DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. APBD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025; BUPATI MANGGARAI BARAT, DENGANRAHMAT TUHANYANG MAHA ESA PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 2' TAHUN 2025 TENT ANG PENJABARANPERUBAHANANG.GARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUNANGGARAN2025 BUPATIMANGGARAIBARAT PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. t> BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATI TENTANGPENJABARANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENMANGGARAIBARAT TAHUNANGGARAN2025 Menetapkan MEMUTUSKAN:
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 tentang Pedomari. Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 .
10.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 258); 3

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rpl.451.919.391.319,30 (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Koma Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rpl 17.170.842.780,23 {Seratus Tujuh Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Koma Dua Puluh Tiga Rupiah);
2. b.jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rpl.334. 748.548.539,07 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Empat t,

Pasal 3

(2)Rincian APBDTahun Anggaran 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) meliputi:
1. a.pendapatan daerah;
2. b.belanja daerah;
3. c.surplus/(defisit);
4. d.pembiayaan daerah.
(1)APEDTahun Anggaran 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rpl.465.224.385.479,30 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp96.515.727.702,23 (Sembilan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu TujuhRatus Dua Koma Dua Puluh Tiga Rupiah);
2. b.total APBDsetelah perubahan sebesar Rpl.368.708.657.777,07 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Tujuh Rupiah).

Pasal 2

5.Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah,
6.Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9.Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 4

(7)Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rpl3.304.994. l60,00 (Tiga Belas Millar Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) bertarnbah sebesar Rp20.655.115.078,00 (Dua Puluh Millar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
2. b.jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp33.960.109.238,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). L
(6)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.penerimaan pembiayaan;
2. b.pengeluaran pembiayaan; dan
3. c.pembiayaan neto.
(5)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rp37.361.891.996,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar RpS00.000.000,00 (LimaRatus Juta Rupiah);
2. b.jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp36.861.891.996,00 (TigaPuluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
(4)Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah (Surplus) Rp2.901.782.758,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
(3)Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan jumlah belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
(2)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rpl.427.862.493.483,30 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam. Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga KomaTigaRupiah) berkurang sebesar Rp96.015.727.702,23 (Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Koma Dua Puluh Tiga Rupiah);
2. b.jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rpl.331.846.765.781,07 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Milar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Koma Tujuh Rupiah. Millar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Tujuh Rupiah); Uraian mengenai penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 terdiri dari:
3. a.Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi;
4. b.Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, .Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. c.Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. d.Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
7. e.Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
8. f.Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
9. g.Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
10. h.Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak Dan Gas Bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana(., 5

Pasal 4

(10)Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yaitu jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan sebesar (Rp 2.901.782.758,00) (DefisitDua Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
(9)Pembiayaan Netto merupakan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b .dengan jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf b.
(8)Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rp37.361.891.996,00 {Tiga Puluh Tujuh Miliar 'Nga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp 500.000.000,00 (LimaRatus Juta Rupiah);
2. b.jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp 36.861.891.996,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). 6 BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR :J.'=, vDiundangkan di Labuan Bajo pada tanggal 12 Agustus 2025 Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal I~ Agustus 2025 GGARAI BARAT l:.. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. L Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

i.Rincian Dana Tambahan Infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
j.Sinkronisasi Kebijakan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBDdan Perkada tent.ang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbat.asan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 295 251 2JY 221 239 2] 2~ -i ----j 276__ - _295 I ~ 3041 J,. 221216 195 99 105 137 155 1~3 lS(:i 156 155 157 ~1 158 159 1."iQ 160 160 161 161 161 162 163 163 164 164 165 166 166 167 -----1 I lQS 216 167 42 322 3 I -I KETERTIBAN UMUM SERTA PERLiNDUNGAN MASYARAKAT Satuan Polisi Pamong Praja j Badan Penanggurangan Bencana_paerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Dinus Su:,iai, Pemuc:1Jayaai1 P1;1c:111vuau dau P~n_ganAnak UIW:::,AN PEMER!NTAHAN WAJ!B YANG TlDAK BERKAITAN DENUAN PE!...AYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BI DANG TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM URUSAN PEMERlNTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah Sakit Umum Daerah Komodo UPTD Puskesrnas Labuau Bl:lju t JPTD P>1c:kec:mpc: BPnl~ UPTD Puskesmas Rekas UPTD Puskesmas Werang_ UPTD Puskesmas Warsawe UPTD Puskesmas Wae Nakeng UPTD Puskesmas Datak UP1'0 Puskesmas Nangalili UPTD Puskesmas Lengkong Cepang UPTD Puskesmas Wae Kanta UPTD Puskesmas Or~ _ UPTD Puskesmas Golo Welu Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN B!DANG KE~EHATAN Lampiran II Pendapatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAJTAN DENGAN PELJ\ Y AN.'\N D.'\S:\R URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dinas Pcn<lidihan, KcpcmuJaan <ldn Olc1h1a1,;a SPNF SKB M~rai Barat Lampiran I Ringakasan 2 06 l 06 l .06.2.08.0.00.02.0000 5 1.05.0.00.0.00.01.0000 :, l .05.U.UU.U.00.04.0UOU l 05 04 1.03.1.04.0.00.04.0000 l .02.0.00.0.00.01.0023 l .02.0.00.0.00.01.0024 1.02.0.00.0.00.01.0025 1.02.0.00.0.00.01.0018 l .02.0.00.0.00.01.0019 >--------- --- l.02.0.00.0.00.01.0020 l .02.0.00.0.00.01.0021 1.02.0.00.0.00.0 l .0022 1 '> 1 M 0 no n no n 1 ooos -- -- -- --- l 2 J.02.0.00.0.00.01.0006 l 2 l.02.0.00.0.00.01.0007 2 1.02.0.00.0.00.01.0008 2 1.02.0.00.0.00.01.0009 2 1.02.0.00.0.00.01.0010 -- --- 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 l.02.0.00.0.00.01.0003 2 01 _Ql__J .0 l .2. 19.0.00.03.0000 __ 1.01 .2.] 9.0.00.03.0001 1 1 02 0 00.0.00.01.0011 l .02.0.00.0.00.0J.0012 l .02.0.00.0.00.01.0013 1.02.0.00.0.00.0 l .OOc.cl=-4'--- 1.02.0.00.0.00.01.0015 i.oz.o.oo.o.oo.qj.gqje ,uPTo Puskesmas Ranggu I .02.0.00.0_.o_o_.0_1_.00_1_7__UPTD Puskesmas Tentang UPrD Puskcsmas Pacar UPTD Puskesmas Bari UPTD Puskesmas Rego u PTO Puskesmas Teran_g UPTD Puekesmas Waniug UPTD Puskesmas Nanga Terang UPTD Puskesmas Wae Pitak _ UPTD Puskesmas Cornpang _ tURUS!\N PEMER!NTL\H!\N BID.L\NG PEKF:R.JMN UMUM DAN PENATAAN RUAND 1.03.0.00.0.00.10.00 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi ---- 1 .03. 1.04.0~0 Dinas Cipta Karva, Tata Ruang. Perurnahan dan K==n Perrnukirnan IURUSAN PEMER!NTAHAN BIDANG PERUMAH/1.N DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11 '> 11 2 t: 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 03 03 1 03 I 04 11 7 ~2.07.3.32.2. 17.02.0000 1 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN _ DANPERLlNDUNGANANAK 112 08 l .06.2.0S.0.00.02.0_0_0_0__ --+-IJo_i_n-as-Sosial,Pcmbcrdayaan Perernpuan dan Perlidunzan Anak l2 09 JURUSAN PEME~NTAHAN BIDANG PANGAN HalamanUrusan Pemerintah DaerahKode ~..,.,. DAFTARISIBUKU PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENT ANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 597 605 605 613 613 619 619 628 628 634 6:,4 - 647 I 64 7 ------65'~°j " 489 - 498 - - - - 498 - 524 52-+ -j: ~:;543 568 588~ 588 5':15 595 597 489468 ------ 408 - 462 462454 454452 ->------ 445 428 428 I «51 I - ". 423 423 _ 407 389367 336321 Ba ian Pemerintahan Bagian__Kesejahteraan Rakyat_ B~an Hu~m Bagian Perekonomian dan SDA Oagian Pengadaan Oarang dan Jas~ ~ ---- 2 17 2.07 .3.:,2.2. 17.02.0000 2 18 2 18 2.18.0.00.0.00.23.0000 -- -- - 2 19 --- 2 19 1.01.2. J 9.0.00.03.0000 - - 2 20 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 ---- 2 22 -- 2 22 3.26.2.22.0.00.02.0000 2 23 "1. "1.J 2.24.2.:lJ.O.UU."24.0UOU -- 2 24 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 ~ J '.lb --- 2 13 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 -- 2 14 2 14 2.14.0.00.0.00.05.0000 2 15 2 15 2.15.0.00.0.00.0 l .0000 2 16 --- 2 16 2.16.:2.20.2.21.01.0000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAH_A_N__ "-'-''-'-'-'-'-'--- Dmas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2 318304 HalamanUrusan Pemerintah DaerahKode l 2 9 2.09.3.25.0.00.03.0000 2 10 2 10 2. l t.z.i 0.0.00.11.0000 2 n .'! 11 2. l l.2.10.0.00.11.0000 -- 2 12 r==- , --- IU30 1040 1047 - 1066 1067 10G8 1069 1070 1071 1084 1085 1086 1087 - 1100 1101 1102 ~ 1103 I 1104 J. Lam ran Illa Lamptran Illb La~ran IVa ______ L~iran IVb Lampiran Va LampiranVb Lampiran Via Lampiran Vlb Lam_piranVIc LampiranVII La~iran VIII Lam~ran IX Lampiran X 901 914 920 661 667 675 984 [002 1002 - 1016 1016 - 1030 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN f>()l,ITIK Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik 833 849 849 8SS 855 861 861 873 873 888 I soz 81, T,1_-833 1 801 :::--:~ 763 782 78~ 801~ 802 I I r 675 __ 712 654 661 667 3 Halaman KEUANGAN Badan Keuangan dan Aset Daerah Sadan Pendapatan Daerah Ba<ian Perencanaan Pernbangunan Daerah PERENCANAAN SEl<RETARIAT DPRD Sekretariat DPRD Bagian Protokol dan Kornunikasi Pimpinan Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Perencanaan dan Keuang_an 2 Urusan Pemerintah Daerah 888 901 914 --- - 920 934 --,f--93_4 947 947 959 95-9--965 971 984 8 R 01 18 1 !:Wl.U.UU.U.UQ_.01.UUUO 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 -- -- 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 5 5 01 S 1 S OJ O ()() 0.00.01 0000 Kode l 4 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 4.0l.0.00.0.00.01.0010 4 1 4.01.0.00.0.00.0 l .OQ.!J_ 4 02 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 '1 UNSUR KEWILAYAHAN 17 Q! KECAMATAN 7 l 7 .0l.