Pecialanan Dinas Dalam Neqeri 64.560.000,00 64.560.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 64.560.000,00 64.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2 BELI\NJA MODAL 1.194.950.000,00 1.188.542.384,00 (6.407.616,00 9946 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belania Modal Geduno dan Banaunan 1.194.950.000,00 1.188.542.384 00 (6.407.616,00 99.46 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belania Modal Banaunan Geduno 1.194.950.000,00 1.188.542.384,00 (6.407.616,00 9946 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Kecia 1.194.950.000,00 1.188.542.384,00 (6.407.616,00 99.46 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.o1.0032 Belania Modal Banounan Fasilitas Umum 1.194.950.000,00 1.188.542.384,00 (6.407.616,00 99.46 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELI\$ SEKOLI\H 846.700.000,00 836.113.560,00 10.586.440,00 98,75 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1 BELI\NJA OPERAS! 190.000.000,00 189.754.870,00 (245.130,00 99,87 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 190.000.000,00 189.754.870,00 (245.130,00 99,87 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belania Barana 190.000.000,00 189.754.870,00 (245.130,00 9987 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5, 1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 190.000.000,00 189.754.870,00 (245.130,00 99,87 Halaman 9 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kode Rekening URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaan untuk Diiual/Diserahkan kenada Masvarakat 190.000.000,00 189.754.870,00 (245.130,00 99,87 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 656. 700.000,00 646.358.690,00 (10.341.310,00 98,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banaunan 656.700.000,00 646.358.690,00 (10.341.310,00 98,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belania Modal Banaunan Geduna 656.700.000,00 646.358.690,00 (10.341.310,00 98,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Keria 656.700.000,00 646.358.690,00 (10.341.310,00 98,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Pendidikan 656.700.000,00 646.358.690,00 (10.341.310,00 98,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0025 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 1.120.000.000,00 1.104.010.000,00 (15.990.000,00 98,57 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.2 BELANJA MODAL 1.120.000.000,00 1.104.010.000,00 (15.990.000,00 98,57 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.120.000.000,00 1.104.010.000,00 115.990.000,00 98,57 1.01 1.01.2.19.0:00.03.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanaaa 1.120.000.000,00 1.104.010.000 00 (15.990.000,00 98 57 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tanaoa 1.120.000.000,00 1.104.010.000,00 (15.990.000,00' 98,57 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 1.120.000.000,00 1.104.010.000,00 115.990.000,00 98,57 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAVA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 19.166.180.260,00 15.200.234.199,99 (3.965.946.060,01 79,31 ·····- 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 17.330.264.070,00 13.380.075.175,99 (3.950.188.894,01 77,21 ... 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.01 Belania Peoawai 5.459.386.600,00 5.520.738.800,00 61.352.200,00 101,12 '""'' 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.01.88 Belania Peaawai BOS 5.459.386.600,00 5.520.738.800,00 61.352.200,00 101,12 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.01.88.88 Belania Peaawai BOS 5.459.386.600,00 5.520.738.800,00 61.352.200,00 101,12 ~.-- 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.01.88.88.8888 Belania Peaawai BOS .. 5.459.386.600,00 5.520.738.800,00 61.352.200,00 101,12 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 7.928.157.470,00 7.859.336.375,99 (68.821.094,01 99,13 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.88 Belania Barana dan Jasa BOS 7.928.157.470,00 7.859.336.375,99 (68.821.094,01 99,13 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02:88.88 Belania Barano dan Jasa BOS 7.928.157.470,00 7.859.336.375,99 (68.821.094,01 99,13 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.88.88.8888 Belanla Barano dan Jasa BOS 7.928.157.470,00 7.859.336.375,99 (68.821.094,01 99,13 .. 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.05 Belania Hibah 3.942.720.000,00 0,00 (3.942.720.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.05.06 Belania Hibah Dana BOS 3.942.720.000,00 0,00 (3.942.720.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.05.06.02 Belania Hibah Uana Dana BOS vane Diterima oleh Satdikdas Swasta 3.942.720.000,00 0,00 (3.942.720.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.05.06.02.0001 Belania Hibah Uano Dana BOS vano Diterima oleh Satdikdas Swasta 3.942.720.000,00 0,00 (3.942.720.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.2 BELANJA MODAL 1.835.916.190,00 1.820.159.024,00 (15.757.166,00 99,14 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 666.784.290,00 632.381.324,00 (34.402.966,00 94,84 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.2.02.88 Belania Modal Peralatan dan Mesin BOS 666.784.290,00 632.381.324,00 134.402.966,00 94,84 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.2.02.88.88 Belania Modal Peralatan dan Mesin BOS 666.784.290,00 632.381.324,00 (34.402.966,00 94,84 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.2.02.88.88.8888 Belania Modal Peralatan dan Mesin BOS 666.784.290,00 632.381.324,00 (34.402.966,00 94,84 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.2.05 Belania Modal Asel Tetao Lainnva 1.169.131.900,00 1.187.777.700,00 18.645.800,00 101,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.2.05.88 Belania Modal Asel Tetao Lainnva BOS 1.169.131.900,00 1.187.777.700,00 18.645.800,00 101,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.2.05.88.88 Belania Modal Asel Tetao Lainnva BOS 1.169.131.900,00 1.187.777.700,00 18.645.800,00 101,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.2.05.88.88.8888 Belania Modal Asel Tetao Lainnva BOS 1.169.131.900,00 1.187.777.700,00 18.645.800,00 101,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1.865.875.000,00 1.863.801.000,00 (2.074.000,00 99,89 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 188.175.000,00 187.425.000,00 (750.000,00 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 188.175.000,00 187.425.000,00 1750.000,00 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belania Barano 188.175.000,00 187.425.000,00 (750.000,00 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 188.175.000,00 187.425.000,00 (750.000,00 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 78.750.000,00 78.300.000,00 (450.000,00 99,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaan untuk Diiual/Diserahkan keoada Masvarakat 109.425.000,00 109.125.000,00 1300.000,00 99,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 1.677.700.000,00 1.676.376.000,00 (1.324.000,00 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.277.700.000,00 1.277.692.000,00 (8.000,00' 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belania Modal Ala! Laboratorium 1.227.700.000,00 1.227.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03 Belania Modal Ala! Peraaa Praktek Sekolah 1.227.700.000,00 1.227.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0004 Belanla Modal Alat Peraqa Praktek Sekolah Bidana Studi:IPA Laniutan 227.700.000,00 227.700.000 00 0,00 100,00 ' 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0016 Belania Modal Alat Peraaa Praktik Sekolah Lainnva 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 50.000.000,00 49.992.000,00 (8.000,00 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 50.000.000,00 49.992.000,00 18.000,00 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 50.000.000,00 49.992.000,00 (8.000,00 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.05 Belania Modal Asel Tetao Lainnva 400.000.000,00 398.684.000,00 11.316.000,00 99,67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.05.01 Belania Modal Bahan Pernustakaan 400.000.000,00 398.684.000,00 (1.316.000,00 99,67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.05.01.01 Belania Modal Bahan Pernustakaan Tercetak 400.000.000,00 398.684.000,00 (1.316.000,00 99,67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.05.01.01.0001 Belania Modal Buku Umum 400.000.000,00 398.684.000,00 (1.316.000,00 99,67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 200.084.300,00 56.786.099,00 (143.298.201,00 28,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERAS! 200.084.300,00 56. 786.099,00 (143.298.201,00 28,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 200.084.300,00 56.786.099,00 (143.298.201,00 28,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belania Barana 127.804.300,00 12.350.300,00 (115.454.000,00 9,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 127.804.300,00 12.350.300,00 (115.454.000,00 9,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 3.955.800,00 3.955.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 467.700,00 467.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0031 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Listrik 166.800,00 166.800,00 0,00 100,00 Halaman 10 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai BaratTahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG) Kade Rekenlng URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALJSASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4· 3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk DiiuaVDiserahkan-Persediaan untuk DiiuaVDiserahkan keoada Masvarakat 115.454.000,00 0,00 (115.454.000,001 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Mlnuman Raoat 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02 Belania Jasa 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7.100.000,00 7 .100.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0003 HonorariumNarasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 7.100.000,00 7.100.000 00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.04 Belanla Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Gedunq Temoat Pertemuan 5.000.000 00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 43.160.000 00 15.335.799,00 (27.644.201,00 35 52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 43.180.000,00 15.335.799 00 (27.844.201,00 35,52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 36.550.000,00 8.705.799 00 (27.844.201 00 23,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 6.630.000,00 6.630.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05 Belania Uano dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak Ketioa/Pihak Lain/Masvarakat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belanla Uanq vanq Diberikan keoada Pihak Ketiqa/Pihak Lain/Masvarakat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah vana Bersifat Pertombaan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 62.319.700,00 60.556.242 00 (1.763.456,00 9717 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERAS! 62.319.700,00 60.556.242 00 (1.763.458,00 9717 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 62.319.700,00 60.556.242,00 (1. 763.458,00 97,17 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belania Barano 9.909.700,00 9.909.700 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 9.909.700,00 9.909.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keotatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 1.623.000,00 1.623.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belania Alaf/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 467.700,00 467.700,00 0,00 100,00 , ... 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belania Alaf/Bahanuntuk Keoiatan Kantor- Bahan Cetak 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0027 Belania Alaf/Bahan untuk Keqiatan Kantor-Benda Pas 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01 .2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belania Jasa 15.800.000,00 15.600.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.800.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknolooi lnlormasi dan Penoelola Website 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduno dan Banaunan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banounan Gedunq Temoat Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 36.610.000,00 34.846.542,00 (1.763.458,00 95,18 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 36.610.000,00 34.846.542,00 (1.763.456,00 95,18 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 20.440.000,00 16.676.542 00 (1.763.458,00 91,37 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 16.170.000 00 16.170.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAANDANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 174.279.500,00 154.099.500,00 (20.180.000,00 88,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERAS! 174.279.500,00 154.099.500,00 (20.180.000,00 86,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 174.279.500,00 154.099.500 00 (20.160.000,00 88,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01 Belania Barana 15.779.500,00 15.779.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 15.779.500,00 15.779.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0024 Betania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 153.100,00 153.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0025 Belania Alaf/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.000,00 379.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0026 Belania Alaf/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Bahan Cetak 365.000,00 365.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0029 Belania Alaf/Bahan untuk Kealatan Kantor-Bahan Komnuter 482.400,00 482.400 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02 Belania Jasa 101.300.000,00 101.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 94.800.000,00 94.800.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator PembawaAcara dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keoiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keaiatan 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Butetin Maialah Penaelola Teknoloai lnlormasi dan PenoelolaWebsite 4.200.000,00 4.200.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banounan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Gedunq Temoat Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 57.200.000,00 37.020.000 00 (20.180.000,00 64,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 57.200.000,00 37.020.000,00 (20.180.000,00 64,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0001 Belania Periatanan Dinas Biasa 24.420.000,00 4.240.000 00 (20.180.000,00 17,36 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 32.780.000,00 32.780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 KOORD\NASt PERENCANAAN SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 99.046.200,00 13.729.250 00 (85.316.950,00 13,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1 BELANJA OPERAS! 99.046.200,00 13.729.250,00 (85.316.950,00 13,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 99.046.200,00 13.729.250,00 (85.316.950,00 13,86 Halaman 11 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG) Kode Rekening URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01 Belania Barana 15.046.200,00 1.759.250,00 13.286.950,00) 11,69 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 15.046.200,00 1.759.250,00 13.286.950,00) 11,69 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.985.000,00 0,00 4.985.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.870.800,00 0,00 11.870.800,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 390.400,00 0,00 (390.400,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 7.800.000,00 1.759.250,00 (6.040.750,00 22,55 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 84.000.000,00 11.970.000,00 172.030.000,00 14,25 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 84.000.000,00 11.970.000,00 72.030.000,00 14,25 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 45.460.000,00 0,00 45.460.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 38.540.000,00 11.970.000,00 126.570.000,00 31 06 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 113.950.200,00 68.907.200,00 (45.043.000,00 60,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1 BELANJA OPERAS! 113.950.200,00 68.907.200,00 145.043.000,00 60,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 113.950.200,00 68.907.200,00 145.043.000,00 60,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01 Belania Barano 19.230.200,00 8.517.200,00 (10.713.000,00) 44,29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 19.230.200,00 8.517.200,00 (10.713.000,00 44,29" 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0024 Belanla AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.849.500,00 239.000,00 12.610.500,00 8,39 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 303.200,00 303.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 1.077.500,00 475.000,00 (602.500,00 44,08 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 15.000.000,00 7.500.000,00 17.500.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02 Belania Jasa 22.600.000,00 9.700.000,00 112.900.000,00 42,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 9.600.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00 33,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 - 02.2.02.0052 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 9.600.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00 33,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 7.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 7.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 72.120.000,00 50.690.000,00 121.430.000,00 70,29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 72.120.000,00 50.690.000,00 21.430.000,00 70,29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 72.120.000,00 50.690.000,00 21.430.000,00 70,29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 339.798.500,00 289.788.462,00 150.010.038,00 85,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERAS! 339.798.500,00 289.788.462,00 50.010.038,00 85,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 339.798.500,00 289.788.462,00 50.010.038,00 85,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01 Belania Barana 42.568.500,00 29.216.000,00 113.352.500,00 68,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 42.568.500,00 29.216.000,00 13.352.500,00 68,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 139.800,00 139.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 756.000,00 756.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 1.575.000,00 1.062.500,00 (512.500,00 67,46 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0027 Belanla AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 180.000,00 (180.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 617.700,00 617.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 39.120.000,00 26.460.000,00 12.660.000,00 67,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belania Jasa 44.100.000,00 34.400.000,00 9.700.000,00) 78,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 25.600.000,00 22.400.000,00 3.200.000,00 87,50 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 17.200.000,00 14.000.000,00 3.200.000,00 81,40 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknoloai lnformasl dan Penaelola Website 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 1.500.000,00 11.500.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 15.500.000,00 10.500.000,00 (5.000.000,00 67,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 15.500.000,00 10.500.000,00 (5.000.000,00 67,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 253.130.000,00 226.172.462,00 (26.957.538,00 89,35 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 253.130.000,00 226.172.462,00 126.957.538,00 89,35 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 137.400.000,00 110.442.462,00 (26.957.538,00 80,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Dalam Kola 115.730.000,00 115.730.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.o3.0000 02.2.02.0059 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 750.000.000,00 728.727.606,00 21.272.394,00 97,16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0059 5.2 BELANJA MODAL 750.000.000,00 728.727.606,00 21.272.394,00 97,16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0059 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banaunan 750.000.000,00 728.727.606,00 21.272.394,00 97,16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01 Belanla Modal Banaunan Geduna 750.000.000,00 728.727.606,00 21.272.394,00 97,16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Keria 750.000.000,00 728.727.606,00 21.272.394,00 97,16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Pendidikan 750.000.000,00 728.727.606,00 121.272.394,00 97,16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DANIATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN 83.281.000,00 53.851.000,00 (29.430.000,00) 64,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1 BELANJA OPERAS! 83.281.000,00 53.851.000,00 29.430.000,00 64,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 83.281.000,00 53.851.000,00 29.430.000,00 64,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01 Belania Barana 16.371.000,00 16.371.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 16.371.000,00 16.371.000,00 0,00 100,00 Halaman 12 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kode Rekening URA I AN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5-4-3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 4.949.600,00 4.949.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.400,00 396.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02 Belania Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumberatau Pembahas Moderator PembawaAcara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01,2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01,2,19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 . 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 7.000.000,00 7.000.000 00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.04 Belanla Perialanan Dinas 50.510.000,00 21.080.000 00 29.430.000,00 41,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 50.510.000,00 21.080.000,00 29.430.000,00 41,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0060 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 50.510.000,00 21.080.000,00 129.430.000,00 41,73 1.01 t01.Z19:0.00.03.0000 2.2.03 PENGELOLAANPENDIDIKANANAK USIA DINI (PAUD) 5.452.445.000,00 1.736.025.527,00 (3.716.419.473,00 31,84 1.01 t01:·2:19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 PEMBANGUNANSARANA PRASARANADAN UTILITAS PAUD ... 232.004.000,00 225.372.254,00 6.631.746,00 97,14 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL ··- ·- ., ... 232.004.000 00 225.372.254,00 6.631.746,00 9714 1.01 1.0t2:19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banaunan 232.004.000,00 225.372.254,00 6.631.746,00 97,14 1.01 ,1:01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01 Balanla Modal Banaunan Geduna 232.004.000,00 225.372.254,00 6.631.746 00 97,14 1.01 1.01 :2.~9.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Keria 232.004.000,00 225.372.254,00 6.631.746,00 97,14 1.01 1 :01 :2:·19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0010 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Pendidikan 232.004.000,00 225.372.254,00 16.631.746,00 97,14 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0011 PENYEDIAAN BIAVA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD 3.678.080.000,00 188.546.500,00 (3.489.533.500,00 5,13 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3.678.080.000,00 188.546.500,00 (3.489.533.500,00 5,13 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 195.840.000,00 188.546.500,00 7.293.500,00 96,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0011 5.1.02.88 Belania Barana dan Jasa BOS 195.840.000,00 188.546.500,00 7.293.500,00 96,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0011 5.1.02.88.88 Belania Barana dan Jasa BOS 195.840.000,00 188.546.500,00 7.293.500,00 96,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0011 5.1.02.88.88.8888 Belania Barana dan Jasa BOS 195.840.000,00 188.546.500,00 (7.293.500,00 96,28 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 02.2.03.0011 5.1.05 Belania Hibah 3.482.240.000,00 0,00 13.482.240.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0011 5.1.05.08 Belania Hibah Dana BOSP 3.482.240.000,00 0,00 (3.482.240.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0011 5.1.05.08.02 Belania Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 3.482.240.000,00 0,00 {3.482.240.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03,0011 5.1.05.08.02.0001 Belania Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 3.482.240.000,00 0,00 13.482.240.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 PENGADAANALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 350.000.000,00 307 .129.900,00 42.870.100,00 87,75 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 257.129.900,00 42.870.100,00 85 71 1.01 1.01.2.19.0.00.03,0000 02.2.03.0012 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 300.000.000,00 257. 129.900,00 142.870. 100,00 85,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01 Belania Barana 300.000.000,00 257.129.900,00 42.870, 100,00 85,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 300.000.000,00 257.129.900,00 42.870.100,00 85,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5, 1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaanuntuk Diiual/Diserahkankeoada Masvarakat 300.000.000,00 257 .129.900,00 142.870.100,00 85,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08 Belania Modal Ala! Laboratorium 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03 Belania Modal Ala! Peraqa Praktek Sekolah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03.0015 Belania Modal Ala! Peraaa PAUDfTK 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAANDAN MANAJEMEN PAUD 897.084.600,00 789.805.473,00 107.279.127,00 88,04 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1 BELANJAOPERASI 897.084.600,00 789.805.473,00 107.279.127,00 88,04 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 427.084.600,00 319.805.473,00 107.279.127,00 74,88 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belania Barana 153.579.600,00 53.579.600,00 100.000.000,00 34,89 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 153.579.600,00 53.579.600,00 100.000.000,00 34,89 1.01 1.01.2.19.0.00.03,0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 7.327.000,00 7.327.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.379.700,00 2.379.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 2.600.000 00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 2.224.000,00 2.224.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Listrik 228.900,00 228.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaanuntuk Diiual/Diserahkankeoada Masvarakat 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 38.820.000,00 38.820.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belania Jasa 63.950.000,00 62.350.000,00 1.600.000,00 97,50 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 35.950.000,00 34.350.000,00 1.600.000,00 95,55 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumberatau Pembahas Moderator PembawaAcara dan Panitia 35.950.000,00 34.350.000,00 1.600.000,00 95,55 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0,00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 28.000,000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 209.555.000,00 203.875.873,00 5.679.127,00 97,29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 209.555.000,00 203.875.873,00 {5.679. 127,00' 97,29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 55.200.000,00 55.005.873,00 1194.127,00 99,65 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 154.355.000,00 148.870.000,00 (5.485.000,00 96,45 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.05 Belania Hibah 470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 13 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Bara!Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG ) Kode Rekening URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05 Belania Hlbah kenada Badan Lembaaa Oraanisasi Kemasvarakatan vana Berbadan Hukum Indonesia 470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga yang Bersifat Nl~aba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan 470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 100,00 Perundana-Undanaan 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Ni~aba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 100,00 Peraturan Perundana-Undanaan 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 99.375.000,00 98.975.000,00 (400.000,00 99 60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERASI 99.375.000,00 98.975.000,00 (400.000,00 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03:0000 02.2.03.0018 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 99.375.000,00 98.975.000,00 (400.000,00 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02 Belania Jasa 85.200.000,00 85.200.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 85.200.000 00 85.200.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0004 Honorarium nm Pelaksana Keaiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keoiatan 85.200.000,00 85.200.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.175.000,00 13.775.000,00 (400.000,00 9718 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Datam Neneri .. 14.175.000,00 13.775.000,00 (400.000,00 97,18 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.680.000,00 5.280.000,00 (400.000,00 92,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 8.495.000,00 8.495.000,00 0,00 100,00 1.01 1;01.2.19.0.00.03.0000 : 02.2.03.0019 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 82.780.800,00 82.765.800,00 (15.000 00 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1 BELANJA OPERAS! 82.780.800,00 82.765.800,00 (15.000 00 9998 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 82.780.800,00 82.765.800,00 (15.000,00 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01 Belanla Barana 16. 790.800,00 16.790.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 16.790.800,00 16.790.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03:0019, 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 888.800,00 888.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 776.400,00 776.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2,19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Bahan Komouter 617.700,00 617.700,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.D3.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Listrik 407.900,00 407.900,00 000 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0052 Betania Makanan dan Minuman Raoat 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02 Belania Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 5.100.000,00 5.100.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 5.100.000,00 5.100,000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banounan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 57.390.000,00 57.375.000,00 (15.000,00 9997 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Datam Neoeri 57.390.000,00 57.375.000,00 (15.000,00 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.680.000,00 5.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 51.710.000,00 51.695.000,00 (15.000,00 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 KOORDINASI PERENCANMN SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 49.620.000,00 0,00 (49.620.000,00 0 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 5.1 BELANJA OPERASI 49.620.000,00 0,00 49.620.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 02.2.03.0025 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 49.620.000,00 000 49.620.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 49.620.000,00 0,00 49.620.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 49.620.000,00 0,00 49.620.000 00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04.01.0001 Betanla Perialanan Dinas Biasa 49.620.000,00 0,00 49.620.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 SOSIALISASI DAN ADVOKAS! KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 63.500.600,00 43.430.600,00 20.070.000,00 68,39 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1 BELANJA OPERASI 63.500.600,00 43.430.600,00 20.070.000,00 68,39 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 63.500.600,00 43.430.600,00 20.070.000,00 68 39 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01 Belania Barano 8.225.600,00 8.225.600,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 8.225.600,00 8.225.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 723.000,00 723.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanla Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 992.400,00 992.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0026 Betania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Bahan Celak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanla Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Bahan Komouter 1.352.000,00 1.352.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Ala! Listrik 58.200,00 58.200 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02 Belanla Jasa 12.800.000,00 7.850.000,00 (4.950.000,00 61,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 9.300.000,00 4.350.000,00 (4.950.000,00 46 77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 5.100.000,00 4.350.000,00 (750.000 00 85,29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jurnal Buletin Maialah Penqelola Teknolooi informasi dan Penaetola Website 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00 0 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.05 Belanla Sewa Geduna dan Banaunan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banounan Geduno Temoat Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 42.475.000,00 27.355.000,00 15.120.000,00 64,40 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neaeri 42.475.000,00 27.355.000,00 115.120.000 00 64.40 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kota 42.475.000,00 27.355.000,00 15.120.000,00 64.40 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 2.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAUKESETARAAN 1.748.696.000,00 982.884.820,00 765.811.180,00 5621 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 PENYEDIMN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAUKESETARAAN 898.150.000,00 216.750.000,00 (681.400.000,00 24.13 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 898.150.000,00 216.750.000,00 681.400.000,00 2413 . · ,_·.·~~~· - ·.·. n1.i:·: ··: .··----.,... -·· :.- ~. : :_' ' ' ' ·~ . '·.• :,,>.•;•111' Halaman 14 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (2.100.000,00 75,00 0,00 100,00 (2.100.000,00 93,82 (9.850.000.00 85,35 (7.000.000,00 85,71 0,00 100,00 (675.700,00 69,64 0,00 100,00 0,00 100,00 (7.675.700 00 85,46 (7.675.700,00 85,46 (241.594.700,00 50,20 (241.594.700,00 58,71 (241.594. 700,00) 58, 71 964.800,00 606.400,00 5.800,00 6.300.000,00 25.600.000,00 31.900.000,00 57.400.000,00 42.000.000,00 1.550.000,00 45.127.000,00 45.127.000,00 243.543.000,00 343.543.000,00 343.543.000,00 964.800,00 606.400,00 5.800,00 8.400.000,00 25.600.000,00 34.000.000,00 67 .250.000,00 49.000.000,00 2.225. 700 00 52.802.700,00 52.802. 700 00 485.137.700,00 585.137.700 00 585.137.700,00 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola TeknolOQi lnformasi dan Penaelola Website Honorartum Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia Belania Jasa Kantor 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0008 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Makanan dan Minuman Raoat1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Alai Tulis Kantor1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Barana Pakai Habis1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barana dan Jasa1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 BELANJA OPERAS!1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENOIDIKAN SATUAN PENOIOIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIOIKAN NONFORMAUKESETARAAN 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 (1.491.271.635,00) 91,82 {1.491.271.635 00 91,82

16.732.589.465,00
16.732.589.465 00 18.223.861.100,00 18.223.861.100,00 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAUKESETARAAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 4.2.01 0,00 100,00150.000.000,00150.000.000,001.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Sadan dan Lembaga yang Bersifat Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundano-Undanaan 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.05.05.Q1 Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga yang Bersifat Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Oibentuk Berdasarkan Peraturan Perundana-Undanoan Belania Hibah keoada Sadan Lembaoa Ornanisasi Kemasvarakatan vana Berbadan Hukum Indonesia1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.05.05 Belanla Hibah1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.05 (1.790.000,00 99,04 (8.419.944,00 66,99 (10.209.944,00 95,20 (10.209.944,00 95,20 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 297.300,00 ns.500.00 185.340.000,00 17.090.056,00 202.430.056,00 202.430.056,00 220.500.000,00 220.500.000,00 220.500.000,00 11.200.000,00 1.096.500,00 13.373.300,00 297.300,00 779.500,00 187.130.000,00 25.510.000,00 212.640.000,00 212.640.000,00 220.500.000,00 220.500.000,00 220.500.000,00 11.200.000,00 1.096.500,00 13.373.300,00 Belania Pertalanan Oinas Oalam Kata1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Biasa1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01 Belania Pertalanan Oinas1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan Belania Sewa Geduno dan Banaunan 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.05.0009 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.05 Belania Jasa1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belania Makanan dan Minuman Raoat1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Alat Tulis Kantor1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belania Barana Pakai Habis1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 0,00 100,0013.373.300,0013.373.300,00Belania Barana1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 (10.209.944 00 97,71 (10.209.944,00 98,29 (10.209.944,00 98,29 436.303.356,00 586.303.356,00 586.303.356,00 446.513.300,00 596.513.300,00 596.513.300,00 Belania Barana dan Jasa1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02 BELANJA OPERAS\1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1 (115.000,00 99,63 (74.083.636,00 9,76 (74.198.636,00 34,23 174.198.636.00 34,23 0,00 100,00 0 00 100,00 0,00 100,00 0 00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 (2.000 00 99,87 1600,00 99 99 0,00 100,00 (2.600 00 99,99 12.600,00 99,99 30.595.000,00 8.016.364,00 38.611.364,00 38.611.364,00 31.500.000,00 31.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000 00 50.200.000,00 50.200.000,00 95.200.000,00 34.800.000,00 1.557 .300 00 5.517.400,00 4.145.400,00 46.020.100,00 46.020.100,00 30.710.000,00 82.100.000,00 112.810.000,00 112.810.000 00 31.500.000,00 31.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000 00 50.200.000,00 50.200.000,00 95.200.000,00 34.800.000,00 1.559.300,00 5.518.000,00 4.145.400,00 46.022.700,00 46.022.700,00 Belania Perialanan Oinas Oalam Kata1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Biasa1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoert PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 Be\ania Perialanan Dinas1.01 1.1l1.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan1.01 1.01.2:19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Geduna dan Banaunan Belania Sewa Peralatan Studio Audio 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.05 · 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan dan Mesln" ·1.01 1:01:2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.04 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia Belania Jasa Kantor 1.01 1.01.2,19.0;00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0003 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01 Belania Jasa Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0052 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover ·- __ .1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0024 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0025 Belania Barana Pakai Habis Belania Barana 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01 (74.201.236,00 70,79 (74.201.236,00 70,79 174.201.236,00 70,79 (681.400.000,00 24,13 (681.400.000,00 24,13 (681.400.000,00 24, 13 (681.400.000,00 24, 13 5=4-3 6 179.831.464,00 179.831.464,00 179.831.464,00 216.750.000,00
216.750.000,00 216.750.000,00 216.750.000,00 4 254.032.700 00 254.032.700,00 254.032.700,00 898.150.000,00 898.150.000,00 898.150.000,00 898.150.000,00 Belania Barana dan Jasa1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02 Belania Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.05.08.03.0001 BELANJA OPERAS! 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.05.08.03 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1 Belanla Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan Belania Hibah Dana BOSP PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.05.08 . 1.011.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 Belania Hibah1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.05 DASARHUKUM (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) REALISASI JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN URAIAN 2 Kade Rekening Halaman 15 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tenlaog Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupalen Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kode Rekening URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4- 3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 5.250.000,00 4.500.000,00 (750.000,00 85,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 5.250.000,00 4.500.000 00 (750.000 00 85,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduno dan Banaunan 28.000.000,00 21.000.000,00 17.000.000,00 · 75,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduno Temoat Pertemuan 28.000.000,00 21.000.000,00 (7.000.000 00 75,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 365.085.000,00 141.016.000,00 (224.069.000,00 38,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 365.085.000,00 141.016.000,00 1224.069.000,00 38,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 139.210.000,00 95.721.000,00 (43.489.000 00 68,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 225.875.000,00 45.295.000,00 (180.580.000,00 20,05 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.05 Belania Hibah 100.000.000,00 100.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.05.05 Belania Hibah keoada Badan tembaaa Oroanisasi Kemasvarakatan vane Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersilat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 Perundano-Undanoan 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Sadan dan Lembaga yang Bersitat Nirtaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 Peraturan Perundana-Undanaan . . .... ·--·-:·, r- ,-~_1 1' .... ~ PENATMN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2'.0f.bdd2 . DAN PENDIDIKAN NONFORMAUKESETARMN 17.638.723.400,00 16.389.046.465,00 (1.249.676.935,00) 92,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 17.596.569.000 00 16.348.896.465 00 (1.247.672.535 00) 92,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanla Barano dan Jasa 17.596.569.000,00 16.348.896.465 00 11.247.672.535,00 92,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barano 286.469.000,00 220.094.500,00 166.374.500,00 76,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barann Pakai Habis 286.469.000,00 220.094.500,00 (66.374.500,00 76,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 · 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Ala1 Tulis Kantor 14.648.200,00 12.820.400 00 11.827.800,00 87,52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.864.600,00 3.797.700,00 12.066.900,00 64,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Bahan Cetak 2.825.000,00 1.950.000,00 1875.000,00 69,03 1.01 1.01.2.19.0.00.o3.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Benda Pas 12.000,00 0,00 (12.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor-Bahan Komouter 2.251.200,00 1.286.400,00 1964.800,00 57,14 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor-Ala! Listrik 628.000,00 0,00 1628.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 260.240.000,00 200.240.000 00 (60.000.000,00 76,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 16.292.000.000,00 15.284.158.529,00 (1.007.841.471,00 93,81 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 16.056.000.000,00 15.065.258.529,00 1990.741.471,00 93,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03:0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 91.100.000,00 62.450.000,00 (28.650.000,00 68,55 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keoiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keoiatan 76.200.000,00 76.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.000.000,00 0 00 14.000.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.D3.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jurnal Buletin Maialah Penaelola Teknolooi lnformasi dan Penaelola Website 12.600.000,00 12.600.000 00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenoaaraan Keaiatan Pendidikan dan Pelatihan 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0013 Belania Jasa Tenaqa Pendidikan 5.520.000.000,00 5.513.408.529,00 16.591.471 00 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaaa Administrasi 10.272.000.000,00 9.320.500.000 00 (951.500.000,00 90,74 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belania Jasa Jun Perlombaan/Pertandinaan 19.500.000,00 19.500.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 21.000.000,00 13.000.000 00 87,50 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 24.000.000,00 21.000.000,00 (3.000.000,00 87,50 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banounan 112.000.000,00 98.000.000,00 (14.000.000,00 87,50' 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banounan Geduno Temoat Pertemuan 112.000.000,00 98.000.000,00 114.000.000,00 87,50 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belania Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.900.000 00 (100.000,00 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.09.0007 Belania Jasa·Konsultansi Berorientasi Bidann-Pendidikan 100.000.000,00 99.900.000,00 (100.00000 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanla Perialanan Dinas 998.100.000,00 824.643.436 00 1173.456.564,00 82,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neqeri 998.100.000,00 824.643.436,00 (173.456.564,00 82,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 406.570.000,00 365.753.436,00 140.816.564 00 89,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belania Perialanan Dinas Tetao 351.000.000,00 319.500.000,00 131.500.000,00 91,03 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 240.530.000,00 139.390.000,00 (101.140.000,00 57,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belania Uano dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak Ketioa/Pihak Lain/Masvarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belania Uana vano Diberikan keoada Pihak Ketiaa/Pihak Lain/Masvarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanla Hadiah vana Ber.iifat Perlombaan 20.000.000,00 20.000.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 42.154.400,00 40.150.000 00 12.004.400,00 9525 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesln 42.154.400,00 40.150.000,00 (2.004.400 00 95,25 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanaoa 6.433.400,00 5.350.000 00 11.083.400,00 83,16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tanoaa 6.433.400,00 5.350.000,00 (1.083.400,00 83,16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinain 6.433.400,00 5.350.000,00 (1.083.400,00 83,16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 35. 721.000,00 34.800.000,00 1921.000,00 97,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 35.000.000,00 34.800.000,00 (200.000,00 99,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanla Modal Personal Comouter 35.000.000,00 34,800.000,00 1200.000,00 99,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 721.000,00 0,00 1721.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanla Modal Peralatan Jarinaan 721.000,00 0 00 (721.000,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 863.922.800,00 766.627.361,00 197.295.439 00 88,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 1.2.01 PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.111.800,00 17.111.400,00 (400,00 100,00 1.0 1 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.715.700,00 8.715.300,00 (400,00 100,00 .. ,J.I''J11,·: . ,! :: ' ;J~~·.!.. J-·· : . ·---- ·,, Halaman 16 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Koda Rekening URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 8.715.700,00 8. 715.300,00 (400,00) 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 8.715.700,00 8.715.300,00 (400,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barana 8.715.700,00 8.715.300,00 (400,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 8.715.700,00 8.715.300,00 (400,00 100,00 .1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 2.973.100,00 2.973.100 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.595.700,00 2.595.300,00 (400,00 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanla AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 702.000,00 702.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komcuter 104.900,00 104.900 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.396.100 00 8.396.100 00 0 00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 8.396.100,00 8.396.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 8.396.100,00 8.396.100 00 000 10000 ... . .• ·- 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanla Barana 8.396.100,00 8.396.100 00 0,00 100,00 .......... 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 8.396.100,00 8.396.100,00 0,00 100,00 . '.1.01 M1:2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan unluk Keaiatan Kantor-Alai Tulis Kantor 726.500,00 726.500,00 0,00 100,00 . 1.01 1.01;2.j9.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.338.500,00 2.338.500,00 0,00 100,00 :1.01 .01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 817.000,00 817.000,00 0,00 10000 .. - 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komcuter 914.100,00 914.100 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 10000 ,;1i01 .1:01.2.19:0.00.03.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 199.320.000,00 199.320.000 00 0,00 100 00 1.01" 1,01'.2,~8:0:00.03.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 199.320.000,00 199.320.000 00 0,00 100,00 1.01 1-:01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 199.320.000,00 199.320.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belania Peoawai 199.320.000,00 199.320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obieklif Lainnva ASN 199.320.000,00 199.320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 199.320.000,00 199.320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 .0001 Belania Honorarium Penanaaunaiawaban Penaelola Keuanaan 199.320.000,00 199.320.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 99.570.000,00 76.970.000 00 (22.600.000 00 77,30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 99.570.000,00 76.970.000,00 (22.600.000,00 77,30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 99.570.000,00 76.970.000 00 (22.600.000,00 77,30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belania Peaawai 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belania Jasa Penaelolaan BMD 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belania Jasa Penaelolaan BMD vana Tidak Menahasilkan Pendanalan 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 33.570.000,00 10.970.000,00 (22.600.000,00) 32,68 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barana 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakai Habis 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan unluk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 3.570.000,00 3.570.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 30.000.000,00 7.400.000 00 (22.600.000,00 24 67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 30.000.000,00 7.400.000,00 (22.600.000,00 24,67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dlnas Dalam Kata 30.000.000,00 7.400.000,00 (22.600.000,00 24,67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 65.844.700,00 59.021.000,00 (6.823. 