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Komodo 7 7.01 .0.00 0.00.01.0001 Kf'lurnha_n Labu an Rajo 7 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Wae Kelambu - --- 7 7.0 l .0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Boleng 7 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mbeliling -- --- 7 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sano Nggoang 7 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Lembor 7 7.01.0.00.0.00.05.000 l Kelurahan Tangge 7 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Welak 7 7.01.0.00.0.00.07 .0000 Kecamatan Lembor Selatan 7 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kuwus 7 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Nantal 7 7.01.0.00.0.00.08.0002 Keiurahan Gvlv Ruu 7 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Macang Pacar 7 7 .U l .U.UU.0.00. lU.UUUU Kecamatan Ndoso 7 7.0 I.0.00.0.00. I l.OOOO Kec9.!!!a!_a11 Kuwus Baral 7 7 .0 l .0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pacar 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN -- -- -- 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Sadan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah I 5 05 PENEL!TIAN DAN PENGEMSANGAN 5 5 5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riser dan Inovasi Daerah G UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN -- -- -- 6 01 INSPEKTORAT DAl!.:RAI! 6 6.01.0.00.0.00.01.0000 lnspektorat 5 03 KF:PEGAWAIAN 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber ___ Daya Manusia Daerah Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah l(Berkurane:) 4 PENDAPATAN DAERAH 4,1 PENDAPATAN ASLI 318.211.408.742,30 281.344. 746.427 ,07 (36.866.662.315,23) DAERAH (PAD) 4.1.01 Paiak Daerah 221.778.292.155,30 206.516.061.415 89 (15.262.230.739.4 l' 4.1.02 Retribusi Daerah 72.807.240.827,00 65.186.368.392 13 (7.620.872.434.87' 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekaiaan 6.281.029.507,00 4.087.383.999,00 (2.193.645.508,00) Daerah yang Dipisahkan 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 17.344.846.253,00 5.554.932.620,05 (l 1.789.913.632,95) 4,2 PENDAPATAN TRANSFER l .120.588.227.577 ,00 l .033.632. 796. 717 ,00 (86.955.430.860,00) 4.2.01 Pendapatan Transfer 1.077.4 75. 726.000,00 1.007.598. 709.800,00 (69 877.016.200,00) Pcmerintah Pusai 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar 43.112.501.577,00 26.034.086.917,00 (17.078.414.660,00) Daer ah 4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 19.771 .005.395,00 DAERAH YANG SAH 13.119.755.000,00 6.651 .250.395,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai 19.771.005.395,00 dengan Ketentuan Peraturan 13.119.755.000,00 6.651.250.395,00 Perundana-Undanaan Jumlah Pendaoatan l.451.919.391.319,30 l.334.748.548.539 07 (117 .170.842. 780 23' 5 BELANJA DAERAH - 5.1 BELANJA OPERASl 1.012.658.171.851,99 988.708.688.008, 78 (23.949.483.843,21) 5.1.01 Belania Peaawai 553.024 253.029.99 542.539.890.357.33 (10.484.362.672.66 5.1.02 Belania Barana dan Jasa 434.003.967.768.00 404.834.421.955 45 (29.169.545.812.55' 5.1.03 Belania Bunaa 15.984.233.054.00 J0.758.485.696,00 (5.225. 747.358.00' 5.1.05 Belania Hibah 9.624.718.000 00 30.554.890.000 00 20.930.172.000.00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 21.000.000,00 21.000.000,00 - 5.2 BELANJA MODAL 171.490.198.588,00 122.780.816.695,00 (48.709.381.893,00) 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan 18.631.623.289,00 20.376.890.469,00 1.745.267.180,00 Mes in 5.2.03 Belanja Modal Gcdung dan 51.329.467.194,00 54.700.989.109,00 3.371.521.915,00 Banzunan 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, 100.921.523.345,00 43.811.163.162,00 (57.110.360.183,00) dan lrieasi 5.2.05 Belanja Modal Asel Tctap 607.584.760,00 3.891.773.955,00 3.284.189.195,00 Lainnva 5,3 BELANJA TIDAK 24.914.983.351,31 4.541.494.191,29 (20.373.489.160,02) TERDUGA 5.3.01 Belania Tidak Terduza 24.914.983.35 l.3 l 4.541.494.191.29 (20.373.489.160 021 54 BELANJA TRANSFER 218.799.139.692,00 215.815. 766.886.00 (2.983.372.806,00) 5.4.01 Belania Bagi Hasil l l.420.722.792 00 10.509.531.086 00 (91 1.19 l. 706.00' 5.4.02 Bclania Bantuan Keuanaan 207.378.416.900,00 205.306.235.800 00 (2.072.181.100,00' Jumlah Belania 1.427.862.493.483,30 I.331.846.765.781 07 (96.015. 727. 702,231 Total Surplus/(Defisit\ 24.056.897 .836,00 2.901. 782. 758.00 (21.155.1 J 5.078,00) 6 PEMBIA YAAN DAERAH - 6,1 PENERIMAAN 13.304.994.160,00 33.960. l 09 .238,00 20.655.115.078,00 PEMBIAYAAN 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan 13.304.994.160,00 33.960.109.238,00 20.655.115.078,00 Anaaaran T ahun Sebelurnnva 6,2 PENGELUARAN 37.361.891.996,00 36.861.891.996,00 (500.000.000,00) PEMBIAYAAN 6.2.02 Penvertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00 I .500.000.000,00 (500.000.000.00' 6.2.03 Pernbayaran Cicilan Pokok 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 Utans vanz Jatuh Tempo - Jumlah Pengeluaran 37 .361.891.996,00 36.861.891.996,00 Pembiavaan (500.000.000,00) Pembiayaan Netto (24.056.897 .836,00) (2.901. 782. 758,00) 21.155.115.078,00 Sisa Lebih Pembiaiaan Anggaran Daer ah Tahun - - . Berkenaan TOTALAPBD 1.465.224.385.479,30 1.368.708.657.777 07 (96.515.727.702.231 RJNGKASAN AKUN PEMERJNTAH KAB. MANGGARAIBARAT TAHUN ANGGARAN 2025 2 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 318.211.408.742,30 281.344. 746.427 ,07 -36.866.662.315,23 4.1.01 Pajak Daerah 221. 778.292.155,30 206.516.061.415,89 -15.262.230.739,41 4.1.01.07 Pajak Restoran 42.378.642.801,00 49.654.986.782,00 7 .276.343.981,00 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 37.391.745.140,00 44.448.815.603,00 7.057 .070.463,00 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 37.391.745.140,00 44.448.815.603,00 7.057.070.463,00 4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 3.582.394.000,00 3.740.828.781,00 158.434.781,00 4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 3.582.394.000,00 3.740.828.781,00 158.434.781,00 4.1.01.07.04 Pajak Kantin dan Sejenisnya 1.404.503.661,00 1.465.342.398,00 60.838.737,00 4.1.01.07 .04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 1.404.503.661,00 1.465.342.398,00 60.838.737,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 2.183.212.994,00 489.084.943,00 -1.694.128.051,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/BillboardNideotron/ 1.500.000.000,00 276.247.012,00 -1.223. 752.988,00 Megatron 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/BillboardNideotron/ 1.500.000.000,00 276.247.012,00 -1.223.752.988,00 Megatron 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 683.212.994,00 212.837.931,00 -470.375.063,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 683.212.994,00 212.837.931,00 -470.375.063,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 39.415.103,00 5.628.525,00 -33.786.578,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 39.415.103,00 5.628.525,00 -33.786.578,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air T anah 39.415.103,00 5.628.525,00 -33.786.578,00 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 17. 776. 366.851,00 9.289.172.880,00 -8.487.193.971,00 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 17.776.366.851,00 9.289.172.880,00 -8.487 .193.971,00 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 17.776.366.851,00 9.289.172.880,00 -8.487.193.971,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 11.145.867.880,00 9.461.633.634,00 -1.684.234.246,00 Perkotaan (PBBP2) 4.1.01.15.01 PBBP2 11.145.867.880,00 9.461.633.634,00 -1.684.234.246,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 11.145.867.880,00 9.461.633.634,00 -1.684.234.246,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1. 30.786.341.129,00 30.496.525.699,00 -289.815.430,00 (BPHTB) 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 30.786.341.129,00 30.496.525.699,00 -289.815.430,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 30. 786.341.129,00 30.496.525.699,00 ·289.815.430,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 92.247.482.738,30 87 .942. 712.429,89 -4.304. 770.308,41 KABUPATEN MANGGARAI BARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 Lampiran I : Peraturan Bupati Manggarai Barat Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Baral Tahun Anggaran 2025 Nomor : 26 Tahun 2025 Tanggal: 12 Agustus 2025 3 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 22.548.494.378,30 13.373.231.610,89 -9.175.262. 767,41 4.1.01.19.02. 0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 22.548.494.378, 30 13.373.231.610,89 -9.175.262. 767,41 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 67.476.571.643,00 74.180.409.222,0ci 6. 703.837.579,00 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Holel 67.476.571.643,00 7 4 .180.409.222,00 6. 703.837 .579,00 · 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 364.421.478,00 78.502.140,00 -285.919.338,00 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat 364.421.478,00 78.502. 140,00 -285.919.338,00 Parkir 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 1.857 .995.239, 00 310.569.457,00 -1. 547.425. 782,00 4.1.01.19.05.0008 PBJT·Permainan Ketangkasan 250.000.000,00 41.802.649,00 -208.197.351,00 4.1.01.19.05.0011 PBJT-Panli Pijat dan Pfjat Reffeksl 1.000.000.000,00 167 .148.482,00 -832.851.518,00 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan 607.995.239,00 101.618.326,00 -506.376.913,00 Mandi Uap/Spa 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 12.470.786.626,00 12;282.608.942,00 -188.177.684,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 12.4 70.786.626,00 12.282.608 .942,00 -188.177.684,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 12.4 70. 786.626, 00 12.282. 608.942,00 -188.177.684,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 12.700.176.033,00 6.893.707.581,00 -5.806.468.452,00 (BBNKB) 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 12.700.176.033,00 6.893. 707 .581,00 -5.806.468.452 ,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 12. 700.176.033,00 6.893. 707 .581,00 -5.806.468.452,00 4.1.02 Retribusi Daerah 72. 807 .240.827 ,00 65.186.368.392, 13 -7 .620.872.434,87 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 49.571.145.180,00 53.860.316. 704,00 4.289.171.524,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 45.4 72.937. 768,00 50.419.976 .644,00 4 .947 .038.876,00 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3.300. 000.000,00 2.800.000.000,00 -500.000.000,00 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 42.172.937.768,00 4 7 .619. 976.644,00 5.447.038.876,00 Umum Daerah 4.1.02:01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.500.667 .352, 00 2.827.800.000,00 -672.867 .352,00 4.1.02.01.02. 0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.500.667 .352,00 2.827 .800.000,00 -672.867.352,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di T epi Jalan Umum 597.540.060,00 597.540.060,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusl Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi 597.540.060,00 597.540.060,00 0,00 Jalan Umum 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 0,00 15.000.000,00 15.000,000,00 Kakus 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kakus 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 15.273.443.847,00 7.178.745.526,13 -8.094.698.320,87 4.1.02.02.01 Retribusl Perriakalan KekayaanDaerah 5.536.863.334,00 1.720.176.564, 13 -3.816.686.769,87 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 4.851.863.334,00 1.035.176.564, 13 -3.816.686. 769,87 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 485.000.000,00 485.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 4 URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp)KODE JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.02.02.02.00 02 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 yang Dfkontrakkan 4.1.02 .02.05 Retribusl Tempat Khusus Parkir 41.591.088,00 41.591. 088,00 0,00 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 41.591.088,00 41.591.086, 00 0,00 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 135.169.705,00 188.257 .045, 00 53.087.340,00 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 135.169.705,00 188.257.045,00 53.087 .340,00 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusl Tempat Rekreasl dan Olahraga 7.000.000.000,00 2.683.156.129,00 -4.316.843.871,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasl dan 7 .000 .000.000,00 2.683.156.129 ,00 -4 .316.643.871,00 Olahraga 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 234.481.655,00 220.226.635,00 -14.255.020,0 0 4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah 134.650.000,00 120.394. 980,00 -14.255.020,00 berupa Bibit Temak 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah 99 .831.655,00 99.831.655,00 0,00 berupa Bibit atau Benih lkan Retrlbusi Penyediaan Tempat Keglatan Usaha 4.1.02.02.12 berupa Pasar, Grosir, Pertokoan. dan Tempat 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 Kegiatan Usaha Lainnya Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 4.1.02.02.12.0001 berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 Keglatan Usaha Lainnya Retrlbusi Penyediaan Tempat Pelelangan lkan,
2. 4.1.02.02.13 Temak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk 845.338.065,00 845.338.065,00 0,00Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan 4.1.02.02.13.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 845.338 .065,00 845.338.0 65,00 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizlnan Tertentu 7.962.651.800,00 4.14 7 .306.162,00 -3.815.345.638,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 6.662.651.800,00 3.680.620.162,00 -2.982.031.638,00 4.1.02.03.07 .0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 6.662.651.800,00 3.680.620.162,00 -2.982.031.638,00 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.300.000 .000,00 466.686.000,00 -833.314.000,00 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.300.000.000,00 466.686.000,00 -833.314.000,00 4.1.03 HasiJ Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 6.281.029.507,00 4.087.383.999,00 -2.193.645.508,00Dipisahkan Bagian Laba yang Dibaglkan kepada Pemerintah 4.1.03.02 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 6.281.029.507,00 4.087 .383. 999 ,00 -2.193.645.508,00 BUMD Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah 4.1.03.02.01 Daerah (Dividen) alas Penyertaan Modal pada 6.281.029.507,00 4.087 .383.999 ,00 -2.193.645.508,00 BUMD (Lembaga Keuangan) Bagian Laba yang Dibaglkan kepada Pemerintah 4.1.03.02.01.0001 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 6.281.029.507,00 4.087 .383.999,00 -2.193.645.508,00 BUMD {Lembaga Keuangan) 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 17 .344.846.253,00 5.554.932.620,05 -11. 789.913. 632,95 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 800.060.215,00 0,00 -800.060.215,00 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 800.060.215,00 0,00 -800.060.215,00 5 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset 4.1.04.01.08.0002 Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan 800.060.215,00 0,00 -800,060.215,00 Dalam Operasionar Pemerintah 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Diplsahkan 773.955,00 0,00 -n3.955,oo 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 773.955,00 0,00 -773.955,00 4.1.04.03.02.0001 Hasll Kerja Sama Pemanfaatan BMD 773.955,00 0,00 -773.955,00 4;1.04.05 Jasa Giro 2.589.178.719,00 1.020.159.047,50 -1.569.019.671,50 4.1.04.05.01 ' Jasa Giro pada Kas Daerah 2.589.178. 719,00 984.338.512, 74 -1.604.840.206,26 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.589.178. 719,00 984.338.512, 7 4 -1.604.840.206,26 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 8.072.291,00 8.072.291,00 4.1.04.05.02. 0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 8.072.291,00 8,072.291,00 4.1.04.05.04 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 7 .044.015,29 7.044.015,29 4.1.04.05.04.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 7.044.015,29 7.044.015,29 4.1.04.05.05 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP 0,00 3.989.579,47 3.989.579,4 7 4.1. 04.05.05.0001 Jasa Giro Dana Kapitasl pada FKTP 0,00 3.989.579.47 3.989.579,47 4.1. 04.05.07 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK 0,00 16.714.649,00 16.714.649,00 Puskesmas 4.1.04.05.07.0001 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK 0,00 16.714.649,00 16.714.649,00 Puskesmas 4.1.04.07 Pendapatan Sunga 3. 771.876.575,00 10.616.438,00. -3.761.260.137,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang 3.771.876.575,00 10.616.438,00 -3.761.260.137,00 Pemerintah Daerah 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang
3. 3.771.876.575,00 10.616.438,00 -3.761.260.137,00 Pemerintah Daerah 4.1.04.08 Penerirnaan atas Tuntutan Ganli Kerugian 1.544.799.049,00 1.295,331.062,34 -249.467 .986,66 Keuangan Daerah 4.1.04 .08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap 1.544.799.049,00 544. 799.049,00 -1.000.000.000,00 Bendahara 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap 1.544.799.049,00 544.799.049,00 -1.000.000.000,00 Bendahara Tuntutan Ganli Kerugian Daerah terhadap 4.1.04.08.02 Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 0,00 750.532.013, 34 750.532.013,34 Lain Tuntutan Ganli Kerugian Daerah terhadap 4.1.04.08 .02.0001 Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 0,00 750.532.013,34 750.532.013;34 Lain 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan 3.703.651.023,00 308.217.704,21 -3.395.433.318, 79 Pelaksanaan Pekerjaan 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan 3.703.651.023,00 308.217. 704,21 -3.395.433.318, 79 Pelaksanaan Pekerjaan 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan 3.703.651.023,00 308.217.704,21 -3.395.433.318, 79 Pelaksanaan · Pekerjaan 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 125.710.155,00 370.810.140,00 245.099.985,00 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 125.710.155,00 125.710.155,00 0,00 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda PajakHotel 125. 710.155,00 125.710.155,00 0,00 6 L KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SEUSIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 65.615.849,00 65.615.849,00 4.1.04 .12.07 .0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan 0,00 65.615.849,00 65.615.849,00 Sejenlsnya 4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 3.533.036,00 3.533.036,00 Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, 4.1.04.12.08.0009 Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness 0,00 3.533.036,00 3.533.036,00 Center) 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Rekfame 0,00 16.320,00 16.320,00 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ 0,00 16.320,00 16.320,00 BillboardNideotron/Megatron 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi den Bangunan 0,00 165.894.573,00 165.894.573,00 Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 4.1.04.12.15.0001 Pendapalan Denda PBBP2 0,00 165.894.573,00 165.894.573,00 4.1.04.12.20 Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan 0,00 8.864.561,00 8.864.561,00 Bermotor (PKB) 4.1.04.12.20.0001 Pendapatan Denda Opsen PKB 0,00 8.864.561,00 8.864.561,00 4.1.04.12.21 Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama 0,00 1.175.646,00 1.175.646,00 Kendaraan Bermolor (BBNKB) 4.1.04.12.21.0001 Pendapatan Denda Opsen BBNKB 0,00 1.175.646,00 1.175.646,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 189.466.955,00 852. 728.841,00 663.261.886,00 4.1.04.15.016 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 0,00 13.991.372,00 13.991.372,00 Pembayaran Belanja Jasa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 4.1.04.15.016.0132 Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama 0,00 13.991.372,00 13.991.372,001 Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Ternpat Khusus Parkir 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 189.466.955,00 469.996.955,00 280.530.000,00Pembayaran Perjalanan Dlnas Pendapatan dari Pengemballan Kelebihan 4.1.04.15.04.0001 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 189.466.955, 00 314.466.955,00 125.000.000,00 Negeri-Perjalanan Dinas Biasa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 4.1.04.15.04.0003 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 0,00 155.530.000,00 155.530.000,00 Negeri·Perjalanan Dinas Dalam Kata 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengemballan Kelebihan 0,00 196.232.833,00 196.232.833,00Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 4.1.04.15.08.0001 Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gajl Pokok 0,00 196.232.833,00 196.232.833,00 PNS 4.1.04.15.11 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 0,00 88.485.000,00 88.485.000,00Pembayaran Belanja Gajl dan Tunjangan DPRD Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 4.1.04.15.11.0015 Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan 0,00 88.485.000,00 88.485.000,00Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD 4.1.04.15.15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 0,00 12 .246.598,00 12.246.598,00Pembayaran Belanja Barang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 4.1.04 .15.15.0024 Pembayaran Belanja Barang Pakal 0,00, 513.798,00 513.798,00Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ala! Tulis Kantor 7 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