700,00 89,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 35.946.800,00 34.291.800 00 (1.655.000,00 95,40 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 35.946.800,00 34.291.800,00 (1.655.000,00 95,40 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 35.946.800,00 34.291.800 00 (1.655.000,001 95,40 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belania Barana 4.946.800,00 4.946.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 4.946.800,00 4.946.800 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 979.300,00 979.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan unluk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 862.600,00 862.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaialan Kantor-Bahan Komcuter 104.900,00 104.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Mlnuman Racat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 31.000.000,00 29.345.000,00 (1.655.000,00 9466 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 31.000.000,00 29.345.000,00 (1.655.000,00 94,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keaiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keaialan 31.000.000,00 29.345.000,00 (1.655.000,00 94,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 4.399.600,00 4.399.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 4.399.600,00 4.399.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 4.399.600,00 4.399.600 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belania Barana 1.999.600,00 1.999.600,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 1.999.600,00 1.999.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaialan Kantor-Ala! Tulis Kantor 647.000,00 647.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belania AJaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.352.600,00 1.352.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 2.400.000,00 2.400.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dlnas Dalam Kola 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0005 MONITORING EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 25.498.300,00 20.329.600,00 (5.168. 700,00 79,73 Halaman 17 Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tenlang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Bara\ Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kade Rekening URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5-4·3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 25.498.300,00 20.329.600,00 (5.168.700,00 79,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 25.498.300,00 20.329.600,00 (5.168.700,00 79,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belania Barana 588.300,00 499.600,00 (88.700,00 84,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 588.300,00 499.600,00 (88.700,00 84,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 266.700,00 178.000.00 (88.700,00 6674 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan unluk Keaialan Kantor-BahanKomouter 321.600,00 321.600.00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanla Perialanan Dinas 24.910.000,00 19.830.000,00 (5.080.000,00 79,61 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Necerl 24.910.000,00 19.830.000,00 (5.080.000,00 79 61 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 15.340.000,00 13.760.000 00 (1.580.000 00 8970 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0003 Beiania Perialanan Dinas Dalam Kola 9.570.000,00 6.070.000,00 (3.500.000,00 63 43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 1.2.06 ADMINISTRASIUMUM PERANGKAT DAERAH 261.280.300,00 217.586.442,00 43.693.858,00 83,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAANKOMPONEN INSTALASI LISTRIKIPENERANGANBANGUNAN KANTOR 3.556.300,00 3.556.300 00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 3.556.300,00 3.556.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 3.556.300,00 3.556.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barana 3.556.300,00 3.556.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakai Habis 3.556.300,00 3.556.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03,0000 ,' 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Keqiatan Kantor-Ala! Lis!rik 3.556.300,00 3.556.300,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR 39.724.000,00 39.724.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 39.724.000,00 39.724.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 39.724.000,00 39.724.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0,00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barana 39.724.000,00 39.724.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5. 1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 39.724.000,00 39.724.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5. 1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.179.500,00 17.179.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.784.500,00 15.784.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-BahanKomouter 6.760.000,00 6.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAANBAHAN LOGISTIK KANTOR 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19,0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 25.000.000,00 25.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barana 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAANBARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.o1.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 20.000.000,00 20.000.000 00 o.oo 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barana 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakai Habis 20.000.000,00 20.000.000,00 o.oo 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan unluk Keaiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 7.452.500,00 7.452.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 12.547.500,00 12.547.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAANRAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASISKPD 149.200.000,00 105.506.142,00 43.693.858,00 70,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 149.200.000,00 105.506.142.00 43.693.858,00 70,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 149.200.000,00 105.506.142,00 43.693.858,00 70,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 149.200.000,00 105.506.142,00 43.693.858,00 70,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neqeri 149.200.000,00 105.506.142,00 (43.693.858,00 70,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 109.670.000,00 90.236.142,00 (19.433.858,00 82,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 39.530.000,00 15.270.000,00 (24.260.000,00 38,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAANARSIP DINAMIS PADA SKPD 7 .000.000,00 7 .000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 7.000.000,00 7.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belania Barann dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanla Barana 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 2.200.000,00 2.200.000 00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-AlatTulis Kantor 827.100,00 827.100,00 0,00 100.00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.209.600,00 1.209.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-BahanKomouter 163.300,00 163.300,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanla Jasa Tenaaa Arsio dan Peroustakaan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAANSISTEM PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIKPADA SKPD 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 000 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 HonorariumTim Penvusunan Jumal BuleUn Maialah Penaelola Teknoloai lnformasi dan Penaelola Websile 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 1.2.0B PENYEDfAAN JASA PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAH 50.796.000,00 30.130.531,00 (20.665.469,00 59,32 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.996.000,00 9.996.000,00 0,00 100,00 :.2.:~.: ~-- .... J_,··-·.:·'. ... ' : ; · .. ,.~. Halaman 18 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 ::_;::... L JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kode Rekening URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4· 3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 9.996.000,00 9.996.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Baranc dan Jasa 9.996.000,00 9.996.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barana 9.996.000,00 9.996.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 9.996.000,00 9.996.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-BendaPas 9.996.000,00 9.996.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAANJASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40.800.000,00 20.134.531,00 (20.665.469,00 49,35 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 40.800.000,00 20.134.531,00 120.665.469,00 49,35 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 40.800.000,00 20.134.531,00 (20.665.469,00 49,35 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 40.800.000 00 20.134.531,00 (20.665.469,00 49,35 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 40.800.000,00 20.134.531,00 120.665.469 00 4935 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Taoihan Air 8.400.000,00 6.916.250,00 (1.483. 750,00 82,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Taaihan Listrik 18.000.000,00 7.460.500,00 (10.539.500,00 41,45 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/lnternet/TVBerlanoaanan 14.400.000,00 5.757.781,00 18.642.219,00 39,98 .. 1.01 .1.01.2.19.0.00.03.0000 1.2.09 PEMELIHARAANBARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAH 170.000.000,00 166.487.988,00 (3.512.012,00 97,93 . ·--··..... PENYEDIAANJASA PEMELIHARAAN,BIAVA PEMELIHARAAN,DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGANDINAS ATAU 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0001 KENDARAAN DINAS JABATAN 70.000.000,00 66.902.988,00 (3.097.012,00) 95,58 · ·1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 70.000.000 00 66.902.988,00 (3.097.012 00 95,58 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanla Baranc dan Jasa 70.000.000,00 66.902.988,00 (3.097.012,00) 95,58 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 70.000.000,00 66.902.988,00 (3.097.012.00 95,58 : '·1.01 ,1;01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belania PemeliharaanPeralatan dan Mesin 70.000.000,00 66.902.988,00 13.097.012,00 95,58 1.01 1.01 :2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belania·PemeliharaanAlai Anakutan-AlatAnqkutan Dara! Bermotor-KendaraanDinas Bermotor Peroranqan 70.000.000,00 66.902.988,00 (3.097.012,00 95,58 -t01 1,01-.2, 19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 ... PEMELIHARAAN/REHABILITASIGEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 100.000.000,00 99.585.000,00 (415.000,00) 99,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000,00 99.585.000,00 1415.000,00 99,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 100.000.000,00 99.585.000,00 1415.000,00 99,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 100.000.000,00 99.585.000,00 (415.000,00 99,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belania PemeliharaanGeduna dan Banaunan 100.000.000,00 99.585.000,00 (415.000,00 99,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belania PemeliharaanBanaunan Geduno-BanounanGeduna Temoat Keria-BanounanGeduno Kantor 100.000.000,00 99.585.000,00 1415.000,00 99,59 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGANKAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 243.246.500,00 157.886.419,00 (85.360.081,00 64,91 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 . 2.2.01 PENYADARAN,PEMBERDAYAAN,DAN PENGEMBANGANPEMUDA DAN KEPEMUDAANTERHADAP PEMUDA 132.965.500,00 113.765.419,00 (19.200.081,00) 85,56 PELOPOR KABUPATEN/KOTAWIRAUSAHAMUDA PEMULA DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASIDAN PENYELENGGARAANPENINGKATANKAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA 72.965.500,00 61.035.643,00 (11.929.857,00) 83,65 PEMULA 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 72.965.500,00 61.035.643,00 111.929.857,00 83,65 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 72.965.500,00 61.035.643,00 (11.929.857,00 83,65 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barano 15.025.500,00 11.425.500,00 (3.600.000,00) 76,04 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 15.025.500,00 11.425.500,00 13.600.000,00l 76,04 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-AlatTulis Kantor 2.650.500,00 2.650.500,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kealatan Kantor- Bahan Cetak 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 11.600.000,00 8.000.000,00 13.600.000,00l 68,97 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumberatau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000 00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banounan Geduno Temoat Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100 00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 46.640.000,00 38.310.143,00 (8.329.857 ,00 82,14 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 46.640.000,00 38.310.143,00 18.329.857,00 82,14 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perielanan Dinas Biasa 20.140.000,00 11.810.143,00 (8.329.857,00 58,64 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Dalam Kata 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASIDAN PENYELENGGARAANPENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER 60.000.000,00 52.729.776,00 (7.270.224,00) 87,88 KABUPATEN/KOTA 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 60.000.000,00 52.729.776,00 17.270.224,00 87,88 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanla Baranq dan Jasa 60.000.000,00 52.729.776,00 (7.270.224,00 87,88 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barana 9.940.000,00 5.940.000,00 (4.000.000,00 59,76 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 9.940.000,00 5.940.000,00 (4.000.000,00 59,76 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanla Alat/Bahan untuk Keolatan Kantor-AlaiTulis Kantor 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 8.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00 50,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanla Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumberatau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 ,,.,i., Halaman 19 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kade Rekening URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4· 3 6 7 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanla Perialanan Dinas 43.160.000,00 39.889.776,00 (3.270.224,00 92,42 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1 :02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 43.160.000,00 39.889.776,00 (3.270.224,00 92,42 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 20.140.000,00 16.869.776,00 13.270.224,00 83,76 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 23.020.000,00 23.020.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0,00.03,0000 2.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 110.281.000,00 44.121.000,00 (66.160.000,00) 40,01 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA 110.281.000,00 44.121.000,00 (66.160.000,00 40,01 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 110.281.000 00 44.121.000,00 (66.160.000 00 40,01 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 110.281.000,00 44.121.000,00 166.160.000,00 40,01 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barana 16.821.000,00 16.821.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 16.821.000,00 16.821.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 . 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 3.174.000,00 3.174.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000" 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.000,00 379.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 .. 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanla Alat/Bahan untuk Kealatan Kantor- Bahan Cetak 1.268.000,00 1.268.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan can Minuman Raoat 12.000.000 00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000·,, 02:2:02.0002 · 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderalor, Pembawa Acara dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralalan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banounan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Ternoat Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 85.360.000,00 19.200.000,00 166.160.000,00 22,49 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 85.360.000,00 19.200.000,00 (66.160.000,00 22,49 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 66.160.000,00 0,00 (66.160.000,00 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6.408.026.200,00 4.735.419.253 00 (1.672.606.947,00 73,90 2.19 1.01.2.19.0.00.03,0000 3.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI 3.650.000.000,00 3.630.021.450,00 (19.978.550,00) 99,45 KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEL.AKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OL.AHRAGA 3.650.000.000,00 3.630.021.450,00 (19.978.550,00) 99,45 KABUPATEN/KOTA 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 187.120.000,00 177.000.000,00 110.120.000,00 94,59 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.01 Belania Peaawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.Q3.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 160.120.000,00 150.000.000,00 (10.120.000,00 93,68 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barana 10.120.000,00 0,00 110.120.000,00 o;oo 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 10.120.000,00 0,00 (10.120.000,00 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 1.363.800,00 0,00 (1.363.800,00 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk KeQiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.369.600,00 0,00 11.369.600,00 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 585.000,00 0,00 (585.000,00 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Benda Pas 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 321.600,00 0,00 1321.600,00 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 5.400.000,00 000 (5.400.000,00 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaaa Kebersihan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.2 BEL.ANJA MODAL 3.462.880.000,00 3.453.021.450,00 19.858.550,00 99,72 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banaunan 3.462.880.000,00 3.453.021.450,00 (9.858.550,00 99,72 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01 Belania Modal Banaunan Geduna 3.462.880.000,00 3.453.021.450,00 '9.858.550,00 99,72 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Keria 3.462.880.000,00 3.453.021.450,00 (9.858.550,00 99,72 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0032 Belania Modal Banaunan Fasilitas Umum 3.462.880.000,00 3.453.021.450,00 (9.858.550,00 99,72 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 3.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 399.965.200,00 344.389.704,00 155.575.496,00 86,10 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OL.AHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 166.465.500,00 142.225.500,00 (24.240.000,00 85,44 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 166.465.500,00 142.225.500,00 (24.240.000,00 85,44 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 166.465.500,00 142.225.500,00 124.240.000,00 85,44 2.19 1.01.2.19.0.00.D3.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barana 69.745.500,00 69.745.500,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 69.745.500,00 69.745.500,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.723.000,00 3.723.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.500,00 495.500,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 5.970.000,00 5.970.000,00 0,00 100,00 Halaman 20 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kode Rekening URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaVBahan untuk Keoialan Kantor-BahanKomouter 1.212.000,00 1.212.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belania AlaVBahan untuk Keoialan Kantor- PerlenakaoanPendukuna Olahraaa 5.245.000,00 5.245.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraaa 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 · 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanla Sewa Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 72.720.000,00 48.480.000,00 (24.240.000,00 66,67 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 72.720.000,00 48.480.000,00 (24.240.000 00 66,67 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola .. 72.720.000,00 48.480.000,00 (24.240.000,00 66,67 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belania Uana dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak Ketiaa/Pihak Lain/Masvarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belania Uana vane Diberikan keoada Pihak Ketiaa/Pihak Lain/Masvarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah vane Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTMNDALAM PENYELENGGARMNKEJUARMN 233.499.700,00 202.164.204,00 (31.335.496,00 86,58 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJAOPERAS! 233.499.700,00 202.164.204,00 131.335.496,00 86,58 . 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 233.499.700,00 202.164.204,00 (31.335.496,00 86,58 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barana 58.609.700,00 58.609.700,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Selania Barana Pakai Habis 58.609.700,00 58.609.700,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.o1.01.0024 Belania AlaVBahan untuk Keoiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 1.589.500,00 1.589.500,00 0,00 100,00 ., :2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 160.200,00 160.200,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaVBahan untuk Keoiatan Kantor- Bah an Cetak 1.860.000,00 1.860.000 OD 0,00 100.00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 40.000.000,00 40.000.000 00 0,00 100 00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraaa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Selanla Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0132 Selania Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 3.500.000,00 3.500.000 00 000 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Sanaunan Geduna Temoat Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Selania Perialanan Dinas 168.390.000,00 137.054.504 00 131.335.496,00 8139 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Selania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 168.390.000,00 137.054.504,00 (31.335.496,00 81.39 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Selania Perialanan Dinas Siasa 143.890.000,00 112.554.504,00 (31.335.496.001 7822 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 10000 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 3.2.03 PEMBINAANDAN PENGEMSANGANOLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINS! 318.061.000,00 71.008.099,00 (247.052.901,00' 22,33 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 SELEKSI ATLET DAERAH 288.061.000,00 56.008.099,00 (232.052.901,00 19,44 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 288.061.000,00 56.008.099,00 1232.052.901,00 19 44 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanla Baranq dan Jasa 288.061.000,00 56.008.099,00 (232.052.901,00 19.44 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barana 50.771.000,00 6.000.000,00 (44.771.000,00 11,82 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Selania Barana Pakai Habis 50.771.000,00 6.000.000,00 144. 771.000,00 11,82 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanla AlaVSahan untuk Kealatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Selania AlaVSahanuntuk Keaiatan Kantor- Sahan Cetak 771.000,00 0,00 (771.000.00 000 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Selanla Makanan dan Mlnuman Raoat 32.000.000,00 6.000.000,00 (26.000.000,00 18 75 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraaa 17.000.000,00 0,00 (17.000.000.00 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 237.290.000,00 50.008.099,00 (187.281.901,00 21,07 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Selania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 237.290.000,00 50.008.099,00 (187.281.901,00 21,07 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Siasa 192.890.000,00 50.008.099,00 (142.881.901,00 25,93 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 44.400.000,00 0,00 (44.400.000,00 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 PEMBERIAN PENGHARGMNOLAHRAGAKASUPATEN/KOTA 30.000.000,00 15.000.000,00 115.000.000 00 50.00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1 SElANJA OPERAS! 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00 5000 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belania Sarana dan Jasa 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00 50,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05 Belania Uana dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak Ketiaa/Pihak Lain/Masvarakat 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00 50,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belania Uana vana Diberikan keoada Pihak Ketiaa/Pihak Lain/Masvarakal 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00 50 00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01.0002 Selania Penahamaanalas Suatu Prestasi 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00 50,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 3.2.04 PEMBINAANDAN PENGEMBANGANORGANISASI OLAHRAGA 2.040.000.000 00 690.000.000 00 (1.350.000.000 00 33 82 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0003 PENINGKATANKERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGMNKABUPATEN/KOTADENGAN LEMSAGATERKAIT 2.040.000.000,00 690.000.000,00 (1.350.000.000,00 33,82 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0003 5.1 SELANJA OPERASI 2.040.000.000,00 690.000.000,00 (1.350.000.000,00 33 82 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0003 5.1.05 Selania Hibah 2.040.000.000,00 690.000.000,00 (1.350.000.000,00 33.82 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05 Belania Hibah keoada Sadan Lembaaa Oraanisasi Kemasvarakatan vana Serbadan Hukum Indonesia 2.040.000.000,00 690.000.000,00 11.350.000.000,00 33 82 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05.01 Selanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga yang Sersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Serdasarkan Peraturan 2.040.000.000,00 690.000.000,00 (1.350.000.000,00) 33,82 Perundana-Undanaan 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05.01.0001 Selanja Hibah Uang kepada Sadan dan Lembaga yang Bers~at Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasar1<an 2.040.000.000,00 690.000.000,00 (1.350.000.000,00) 33,82 Peraturan Perundana-Undanaan 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGANKAPASITASKEPRAMUKAAN 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 4.2.01 PEMBINAANDAN PENGEMSANGANORGANISASI KEPRAMUKAAN 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 2.1 9 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKMN TINGKAT DAERAH 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 -~:-;,· "i:-;_-: Halaman 21 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah Ientan9 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 (_ JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Kade Rekening URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.05 Belania Hibah 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05 Belania Hibah keoada Sadan Lembaaa Omanisasi Kemasvarakatan vana Berbadan Hukum Indonesia 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 Penmdana-Undanaan 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.o1.0001 Belanja Hibah Uang kepada Sadan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 Peraturan Perundana-Undanaan 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 223.301.602.604 00 218.622.912.768,00 (4.678.689.836,00 97,90 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 . 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 223.301.602.604,00 218.622.912.768,00 (4.678.689.836,00 97,90 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDiAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 223.301.602.604 00 218.622.912.768,00 (4.678.689.836,00 9790 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 223.301.602.604,00 218.622.912. 768,00 (4.678.689.836,00 97,90 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Peaawai 223.301.602.604,00 218.622.912.768,00 (4.678.689.836,00 97,90 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tunianaan ASN 157.197.894.000,00 154.920.708.745,00 (2.277.185.255,00 98,55 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 126.024.556.000,00 124.215.079.073,00 (1.809.476.927,00 98,56 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gail Pokok PNS 91.868.070.000,00 90.173.524.701,00 (1.694.545.299,00 98,16 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanla Gaii Pokok PPPK 34.156.486.000,00 34.041.554.372,00 (114.931.628,00 99,66 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunianaan Keluaroa ASN 12.412.218.000,00 12.076.643.109,00 (335.574.891,00 97,30 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tunianaan Keluama PNS 9.441.292.000,00 9.109.556.709,00 (331.735.291,00 96,49 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belania Tunianaan Keluama PPPK 2.970.926.000,00 2.967.086.400,00 (3.839.600,00 99,87 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanla Tunianaan Jabatan ASN 184.632.000,00 171. 7 45.000,00 (12.887.000,00 93,02 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunianaan Jabatan PNS 184.632.000,00 171.745.000,00 (12.887.000,00 93,02 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tunianoan Funasional ASN 10.424.218.000,00 10.346.911.600,00 177 .306.400,00 99,26 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tunianaan Funasional PNS 8.272.558.000,00 8.206.968.000,00 (65.590.000,00 99,21 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belania Tunianaan Funasional PPPK 2.151.660.000,00 2.139.943.600,00 (11.716.400,00 99.46 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tunianaan Funasional Umum ASN 862.820.000,00 859.421.000,00 (3.399.000,00 99,61 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tunianaan Funasianal Umum PNS 139.734.000,00 136.373.000,00 (3.361.000,00 97,59 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belania Tunianaan Funasianal Umum PPPK 723.086.000,00 723.048.000,00 (38.000,00 99 99 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tunianaan Beras ASN 7.227.710.000,00 7.190.147.280,00 (37.562.720,00 99,48 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tunianaan Beras PNS 5.156.326.000,00 5.122.773.540,00 (33.552.460,00 99,35 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belania Tunianaan Beras PPPK 2.071.384.000,00 2.067 .373. 740,00 (4.010.260,00 99,81 · 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tunianaan PPh/Tunianaan Khusus ASN 60.242.000,00 59.300.109,00 (941.891,00 98.44 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunianaan PPh/Tunianaan Khusus PNS 60.242.000,00 59.300.109,00 (941.891,00 98,44 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 1.498.000,00 1.461.574,00 (36.426 00 97 57 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 1.190.000,00 1.162.541,00 (27.459,00 97,69 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belania Pembulalan Gaii PPPK 308.000,00 299.033,00 (8.967,00 97,09 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penahasilan ASN 986.833.604,00 637.424.903,00 (349.408. 701,00 64,59 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penohasilan berdasarkan Beban Kena ASN 986.833.604,00 637.424.903,00 (349.408.701,00 64,59 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penahasilan berdasarkan Beban Kena PNS 986.833.604,00 637.424.903,00 (349.408.701,00 64,59 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Pennhasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 65.116.875.000,00 63.064.779.120,00 (2.052.095.880,00 96,85 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belania Tunianaan Profesi Guru ITPGl PNSD 53.124.035.000,00 52.018.169.820,00 (1.105.865.180,00 97,92 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanla TPG PNSD 53.124.035.000,00 52.018.169.820,00 (1.105.865.180,00 97,92 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04 Belanla Tunianaan Khusus Guru ITKG\ PNSD 10.589.116.000,00 9.951.609.300,00 (637.506.700,00 93,98 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04.0001 Belania TKG PNSD 10.589.116.000,00 9.951.609.300,00 (637.506.700,00 93,98 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belania Tambahan Penahasilan ITamsill Guru PNSD 1.403.724.000,00 1.095.000.000,00 (308.724.000,00 78,01 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belania Tamsil Guru PNSD 1.403.724.000,00 1.095.000.000,00 (308.724.000,00 78,01 JUMLAH BELANJA 339.484.668.791,00 310.532.816.308,42 (28.951.852.482,58 91,47 SURPLUS I IDEFISIT\ (339.484.668.791,00 (310.532.816.308,42 28.951.852.482,58 91,47 '";<",":(',". Halaman 22 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 : 1 . 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN : 1.01.2.19.0.00.01.001 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga : 1.01.2.19.0.00.03.0001 SPNF SKB Manggarai Baral JUMLAH (Rp) (BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) ("lo) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.01.2.19.0.00.03.0001 5 BELANJA DAERAH 269.238.900,00 268.463.590,00 (775.310,001 99 71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 189.343.000,00 189.343.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 2.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IPAUDl 48.608.500,00 48.608.500,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0012 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0012 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0012 5.2.02 Belania Modal Peralalan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 o.oo 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0012 5.2.02.08 Belania Modal Ala! Laboratorium 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0012 5.2.02.08.03 Belania Modal Ala! Peraaa Praklek Sekolah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0012 5.2.02.08.03.0015 Belania Modal Ala! Peraaa PAUD/TK 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 28.608.500,00 28.608.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 28.608.500,00 28.608.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 28.608.500,00 28.608.500,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belania Barana 8.500,00 8.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 8.500,00 8.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belania Alal/Bahan unluk Keaialan Kantor-Alai Tulis Kantor 8.500,00 8.500,00 0 00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0013 Belania Jasa Tenaaa Pendidikan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.03.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Dalam Kola ... 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 2.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAUKESETARAAN 140.734.500,00 140.734.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAUKESETARAAN 119.396.100,00 119.396.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERAS( 119.396.100,00 119.396.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 119.396.100,00 119.396.100,00 0,00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02.01 Belania Barana 33.216.100,00 33.216.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 33.216.100,00 33.216.100,00 · 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 10.000.000,00 10.000.000,00 . 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Betanla Alal/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 779.500,00 779.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0001 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0029 Belania Alal/Bahan unluk Keoialan Kantar-Bahan Komouter 116.600,00 116.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0001 02.2.04.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 39.750.000,00 39.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 39.750.000,00 39.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penvelenaaara llilan 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenaaaraan Keoialan Pendidikan dan Pelalihan 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 46.430.000,00 46.430.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neaeri 46.430.000,00 46.430.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0010 5.1.02.04.01.0002 Belanla Perialanan Dinas Tetan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0001 02.2.04.0010 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 10.430.000,00 10.430.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN 21.338.400,00 21.338.400,00 0,00 100,00 NONFORMAUKESETARAAN 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 21.338.400,00 21.338.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 21.338.400,00 21.338.400,00 0 00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02.01 Belanla Barana 4.238.400,00 4.238.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02.01.01 Belania Barana.Pakai Habis 4.238.400,00 4.238.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02.01.01.0024 Belania Alal/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 562.600,00 562.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02.01.01.0025 Belania Alal/Bahan untuk Keoialan Kantor- Kertas dan Cover 75.800,00 75.800 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02.02 Belania Jasa 10.550.000,00 10.550.000,00 0 00 10000 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panilia 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenaaaraan Keaialan Pendidikan dan Pelalihan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0001 02.2.04.0015 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 6.550.000,00 6.550.000 00 0,00 10000 •... 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 02.2.04.0015 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 79.895.900,00 79.120.590,00 1775.310,00 99,03 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 30.300.000,00 30.300.000,00 0 00 100 00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASJ PELAKSANAAN TUGAS ASN 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJtB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR:1Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 23 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tenlang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai BaratTahunAnggaran 2024 JUMLAH (Rp) (BERTAMBAH/(BERKURANG ) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.02.0002 5.1.01 Belania Peaawai 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Pennhasilan berdasarkan PertimbannanObiektil Lainnva ASN 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belania Honararium PenanaaunaiawabanPenaelola Keuanaan 30.300.000,00 30.300.000,00 0;00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 1.2.03 ADMINISTRASIBARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKATDAERAH 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 . 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.03.0006 PENATAUSAHAANBARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 o.oo 100.00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 _ 6.000.000.00 o.oo 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.03.0006 5.1.01 Belania Penawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penahasilanberdasarkan PertimbanaanObieklif Lainnva ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belania Jasa Penaelolaan BMD 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belania Jasa Penaelolaan BMD vana Tidak Menahasilkan Pendaoatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 1.2.06 ADMINISTRASIUMUM PERANGKATDAERAH 11.275.900,00 11.275.900,00 0,00 100,00 . 1.01 to1.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0002 PENYEDIAANPERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR 4.977.400,00 4.977.400.00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.977.400,00 4.977.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Baranq dan Jasa 4.977.400,00 4.977.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanla Barann 4.977.400,00 4.977.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 4.977.400,00 4.977.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kealatan Kantor- Kertas dan Cover 2.717.500,00 2.717.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-BahanKomnuter 2.259.900,00 2.259.900,00 0,00 100.00 1.01 1:01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0004 PENYEDIAANBAHAN LOGISTIK KANTOR 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100.00 to1 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barann 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanla Barana 2.200.000,00 2.200.000.00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 2.200.000.00 2.200.000,00 0,00 100.00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0007 PENYEDIAANBAHAN/MATERIAL 2.338.500.00 2.338.500.00 0 00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.338.500,00 2.338.500.00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0007 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 2.338.500,00 2.338.500,00 o.oo 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belania Barana 2.338.500,00 2.338.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanla Barann Pakai Habis 2.338.500,00 2.338.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.097.000,00 1.097.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Alat/Bahanuntuk Keaiatan Kantor Lainnva 1.241.500,00 1.241.500.00 o.oo 100.00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 1.2.07 PENGADAANBARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 14.224.690,00 (775.310,00 94,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.07 .0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAGEDUNG KANTORATAUBANGUNAN LAINNYA 15.000.000,00 14.224.690,00 1775.310,00 94,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 14.224.690.00 1775.310,00 94,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.07.0010 5.2.04 Belania Modal Jalan Jarinaan dan lrioasl ,C 15.000.000,00 14.224.690,00 1775.310,00 94,83 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0001 01.2.07.0010 5.2.04.04 Belanla Modal Jarinnan 15.000.000,00 14.224.690,00 (775.310,00 94,83 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0001 01.2.07.0010 5.2.04.04.01 Belania Modal Jarinaan Air Minum 15.000.000,00 14.224.690,00 1775.310,00 94,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.07.0010 5.2.04.04.01.0005 Belania Modal Jarinaan Air Minum Lainnva 15.000.000,00 14.224.690,00 1775.310.00 94,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 1.2.08 PENYEDIAANJASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0001 01.2.08.0001 PENYEDIAANJASA SURAT MENYURAT 2.520.000,00 2.520.000.00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.08.0001 5.1 BELANJAOPERASI 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0001 01.2.08.0001 5.1.02 Belanla Barann dan Jasa 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barana 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanla Alat/Bahan untuk Keniatan Kantor-Benda Pas 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0001 01.2.08.0002 PENYEDIAANJASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0001 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barann dan Jasa 7.800.000,00 7 .800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2. 19.0.00.03.0001 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Taaihan Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanla Tanihan Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 1.2.09 PEMELIHARAANBARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAH 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.09.0002 PENYEDIAANJASA PEMELIHARAAN,BIAYA PEMELIHARAAN,PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 OPERASIONALATAU LAPANGAN 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 o.oo 100.00 Halaman24 Larnpiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 ( JUMLAH (Rp) (BERTAMBAHl(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERU BA HAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.09.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.Q3.0001 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01:2.09.0002 · 5.1.02.03.02.0038 Belania Pemeliharaan Alat Anakutan·Alat Anakutan Darat Bennotor-Kendaraan Bennotor Beroda Dua 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERAlATAN DAN MESIN lAINNYA 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 3.500.000,00 3.500.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.09.0006 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanla Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.500.000,00 000 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Ru mah Tanaaa-Alat Kantor-Ala! Kantor Lainnva 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belania Pemeliharaan Komouter·Komouter Unlt-Komouter Unit Lainnva 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 269.238.900 00 268.463.590,00 f775.310,00 99 71 SURPLUS DEFISIT ... " (269.238.900,00) (268.463.590,00 nS.310,00 ·-99,71" .. Halaman 25 Lampiran 1.1 Peraturan Kepata Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 3.500.000.000,00 3.090.970.100,00 (409.029.900,00 88,31 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH IPADl 3.500.000.000,00 3.090.970.100,00 (409.029.900,00 88,31 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 3.500.000.000,00 3.090.970.100,00 1409.029.900,00 88,31 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3.500.000.000,00 3.090.970.100,00 (409.029.900,00 88 31 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelavanan Kesehatan 3.500.000.000,00 3.090.970.100,00 (409.029.900,00 88,31 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelavanan Kesehatan di Puskesmas 3.500.000.000,00 3.090.970.100,00 (409.029.900,00 88,31 JUMLAH PENDAPATAN 3.500.000.000,00 3.090.970.100,00 (409.029.900,00 86,31 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 151.877. 106.150,00 142.739.676.523,00 (9.137.429.627,00 93,96 .. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 61.403.409.699,00 56.616.896.407,00 (4. 764.511.292,00 92,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYED!AAN FASILITAS PELA YANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGA~ DA~RAH 13.467.092.710,00 12.907.434.662,00 (559.657.846,00) 95,84 KABUPATEN/KOTA . 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.01.0010 REHABILITAS! DAN PEMELIHARAAN FASIL!TAS KESEHATAN LAINNYA 5.281.955. 710,00 5.168.131.287,00 (113.824.423,00 97,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 161.850.000,00 161.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.01 Belania Peaawai 111.450.000,00 111.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000,; 02.2.01.0010 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 111.450.000,00 111.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 111.450.000,00 111.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 111.450.000,00 111.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanla Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keaiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keaiatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belania Perlalanan Dinas Dalam Neaeri 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.001 o 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 5.120.105.710,00 5.006.281.287,00 (113.824.423,00 97,78 1.02 1.02.0.00.0.00.D1.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banaunan 5.120.105.710,00 5.006.281.287,00 (113.824.423,00 97,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belania Modal Banaunan Geduna 5.120.105.710,00 5.006.281.287,00 1113.824.423,00 97,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temoat Keria 5.120.105.710,00 5.006.281.287,00 (113.824.423,00 97,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0006 Belania Modal Banaunan Kesehatan 5.120.105.710,00 5.006.281.287,00 (113.824.423,00 97,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASIL!TAS PELAYANAN KESEHATAN 676.572.000,00 675.800.000,00 (772.000,00 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERAS! 676.572.000,00 675.800.000,00 (772.000,00 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 676.572.000,00 675.800.000,00 (772.000,00 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belania Barana 676.572.000,00 675.800.000,00 {772.000,00 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.04 Belanla Aset Tetao vana Tidak Memenuhi Kriteria Kaoilallsasl 676.572.000,00 675.800.000,00 m2.ooo,oo 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1 .0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.04.0237 Belania Peralatan dan Mesln-Alat Kedokteran dan Kesehatan·Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnva 676.572.000,00 675.800.000,00 (772.000,00 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 PEMEL!HARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MED!K FASILITAS PELAYANAN 235.747.800,00 232.009.800,00 (3.736.000,00) 96,41 KESEHATAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERAS! 235.747.800,00 232.009.800,00 (3. 738.000,00 98,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 235.747.800,00 232.009.800,00 (3.738.000,00 98,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01 Belania Barana 4.049.800,00 4.049.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakai Habis 4.049.800,00 4.049.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 849.800,00 849.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belania Jasa 184.368.000,00 182.120.000,00 (2.248.000,00 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 184.368.000,00 182.120.000,00 (2.248.000,00 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanla Jasa Katibrasl 184.368.000,00 182.120.000,00 {2.248.000,00 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 47.330.000,00 45.840.000,00 (1.490.000,00 96,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dlnas Dalam Neaeri 47.330.000,00 45.840.000,00 {1.490.000 00 96,85 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 21.530.000,00 20.040.000,00 (1.490.000,00 93,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HAB!S PAKA!, BAHAN MEDIS HABIS PAKA!,, VAKS!N, MAKANAN DAN MINUMAN DI 6.703.548.000,00 6.309.681.775,00 (393.866.225,00) 94,12 FAS!L!TAS KESEHATAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERAS! 6.703.548.000,00 6.309.681.775,00 1393.866.225,00 94,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 6.703.548.000,00 6.309.681.775,00 (393.866.225,00 94,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belania Barana 6.592.348.000,00 6.278.481.775,00 (313.866.225,00 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 6.592.348.000,00 6.278.481.775,00 {313.866.225 00 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 3.032.403.000,00 3.026.236.645,00 16.166.355,00 99,80 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0 00.01.0000 Dinas Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 26 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tenlang Perlanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 ' 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnva 2.500.000.000,00 2.194.770.130,00 {305.229.870,00 87,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0056 Belania Makanan dan Minuman Dada Fasililas Pelavanan Urusan Kesehatan 1.047.945.000,00 1.045.475.000,00 {2.470.000,00 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02 Belanla Jasa 111.200.000,00 31.200.000,00 180.000.000,00 28,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 111.200.000,00 31.200.000,00 {80.000.000 00 28,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknoloai lnformasi dan Penaelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaoa Kesehatan .. 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0051 Belanla Jasa Penaolahan SamDah 80.000.000,00 0,00 {80.000.000,00' 0,00 1.02 1.02.0.00.D.DD.01 .ODDO 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN 569.269.200,DD 521.812.000,DO (47.457.200,00) 91,66 MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 569.269.200,00 521.812.000,00 {47.457.200,00 91,66 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 569.269.200,00 521.812.000,00 {47.457.200,00 91,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belania Barana 397.929.200,00 373.352.000,00 {24.577.200,00 93,82 -- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 397.929.200,00 373.352.000,00 124.577.200,00 93,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0010 Belania Bahan-lsi Tabuno Gas 271.027.200,00 247.960.000,00 {23.067.200,00 91,49 ' 1:02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 124.852.000,00 123.342.000,00 (1.510.000,00) 98,79" 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanla Alat/Bahan untuk Kealatan Kantor-Alai Tulis Kantor 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belania Jasa 21.400.000,00 6.000.000,00 (15.400.000 00 28,04 .. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 21.400.000,00 6.000.000,00 {15.400.000,00 28,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04.0037 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Anokutan Barana 6.400.000,00 0,00 (6.400.000.00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04.0048 Belania Sewa Alat Anokutan Aounc Bermotor untuk Barana 15.000.000,00 6.000.000,00 '9.000.000,00 4000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanla Perialanan Dinas ... • 4•• 149.940.000,00 142.460.000,00 {7.480.000,00 95,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neaeri 149.940.000,00 142.460.000,00 (7.480.000,00 95,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola ... 149.940.000,00 142.460.000,00 (7.480.000,00 95,01... 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0DDO 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATENIKOTA 47.777.081.989,0D 43.579.751.123,0D (4.197.330.866,00) 9_1,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN !BU HAMIL 4.404.805.000 00 3.394.633.800,00 11.010.171.200,00 77,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 4.404.805.000,00 3.394.633.800,00 {1.010.171.200,00 7707 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 4.404.805.000,00 3.394.633.800,00 (1.010.171.200,00 77,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barana 3.279.925.000,00 2.622.528.300 00 (657.396.700,00 79,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 3.279.925.000,00 2.622.528.300,00 {657.396.700,00 79,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 2.243.350.000,00 1.716.918.300,00 {526.431.700,00 76,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 2.035.000,00 750.000,00 (1.285.000,00 36,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanla Makanan dan Minuman Raoat 914.540.000,00 786.580.000,00 {127.960.000,00 86,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0056 Belanla Makanan dan Mlnuman Dada Fasilltas Pelavanan Urusan Kesehatan 120.000.000,00 118.280.000,00 (1. 720.000,00 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 134.560.000,00 74.755.500,00 (59.804.500,00 55,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 57.560.000,00 38.355.500,00 119.204.500,00 66,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 27.200.000,00 22.400.000,00 (4.800.000,00 82,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/lnternet/TV Berlanoaanan 30.360.000,00 15.955.500,00 (14.404.500,00 52 55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 77.000.000,00 36.400.000,00 (40.600.000,00 47,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0050 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Tinaaat Lainnva 77.000.000,00 36.400.000,00 140.600.000,00 47,27 1.02 1.020.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 990.320.000,00 697.350.000,00 {292.970.000,00) 70,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 990.320.000,00 697.350.000,00 (292.970.000,00 70,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 990.320.000,00 697.350.000,00 (292.970.000,00 70,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 1.048.610.000,00 705.325.000,00 {343.285.000 00 67,26 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 1.048.610.000,00 705.325.000,00 (343.285.000 00 67,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.048.610.000,00 705.325.000,00 (343.285.000,00 67,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Baranq 136.740.000,00 117.100.000,00 {19.640.000,00 85,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakal Habis 136.740.000,00 117.100.000,00 (19.640.000,00 85,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 8.000.000,00 000 18.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 500.000,00 0,00 {500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 128.240.000,00 117.100.000,00 (11.140.000,00 91,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanla Jasa 26.400.000,00 7.200.000,00 {19.200.000,00 27,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 26.400.000,00 7.200.000,00 {19.200.000,00 27,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.020002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 26.400.000,00 7.200.000,00 (19.200.000,00 27,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanla Perialanan Dinas 885.470.000,00 581.025.000,00 1304.445.000,00 65,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Periatanan Dinas Dalam Neqeri 885.470.000,00 581.025.000,00 {304.445.000,00 65,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 40.730.000,00 1.185.000,00 (39.545.000,00 2,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 792.240.000,00 579.840.000,00 (212.400.000,00 73,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belania Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kola 52.500.000,00 000 {52.500.000 00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 373.170.000,00 316.300.000,00 {56.870.000 00 84,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 373.170.000,00 316.300.000,00 (56.870.000,00 84,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 022.02.0003 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 373.170.000,00 316.300.000,00 156.870.000,00 84,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 373.170.000,00 316.300.000,00 {56.870.000.00 84,76 Halaman 27 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 373.170.000,00 316.300.000,00 156.870.000,00 84,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 373.170.000,00 316.300.000,00 (56.870.000,00 84,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 5.887.555.000,00 5.419.640.000,00 {467.915.000 DO 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 5.887.555.000,00 5.419.640.000,00 1467.915.000,00 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 5.887.555.000,00 5.419.640.000,00 {467 .915.000 00 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barana 3.394.820.000,00 3.233.910.000,00 1160.910.000,00 95,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 3.394.820.000,00 3.233.910.000,00 1160.910.000,00 95,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanla Bahan-Bahan Lainnva 2.267.600.000,00 2.161.550.000,00 1106.050:000 oo 95,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.125.720.000,00 1.072.360.000 00 (53.360.000,00 95,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 40.550.000,00 26.490.000,00 114.060.000,00 65,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 40.550.000,00 26.490.000 00 114.060.000 00 65,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 37.600.000,00 26.490.000,00 (11.110.000,00 70,45 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0067 Belania Pembavaran Palak Bea dan Perizinan 2.950.000,00 0,00 (2.950.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.452.185.000,00 2.159.240.000,00 (292.945.000 00 88,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neceri 2.452.185.000,00 2.159.240.000,00 {292.945.000,00 88,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 2.374.685.000,00 2.159.240.000,00 1215.445.000,00 90,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanla Perialanan Dinas Pake! Meetina Dalam Kata 52.500.000,00 000 {52.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2:02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADAUSIA PENDIDIKAN DASAR .. 1.078.950.000,00 918.880.000 OD (160.070.000 00 85,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 1.078.950.000,00 918.880.000,00 {160.070.000,00 85,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.078.950.000,00 918.880.000,00 1160.070.000,00 85,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Barana 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanla Makanan dan Minuman Raoat 4.320.000,00 4.320.000,00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 1.074.630.000,00 914.560.000,00 (160.070.000,00 85,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neceri 1.074.630.000,00 914.560.000,00 {160.070.000,00 85,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 1.074.630.000,00 914.560.000,00 1160.070.000,00 85,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 727.170.000,00 583.340.000 DO (143.830.000,00 80,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 727.170.000 00 583.340.000,00 (143.830.000,00 80,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanla Baraoo dan Jasa 727 .170.000,00 583.340.000,00 {143.830.000 00 80,22 1.02 1.02.0.00.0.00.D1.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belania Barana 403.380.000,00 344.840.000,00 (58.540.000,00 85,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 403.380.000,00 344.840.000,00 (58.540.000,00 85,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanla Makanan dan Minuman Raoat 403.380.000,00 344.840.000,00 158.540.000,00 85,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 323.790.000,00 238.500.000,00 (85.290.000,00 73,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 323.790.000,00 238.500.000,00 {85.290.000 00 73,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 323.790.000 00 238.500.000,00 {85.290.000 00 73,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 920.160.000,00 913.366.020 DO 16.793.980,00 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 0,00 851.900.000,00 851.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 0,00 851.900.000,00 851.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.D1.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanla Perialanan Dinas 0,00 851.900.000,00 851.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neoeri 0,00 851.900.000,00 851.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 0,00 851.900.000,00 851.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 920.160.000,00 61.466.020,00 {858.693.980,00 6,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 920.160.000,00 61.466.020 00 (858.693.980,00 6,68 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanla Barana 6.240.000,00 0,00 {6.240.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakai Habis 6.240.000,00 0,00 (6.240.000 00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanla Makanan dan Minuman Raoat 6.240.000,00 0,00 16.240.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 909.120.000,00 56.666.020,00 {852.453.980 00 6,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neceri 909.120.000 00 56.666.020 00 (852.453.980,00 6,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.046.020 00 (503.980,00 90,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Dalam Kola 875.370.000,00 23.420.000,00 {851.950.000,00 2,68 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanla Perialanan Dinas Paket Meelino Dalam Kola 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 022.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 265.370.000,00 260.470.000,00 14.900.000,00 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BEi.ANJA OPERAS! 265.370.000,00 260.470.000,00 {4.900.000,00 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 265.370.000,00 260.470.000,00 (4.900.000 00 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belania Barana 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Bahan Celak 240.000 00 240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.D1.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanla Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 28 Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 256.970.000,00 252.070.000,00 {4.900.000,00 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 256.970.000 00 252.070.000,00 (4.900.000,00 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perlalanan Dinas Dalam Kola 256.970.000,00 252.070.000,00 (4.900.000,00 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 149.400.000,00 142.100.000,00 {7.300.000,00 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 149.400.000,00 142.100.000,00 (7.300.000,00 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 149.400.000,00 142.100.000,00 {7.300.000,00 95,11 .. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 149.400.000,00 142.100.000,00 (7.300.000,00 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 149.400.000,00 142.100.000,00 (7,300.000,00 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 149.400.000,00 142.100.000,00 (7.300.000,00 9511 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 24.160.000,00 23.200.000,00 (960.000,00 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 24.160.000,00 23.200.000,00 {960.000,00 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 24.160.000,00 23.200.000,00 (960.000.00 96,03 .. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 24.160.000,00 23.200.000,00 (960.000,00 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neaeri , ..... 24.160.000,00 23.200.000,00 {960.000,00 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Dalam Kola 24.160.000,00 23.200.000,00 (960.000,00 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 527.150.000,00 464.637.300,00 (62.512.700,00 88,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 527 .150.000.00 464.637.300,00 162.512.700,00 88,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 527.150.000,00 464.637.300,00 {62.512.700.00 88,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belania Barana 24.280.000,00 24.280.000,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakai Habis ....... 24.280.000,00 24.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 320.000,00 320.000,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanla AlaUBahan unluk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 ... ······· .. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 22.960.000,00 22.960.000,00 0,00 100,00 ... 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 --- -- ... 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 -~ - -·· ..... 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0067 Belania Pembavaran Paiak. Bea dan Perizinan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 489.820.000,00 427.307.300,00 {62.512.700,00 87,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neoeri 489.820.000,00 427.307.300,00 162.512.700,00 87,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 39.960.000,00 20.687.300,00 {19.272.700,00 51,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 379.860.000,00 336.620.000,00 {43.240.000,00 88,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0004 Belania Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kola 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 157.585.600,00 111.415.600,00 (46.170.000 00 70,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERAS\ 157.585.600,00 111.415.600,00 { 46.170.000,00 70,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 157.585.600,00 111.415.600,00 (46.170.000 00 70,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belania Barana 5.265.600,00 5.265.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 5.265.600,00 5.265.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanla Bahan-Bahan Lainnva 465.600,00 465.600 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 152.320.000,00 106.150.000,00 (46.170.000,00 69,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 152.320.000,00 106.150.000,00 {46.170.000,00 69,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Dalam Kata 152.320.000,00 106.150.000,00 (46.170.000,00 69,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT .. 1.366.640.000,00 981.486.450 00 (385.153.550 00 71,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 1.366.640.000,00 981.486.450,00 {385.153.550 00 71,82 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.02.0015 5.1.02 Be\ania Barana dan Jasa 1.366.640.000,00 981.486.450 00 {385.153.550,00 71,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belania Barano 969.910.000,00 610.916.450,00 1358.993.550,00 62,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 969.910.000,00 610.916.450,00 {358.993.550,00 62,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 480.750.000,00 145.025.250 00 (335.724.750,00 30,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-A!at Tulis Kantor 178.880.000,00 178.831.200,00 148.800,00 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Mlnuman Raoat 310.280.000,00 287.060.000,00 {23.220.000,00 92,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belania Jasa 3.200.000,00 1.600.000 00 (1.600.000,00 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 3.200.000,00 1.600.000 00 (1.600.000,00 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 3.200.000,00 1.600.000,00 {1.600.000,00 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 393.530.000,00 368.970.000,00 {24.560.000 00 93 76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neoeri 393.530.000,00 368.970.000,00 (24.560.000,00 93,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Be!ania Perialanan Dinas Dalam Kola 393.530.000,00 368.970.000,00 124.560.000,00 93,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 76.410.000,00 69.720.000,00 {6.690.000,00 91,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERAS! 76.410.000,00 69.720.000,00 (6.690.000,00 91,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 76.410.000,00 69.720.000,00 16.690.000,00 91,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01 Belania Barana 28.800.000,00 25.480.000 00 13.320.000 00 88,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakal Habls 28.800.000,00 25.480.000,00 {3.320.000,00 88,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Be\anla Makanan dan Minuman Raoat 28.800.000,00 25.480.000,00 (3.320.000,00 88.47 Halaman 29 Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Bara! Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 47.610.000,00 44.240.000,00 (3.370.000,00 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 47.610.000,00 44.240.000,00 (3.370.000,00 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 24.870.000,00 24.570.000,00 (300.000,00 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dlnas Dalam Kata 22.740.000,00 19.670.000,00 (3.070.000,00 86,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAANPELAYANANKESEHATAN LINGKUNGAN 737.845.200 00 566.967.050,00 (170.878.150,00 76,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERAS! 0,00 244.280.000,00 244.280.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 0,00 244.280.000,00 244.280.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belania Barana 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belania Periaianan Dlnas 0,00 233.300.000,00 233.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 0,00 233.300.000,00 233.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 0,00 233.300.000,00 233.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERAS! 737.845.200,00 322.687.050,00 (415.158.150,00 43,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 737.845.200,00 322.687.050,00 (415.158.150,00 43,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belania Barana 180.525.200,00 163.458.170,00 (17.067.030,00 90,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakai Habls 180.525.200,00 163.458.170,00 {17,067.030,00 90,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 132.800.000,00 131.672.970,00 (1.127.030,00 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 23.074.500,00 23.074.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00:01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanla AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 922.500,00 922.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 561.600 00 561.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaialan Kantor-Bahan Komouter 326.600,00 326.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 22.840.000,00 6.900.000,00 (15.940.000,00 30,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belania Jasa 97.360.000,00 62.563.880,00 (34.796.120,00 64,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 94.960.000,00 62.563.880,00 (32.396.120,00 65,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumberalau Pembahas Moderator PembawaAcara dan Panitia 19.200.000,00 3.040.000,00 (16.160.000,00 15,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keaiatan dan SekretariatTim Pelaksana Keaiatan 7.260.000,00 6.600.000,00 (660.000,00 90,91 - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0051 Belanla Jasa Penaolahan Samoah 64.800.000,00 52.923.880,00 111.876.120,00 81,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0067 Belania PembavaranPaiak Bea dan Perizinan 3.700.000,00 0,00 (3.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.04 Belanla Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumoana 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 459.960.000,00 96.665.000,00 (363.295.000,00 21,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dlnas Dalam Neaeri 459.960.000 00 96.665.000,00 (363.295.000,00 21,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 21.580.000,00 4.600.000,00 (16.980.000,00 21,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Dalam Kata 368.380.000,00 92.065.000,00 (276.315.000,00 24,99" 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0004 Belania Perialanan Dinas Pake! Meetina Dalam Kata 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAANSURVEILANSKESEHATAN 1.058.134.789,00 789.418.300,00 (268.716.489,00 74,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERAS! 1.058.134.789,00 789.418.300,00 (268.716.489,00 74,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.058.134.789,00 789.418.300 00 (268.716.489,00 74,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belania Barana 294.244.789,00 175.529.300,00 (118.715.489,00 59,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 204.994.789,00 86.281.300,00 (118.7-13.489,00 42,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-BahanBakar dan Pelumas 24.850.000,00 14.731.300,00 (10.118.700,00 59,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 89.424.789,00 0,00 (89.424.789,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 240.000,00 0,00 (240.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoanaan 85.330.000,00 70.000.000,00 {15.330.000,00 82,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.04 Belania Ase! Tetao vana Tldak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 89.250.000,00 89.248.000,00 (2.000,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.04.0237 Belania Peralatan dan Mesin-AlatKedokteran dan Kesehatan-AlatKesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnva 89.250.000,00 89.248.000,00 (2.000,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belania Jasa 205.580.000,00 121.954.000,00 (83.626.000,00 59,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 189.580.000,00 121.954.000,00 (67.626.000,00 64,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumberatau Pembahas Moderator PembawaAcara dan Panitia 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaca Pelavanan Umum 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimill/lntemet/TVBertanaaanan 43.680.000,00 28.140.000,00 (15.540.000,00 64,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0064 Belania Paket/Penairiman 137.500.000,00 93.814.000,00 (43.686.000,00 68,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.04 Belanla Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumoana 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 558.310.000,00 491.935.000,00 (66.375.000,00 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dlnas Dalam Neaeri 558.310.000,00 491.935.000,00 (66.375.000,00 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dlnas Dalam Kata 558.310.000,00 491.935.000,00 (66.375.000,00 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 PENGELOLAANPELAYANANKESEHATANORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMKl 51.190.000,00 51.050.000,00 (140.000,00 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERAS! 51.190.000,00 51.050.000,00 (140.000,00 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 51.190.000,00 51.050.000,00 (140.000,00 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belania Barana 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 )·}:1·· ··•·• Halaman 30 Lampiran 1.1 Peraluran Kepala Oaerah tentan9 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Manggaral Bara! Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00,01 .0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belania Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitla .3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04 Belanla Perialanan Dinas 45.590.000,00 45.450.000,00 (140.000,00 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri - 45.590.000,00 45.450.000,00 (140.000,00 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 45.590.000 00 45.450.000,00 (140.000,00 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELA YANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 935.547.000,00 688.835,601,00 (246.711.399,00 73,63 1.02 1.02.0.00.0.00,01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERAS! 935.547.000 00 688.835.601,00 (246.711.399,00 73,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belania Baranq dan Jasa 935.547.000,00 688.835.601,00 (246. 711.399,00 73,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belania Barana 40.602.000 00 33.865.000 00 (6.737.000 00 83,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 40.602.000,00 33.865.000,00 (6.737.000,00 83,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanla Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.160.000,00 13.300.000,00 (3.860.000,00 77,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 600.000,00 600.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1:02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan unluk Keoiatan Kantor-Ala\ Tulis Kantor 1.307.000,00 940.000,00 (367.000,00 71,92 .. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak " 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Alai Listrik 1.455.000,00 1.445.000,00 110.000,00 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanla Makanan dan Minuman Raoat 7.600.000,00 7.600.000,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0058 Belanla Makanan dan Minuman Aktivitas l.aoanaan 12.000.000,00 9.500.000,00 (2.500.000,00 79,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belania Jasa 62.400.000,00 26.810.601 00 (35.589.399,00 42,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 58.400.000,00 22.810.601 00 {35.589.399,00 39,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0064 Belania Paket/Penairiman 40.000.000,00 4.410.601 00 (35.589.399,00 11,03. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.04 Belanla Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.04.0037 4.000.000,00 " Belanla Sewa Kendaraan Bermotor Anokutan Barano 4.000.000,00 0,00 100,00- - -- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 832.545.000,00 628.160.000,00 (204.385.000,00 75,45- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neaeri 832.545.000,00 628.160.000,00 (204.385.000,00 75,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 6.290.000,00 000 (6.290.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 766.855.000,00 568.760.000,00 (198.095.000,00 74,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanla Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kola 59.400.000 00 59.400.000,00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 22.862.635.600,00 22.693.525.867,00 (169.109.733,00 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERAS! 22.862.635.600,00 22.693.525.867 00 (169.109.733,00 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 22.862.635.600,00 22.693.525.867 ,00 {169.109.733,00 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belania Jasa 22.862.635.600,00 22.693.525.867,00 1169.109.733,00 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 2.500.000.000,00 2.486.712.200,00 (13.287.800,00 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0014 Belanla Jasa Tenaaa Kesehatan 2.500.000.000,00 2.486.712.200,00 (13.287.800,00 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belania Juran Jaminan/Asuransi 20.362.635.600,00 20.206.813.667,00 (155.821.933 00 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belania Bantuan Juran Jaminan Kesehatan baoi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 20.362.635.600,00 20.206.813.667 00 1155.821.933,00 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 3.900.641.800,00 3.493.643.040,00 (406.998. 760 00 89,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 3.900.641.800,00 3.493.643.040,00 (406.998.760.00 89,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 3.900.641.800,00 3.493.643.040,00 1406.998.760,00 89,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barano 515.328.800,00 507.468.000 00 (7.860.800,00 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 515.328.800,00 507.468.000,00 (7.860.800 00 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.000.000,00 20.528.000,00 (9.472.000,00 68,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 808.800,00 0,00 (808.800,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 484.520.000,00 486.940.000,00 2.420.000,00 100,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 2.720.853.000,00 2.387.055.040,00 (333.797.960,00 87,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 2.714.853.000,00 2.385.055.040,00 (329.797 .960,00 87,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 2.522.568.819,00 2.254.466.540,00 (268.102.279,00 89,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0046 Belanla Jasa Konversi AolikasVSistem lnformasi 155.114.181,00 8.000.000,00 (147.114.181,00 5,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0063 Belania KawaUFakslmill/lntemet/TV Berlanaoanan 37.170.000,00 122.588.500 00 85.418.500,00 329,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000 00 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1 .0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.04.0049 Belanla Sewa Alai Anakutan Aouna Bermotor untuk Penumoana 6.000.000 00 2.000.000,00 (4.000.000,00 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 664.460.000,00 599.120.000,00 165.340.000,00 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neqeri 664.460.000 00 599.120.000 00 (65.340.000,00 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Blasa 30.040.000,00 0,00 (30.040.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 634.420.000,00 599.120.000,00 {35.300.000 00 94,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 587.502.000 00 405.031.000 00 (182.471.000 00 68,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERAS! 547.502.000,00 366.642.000,00 (180.860.000,00 66,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 547.502.000 00 366.642.000 00 (180.860.000 00 66,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belania Barana 41.902.000,00 37.982.000 00 13.920.000 00 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 41.902.000,00 37.982.000,00 (3.920.000 00 90 64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.600.000,00 000 (1.600.000 00 0,00 Halaman 31 lamplran 1.1 Peraturan Kepala Oaerah tenlang Perlanggungjawaban Pelaksanaan An9garan Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupalsn Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 ' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KOOE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kanlor-Alat Tulis Kantor 3.902.000,00 3.902.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoal 36.400.000,00 34.080.000,00 (2.320.000,00 93,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanla Jasa 204.000.000,00 63.580.000,00 (140.420.000,00 31,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 202.400.000,00 61.980.000 00 (140.420.000,00 30,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 36.800.000,00 36.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaca Kesehatan 26.000.000,00 0,00 (26.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0015 Belania Jasa Tenaaa Laboratorium 130.000.000,00 24.780.000,00 (105.220.000,00 19,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0063 Belanla KawaUFaksimill/lntemeUTV Berlanonanan 9.600.000,00 400.000,00 (9.200.000,00 4,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumoana 1.600.000,00 1.600.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanla Perialanan Dinas 301.600.000,00 265.080.000,00 (36.520.000 00 87,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 301.600.000,00 265.080.000,00 (36.520.000,00 87,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 111.000.000,00 74.480.000,00 (36.520.000,00 67,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 . 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0004 Belania Perialanan Dinas Paket Meetino Dalam Kata 190.600.000,00 190.600.000,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2 BELANJA MODAL 40.000.000,00 38.389.000,00 (1.611.000 00 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 38.389.000,00 (1.611.000 00 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio Komunlkasl dan Pemancar 40.000.000,00 38.389.000,00 (1.611.000,00 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.06.02 Belania Modal Alat Komunikasi 40.000.000,00 38.389.000,00 (1.611.000,00 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.06.02.0001 Belania Modal Alat Komunikasi Teleohone 40.000.000,00 38.389.000,00 (1.611.000,00 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02:0035 PELAKSANMN AKREDJTASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 636.450.000,00 586.766.095,00 149.683.905,00 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 636.450.000,00 586. 766.095,00 (49.683.905,00 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 636.450.000,00 586.766.095,00 (49.683.905,00 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belania Barana 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belania Jasa 166.400.000,00 166.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.09 Belania Jasa Konsultansi Non Konstruksi 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.09.0011 Belania Jasa Konsultansi Berorientasi Lavanan-Jasa Su!Vei 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 346.450.000,00 296. 766.095,00 (49.683.905,00 85,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neaeri 346.450.000,00 296. 766.095,00 (49.683.905,00 85,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 167.120.000,00 118.021.095,00 (49.098.905 00 70,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 145.730.000,00 145.145.000,00 (585.000,00 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0004 Belania Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kata 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 159.235.000,00 131.712.422,00 127.522.578,00 82,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SJSTEM INFDRMASI KESEHATAN 159.235.000,00 131.712.422,00 (27.522.578,00 8272 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 159.235.000,00 131.712.422,00 (27.522.578,00 82,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 159.235.000,00 131.712.422,00 {27.522.578,00 82,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belania Barana 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 10000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanla AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanla Jasa 15.600.000,00 9.800.000,00 15.800.000 00 62,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 15.600.000,00 9.800.000,00 (5.800.000 00 62,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 15.600.000,00 9.800.000,00 (5.800.000,00 62,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 141.490.000,00 119.767.422,00 (21.722.578,00 84,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 141.490.000,00 119. 767 .422,00 (21.722.578,00 84,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 30.740.000,00 13.727.422,00 (17.012.578 00 44,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 47.150.000,00 45.240.000,00 (1.910.000,00 95,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belania Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kola 63.600.000,00 60.800.000,00 (2.800.000,00 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSlA KESEHATAN 4.466.460.000,00 3. 762.564.600,00 (703.895.400 00 84,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNMN SUMBER DAYA MANUSlA KESEHATAN UNTUK UKP DAN 4.450.140.000,00 3.748.384.600,00 (701. 755.400,00) 84,23 UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR 4.450.140.000,00 3.748.384.600 00 1701.755.400 00 84,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.450.140.000,00 3.748.384.600 00 (701. 755.400,00 84,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 4.450.140.000,00 3.748.384.600,00 (701.755.400,00 84,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 4.399.800.000,00 3.705.806.000,00 (693.994.000,00 84,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.399.800.000,00 3.705.806.000,00 1693.994.000,00 84,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknoloai lnformasi dan Penaelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 4.395.600.000,00 3.701.606.000,00 (693.994.000,00 84,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 50.340.000,00 42.578.600,00 17.761.400,00 84,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 50.340.000,00 42.578.600,00 17.761.400,00 84,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 20.740.000,00 15.888.600,00 {4.851.400,00 76,61 Halaman32 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4- 3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kota 29.600.000,00 26.690.000,00 (2.910.000,00 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 16.320.000,00 14.180.000,00 (2.140.000,00) 86,89 TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KDTA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 16.320.000,00 14.180.000,00 (2.140.000,00) 86,89 TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 16.320.000,00 14.180.000,00 12.140.000 00 86,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 16.320.000,00 14.180.000,00 (2.140.000,00 86,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanla Barana 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Baranq Pakai Habis 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 13.200.000,00 13.200.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi Bimbinaan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.120.000,00 980.000,00 12.140.000,00 31,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 3.120.000,00 980.000 00 12.140.000 00 31,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 3.120.000,00 980.000 00 (2.140.000,00 31,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 466.175.000,00 412.817.856,00 (53.357.144,00 88,55 .. ........... PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 TRADISIONAL tUMOTl 51.120.000,00 48.010.000,00 (3.110.000,00J 93,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 . PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, 51.120.000,00 48.010.000,00 (3.110.000,00) 93,92 TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL USAHAMIKRO OBATTRADISIONAL IUMOTl 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 51.120.000,00 48.010.000,00 13.110.000 00 93,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 51.120.000,00 48.010.000,00 (3.110.000,00 93,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barana 12.060.000,00 12.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 12.060.000,00 12.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 12.060.000,00 12.060.000 00 0,00 .100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00· 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 36.660.000,00 33.550.000,00 (3.110.000,00 91,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 36.660.000,00 33.550.000,00 13.110.000 00 91,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 36.660.000,00 33.550.000 00 (3.110.000,00 91,52 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH 122.191.000,00 104.456.400,00 (17.734.600,00) 85,49 TANGGA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 INDUSTRI RUMAH TAN.GGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN 122.191.000,00 104.456.400,00 (17.734.600,00) 85,49 TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 122.191.000,00 104.456.400,00 (17.734.600,00 85,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 122.191.000,00 104.456.400,00 (17.734.600,00 85,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barano 36.801.000,00 31.391.400 00 {5.409.600,00 85,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakal Habis 36.801.000,00 31.391.400,00 (5.409.600,00 85,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 2.096.000,00 1.886.400,00 209.600,00 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keciiatan Kantor- Bahan Cetak 15.185.000,00 15.105.000,00 80.000,00 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 19.520.000,00 14.400.000,00 15.120.000,00 73,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 35.400.000,00 32.600.000,00 (2.800.000 00 92,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 14.400.000,00 11.600.000,00 12.800.000,00 80 56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panltia 14.400.000 00 11.600.000,00 (2.800.000,00 80,56 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa GedunQ dan Banaunan 21.000.000,00 21.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 49.990.000,00 40.465.000,00 (9.525.000,00 80,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 49.990.000,00 40.465.000,00 (9.525.000,00 8095 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1 .0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Dalam Kata 49.990.000,00 40.465.000,00 19.525.000 00 60,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA 56.480.000,00 55.870.000,00 (610.000,00) 98,92 BOGA RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM CDAM) PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 HIGIENE SANITASt TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH 56.480.000,00 55.870.000,00 (610.000,00) 98,92 MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM fDAMl 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 56.480.000,00 55.870.000,00 610.000,00 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 56.480.000,00 55.870.000,00 610.000,00 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 56.480.000,00 55.870.000,00 610.000 00 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 56.480.000,00 55.870.000,00 610.000,00 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 56.480.000,00 55.870.000,00 610.000,00 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK 236.384.000,00 204.481.456,00 (31.902.544,00) 86,50 MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA Halaman 33 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp} (%} 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN·MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR 236.384.000,00 204.481.456,00 (31.902.544,00) 86,50 DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 236.384.000,00 204.481.456,00 (31.902.544,00 86,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 236.384.000,00 204.481.456,00 (31.902.544,00 86,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanla Barana 38.519.000,00 27.026.000,00 (11.493.000,00 70,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 38.519.000,00 27.026.000,00 (11.493.000,00 70,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 19.033.000,00 8.760.000,00 (10.273.000,00 46,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belania AlatlBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 3.206.000,00 3.206.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rana! 15.080.000,00 13.860.000,00 (1.220.000,00 91,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 50.780.000,00 47.527.600,00 (3.252.400,00 93,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 43.780.000,00 40.527.600,00 (3.252.400,00 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0015 Belania Jasa Tenaqa Laboratorium 40.000.000,00 39.878.000,00 (122.000,00 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0064 Belania PaketlPenairiman 3.780.000,00 649.600,00 (3.130.400,00 17,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Ternoal Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 147.085.000,00 129.927.856,00 (17.157.144,00 88,34 ... 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 147.085.000,00 129.927.856,00 (17.157.144,00 88,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 31.760.000,00 19.047.856,00 (12.712.144,00 59,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Periaianan Dinas Dalam Kata 115.325.000,00 110.880.000,00 (4.445.000,00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.288.719.000 00 1.036.399.000,00 1252,320.000,00 80,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR 1.213.354.000,00 984.259.000,00 (229.095.000,00) 81,12 TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENtNGKATAN UPAYA PROMOS! KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.213.354.000,00 984.259.000,00 (229.095.000,00) 81,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 1.213.354.000,00 984.259.000,00 (229.095.000,00 81,12 -~ .. ~ .... ..... 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 613.354.000,00 384.259.000,00 (229.095.000,00 62,65 ,r; 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanla Barana 69.344.000,00 67.494.000,00 (1.850.000,00 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 69.344.000,00 67.494.000,00 (1.850.000,00 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 2.844.000,00 994.000,00 (1.850.000,001 34,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rana! 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 62.350.000,00 42.800.000,00 (19.550.000,00 68,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 61.550.000,00 42.800.000,00 (18.750.000,00 69,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 57.800.000,00 42.800.000,00 (15.000.000,00 74,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0067 Belania Pembavaran Paiak Bea dan Perizinan 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 800.000,00 0,00 (800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Berrnotor Penumnana 800.000,00 0,00 (800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 481.660.000,00 273.965.000,00 (207.695.000,00 56,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 481.660.000,00 273.965.000 00 (207.695.000,00 56,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 20.000.000,00 4.295.000,00 (15.705.000,00 21.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 304.360.000,00 220.770.000,00 (83.590.000,00 72,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belania Perialanan Dinas Pake! Meetina Dalam Kata 157.300.000,00 48.900.000,00 (108.400.000,00 31,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05 Belania Hibah 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05.05 Belania Hibah kecada Badan Lembaaa Oraanisasi Kemasvarakatan vana Berbadan Hukum Indonesia 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05.05.03 Belania Hibah kenada Badan dan Lembaaa Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasvarakatan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05.05.03.0001 Belania Hibah llano kepada Badan dan Lembaaa Nirtaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasvarakatan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATENIKOTA 75.365.000,00 52.140.000,00 123.225.000,00 69,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOS! KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 75.365.000,00 52.140.000,00 (23.225.000,00 69,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 75.365.000,00 52.140.000,00 123.225.000,00 69,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 75.365.000,00 52.140.000,00 (23.225.000,00 69,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barana 28.625.000,00 25.180.000,00 (3.445.000,00 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 28.625.000,00 25.180.000,00 (3.445.000,00 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Alai Tulis Kantor 1.045.000,00 0,00 (1.045.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapa! 15.600.000,00 13.200.000,00 (2.400.000,00 84,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 6.400.000,00 4.600.000,00 11.800.000,00 71,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 6.400.000,00 4.600.000 00 (1.800.000,00 71,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 6.400.000,00 4.600.000,00 (1.800.000,00 71,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 40.340.000,00 22.360.000,00 117.980.000,00 55,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 40.340.000,00 22.360.000,00 (17.980.000,00 55,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 29.240.000,00 11.260.000,00 (17.980.000,00 38,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belania Perialanan Dinas Pake! Meetina Dalam Kata 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA 84.252.344.451,00 80.908.998.660,00 13.343.345.791,00 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 340.312.000,00 296.089.400,00 (44.222.600 00 87,01 Halaman34 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5-4·3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 30.434.400,00 25.014.400,00 (5.420.000,00 82,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.434.400,00 25.014.400,00 (5.420.000,00 82,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belania Peaawai 12.000.000,00 12.000.000 00 o.oo 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1 .0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanla Honorarium . 12.000.000,00 12.000.000,00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanla Honorarium Penanaaunoiawaban Penaelola Keuanoan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 18.434.400,00 13.014.400,00 (5.420.000,00 70,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barana 4.994.400,00 4.194.400,00 (800.000,00 83,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 4.994.400,00 4.194.400,00 (800.000,00 83,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania AlatlBahan unluk Keqialan Kantor- Kertas dan Cover 994.400,00 994.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoal 4.000.000,00 3.200.000,00 (800.000,00 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 13.440.000,00 8.820.000,00 (4.620.000,00 65,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 13.440.000,00 8.820.000,00 (4.620.000,00 65,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola · 13.440.000 00 8.820.000,00 (4.620.000,00 65,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT OAERAH 309.877.600,00 271.075.000,00 (38.802.600 00 87,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 309.877.600,00 271.075.000,00 (38.802.600,00 87,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 309.877.600 00 271.075.000,00 (38.802.600,00 87,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barana 8.517.600,00 4.885.000,00 (3.632.600,00 57,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habls 8.517.600,00 4.885.000,00 (3.632.600,00 57,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania AlatlBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 3.319.000,00 3.319.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania AlatlBahan unluk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 690.600,00 408.000,00 (282.600,00 59,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keqiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 330.000,00 (150.000,00 68,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan unluk Keaiatan Kanlor-Bahan Kamouter 828.000 00 828.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoal 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 12.800.000,00 7 .200.000,00 (5.600.000,00 56,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 12.800.000,00 7.200.000,00 (5.600.000,00 · 56,25 .... 