4. 11.732.800,004.1.04.15.15:0052 Pembayaran Belanja Barang Pakai 0;00 11.732.800,00 Habis-Makanan dan Minuman Rapat 4.1.04.15.16 Pandapatan dari Pengembalian Kelebihan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pembayaran Belanja Jasa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 4.1.04.15.16.0908 Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Pendapatan darl Pengembalian Keleblhan 4.1.04.15.65 Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 0,00 66. 776.083, 00 66.776.083,00 higasi-Jalan dan Jembatan 4.1.04.15.65.0010 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 0,00 66.776.083,00 66.776.083,00 Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya 4.1.04.17 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang 64 7 .069.387 ,00 647.069.387,00 0,00 tldak Dipisahkan 4.1.04.17.01 Pendapatan Denda Pengakhlran Sewa BMD 647.069.387,00 647.069.387,00 0,00 4.1.04.17.01.0001 Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD 647.069.387,00 647.069.387,00 0,00 4.1.04.21 Pendapatart Denda alas Pelariggaran Peraturan 3.972.260.220,00 1.050.000.000,00 -2.922.260.220,00 Daerah 4.1.04.21.01 Pertdapatan Denda alas Pelanggaran Peraturan 3.972.260.220,00 1.050.000.000,00 -2.922.260.220,00 Daerah 4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan 3.972.260.220,00 1.050.000.000,00 -2.922.260.220,00 Daerah 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.120.588.227 .577,00 1.033.632.796.717,00 ~6.955.430,860,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.077.475.726.000,00 1.007.598.709.800,00 -69.877.016.200,00 4.2.01.05 DanaDesa 143. 972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 . 4.2.01.05.01 DanaDesa 143.972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 143.972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 4.2.01.06 lnsentif Fiskal 15.112.648.000,00 15.112.648.000,00 0,00 4.2.01.06.02 lnsentifFiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun 15.112.648.000,00 15.112.648.000,00 0,00Sebelumnya .. 4.2.01.06.02.0001 lnsentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun 15.112.648.000,00 15.112.648.000,00 0,00Sebelumnya 4.2.01.07 Dana Bagi Hasll (DBH) 9.250.183.000,00 9.310.919.800,00 60.736.800,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 6.385.803.000, 00 6.446.539.800,00 60. 736.800,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBS 706.295.000, 00 706.295.000,00 0,00 4.2.01.07 .01.0002 DBH PPh Pasal 21 4.565.060.000,00 4.565.060.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 60. 736.800,00 60. 736.800,00 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1.114.448.000, 00 1.114.448.000,00 0,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 2.864.380.000,00 2.864.380.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 180.094.000,00 180.094.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0004 DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent 4.743.000,00 4. 7 43.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0007 DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha 4.301.000,00 4.301.000,00 0,00Pemanfaatan.Hutan (JIUPH) 8 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH(Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 2.675.242.000,00 2.675.242.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasl Umum (DAU) 634.054. 709.000,00 604.082.715.000,00 -29.971.994.000,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 488.014.347 .000,00 488.014.347.000,00 0,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 488.014.34 7 .000,00 488.014.347.000,00 0,00 4.2.01.08.02 .DAU yang Ditentukan Penggunaannya 146.040.362.000,00 116.068.368.000,00 -29.971.994.000,00 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas 4.2.01.08.02.0003 Kebijakan Penggajian Pegawal Pemerintah 41.653.857.000,00 41.653.857 .000,00 0,00 dengan Perjanjian Kerja 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 62.447.333.000,00 62.447.333.000,00 0,00 Pendidikan 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 10.967.178.000,00 10.967.178.000,00 0,00 Kesehatan 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 29.971.994.000,00 0,00 -29.971.994.000,00 . Pekerjaan Umum 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 275.085.240.000;00 235.119.481.000,00 -39.965.759.000,00 4.2.01.09.01 DAKFisik 97.329.953.000,00 56. 746. 782.000,00 -40.583.171.000,00 4.2.01.09.01.0001 OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 284.975.000,00 284.975.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0011 OAK Fisik-Bidang 0,00 0,00 0,00 Pendidlkan-Reguler-Perpustakaan Daerah OAK Flsik-Bidang 4.2.01.09.01.0031 Pertanian-Penugasan-Pembangunan(Renovasi 0,00 0,00 0,00 Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 4.2.01.09.01.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 11.112.292.000,00 11 .112.292.000,00 0,00 I 4.2.01.09.01.0043 OAK Fisik0Bidang lrigasi-Penugasan I 12.483.838.000,00 0,00 -12.483.838. 000,00I 4.2.01.09.01.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 0,00 0,00 0,00 KB-Penugasan-Keluarga Berencana 4.2.01.09.01.0067 OAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD 351.918.000,00 351.918.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0068 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP 666.480 .000,00 666.480.000,00 0,00 ... 4.2.01.09.01.0075 DAK Fisik~Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem 39.514.920.000,00 39.514.920.000,00 0,00 Kesehatan 4.2.01.09.01.0077 DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung 28.099.333.000,00 0,00 -28.099.333.000,00 Konektivitas Daerah 4.2.01.09.01.0078 DAK Fisik-Bidang Jalan-TemattkPenquatan 0,00 0,00 0,00 Destinasi Pariwisata Prioritas 4.2.01.09.01.0080 OAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan 0,00 0,00 0,00 Food Estate 4.2.01.09.01.0084 OAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung 4.816.197 .000,00 4.816.197.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas SOM 4.2.01.09.01.0087 DAK Fisik-Bldang lrigasf-Tematik Pengembangan 0,00 0,00 0,00 Food Estate 4.2.01.09.01.0094 OAK Fisik-Bidang Pariwisata- Temati k Penguatan 0,00 0,00 0,00 Destinasi Pariwisata Prioritas 4.2.01.09.01.0095 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik 0,00 0,00 0,00 Penguatan Destinasi Pariwisata Priorltas 9 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SEUSIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH {Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.09.02 OAK Non Fisik 177. 755.287.000,00 178.372.699. 000,00 617.412.000,00 4.2.01.09.02.0004 OAK Non Fisik-TPG PNSD 74.132.797.000,00 7 4 .132.797 .ODO, 00 0,00 4.2.01.09.02.0005 OAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1. 706.250 .000,00 1. 706.250.000, 00 0,00 4.2.01.09.02.0006 DAK Non Fislk-TKG PNSD 12.910.975.000 ,00 12.910.975.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan 637 .672.000,00 637 .672.000, 00 0,00 Maka nan 4.2.01.09.02.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0018 OAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0020 OAK Non Fislk-Fasilitasl Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0021 OAK Non Flslk-BOKB-KB 4.958.545.000,00 4.958.545.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan 0,00 617.412.000,00 617.412.000,00 Pertanian 4.2.01.09.02.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas 0,00 0,00 0,00 Kelembagaan Sentra !KM 4.2.01.09.02.0 026 DAK Non Fisik-Oana BOSP-BOS Reguler 47 .739.584.000,00 4 7. 739.584.000,00 0,00 4.2.01.09.02. 0027 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Klnerja 1.496.250.000,00 1.496.250.000 ,00 0,00 4.2.01.09.02. 0028 OAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 5.152.610.000,00 5.152.610.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0030 OAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan 950.900.000,00 950.900.000,00 0,00Reguler 4.2.01.09.02.0031 OAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kinerja 4.2 -01.09.02.0033 OAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Oinas-BOK 6.909.106.000,00 6.909.106.000,00 0,00 Kabupaten/Kota 4.2.01.09.02.0035 OAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 21.115.598.000 ,00 21.115.598.000,00 0,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Oaerah 43.112.501.577 ,00 26.034.086.917 ,00 -17 .078.414.660,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 43.112.501.577 ,00 26.034.086.917,00 -17.078.414.660,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 43.112.501.577 ,00 26 .034.086.917,00 -17 .078.414.660,00 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan 8.558.808.683,00 0,00 -8.558.808.683,00Bermotor 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama 8.552.540 .069,00 44.609.813,00 -8.507.930.256,00Kendaraan Bermotor 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar 10.293.685.431,00 10.293.685.431,00 0,00Kendaraan Bermotor 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 17.220.781,00 5.545.060,00 -11.675. 721,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasll Pajak Rokok 15.690.246.613 ,00 15.690.246.613,00 0,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.119.755.000,00 19.771.005.395,00 6.651.250.395,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 13.119. 755.000,00 19.771.005.395,00 6.651.250.395,00Peraturan Perundang-Undangan 4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan o.oo 6.651.250.395,00 6.651.250.395,00 4.3.03.01.02 Pendapatan alas Pengembalian Hibah 0,00 6.651.250.395,00 6.651.250.395,00 10 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Pendapatan alas PengembalianHibah pada 4.3.03.01.02.0005 Badan, Lembaga, dan Organisasi 0,00 6.651.250.395,00 6.651.250.395,00 Kemasyarakatanyang Berbadan hukum Indonesia 4.3.03.02 Pendapalan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 13.119.755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 13.119. 755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 13.119.755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1.451.919.391.319,30 1.334. 7 48.548.539,07 -117 .170.842.780,23 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 1.012.658.171.851,99 988. 708.688.0 08,78 -23.949.483.843,21 5.1.01 Belanja Pegawai 553.024.253.029,99 542.539.890.357,33 -10:484.362.672,66 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 417.287.608.208,00 395.586.530.571,00 -21.101.on .637 ,oo 5.1.01.01.01 Belanja Gaji PokokASN 319.024.622.844,00 299.324.37 4.692 ,00 -19. 700.248.152,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 202.156.150.844,00 187 .361.802.208,00 -14. 794.348. 636,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 116.868.472.000,00 111.962.572.484,00 -4.905.899. 516,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 26.694.780.000,00 27 .357. 950. 718,00 663.170.718,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 20.121.234.000, 00 17.737.710.984,00 -2 .383.523.016,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.573.546.000, 00 9.620.239.734,00 3.046.693.734,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.827. 