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumher atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panltia 12.800.000,00 7.200.000,00 {5.600.000,00 56,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 288.560.000 00 258.990.000,00 (29.570.000,00 89,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 288.560.000,00 258.990.000,00 (29.570.000.00 89,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Oinas Dalam Kola 169.560.000 00 145.090.000,00 (24.470.000,00 85,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Betania Perialanan Dinas Pake! Meetina Dalam Kola 119.000.000 00 113.900.000,00 (5.100.000,00 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 73.535.259.375,00 70.863.360.653,00 (2.671.898.722,00 96,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 71.268.579.375 00 68.627.480.653,00 (2.641.098.722,00 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 71.268.579.375 00 68.627.480.653,00 (2.641.098.722,00 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Peqawai 71.268.579.375,00 68.627.480.653,00 (2.641.098.722,00 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tunianaan ASN 62.622.924.000,00 62.440.635.966,00 (182.288.034,00 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 50.249.108.000,00 50.119.819.848,00 (129.288.152,00 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 32.338.936.000,00 32.271.569.956,00 (67.366.044,00 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belania Gaii Pokok PPPK 17.910.172.000,00 17.848.249.892,00 (61.922.108,00 99,65 1.02 1.02;0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunianaan Keluaraa ASN 4.447.786.000,00 4.434.874.952,00 (12.911.048,00 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tunianaan Keluama PNS 2.853.942.000,00 2.841.306.182,00 (12.635.818,00 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belania Tunianaan Keluama PPPK 1.593.844.000 00 1.593.568.770,00 (275.230,00 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tunianaan Jahatan ASN 111.706.000 00 109.915.000,00 (1.791.000,00 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunianaan Jabatan PNS 111.706.000,00 109.915.000,00 {1.791.000,00 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tunianaan Funosional ASN 4.312.154.000,00 4.285.525.000,00 (26.629.000,00 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tunianaan Funosional PNS 3.252.746.000,00 3.231.685.000,00 (21.061.000,00 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belania Tunianaan Funasional PPPK 1.059.408.000,00 1.053.840.000,00 {5.568.000,00 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tunianaan Funasional Umum ASN 506.226.000,00 502.780.000,00 (3.446.000,00 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanla Tunianaan Funosional Umum PNS 238.182.000,00 234.765.000,00 (3.417.000,00 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belania Tunianoan Funasional Umum PPPK 268.044.000,00 268.015.000,00 (29.000,00 9999 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tunianaan Beras ASN 2.988.818.000,00 2.981.893.500,00 (6.924.500,00 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tunianaan Beras PNS 1.821.456.000,00 1.815.352.140,00 {6.103.860,00 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belania Tunlanaan Beras PPPK 1.167.362.000,00 1.166.541.360,00 (820.640,00 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tunianaan PPh!Tunianoan Khusus ASN 6.230.000,00 4.952.562 00 f 1 .277 .438,00 79,50 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunianaan PPhfTunianaan Khusus PNS 6.230.000,00 4.952.562.00 (1.277.438,00 79,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 896.000 00 875.104,00 (20.89600 97,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pemhulatan Gaii PNS 462.000,00 452.015,00 (9.985,00 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belania Pembulatan Gall PPPK 434.000,00 423.089,00 (10.911,00 97,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penohasilan ASN 8.512.545.995,00 6.053.735.307,00 (2.458.810.688,00 71,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tamhahan Penahasilan herdasarkan Behan Keria ASN 8.512.545.995,00 6.053.735.307,00 (2.458.810.688,00 71.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penahasilan herdasarkan Behan Keria PNS 8.512.545.995 00 6.053.735.307,00 (2.458.810.688,00 71.12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tamhahan Penohasilan herdasarkan Pertimhanaan Obiektif Lainnva ASN 117.845.062,00 117 .845.062,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belania baai ASN alas lnsentif Pemunautan Retribusi Daerah 117.845.062,00 117 .845.062,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0001 Belania lnsentif baai ASN alas Pemunaulan Retribusl Jasa Umum-Pelavanan Kesehatan 117.845.062 00 117.845.062,00 0,00 100,00 Halaman 35 <.Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belania Gaii dan Tunianoan KDHIWKDH 15.264.318,00 15.264.318,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belania lnsentif ba<li KDHIWKDH alas Pemunautan Retribusi Daerah baai KDHIWKDH 15.264.318,00 15.264.318,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0001 Belania lnsenlif Pemunautan baai KDHIWKDH alas Relribusi Jasa Umum-Pelavanan Kesehatan 15.264.318,00 15.264.318,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAANTUGAS ASN 2.266.680.000,00 2.235.880.000,00 (30.800.000,00 98,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 2.266.680.000,00 2.235.880.000,00 130.800.000,00 98,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belania Peaawai 322.680.000,00 311.880.000,00 (10.800.000,00 96 65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penohasilan berdasarkan Pertimbanaan Obieklif Lainnva ASN 322.680.000,00 311.880.000,00 (10.800.000,00 96,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 322.680.000,00 311.880.000 00 (10.800.000,00 96 65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanaaunaiawaban Penaelola Keuanaan 322.680.000,00 311.880.000,00 (10.800.000,00 96,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 1.944.000.000,00 1.924.000.000 00 (20.000.000,00 98 97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa .. 1.944.000.000,00 1.924.000.000,00 (20.000.000,00 98,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.944.000.000,00 1.924.000.000,00 (20.000.000,00) 98,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaaa Administrasi 1.912.000.000,00 1.912.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0057 Belania Jasa Ooerator Kaoal 32.000.000,00 12.000.000,00 (20.000.000,00 37,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH .. 184.600.000,00 179.790.000,00 (4.810.000,00 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAANBARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 184.600.000,00 179.790.000,00 C4.810.000,00 97,39 1.02 1:02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 184.600.000,00 179.790.000,00 (4.810.000,00 97,39 .... 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belania Peoawai 180.600.000,00 177.700.000,00 (2.900.000,00 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasar1<an Pertimbanaan Obiekfif Lainnva ASN 180.600.000,00 177.700.000,00 (2.900.000,00 98,39 1.02 1'.02.0.00:0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belania Jasa Penaelolaan BMD .. 180.600.000,00 177.700.000,00 (2.900.000,00 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belania Jasa Penoelolaan BMD vana Tidak Menahasilkan Pendaoatan 180.600.000,00 177.700.000,00 (2.900.000 00 98 39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 4.000.000,00 2.090.000,00 (1.910.000,00 52 25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barana 4.000.000,00 2.090.000,00 (1.910.000,00 52,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 4.000.000,00 2.090.000,00 (1.910.000,00 52,25 .•. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Ranat 4.000.000,00 2.090.000,00 (1.910.000,00 52,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASIUMUM PERANGKATDAERAH 933. 761.200,00 858.330,043,00 175.431.157,00 91,92 ~....... ,, .. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAANKOMPONENINSTALASI LISTRIK/PENERANGANBANGUNAN KANTOR 151.542.800,00 131.646.000,00 (19.896.800,00 86,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 151.542.800,00 131.646.000,00 (19.896.800,00 86 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 151.542.800 00 131.646.000,00 119.896.800,00 86,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barana 22.542.800,00 2.648.000,00 (19.894.800,00 11,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 22.542.800,00 2.648.000,00 (19.894.800,00 11,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor-Alai Listrik 22.542.800,00 2.648.000,00 119.894.800,00 11.75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 129.000.000,00 128.998.000,00 (2.000,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 129.000.000,00 128.998.000,00 (2.000,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0041 Belania Jasa Pernasanaan lnstalasi Teleoon Air dan Lis!rik 129.000.000,00 128.998.000,00 12.000,00 100 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATANDAN PERLENGKAPANKANTOR 197.762.800,00 195.423.150,00 (2.339.650,00 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 197.762.800,00 195.423.150,00 (2.339.650,00 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 197.762.800,00 195.423.150,00 (2.339.650,00 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barana 197.762.800,00 195.423.150,00 12.339.650,00 98 82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 197.762.800,00 195.423.150,00 (2.339.650,00 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alal/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 22.434.000,00 22.008.750,00 (425.250,00 98,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaVBahan untuk Keolalan Kantor- Kertas dan Cover 155.711.200,00 154.046.400,00 (1.664.800,00 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belania Alal/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komcuter 19.617.600,00 19.368.000,00 C249.600,00 98,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDrAANPERALATANRUMAH TANGGA 88.424.600,00 65.436.000,00 (22.988.600,00 74,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 88.424.600,00 65.436.000,00 (22.988.600,00 74,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 88.424.600,00 65.436.000,00 122.988.600,00 74,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barano 88.424.600,00 65.436.000,00 (22.988.600,00 74,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 88.424.600,00 65.436.000,00 (22.988.600,00 74,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 75.717.400,00 53.069.500,00 122.647.900,00 70,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belania Alal/Bahan untuk Kealatan Kanlor-Alal/Bahan untuk Keaiatan Kantor Lainnva 12.707.200,00 12.366.500,00 (340.700,00 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 68.159.400,00 46.104.261,00 (22.055.139 DO 67 64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 68.159.400,00 46.104.261,00 (22.055.139,00 67 64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 68.159.400,00 46.104.261,00 (22.055.139,00 67,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barana 68.159.400,00 46.104.261,00 (22.055.139,00 67,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Baranq Pakai Habis 68.159.400,00 46.104.261,00 122.055.139,00 6764 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaVBahan untuk Keaialan Kantor-Ala! Tulis Kantor 699.600,00 699.600,00 0,00 10000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belania Alal/Bahan untuk Kealatan Kantor- Kertas dan Cover 454.800,00 454.800,00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 67.005.000,00 44.949.861,00 (22.055.139 00 67 08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 94.063.000,00 91.273.700 00 12.789.300,00 97,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 94.063.000,00 91.273.700,00 (2.789.300,00 97,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 94.063.000,00 91.273.700,00 (2.789.300,00 97,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barana 94.063.000,00 91.273.700,00 12.789.300,00 9703 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 94.063.000,00 91.273.700,00 (2. 789.300,00 97,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alal/Bahan unlllk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 91.553.000,00 90.773.200,00 (779.800,00 99,15 Halaman 36 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah lentang Pertan9gungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendap.atan dan Belanja Daerah Kabupalen Manggarai Baral Tahun An9garan 2024 l JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4· 3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 2.510.000,00 500.500,00 (2.009.500,00 19,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 0,00 O OD 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 297.240.000,00 291.878.332 00 (5.361.668,00 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 297.240.000,00 291.878.332,00 (5.361.668,00 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 297.240.000,00 291.878.332,00 (5.361.668,00 98 20 1.02 1.02.D.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 297.240.000,00 291.878.332,00 (5.361.668,00 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 297.240.000,00 291.878.332,00 (5.361.668,00 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 113.340.000,00 112.828.332,00 (511.668,00 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belania Peiialanan Dinas Dalam Kota 183.900.000,00 179.050.000,00 (4.850.000,00 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 15.251.800,00 15.251.800 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 15.251.800,00 15.251.800,00 0,00 10000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belania Barana dan Jasa ··-·. 15:251.800,00 15.251.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanla Barana 851.800,00 851.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 851.800,00 851.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belania Alal/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 851.800,00 851.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0045 Belania Jasa Pelavanan Kearsipan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 21.316.800,00 21.316.800,00 0,00 100 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 21.316.800,00 21.316.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 21.316.800,00 21.316.800 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belania Barana 316.800,00 316.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 316.800,00 316.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 316.800,00 316.800,00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 21.000.000,00 21.000.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 10000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknolooi lnfonnasi dan Penoelola Website 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 7.644.385.876,0D 7 .257 .726.124,00 (386.659. 752,00 9494 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0DOD 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.644.385.876,00 7.257. 726.124,00 (386.659. 752,00 9494 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belania Barana 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alal/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaoa Pelavanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 7.633.935.876,00 7.247.276.124,00 (386.659.752,00) 94,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0010 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 3.909.135.876,00 3.783.950.000,00 (125.185.876,00 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.02 Belania Modal Atat Anakutan 3.530.000.000,00 3.428.650.000,00 (101.350.000,00 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.02.01 Belania Modal Ala! Anokulan Dara! Bermotor 3.530.000.000,00 3.428.650.000 00 (101.350.000,00 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bennotor Bereda Dua 280.000.000,00 279.650.000,00 (350.000,00 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.02.01.0006 Belania Modal Kendaraan Bennotor Khusus 3.250.000.000,00 3.149.000.000 00 r101.ooo.ooo.oo 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanaoa 255.599.000,00 248.000.000,00 (7.599.000,00 97,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 139.599.000,00 135.000.000,00 (4.599.000,00 96 71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belania Modal Alat Penvimoan Perlenokaoan Kantor 139.599.000,00 135.000.000,00 (4.599.000,00 96,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tancca 116.000.000,00 113.000.000,00 (3.000.000 00 97 41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinaln 116.000.000,00 113.000.000,00 (3.000.000,00 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 123.536.876,00 107.300.000,00 (16.236.876,00 86,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanla Modal Komouter Unit 90.000.000 00 89.700.000 00 (300.000,00 99 67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comcuter 90.000.000,00 89.700.000,00 (300.000,00 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 33.536.876,00 17.600.000,00 (15.936.876,00 52.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Pera!atan Personal Comouter 18.600.000,00 17.600.000,00 (1.000.000,00 94,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0010 5.2.02.10.02.0004 Beiania Modal Peralatan Jarinaan 14.936.876,00 0,00 (14.936.876,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0010 5.2.04 Belania Modal Jalan Jarinoan dan lrioasi 3.724.800.000,00 3.463.326.124,00 (261.473.876,00 92,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.04.03 Belania Modal lnstalasl 3.724.800.000,00 3.463.326.124,00 (261.473.876,00 92,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.04.03.01 Belania Modal lnstalasi Air Bersih/Air Baku 1.219.800.000,00 1.041.326.124 00 (178.473.876,00 85,37 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0000 01.2.07.0010 5.2.04.03.01.0005 Belania Modal lnstalasi Air Bersih/Air Baku Lainnva 1.219.800.000,00 1.041.326.124,00 (178.473.876,00 85 37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0010 5.2.04.03.03 Belania Modal lnstalasl Penoolahan Samoah 2.505.000.000,00 2.422.000.000,00 (83.000.000,00 96 69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.04.03.03.0004 Belania Modal lnstalasi Penaolahan Samoah Lainnva 2.505.000.000,00 2.422.000.000,00 (83.000.000,00 96,69 Halaman 37 Lampiran 1.1 Peraturan Kepata Daerah tenlang Per1anggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupalen Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 L JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 534.026.000,00 459.413.531,00 (74.612.469 00 86 03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 56.426.000,00 45.398.500,00 (11.027.500,00 80,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 56.426.000,00 45.398.500,00 (11.027.500,00 80,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 56.426.000 00 45.398.500,00 (11.027.500,00 80,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barana 56.426.000,00 45.398.500,00 (11.027.500,00 80,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 56.426.000,00 45.398.500,00 (11.027.500 00 80.46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.426.000,00 2.426.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Benda Pas 54.000.000,00 42.972.500,00 (11.027.500,00 79,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 477.600.000,00 414.015.031 00 (63.584.969 00 86,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 477.600.000,00 414.015.031,00 (63.584.969 00 86,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 477.600.000,00 414.015.031 00 (63.584.969,00 86,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 477.600.000,00 414.015.031,00 (63.584.969,00 86,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 477.600.000,00 414.015.031 00 (63.584.969,00 86,69 .1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Taqlhan Air 57.600.000,00 57.054.116,00 (545.884 00 99,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanla Taaihan Listrik 360.000.000,00 353.324.225,00 (6.675.775,00 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawal/Faksimili/lntemetfTV Berlanaaanan - . .. .. 60.000.000.00 3.636.690,00 (56.363.310,00 6,06 1;02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 . PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.080.000.000,00 994.288.909,00 185.711.091,00 92,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAVA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS 1.074.000.000,00 993.538.909,00 (80.461.091,00) 92,51 ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 1.074.000.000,00 993.538.909,00 180.461.091,00 92,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 1.074.000.000,00 993.538.909 00 180.461.091 00 92,51 · 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 1.074.000.000,00 993.538.909 00 (80.461.091,00 92,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.074.000.000,00 993.538.909,00 (80.461.091,00 92,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 · Belania Pemeliharaan Ala! Anakutan-Alat Anakutan Dara! Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peroranaan 1.013.000.000,00 943.673.789,00 (69.326.211.00 93,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanla Pemeliharaan Alai Anakutan·Alat Anakutan Dara! Bermotor-Kendaraan Bermotor Bereda Dua 21.000.000,00 20.720.000,00 1280.000,00 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0050 Belanla Pemeliharaan Alat Anakutan-Alat Annkutan Anunn Bermotor-Alat Anakutan Aouna Bermotor Khusus 40.000.000,00 29.145.120 00 (10.854.880,00 72,86 ................ 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.000.000,00 750.000 00 (5.250.000,00 12,50 ·~- -.,,· 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 6.000.000 00 750.000 00 (5.250.000 00 12,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 6.000.000,00 750.000,00 (5.250.000,00 12,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 6.000.000,00 750.000,00 (5.250.000,00 12,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 750.000,00 15.250.000 00 12,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tannna-Alat Rumah Tanoaa-Alat Pendinain 6.000.000 00 750.000,00 (5.250.000.00 12,50 JUMLAH BELANJA 151.877.108.150,00 142.739.678.523 00 (9.137.429.627 00 93,98 SURPLUS DEFISIT 1148.3n.108.1so,oo 1139.648.708.423,00 8.728.399.727,00 94,12 Halaman38 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tenlang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai BaratTahun Anggaran 2024 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0003 4 PENDAPATAN DAERAH 37.909.896.452,00 25.621.422.923,00 12.288.473.529,00 67,59 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH CPADl 37.909.896.452,00 25.621.422.923,00 12.288.473.529,00 67,59 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02 Retribusi Daerah 36.803.857.604,00 25.621.422.923,00 11.182.434.681,00 69,62 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 36.803.857.604,00 25.621.422.923,00 11.182.434.681,00 69,62 1.02.0.00.0.00,01.0003 4.1.02.01.01 Retribusi Pelavanan Kesehatan 36.803.857.604,00 25.621.422.923,00 11.182.434.681,00 69,62 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelavanan Kesehalan di Rumah Saki! Umum Daerah 36.803.857.604,00 25.621.422.923,00 (11.182.434.681,00 69,62 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.04 Lain-lain PAD vane Sah 1.106.038.848,00 0,00 (1.106.038.848,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.04.13 Pendaoalan Denda Relribusi Daerah 1.106.038.848,00 0,00 (1.106.038.848,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01;0003 4.1.04.13.01 Pendaoatan Denda Retribusi Jasa Umum 1.106.038.848,00 0,00 (1.106.038.848,00 0.00 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.04.13.01.0018 Pendaoatan Denda Retribusi Pelavanan Kesehatan-Retribusi Pelavanan Kesehatan di Rumah Saki! Umum Daerah 1.106.038.848,00 0,00 (1.106.038.848,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 37.909.896.452,00 25.621.422.923,00 (12.288.473.529,00' 67,59 1.02.0.00.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 121.112.809.137,00 113.369.925.891 00 (7.742.883.246,00 93,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01,0003. 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 63.371.635.666,00 59.260.249.990,00 (4.111.385.676,00 93,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.000~ '. k:2:01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH 44.370.939.761,00 42.717.559.841,00 (1.653.379.920,00) 96,27 KABUPATEN/KOTA 1.02 1.02:0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0008 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT 10.704.665.649,00 9.571. 748. 789,00 (1.132.916.860,00 89,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 10.704.665.649,00 9.571.748.789 00 (1.132.916.860,00 89.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0006 5.1.01 Belania Peoawai 82.050.000,00 82.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penchasilan berdasarkan Per1imbanQan Obiektif Lainnva ASN 62.050.000,00 82.050.000,00 o.oo 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanla Honorarium 62.050.000,00 62.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0008 5.1.01.03.07 .0002 Belania Honorarium Penaadaan Barano/Jasa 82.050.000,00 62.050.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0008 5.1.02 Belania BaranQ dan Jasa 10.622.615.649,00 9.489.698.789,00 (1.132.916.860,00 69,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 39.200.000,00 0,00 (39.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 39.200.000,00 0,00 (39.200.000,00 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 39.200.000,00 0,00 (39.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0008 5.1.02.03 Belanla Pemeliharaan 10.583.415.649,00 9.489.698.789,00 (1.093.716.860,00 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0006 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Geduna dan Banaunan 10.563.415.649,00 9.469.696.789,00 11.093.716.660,00 69,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0006 5.1.02.03.03.0001 Belania Pemeliharaan Banaunan Geduna-Banaunan Geduna Temoat Keria-Bancunan Geduna Kantor 10.563.415.649,00 9.489.698.789,00 (1.093.716.860,00 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0014 PENGADMN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 13.957.281.712,00 13.585.215.518,00 (372.066.194,00 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 13.957.281.712,00 13.585.215.516,00 (372.066.194,00 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0014 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 13.957.281.712,00 13.585.215.518,00 1372.066.194 00 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00,01 .0003 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belania Modal Ala! Kedokteran dan Kesehatan 13.957.281.712,00 13.585.215.518,00 (372.066.194,00 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belania Modal Alai Kedokteran 12.947.400.732,00 12.660.046.738 00 (287.353.994,00 9778 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0014 5.2.02.07 .01.0001 Beiania Modal Ala! Kedokteran Umum 1.308.360.936,00 1.303.001.519,00 15.359.417,00 9959 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0004 Belania Modal Ala! Kedokteran Bedah 4.403.995.048,00 4.161.711.800,00 (242.263.248,00 94,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0010 Belania Modal Ala! Kedokteran Anak 1.673.489.000,00 1.660.605.508 00 (12.663.492,00 99,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0014 5.2.02.07 .01.0011 Belania Modal Ala! Kedokteran Poliklinik 1.924.761.035,00 1.900.798.861 00 (23.962.174 00 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0014 5.2.02.07 .01.0024 Belania Modal Alai Kedokteran ICU 3.636. 794.713,00 3.633.729.050,00 (3.065.663,00 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belania Modal Ala! Kesehatan Umum 1.009.880.980,00 925.168.760,00 (84.712.200,00 91,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belania Modal Alat Kesehatan Umum Lainnva 1.009.880.960,00 925.168.780,00 (84.712.200 00 91,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN 385.234.250,00 306.504.636,00 (78.729.614,00) 79,56 KESEHATAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERAS! 365.234.250,00 306.504.636,00 (76.729.614 00 79,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 365.234.250,00 306.504.636,00 (78.729.614,00 79,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 5.1.02.01 Belania Barann 9.000.000,00 2.400.000 00 (6.600.000,00 26 67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 9.000.000,00 2.400.000,00 (6.600.000,00 26,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 9.000.000,00 2.400.000,00 (6.600.000,00 26,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 5.1.02.03 Beiania Pemeliharaan 307.114.250,00 290.113.322,00 (17.000.928,00 9446 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 307.114.250,00 290.113.322,00 (17.000.928 00 94,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 5.1.02.03.02:0237 Belania Pemeliharaan Alai Kedokteran dan Kesehalan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnva 307.114.250,00 290.113.322,00 117.000.928,00 94,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 69.120.000,00 13.991.314,00 (55.128.686,00 20,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belania Pertalanan Dinas Dalam Neaeri 69.120.000,00 13.991.314,00 (55.128.666,00 20,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 69.120.000,00 13.991.314,00 (55.128.686,00 20,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 PENGADMN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,. VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI 19.323. 758.150,00 19.254.090.898,00 (69.667.252,00) 99,64 FASILITAS KESEHATAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERAS! 19.323.758.150,00 19.254.090.898,00 (69.667.252,00 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1.01 Belania Peaawai 196.800.000,00 134.550.000,00 164.250.000,00 67,68 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Saki! Umum Daerah Komodo Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 39 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tenlang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENJNG URA JAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp} (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 198.800.000,00 134.550.000,00 (64.250.000,00 67,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 198.800.000,00 134.550.000,00 (64.250.000,00 67,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 198.800.000,00 134.550.000,00 (64.250.000,00 67,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 19.124.958.150,00 19.119.540.898,00 (5.417.252,00 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belania Barana 19.119.958.150,00 19.119.385.898 00 (572.252,00 100 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 19.119.958.150,00 19.119.385.898 00 (572.252,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belania Obat-Obatan-Obat 19.119.958.150,00 19.119.385.898,00 (572.252,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1.02.02 Belania Jasa 5.000.000,00 155.000 00 (4.845.000,00 3,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 5.000.000,00 155.000,00 (4.845.000,00 3,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0064 Belania PakeVPenairiman 5.000.000,00 155.000 00 14.845.000,001 3,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.302.055.905,00 16.388.567.709,00 (1.913.488.196,00) 89,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 3.770.280.000,00 2.461.200.000,00 11.309.080.000,00 65,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 3.no.2ao.ooo.oo 2.461.200.000,00 (1.309.080.000,00 65,28 ·1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 3.770.280.000,00 2.461.200.000 00 (1.309.080.000,001 65,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belania Barana 3.770.280.000,00 2.461.200.000,00 (1.309.080.000,00 65,28 ",1.02 1.02:0:00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakal Habis 3.770.280.000,00 2.461.200.000 OD (1.309.080.000,00 65,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0056 Belania Makanan dan Minuman cada Fasilitas Pelavanan Urusan Kesehatan 3.770.280.000,00 2.461.200.000,00 (1.309.080.000,00 65,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1.491.089.000,00 1.351.452.790,00 (139.636.210,00 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERAS! 1.491.089.000,00 1.351.452.790,00 (139.636.210,00 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.491.089.000,00 1.351.452.790 OD (139.636.210,00 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belania Jasa 1.491.089.000,00 1.351.452.790,00 (139.636.210,00 '90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.491.089.000,00 1.351.452.790 00 (139.636.210,00 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0051 Belanla Jasa Penaolahan Samoah 1.451.320.000,00 1.312.709.790,00 (138.610.210,00 90,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0052 Belania Jasa Pembersihan Penaendalian Hama dan Fumiaasi 39.769.000,00 38.743.000,00 (1.026.000,00 97,42 .•. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 10.615.519.544,00 10.392.799.542,00 (222.720.002,00 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERAS! 10.615.519.544,00 10.392.799.542,00 (222.720.002,00 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0026 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 10.615.519.544,00 10.392.799.542,00 (222.720.002,00 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belania Jasa 10.615.519.544,00 10.392.799.542,00 (222.720.002,00 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0026 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.392.799.544,00 10.392.799.542,00 (2,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaoa Kesehatan 10.392.799.544,00 10.392.799.542,00 (2,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belania Juran Jaminan/Asuransi 222.720.000,00 000 (222.720.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0005 Belania Juran Jaminan Kesehatan baai Non ASN 222.720.000,00 0,00 (222.720.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 2.425.167.361,00 2.183.115.377 ,00 (242.051.964,00 90,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERAS! 2.425.167 .361,00 2.183.115.377 00 (242.051.964,00 90,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 2.425.167.361,00 2.183.115.377 00 (242.051.984,00 90,02 1.02 1.02.0.00.0.00,01 .0003 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belania Barana 457.122.500,00 359.572.500 00 (97.550.000,00 78,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 457.122.500,00 359.572.500 00 (97.550.000,00 78,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan·Bahan Lalnnva 455.210.000,00 357 .660.000 00 (97.550.000,00 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.912.500,00 1.912.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belania Jasa 1.968.044.861,00 1.823.542.Bn,OO (144.501.964,001 92,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.968.044.861,00 1.823.542.8n,oo (144.501.964,001 92,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknoloai lnfonmasi dan Penaelola Website 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1.0003 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 1.209.359.861,00 1.168.010.377,00 (41.349.464,00 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaoa Keamanan 720.000.000,00 638.000.000,00 (82.000.000,00 88,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0048 Belania Jasa Kontribusi Asosiasi 25.285.000,00 8.880.000,00 (16.405.000,00 35,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0063 Belania KawaVFaksimili/lntemeVTV Bertanaaanan 5.000.000,00 252.50000 (4.747.500,00 5,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 2.2.04 PENERBITAN !ZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH 698.640.000,00 154.122.440,00 (544.517.560,00) 22,06 KABUPATENIKOTA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 698.640.000,00 154.122.440,00 (544.517.560,00 22,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 698.640.000,00 154.122.440 00 (544.517.560,00 22,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 698.640.000,00 154.122.440,00 (544.517.560,00 22,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belania Barana 14.880.000,00 4.500.000 00 (10.380.000,00 30,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 14.880.000,00 4.500.000 00 (10.380.000,00 30,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.880.000,00 4.500.000,00 (10.380.000,00 30,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 263.500.000,00 48.120.000,00 (215.380.000,00 18,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 263.500.000,00 48.120.000,00 (215.380.000,00 18,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 247.500.000,00 38.120.000,00 (209.380.000,00 15,40 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0048 Belania Jasa Kontribusi Asosiasi 16.000.000,00 10.000.000,00 (6.000.000,00 62,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 420.260.000,00 101.502.440,00 (318.757.560,00 24,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 420.260.000,00 101.502.440,00 (318.757 .560,00 24,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 387.620.000,00 98.182.440,00 (289.437.560,00 25,33 1.02 1.02.0.00.0.00,01 .0003 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 32.640.000,00 3.320.000,00 (29.320.000,001 10,17 Halaman40 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALI SAS I (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 17.711.586.976,00 16.347.713.878,00 (1.363.873.098,00 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 3.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN 16.648.521.740,00 15.699.288.207,00 (949.233.533,00) 94,30 UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR 16.648.521. 740,00 15.699.288.207,00 (949.233.533,00 94,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 16.648.521.740,00 15.699.288.207,00 (949.233.533,00 94,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 16.648.521. 740,00 15.699.288.207,00 (949.233.533,00 94,30 1.02 1.02.0.00.0.00.G1.0003 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 16.648.521. 7 40,00 15.699.288.207,00 (949.233.533,00 94,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 15.496.521.740,00 14.553.288.207,00 (943.233.533,00 93,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 13.566.521.740,00 12.625.288.207,00 (941.233.533,00 93,06 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1 .0003 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0015 Belania Jasa Tenaoa Laboratorium 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaaa Administrasi 398.000.000,00 398.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaoa Onerator Komouter 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanla Jasa Tenaqa Pelavanan Umum 704.000.000,00 702.000.000,00 (2.000.000,00 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenaoa Suoir 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0034 Belania Jasa Tenaoa Juru Masak 392.000.000,00 392.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0035 Belania Jasa Tenaaa Teknisi Mekanik dan Listrik 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin ..... 1.152.000.000,00 1.146.000.000,00 (6.000.000,00 99,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0035 Belania Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Peroranaan 1.152.000.000,00 1.146.000.000,00 (6.000.000,001 99,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.063.065.236,00 648.425.671,00 (414.639.565,00) 61,00 TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT 1.063.065.236,00 648.425.671,00 (414.639.565,00) 61,00 DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 1.063.065.236,00 648.425.671,00 (414.639.565,00 61,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.03.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.063.065.236,00 648.425.671,00 (414.639.565,00 61,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 608.605.236,00 391.637.000,00 (216.968.236,00 64,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 162.500.000,00 89.700.000,00 172.800.000,00 55,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0050 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Tinaaal Lainnva 162.500.000,00 89.700.000,00 (72.800.000,00 55,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbinaan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 446.105.236,00 301.937.000,00 (144.168.236,00 67,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belania Kursus SinakaUPelatihan 446.105.236,00 301.937.000,00 (144.168.236,00 67,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 454.460.000,00 256.788.671,00 (197.671.329,00 56,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 454.460.000,00 256.788.671,00 (197.671.329,00 56,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 454.460.000,00 256.788.671,00 (197.671.329,00 56,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.029.586.495,00 37.761.962.023,00 (2.267.624.472,00 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 1.2.01 PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.024.000 00 14.910.000,00 114.000,00 99,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 12.400.500,00 12.380.000,00 (20.500,00 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 12.400.500,00 12.380.000,00 20.500,00 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0001 5.1.01 Belania Peaawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penohasilan berdasarkan Pertimbanoan Obiektif Lainnva ASN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 .0001 Belania Honorarium Penanaaunaiawaban Penaelola Keuanaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 400.500,00 380.000,00 20.500,00 94,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barana 400.500,00 380.000,00 20.500,00 94,88 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1.0003 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 400.500,00 380.000,00 20.500,00 94,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.500,00 380.000,00 20.500,00 94,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.623.500,00 2.530.000,00 93.500,00 96,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 2.623.500,00 2.530.000,00 93.500,00 96,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 2.623.500,00 2.530.000,00 93.500,00 96,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barano 2.623.500,00 2.530.000,00 93.500,00 96,44 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1 .0003 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 2.623.500,00 2.530.000,00 93.500,00 96,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Al at Tulis Kantor 101.400,00 100.000,00 (1.400,00 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.500,00 380.000,00 20.500,00 94,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 321.600,00 310.000,00 11.600,00 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.800.000,00 1.740.000,00 60.000,00 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 21.405.965.395,00 20.248.123.210,00 11.157.842.185,00 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 20.714.856.395,00 19.681.273.210,00 (1.033.583.185,00 95,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 20.714.856.395,00 19.681.273.210,00 (1.033.583.185,00 95,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Peaawai 20.714.856.395,00 19.681.273.210,00 (1.033.583.185,00 95,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tunianoan ASN 17.707.004.000,00 17.652.502.286,00 (54.501.714,00 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 14.176.134.000,00 14.133.128.123,00 (43.005.877,00 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 9.201.248.000,00 9.175.730.249,00 (25.517.751,00 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belania Gaii Pokok PPPK 4.974.886.000,00 4.957.397.874,00 (17.488.126,00 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunianaan Keluaraa ASN 1.157 .856.000,00 1.156.668.240,00 (1.187.760,00 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tunianaan Keluaraa PNS 748.160.000,00 747.963.516,00 196.484,00 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belania Tunianaan Keluaraa PPPK 409.696.000,00 408.704.724,00 991.276,001 99,76 Halaman 41 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan An9garan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 ; 1 ·.~ . :'.' . JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tunianaan Jabatan ASN 141.022.000,00 138.940.000,00 2.082.000,00 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunianaan Jabatan PNS 141.022.000,00 138.940.000,00 2.082.000,00 98 52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tunianaan Funasional ASN 1.282.526.000,00 1.276.705.000,00 (5.821.000,00 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tunianaan Funasional PNS 987.658.000,00 983.405.000,00 (4.253.000,00 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanfa Tunianaan Funaslonal PPPK 294.868.000,00 293.300.000,00 (1.568.000 00 9947 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tunianaan Funaslonal Umum ASN 152.544.000,00 152.475.000,00 (69.000,00 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tunianaan Funasional Umum PNS 19.040.000,00 18.975.000,00 (65.000,00 9966 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belania Tunianaan Funasional Umum PPPK 133.504.000,00 133.500.000,00 (4.000,00 10000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tunianaan Beras ASN 795.900.000,00 793.650.780,00 (2.249.220,00 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tunianaan Beras PNS '' 492.m.ooo.oo 491.369.700,00 (1.402.300,00 9972 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belania Tunianaan Beras PPPK 303.128.000,00 302.281.080,00 846.920,00 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tunianaan PPhfTunianaan Khusus ASN 756.000,00 685.127,00 (70.873,00 90,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniancan PPhfTunianaan Khusus PNS 756.000,00 685.127,00 170.873,00 90,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 266.000,00 250.016,00 (15.984 00 93,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 140.000,00 132.515;00 17.485,00 9465 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belania Pembulatan Ga'i PPPK ... 126.000,00 117.501,00 18.499,00 93,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penahasilan ASN 2.588.023.025,00 1.608.941.554,00 (979.081 .471,00 6217 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penahasilan berdasarkan Beban Keria ASN 2.588.023.025,00 1.608.941.554,00 (979.081.471,00 6217 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penahasilan berdasarkan Beban Kena PNS 2.588.023.025,00 1.608.941.554,00 (979.081.471,00 62,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Per1imbanaan Oblektif Lainnva ASN 356.854.964,00 356.854.964,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belania baal ASN alas lnsenlif Pemunautan Retribusi Daerah 356.854.964,00 356.854.964,00 0,00 100,00 ·1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003· 01.2.02:0001 5.1.01.03.02.0001 Belania lnsentif baai ASN alas Pemunautan Retribusi Jasa Umum-Pelavanan Kesehalan 356.854.964,00 356.854.964,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belania Gaii dan Tunianaan KDHIWKDH 62.974.406,00 62.974.406,00 0,00 10000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belania lnsentif baai KOHIWKOH alas Pemunautan Retribusi Oaerah baai KDHIWKDH 62.974.406,00 62.974.406,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0001 Belania lnsentif Pemunautan baai KDHIWKDH alas Retribusi Jasa Umum-Pelavanan Kesehatan 62.974.406,00 62.974.406,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00;0t0003 · 01.2.02.0002 PENYEOIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 687.120.000,00 564.520.000,00 1122.600.000 00 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 687.120.000,00 564.520.000,00 (122.600.000,00 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0002 5.1.01 Belania Peaawai 183.120.000,00 170.520.000,00 (12.600.000,00 9312 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Penlmbencan Obiektif Lainnva ASN 183.120.000,00 170.520.000,00 112.600.000,00 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 183.120.000,00 170.520.000,00 (12.600.000,00 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 .0001 Belania Honorarium Penanaaunaiawaban Penaelola Keuanaan 183.120.000,00 170.520.000,00 (12.600.000,00 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 504.000.000,00 394.000.000,00 (110.000.000,00 78,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 504.000.000,00 394.000.000,00 (110.000.000,00 7817 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 504.000.000,00 394.000.000,00 (110.000.000,00 78,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanla Jasa Tenaaa Admlnistrasl 504.000.000,00 394.000.000 00 (110.000.000,00 78,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0007 KOOROINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPO 3.989.000,00 2.330.000,00 (1.659.000,00 58.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 3.989.000,00 2.330.000,00 (1.659.000,00 58,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 3.989.000,00 2.330.000,00 (1.659.000,00 58,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barana 3.989.000,00 2.330.000,00 11.659.000,00 58,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 3.989.000,00 2.330.000,00 1.659.000,00 58,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 801.000,00 780.000,00 (21.000,00 97,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Bahan Komouter 1.608.000,00 1.550.000,00 (58.000 00 96 39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.580.000,00 0,00 (1.580.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 60.400.500,00 60.395.000,00 (5.500,00 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PAOA SKPO 60.400.500,00 60.395.000,00 15.500,00 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 60.400.500,00 60.395.000,00 15.500,00 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.03.0006 5.1.01 Belania Peoawal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penahasllan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belania Jasa Penaelolaan BMD 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belania Jasa Penaelolaan BMD vana Tidak Menahasilkan Pendaoatan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 10000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 400.500,00 395.000,00 (5.500,00 98 63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanla Barana 400.500,00 395.000,00 (5.500,00 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 400.500,00 395.000,00 (5.500,00 98 63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.500,00 395.000,00 (5.500,00 98 63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 4.051.047.850,00 3.651.696.098,00 1399.351. 752,00 9014 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0001 PENYEOIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 199.645.500,00 191.574.019,00 8.071.481 ,00 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 199.645.500,00 191.574.019,00 8.071.481,00 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 199.645.500,00 191.574.019,00 8.071.481,00 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barana 199.645.500,00 191.574.019,00 8.071.481,00 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 199.645.500,00 191.574.019,00 8.071.481,00 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Ala! Listrik 199.645.500,00 191.574.019,00 8.071.481,00 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0002 PENYEOIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 497.574.000,00 446.883.000,00 150.691.000,00 89,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 497.574.000,00 446.883.000,00 (50.691.000,00 89,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 497.574.000,00 446.883.000,00 (50.691.000,00 89,81 ,1·J._._£· Halaman42 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tenlang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5-4-3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barana 497.574.000,00 446.883.000,00 (50.691.000,00 89 81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 497.574.000,00 446.883.000,00 (50.691.000,00 89,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala\ Tulis Kantor 300.591.000,00 265.970.000,00 (34.621.000,00 88,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 122.120.200,00 121.698.000,00 (422.200,00 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 74.862.800,00 59.215.000,00 (15.647.800,00 79,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 PENYEDIMN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.056.644.350,00 875.728.104,00 (180.916.246,00 82 88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 771.176.680,00 735.921.854,00 (35.254.826,00 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 771.176.680,00 735.921.854,00 (35.254.826,00 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barana 771.176.680,00 735.921.854,00 (35.254.826,00 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 771.176.680,00 735.921.854,00 (35.254.826 00 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor Lainnva 771.176.680,00 735.921.854,00 (35.254.826,00 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 285.467.670,00 139.806.250,00 (145.661.420,00 48,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 285.467.670,00 139.806.250,00 (145.661.420,00 48,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belania Modal Ala! Kantor dan Rumah Tanaaa 277.849.170,00 132.206.250,00 (145.642.920,00 47,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tanooa 277.849.170,00 132.206.250,00 (145.642.920,00 47 58 1.02 1.02.0.00.0.00.o1.0003 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0005 Belania Modal Alat Daour 252.849.170,00 108.393. 750,00 1144.455.420,00 42,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tancoa Lainnva (Home Usel 25.000.000,00 23.812.500,00 (1.187.500,00 95,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.2.02.07 Belania Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 7.618.500,00 7.600.000,00 (18.500,00 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.2.02.07.02 Belanla Modal Alat Kesehatan Umum 7.618.500,00 7.600.000,00 (18.500,00 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0003 5.2.02.07.02.0005 Belania Modal Alat Kesehatan Umum Lainnva 7.618.500,00 7 .600.000,00 (18.500,00 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0004 PENYEDIMN BAHAN LOGISTIK KANTOR 49.040.000,00 48.662.500,00 (377.500,00 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 49.040.000,00 48.662.500,00 (377.500,00 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 49.040.000,00 48.662.500,00 (377.500,00 99 23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barana 49.040.000,00 48.662.500,00 (377.500,00 99 23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 49.040.000,00 48.662.500,00 (377.500,00 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 49.040.000,00 48.662.500,00 1377.500,00 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0005 PENYEDIMN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDMN 462.440.900,00 379.932.200,00 (82.508.700,00 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 462.440.900,00 379.932.200,00 (82.508.700,00 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barann dan Jasa 462.440.900,00 379.932.200,00 182.508.700,00 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barana 462.440.900,00 379.932.200,00 (82.508.700,00 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 462.440.900,00 379.932.200,00 (82.508.700,00 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala\ Tulis Kantor 212.135.500,00 184.004.200,00 128.131.300,00 86,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 250.305.400,00 195.928.000,00 (54.377.400,00 78,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 PENYEDIMN BAHAN/MATERIAL 1.595.349.600,00 1.436.717.000,00 (158.632.600,00 9006 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 1.499.349.600,00 1.436.717.000,00 162.632.600 00 95,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 1.499.349.600,00 1.436.717.000,00 (62.632.600,00 95,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belania Barann 403.349.600,00 376.717.000 00 (26.632.600,00 93,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 403.349.600,00 376.717.000,00 126.632.600,00 93,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 253.260.400,00 252.240.000,00 11.020.400,00 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor Lainnva 150.089.200,00 124.477.000,00 (25.612.200,00 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 1.096.000.000,00 1.060.000:000.00 (36.000.000,00 96,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.096.000.000,00 1.060.000.000,00 136.000.000,00 96,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanla Jasa Tenaaa Kebersihan 1.096.000.000,00 1.060.000.000,00 (36.000.000,00 96,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.2 BELANJA MODAL 96.000.000,00 95.940.000,00 (60.000,00 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 96.000.000,00 95.940.000,00 160.000,00 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.2.02.05 Belania Modal Ala! Kantor dan Rumah Tanooa 96.000.000,00 95.940.000,00 (60.000,00 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.D1.0003 01.2.06.0007 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tanaaa 96.000.000,00 95.940.000,00 (60.000,00 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0007 5.2.02.05.02.0003 Belania Modal Alat Pembersih 96.000.000,00 95.940.000,00 160.000,00 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 5.000.000,00 4.834.500,00 (165.500,00 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000,00 4.834.500,00 (165.500,00 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 5.000.000,00 4.834.500,00 1165.500,00 96 69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barana 5.000.000,00 4.834.500,00 (165.500,00 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 5.000.000,00 4.834.500,00 (165.500 00 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.000.000,00 4.834.500 00 1165.500,00 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 PENYELENGGARMN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 180.450.000,00 166.624.775,00 (13.825.225,00 92,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 180.450.000,00 166.624.775,00 (13.825.225,00 92,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 180.450.000,00 166.624.775,00 (13.825.225,00 92,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 180.450.000,00 166.624.775,00 113.825.225,00 92,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalarn Neaeri 180.450.000,00 166.624.775 00 (13.825.225,00 92,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 178.450.000,00 165.124.775,00 (13.325.225,00 92,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 2.000.000,00 1.500.000,00 1500.000,00 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.D1.0003 01.2.06.0010 PENATAUSAHMN ARSJP DINAMIS PADA SKPD 4.903.500,00 4.800.000,00 (103.500,00 97,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 4.903.500,00 4.800.000,00 (103.500,00 97,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0010 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 4.903.500,00 4.800.000,00 (103.500,00 97 89 Halaman 43 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggun9Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 =4·3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belania Barano 103.500,00 0,00 1103.500,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 103.500,00 0,00 (103.500,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 103.500,00 0,00 (103.500,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 4.800.000,00 4.800.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0045 Belania Jasa Pelavanan Kearsinan 4.800.000,00 4.800.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 9.957.265.985,00 9.588.862.800,00 (368.403.185,00 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.085.095.000,00 1.059.000,000 00 (26.095.000,00 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.085.095.000,00 1.059.000.000,00 (26.095.000,00 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.085.095.000,00 1.059.000.000,00 (26.095.000,00 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belania Modal Alat Anakutan 1.085.095.000,00 1.059.000.000,00 (26.095.000,00 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belania Modal Alai Anakutan Dara! Bermotar 1.085.095.000,00 1.059.000.000,00 (26.095.000,00 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0006 Belania Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.085.095.000,00 1.059.000.000,00 (26.095.000,00 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 834.820.000,00 819.320.000,00 115.500.000,00 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 834.820.000.00 819.320.000,00 (15.500.000,00 9814 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin .. ·~ 834.820.000,00 819.320.000,00 (15.500.000,00 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07 .0005 5.2.02.05 Betania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanaaa 834.820.000,00 819.320.000,00 (15.500.000,00 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tancca 834.820.000,00 819.320.000,00 (15.500.000,00 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 834.820.000,00 819.320.000,00 (15.500.000,00 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.116.167.000,00 2.009.964.600 00 (106.202.400,00 94.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 2.116.167.000,00 2.009.964.600,00 1106.202.400,00 94,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin .... . ... 2.116.167.000,00 2.009.964.600.00 (106.202.400,00 94,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanaaa 194.442.000,00 184.183.000,00 (10.259.000,00 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07 .0006 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 52.442.000,00 51.383.000,00 (1.059.000,00 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanla Modal Alai Kantor Lainnva 52.442.000,00 51.383.000 00 (1.059.000,00 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tanaaa 142.000.000,00 132.800.000,00 (9.200.000,00 93,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Be\ania Modal Alat Pembersih 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07 .0006 5.2.02.05.02.0004 Belanla Modal Alai Pendlnain 136.000.000,00 132.800.000,00 (3.200.000,00 97,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar 51.060.000,00 44.880.000,00 (6.180.000,00 87,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Be\ania Modal Alat Studio 51.060.000,00 44.880.000,00 (6.180.000,00 87,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 2.560.000,00 000 (2.560.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Peralatan Studio Video dan Film 48.500.000,00 44.880.000,00 (3.620.000,00 92,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 1.870.665.000,00 1.780.901.600,00 (89.763.400,00 95,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 1.649.800.000,00 1.601.329.600,00 148.470.400,00 97,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0001 Belania Modal Komouter Jarinaan 337.900.000,00 326.400.000,00 (11.500.000,00 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 1.311.900.000,00 1.274.929.600,00 (36.970.400,00 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07 .0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouler 220.865.000,00 179.572.000 00 141.293.000,00 81,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 220.865.000,00 179.572.000 00 (41.293.000,00 81,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 5.921.183.985,00 5.700.578.200 00 (220.605.785,00 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.272.000.000,00 1.102.600.000.00 (169.400.000,00 86,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.272.000.000,00 1.102.600.000,00 (169.400.000,00 86,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 1.272.000.000,00 1.102.600.000,00 (169.400.000,00 86,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.1.02.02.03 Belania Sewa Tanah 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.1.02.02.03.0001 Belania Sewa Tanah Banaunan Perumahan/Geduna Temoat Tinaaal 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 1.224.000.000,00 1.054.600.000 00 (169.400.000,00 86,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.1.02.02.05.0050 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Tinaaat Lainnva · 1.224.000.000,00 1.054.600.000,00 (169.400.000,00 86,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 4.649.183.985,00 4.597.978.200 00 (51.205.785,00 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banaunan 4.649.183.985,00 4.597.978.200,00 (51.205.785,00 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.2.03.01 Belania Modal Banaunan Geduna 4.649.183.985,00 4.597.978.200,00 (51.205.785,00 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.2.03.01.01 Belania Modal Banaunan Geduna Temnat Keria 4.649.183.985,00 4.597.978.200,00 (51.205.785,00 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0010 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Banaunan Geduna Kantor 4.649.183.985,00 4.597.978.200,00 (51.205.785,00 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.813.112. 765,00 3.537.082.551 00 (276.030.214,00 9276 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 34.992.000,00 34.942.000 00 (50.000,00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS\ 34.992.000,00 34.942.000 00 (50.000,00 99 86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 34.992.000,00 34.942.000,00 (50.000,00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barana 34.992.000,00 34.942.000,00 (50.000,00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 34.992.000,00 34.942.000,00 150.000,00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Benda Pas 34.992.000,00 34.942.000,00 (50.000,00 99 86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.778.120.765,00 3.502.140.551,00 (275.980.214,00 92,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 2.039.000.004,00 3.502.140.551,00 1.463.140.547,00 171,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 2.039.000.004,00 1.859.011.151,00 (179.988.853,00 91,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 2.039.000.004,00 1.859.011.151,00 (179.988.853,00 91.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 2.039.000.004,00 1.859.011.151,00 (179.988.853,00 91.17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belania Taaihan Teleoon 24.000.000,00 20.410.000 00 13.590.000,00 85,04 Halaman44 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Taoihan Air 200.000.004,00 122.095.600,00 !77.904.404,00 61,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.1.02.02.01:0061 Belania Taaihan Listrik 1.700.000.000,00 1.612.620.551,00 (87.379.449,00 94,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/FaksimilUlnterneVTV Berlanaaanan 115.000.000,00 103.885.000,00 (11.115.000,00 90,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.739.120.761,00 1.643.129.400,00 (95.991.361,00 94.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.2.04 Belanla Modal Jalan Jarinaan dan lriaasl 1.739.120.761,00 1.643.129.400,00 '95.991.361,00 94.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.2.04.04 Belania Modal Jarinaan 1.739.120.761,00 1.643.129.400,00 (95.991.361,00 94.48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 .2.08.0002 5.2.04.04.02 Belania Modal Jarinoan Listrik 1.739.120.761,00 1.643.129.400,00 (95.991.361,00 9448 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0002 5.2.04.04.02.0003 Belania Modal Jarinaan Listrik Lainnva 1.739.120.761,00 1.643.129.400,00 (95.991.361,00 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 726.770.000,00 660.892.364,00 (65.877.636 00 9094 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 541.500.000,00 497.894.027,00 (43.605.973,00) 91,95 KENDARAAN DINAS JABATAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 541.500.000,00 497.894.027,00 (43.605.973,00 9195 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 541.500.000,00 497.894.027,00 (43.605.973,00 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 23.000.000,00 21.815.682,00 (1.184.318,00 94,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 23.000.000,00 21.815.682,00 11.184.318,00 94,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belania Pembavaran Paiak Bea dan Perizinan 23.000.000,00 21.815.682;00 (1.184.318,00 94,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanla Pemeliharaan 518.500.000,00 476.078.345,00 (42.421.655,00 91,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. 518.500.000,00 476.078.345,00 142.421.655,00 91,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01 ,0003 01 :2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belania Pemeliharaan Ala! Anakutan-Alat Anakutan Dara! Benmotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peroranaan 466.000.000,00 436.884.479 00 (29.115.521,00 93,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belania Pemeliharaan Ala! Anakutan-Alat Anakutan Dara! Benmotor-Kendaraan Benmotor Beroda Dua 52.500.000,00 39.193.866,00 (13.306.134,00 74,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 185.270.000,00 162.998.337,00 (22.271.663,00 8798 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 185.270.000,00 162.998.337;00 (22.271.663,00 87,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 185.270.000,00 162.998.337,00 (22.271.663,00 87,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belania Barano 52.500.000,00 51.740.367,00 (759.633,00 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 52.500.000,00 51.740.367 00 (759.633,00 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 52.500.000,00 51.740.367,00 (759.633,00 98 55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 132.770.000,00 111.257.970,00 (21.512.030,00 83,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanla Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 132.770.000,00 111.257.970 00 (21.512.030,00 83,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belania Pemefiharaan Alai Besar-Alat Bantu-Electric Generatina Set 31.770.000,00 30.925.720,00 (844.280,00 97,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alai Kantor dan Ru mah Tanooa-Alat Rum ah Tanaaa-Alat Pendinain 57.000.000,00 46.191.500,00 (10.808.500,00 81,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belania Pemeliharaan Knmou!er-Komouter Untt.Pe1Sonal Comouter 24.000.000,00 20.640.000,00 13.360.000,00 86,00 1.02 1.02.0.00.0.00.o1.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komouter-Peralatan Komouter-Peralalan Komouler Lainnva 20.000.000,00 13.500.750,00 (6.499.250,00 67,50 JUMLAH BELANJA 121.112.809.137,00 113.369.925.891 00 (7 .7 42.883.246,00 93,61 SURPLUS DEFISIT {83.202.912.685,00 {87.748.502.968 00 14.545.590.283,00 105,46 · .:.9.cc:::0. .. · ........ Halaman45 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tenlang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 L JUMLAH(Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 2.103.354.000 00 2.761.938.963 00 658.584.963,00 131,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.103.354.000 00 2.761.938.963 00 658.584.963,00 13131 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.103.354.000 00 . 2.761.938.963 00 658.584.963,00 131,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 2.103.354.000 00 2.761.938.963 00 658.584.963,00 131,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1 · BELANJA OPERAS! 2.103.354.000 00 2. 761.938.963 00 658.584.963,00 131,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 2.103.354.000 00 2.761.938.963 00 658.584.963,00 131,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barano 841.341.600 00 1.089.606.6$4 00 248.265.094,00 129,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.D2.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 841.341.600 00 1.089.606.6$4 00 248.265.094,00 129,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 420.670.800 00 557.444.090 00 136.773.290,00 13251 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Oba1an-Obat-Obalan Lainnva 420.670.800 00 532.162.604 00 111.491.804,00 126,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 1.262.012.400 00 1.672.332.269 00 410.319.869,00 132,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor ... 1.262.012.400 00 1.672.332.269 00 410.319.869,00 132,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 1.262.012.400 00 1.672.332.269 00 410.319.869,00 132,51 JUMLAH BELANJA 2.103.354.000 00 2.761.938.963 00 658.584.963,00 131,31 SURPLUS DEFISIT (2.103.354.000 00' (2.761.938.963 001 (658.584.963 00 13131 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Labuan Bajo Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman46 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0005 5 BEi.ANJA DAERAH 481.250.000 00 515.161.963 00 33.911.963,00 107,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 481.250.000 00 515.161.963 00 33.911.963,00 107 05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 481.250.000 00 515.161.963 00 33.911.963,00 107,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELA YANAN PUSKESMAS 461.250.000 00 515.161.963 00 33.911.963,00 10705 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 481.250.000 00 515.161.963 00 33.911.963,00 107,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 461 .250.000 00 515.161.963 00 33.911.963,00 107,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barana 192.500.000 00 206.943.603 00 16.443.603,00 108 54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 192.500.000 00 208.943.603 00 16.443.603 00 108,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belanla Bahan-Bahan lalnnva 96.250.000 00 102.799.873 00 6.549.873,00 106,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obal-Obalan-Obal-Obatan Lainnva 96.250.000 00 106.143.730 00 9.893.730,00 110,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 268.750.000 00 306.218.360 00 17.468.360,00 106,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 288.750.000 00 306.218.360 00 17.468.360,00 106,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 288. 750.000 00 306.218.360 00 17.468.360,00 106,05 JUMLAH BEi.ANJA 481.250.000 00 515.161.963 00 33.911.963,00 107 05 SURPLUS DEFISIT {481.250.000 00) {515.161.963 00 (33.911.963,00 107 05 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Benteng Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman47 Lampiran 1.1 Peraluran Kepala Daerah lentang PertanggungjawabanPelal<sanaan An99aran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupalen Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0006 5 BELANJA DAERAH 342.925.000 00 317.854.392 00 (25.070.608,00 92,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 342.925.000 00 317.854.392 00 (25.070.608,00 92,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATANUNTUK UKM DAN UKP RUJUKANTINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 342.925.000 00 317.854.392 00 (25.070.608,00 92,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 342.925.000 00 317.854.392 00 125.070.608,00 92,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 342.925.000 00 317.854.392 00 (25.070.608,00 92,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 342.925.000 00 317.854.392 00 125.070.608,00 92,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barann 137.170.000 00 126.272.672 00 110.897.328 00 92,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barann Pakai Habis 137.170.000 00 126.272.672 00 (10.897.328,00 92,06 1.02 1.02.0.00.0.00,01 .0006 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan L.ainnva 68.585.000 00 63.860.573 00 (4.724.427,00 93,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObalanLainnva 68.585.000 00 62.412.099 00 (6.172.901,00 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 205.755.000 00 191.581.720 00 (14.173.280,00 93,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 205.755.000 00 191.581.720 00 (14.173.280,00 93,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaca Kesehatan 205.755.000 00 191.581.720 00 114.173.280,00 93,11 JUMLAH BELANJA 342.925.000 OD 317.854.392 00 (25.070.608,00 92,69 SURPLUS DEFISIT 1342.925.000 00' 1317.854.392 OD 25.070.608,00 92,69 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN CASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan · 1.02.0.00.0 00 01 0006 Puskesmas Rekas Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organlsasi Halaman48 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 L JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0007 5 BELANJA DAERAH 717.530.000 00 770.603.434 00 53.073.434,00 107,40 1.02 1.02.0.00.0.00:01:0007 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 717.530.000,00 770.603.434 00 53.073.434,00 107,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 717.530.000 00 770.603.434 00 53.073.434,00 107,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 717.530.000 00 770.603.434 00 53.073.434,00 107,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI ,,,. 717.530.000 00 770.603.434 00 53.073.434,00 107,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 717.530.000 00 770.603.434 00 53.073.434,00 107,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barana ... 287 .012.000 00 308.241.374 00 21.229.374,00 107,40 .. --· . 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 287.012.000 00 308.241.37 4 00 21.229.374,00 107,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0007 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva ... 143.506.000 00 154.120.687 00 10.614.687,00 107,40 .... . ·~ . 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obalan Lainnva 143.506.000 00 154.120.687 00 10.614.687.00 107,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 430.518.000 00 462.362.060 00 31.844.060,00 107,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor , ...... 430.518.000 00 462.362.060 00 31.844.060,00 107,40 .. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 430.518.000 00 462.362.060 00 31.844.060,00 107,40 JUMLAH BELANJA ...... 717.530.000 00 770.603.434 00 53.073.434 00 107,40 SURPLUS DEFISIT ": ... :j J,.:..: .. 1717.530.000 00 1770.603.434 00 153.073.434,00 107,40 .... : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Werang Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 49 Lampiran 1.1 PeraturanKepala Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapalandan Belanja Daerah KabupatenManggaraiBaral Tahun Anggaran2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0008 5 BELANJADAERAH 331.375.000 00 402.183.570 00 70.808.570 00 121 37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 PROGRAMPEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGANDAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 331.375.000 00 402.183.570 00 70.808.570,00 12137 . 1:02 .1.02.0.00.0.00.01.0008 2.2.02 PENYEDIAANLAYANAN KESEHATANUNTUK UKM DAN UKP RUJUKANTINGKAT DAERAH KABUPATENIKOTA 331.375.000 00 402.183.570 00 70.808.570,00 121,37 ._.to2 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 OPERASIONALPELAYANANPUSKESMAS 331.375.000 00 402.183.570 00 70.808.570,00 121.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 331.375.000 00 402.183.570 00 70.808.570,00 121.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 331.375.000 00 402.183.570 00 70.808.570,00 121.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barano 132.550.000 00 160.872.546 00 28.322.546,00 121.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 132.550.000 00 160.872.546 00 28.322.546,00 121,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-BahanLainnva 66.275.000 00 80.464.948 00 14.189.948,00 121.41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnva 66.275.000 00 80.407 .598 00 14.132.598,00 121.32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 198.825.000 00 241.311.024 00 42.486.024,00 121.37 1.02 1.02.0.00.0.00.01 :0008 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 198.825.000 00 241.311.024 00 42.486.024,00 121,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 198.825.000 00 241.311.024 00 42.486.024,00 121,37 JUMLAH BELANJA 331.375.000 00 402.183.570 00 70.808.570,00 121,37 SURPLUSDEFISIT {331.375.000 OOl {402.183.570 OOl ao.808.570,oo 121,37 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSANPEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0008 PuskesmasWarsawe Urusan Pemerlntahan Bldang Pemerintahan Unit Organisasl Sub Unit Organisasi Halaman 50 Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah lentang Pertanggungjawaban Pelal<sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 ··;~.~.:a.· ~{~··· ~... ,,J _, ..... , ... ·'.. - J.. JUMLAH (Rp} BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REAUSASI (Rp} (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0009 5 BELANJA DAERAH 1.323.498.000 00 1.516.858.140 66 193.360.140 66 114,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.323.498.000 00 1.516.858.140 66 193.360.140,66 114,61 1.02 1.02:0.00.0.00.01.0009 2.2.02. PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.323.498.000 00 1.516.858.140 66 193.360.140,66 114,61 1:02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 OPERASIONALPELAYANAN PUSKESMAS 1.323.498.000 00 1.516.858.140 66 193.360.140,66 11461 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1 BELANJAOPERAS! 1.323.498.000 00 1.516.858.14066 193.360.140,66 114,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.323.498.000 00 1.516.858.140 66 193.360.140,66 114,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.01 Be1ania Barana 529.399.200 00 610.745.975 63 81.346.775,63 115,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 529.399.200 00 610.745.975 63 81.346.775 63 115,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 264.699.600 00 306.372.481 63 41.672.881 63 115 74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnva 264.699.600 00 304.373.494 00 39.673.894,00 114,99 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0009 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa -· 794.098.800 00 906.112.165 03 112.013.365,03 114,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor - 794.098.800 00 906.112.165 03 112.013.365,03 114,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehalan 794.098.800 00 906.112.165 03 112.013.365,03 114,11 JUMLAH BELANJA 1.323.498.000 00 1.516.858.140 66 193.360.140,66 114,61 SURPLUS DEFISIT 11.323.498.000 00) 11.516.858.140 66) 1193.360.140 66 114,61 ,'J.'.r--:.· .. , .. : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0009 PuskesmasWae Nakeng Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 51 Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pe!langgungjawaban Pelai<Sanaan Anggaran Pendapatan dan.Belanja Daerah Kabupalen Manggarai Bara\ Tahun Anggaran 2024 f..f.::.:. l JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-.3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0010 5 BELANJA DAERAH 480.645.000 00 419.908.230 00 160.736.770 00 87,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 480.645.000 00 419.908.230 00 (60.736.770,00 87,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 480.645.000 00 419.908.230 00 160.736.770 00 87,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 460.645.000 00 419.908.230 00 160.736.770,00 87,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 480.645.000 00 419.908.230 00 (60.736.770.00 87,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 480.645.000 00 419.908.230 00 160.736.770,00 87,36 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0010 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barano 192.258.000 00 166.141.92840 126.116.071.60 86,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 192.258.000 00 166.141.928 40 (26.116.071,60 86,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 96.129.000 00 128.974.767 40 32.845.767,40 134,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnva 96.129.000 00 37.167.161 00 (58.961.839,00 38,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 288.387.000 00 253.766.301 60 (34.620.698,40 88,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 288.387.000 00 253.766.301 60 134.620.698 40 88,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 288.387.000 00 253.766.301 60 134.620.698,40 88.00 JUMLAH BELANJA 480.645.000 00 419.908.230 00 (60.736.770,00 87,36 SURPLUS DEFISIT 1480.645.000 00 1419.908.230 OOl 60. 736.770,00 87,36 :.:..:...,· .. : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN CASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Datak Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasl Halaman 52 Lampiran 1.1 Peraluran Kepala Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatandan Belanja Oaerah Kabupalen Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 .. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0011 5 BELANJA DAERAH 466.235.000 00 590.750.97800 124.515.978,00 126,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 466.235.000 00 590.750.97800 124.515.978 00 126,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 466.235.000 00 590.750.97800 124.515.978,00 126,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 OPERASIONALPELAYANAN PUSKESMAS 466.235.000 00 590.750.978 00 124.515.978 00 126,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1 BELANJAOPERAS! 466.235.000 00 590.750.978 00 124.515.978,00 126,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 466.235.000 00 590.750.978 00 124.515.978,00 126,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barana 186.494.000 00 229.632.159 00 43.138.159,00 123,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 186.494.000 00 229.632.159 00 43.138.159,00 123,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 93.247.000 00 120.372.999 00 27.125.999,00 129,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnva 93.247.000 00 109.259.160 00 16.012.160,00 117,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 279.741.000 00 361.118.81900 81.377.819,00 129,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 279.741.000 00 361.118.81900 81.377.819,00 129,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanla Jasa Tenaaa Kesehatan 279.741.000 00 361.118.819 00 81.377.819,00 12909 JUMLAH BELANJA 466.235.000 00 590.750.978 00 124.515.978,00 126,71 SURPLUS DEFISIT 1466.235.000 00 1590.750.97800 1124.515.978,00 126,71 -~·--,-·-·· ', _ ~ ... ·,\! I :i. ·~ .~ : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dlnas Kesehatan • 1 02 0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Nangalili Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 53 Lampiran 1.1 PeraturanKepala Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten ManggaraiBaral Tahun Anggaran2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2. 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0012 5 BELANJADAERAH 577.830.000 00 735.957 .303 60 158.127.303,60 127,37 1.02 1.02.0.00.0.00;01.0012 02 PROGRAMPEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGANDAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 577.830.000 00 735.957.303 60 158.127.303,60 127,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 2.2.02 .::. PENYEDIAANLAYANAN KESEHATANUNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKATDAERAH KABUPATENIKOTA 577.830.000 00 735.957.303 60 158.127 .303,60 127,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 577.830.000 00 735.957.303 60 158.127.303,60 127,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 577.830.000 00 735.957.303 60 158.127 .303,60 127,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 577.830.000 00 735.957.303 60 158.127.303,60 127,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barano 231.132.000 00 293.726.031 00 62.594.031,00 127,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 231.132.000 00 293.726.031 00 62.594.031,00 127,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-BahanLainnva 115.566.000 00 147.155.463 00 31.589.463 00 127,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnva 115.566.000 00 146.570.568 00 31.004.568,00 126,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 346.698.000 00 442.231.272 60 95.533.272.60 127,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 346.698.000 00 442.231.272 60 95.533.272 60 127,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.0201.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 346.698.000 00 442.231.272 60 95.533.272,60 127,56 JUMLAH BELANJA 577.830.000 00 735.957.303 60 158.127 .303,60 127,37 SURPLUSDEFISIT (577.830.000 001 1735.957 .303 60 {158.127.303,60) 127,37 _·_v __ -- -~~ii:~:-·,.,. : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN CASAR : 1.02 URUSANPEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0012 PuskesmasLengkong Cepang Urusan Pemerintahan Bldang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasl Halaman 54 lampiran t.1 Peraluran Kepata Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelai<sanaan Anggaran Pendapatan dan ·ee1anja Dae rah Kabupaten Manggarai Bara! Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0013 5 BELANJA DAERAH 479.820.000 00 432.676.692 00 (47.143.308 00 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGANDAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 479.820.000 00 432.676.692 00 (47 .143.308,00 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 2.2.02 PENYEDIAANLAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATENIKOTA 479.820.000 00 432.676.692 00 (47.143.308 00 90,17 , ,1,02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 479.820.000 00 432.676.692 00 (47.143.308,00 90,17 · 1'.02 , 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1 BELANJAOPERAS! 479.820.000 00 432.676.692 00 147.143.308,00 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 479.820.000 00 432.676.692 00 (47.143.308,00 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barano 191.928.000 00 172. 709.955 00 (19.218.045,00 89,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 191.928.000 00 172.709.955 00 (19.218.045 00 89,99 , ,1.02 .1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 95.964.000 00 86.650.031 00 (9.313.969,00 90,29 1.02 · 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatanl.ainnva 95.964.000 00 86.059.924 00 (9.904.076,00 89,68 . 1.02 1.02.0.00.0.00.D1.0013 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 287.892.000 00 259.966. 737 00 (27.925.263,00 90,30 ; :M2 : 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 287.892.000 00 259.966. 737 00 (27.925.263,00 90,30 1.02 , 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 287 .892.000 00 259.966.737 00 (27.925.263,00 90,30 ; '.~: :: ~· JUMLAH BELANJA 479.820.000 00 432.676.692 00 (47.143.308 00 90,17 ·11· SURPLUS DEFISIT (479.820.000 00 1432.676.692 OOl 47.143.308 00 9017 : 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Wae Kanta Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasl Sub Unit Organlsasl Halaman55 Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatandan Belan)a Daerah Kabupaten Manggaral Barat Tahun Anggaran2024 .:· .. ,,,,, ----- ---- L JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0014 5 BELANJADAERAH 601.370.000 00 575.562.451 00 (25.807 .549 00 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 PROGRAMPEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGANDAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 601.370.000 00 575.562.451 00 (25.807.549,00 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 2.2.02 PENYEDIAANLAYANAN KESEHATANUNTUK UKM DAN UKP RUJUKANTINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 601.370.000 00 575.562.451 00 (25.807.549,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 601.370.000 00 575.562.451 00 (25.807.549,00 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1 BELANJAOPERASI 601.370.000 00 575.562.451 00 (25.807.549,00 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 601.370.000 00 575.562.451 00 (25.807.549,00 95 71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanla Barano 240.548.000 00 217.578.398 00 (22.969.602,00 90,45 1.02 1.02.0.00.0.00.D1.0014 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 240.548.000 00 217.578.398 00 (22.969.602,00 90,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.202.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-BahanLainnva 120.274.000 00 116.942.655 00 (3.331.345,00 97,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatanlainnva 120.274.000 00 100.635. 7 43 00 (19.638.257,00 83,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 022.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 360.822.000 00 357.984.053 00 (2.837.947,00 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 022.020033 5.1.02.02.01 BelaniaJasa Kantor 360.822.000 00 357.984.053 00 (2.837.947,00 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 360.822.000 00 357.984.053 00 (2.837.947,00 99,21 JUMLAH BELANJA 601.370.000 00 575.562.451 00 (25.807.549,00 95 71 SURPLUSDEFISIT (601.370.000 00) (575.562.451 001 25.807.549,00 9571 - __ .J.1_1 - : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN CASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Orong Urusan Pemerintahan Bldang Pemerintahan Unit Organisasl Sub Unit Organlsasi Halaman 56 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0015 5 BELANJA DAERAH 671.385.000 00 645.535.293 00 (25.849.707 00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 671.385.000 00 645.535.293 00 (25.849.707,00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 2.2.02 PENYEDIAANLAYANAN KESEHATANUNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 671.385.000 00 645.535.293 00 (25.849.707 00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1 .0015 02.2.02.0033 OPERASIONALPELAYANAN PUSKESMAS 671.385.000 00 645.535.293 00 (25.849.707 00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 671.385.000 00 645.535.293 00 (25.849. 707 ,00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 671.385.000 00 645.535.293 00 125.849.707,00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barano 268.554.000 00 213.482.641 00 (55.071.359,00 79,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 268.554.000 00 213.482.641 00 (55.071.359,00) 79.49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belanla Bahan-Bahan Lalnnva 134.277.000 00 145.007.267 00 10.730.267 00 107,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnva 134.277.000 00 68.475.374 00 (65.801.626,00 51,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 402.831.000 00 432.052.652 00 29.221.652,00 107,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 402.831.000 00 432.052.652 00 29.221.652,00 107,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 402.831.000 00 432.052.652 00 29.221.652,00 107,25 JUMLAH BELANJA 671.385.000 00 645.535.293 00 (25.849.707,001 96,15 SURPLUS DEFISIT (671.385.000 00 1645.535.293 OD 25.849. 707,00 96,15 : 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Golowelu Urusan Pemerinlahan Bldang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi ~!'?:JJ~~ --~ -~.W~ •• },!• ,'\,..,r\· ·-·..i~ Halarnan 57 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Petaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0016 5 BELANJADAERAH 502.040.000 00 335.827.784 00 (166.212.216,00 66,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 PROGRAMPEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGANDAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 502.040.000 00 335.827.784 00 (166.212.216,00 66,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 2.2.02 PENYEDIAANLAYANAN KESEHATANUNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 502.040.000 00 335.827. 784 00 (166.212.216,00 66,89 1.02 1.02.0.00.0.00.D1.0016 02.2.02.0033 OPERASIONALPELAYANANPUSKESMAS 502.040.000 00 335.827.784 00 (166.212.216 00 66,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1 BELANJAOPERAS! 502.040.000 00 335.827.784 00 (166.212.216.00 66,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 502.040.000 00 335.827.784 00 (166.212.216,00 66,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanla Barann 200.816.000 00 133.877.351 00 (66.938.649,00 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 200.816.000 00 133.877.351 00 (66.938.649,00 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-BahanLainnva 100.408.000 00 67.316.811 00 (33.091.189.00 67,04 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1 .0016 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnva 100.408.000 00 66.560.540 00 (33.847.460,00 66,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 301.224.000 00 201.950.433 00 (99.273.567,00 67,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 301.224.000 00 201.950.433 00 (99.273.567,00 67,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaca Kesehatan 301.224.000 00 201.950.433 00 (99.273.567.00 67,04 JUMLAH BELANJA 502.040.000 00 335.827.784 00 (166.212.216,00 66,89 SURPLUSDEFISIT 1502.040.000 00 1335.827.784 00 166.212.216,00 66,89 : 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Ranggu Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasl ! i .·._.i .02.:12.r, • ·:--...:.-·-~·l:· .. :.:::.!• ,• .'.'t.· ·t:•::· . ;, ·.~:r·: .. Halaman58 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Bara!Tahun Anggaran 2024 I. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0017 5 BELANJA DAERAH 597.685.000 00 524.254.402 00 (73.430.598,00 8771 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 597.685.000 00 524.254.402 00 173.430.598 00 87,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 597.685.000 00 524.254.402 00 173.430.598,00 87,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAY ANAN PUSKESMAS 597.685.000 00 524.254.402 00 73.430.598,00' 87,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 597.685.000 00 524.254.402 00 73.430.598,00 8771 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Baranq dan Jasa 597.685.000 00 524.254.402 00 (73.430.598,00 87,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barano 239.074.000 00 194.446.498 00 44.627.502,00 8133 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 239.074.000 00 194.446.498 00 44.627.502,00 81,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan·Bahan lainnva 119.537 .000 00 109.935.300 00 (9.601.700,00 91,97 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1.0017 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obalan lainnva 119.537.000 00 84.511.198 00 35.025.802,00 70,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 358.611.000 00 329.807.904 00 28.803.096,00 91,97 1.02 · 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 358.611.000 00 329.807 .904 00 28.803.096,00 9197 1.02 1.02.0.00.0.00.0.1.0017 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 358.611.000 00 329.807.904 00 28.803.096,00 9197 JUMLAH BELANJA 597.685.000 00 524.254.402 00 (73.430.598,00 87,71 SURPLUS DEFISIT (597.685.000 00 (524.254.402 00 73.430.598,00 87,71 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Tentang Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 59 Lampiran 1.1 Peraluran Kepala Oaerah lenlang PertanggungjawabanPelaksanaanAn9garanPendapalandan Belanja Oaerah KabupatenManggarai BaralTahun Anggaran 2024 ,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH OASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0018 5 BEi.ANJADAERAH 511.998.00000 613.513.69900 101.515.69900 119,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGANDAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 511.998.00000 613.513.69900 101.515.699,00 119,83 1.02 1.02:0.00,0.00.01.0018 2.2.02 PENYEOIAANLAYANANKESEHATANUNTUK UKM DAN Ul(P RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 511.998.00000 613.513.69900 101.515.699,00 119,83 1.02 1.02:0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANANPUSKESMAS 511.998.000 00 613.513.699 00 101.515.69900 119,83 1.02 1.02;0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1 BELANJAOPERASI 511.998.000 00 613.513.699 00 101.515.699,00 119,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 511.998.000 00 613.513.699 00 101.515.699,00 119,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barano 204.799.200 00 245.394.111 00 40.594.911,00 119,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 204.799.200 00 245.394.111 00 40.594.911,00 119,82 .1:02 -1 .02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belanla Bahan-BahanLainnva 102.399.60000 122.702.06400 20.302.464,00 119,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnva 102.399.600 00 122.692.04700 20.292.447,00 119,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 307.198.800 00 368.119.58800 60.920.788,00 119,83 1.02 : 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 307.198.800 00 368.119.588 00 60.920.788 00 119,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 307.198.800 00 368.119.588 00 60.920.788,00 119,83 ... JUMLAH BELANJA 511.998.000 00 613.513.69900 101.515.699,00 11983 SURPLUSDEFISIT 1511.998.08080 1613.513.699OOl (101.515.699,00 119 83 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN CASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Pacar Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 60 Lampiran 1.1 Peraluran Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0019 5 BELANJA DAERAH 400.180.000 00 461.724.658 00 61.544.658,00 115,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 .. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 400.180.000 00 461.724.658 00 61.544.658,00 115,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 2.2.02 ,, ·~·· PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH l<ABUPATEN/KOTA 400.180.000 00 461.724.658 00 61.544.658,00 11538 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELA YANAN PUSKESMAS 400.180.000 00 461.724.658 00 61.544.658,00 115,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 400.180.000 00 461.724.658 00 61.544.658,00 115,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 400.180.000 00 461.724.658 00 61.544.658,00 115,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barano 160.072.000 00 171.490.212 00 11.418.212,00 107,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 160.072.000 00 171.490.212 00 11.418.212,00 107,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 80.036.000 00 96. 773.090 00 16.737.090,00 120,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obal·Obatan-Obat-Obatan Lainnva 80.036.000 00 74.717.122 00 (5.318.878,00) 93,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 240.108.000 00 290.234.446 00 50.126.446,00 120,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 240.108.000 00 290.234.446 00 50.126.446,00 120 88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 240.108.000 00 290.234.446 00 50.126.446,00 120,88 JUMLAH BELANJA 400.180.000 00 461.724.658 00 61.544.658,00 115,38 SURPLUS DEFISIT (400.180.000 00' 1461.724.658 00 (61.544.658,00 115,38 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN CASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Bari Urusan Pemerlntahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasl ·-·- ... ·., .· : .. ,. -t+- '.'."'..tt.11.:. Halaman 61 Lampiran 1.1 PeraturanKepala Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah KabupatenManggarai Bara!TahunAnggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0020 5 BELANJADAERAH 410.575.000 00 494.338.508 00 83.763.508,00 120,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 PROGRAMPEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGANDAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 410.575.000 00 494.338.508 00 83.763.508,00 120,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 2.2.02 PENYEDIAANLAYANAN KESEHATANUNTUK UKM DAN UKP RUJUKANTINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 410.575.000 00 494.338.508 00 83.763.508 00 120,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 OPERASIONALPELAYANANPUSKESMAS 410.575.000 00 494.338.508 00 83. 763.508 00 12040 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 410.575.000 00 494.338.508 00 83. 763.508,00 120,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 410.575.000 00 494.338.508 00 83.763.508,00 120,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barana 164.230.000 00 184.224.543 00 19.994.543,00 112,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanla Barann Pakai Habis 164.230.000 00 184.224.543 00 19.994.543,00 112,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-BahanLainnva 82.115.000 00 105.446.483 00 23.331.483,00 128,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020. 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnva 82.115.000 00 78.778.060 00 13.336.940,00 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.02 BelaniaJasa 246.345.000 00 310.113.965 00 63.768.965,00 125,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 246.345.000 00 310.113.965 00 63.768.965,00 125,89 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0020 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaoa Kesehatan 246.345.000 00 310.113.965 00 63.768.965,00 125,89 JUMLAH BELANJA 410.575.000 00 494.338.508 00 83.763.508,00 120,40 SURPLUS DEFISIT (410.575.000 001 (494.338.508 001 (83.763.508,00 120,40 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN OENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0020 PuskesmasRego Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 62 Lampiran 1.1 PeraturanKepala Daerah tentang PellanggungjawabanPetaksanaanAnggaranPendapatandan Belanja Daerah KabupatenMan99araiBaralTahun Anggaran2024 ....:..::}_ JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG ) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) ('lo) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0021 5 BELANJA DAERAH 830.060.000 00 836.072.13800 6.012.138,00 100 72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 PROGRAMPEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGANDAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 830.060.00000 836.072.13800 6.012.138 00 100,72 ., 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 2.2.02 PENYEDIAANLAYANAN KESEHATANUNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATENIKOTA 830.060.00000 836.072.13800 6.012.138,00 100 72 .. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 OPERASIONALPELAYANAN PUSKESMAS 830.060.000 00 836.072.138 00 6.012.138,00 100 72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1 BELANJAOPERAS! 830.060.000 00 836.072.138 00 6.012.138,00 100,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 830.060.000 00 836.072.13800 6.012.138,00 100,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanla Barana 332.024.000 00 334.318.681 00 2.294.681,00 10069 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barann Pakai Habis 332.024.000 00 334.318.681 00 2.294.681,00 100,69 . - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-BahanLainnva 166.012.00000 165.578.311 00 (433.689,00 99,74 i : '.·,.,i. ~. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObalanLainnva 166.012.000 00 168.740.370 00 2.728.370,00 101,64 '" . 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 498.036.000 00 501.753.45700 3.717.457,00 100,75 ;::...·-- i~:;;.