794.000, 00 4.904.611.362,00 -923.182.638,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.727.260.000,00 4.904.611.362,00 -822.648.638,00 5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 100.534 .000, 00 0,00 -100.534.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan FungslonalASN 30.057.412.000, 00 25.491.363.114,00 -4.566.048.886,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.016.860.000,00 14.588.706.958,00 -2.428.153.042,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 13.040.552.000,00 10.902.656. 156,00 -2.137.895.844,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 3.475.094.000,00 3.029.056.870,00 -446.037.130,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.502.556.000,00 1.980.500.494,00 -522.055.506,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 972.538.000,00 1.048.556.376,00 76.018.376,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 17.065.930.000,00 17.262.754.628,00 196.824.628,00 5.1.01.01.06.0001 Belan]a Tunjangan Beras PNS 12.319. 776.000,00 10.364.221.434,00 -1.955.554.566,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4. 746.154.000,00 6.898.533.194, 00 2.152.379.194,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPhffunjangan Khusus ASN 174.370.000,00 228,386.340, 00 54.016.340,00 5.1. 01.01.07 .0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 173.432.000,00 228.386.340, 00 54.954.340,00 5.1.01.01.07 .0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 938.000,00 0,00 -938.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Ga)iASN 3.920.000,00 5.238.268,00 1.318.266,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.590.000,00 2.979.046,00 389.046,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.330.000,00 2.259.222,00 929.222,00 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan KesehatanASN 12.494.380.640,00 15.154.700.454,00 2.660.319.814,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS 8.961.245.440,00 9.915.513.494,00 954.268.054,00 11 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SEUSIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 3.533.135.200,00 5.239.186.960, 00 1. 706.051. 760,00 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 617.326.181,00 707.023.531,00 89.697 .350,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 442.139.578,00 443.388. 792, 00 1.249.214,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 175.186.603,00 263.634. 739,00 88.448.136,00 5.1. 01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 1 .851.978.543,00 2.121.070.594,00 269.092.051,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 1.326.418.733,00 1.330.166.376,00 3.747.643,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 525.559.810,00 790.904.218,00 265.344.408,00 5.1.01.02 Belanja Tarnbahan Penqhasllan ASN 110.302.156.575,99 120.315.226.626,33 10.013.070.050,34 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 19.185.440.961,99 19.511. 635.989 ,33 326.195.027,34 ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 19.185.440.961,99 19.511.635.989,33 326.195.027,34PNS 5.1.01.02.04 Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00Profesi ASN 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00Profesi PNS 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan 90.972.715.614,00 100.659.590. 637,00 9.686.875.023,00Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5. 5.1.01.02.06.0006 Belanja lnsentif bagi ASN alas Pemungulan 671.340.526,00 890.643.066,00 219.302.540,00Pajak Daerah-Pajak Hotel 5.1.01.02.06.0007 Belanja !nsen!if bagi ASN atas Pemungulan 478.290.828,00 677 .282.360,00 198.991.532,00Pajak Daerah-Pajak Restoran 5.1.01.02.06.0008 Belanja lnsenlif bagl ASN alas Pemungulan 7 .502.187,00 8.264.234,00 762.047,00Pajak Daerah-Pajak Hiburan 5.1.01.02.06.0009 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 0,00 0,00 0,00Pajak Daerah-Pajak Rek!ame 5.1.01.02.06.0011 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pernungutan 0,00 6.698.000,00 6.698.000,00Pajak Daerah-Pajak Parkir 5.1.01.02.06.0012 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 429.805,00 473.471,00 43.666,00Pajak Daerah-Pajak Air Tanah Belanja lnsentif bagi ASN alas Pemungulan 5.1.01.02.06.0015 Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan 0,00 153.008.373,00 153.008.373,00 Pedesaan dan Perkotaan Belanja lnsentif bagi ASN atas Pernungutan 5.1.01.02.06.0016 Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak alas Tanah 560. 7 4 7.408,00 727 .112.925,00 166.365.517,00 dan Bangunan Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0018 Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan 0,00 62.000.000,00 62.000.000,00 Logam dan Batuan (MBLB) Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01 .02.06.0022 Retribusl Daerah-Retribusi Jasa 298.772.181,00 534.088.862,00 235.316.681,00 Umum-Pelayanan Kesehatan Belanja lnsentif bagi ASN alas Pemungutan 5.1.01.02.06.0023 Retribusi Daerah-Retribusi Jasa 89.968.165,00 89.968.165,00 0,00 U mum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belanja lnsenlif bagi ASN alas Pernungutan 5.1.01.02.06.0034 Retribusi Daerah-Relribusi Jasa 0,00 0,00 0,00Umurn-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekornunikasi 12 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0035 Retribusi Daerah·Relribusi Jasa 90.361.814,00 99.517.610,00 9.155. 796,00 Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Belanja lnsentlf bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0036 Retribusi Daerah-Relribusi Jasa Usaha-Pasar 0,00 36.145.515,00 36.145.515,00 Grosir dan/atau Pertokoan Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0037 Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat 19.655. 700,00 19.655. 700,00 0,00 Pelelangan Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0041 Retribusi Daerah-Relribusi Jasa Usaha-Rumah 0,00 9.903.977 ,00 9.903.977,00 Potong Hewan Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0042 Retribusi Daerah-Retribusi Jasa 0,00 2.178.125,00 2. 178.125,00 Usah a-Pelayanan Kepelabuhanan Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1. 01.02.06.0048 Retribusl Daerah-Retribusl Perizlnan Tertentu-lzin 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 Usaha Perikanan Belanja lnsentif bagi ASN alas Pemungutan 5.1.01.02.06.0050 Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan 0,00 167.352.516,00 167.352.516,00 Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0051 Retrlbusi Daerah-Retribusl Perizinan 0,00 7 .933.662,00 7.933.662,00 Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0060 Retribusi Daerah-Relribusi Jasa Usaha-Retribusi 0,00 29.648.876,00 29.648.876, 00 Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesl Guru (TPG) PNSD 74.132.797.000,00 78.480.140.900,00 4.347.343.900,00 5.1. 01.02.06.0065 Belanja Tunlanqan Khusus Guru (TKG) PNSD 12.910.975.000,00 15.766. 699.300,00 2.855. 724.300,00 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tarnbahan Penghasilan (Tamsil) Guru 1.706.250.000,00 2.885.250.000,00 1.179.000.000,00 PNSD 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 18. 620 .855.210,00 18.533.983.778,00 -86.871.432,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 714.501.480,00 741.966.792,00 27.465.312,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 714.501.480,00 741.966.792,00 27.465.312,00 5.1.01 .04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 0,00 68.663.260,00 68.663.260, 00 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 0,00 68.663.260,00 68.663.260,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 110.512.920,00 110.512.920,00 0,00 5.1.01.04.03.0001 BelanjaTunjangan Beras DPRD 110.512.920,00 110.512.920,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 69.316.282,00 69.316.282,00 0,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 69.316.282,00 69.316.282,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.005.086.040,00 1.005.086.040 ,00 0,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.005.086.040,00 1.005.086.040,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 100.135.518,00 100.135.518,00 0,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 100.135.518,00 100.135.518,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 14.913.346,00 14.913.346,00 0,00DPRD 13 f' . KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 14.913.346,00 14.913.346,00 0,00 DPRD 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan
6. 3.780.000. 000,00 3.780.000.000,00 0,00 dan Anggota DPRD 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan 3.780.000.000,00 3. 780.000.000,00 0,00 dan Anggota DPRD 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan 340.928,00 340.928,00 0,00 Anggota DPRD 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan 340.928,00 340.928,00 0,00 Anggota DPRD 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 45.220,00 45.220,00 0,00 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 45.220,00 45.220,00 0,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan 4.939,003.476,00 4.439.003.472,00 -500.000.004,00 Anggota DPRD 5.1.01.04.12.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 69.606.576,00 69.606.576,00 0,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 4.176.396,00 4.176.396,00 0,00 5.1.01 .04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 5.220.504,00 5.220.504,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 4.860.000.000, 00 4.359.999.996,00 -500. 000.004,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.642.000.000;00 7 .134.000.000,00 492.000.000,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.642.000.000,00 7 .134.000.000,00 492.000.000,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 300.000.000,00 125.000.000,00 -175.000.000,00 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 300.000.000,00 125.000.000,00 -175.000.000,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 855.423.036,00 827.197.382,00 -28.225.654,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 71.330.000,00 71.330.000,00 0,00 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 71.330.000,00 71.330.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tun)angan Keruarga KDH/WKDH 8.372.000,00 8.372.000,00 0,00 5,1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.372.000,00 8.372.000,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 103.194.000,00 103.194.000,00 0,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDHIWKDH 103.194.000,00 103.194.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.398.000,00 6.398.000,00 0,00 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.398.000,00 6.398.000,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 322.000,00 322.000,00 0,00KDH/WKDH 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 322.000,00 322.000,00 0,00KDH/WKDH 5.1.01.05.06 Be1anja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 14.008,00 14.008,00 0,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDHIWKDH 14.008,00 14.008,00 0,00 5.1.01.05.10 Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 345.873.060,00 419.584.504,00 73. 711.444,00Pemungutan Pajak Daerah 14 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.05.10.0006 Belanja lnsentif bagi KDHJWKDH alas 121.271.176,00 148.272.654,00 27.001.4 78,00 Pemungutan Pajak Hotel 5.1.01.05.10.0007 Belanja lnsentlf bagi KDH/WKDH atas 66.398.614,00 107 .999. 796,00 21.601.182,00 Pemungutan Pajak Restoran 5.1.01.05.10.0008 Belanja lnsentif bagi KOHM/KOH atas 1.355.551,00 1.355.551,00 0,00 Pemungutan Pajak Hiburan 5.1.01.05.10.0009 Belanja lnsentif bagi KDHJWKDH alas 0,00 0,00 0,00 Pemungutan Pajak Reklame 5.1.01.05.10.0011 Belanja lnsentlf bagi KDH/WKDH alas 35.476.468,00 1.182.000,00 -34.294.468,00 Pemungutan Pajak Parkir 5.1.01.05.10.0012 Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH alas 77.653,00 77.653,00 0,00 Pemungutan Pajak Air Tanah Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 5.1.01.05.10.0014 Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 0,00 27.001.478,00 27.001.478,00 Batu an Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH alas 5.1.01.05.10.0015 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 16.200.887,00 16.200.887,00 Perdesaan dan Perkotaan Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH alas 5.1.01.05.10.0016 Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 101.293.598,00 117.494.485,00 16.200.887,00 Bangunan 5.1.01.05.11 Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 319.919.968,00 217.982.870,00 -101.937.098,00 Pemungulan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH alas 5.1.01.05.11.0001 Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 53.970.306,00 94.250.976, 00 40.280.670,00 Kesehatan Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 5.1.01.05.11.0002 Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 15.876. 735,00 15.876. 735,00 0,00 Persampahan/Kebersihan Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 5.1.01.05.11.0013 Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan 0,00 0,00 0,00 dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 5.1.01.05.11.0014 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian 16.322.927,00 17.837.945,00 1.515.018,00 Kekayaan Daerah Belanja lnsentif bagi KDH/WKOH atas 5.1.01.05.11.0015 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha·Pasar Grosir 35.000.000,00 48.902. 755,00 13.902.755,00 dan/atau Pertokoan Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 5.1.01.05.11.0020 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah 0,00 624.673,00 624.673,00 Potong Hewan Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas
7. 5.1.01.05.11.0022 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat 0,00 8.049.468,00 8.049.468,00 Rekreasi dan Olahraga Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH alas 5.1.01.05.11.0024 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan 0,00 1.123.088,00 1.123.088,00 Produksl Usaha Daerah Belanja lnsentif bagi · KDH/WKDH atas 5.1.01.05.11.0031 Pemungutan Retribusi Perizinan 198. 750.000, 00 29.532.797,00 -169.217.203,00 Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH alas 5.1.01.05.11.0032 Pemungutan Retribusi Petizinan 0,00 1.400.058,00 1.400.058,00 · Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 15 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH {Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 5.1.01.05.11.0040 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi 0,00 384.375,00 384.375,00 Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Plmpinan DPRD 805.600.000 ,00 805.600.000,00 0,00 serta KDH/WKDH 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000, 00 201.600.000,00 0,00 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 604.000.000,00 604.000.000,00 0,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operaslonal KDH/WKDH 604.000.000,00 604.000.000,00 0,00 5.1.01.89 Belanja Pegawai BOSP 5.152 .610.000,00 6.4 71.352.000 ,00 1.318. 742.000,00 5.1.01.89.01 Belanja Pegawai BOSP-BOS 0,00 6.344.698.000,00 6.344.698.000,00 5.1.01.89.01.0001 Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler 0,00 6.344.698.000,00 6.344.698.000,00 5.1.01.89.02 Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD 5.152.610.000,00 80.454. 000, 00 -5.072.156.000,00 5.1.01.89.02.0001 Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler 5.152.610.000,00 80.454.000,00 -5.072. 156.000,00 5.1.01.89.03 Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan 0,00 46.200.000,00 46.200.000,00 5.1.01.89.03.0001 Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan 0,00 46.200.000,00 46.200 .000,00 Reguler 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434 .003.967. 768,00 404.834.421.955,45 -29.169.545.812,55 5.1.02.01 Belanja Barang 159.082.677.180,00 152.239.834.428,45 -6.842.842.751,55 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.357.166.487,00 151.987 .068.428 ,45 -6.370.098.058,55 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 104.375.000,00 62.375.000,00 -42.000.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.469.279.284,00 4.356.810.485,00 -112.468. 799,00 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 0,00 1.144.000,00 1.144.000,00 5.1.02 .01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 30 .658.600,00 10.271.600,00 -20.387 .000,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsl Tabung Gas 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit !kan 80 .000.000,00 0,00 -80.000.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 38. 704.338.645,00 23.Jn .929.834,00 -15.326.408.811,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 409.000.000,00 465.000.000,00 56.000.000,00Angkutan 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 504.000.000,00 529.000.000,00 25.000,000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja AlatJBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 992.680 .228,00 1.007.419.511,00 14.739.283,00Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- 1.998.393.922,00 2.002.637.722,00 4.243.800,00Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor· 4.144.135.006,00 4.401. 741.442,45 257.606.436.45Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0027 Belarija Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 701.844.000,00 732.540.000,00 30.696.000,00Pos 16 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegialan 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 1.267.433.300,00 1.209.342.500, 00 -58.090.800, 00Komputer 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00Kantor-Perabot Kantor 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ala! 496:219.800,00 433.304.400,00 -62.915.400,00Listrik 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan 59.754.000,00 12.990.000,00 -46.764.000,00Kantor-Pertengkapan Dinas 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 57.049,200,00 57.049.200,00 0,00Pertengkapan Pendukung Olahraga 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 459.000.000,00 615.500.000,00 156.500.000,00Suvenir/Cendera Mata Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 5.1.02.01.01.0036 Kantor-Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor 1.188.925.300,00 941.249.460,00 -247.675.840,00 Lainnya 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obal 2.500.500.000,00 2.501.500.000,00 1.000.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 22.618.907.914,00 27.651.412.607,00 5.032.504.693,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk DijuaUDiserahkan kepada 52.587 .414.788,00 52 .806.519.376,00 219.104.588,00 Masyarakat 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.931.100.000,00 4.902.866.291,00 -28.233.709,00 5.1.02.01.01.0044 Be1anja Natura dan Pakan-Pakan 592.500.000,00 534.095.0 00,00 -58.405.000,00 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan 95.000.000,00 81.250.000,00 -13. 750.000,00 Lainnya 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.670.240.000,00 13.251.350.000,00 3.581.110.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.682.697.500,00 3.833.302. 500,00 150.605.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasllitas 3.809.1 85.000,00 4.263.665.000,00 454.480.000, 00 Pelayanan Urusan Kesehatan 5.1.02. 01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas 887.820.000,00 751.527.500,00 -136.292.500,00 Lapangan 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 200.000 .000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 210.000 .000,00 210.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (POL) 21.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelalihan Kerja 60.750.000,00 50.800. 000,00 -9.950.000,00 5.1.02.01.01.007 4 Belanja Pakaian Adat Daerah 90.000.000,00 90.000. 000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 133.000.000,00 36. 750.000,00 -96.250.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 25.165.000,00 5.925.000,00 -19.240.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habfs Pakai 25.000.000,00 25.000. 000,00 0,00 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pfpa Lafnnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Asel Telap yang Tidak Memenuhi Kriteria 700.510.693,00 227. 766.00 0,00 -472.744.693,00 Kapitalisasi 17 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan 0,00 0,00 0,00 Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan 5.1.02.01.04.0121 Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat 0,00 0,00 0,00 Pendingin Belanja Peralalan dan Mesin-Alat 5.1.02.01.04.0322 Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat 250. 000.000,00 0,00 -250.000.000,00 Peraga PAUD/TK Belanja Peralatan dan 5.1.02.01.04.0405 Mesln-Komputer-Komputer Unit-Personal 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Computer 5.1.02.01.04.0408 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan 0,00 0,00 0,00 Komputer-Peralatan Mini Computer 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan 93.000.000,00 13.050.000,00 -79.950.000,00 Komputer-Peralatan Personal Computer 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan 100.000.0 00,00 0,00 -100.000.000,00 Komputer-Peralatan Komputer Lalnnya 5.1.02 .01.04.0446 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan 0,00 72.000,000,00 72.000.000,00 Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman 5.1.02.01.04.0451 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kese[amatan 0,00 90.000.000,00 90.000.000;00 Kerja-Alat Pelindung-Alat Pellndung Lainnya Belanja Peralatan dan 5.1.02.01.04.0494 · Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas 235.010.693,00 45.216.000,00 -189.794.693,00 Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan 5.1.02.01.04.0510 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Kantor Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan 5.1.02.01.04.0721 Perpustakaan-Bahan Perpustakaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.413.542.321,00 159.627 .199.940,00 5.213.657 .619,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 117 .328.458.650,00 123.280.233.316,00 5.951.774.666,00 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 2.310.300.000,00 1.626.037 .000 ,00 -684.263.000,00 Menghasilkan Pendapatan 5.1.02.02.01.0003 Honorarium·Narasumber atau Pembahas, 1.922.200.000,00 1.803.425.000,00 -118. 