·. -1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 498.036.000 00 501.753.45700 3.717.457,00 10075 it:" 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaoa Kesehalan 498.036.000 00 501.753.45700 3.717.457,00 100,75 JUMLAH BELANJA 830.060.000 00 836.072.13800 6.012.138,00 100,72 SURPLUSDEFISIT 1830.060.000 001 1836.072.138001 16.012.138001 10072 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Terang Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 63 Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tenlang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERU BAH AN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5;4.3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0022 5 BELANJA DAERAH 330.000.000 00 459.855.914 00 129.855.914,00 139,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 330.000.000 00 459.855.914 00 129.855.914,00 139,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 330.000.000 00 459.855.914 00 129.855.914,00 139 35 1.02 1.02.0.00.0.00.Q1.0022 02.2.02.0033 OPERASIONAL PEIJ\YANAN PUSKESMAS 330.000.000 00 459.855.914 00 129.855.914,00 13935 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 330.000.000 00 459.855.914 00 129.855.914,00 139,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 330.000.000 00 459.855.914 00 129.855.914,00 139 35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barano 132.000.000 00 165.390.499 00 33.390.499,00 125,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 132.000.000 00 165.390.499 00 33.390.499,00 125,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belama Bahan-Bahan Lainnva 66.000.000 00 124.042.681 00 58.042.681,00 187,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnva 66.000.000 00 41.347.818 00 (24.652.182,00 62.65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 198.000.000 00 294.465.415 00 96.465.415,00 148.72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 022.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 198.000.000 00 294.465.415 00 96.465.415,00 148,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaca Kesehatan 198,000.000 00 294.465.415 00 96.465.415,00 148 72 JUMLAH BELANJA 330.000.000 00 459.855.914 00 129.855.914,00 139,35 SURPLUS DEFISIT (330.000.000 00 (459.855.914 00 (129.855.914,00 139,35 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskemas Waning Urusan Pemerintahan Bldang Pemerintahan Unit Organisasl Sub Unit Organisasi - -::·:'..;.: ·~:·.--=---~.:.-' -- • \1.•1•:.'-- Halaman 64 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 l JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERU BA HAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0023 5 BELANJA DAERAH 330.000.000 00 317.303.000 00 12.697.000,00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 330.000.000 00 317.303.000 00 112.697.000,00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 330.000.000 00 317.303.000 00 12.697.000,00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELA YANAN PUSKESMAS 330.000.000 00 317.303.000 00 12.697 .000,00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 330.000.000 00 317.303.000 00 112.697.000,00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 330.000.000 00 317.303.000 00 12.697.000,00 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barana 132.000.000 00 136.287 .085 00 4.287 .085,00 103,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 132.000.000 00 136.287 .085 00 4.287.085,00 103,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 66.000.000 00 94.792.256 00 28.792.256,00 143,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnva 66.000.000 00 41.494.829 00 24.505.171,00 62,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 198.000.000 00 181.015.915 00 16.984.085,00 91,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 198.000.000 00 181.015.915 00 16.984.085,00 91.42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.02.D1 .0014 Belania Jasa Tenaoa Kesehatan 198.000.000 00 181.015.915 00 16.984.085,00 91,42 JUMLAH BELANJA 330.000.000 00 317.303.000 00 12.697.000,00 96,15 SURPLUS DEFISIT (330.000.000 00 (317.303.000 00 12.697.000,00 96,15 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Nanga Terang Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organlsasi Halaman 65 Lamplran 1.1 PeraturanKepala Daerah lentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah KabupatenManggarai BaralTahun Anggaran2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.0.00.0.00.01.0024 5 BELANJA DAERAH 330.000.000 00 222.328.813 00 90.328.813,00 168,43 1.02 1.02,0.00.0.00.01.0024 02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGANDAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 330.000.000 00 222.328.813,00 (107.671.187,00 6737 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 2.2.02 PENYEDIAANLAYANANKESEHATANUNTUI< UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 330.000.000 00 222.328.813 00 90.328.813,00 168 43 1.02 1.02.0,00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 OPERASIONALPELAYANANPUSKESMAS 330.000.000 00 222.328.813 00 (107.671.187,00 67 37 1.02 1.02:0.00.0.00,01 .0024 02.2.02.0033 5.1 BELANJAOPERAS! 330.000.000 00 222.328.813 00 (107.671.187,00 67,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 330.000.000 00 222.328.813 00 (107.671.187,00 67,37 1.02 1.02.0.00.0.00.D1 .0024 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barana 132.000.000 00 87.637.322 00 (44.362.678,00 66,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 132.000.000 00 87.637.322 00 (44.362.678,00 66,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-BahanLainnva 66.000.000 00 44.895.000 00 21.105.000,00 6802 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan,Obat-ObatanLainnva 66.000.000 00 42.742.322 00 23.257.678,00 64,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.02 BelaniaJasa 198.000.000 00 134.691.491 00 63.308.509,00 68,03 1.02 · 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 198.000.000 00 134.691.491 00 63.308.509,00 68,03 1.02 1.02:0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 198.000.000 00 134.691.491 00 63.308.509,00 68,03 .. JUMLAH BELANJA 330.000.000 00 222.328.813 00 (107.671.187,00 6737 SURPLUSDEFISIT f330.000.000 OOl (222.328.813 00) 107.671.187,00 6737 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0024 PuskesmasWae Pitak Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 66 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tenlang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Dae rah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.02.o.oo.o.oo.o1.0025 5 BELANJADAERAH 300.000.000 00 323.838.821 00 203.838.821,00 269,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 PROGRAMPEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGANDAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT 300.000.000 00 323.838.821 00 23.838.821,00 107 95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 2.2.02 PENYEDIAANLAYANAN KESEHATANUNTUK UKM DAN UKP RUJUKANTINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 300.000.000 00 323.838.821 00 203.838.821,00 269 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 OPERASIONALPELAYANANPUSKESMAS 300.000.000 00 323.838.821 00 23.838.821,00 107,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1 BELANJAOPERAS! 300.000.000 00 323.838.821 00 23.838.821,00 107,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 300.000.000 00 323.838.821 00 23.838.821,00 107,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barana 120.000.000 00 125.249.256 00 5.249.256,00 104,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 120.000.000 00 125.249.256 00 5.249.256,00 104 37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-BahanLainnva 60.000.000 00 66.196.500 00 6.196.500,00 110 33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-ObatanLainnva 60.000.000 00 59.052.756 00 (947.244,00 98,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.02 BelaniaJasa 180.000.000 00 198.589.565 00 18.589.565,00 110,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 180.000.000 00 198.589.565 00 18.589.565,00 110,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaaa Kesehatan 180.000.000 00 198.589.565 00 18.589.565,00 110,33 JUMLAH BELANJA 300.000.000 OD 323.838.821 OD 23.838.821,00 107,95 SURPLUSDEFISIT (300.000.000 001 (323.838.821 00 {23.838.821,00 107 95 ·.-:::·· .. ;··---- : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN CASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0025 PuskesmasCompang Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 67 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.03.0.00.0.00.10.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 485.000.000,00 783.726.000,00 298.726.000,00 161,59 1.03.0.00.0.00.10.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH IPADl 485.000.000,00 783.726.000,00 298. 726.000,00 161,59 1.03.0.00.0.00.10.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 485.000.000,00 783.726.000,00 298.726.000,00 161,59 1.03.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 485.000.000,00 783.726.000,00 298.726.000,00 161,59 1.03.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah 485.000.000,00 783.726.000,00 298. 726.000,00 161,59 1.03.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 285.000.000,00 536.518.000,00 251.518.000,00 188,25 1.03.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 0,00 247.208.000,00 247.208.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Ala! 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 485.000.000,00 783.726.000,00 298. 726.000,00 161,59 1.03.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 156.652.770.094,00 148.326.217.125,00 (8,326.552.969,00 94,68 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDAl 16.920.763.928,00 15.460.887.037,00 (1.459.876.891,00 91,37 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 2.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGA! (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH 1.805.657.000,00 1.547 .528.500,00 (258.128.500,00) 85,70 KABUPATEN/KOTA 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI 147.160.000,00 122.777.000,00 (24.383.000,00 83,43 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1 BELANJA OPERASI 147.160.000,00 122.777.000,00 (24.383.000,00 83,43 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 147.160.000,00 122.777.000,00 (24.383.000,00 83.43 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01 Belania Barana 2. 760.000,00 2.747.000,00 113.000,00 99,53 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 2.760.000,00 2.747.000,00 (13.000,00 99,53 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 1.000.000,00 997.000,00 (3.000,001 99,70 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.760.000,00 1.750.000,00 (10.000,00 99,43 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02 Belania Jasa 118.800.000,00 112.800.000,00 (6.000.000,00 94,95 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 118.800.000,00 112.800.000,00 16.000.000,00 94,95 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.01.0021 Belania Jasa Tenaaa Sumber Dava Air 118.800.000,00 112.800.000,00 16.000.000,00 94,95 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 25.600.000,00 7.230.000,00 (18.370.000,00 28,24 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 25.600.000,00 7 .230.000,00 118.370.000,00 28,24 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0080 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kota 25.600.000,00 7.230.000,00 118.370.000,00 28,24 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI 856.666.800,00 849.462.700,00 (7.204.100,00 99,16 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1 BELANJA OPERASI 72.616.800,00 66.505.000,00 16.111.800,00 91,58 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.01 Belania Peaawai 45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 26.966.800 00 20.855.000,00 16.111.800,00 77,34 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01 Belania Barana 1.766.800,00 930.000,00 (836.800,00 52,64 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01 Betania Barana Pakai Habis 1.766.800,00 930.000,00 1836.800,00 52,64 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 808.000,00 0,00 1808.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0025 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 637.200,00 630.000,00 (7.200,00 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 321.600,00 300.000,00 121.600,00 93,28 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 25.200.000,00 19.925.000,00 (5.275.000,00 79,07 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 25.200.000,00 19.925.000,00 15.275.000,00 79,07 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kota 25.200.000,00 19.925.000,00 15.275.000,00 79,07 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.2 BELANJA MODAL 784.050.000,00 782.957.700,00 (1.092.300,00 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.2.04 Belanla Modal Jalan Jarinaan dan lriaasi 784.050.000,00 782.957.700,00 11.092.300,001 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.2.04.02 Belanla Modal Banaunan Air 784.050.000,00 782.957.700,00 (1.092.300,00 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.2.04.02.01 Belania Modal Banaunan Air lriaasi 784.050.000,00 782.957.700,00 11.092.300,00 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0093 5.2.04.02.01.0005 Belania Modal Banaunan Penaaman lriaasi 784.050.000,00 782.957.700,00 11.092.300,00 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA 801.830.200,00 575.288.800,00 1226.541.400,00 71,75 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1 BELANJA OPERASI 57.830.200,00 43.285.000,00 114.545.200,00 74,85 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.01 Belania Peaawai 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 31.130.200,00 16.585.000,00 (14.545.200,00 53,28 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.02.01 Belania Barana 3.430.200,00 3.265.000,00 1165.200,00 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 3.430.200,00 3.265.000,00 1165.200,00 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 1.461.500,00 1.355.000,00 1106.500,00 92,71 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.325.500,00 1.310.000,00 115.500,00 98,83 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi :1 : 1.03 : 1.03.0.00.0.00.10.0000 : 1.03.0.00.0.00.10.0000 Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 68 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah !entang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapa!an dan Belanja Daerah Kabupa!en Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERU BA HAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-BahanKomouter 643.200,00 600.000,00 (43.200,00 93.28 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 27.700.000,00 13.320.000,00 (14.380.000,00 48,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 27.700.000,00 13.320.000,00 14.380.000,00 48,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 27.700.000,00 13.320.000,00 14.380.000,00 48,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.2 BELANJA MODAL 744.000.000,00 532.003.800,00 (211.996.200,00 71,51 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.2.04 Belania Modal Jalan Jarinoan dan lrioasi 744.000.000,00 532.003.800,00 (211.996.200,00 71,51 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.2.04.02 Belanla Modal Banaunan Air 744.000.000,00 532.003.800,00 (211.996.200,00 71,51 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.2.04.02.04 Belania Modal Banounan Penoaman Sunoai/Pantaidan PenanooulanaanBencana Alam 744.000.000,00 532.003.800,00 (211.996.200,00 71,51 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0117 5.2.04.02.04.0005 Belania Modal Banaunan Penaaman Penaamanan SunaaVPantai 744.000.000,00 532.003.800,00 (211.996.200,00 71,51 1.0:i ··{oio.00.0.00.10.0000 2.2.02 PENGEMBANGANDAN PENGELOLAANSISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDERPADA DAERAH IRIGASI YANG 15.115.106.928,00 13.913.358.537,00 (1.201. 7 48.391,00) 92,05 LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 ISATUl DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 PENINGKATANJARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 8.406.325.910,00 7.628.986.737,00 (777.339.173,00 90,75 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 5.330.412.800,00 4.566.098.837,00 (764.313.963,00 85,66 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.01 Belania Peaawai 312.200.000,00 305.600.000,00 6.600.000,00 97,89 1:03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan PertimbanaanObiektif Lainnva ASN 312.200.000,00 305.600.000,00 6.600.000,00 97,89 .. ·~ 1.03 . 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 312.200.000,00 305.600.000,00 6.600.000,00 97,89 1.03 .J :03.0.00:0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.01.03.07.0002 Belanla Honorarium Penoadaan Barano/Jasa 312.200.000,00 305.600.000,00 6.600.000,00 97,89 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 5.018.212.800,00 4.260.498.837,00 (757.713.963,00 84,90 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belania Barana 4.302.332.800,00 3.661.440.100,00 (640.892.700,00 85,10 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 4.302.332.800,00 3.661.440.100,00 (640.892.700,00 85,10 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 1.543.000,00 1.542.000,00 (1.000,00 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.725.000,00 1.700.000,00 (25.000,00 98,55 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0027 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor-BendaPos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan unluk Keoia!an Kantor-Bahan Komou!er 964.800,00 960.000,00 (4.800,00 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan un!uk Di'ual/Diserahkan-Persediaanuntuk Di'ual/Diserahkankeoada Masvarakat 4.286.600.000,00 3.654. 713.100,00 (631.886.900,00 85,26 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 10.000.000,00 1.025.000,00 8.975.000,00 10,25 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 256.400.000,00 253.900.000,00 2.500.000,00 99,02 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 236.400.000,00 233.900.000,00 (2.500.000,00 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keaiatan dan SekretariatTim Pelaksana Keaiatan 232.200.000,00 229.700.000,00 2.500.000,00 98,92 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0008 HonorariumTim Penvusunan Jumal Buletin Maialah PenoelolaTeknolooi lnformasi dan PenoelolaWebsite 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumoano 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 459.480.000,00 345.158.737,00 (114.321.263,00I 75,12 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 459.480.000,00 345.158. 737 ,00 (114.321.263 00 75,12 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 216.500.000,00 164.413.737,00 52.086.263,00 75,94 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 242.980.000,00 180.745.000,00 62.235.000,00 74,39 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 3.075.913.110,00 3.062.887.900,00 13.025.210,00 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.2.04 Belania Modal Jalan Jarinaan dan lriaasi 3.075.913.110,00 3.062.887.900,00 13.025.210,00 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02 Belania Modal Banaunan Air 3.075.913.110,00 3.062.887.900,00 13.025.210,00 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01 Belania Modal Banounan Air lrioasi 3.075.913.110,00 3.062.887.900,00 13.025.210,00 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01.0003 Belania Modal Banaunan Pembawa lriaasi 3.075.913.110,00 3.062.887.900,00 (13.025.210,00 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 6.306.070.518,00 5.916.391.800,00 (389.678.718,00 93,82 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERAS! 6.306.070.518,00 5.916.391.800,00 (389.678.718,00 93,82 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.01 Belania PeQawai 151.650.000,00 132.992.500,00 (18.657.500,00 87,70 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan PertimbanaanObiektif Lainnva ASN 151.650.000,00 132.992.500,00 (18.657.500,00 87,70 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 151.650.000,00 132.992.500,00 18.657 .500,00 87,70 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03.07 .0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 151.650.000,00 132.992.500,00 18.657.500,00 87,70 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 6.154.420.518,00 5.783.399.300,00 (371.021.218,00 93,97 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belania Barana 9.655.700,00 3.081.000,00 6.574.700,00 31,91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 9.655.700,00 3.081.000,00 6.574.700,00 31,91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Alai Tulis Kantor 1.060.500,00 1.051.000,00 (9.500,00 99,10 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 381.200,00 350.000,00 (31.200,00 91,82 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-BahanKomouter 804.000,00 720.000,00 (84.000,00 89,55 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.410.000,00 960.000,00 16.450.000,00 12 96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belania Jasa 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.09 Belania Jasa Konsul!ansi Non Konstruksi 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.09.0014 Belania Jasa Konsultansi Berorientasi Lavanan-JasaKhusus 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 5.989.404.818,00 5.696.518.300,00 (292.886.518,00 95,11 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03.04 Belania PemeliharaanJalan Jarinaan dan lriaasi 5.989.404.818,00 5.696.518.300,00 (292.886.518,00 95,11 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03.04.0026 Belania PemeliharaanBanaunan Alr-BanaunanAir lrioasi-BanounanPembawa lriaasi 5.989.404.818,00 5.696.518.300,00 (292.886.518,00 95,11 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 140.360.000,00 83.800.000,00 (56.560.000,00 59,70 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 140.360.000,00 83.800.000,00 56.560.000,00 59,70 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 140.360.000,00 83.800.000,00 56.560.000,00 59,70 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 OPERAS! DAN PEMELIHARAANJARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 402.710.500,00 367.980.000,00 34.730.500,00 91,38 Halaman 69 Lampiran 1.1 Peraluran Kepala Daerah tenlang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupalen Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG) KOOE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH OASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4- 3 6 7 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 402.710.500,00 367.980.000,00 (34.730.500,00 91,38 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 402.710.500,00 367.980.000,00 (34.730.500,00 91,38 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belania Barana 1.510.500,00 630.000 00 1880.500,00 41,71 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 1.510.500,00 630.000,00 (880.500,00 41,71 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 842.500,00 0 00 (842.500,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaialan Kantor- Kertas dan Cover 668.000,00 630.000 00 138.000,00 94,31 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belania Jasa 375.600.000,00 345.600.000,00 30.000.000,00 92,01 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 375.600.000,00 345.600.000,00 30.000.000,00 92,01 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0021 Belania Jasa Tenaaa Sumber Dava Air 375.600.000,00 345.600.000,00 30.000.000,00 92,01 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04 Belania Perlalanan Oinas 25.600.000,00 21.750.000,00 3.850.000,00 84,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 25.600.000,00 21.750.000,00 3.850.000,00 84,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0003 Belania Perlalanan Dinas Dalam Kata 25.600.000,00 21.750.000,00 3.850.000,00 84,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAANJALAN 131.849.506.972,00 126.353.419.425 00 (5.496.087.547,00 95,83 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01 PENYELENGGARAANJALAN KABUPATENIKOTA 131.849.506.972,00 126.353.419.425,00 (5.496.087.547,00 95,83 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.Q1.~029 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGANJARINGANJALAN SERTA 3.801.891.961,00 2.520.029.860,00 (1.281.862.101,00) 66,28 PERENCANMN TEKNIS PENYELENGGARMNJALAN DAN JEMBATAN 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERAS! 3.801.891.961,00 2.520.029.860 00 (1.281.862.101,00 66,28 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.01 Belania Peaawai 83.950.000,00 70.300.000,00 13.650.000,00 83,74 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan PertimbanaanObieklif Lainnva ASN 83.950.000,00 70.300.000 00 13.650.000,00 83,74 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 83.950.000,00 70.300.000 00 113.650.000,00 83,74 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 83.950.000,00 70.300.000,00 13.650.000,00 83,74 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 3.717.941.961,00 2.449.729.860 00 {1.268.212.101,00 65,89 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01 Belania Barana 4.943.200,00 600.000,00 14.343.200,00 12,14 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 4.943.200,00 600.000,00 14.343.200,00 12,14 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaialan Kantor-Ala!Tulis Kantor 865.000,00 0,00 (865.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaialan Kantor- Kertas dan Cover 835.000,00 000 (835.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-BendaPas 600.000,00 600.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kanlor-Bahan Komouter 643.200,00 0,00 (643.200,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02 Belania Jasa 3.712.998.761,00 2.449.129.860,00 (1.263.868.901,00 65,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsullansi Konslruksi 3. 712.998.761,00 2.449.129.860,00 (1.263.868.901,00 65,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08.0009 Belania Jasa Konsullansi PerencanaanRekavasa-JasaDesain Rekavasa untuk Pekeriaan Teknik Sioil Transoortasi 3.712.998.761,00 2.449.129.860,00 (1.263.868.901,00 65,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 PENGAWASAN PENYELENGGARMN JALAN KEWENANGANKABUPATEN/KOTADAN DESA 3.849.324.980,00 3.734.383.680,00 (114.941.300,00 97,01 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERAS! 58.025.400,00 55.176.000,00 (2.849.400,00 95,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.01 Belania Peaawal 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan PertimbanaanObieklif Lainnva ASN 52.500.000,00 52.500.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 52.500.000,00 52.500.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 5.525.400,00 2.676.000,00 12.849.400 00 48,43 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.02.01 Belania Barana 5.525.400,00 2.676.000 00 12.849.400,00 48,43 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakal Habis 5.525.400,00 2.676.000,00 (2.849.400,00 48,43 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaialan Kantor-AlaiTulis Kantor 1.040.000,00 916.000,00 (124.000,00 88,08 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 682.200,00 660.000,00 122.200,00 96,75 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk KeQiatan Kantor-BendaPos 600.000,00 500.000,00 (100.000,00 83,33 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-BahanKomouter 643.200,00 600.000,00 (43.200,00 93,28 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rana! 2.560.000,00 0,00 (2.560.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.2 BELANJA MODAL 3.791.299.580,00 3.679.207.680 00 (112.091.900,00 97,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.2.04 Belania Modal Jalan Jarinaan dan lrlaasi 3.791.299.580,00 3.679.207.680,00 {112.091.900,00 97,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembalan 3.791.299.580,00 3.679.207.680,00 (112.091.900,00 97,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 3.791.299.580,00 3.679.207.680 00 (112.091.900,00 97,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0030 5.2.04.01.01.0003 Belanla Modal Jalan Kabuoalen 3.791.299.580,00 3.679.207.680,00 (112.091.900,00 97,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 PEMBANGUNANJALAN 10.390.949.600,00 8.988.602.659 00 11.402.346.941,00 86,50 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1 BELANJA OPERAS! 735.299.600,00 584.389.659 00 (150.909.941,00 79,48 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.01 Belania Peaawal 270.250.000,00 256.000.000 00 14.250.000,00 94,73 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan PertimbanaanObiektif L.ainnva ASN 270.250.000,00 256.000.000,00 14.250.000,00 94,73 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 270.250.000,00 256.000.000,00 14.250.000,00 94,73 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.01.03.07 .0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 270.250.000,00 256.000.000,00 14.250.000,00 94,73 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 465.049.600,00 328.389.659,00 1136.659.941,00 70,61 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01 Belania Barana 10.649.600,00 4.976.000,00 15.673.600,00 46,72 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 10.649.600,00 4.976.000,00 (5.673.600,00 46,72 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahanuntuk Keaiatan Kantor-AlaiTulis Kantor 1.908.000,00 1.466.000,00 {442.000,00 76,83 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaialan Kantor- Kertas dan Cover 1.516.000,00 1.430.000,00 (86.000,00 94,33 1.0 3 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-BendaPas 1.020.000,00 1.000.000.00 (20.000,00 98,04 1.0 3 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Kamouler 1.125.600,00 1.080.000,00 {45.600,00 95,95 :::_·.J._ - •11'i.:I : ... •:•. :.. :·.:. :=····· Halaman 70 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral BaratTahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 5.080.000,00 0,00 (5.080.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 454.400.000,00 323.413.659,00 (130.986.341,00 71,17 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01 Baiania Perialanan Dinas Dalam Neceri 454.400.000,00 323.413.659,00 1130.986.341,00 71,17 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 237.500.000,00 152.158.659,00 (85.341.341,00 64,07 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 216.900.000,00 171.255.000 00 (45.645.000,00 78,96 .. 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 9.655.650.000,00 8.404.213.000,00 r1 .251.431.000.00 87,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.2.04 Belania Modal Jalan Jarinaan dan lriaasi 9.655.650.000,00 8.404.213.000 00 (1.251.437.000,00 87,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 9.655.650.000,00 8.404.213.000,00 (1.251.437.000,00 87,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 9.655.650.000,00 8.404.213.000,00 (1.251.437.000,00 87,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01.0003 Belania Modal Jalan Kabuoaten 9.655.650.000,00 8.404.213.000,00 (1.251.437.000,00 87,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 97.466.957.931,00 96.037.084.726,00 11.429.873.205,00 98,53 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1 BELANJA OPERASI 1.524.241.000,00 1.421.254.ns.oo r102.986.224,00 93,24 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.01 Belania Peaawai 692.400.000,00 692.100.000,00 1300.000,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.01.03 Tambahan Pennhasilan berdasarkan PertimbaMan Obiektil Lainnva ASN 692.400.000,00 692.100.000,00 (300.000,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 692.400.000,00 692.100.000,00 1300.000,00 99,96 1.03 , -1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 692.400.000,00 692.100.000,00 1300.000,00 99,96 · to3 "1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02 Belanla Barann dan Jasa 831.841.000,00 729.154.776,00 1102.686.224,00 87,66 .. 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01 Belania Barana 28.041.000,00 14.761.000,00 (13.280.000,00 52,64 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 28.041.000,00 14.761.000,00 113.280.000,00 52,64 · 1.03 · 1:03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keniatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 3.383.000,00 3.371.000,00 112.000,00 99,65 1.03 ,ft03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0025 Belanla AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.306.000,00 5.240.000,00 (66.000,00 98,76 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0027 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-BendaPos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keniatan Kantor-Bahan Kornouter 2.412.000,00 2.400.000,00 r12.ooo,oo 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 15.440.000,00 2.250.000,00 113.190.000,00 14,57 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 803.800.000,00 714.393.776,00 f89.406.224,00 88,88 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neceri 803.800.000,00 714.393.776,00 (89.406.224,00 88,88 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 277.800.000,00 270.248.776,00 (7.551.224,00 9728 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Oalam Kota 526.000.000,00 444.145.000,00 (81.855.000,00 84,44 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 95.942.716.931,00 94.615.829.950,00 11.326.886.981,00 98.62 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jarinnan dan lrinasi 95.942.716.931,00 94.615.829.950,00 11.326.886.981,00 98,62 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 95.942.716.931,00 94.615.829.950,00 11.326.886.981,00 98,62 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanla Modal Jalan 95.942.716.931,00 94.615.829.950,00 11.326.886.981,00 98,62 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belania Modal Jalan Kabunaten 95.942.716.931,00 94.615.829.950,00 r1 .326.886.981,00 98,62 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAANJALAN KEWENANGAN KABUPATENIKOTADAN DESA 723.691.900,00 528.745.000,00 1194.946.900,00 73.06 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1 BELANJA OPERAS! 723.691.900,00 528.745.000,00 1194.946.900,00 73.06 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02 Belanla Barann dan Jasa 723.691.900,00 528.745.000,00 (194.946.900,00 73,06 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01 Belania Barana 51.566.900,00 36.135.000 00 (15.431.900,00 70,07 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 51.566.900,00 36.135.000 00 115.431.900,00 70,07 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 7.709.000,00 7.575.000 00 1134.000,00 98,26 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0025 Belanla AlaUBahan untuk Kealatan Kantor- Kertas dan Cover 10.172.000,00 10.060.000,00 r112.ooo,oo 98,90 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Kealatan Kantor-Bahan Komouter 3.685.900,00 3.600.000,00 185.900,00 97,67 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 30.000.000,00 14.900.000,00 (15.100.000,00 49,67 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.02 Belanla Jasa 464.400.000,00 454.700.000,00 (9.700.000,00 97,91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 464.400.000,00 454.700.000,00 f9.700.000,00 97,91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.02.01.0004 Honorarium nm Pelaksana Keaiatan dan Sekretariat Tim PelaksanaKeaiatan 464.400.000,00 454.700.000,00 (9.700.000,00 97.91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 207.725.000,00 37.910.000,00 1169.815.000,00 18,25 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 207.725.000,00 37.910.000,00 1169.815.000,00 18,25 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0036 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Oalam Kota 207.725.000,00 37.910.000,00 (169.815.000,00 18,25 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 PEMBANGUNANJEMBATAN 6.865.361.200,00 6.259.973.000 00 1605.388.200 00 91,18 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1 BELANJA OPERAS! 114.939.200,00 110.835.000,00 14.104.200,00 96,43 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.01 Belania Peaawai 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.01.03 Tambahan Pennhasilan berdasarkan PertimbannanObiektif Lainnva ASN 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.01.03.07 .0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.02 Belanla Barann dan Jasa 43.539.200,00 39.435.000 00 (4.104.200,00I 90,57 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01 Belanla Barana 5.809.200,00 3.270.000 00 (2.539.200,00 56,29 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 5.809.200,00 3.270.000,00 (2.539.200,00 56,29 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanla AlaUBahan untuk Keclatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.008.000,00 570.000,00 1438.000,00 56,55 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanla AlaUBahan untuk Keniatan Kantor- Kertas dan Cover 758.000,00 700.000,00 r58.ooo.oo 92,35 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0027 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 500.000,00 1100.000,00 83,33 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kanlor-BahanKomouter 643.200,00 600.000,00 143.200,00 93,28 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanla Makanan dan Minuman Raru,t 2.800.000,00 900.000,00 11.900.000,00 32,14 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04 Belanla Perialanan Dinas 37.730.000,00 36.165.000,00 11.565.000,00 95,85 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 37.730.000,00 36.165.000,00 11.565.000,00 95,85 Halaman 71 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah lentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4· 3 6 7 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 37.730.000,00 36.165.000,00 1.565.000,00 95,85 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.2 BELANJA MODAL 6.750.422.000,00 6.149.138.000,00 (601.284.000,00 91,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.2.04 Belania Modal Jalan Jarinaan dan lriaasl 6.750.422.000,00 6.149.138.000,00 (601.284.000,00 91,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01 Belanla Modal Jalan dan Jembatan 6.750.422.000,00 6.149.138.000,00 (601.284.000,00 91,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02 Belania Modal Jembatan 6.750.422.000,00 6.149.138.000,00 601.284.000,00 91,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02.0010 Belania Modal Jembatan Penveberanaan 6.750.422.000,00 6.149.138.000,00 (601.284.000,00 91,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 922.044.000,00 919.421.800,00 2.622.200,00 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.1 BELANJA OPERAS! 122.050.000,00 120.639.000,00 1.411.000,00 98,84 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.1.01 Belania Peaawai 22.050.000,00 21.600.000,00 (450.000,00 97,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Perlimbanaan Obiektif Lainnva ASN 22.050.000,00 21.600.000,00 (450.000,00 9796 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 22.050.000,00 21.600.000,00 (450.000,00 97,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.1.01.03.07 .0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 22.050.000,00 21.600.000,00 (450.000,00 97,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 100.000.000,00 99.039.000,00 (961.000,00 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02 Belania Jasa 100.000.000,00 99.039.000,00 (961.000,00 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 99.039.000,00 (961.000,00 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.08.0027 Betania Jasa Konsultansi Soesialis.Jasa Pembuatan Peta 100.000.000,00 99.039.000,00 (961.000,00 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.2 BELANJA MODAL 799.994.000,00 798.782.800,00 1.211.200,00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.2.04 Belania Modal Jalan Jarinaan dan lriaasi 799.994.000,00 798.782.800,00 1.211.200,00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 799.994.000,00 798.782.800,00 1.211.200,00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 799.994.000,00 798.782.800,00 1.211.200,00' 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01.01.0003 Belania Modal Jalan Kabuoaten 799.994.000,00 798.782.800,00 1.211.200,00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00;10.0000 10.2.01.0044 REHABILITASI JALAN 7.829.285.400,00 7.365.178.700,00 (464.106.700,00 94,07 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1 BELANJA OPERAS! 248.785.400,00 166.447.000,00 82.338.400,00 66,90 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.01 Belanla Peaawai 144.550.000,00 141.850.000,00 2.700.000,00 98,13 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 144.550.000,00 141.850.000,00 2.700.000,00 98,13 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 144.550.000,00 141.850.000,00 2.700.000,00 98,13 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Baranq/Jasa 144.550.000,00 141.850.000,00 2.700.000,00 98,13 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 104.235.400,00 24.597.000,00 (79.638.400,00 23,60 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01 Belania Barana 9.360.400,00 5.057.000,00 4.303.400,00 54,03 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01 Belania Baranq Pakai Habis 9.360.400,00 5.057.000,00 4.303.400,00 54,03 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 1.658.000,00 1.457.000,00 (201.000,00 87,88 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.516.000,00 1.400.000,00 (116.000,00 92,35 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Benda Pas 1.020.000,00 1.000.000,00 (20.000,00 98,04 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 1.286.400,00 1.200.000 00 (86.400,00 93,28 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanla Makanan dan Mlnuman Raoat 3.880.000,00 0,00 3.880.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 94.875.000,00 19.540.000,00 75.335.000,00 20,60 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 94.875.000,00 19.540.000,00 75.335.000,00 20,60 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 94.875.000,00 19.540.000,00 (75.335.000,00 20,60 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.2 BELANJA MODAL 7.580.500.000,00 7.198.731.700,00 381.768.300,00 94,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.2.04 Belania Modal Jalan Jarinaan dan lriaasi 7.580.500.000,00 7.198.731.700,00 381.768.300,00 94,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 7.580.500.000,00 7 .198.731.700,00 381.768.300,00 94,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 7.580.500.000,00 7 .198. 731. 700,00 381.768.300,00 94,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0003 Belania Modal Jalan Kabuoaten 7.580.500.000,00 7 .198. 731. 700,00 381.768.300,00 94,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.070.164.000,00 697.488.240,00 (372.675.760,00 65,18 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 319.845.500,00 114.651.200,00 205.194.300,00 35,85 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR TEKNISI ATAU ANALIS 319.845.500,00 114.651.200,00 205.194.300,00 35,85 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERAS! 319.845.500,00 114.651.200,00 205.194.300,00 35,85 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 319.845.500,00 114.651.200,00 205.194.300,00 35,85 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belania Barana 106.595.500,00 73.318.500,00 33.277.000,00 68,78 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 106.595.500,00 73.318.500,00 33.277.000,00 68,78 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kealatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 1.248.500,00 1.000.000,00 (248.500,00 80,10 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 835.000,00 0,00 (835.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 33.700.000,00 13.501.000,00 20.199.000,00 40,06 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 1.212.000,00 1.000.000,00 (212.000,00 82,51 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 69.600.000,00 57.817.500,00 11.782.500,00 83,07 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belania Jasa 151.000.000,00 23.810.000,00 127.190.000,00 15,77 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 140.500.000,00 13.310.000,00 (127.190.000,00 9,47 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panltia 129.400.000,00 13.310.000,00 116.090.000,00' 10,29 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenaaaraan Keaiatan Pendidikan dan Pelatihan 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduna dan Banaunan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Temoat Pertemuan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 62.250.000,00 17.522.700,00 (44.727.300,00 28,15 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 62.250.000,00 17.522.700,00 (44.727.300,00 28,15 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 62.250.000,00 17.522.700,00 (44.727.300,00 28,15 ,.,, •'r'd'• ,. ·--·::... ·.::.:_··-; -- .: 1· . ; ~. il·, t· ... . - . -:;_~-~ !.~-t~ I' · .' ,1.1 :~ j,_; '' '' • Halaman 72 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertang9ungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 l JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.326.500,00 6.300.000,00 (39.026.500,00 13,90 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 OPERASIONALISASI LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI 45.326.500,00 6.300.000,00 (39.026.500,00 13,90 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 45.326.500,00 6.300.000,00 (39.026.500,00 13,90 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02 Belania Baranq dan Jasa 45.326.500,00 6.300.000,00 (39.026.500,00 13,90 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01 Belanla Barana 9.956.500,00 0,00 (9.956.500,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 9.956.500,00 0,00 (9.956.500,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keclatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.453.500,00 0,00 (3.453.500.00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.895.000,00 0,00 (1.895.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Bahan Komouter 1.608.000,00 0,00 (1.608.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02 Belania Jasa 12.600.000,00 6.300.000,00 (6.300.000,00 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 12.600.000,00 6.300.000,00 (6.300.000,00 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknoloai lnformasi dan Penaelola Website 12.600.000,00 6.300.000,00 (6.300.000,00 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 22. 770.000,00 0,00 (22.770.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 22.770.000,00 0,00 (22.770.000,00 0,00 · ·1:03 1:03.0.00.0.00.10.0000 11.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 22.770.000,00 0,00 (22.770.000,00 0,00 ~ 1'.03 "1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04 .... .. PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI 704.992.000,00 576.537.040,00 (128.454.960,00) 81,78 : 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA 704.992.000,00 576.537.040,00 (128.454.960,00 81,78 toa :.1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 704.992.000,00 576.537.040,00 (128.454.960,00 81,78 i 1:03 ·.1:03:0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02 Belania Baranq dan Jasa 704.992.000,00 576.537.040,00 (128.454.960,00 81,78 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01 Belania Barana 40.612.000,00 9.904.000,00 (30.708.000,00 24,39 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 40.612.000,00 9.904.000,00 (30.708.000,00 24,39 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.982.500,00 3.979.000,00 (3.500,00 99,91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 2.449.500,00 2.430.000,00 (19.500,00 99,20 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 14.180.000,00 3.495.000,00 (10.685.000,00 24,65 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 316.800.000,00 316.799.740,00 (260,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 316.800.000,00 316.799.740,00 (260.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keaiatan dan Sekretarlat Tim Pelaksana Keaiatan 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.01.0015 Belania Jasa Tenaaa Laboratorium 192.000.000,00 192.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.01.0050 Belania Jasa Kalibrasi 60.000.000,00 59.999.740,00 (260,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.03.02.0102 Belanla Pemeliharaan Alat Benakel dan Ala! Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lalnnva 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 307.580.000,00 209.833.300,00 (97.746.700,00 68,22 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 307.580.000,00 209.833.300,00 (97.746.700,00 68,22 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 103.100.000,00 23.083.300,00 (80.016.700,00 22,39 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 11.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 204.480.000,00 186.750.000,00 (17.730.000,00 91,33 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.812.335.194,00 5.814.422.423,00 (997.912.771,00 85,35 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 1.2.01 PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 127.917.600,00 119.710.000,00 (8.207.600,00 93,58 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 21.359.500,00 17.265.000,00 (4.094.500,00 80,83 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 21.359.500,00 17.265.000,00 (4.094.500,00 80,83 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belania Peaawai 12.000.000.00 12.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanaaunalawaban Penaelola Keuanaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 9.359.500,00 5.265.000,00 (4.094.500,00 56,25 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanla Baranq 2.659.500,00 1.065.000,00 (1.594.500,00 40,05 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 2.659.500,00 1.065.000,00 (1.594.500,00 40,05 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 670.600,00 505.000,00 (165.600,00 75,31 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 588.900,00 560.000,00 (28.900,00 95,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknoloal lnformasl dan Penaelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 2.500.000,00 0,00 (2.500.000.00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 106.558.100,00 102.445.000,00 (4.113.100,00 96,14 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 106.558.100,00 102.445.000,00 (4.113.100,00 96,14 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 106.558.100,00 102.445.000,00 (4.113.100,00 96,14 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barana 3.758.100,00 1.645.000,00 (2.113.100,00 43,77 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 3.758.100,00 1.645.000,00 (2.113.100,00 43,77 Halaman 73 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 901.600,00 525.000 00 (376.600,00 56,23 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Caver 1.136.500,00 1.120.000,00 116.500,00 96,55 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.720.000,00 0,00 (1.720.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 100.600.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 100.600.000,00 100.600.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keaiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keoiatan 96.600.000,00 96.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknoloai lnformasi dan Penaelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 2.000.000,00 0 00 12.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4. 7 45.456.094,00 4.541.214.432,00 (204.241.662,00 95,70 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.219.000.669,00 4.039.029.432,00 (179.971.237,00 95,73 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.219.000.669,00 4.039.029.432,00 (179.971.237,00 95,73 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Peaawai 4.219.000.669,00 4.039.029.432,00 (179.971.237,00 95,73 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tunianoan ASN 3.530.590.000,00 3.519.113.347 00 (11.476.653,00 99,67 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 2.749.062.000,00 2.740.309.820,00 (6.772.160,00 99,66 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanla Gail Pokok PNS 2.344.048.000,00 2.336.871.020,00 (7.176.980,00 99,69 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belania Gaii Pokok PPPK 405.034.000,00 403.438.800 00 (1.595.200,00 99,61 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunianoan Keluama ASN 314.398.000,00 313.383.772,00 11.014.228,00 99,68 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tunianoan Keluama PNS 287.446.000,00 286.573.444,00 (674.556,00 99,70 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belania Tunianoan Keluama PPPK 26.950.000,00 26.610.328,00 1139.672,00 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tunianaan Jabalan ASN 116.368.000,00 115.990.000,00 (378.000,00 99,66 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunlancan Jabatan PNS 116.366.000,00 115.990.000,00 (376.000,00 99,66 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tunianaan Funosional ASN 67.768.000,00 67.443.700,00 (344.300,00 99,49 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tunianaan Funasional PNS 39.774.000,00 39.634.000,00 (140.000,00 99 65 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belania Tunianoan Funasional PPPK 26.014.000,00 27.609.700,00 (204.300,00 . 