775.000,00 Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 8.155.840.000,00 5.878.260.000 ,00 -2.277 .580.000,00 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, 57 .600.000,00 193.200.000,00 135.600.000,00 dan Beracara 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.568.400.000,00 1.869.000.000,00 300.600.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 40.000.000,00 34.400.000,00 -5.600.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletin, 5.1.02.02.01.0008 Majalah, Pengelola Teknologi lnformasi dan 488.400.000,00 146.800.000,00 -341.600.000,00 Pengelola Website 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Keglatan 92.000.000,00 81.050.000,00 -10.950.000,00 Pendidikan dan Pelalihan 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 702.000.000,00 680.400. 0 00,00 -21.600.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.516.000.000,00 6.516.000.000,00 0,00 18 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH(Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 43.054. 799.850,00 54.497 .228.548,00 11.442.428.698,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 217.000.000,00 347.750.000,00 130.750.000,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Soslal 348.600.000,00 204.000.000,00 -144.600.000,00 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 890.400.000,00 593.600.000,00 -296.800.000,00 5.1.02.02,01 .0022 Belanja Jasa Tenaga Pernubungan 384.000.000,00 256.000.000,00 -128.000.000,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan 1.894.000 .000,00 2.256.595.709,00 362.595.709,00 Pangan 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arslp dan Perpustakaan 132.000.000,00 121.400.000,00 -10.600.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 175.000.000,00 150.000.000,00 -25.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.484.000.000,00 7.971.000.000,00 1.487 .000.000,00 5.1.02.02.01.0027 8elanja Jasa Tenaga Operator Komputer 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.528.800.000,00 2.113.200.000,00 584.400.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3. 750.200.000, 00 2. 649.485.000,00 -1.100.715.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.044.050.000,00 8.146. 750.000,00 102. 700.000,00 5.1.02.02.01. 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.412.400.000,00 1.415.600.000,00 3.200.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Suplr 720.000.000,00 906.800.000,00 186.800.000,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 432.000.000,00 432.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 151.200.000,00 119.200 .000,00 -32.000.000,00 5.1.02.02.01.0037' Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 37 .050.000,00 35.150.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 7.000.000,00 6.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga lnfonnasi dan Teknologi 211.176.400,00 190.000.000,00 -21.176.400,00 5.1.02.02.01.0040 Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket 414.275 .000,00 0,00 -414.275.000,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan lnstalasi Telepon, Air, 58 .000.000,00 111.500.000,00 53.500.000,00 dan Listrik 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 0,00 347.154.589,00 347.154.589,00 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 55.200.000,00 36.000.000,00 -19.200.000,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem lnfonnasi 192.400.000,00 418.120.000,00 225. 720.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 240.460.000,00 356.200 .000,00 115. 740.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 45.860.000,00 45.860.000,00 0,00 5.1. 02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 891.250.000,00 891.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.531.000.000,00 1.881.228.000,00 -649. 772.000,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00dan Fumigasi 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 177.500.000,00 165.000.000,00 -12.500.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa lklan/Reklame, Film, dan 508.931.400,00 258.931.400,00 -250.000.000,00Pemotretan 5.1.02.02.01.0057 Belanja Jasa Operator Kapal 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0058 Belanja Jasa Penyelaman 0,00 0,00 0,00 19 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH(Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 440.560.000,00 404.360.000,00 -36.200.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.137.426.000,00 902.295.650, 00 -235.130.350,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Llstrik 7 .163.060.000,00 5.972.959.920,00 -1.190.100.080,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah 95.880.000,00 93.360.000,00 -2.520.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja KawaVFaksimili/lntemetfTV 2.637.850.000,00 2.630.960.000,00 -6.890.000,00Berlangganan 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 74.100.000,00 158.040.000,00 83.940.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.062.410 .000,00 949.710.000,00 -112.700.000,00 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Llmbah 40.000.000,00 40.000.000,00 o.oo 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 346.300 .000,00 346.300.000,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0077 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 ASN 5.1.02 .02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban
8. 4.084,840.000,00 3.455.710.000,00 -629.130.000,00 Pengelola Keuangan 5.1.02.02.01.0081 Be1anja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.855.765.000,00 1.679.687.500,00 -1.176.077.500,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 5.1. 02.02.02 Belanja Juran Jaminan/Asuransi 22.362.889.600,00 22.494.783.428,00 131.893.828,00 5.1.02.02.02.0001 Belanja turan Jaminan Kesehatan bagi Kepala 2.100.000 .000,00 2.100.000.000,00 0,00 Desa dan Perangkat Desa 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi 18.500.500.000,00 19.100.500.000,00 600.000.000,00 Peserta PBPU dan BP Kelas 3 5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.050.240.000,00 669.680.228,00 -380.559.772,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 466.214.400,00 432.896.000, 00 -33.318.400, 00 Non ASN 5.1.02.02.02.0007 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN 78.768.000,00 24.540.000,00 -54.228.000,00 5.1.02.02.02.0012 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 167 .167 .200,00 167.167.200,00 0,00 Pekerja Rentan 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.295. 700.002,0 D 3.984.800.000,00 -31 0.900.002,00 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Benmotor 2.016.000.000, 00 1.496.000.000,00 -520.000.000,00 Perorangan 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Benmotor Penumpang 849.300.000,00 958.600.000,00 109.300.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan 42.500.000,00 72.500.000,00 30.000.000,00 Barang 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Benmotor Khusus 0,00 14.400.000,00 14.400 .000,00 5.1.02.02.04. 0048 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor 14.000.000,00 21.000.000,00 7 .000.000,00 untuk Barang 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor 829.500.000,00 876.000.000,00 46.500.000,00 untuk Penumpang 5.1.02.02.04.0052 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 lainnya 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00 32.500.000.00 20.500.000,00 20 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya 223.100.000,00 158.200.000,00 -64.900.000,00 (Home Use) 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 284.500.002,00 285.800.000,00 1.299.998,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 13.000.000,00 58.000.000,00 45.000.000,00 5.1.02.02.04.0301 Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.488.700.000,00 3.511.820.000,00 23.120.000,00 5.1.02.02.05. 0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 455.000.000, 00 365.000.000,00 -90.000.000,00 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat 1.096.000.000,00 1.409.620.000 ,00 313.620.000,00 Pertemuan 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9. 1.892. 700.000,00 1.692.200.000 ,00 -200.500.000,00 Lainnya 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Asel Tetap Lainnya 86.000.000,00 60.250.000,00 -25. 750.000,00 5.1.02 .02.07 .0013 Belanja Sewa Audio Visual 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.07 .0028 Belan]a Sewa Alat Musik 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.02.07 .0057 Belanja Sewa Tanaman 77 .000.000,00 46. 750.000,00 -30.250.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsullansl Konstruksl 2.966.496.884,00 2.988.521.417,00 22.024.533,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 206.190. 756,00 669.089.512,00 462.898.756,00 Arsilektur-Jasa Desain Arsitektural 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 40.200.000,00 36.000.000,00 -4.200.000,00 Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Belanja Jasa Konsuftansl Perencanaan 5.1.02 .02.08.0007 Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk 23 .304.025,00 0,00 -23.304.025,00 Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02.08.0008 Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk 222.875.000,00 192.875.000,00 -30.000.000,00 Pekerjaan Teknik Sipil Air Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02.08.0009 Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk 759.568. 750,00 375.482.000,00 -384.086. 750,00 Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02.08.0010 Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk 0,00 0,00 0,00Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 5.1.02.02.08.0014 Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan 230.000.000,00 0,00 -230.000.000,00 Perkotaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 5.1.02.02.08.0016 Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan 0,00 0,00 0,00 Lingkungan Bangunan dan Landscape Belanja Jasa Konsultansl Pengawasan 5.1.02.02.08.0019 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi 255.34 7 .253, 00 726.206.145,00 4 70.858.892,00 Bangunan Gedung Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.1.02.02.08.0020 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi 786.251.100,00 279. 711.200,00 -506.539.900,00 Teknik Sipil Transportasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.1.02.02.08.0021 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi 331.700.000,00 348.097 .560,00 16.397 .560, 00 Teknik Sipil Air 21 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SEUSIH(Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Pembuatan Peta 5.1.02.02.08. 