99,27 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tunianaan Funosional Umum ASN 94.878.000,00 94.585.000,00 (293.000,00 99,69 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tunianoan Funasional Umum PNS 66.562.000,00 86.275.000,00 1287.000,00 99,67 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belania Tunianaan Funasional Umum PPPK 8.316.000,00 8.310.000,00 (6.000,00 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tunianoan Beras ASN 186.116.000,00 185.467.620,00 (648.380,00 99,65 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tunianaan Beras PNS 164.290.000,00 163.741.620,00 1548.380,00 99,67 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belania Tunianaan Beras PPPK 21.826.000,00 21.726.000,00 (100.000,00 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tunianoan PPhfTunianoan Khusus ASN 1.904.000,00 1.895.598,00 (8.402,00 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunianaan PPhlTunianoan Khusus PNS 1.904.000,00 1.895.598,00 18.402,00 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 56.000,00 37.837,00 (18.163,00 67,57 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 42.000,00 31.211,00 (10.789,00 74,31 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belania Pembulatan Gaii PPPK 14.000,00 6.626,00 17.374,00 47 33 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penohasilan ASN 634.028.423,00 469.896.765,00 (164.131.656,00 74,11 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penahasilan berdasarkan Beban Keria ASN 634.028.423 00 469.896.765 00 (164.131.656,00 74,11 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penahasilan berdasarkan Beban Keria PNS 634.028.423,00 469.896. 765,00 (164.131.656,00 74,11 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penohasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 46.879.348,00 42.516.422 00 (4.362.926,00 90,69 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belania baai ASN alas lnsentif Pemunautan Retribusi Daerah 46.879.348,00 42.516.422 00 14.362.926,00 90,69 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belania lnsentif baal ASN alas Pernunoutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekavaan Daerah 46.879.348,00 42.516.422 00 (4.362.926,00 90 69 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belania Gaii dan Tunianoan KDH/WKDH 7.502.896,00 7.502.898,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belania lnsentif baai KDH/WKDH alas Pemunaulan Retribusi Daerah baai KDH/WKDH 7.502.898,00 7.502.898,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belania lnsentif baai KDH/WKDH alas Pemunaulan Retribusi Jasa Usaha-Pernekaian Kekavaan Daerah 7.502.898,00 7.502.898,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 PENYEDIMN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 519.970.525,00 500.440.000,00 (19.530.525,00 96,24 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 519.970.525,00 500.440.000 00 119.530.525,00 96,24 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belania Peaawai 166.440.000,00 166.440.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penohasilan berdasarkan Pertimbanoan Obiektif Lainnva ASN 166.440.000,00 166.440.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 166.440.000,00 166.440.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanla Honorarium Penanoounoiawaban Penaelola Keuanoan 166.440.000,00 166.440.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 353.530.525,00 334.000.000,00 119.530.525,00 94,48 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 353.530.525,00 334.000.000 00 (19.530.525,00 94,48 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 344.000.000,00 334.000.000,00 (10.000.000,00 97,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaoa Administrasi 344.000.000,00 334.000.000,00 c10.ooo.ooo.oo 97,09 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14 Belania Jasa lnsentif baai Peoawai Non ASN alas Pemunautan Retrlbusi Daerah 9.530.525,00 0,00 (9.530.525,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.14.0014 Belania lnsentif baai Peoawai Non ASN alas Pemunoutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekavaan Daerah 9.530.525,00 0,00 (9.530.525,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 6.484.900,00 1.745.000,00 (4.739.900,00 26,91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 6.484.900,00 1.745.000,00 14.739.900,00 26,91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 6.484.900,00 1.745.000,00 14.739.900,00 26,91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barana 4.484.900,00 1.745.000,00 (2.739.900,00 38,91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 4.484.900,00 1.745.000,00 (2.739.900,00 38,91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 '···•:1 ; ... . ;:;~::~:ir [:(,,_ "·'•:i ,, ..•.. .;...::· _:·~ ::.:..- Halaman 74 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Dae rah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG ) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5-4·3 6 7 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.652.300,00 1.240.000,00 (412.300,00 75,05 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 327.600,00 000 1327 .600,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 2.000.000,00 000 12.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 66.556.400,00 56.194.000 00 (10.362.400,00 84,43 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHMN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 66.556.400,00 56.194.000,00 110.362.400,00 84.43 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 66.556.400,00 56.194.000,00 (10.362.400,00 84,43 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belania Peoawai 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belania Jasa Penaelolaan BMD 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belania Jasa Penaelolaan BMD vana Tidak Menahasilkan Pendaoatan 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barall<l dan Jasa 10.756.400,00 394.000,00 (10.362.400,00 3,66 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barana 6.756.400,00 394.000,00 (6.362.400,00 5,83 . 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 6.756.400,00 394.000,00 16.362.400,00 5,83 . 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanla AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 1.552.400,00 254.000,00 (1.298.400,00 16,36 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 204.000,00 140.000,00 64.000,00 68,63 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 4.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 . ·• -· 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 1.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 17.222.500,00 11.609.500,00 15.613.000,00 67,41 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGELOLMN RETRIBUSI DAERAH 17.222.500,00 11.609.500,00 (5.613.000,00 67.41 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 17.222.500,00 11.609.500,00 15.613.000,00 67.41 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.01 Belania Peaawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obieklif Lainnva ASN 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.01.03.07 .0001 Belania Honorarium Penanaaunaiawaban Penuelola Keuanaen 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 6.422.500,00 809.500,00 (5.613.000,00 12,60 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01 Belania Barall<l 4.422.500 00 809.500,00 13.613.000,00 18,30 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 4.422.500,00 809.500,00 13.613.000,00 18,30 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kanlor-Alat Tulis Kantor 429.500,00 429.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaialan Kantor· Kertas dan Cover 408.000,00 380.000,00 28.000,00 93,14 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan unluk Kealatan Kantor- Bahan Cetak 585.000,00 0 00 585.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belenla Makanan dan Minuman Raoat 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neceri 2.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Dalam Kola 2.000.000,00 0 00 r2.ooo.ooo.oo 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 683.935.600,00 366.801.818,00 (317.133.782,00 53,63 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 PENYEDIMN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 28.299.400,00 28.186.000,00 113.400,00 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 28.299.400,00 28.186.000,00 113.400,00 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 28.299.400,00 28.186.000,00 113.400,00 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barana 28.299.400,00 28.186.000,00 (113.400,00 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 28.299.400,00 28.186.000,00 1113.400,00 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alal/Bahan untuk Keaialan Kantor-Ala! Tulis Kantor 6.856.200,00 6.854.000,00 (2.200,00 99,97 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.493.700,00 11.492.000,00 (1.700,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komauter 9.949.500,00 9.840.000,00 (109.500,00 98,90 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 PENYEDIMN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26.802.000,00 19.366.500 00 (7.435.500,00 72,26 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 26.802.000,00 19.366.500,00 (7.435.500,00 7226 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 26.802.000,00 19.366.500 00 17.435.500,00 72,26 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barana 26.802.000,00 19.366.500,00 (7.435.500,00 72,26 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 26.802.000,00 19.366.500,00 (7.435.500,00 72,26 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan unluk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.302.000 00 2.300.000,00 12.000,00 99 91 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Mlnuman Raoat 24.500.000,00 17.066.500,00 (7.433.500,00 69,66 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 PENYEDIMN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDMN 50.167.500,00 49.412.500,00 755.000,00 98,50 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 50.167.500,00 49.412.500 00 755.000,00 98,50 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 50.167.500,00 49.412.500 00 755.000,00 98,50 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barana 50.167 .500,00 49.412.500,00 755.000,00 98,50 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 50.167.500,00 49.412.500,00 755.000,00 98,50 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 BelaniaAlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 24.570.000,00 24.562.500,00 17.500,00 99,97 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanla AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.865.600,00 24.850.000,00 115.600,00 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Bahan Cetak 731.900,00 0,00 731.900,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 PENYEDIMN BAHAN/MATERIAL 58.154.000 00 58.149.300,00 14.700,00 99,99 -·----·-- - . ;,:.-.• / ~_i:.:~'.;:;- Halaman 75 Lampiran 1.1 Peraluran Kepala Daerah tentang Pertan9gungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral BaratTahun Anggaran 2024 'l""!ll•"'I,,.:,.,•_ .. ;-;-- JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1 BEi.ANJA OPERASI 58.154.000,00 58.149.300,00 (4.700,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 58.154.000,00 58.149.300,00 (4.700,00 99 99 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belania Barano 10.154.000,00 10.149.300,00 (4.700,00 99,95 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 10.154.000,00 10.149.300,00 (4.700,00 99,95 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanla Bahan-Bahan Lalnnva 10.154.000,00 10.149.300,00 (4.700,00 99,95 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00:0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaaa Kebersihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100 00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 36.370.000,00 3.556.500,00 (32.813.500,00 9,78 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1 BEi.ANJA OPERASI 36.370.000,00 3.556.500 00 (32.813.500,00 9,78 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Baranq dan Jasa 36.370.000,00 3.556.500,00 (32.813.500,00 9,78 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Baranc 36.370.000,00 3.556.500,00 (32.813.500,00 9,78 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 36.370.000,00 3.556.500,00 (32.813.500,00 9,78 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00 000 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 35.360.000,00 3.556.500,00 (31.803.500 00 10,06 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPATKOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 477.935.000,00 203.331.018,00 (274.603.982.00 42,54 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BEi.ANJA OPERAS) 477.935.000,00 203.331.018,00 (274.603.982 00 4254 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 477.935.000,00 203.331.018,00 (274.603.982,00 42,54 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 52.000.000,00 0,00 (52.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbinaan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 52.000.000,00 0,00 (52.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12.0001 Belania Kursus SinakaUPelatihan 52.000.000,00 0,00 (52.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 425.935.000,00 203.331.018,00 (222.603.982,00 47,74 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 425.935.000,00 203.331.018,00 (222.603.982,00 47,74 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 260.950.000,00 56.931.018,00 (204.018.982,00 21.82 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 164.985.000,00 146.400.000,00 (18.585.000,00 88 74 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 6.207.700,00 4.800.000,00 (1.407.700,00 77,32 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERAS) 6.207.700,00 4.800.000,00 (1.407.700,00 77,32 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 6.207.700,00 4.800.000,00 (1.407.700,00 77,32 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belania Barana 1.407.700,00 0,00 (1.407.700,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 1.407.700,00 0,00 (1.407.700,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan untuk Kealatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 1.407.700,00 0,00 (1.407.700,00 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanla Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0045 Belania Jasa Pelavanan Kearsioan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH 115.497.000,00 84.368.968,00 (31.128.032,00 73 05 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.297.000,00 11.760.000,00 (537.000,00 95 63 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 12.297.000,00 11.760.000,00 (537.000,00 95 63 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 12.297 .000,00 11.760.000,00 (537.000,00 95,63 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barano 12.297.000,00 11.760.000 00 (537.000 00 95,63 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 12.297.000,00 11.760.000,00 (537.000,00 95,63 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1. 797 .000,00 1. 760.000,00 (37.000,00 97,94 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanla AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Benda Pas 10.500.000,00 10.000.000,00 (500.000,00 95,24 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 103.200.000,00 72.608.968,00 (30.591.032,00 70,36 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 103.200.000,00 72.608.968,00 (30.591.032,00 70,36 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 103.200.000,00 72.608.968,00 (30.591.032,00 70,36 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 103.200.000,00 72.608.968,00 (30.591.032,00 70 36 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belan\a Jasa Kantor 103.200.000,00 72.608.968,00 (30.591.032,00 70,36 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanla Taalhan Air 22.200.000,00 12.656.000,00 (9.544.000,00 57,01 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Taaihan Listrik 60.000.000,00 39.179. 750,00 120.820.250,00 65,30 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania KawaUFaksimili/lnlemel/TV Berlanaaanan 21.000.000,00 20.773.218,00 (226.782,00 98,92 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERtNTAHAN DAERAH 1.055.750.000,00 634.523. 705,00 (421.226.295,00 60,10 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS 779.700.000,00 358.769.705,00 (420.930.295,00) 46,01 OPERASIONALATAU LAPANGAN 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 779.700.000,00 358.769.705,00 (420.930.295,001 46,01 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 779.700.000,00 358.769.705,00 (420.930.295 00 46,01 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 55. 700.000,00 4.862.675,00 (50.837.325 00 8,73 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 55.700.000,00 4.862.675,00 (50.837.325 00 8,73 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belania Pembavaran Paiak Bea dan Perizinan 55. 700.000,00 4.862.675,00 150.837.325,00 8,73 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 724.000.000,00 353.907.030,00 1370.092.970,00 48,88 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralalan dan Mesin 724.000.000,00 353.907.030,00 (370.092.970,00 48,88 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0012 Belania Pemeliharaan Alai Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Dara! Lainnva 375.000.000,00 183.233.455,00 (191.766.545,00 48,86 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belania Pemeliharaan Ala! Anakulan-Alat Anakutan Dara! Benmotor-Kendaraan Dinas Benmotor Peroranoan 272.000.000,00 137 .980.500,00 (134.019.500,00 50,73 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belania Pemeliharaan Alai Anakutan-Alal Anakutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermolor Bereda Dua 77.000.000,00 32.693.075,00 (44.306.925,00 4246 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 45.500.000,00 45.305.000,00 (195.000,00 99,57 : ~ -, ; . .. . Halaman 76 Lamplran 1.1 Pera!uran Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral BaratTahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 45.500.000,00 45.305.000,00 (195.000,00) 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 45.500.000,00 45.305.000,00 (195.000,00 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 45.500.000,00 45.305.000,00 (195.000,00 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanla Pemeliharaan Peralatan dan Mesln 45.500.000,00 45.305.000,00 (195.000,00 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alat Kantar dan Rumah Tanaaa-Alat Rumah Tanaaa-Alat Pendinaln 15.000.000,00 14.980.000,00 (20.000,00 99,87 · ··-· 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belania Pemeliharaan Komnuter-Komnuter Unit-Personal Comnuter 18.000.000;00 17.925.000,00 (75.000,00 99,58 ,. 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komauter-Peralatan Komnuter l.ainnva 12.500.000,00 12.400.000,00 (100.000,00 99,20 1.03 1·.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASISARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 230.550.000,00 230.449.000,00 1101.000,00 99,96 1.03 .1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 230.550.000,00 230.449.000,00 (101.000,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.01 Belania Peaawai 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbannan Obiektif Lainnva ASN 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.01.03.07 Belaola Honorarium 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 100,00 ·····--··· 1.03 1.03.0:00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 218.000.000,00 217.899.000,00 (101.000,00 99,95 · a. 1.03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanla Pemeliharaan 218.000.000,00 217.899.000,00 (101.000,00 '99,95 ; 1'03 1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Geduna dan Banaunan 218.000.000,00 217.899.000,00 1101.000,00 99 95 : :1:03 ·.1.03.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1 :02.03.03.00010· Belania Pemeliharaan Banaunan Geduna-Banaunan Gedunn Temnat Keria-Bannunan Gedunn Kantor 218.000.000,00 217.899.000,00 (101.000,00 99,95' JUMLAH BELANJA 156.652. 770.094,00 148.326.217 .125,00 (8.326.552.969,00 94,68 SURPLUS DEFISIT (156.167.770.094,00 1147 .542.491.125,00 8.625.278.969,00 9448 Halaman77 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Manggaral Barat Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.03.1.04.0.00.04.0000 4 PENDAPATANDAERAH 12.571.380.304,00 7.539.810.104 00 (5.031.570.200,00 5998 1.03.1.04.0.00.04.0000 4.1 PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) 12.571.380.304,00 7.539.810.104,00 (5.031.570.200,00 59,98 1.03.1.04.0.00.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 7.000.000.000,00 5.250.275.000,00 (1.749.725.000,00 75,00 1.03.1.04.0.00.04.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertenlu 7.000.000.000,00 5.250.275.000 00 (1.749.725.000,00 75,00 1.03.1.04.0.00.04.0000 . 4.1.02.03.07 Retribusi Persetuiuan Banounan Geduna 7 .000.000.000,00 5.250.275.000,00 (1.749.725.000,00 75,00 1.03.1.04.0.00.04.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetuiuan Banounan Geduno 7.000.000.000,00 5.250.275.000,00 (1.749.725.000,00 75,00 1.03.1.04.0.00.04.0000 4.1.04 Lain~ain PAD vana Sah 5.571.380.304,00 2.289.535.104,00 (3.281.845.200,00 41,09 1.03.1.04.0.00.04.0000 4.1.04.21 Pendaoatan Denda atas Pelanaaaran Peraluran Daerah 5.571.380.304,00 2.289.535.104,00 {3.281.845.200,00) 41,09 1.03.1.04:0.00:04:0000. 4.1.04.21.01 PendanatanDenda alas Pelanooaran Peraturan Daerah 5.571.380.304,00 2289.535.104,00 (3.281.845.200,00 41,09 1.03.1.04.0.00.04.0000 4.1.04.21.01.0001 Pendaoalan Denda alas Pelanaaaran Peraturan Daerah 5.571.380.304,00 2.289.535.104,00 {3.281.845.200,00 41,09 JUMLAH PENDAPATAN 12.571.380.304,00 7.539.810.104,00 {5.031.570.200,00) 59,98 1.03.1.04.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 46.699.776.239,00 42.782.057.763 OD (3.917.718.476 00 9161 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAANAIR MINUM 20.082.958.800,00 18.338.725.740 OD {1.744.233.060,00) 91,31 1.03 1.03.1.04.0.00.04:0000: 3.2.01 PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAANAIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.082.958.800,00 18.338.725.740,00 (1. 744.233.060,00) 91,31 1.03 1.03.1.04:0.00.04.0000 03.2.01.0028 PEMBANGUNANSISTEM PENYEDIAANAIR MINUM (SPAM) JARtNGAN PERPlPAAN 20.082.958.800,00 18.338.725.740,00 (1.744.233.060,00) 91,31 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 20.062.958.800,00 18.318.856.740,00 (1.744.102.060,00) 91,31 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.01 Belania Peaawai 132.650.000,00 132.650.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 132.650.000,00 132.650.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 132.650.000,00 132.650.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penoadaan Barana/Jasa 132.650.000,00 132.650.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 19.930.308.800,00 18.186.206.740,00 (1.744.102.060,00 91,25 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01 Belania Barana 19.416.358.800,00 17.789.007.499,00 {1.627.351.301,00 91,62 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.201.0028 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 19.416.358.800,00 17.789.007.499,00 (1.627.351.301,00 91,62 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Ala!Tulis Kantor 422200,00 421.000,00 {1.200,00 99,72 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keoialan Kantor- Kertas dan Cover 5.300.600,00 2.950.000,00 (2.350.600,00 55,65 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keclatan Kantor-Bahan Komouter 1.608.000,00 1.320.000,00 (288.000,00 82,09 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0039 Belanla Persediaan untuk Di'uaVDiserahkan-Persediaan untuk DiiuaVDiserahkan keoada Masvarakat 19.376.028.000,00 17. 759.316.499,00 (1.616.711.501,00 91,66 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0061 Belania Pakaian Sinil Harian (PSH) 8.000.000,00 0 00 ra.000.000,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02 Belania Jasa 56.400.000,00 44.400.000,00 (12.000.000,00 78,72 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 56.400.000,00 44.400.000,00 (12.000.000,00) 78,72 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penvuluhan atau Pendamoinoan 48.000.000,00 36.000.000,00 (12.000.000,001 7500 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01.0008 HonorariumTim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola Teknolooi lnformasi dan PenoelolaWebsite 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 457.550.000,00 352. 799.241,00 (104.750.759,00 77,11 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 457.550.000,00 352. 799.241,00 (104.750.759,00 77,11 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 200.000.000,00 159.714.241 00 (40.285.759,00 79,86 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.201.0028 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 257.550.000,00 193.085.000,00 (64.465.000,00 74,97 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.2 BELANJAMODAL 20.000.000,00 19.869.000,00 {131.000,00) 99,35 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00 99,35 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar 20.000.000,00 19.869.000,00 {131.000,00 99,35 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.2.02.06.01 Belanla Modal Alat Studio 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00 99,35 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.01.0028 5.2.02.06.01.0005 Belania Modal Peralatan Studio Pemetaan/PeralatanUkur Tanah 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00 99,35 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM AIR LIMBAH 8.250.947.400,00 7.559.226.377 00 (691.721.023,00 91,62 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 5.2.01 PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM AIR LIMBAH DOMESTIKDALAM DAERAH KABUPATENIKOTA 8.250.947.400,00 7.559.226.377,00 (691.721.023,00) 91,62 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAANAIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 598.060.000,00 487.153.382 00 (110.906.618,00 81,46 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERAS! 595.260.000,00 487.153.382 00 1108.106.618,00 81,84 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 595.260.000,00 487 .153.382,00 (108.106.618,00 81,84 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01 Belania Barana 160.810.000,00 61.091.260,00 (99.718.740,00 37,99 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 130.810.000,00 31.232.260,00 199.577.740,00 23 88 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 28.875.000,00 0,00 (28.875.000,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57.075.000,00 9.757.260,00 (47.317.740,00 1710 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 25.935.000,00 18.580.000,00 {7.355.000,00 71,64 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0036 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor-AlaUBahanuntuk Keaiatan Kantor Lainnva 525.000,00 0,00 (525.000,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0061 Belania Pakaian Sioil Harian {PSH) 18.400.000,00 2.895.000,00 (15.505.000,00 15,73 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetao vane Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00 99,53 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.03 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : 1.03.1.04.0.00.04.0000 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahandan Kawasan Permukiman : 1.03.1.04.0.00.04.0000 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 78 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 L JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5= 4. 3 6 7 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.04.0023 Belania Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pomoa 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00 9953 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02 Belanla Jasa 434.450.000,00 426.062.122,00 (8.387.878,00 98,07 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 424.450.000,00 424.088.122,00 (361.878,00 99,91 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penvuluhan atau Pendamoinoan 232.200.000,00 232.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01.0060 Belania Taaihan Air 42.250.000,00 42.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01.0061 Belanla Taaihan Listrik 150.000.000,00 149.638.122,00 (361.878,00 99,76 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 1.974.000,00 (8.026.000,00 19,74 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.04.0301 Belania Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnva 10.000.000,00 1.974.000,00 (8.026.000,00 1974 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.2 BELANJA MODAL 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00 000 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.2.02.02 Belania Modal Alat Anakulan 2.800.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.2.02.02.02 Belania Modal Ala!Anakutan Darat Tak Berrnotor 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0038 5.2.02.02.02.0001 Belania Modal Kendaraan Tak Berrnotor Anakutan Barana 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT 7 .652.887 .400,00 7.072.072.995,00 (580.814.405,00 9241 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERAS! 7.652.887.400,00 7.072.072.995,00 (580.814.405,00 92.41 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.01 Belania Peaawai 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 100,00 ; ,1;03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05:2.01.0039 5.1.01.03 Tambahan Penohasllan berdasarkan Pertimbanoan Oblektif Lainnva ASN 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 76.500.000,00 76.500.000,00 o.oo 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.01.03.07.0002 Belanla Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 7.576.387.400,00 6.995.572.995,00 (580.814.405,00 92,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01 Belania Barano 6.457.150.400,00 6.098.067.500,00 (359.082.900,00 94.44 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis - 6.457.150.400,00 6.098.067.500,00 (359.082.900,00 94,44 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor-Ala\ Tulis Kantor 328.000,00 327.500,00 (500,00 99,85 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.876.000,00 3.835.000,00 (41.000,00 98,94 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 1.286.400,00 600.000,00 (686.400,00 46 64 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan unluk DiiuaVDiserahkan-Persediaan unluk DijuaVDiserahkan keoada Masvarakat 6.428.000.000,00 6.093.305.000,00 {334.695.000,00 94,79 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 23.660.000,00 0,00 (23.660.000,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02 Belania Jasa 716.627 .000,00 716.627.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 634.200.000,00 634.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penvuluhan atau Pendamoinoan 630.000.000,00 630.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Bulefin Maialah Penaelola Teknolooi lnforrnasi dan Penaelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelafihan Soslalisasi Bimbinaan Teknis serta Pendidikan dan Pelafihan 82.427.000,00 82.427.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.12.0003 Belania BimbinQan Teknis 82.427.000,00 82.427.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 402.610.000,00 180.878.495,00 (221.731.505,00 44,93 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 402.610.000,00 180.878.495,00 (221. 731.505,00 44,93 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 252.610.000,00 104.923.495,00 (147.686.505,00 4154 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 150.000.000,00 75.955.000,00 (7 4.045.000,00 50,64 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 353.400.000,00 344.971.499,00 (8.428.501,00 97,62 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 6.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGA! 353.400.000,00 344.971.499,00 (8.428.501,00) 97,62 DALAM DAERAH KABUPATENIKOTA 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 353.400.000,00 344.971.499,00 (8.428.501,00 97,62 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERAS! 25.400.000,00 17.220.000,00 (8.180.000,00' 67,80 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.1.01 Belania Peaawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Baranq/Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100 00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 12.800.000,00 4.620.000,00 (8.180.000,00 36,09 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 12.800.000,00 4.620.000,00 (8.180.000,00 3609 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 12.800.000,00 4.620.000,00 (8.180.000,00 36,09 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 12.800.000,00 4.620.000,00 (8.180.000,00 36,09 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 328.000.000,00 327.751.499,00 (248.501 00 99 92 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.2.04 Belania Modal Jalan Jarinqan dan lriqasl 328.000.000,00 327.751.499,00 (248.501,00 99,92 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02 Belania Modal Banaunan Air 328.000.000,00 327.751.499,00 (248.501,00 99,92 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02.07 Belania Modal Banaunan Air Kotor 328.000.000 00 327.751.499,00 (248.501,00 99,92 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02.07.0006 Belania Modal Bancunan Air Kolar Lainnva 328.000.000,00 327.751.499,00 (248.501,00 99 92 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 985.342.000,00 802.219.641,00 (183.122.359,00 81,42 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 8.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATENIKOTA, PEMBERIAN !ZIN 985.342.000,00 802.219.641,00 (183.122.359,00) 81,42 MENDIRIKAN BANGUNAN (IMBl DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 BANTUAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS 304.382.000,00 190.674.300,00 (113.707.700,00) 62,64 KABUPATENIKOTA 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERAS! 304.382.000,00 190.674.300,00 (113. 707. 700,00 62,64 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 304.382.000,00 190.674.300,00 (113.707.700,00 6264 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01 Belania Barana 23.702.000,00 13.245.000,00 (10.457.000,00 55,88 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 23.702.000 00 13.245.000,00 (10.457.000 00 55 88 ;:;r, I rt:;-:: .~-,~· ··1•l;, •> ·'i 111\'.!: -· .. /_.:__ __ Halaman 79 Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG ) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.903.600,00 3.805.000,00 (98.600,00 97.47 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaVBahan untuk Keoiatan Kantor-Bahan Komouler 9.398.400,00 9.165.000,00 1233.400,00 97,52 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 10.400.000,00 275.000,00 (10.125.000,00 2,64 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.02 Belania Jasa 214.800.000,00 160.800.000,00 (54.000.000,00 74,86 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 214.800.000,00 160.800.000,00 154.000.000,00 74,86 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keaiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keaiatan 214.800.000,00 160.800.000,00 (54.000.000,00 74,86 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 65.880.000,00 16.629.300,00 149.250.700,00 25,24 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 65.880.000,00 16.629.300,00 (49.250.700,00 25,24 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 17.250.000,00 16.629.300,00 (620.700,00 96.40 1.03 1.03.-1,04.0,00.04.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04.01.0003 Belania Pelialanan Dinas Dalam Kata 48.630.000,00 0,00 (48.630.000,00l 000 .. ·... PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN 680.960.000,00 611.545.341,00 (69.414.659,00) 89,81 GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERAS! 680.960.000,00 611.545.341,00 (69.414.659,00 89,81 1.03 1.03.1.04.0,00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 680.960.000,00 611.545.341,00 (69.414.659,00 89 81 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01 Belania Barana 7.000.000,00 6.885.000,00 (115.000,00 98,36 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 7.000.000,00 6.885.000,00 (115.000,00} 98,36 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000.000,00 6.885.000,00 '115.000,00 98,36 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belania Jasa 500.520.000,00 486.720.000,00 (13.800.000,00 97,24 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 410.520.000,00 396.720.000,00 (13.800.000,00 96,64 1;03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 10000 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kealatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keaiatan 73.320.000,00 67 .920.000,00 (5.400.000,00 92 64 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penvuluhan atau Pendamoinaan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penaelola TeknolO!ll lnformasi dan Penaelola Website 25.200.000,00 16.800.000,00 (8.400.000,00} 66,67 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.08.0027 Belania Jasa Konsultansi Soesialis.Jasa Pembuatan Peta 90.000.000,00 90.000.000,00 000 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 173.440.000,00 117 .940.341,00 (55.499.659,00 68,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 173.440.000,00 117.940.341,00 (55.499.659,00 68,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 57.250.000,00 5.445.341,00 (51.804.659,00 9,51 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 116.190.000,00 112.495.000,00 (3.695.000,00) 96 82 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 955.017.900,00 843.907.629,00 1111.110.271,00l BB 37 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) 280.817.800,00 260.739.028,00 (20.078.772,00) 92,85 KABUPATEN/KOTA 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 PENETAPAN RDTR KABUPATENIKOTA 227.134.400,00 207.055.628,00 (20.078.772,00 91.16 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 227.134.400,00 207.055.628,00 (20.078.772,00 91,16 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 227.134.400,00 207 .055.628,00 (20.078. 772,00 91,16 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.01 Belania Barana 6.484.400,00 3.551.300,00 12.933.100,00 54,77 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 6.484.400,00 3.551.300,00 (2.933.100,00 54.77 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantar-Alat Tulis Kantor 860.000,00 306.300,00 (553.700,00 35,62 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.118.000,00 2.240.000,00 (878.000,00 71,84 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaVBahan untuk Keolatan Kantor-Bahan Komnuter 1.306.400,00 0,00 11.306.400,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.200.000,00 1.005.000,00 (195.000 00 83,75 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 72.110.000,00 67 .110.000,00 (5.000.000,00 93,07 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 37.110.000,00 32.110.000,00 (5.000.000,00 86 53 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 10.400.000,00 6.400.000,00 (4.000.000,00 61,54 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keaiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keaiatan 26.710.000,00 25.710.000,00 (1.000.000,00 96,26 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksl 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 10000 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.02.08.0015 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Penalaan Ruana.Jasa Perencanaan Wilavah 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 148.540.000,00 136.394.328,00 (12.145.672,00 91,82 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 148.540.000,00 136.394.328,00 (12.145.672,00 91,82 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 148.540.000,00 136.394.328,00 (12.145.672,00 91,82 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG 53.683.400,00 53.683.400,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERAS! 53.683.400,00 53.683.400,00 0,00 10000 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 53.683.400,00 53.683.400,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01 Belania Barana 14.743.400,00 14.743.400,00 0 00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakai Habis 14.743.400,00 14.743.400,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanla AlaVBahan untuk Keoiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.857.000,00 5.857.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 1.286.400,00 1.286.400,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanla Makanan dan Minuman Raoat 7.200.000,00 7 .200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02 Belania Jasa 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 Halaman 80 Lampiran J.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertan9gungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Man9garai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG ) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.03 1.03. 1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5. 1.02.02.04 Belanla Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.04.0132 Belanla Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 23.040.000,00 23.040.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03. 1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 23.040.000,00 23.040.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dlnas Biasa 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03. 1.04.0.00.04.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100 00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATMN RUANG 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00. 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barana 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Alai Tulis Kantor 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanla AlaUBahan untuk Keqiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 18.950.000,00 18.950.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 17.450.000,00 17.450.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Paoltia 17.450.000,00 17.450.000,00 o.oo 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesln 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03. 1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03. 1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.02.0003 5. 1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Dalam Kola 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03 l(OORDINASI DAN SINKRONJSASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 153.800.100,00 128.894.003,00 (24.906.097,00 83,81 1.03 1.03. 1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 75.000.100,00 58.470.513,00 (16.529.587,00 77,96 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 75.000.100,00 58.470.513,00 (16.529.587.00 77,96 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1.02 Belania Barano dan Jasa . 75.000.100,00 58.470.513,00 (16.529.587,00 77,96 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01 Belanla Barana 10.220.100,00 1.995.000,00 (8.225.100,00 19,52 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belania Baranq Pakai Habis 10.220.100,00 1.995.000,00 (8.225.100,00 19,52 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keqiatan Kantor-Alai Tulis Kantor 184.500,00 0,00 (184.500,00 0 00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.870.800,00 1.755.000,00 (115.800,00 93,81 1.03 1.03. 1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 964.800,00 240.000,00 (724.800,00 24,88 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanla Makanan dan Minuman Raoat 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04 Belanla Perialanan Dinas 64.780.000,00 56.475.513,00 18.304.487,00 87,18 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neaeri 64.780.000,00 56.475.513,00 (8.304.487,00 87,18 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 40.000.000,00 33.865.513,00 (6.134.487,00 84,66 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 24.780.000,00 22.610.000,00 (2.170.000,00 91 24 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATMN RUANG 78.800.000,00 70.423.490,00 (8.376.510,00 89,37 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 78.800.000,00 70.423.490,00 (8.376.510,00 89,37 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 78.800.000,00 70.423.490,00 (8.376.510,00 89,37 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01 Belanla Barana 11.400.000,00 3.071.600,00 (8.328.400,00 26,94 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 11.400.000,00 3.071.600,00 (8.328.400,00 26,94 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kealatan Kantor-Alai Tulis Kantor 4.274.000,00 1.066.600,00 (3.207.400,00 24,96 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.118.000,00 1.425.000,00 (1.693.000,00 4570· 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanla AlaUBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 1.608.000,00 580.000,00 (1.028.000,00 36,07 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raaat 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 67.400.000,00 67 .351.890,00 (48.110,00 99,93 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 67.400.000,00 67.351.890,00 (48.110,00 99,93 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Buletin Maialah Penae!ola Teknolooi lnformasi dan Penaelola Website 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 10000 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.01.0063 Belania KawaUFaksimi!UlntemetfTV Berianaaanan 38.600.000,00 38.551.890,00 (48.110,00 99,88 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 470.400.000,00 404.274.598,00 (66.125.402 00 8594 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 KOORDINASI PELAKSANMN PENATMN RUANG 470.400.000,00 404.274.598,00 (66.125.402,00 85,94 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 470.400.000,00 404.274.598,00 (66.125.402,00 85,94 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 470.400.000,00 404.274.598,00 (66.125.402,00 85,94 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01 Belania Barana 12.600.000,00 4.123.400,00 (8.476.600,00 32,73 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakai Habis 12.600.000,00 4.123.400,00 (8.476.600,00 32,73 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Alai Tulis Kantor 600.000,00 263.400,00 (336.600,00 43,90 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanla Makanan dan Minuman Raaat 12.000.000,00 3.860.000,00 (8.140.000,00 32,17 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 268.600.000,00 224.000.000,00 (44.600.000,00 83,40 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5. 1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 228.600.000,00 224.000.000,00 (4.600.000,00 97,99 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keaialan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keaiatan 228.600.000,00 224.000.000,00 (4.600.000,00 97,99 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02. 12 Belanla Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbinaan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00 0,00 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.12.0003 Belanla Bimbinaan Teknis 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00 0,00 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 189.200.000,00 176.151.198,00 (13.048.802,00 93,10 ,.,•,.;,\.••,r· ·- Halaman81 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 189.200.000,00 176.151.198,00 (13.048.802,00 93,10 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 147.770.000,00 135.646.198,00 (12.123.802,00 91,80 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 41.430.000,00 40.505.000,00 1925.000,00 97,77 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 5.294.790.979,00 4.592.133.967 ,00 (702.657.012,00 86,73 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKATDAERAH 15.811.600,00 12.399.000,00 3.412.600,00 78,42 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANMN PERANGKAT DAERAH 12.080.700,00 11.159.000,00 1921.700,00 92,37 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 12.080.700,00 11.159.000,00 (921.700,00 92,37 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belania Pecawal 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan PertmbancenObiektif Lainnva ASN 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanla Honorarium 10.200.000,00 10.200.000,00 000 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanla Honorarium PenanaaunaiawabanPenaelola Keuanaan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.880.700,00 959.000,00 (921.700,00 50,99 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barana 1.880.700,00 959.000,00 1921.700,00 50,99 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 1.880.700,00 959.000,00 1921.700,00 5099 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alal/Bahan untuk Keaialan Kantor-Ala!Tulis Kantor 442.900,00 144.000,00 (298.900,00 32,51 1.03 1.03.1.04.0.00;04:0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alal/Bahan untuk Keaialan Kantor- Kertas dan Cover 431.400,00 130.000,00 (301.400,00 30,13 1.03 1.03.1.04.0,00;04:0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belania Alal/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Bahan Komouter 466.400,00 465.000,00 11.400,00 99,70 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 540.000,00 220.000,00 (320.000,00 40,74 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKATDAERAH 3.730.900,00 1.240.000,00 2.490.900,00 33,24 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 3.730.900,00 1.240.000,00 2.490.900,00 33,24 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 3.730.900,00 1.240.000,00 2.490.900,00 33,24 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barana 3.730.900,00 1.240.000,00 2.490.900,00 33,24 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 3.730.900,00 1.240.000,00 12.490.900,00 33,24 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanla Alal/Bahan untuk Keaiatan Kantor-AlaiTulis Kantor 553.300,00 300.000,00 1253.300,00 54,22 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania Alal/Bahan untuk Keaialan Kantor- Kertas dan Cover 711.200,00 130.000,00 (581.200,00 18,28 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belania Alal/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Bahan Komouter 466.400,00 460.000,00 (6.400,00 98,63 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.000.000,00 350.000,00 11.650.000,00 17,50 .1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASIKEUANGAN PERANGKATDAERAH 4.159.739.676,00 3.791.503.655,00 (368.236.021,00 91,15 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAANGAJI DAN TUNJANGANASN 3.545.927 .276,00 3.286.118.199,00 (259.809.077,00 92,67 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 3.545.927.276,00 3.286.118.199,00 1259.809.077,00 92,67 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanla Peaawal 3.545.927.276,00 3.286.118.199,00 (259.809.077,00 92,67 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tunianaan ASN 2.775.864.000,00 2.747.201.686,00 128.662.314,00 98,97 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 2.163.462.000,00 2.146.394.977,00 117.067.023,00 99,21 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 1.715.672.000,00 1.700.351.279,00 (15.320.721,00 99,11 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanla Gaii Pokok PPPK 447.790.000,00 446.043.698,00 1.746.302,00 99,61 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunianaan KeluaraaASN 206.248.000,00 202.815.274,00 3.432. 726,00' 98,34 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniancan Keluama PNS 175.854.000,00 172.573.620,00 3.280.380,00 98,13 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belania Tunianaan Keluaroa PPPK 30.394.000,00 30.241.654,00 (152.346,00 99,50 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania TunianaanJabatan ASN 119.168.000,00 115.990.000,00 3.178.000,00 97,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunianaan Jabatan PNS 119.168.000,00 115.990.000,00 3.178.000,00 97,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanla Tunianaan FunasionalASN 95.368.000,00 93.544.600,00 1.823.400,00 98,09 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tunianaan Funasional PNS 50.974.000,00 49.400.000,00 1.574.000,00 96,91 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belania Tunianaan Funasianal PPPK 44.394.000,00 44.144.600,00 1249.400,00 99.44 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tunianuan Funasional Umum ASN 63.406.000,00 61.825.000,00 1.581.000,00 97,51 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tunianaan Funasianal Umum PNS 53.620.000,00 52.040.000,00 1.580.000,00 97,05 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belania Tunianaan Funasional Umum PPPK 9.786.000,00 9.785.000,00 11.000,00 99,99 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanla Tunlanqan Beras ASN 126.112.000,00 124.852.080,00 1.259.920,00 99,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanla Tunianaan Beras PNS 101.668.000,00 100.518.960,00 (1.149.040,00 98,87 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belania Tunianaan Beras PPPK 24.444.000,00 24.333.120,00 1110.880,00 99,55 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanla Tunianaan PPhfTunianaanKhusus ASN 2.044.000,00 1.750.077,00 (293.923,00 85,62 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunianaan PPhlTunianaanKhusus PNS 2.044.000,00 1.750.077,00 (293.923,00 85,62 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulalan Gaii ASN 56.000,00 29.678,00 126.322,00 53,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania PembulalanGaii PNS 42.000,00 22.841,00 (19.159,00 54,38 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanla Pembulatan Gaii PPPK 14.000,00 6.837 00 (7.163,00 48,84 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan PenahasilanASN 636.810.240,00 405.663.477,00 1231.146. 763,00 63,70 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penahasilan berdasarkan Beban Keria ASN 636.810.240,00 405.663.477,00 1231.146.763 00 63,70 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penahasilan berdasarkan Beban Keria PNS 636.810.240,00 405.663.477,00 (231.146.763,00 63,70 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penahasilanberdasarkan PertimbanaanObiektif Lainnva ASN 113.265.081,00 113.265.081,00 0,00 100,00 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belania baai ASN alas lnsentif Pemunautan Retribusi Daerah 113.265.081,00 113.265.081,00 0,00 100,00 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0031 Belania lnsentif baql ASN alas Pemunautan Retribusi Perizinan Tertentu-PersetuiuanBanaunan Geduna 113.265.081,00 113.265.081,00 0,00 100,00 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belania Gaii dan Tunianaan KDH,WKDH 19.987.955,00 19.987.955,00 0,00 100,00 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belania lnsenlif baal KDH/WKDH alas Pemunautan Retribusi Daerah baal KDHIWKDH 19.987.955,00 19.987.955,00 0,00 100,00 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0031 Belania lnsenlif baai KDH/WKDH alas Pemunautan Retribusi Perizinan Tertentu-PersetuluanBanaunan Geduna 19.987.955,00 19.987.955,00 0,00 100,00 1.0 3 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 PENYEDIMNADMINISTRASI PELAKSANMNTUGAS ASN 611.630.300,00 504.743.456,00 (106.886.844,00 82,52 Halaman 82 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral BaratTahunAnggaran 2024 L JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5-4-3 6 7 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 611.630.300,00 504.743.456,00 (106.886.844,00 82,52 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belania Peaawai 161.280.000,00 161.280.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 161.280.000,00 161.280.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 161.280.000,00 161.280.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanla Honorarium PenanaaunaiawabanPenaelola Keuanaan 161.280.000,00 161.280.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 450.350.300,00 343.463.456,00 (106.886.844,00 76,27 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barana 5.150.300,00 3.718.000,00 1.432.300,00 72,19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 5.150.300,00 3.718.000,00 1.432.300,00 72,19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.267.000,00 1.138.000,00 129.000,00 89,82 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kealatan Kantor- Kertas dan Cover 1.855.300,00 780.000,00 11.075.300 00 42,04 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 2.028.000,00 1.800.000,00 228.000,00 88,76 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 445.200.000,00 339.745.456,00 (105.454.544,00 76,31 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 445.200.000,00 339.745.456,00 {105.454.544,00 76,31 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0008 Honorarium nm PenvusunanJurnal Buletin Maialah Penaelola Teknoloai lnformasi dan Penaelola Website 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 100,00 - 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaaa Administrasi 408.000.000,00 302.545.456,00 (105.454.544,00 74,15 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0007 .. .. ·-··· KOORDINASIDAN PENYUSUNANLAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD 2.182.100,00 642.000,00 11.540.100,00 29,42 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 2.182.100,00 642.000,00 (1.540.100,00 29,42 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 2.182.100,00 642.000,00 1.540.100,00 29.42 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barana 2.182.100,00 642.000,00 1.540.100,00 29,42 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 2.182.100,00 642.000,00 1.540.100,00 29,42 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-AlatTulis Kantor 101.600,00 72.000,00 (29.600,00 70,87 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 882.600,00 120.000,00 762.600,00 13,60 · 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 477.900,00 450.000,00 (27.900,00 94,16 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 720.000,00 0,00 (720.000,00 0,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 1.2.03 ADMINISTRASIBARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKATDAERAH 58.922.200,00 55.805.000,00 3.117.200,00 94 71 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHMNBARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 58.922.200,00 55.805.000 00 13.117.200,00 94,71 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 58.922.200,00 55.805.000,00 3.117.200,00 94,71 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belania Peoawai 55.800.000,00 54.350.000,00 1.450.000,00 97,40 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarlran PertimbanaanObiektif Lainnva ASN 55.800.000,00 54.350.000,00 11.450.000,00 97,40 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belania Jasa Penaelolaan BMD 55.800.000,00 54.350.000,00 1.450.000,00 97,40 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belania Jasa Penaelolaan BMD vana Tidak MenahasilkanPendaoatan 55.800.000,00 54.350.000,00 1.450.000,00 97,40 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 3.122.200,00 1.455.000,00 11.667.200,00 46,60 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barana 3.122.200,00 1.455.000,00 1.667.200,00 46,60 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 3.122.200,00 1.455.000,00 1.667.200,00 46,60 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kealatan Kantor-AlatTulis Kantor 648.800,00 480.000,00 1168.800,00 73,98 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.473.400,00 975.000,00 1.498.400,00 39,42 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 1.2.04 ADMINISTRASIPENDAPATAN DAERAH KEWENANGANPERANGKATDAERAH 13.734.500,00 12.525.000,00 (1.209.500,00 91,19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 PELAPORANPENGELOLMNRETRIBUSI DAERAH 13.734.500,00 12.525.000,00 11.209.500,00 91,19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 13.734.500,00 12.525.000,00 11.209.500,00 91,19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 5.1.01 Belania Peaawal 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan PertimbanaanOblektif Lainnva ASN 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium PenanaaunaiawabanPenaelola Keuanaan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 3.534.500,00 2.325.000,00 1.209.500,00 65,78 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01 Belania Barana 3.534.500,00 2.325.000,00 1.209.500,00 65,78 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 3.534.500,00 2.325.000,00 1.209.500,00 65,78 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-AlaiTulis Kantor 257.300,00 210.000,00 (47.300,00 81,62 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.762.200,00 650.000,00 11.112.200,00 36,89 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Bahan Komouter 1.515.000,00 1.465.000,00 (50.000,00 96,70 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRAStUMUM PERANGKATDAERAH 401.442.160,00 290.924.711,00 (110.517.449 00 72,47 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIMN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGANBANGUNAN KANTOR 12.834.800,00 8.290.000,00 14.544.800,00 64,59 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 12.834.800,00 8.290.000,00 4.544.800,00 64,59 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 12.834.800,00 8.290.000,00 4.544.800,00 64,59 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barana 12.834.800,00 8.290.000,00 14.544.800,00 64,59 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 12.834.800,00 8.290.000,00 4.544.800,00 64,59 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantar-Alat Listrik 12.834.800,00 8.290.000,00 4.544.800,00 64,59 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIMN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 58.738.460,00 48.945.500,00 9.792.960,00 83,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 58.738.460,00 48.945.500,00 19.792.960,00 83,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 58.738.460,00 48.945.500,00 (9.792.960,00 83,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barana 58.738.460,00 48.945.500,00 9.792.960,00 83,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 58.738.460,00 48.945.500,00 9.792.960,00 83,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-AlatTulis Kantor 8.334.200,00 5.635.500,00 2.698.700,00 67,62 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.208.260,00 9.950.000,00 5.258.260,00 65,42 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanla Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor-BahanKomouter 10.746.000,00 9.110.000,00 1.636.000,00 84,78 --- ---- ,-,:. '~: ') i -·--- ·--- - - '······"·.··1,.\1•••1· ~-'---·--.---------;- •. i --~~:-!_: l-··· i .: .. ·:.o·· Haiaman 83 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4· 3 6 7 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraaa 24.450.000,00 24.250.000,00 (200.000,00 99,18 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 18.000.000,00 7.970.000,00 10.030.000,00 44,28 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 18.000.000,00 7.970.000,00 10.030.000,00 44,28 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 18.000.000,00 7.970.000,00 10.030.000,00 44,28 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanla Barann 18.000.000,00 7.970.000,00 10.030.000,00 44,28 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 18.000.000,00 7.970.000 00 (10.030.000,00 44,28 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raaat 18.000.000,00 7.970.000,00 10.030.000,00 44,28 1.03 1.03.1.04.0.00,04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22.177.300,00 17.889.700 00 4.287.600,00 80,67 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 22.177.300,00 17.889.700,00 4.287.600,00 80,67 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 22.177.300 00 17.889.700 00 4.287.600,00 80,67 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barana 22.177 .300,00 17.889.700,00 4.287.600,00 80,67 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 22.177.300,00 17.889.700 00 4.287.600,00 80,67 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01,01.0024 Belania AlaUBahan untuk Keniatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 16.325.500,00 12.412.800,00 3.912.700,00 76,03 ... .. 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaVBahan untuk Keoialan Kantor- Bahan Celak 5.851.800,00 5.476.900,00 (374.900,00 93,59 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIMN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.319.800,00 1.345.00000 2.974.800,00 31,14 1.03 '1:03.1'.04.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 4.319.800,00 1.345.000,00 2.974.800,00 31,14 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 4.319.800,00 1.345.000,00 2.974.800,00 31,14 .. 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belania Barano 719.800,00 325.000,00 (394.800,00 45,15 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 719.800,00 325.000,00 (394.800,00 45,15 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaVBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 719.800,00 325.000,00 (394.800,00 45,15 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 3.600.000,00 1.020.000,00 (2.580.000,00 28,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.600.000,00 1.020.000,00 2.580.000,00 28,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belania Lannnanan Jumal/Surat Kabar/Maialah 3.600.000,00 1.020.000,00 2.580.000,00 28,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 47.542.500,00 32.434.000 00 (15.108.500,00 68,22 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 47.542.500,00 32.434.000,00 15.108.500,00 68,22 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belania Barann dan Jasa 47.542.500,00 32.434.000,00 15.108.500,00 68,22 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belania Barana 23.542.500,00 8.434.000,00 115.108.500,00 35,82 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakal Habis 23.542.500,00 8.434.000,00 (15.108.500,00 35,82 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 11.025.800,00 4.358.000,00 (6.667.800,00 39,53 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kanlor-AtaUBahan untuk Keoialan Kantor Lainnva 12.516.700,00 4.076.000,00 (8.440.700,00 32,56 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaoa Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 225.580.000,00 163.173.911 00 (62.406.089,00 72,34 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BEi.ANJA OPERASI 225.580.000,00 163.173.911,00 62.406.089,00 72,34 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanla Barann dan Jasa 225.580.000,00 163.173.911,00 62.406.089,00 72,34 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 225.580.000,00 163.173.911,00 62.406.089,00 72,34 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neneri 225.580.000,00 163.173.911,00 62.406.089,00 72,34 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 157.450.000,00 95.483.911,00 61.966.089,00 60 64 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kota 68.130.000,00 67.690.000 00 (440.000,00 99,35 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 12.249.300,00 10.876.600 00 11.372.700,00 88,79 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 12.249.300,00 10.876.600 00 1.372.700,00 88,79 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belania Barann dan Jasa 12.249.300,00 10.876.600,00 (1.372.700,00 88,79 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belania Barana 2.649.300,00 1.276.600,00 11.372.700,00 48,19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 2.649.300,00 1.276.600,00 (1.372700,00 48,19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Betanla AlaUBahan untuk K""iatan Kantor-Alai Tulis Kantor 1.050.300,00 156.600,00 (893.700,00 14,91 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaVBahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 270.000,00 (350.000,00 43,55 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanla AlaUBahan untuk Kenlatan Kantor-Bahan Komnuter 979.000,00 850.000,00 (129.000,00 86,82 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanla Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0045 Belania Jasa Pelavanan Kearsinan 9.600.000,00 9.600.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 140.699.200,00 80.089.100,00 60.610.100 00 56,92 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 21.899.200,00 15.411.000,00 (6.488.200,00 7037 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 21.899.200,00 15.411.000,00 6.488.200,00 70,37 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barann dan Jasa 21.899.200,00 15.411.000 00 6.488.200,00 70,37 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barana 21.899.200,00 15.411.000,00 6.488.200,00 70,37 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 21.899.200,00 15.411.000,00 6.488.200,00 70,37 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaVBahan unluk Keniatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 6.243.700,00 1.861.000,00 4.382.700,00 29,81 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaUBahan untuk Keoialan Kantor- Kertas dan Cover 3.655.500,00 2.570.000,00 f1.085.500,00 70,31 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania AlaUBahan untuk Keoiatan Kantor-Benda Pos 12.000.000,00 10.980.000,00 11.020.000,00 91,50 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNJKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 118.800.000,00 64.678.100,00 54.121.900,00 54,44 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 118.800.000,00 64.678.100,00 154.121.900,00 54,44 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Bslanla Barana dan Jasa 118.800.000,00 64.678.100,00 154.121.900,00 54,44 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 118.800.000,00 64.678.100,00 (54.121.900,00 54,44 Halaman84 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG ) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 118.800.000,00 64.678.100,00 (54.121.900,00 54,44 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Taaihan Air 6.600.000,00 6.436.000,00 (164.000,00 97,52 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Taoihan Lislrik 61.200.000,00 38.605.000,00 (22.595.000,00 6308 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania KawaUFaksimilVlntemetlTV Berianaaanan 51.000.000,00 19.637.100,00 (31.362.900,00 38,50 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK OAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 504.441.643,00 348.887.501,00 C155.554.142,00 69,16 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 277.800.000,00 131.695.858,00 (146.104.142,00) 47,41 KENDARAAN DINAS JABATAN 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 277.800.000,00 131.695.858,00 (146.104.142,00 4741 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 277.800.000,00 131.695.858,00 (146.104.142,00 47.41 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 38.800.000,00 13.800.945,00 {24.999.055,00 35,57 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 38.800.000,00 13.800.945,00 {24.999.055,00 35,57 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belania Pembavaran Paiak, Bea dan Perizinan 38.800.000,00 13.800.945,00 (24.999.055,00 35,57 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 239.000.000,00 117.894.913,00 (121.105.087,00 49,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 239.000.000,00 117.894.913,00 (121.105.087,00 49,33 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02:03.02.0035 Belania Pemeliharaan Alat Anakulan·Alat Anakutan Dara! Bermotor-Kendaraan Din as Bermolor Peroranaan 134.000.000,00 86.839.037,00 (47.160.963,00 64,81 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0001 , 5, 1.02.03:02.0038 Belania Pemeliharaan Ala! Anakutan-Alat Anakutan Dara! Bermolor-Kendaraan Bermotor Bereda Dua 105.000.000,00 31.055.876,00 173.944.124,00 29.58 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 32.800.000,00 23.350.000,00 (9.450.000,00 71,19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 32.800.000,00 23.350.000,00 (9.450.000,00 71.19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 32.800.000,00 23.350.000,00 (9.450.000,00 71.19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 32.800.000,00 23.350.000,00 (9.450.000,00 71,19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.800.000,00 23.350.000,00 (9.450.000,00 71,19 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tanaaa-Alat Rumah Tanaaa-Alat Pendinain 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belania Pemeliharaan Komouter-Komouter Unit-Personal Computer 18.000.000,00 12.950.000,00 (5.050.000,00 71,94 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komouler-Peralatan Komouter-Peralatan Komouter Lainnva 10.000.000,00 5.600.000,00 (4.400.000,00 56,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 193.841.643,00 193.841.643,00 0,00 100 00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 193.841.643,00 193.841.643,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 193.841.643,00 193.841.643,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanla Pemeliharaan 193.841.643,00 193.841.643,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Geduna dan Banaunan 193.841.643,00 193.841.643,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belania Pemeliharaan Banaunan Geduna-Banaunan Geduna Temoat Keria-Banounan Geduno Kantor 193.841.643,00 193.841.643,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 666.080.000,00 629.814.927,00 (36.265.073,00 94 56 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 2.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILJTASI RUMAH KDRBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM 20.000.000,00 3.152.000,00 (16.848.000,00) 15,76 KABUPATEN/KOTA 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.01.0007 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG BERPOTENSI TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 20.000.000,00 3.152.000,00 (16.848.000,00) 15,76 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000,00 3.152.000,00 (16.848.000,00 15,76 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 20.000.000,00 3.152.000,00 (16.848.000,00 15,76 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barana 3.410.000,00 3.152.000,00 (258.000,00 9243 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 3.410.000,00 3.152.000,00 (258.000,00 92 43 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanla AlaVBahan untuk Kealatan Kantor-Alai Tulis Kantor 308.200,00 305.000,00 (3.200,00 98,96 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.137.000,00 2.002.000,00 (135.000,00 93,68 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor-Bahan Komouter 964.800,00 845.000,00 C119.800,00 87,58 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 16.590.000,00 0,00 (16.590.000,00 0,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 16.590.000,00 0,00 (16.590.000,00 0,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 16.590.000,00 0,00 C16.590.000,00 0,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 2.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANAATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 646.080.000,00 626.662.927,00 (19.417.073,00) 96,99 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 183.730.000,00 177.369.936,00 C6.360.064,00 96,54 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 183.730.000,00 177.369.936,00 (6.360.064,00 96,54 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.01 Belania Peaawai 19.950.000,00 19.950.000,00 000 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanoan Obiektif Lainnva ASN 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100 00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 163.780.000,00 157.419.936,00 (6.360.064,00 9612 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanla Barana 151.150.000,00 149.499.936,00 (1.650.064,00 98 91 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 151.150.000,00 149.499.936,00 (1.650.064,00 98,91 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan unluk Keaiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 150.000,00 0,00 (150.000,00 0,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Di'ual/Diserahkan-Persediaan untuk DiiuaVDiserahkan keoada Masvarakat 149.800.000,00 149.499.936,00 1300.064,00 99,80 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapa! 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00 0,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 12.630.000,00 7.920.000,00 '4.710.000,00 62,71 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 12.630.000,00 7.920.000,00 (4.710.000,00 62,71 1.0 4 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 12.630.000,00 7.920.000,00 14.710.000,00 62,71 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 462.350.000,00 449.292.991,00 (13.057.009,00 97,18 1.0 4 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 462.350.000,00 449.292.991,00 (13.057.009,00 97,18 --~.--.-. -- Halaman 85 Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tenlang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01 Belania Peaawai 20.700.000,00 19.950.000,00 (750.000,00) 96,38 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 20.700.000,00 19.950.000,00 (750.000,00 96,38 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 20. 700.000,00 19.950.000,00 (750.000,00 96,38 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 20.700.000,00 19.950.000,00 (750.000,00 96,38 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 441.650.000,00 429.342.991,00 (12.307.009,00 97,21 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belania Barano 385.150.000,00 375.242.991,00 (9.907.009,00 97,43 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 385.150.000,00 375.242.991,00 (9.907.009,00 97,43 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.652.500,00 988.000 00 (664.500,00 59,79 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keaiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.897.500,00 1.440.000,00 (2.457.500,00 36,95 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaan untuk Diiual/Diserahkan keoada Masvarakat 376.000.000,00 372.814.991 00 13.185.009,00 99,15 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapa! 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00 0,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 44.800.000,00 44.200.000 00 (600.000,00 98,66 ... 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 44.800.000,00 44.200.000,00 (600.000,00 98,66 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jumal Bulelin Maialah Penoelota Teknolooi lnlormasi dan Ponnelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.04 .1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0039 Belania Jasa Tenaaa lnformasi dan Teknoloai 40.000.000 00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1,03:1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/lntemeVTV Bertanaoanan 600.000,00 0,00 (600.000,00 0,00 1.04 1:03:1:04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 11.700.000,00 9.900.000,00 (1.800.000,00 84,62 1.04 .. 1.03.1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 11.700.000,00 9.900.000,00 11.800.000,00 84,62 1.04 1.03, 1.04.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kata 11.700.000,00 9.900.000,00 (1.800.000,00 84,62 1.04 1.03.1.04:0.00.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.453.388.900,00 2.423.102.576,00 (30.286.324,00 98,77 1.04 1.03.1.04.0:00.04.0000 3.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 2.453.388.900,00 2.423.102.576 00 (30.286.324,00 98,77 • 1.04 · 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LA YAK HUNI 2.453.388.900,00 2.423.102.576 00 (30.286.324,00 98,77 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 2.453.388.900,00 2.423.102.576 00 (30.286.324,00 98,77 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01 Belania Peaawai 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 62.400.000,00 62.400.000.00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 2.390.988.900,00 2.360.702.576,00 130.286.324,00 98,73 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belania Barana 1.914.298.900,00 1.908.832.900,00 (5.466.000,00 99,71 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belania BaranA Pakai Habis 1.914.298.900,00 1.908.832.900,00 (5.466.000,00 99,71 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 4.306.400,00 2.212.900,00 (2.093.500,00 51,39 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat!Bahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.152.500,00 4.780.000,00 (3.372.500,00 58,63 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan·Persediaan untuk Diiual/Diserahkan kepada Masvarakat 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 100 00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 344.100.000,00 344.100.000,00 0,00 100.00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 338.600.000,00 338.600.000 00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keaiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keaiatan 8.600.000,00 8.600.000 00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penvuluhan atau Pendamoinaan 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduno dan Banaunan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banaunan Geduna Tempat Pertemuan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 132.590.000,00 107.769.676.00 (24.820.324,00 81,28 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 132.590.000,00 107.769.676,00 (24.820.324,00 81,28 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 59.990.000,00 36.234.676,00 (23.755.324,00 60,40 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 72.600.000,00 71.535.000 00 (1.065.000,00 98,53 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTIUTAS UMUM (PSUI 7.657.850.260,00 7.247.955.407,00 (409.894.853,00 94,65 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 5.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 7.657.850.260,00 7.247.955.407,00 (409.894.853,00 94,65 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 7.657.850.260,00 7.247.955.407,00 (409.894.853,00) 94,65 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 6.867.950.260,00 6.463.253.104 00 (404.697.156,00 94,11 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.01 Belanla Peaawai 193.450.000,00 193.450.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penohasllan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 193.450.000,00 193.450.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belaola Honorarium 193.450.000,00 193.450.000 00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penaadaan Barana/Jasa 193.450.000,00 193.450.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 6.674.500.260,00 6.269.803.104,00 (404.697.156 00 93,94 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanla Barana 6.193.480.260,00 5.816.578.104 00 (376.902.156,00 93,91 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakai Habis 6.193.480.260,00 5.816.578.104 00 (376.902.156,00 93,91 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kealatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.025.100,00 1.870.500 00 (2.154.600,00 46,47 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.795.000 00 6.215.000,00 (1.580.000,00 79,73 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat!Bahan untuk Keoiatan Kantor-Bahan Komouter 964.800,00 930.000 00 (34.800,00 96,39 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaan untuk Diiual/Diserahkan keoada Masvarakat 6.170.095.360,00 5.799.442.604,00 (370.652.756,00 93,99 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 10.600.000 00 8.120.000,00 12.480.000,00 76,60 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Betania Jasa 254.520.000,00 254.520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 254.520.000,00 254.520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Taaihan Listrik 254.520.000,00 254.520.000,00 0,00 100,00 Halaman 86 Lamplran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggung]awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAHl(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4·3 6 7 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 81.480.000,00 81.480.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.04 Belania Pemeliharaan Jalan Jarinaan dan lriaasi 81.480.000,00 81.480.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.04.0118 Belania Pemeliharaan lnstalasi-lnstalasi Lain-lnstalasi Lain 81.480.000,00 81.480.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 145.020.000,00 117.225.000,00 (27.795.000,00 80,83 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Oalam Neaeri 145.020.000,00 117.225.000,00 (27.795.000,00 80,83 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dlnas Dalam Kola 145.020.000,00 117.225.000,00 (27.795.000,00 80,83 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 789.900.000,00 784.702.303,00 (5.197 .697,00 99,34 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04 Belania Modal Jalan Jarinaan dan Jriaasi 789.900.000,00 784.702.303,00 (5.197.697,00 99,34 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01 Belania Modal Jatan dan Jembatan 789.900.000,00 784.702.303 00 (5.197.697,00 99,34 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 789.900.000,00 784.702.303.00 (5.197.697 00 99,34 1.04 1.03.1.04.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0010 Belania Modal Jalan Lainnva 789.900.000,00 784.702.303,00 (5.197.697,00 99,34 JUMLAH BEL.ANJA 46.699.776.239,00 42.782.057.763,00 (3.917.718.476,00 91,61 SURPLUS DEFISIT (34.128.395.935,00 (35.242.247.659,00 (1.113.851.724,00 103,26 Halaman 87 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggaral Baral Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4-3 6 7 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BEL.ANJA DAERAH 7.523.280.724,00 7.167 .442.677,00 (355.838.047,00 95,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.958.818.500,00 1.935.283.180,00 (23.535.320,00 98,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAL.AM 1 (SATU) DAERAH 1.599.179.400,00 1.594.697.600,00 (4.481.800,00) 99,72 KABUPATEN/KOTA 1.05 '1.05.0.00.0.00.D1.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KmNTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 151.159.400,00 151.159.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 151.159.400,00 151.159.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanla Barann dan Jasa 151.159.400,00 151.159.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barano 32.614.400,00 32.614.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 32.614.400,00 32.614.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanla Alat/Bahan untuk Keniatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 2.614.400,00 2.614.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanla Jasa 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator. Pembawa Acara dan Panitia 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 100.945.000,00 100.945.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 100.945.000,00 100.945.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 17.140.000,00 17.140.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perialanan Dinas Dalam Kola 83.805.000,00 83.805.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN 47.285.000,00 47.195.000,00 (90.000,00) 99,81 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 47.285.000,00 47.195.000,00 (90.000,00 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 47.285.000,00 47.195.000,00 (90.000,00 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barana 5.285.000,00 5.275.000,00 (10.000,00 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakai Habis 5.285.000,00 5.275.000,00 (10.000,00 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aklivilas Laoanaan 5.285.000,00 5.275.000,00 (10.000,00 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 42.000.000,00 41.920.000,00 (80.000,00 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 42.000.000,00 41.920.000,00 (80.000,00 99 81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanla Perlalanan Dlnas Dalam Kola 42.000.000,00 41.920.000,00 (80.000,00 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, 1.400.735.000,00 1.396.343.200,00 (4.391.800,00) 99,69 PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLi, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 1.400.735.000,00 1.396.343.200,00 (4.391.800,00 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.01 Belania Peaawai 19.750.000,00 17.500.000,00 (2.250.000,00 88,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbannan Obiektif Lalnnva ASN 19.750.000,00 17.500.000,00 (2.250.000,00 88,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 19.750.000,00 17.500.000,00 (2.250.000,00 88,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.01.03.07 .0002 Belania Honorarium Penoadaan Barana/Jasa 19.750.000,00 17.500.000,00 (2.250.000,00 88,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 1.380.985.000,00 1.378.843.200,00 (2.141.800,00 99.84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanla Barann 1.008.485.000,00 1.008.223.200,00 (261.800,00 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakai Habis 1.008.485.000,00 1.008.223.200,00 (261.800,00 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivilas taoancan 278.285.000,00 278.280.000,00 (5.000,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0063 Belanla Pakaian Dinas Harian (PDH\ 100.700.000,00 100.693.600,00 (6.400,00 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoanaan (POL\ 535.000.000 00 534.786.000,00 (214.000,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0066 Belania Pakaian Dinas Unacara IPDU\ 30.000.000,00 29.990.000,00 (10.000,00 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0076 Belanla Pakaian Olahraaa 64.500.000,00 64.473.600,00 (26.400,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 372.500.000,00 370.620.000,00 11.880.000,00 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Necen 372.500.000,00 370.620.000,00 (1.880.000,00 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0002 Belanla Perialanan Dinas Tetao 144.000.000,00 142.200.000,00 (1.800.000,00 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 228.500.000,00 228.420.000,00 180.000,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 313.529.100,00 310.390.800,00 13.138.300 00 9900 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 26.057 .100,00 24.506.000,00 (1.551.100,00 94,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 26.057.100,00 24.506.000,00 (1.551.100,00 94,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 26.057.100,00 24.506.000,00 11.551.100,00 94,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belania Barana 367.100,00 286.000,00 (81.100,00 77,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belania Barann Pakai Habis 367.100,00 286.000,00 (81.100,00 77,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keaialan Kantor-Alat Tulis Kantor 287.000,00 286.000,00 11.000,00 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keo Iatan Kantor- Kertas dan Cover 80.100,00 0,00 180.100,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 25.690.000,00 24.220.000,00 (1.470.000,00 94,28 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Saluan Polisi Pamong Praja : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Saluan Polisi Pamong Praja Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi Halaman 88 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2024 L JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4· 3 6 7 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 25.690.000,00 24.220.000,00 (1.470.000,00 94,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 25.690.000,00 24.220.000,00 (1.470.000,00 94,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGAWASANATAS KEPATUHANTERHADAPPELAKSANAANPERATURAN DAERAH DAN PERATURANKEPALA 287.472.000,00 285.884.800,00 (1.587.200,00) 99,45 DAERAH 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERAS! 287.472.000,00 285.884.800,00 (1.587.200,00 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 287.472.000,00 285.884.800,00 (1.587.200,00 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belania Baranq 93.337.000,00 93.337.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belania Barano Pakal Habis 93.337.000,00 93.337.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.D1.0000 02.2.02.0012 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-BahanBakar dan Pelumas 15.687.000,00 15.687.000,00 0,00 100 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaUBahan unluk Keaialan Kantor-Ala!Tulis Kantor 6.208.000,00 6.208.000,00 000 100,00 . 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belania AlaUBahan untuk Kealatan Kantor- Bahan Celak 8.512.000,00 8.512.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aklivitas Laoanoan 31.430.000,00 31.430.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian CPDHl 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belania Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02,0012., 5:1.02.02.01.0003 Honorartum Narasumberatau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panllia 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 182.135.000,00 180.547.800,00 (1.587.200,00 99,13 1'.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanla Perialanan Dinas Dalam Neoeri 182.135.000,00 180.547.800,00 (1.587.200,00 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 23.610.000,00 22.927.800,00 (682.200,00 97,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kola 158.525.000,00 157.620.000,00 (905.000,00 99,43 1.05 1.05.0.0D.0.00.01.0000 2.2.03 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNSl KABUPATEN/KOTA 46.110.000,00 30.194.780,00 (15.915.220,00 65 48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENGEMBANGANKAPASITAS DAN KARIER PPNS 46.110.000,00 30.194.780,00 (15.915.220,00 65.48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 46.110.000,00 30.194.780,00 (15.915.220,00 65.48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belania Barano dan Jasa 46.110.000,00 30.194.780,00 (15.915.220,00 65,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanla Jasa 30.000.000,00 16.950.000,00 (13.050.000,00 56,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.12 Belania KursuslPelatihan Sosialisasi Bimbinoan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 16.950.000,00 (13.050.000,00 56,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.12.0001 Belania Kursus Sinokat/Pelatihan 30.000.000,00 16.950.000,00 (13.050.000,00 56,50 1.05 1.05.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 16.110.000,00 13.244.780,00 (2.865.220,00) 82,21 1.05 1.05.0.00.0.00.D1 .0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neoeri 16.110.000,00 13.244.780,00 (2.865.220,00 82,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanla Perialanan Dinas Biasa 16.110.000,00 13.244.780,00 (2.865.220,00 82,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELAMATANKEBAKARANDAN PENYELAMATANNON 153.940.000,00 152.070.370,00 (1.869.630,00) 98,79 KEBAKARAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENCEGAHAN,PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN,DAN PENANGANANBAHAN BERBAHAYA DAN 153.940.000,00 152.070.370,00 (1.869.630,00) 98,79 BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENCEGAHANKEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 91.440.000,00 90.237.820,00 (1.202.180,00 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 91.440.000,00 90.237.820,00 (1.202.180,00 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.D1.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanla Barana dan Jasa 91.440.000,00 90.237.820,00 (1.202.180,00 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barano 12.500.000,00 12.490.000,00 (10.000,00 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barana Pakal Habis 12.500.000,00 12.490.000,00 (10.000,00 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoanoan 12.500.000,00 12.490.000,00 (10.000,00 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.D1.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dlnas 78.940.000,00 77.747.820,00 (1.192.180,00 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neaeri 78.940.000,00 77.747.820,00 (1.192.180,00 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 18.240.000,00 17.707.820,00 (532.180,00 97,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belania Perialanan Dinas Dalam Kota 60. 700.000,00 60.040.000,00 (660.000,00 98,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PENGADAANSARANA DAN PRASARANAPENCEGAHAN,PENANGGULANGANKEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG 62.500.000,00 61.832.550,00 (667.450,00) 98,93 DIRI 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.484.500,00 (15.500,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 15.500.000,00 15.484.500,00 (15.500,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belania Barana 15.500.000,00 15.484.500,00 (15.500,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanla Baranq Pakai Habis 15.500.000,00 15.484.500,00 (15.500,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 15.500.000,00 15.484.500,00 (15.500,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 47.000.000,00 46.348.050,00 (651.950,00 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanla Modal Peralatan dan Mesln 47.000.000,00 46.348.050,00 (651.950,00 98 61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01 Belania Modal Ala! Besar 12.000.000,00 11.655.000,00 (345.000,00 9713 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01.03 Belania Modal Alai Bantu 12.000.000,00 11.655.000,00 (345.000,00 9713 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01.03.0016 Belania Modal Alat Bantu Lalnnva 12.000.000,00 11.655.000,00 (345.000,00 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanooa 21.000.000,00 20.694.563,00 (305.437,00 98,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tanaaa 21.000.000,00 20.694.563,00 (305.437,00 98,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Ala! Rumah Tanooa Lainnva <Home Usel 21.000.000,00 20.694.563,00 (305.437,00 98,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar 14.000.000,00 13.998.487,00 (1.513,00 99 99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.06.02 Belania Modal Ala! Komunikasi 14.000.000,00 13.998.487 ,00 (1.513,001 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.06.02.0011 Belania Modal Ala! Komunikasi Lainnva 14.000.000,00 13.998.487,00 (1.513,00 99 99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANOAERAH KABUPATEN/KOTA 5.410.522.224,00 5.080.089.127,00 (330.433.097,00 93,89 •.. :" : r,r, ·--:.-:.-~.:.:::..:.._ Halaman89 Lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barnt Tahun Anggaran 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5=4- 3 6 7 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 18.000.000,00 17.995.000,00 (5.000,00 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 18.000.000,00 17.995.000,00 5.000,00 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.995.000,00 15.000,00 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanla Peaawal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiekt~ Lainnva ASN 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanaaunaiawaban Penaelola Keuanaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 9.000.000,00 8.995.000,00 5.000,00 99 94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barana 9.000.000,00 8.995.000,00 (5.000,00 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanla Barann Pakai Habis 9.000.000,00 8.995.000,00 5.000,00 99.94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanla Makanan dan Minuman Raoat 9.000.000,00 8.995.000,00 5.000,00 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.704.434.124,00 4.420.246.886,00 284.187.238,00 93,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.863.986.124,00 2.697.800.886,00 166.185.238,00 94,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.863.986.124,00 2.697.800.886,00 (166.185.238,00 94,20 .... 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Peaawai 2.863.986.124,00 2.697.800.886,00 166.185.238,00 94 20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tunianaan ASN 2.414.510.000,00 2.385.103.535,00 29.406.465,00 98,78 1.05 1.05:0.00:0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanla Gail Pokok ASN 1.883.728.000,00 1.861.879.125,00 121.848.875,00 98,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 1.536.948.000,00 1.516.418.409,00 20.529.591,00 98,66 1.05 1-.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanla Gail Pokok PPPK 346.780.000,00 345.460.716,00 11.319.284,00 99,62 1.05 · 1:05:0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunianaan Keluama ASN 184.156.000,00 181.304.698,00 12.851.302,00 98.45 1.05 · 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tunianaan Keluama PNS 164.248.000,00 161.499.502,00 (2.748.498,00 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belania Tunianaan Keluama PPPK 19.908.000,00 19.805.196,00 102.804,00 99.48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tunianaan Jabatan ASN 161.476.000,00 158.735.000,00 12.741.000,00 98,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunianaan Jabatan PNS 161.476.000,00 158.735.000,00 (2.741.000,00 98,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tunianaan Funasional ASN 38.878.000,00 38.649.500,00 228.500,00 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belania Tunlanaan Funasional PPPK 38.878.000,00 38.649.500,00 228.500,00 99.41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tunianaan Funasional Umum ASN 38.682.000,00 38.555.000,00 1127.000,00 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tunianaan Funasional Umum PNS 31.094.000,00 30.970.000,00 124.000,00 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belania Tunianaan Funasional Umum PPPK 7.588.000,00 7.585.000,00 (3.000,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tunianqan Beras ASN 105.966.000,00 104.398.179,00 (1.567.821,00 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tunianaan Beras PNS 88.508.000,00 87.017.379,00 (1.490.621,00 9832 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belania Tunianaan Beras PPPK 17.458.000,00 17.380.800,00 (77.200,00 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania TunianQan PPhffunianoan Khusus ASN 1.582.000,00 1.552.515,00 29.485,00 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunianaan PPhffunianaan Khusus PNS 1.582.000,00 1.552.515,00 29.485,00 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gail ASN 42.000,00 29.518 00 12.482.00' 70,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 28.000,00 24.110,00 3.890,00 86.11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belania Pembulatan Gaii PPPK 14.000,00 5.408,00 18.592,00 38,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penahasilan ASN 449.476.124,00 312.697.351,00 136.778.773,00 69,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penahasilan berdasarkan Beban Keria ASN 449.476.124,00 312.697.351,00 136.778.773,00 6957 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penohasilan berdasarkan Beban Keria PNS 449.476.124,00 312.697.351,00 136.778.773,00 69,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.840.448.000,00 1.722.446.000,00 118.002.000,00 93,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 1.840.448.000,00 1.722.446.000,00 118.002.000,00 9359 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belania Peaawai 86.280.000,00 86.280.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Perflmbanqan Obiektif Lainnva ASN 86.280.000,00 86.280.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 86.280.000,00 86.280.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 .0001 Belanla Honorarium Penanaaunaiawaban Penaeiola Keuanaan 86.280.000,00 86.280.000,00 0,00 100 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanla Barann dan Jasa 1. 754.168.000,00 1.636.166.000,00 (118.002.000,00 93.27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barana 2.168.000,00 2.166.000,00 (2.000,00 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Beiania Barana Pakai Habis 2.168.000,00 2.166.000,00 12.000,00 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanla AlaVBahan untuk Keaialan Kantor-Ala! Tulis Kantor 2.168.000,00 2.166.000,00 (2.000,00 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 1.752.000.000,00 1.634.000.000,00 118.000.000,00 93,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanla Jasa Kantor 1.752.000.000,00 1.634.000.000,00 (118.000.000,00 93,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanla Jasa Tenaaa Administrasi 1.752.000.000,00 1.634.000.000,00 118.000.000,00 93,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 34.455.000 00 33.470.000 00 (985.000,00 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 34.455.000,00 33.470.000,00 985.000,00 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 34.455.000,00 33.470.000,00 985.000,00 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belania Peaawai 34.200.000,00 33.470.000,00 30.000,00 97 87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbanaan Obiektif Lainnva ASN 34.200.000,00 33.470.000,00 730.000,00 97,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Beiania Jasa Penoeloiaan BMD 34.200.000,00 33.470.000,00 (730.000,00 97,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belania Jasa Penaelolaan BMD vane lidak Menahasilkan Pendapatan 34.200.000,00 33.470.000,00 (730.000,00 97,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 255.000,00 0,00 255.000,00 0 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barana 255.000,00 0,00 255.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanla Barana Pakai Habis 255.000,00 0,00 255.000,00 000 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaVBahan untuk Keaiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 255.000,00 0,00 (255.000,00 000