0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Konsultansi Lingkungan Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa · 5.1.02.02.08.0037 Manajemen Proyek Tetkait Konstruksi Pekerjaan 11.060.000,00 11.060.000,00 0,00 Teknik Sipil Lainnya 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 500.000.000,00 7 48.660.000,00 248.660.000,00 5.1.02.02.09. 0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 0,00 199.800.000,00 199.800.000,00 Bidang-Kesehatan 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 0,00 63.360.000,00 63.360.000,00 Layanan-Jasa Survei Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 5.1.02.02.09.0012 Layanan-Jasa Studi Penelilian dan Bantuan 450.000.000, 00 450.000.000,00 0,00 Teknik 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansl Berorlentasi 0,00 500.000,00 500.000,00 Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 50.000.000,00 35.000.000,00 -15.000.000,00 Layanan-Jasa Khusus Belanja Jasa Konsultansi Bidang 5.1.02.02.09.0016 Kepariwisataan-Jasa Konsultansi lndustri 0,00 0,00 0,00 Pariwisata 5.1.02.02.11 Belanja Beaslswa Pendidikan ASN 160.000.000,00 251.000.000,00 91.000.000,00 5.1.02.02.11. 0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar 51 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 85.000.000,00 176.000.000,00 91.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 2.547 .257 .000,00 1. 722.667.000,00 -824.590.000,00 Teknis serta Pendidikan dan Pela!ihan 5.1.02.02.12.0001 Be!anja Kursus Singkat/Pelatihan 1.408.460.000,00 1.053.970.000,00 -354.490.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Soslalisasi 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.138. 797 .000,00 518.697.000,00 -620.100.000 ,00 5.1.02.02.13 Belanja Jasa lnsentif bagi Pegawai Non ASN 678.040.185,00 568.500.000,00 -109.540.185,00 atas Pemungutan Pajak Daerah 5.1.02.02.13.0006 Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 264.908.914,00 229.216.421,00 -35.692.493,00 Pemungutan Pajak Hotel 5.1.02.02.13.0007 Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas
10. 168.732.094,00 159.648.934,00 -29.083.160,00 Pemungutan Pajak Restoran 5.1.02.02. 13.0008 Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 2.960.340,00 2.198.293,00 -762.047,00 Pemungutan Pajak Hiburan 5.1.02.02. 13.0009 Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 0,00 0,00 0,00 Pemungutan Pajak Reklame 5.1.02.02.13.0011 Belanja Jnsentif Pegawai Non ASN atas 0,00 0,00 0,00 Pemungutan Pajak Parkir 5.1.02.02.13.0012 Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 169.629,00 125.963,00 -43.666,00 Pemungutan Pajak Air Tanah Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 5.1.02.02.13.0014 Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 0,00 0,00 0,00 Batuan 22 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Belanja lnsentif Pegawai Non ASN alas 5.1.02.02.13.0015 Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 Perdesaan dan Perkotaan Belanja lnsentif Pegawal Non ASN alas 5.1.02.02.13.0016 Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 221.269.208,00 177.310.389,00 -43.958.819,00 Bangunan 5.1.02.02.14 Belanja Jasa lnsentif bagi Pegawai Non ASN 0,00 15.964.779,00 15.964.779,00atas Pemungutan Retribusi Daerah Belanja lnsentif bagl Pegawai Non ASN atas 5.1.02.02.14.0022 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat 0,00 15.964.779,00 15.964.779,00 Rekreasi dan Olahraga 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.380.052.017 ,00 13.289.244.332,00 -2.090.807 .685,0 0 5.1. 02.03 .02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.454.400.700,00 9. 541.280. 700,00 -913.120.000,00 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Carat-Excavator 5.1. 02.03.02.0012 Belanja Pemellharaan Alat Besar-Alat Besar 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 Darat-Alat Besar Darat Lainnya 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat 63.540.000,00 63.540.000,00 0,00 Bantu-Electric Generating Set 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat 0,00 0,00 0,00 Bantu Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 5.1.02.03.02.0035 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas 5.370.000.000,00 5.044.280.000,00 -325. 720.000,00 Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 5.1.02.03.02.0036 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 0,00 1 B.000.000,00 18.000.000,00 Penumpang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 5.1.02.03.02.0038 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 2.100 .500.000,00 1.801.500.000,00 -299.000.000,00 Beroda Dua Belanja Pemeliharaan Alal Angkutan-Alat 5.1.02.03.02.0050 Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung 220.000.000,00 200.000.000,00 -20.000.000,00 Bermotor Khusus Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat 5.1.02.03.02. 0068 Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Bermesin Lainnya 5.1;02.03.02.0102 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Ukur-A1at Ukur-Alat Ukur Lainnya 5.1.02 .03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 173.403. 700,00 128.403. 700,00 -45.000.000,00 Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.1.02.03.02.011 B Belanja Pemellharaan Alat Kantor dan Rumah 159.200.000,00 56.250.000,00 -102.950.000,00 Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 482.950.00 0,00 453.900.000,00 -29.050.000,00 Tangga-Alat Ru mah Tangga-Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, 5.1.02 .03.02.0132 dan Pemancar-Alat Sludio-Peralatan Studio 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Audio Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan 5.1.02.03.02.0237 Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat 25.000. 000,00 20 .000.000,00 -5.000 .000,00 Kesehatan Umum Lainnya 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 126.640.000,00 126.640.000,00 0,00 Unit-Komputer Jaringan 23 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 743.000.000,00 668.600.000,00 -74.400.000,00Unit-Personal Computer 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00Unit-Komputer Unit Lainnya 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 247.000.000,00 237.000.000,00 -10.000.000,00Kompuler-Peralatan Komputer Lainnya Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02. 0494 Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas 65.567.000,00 45.567 .000,00 -20.000.000,00 Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.522.447.867,00 2. 995.463.632,00 4 73.015. 765,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0 001 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 699.288.220,00 339.181 .900, 00 -360.106.320,00 Kerja-Bangunan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0002 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 150.000.000,00 0,00 -150. 000.000,00 Kerja-Bangunan Gudang Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0004 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kerja-Bangunan Gedung lnstalasi Belanja Pemeliharaan Banqunan 5.1.02.03.03.0005 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium Belanja Pemellharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0006 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 500.000.000,00 1.498.922.947,00 998.922.94 7,00 Kerja-Bangunan Kesehatan Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0011 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00 KerJa-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0012 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0016 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 146.940.000,00 146.940.000,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0018 Gedung-Bangunan Gedung Tempal 228.219.647,00 228.219.647 ,OD 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03,03.0027 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00 Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan lkan (TPI} Belanja Pemeliharaan Bangunan
11. 5.1.02.03.03,0029 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 40.000.000,00 40 .000.000,00 0,00 Kerja-Bang unan Petemakan/Perikanan Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0050 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 7 43.000.000,00 627.199.138,00 -115.800.862,00 Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan lrigasi 2.353.203.450, 00 727.500.000,00 -1.625.703.450,00 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan 1.645. 703.450,00 0,00 -1.645.703.450,00Air lrigasi-Bangunan Pembawa lrigasi 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Alr-Bangunan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00Air lrlgasl-Bangunan Air lrlgasi Lainnya 24 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp)JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.04.0075 Belanja Pemellharaan lnstalasi-lnsta1asi Air 0,00 0,00 0,00Bersih/Air Baku-lnstalasi Air Permukaan Belanja Pemeliharaan lnstalasi-lnstalasi 5.1.02.03.04.0087 Pengolahan Sampah-lnstalasi Pengolahan 157.500.000,00 157 .500.000,00 0,00 Sampah Lainnya 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemellharaan lnstalasi-lnstalasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00Lain-lnstalasi Lain 5.1.02.03.04. 0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan 0,00 20 .000.000,00 20.000.000,00Listrik-Jaringan Llslrik Lainnya 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00
12. 5.1.02.03.05.0057 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 25.000.000, 00 -25.000.000,00Tanaman-Tanaman-Tanaman 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.030.192.250,00 54.683.455.000,00 653.262. 750,00
13. 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.030.192.250,00 54.683.455.000,00 653.262.750,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.933.020.000,00 20.132.680.000,00 4.800.340.000,00 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dlnas Tetap 1.180. 950 .000,00 1.032.500.000,00 -148.450.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dlnas Dalam Kota 23.537 .587 .250 ,00 28.154.580.000,00 4.616.992. 750,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 4.345.635.000,00 5.288.905.000,00 943.270.000,00Kota 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 33.000.000,00 74. 790.000,00 41.790.000,00Kola 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan 1.861.670 .000,00 1. 761. 766.000,00 -99.904.000,00kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak 966.670.000,00 1.228. 766.000 ,00 262.096.000,00Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 180.200.000,00 185.700.000,00 5.500.000,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beaslswa 253.350.000,00 449.946.000,00 196.596.000,00 5.1.02.05.01.0004 Belan]a Penanganan Dampak Soslal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00Kemasyarakatan 5.1. 02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa 0,00 0,00 0,00(TKDD) 5.1.02.05.01.0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau 190.320.000,00 190.320.000,00 0,00 dengan Sebutan Lain 5.1.02.05.01.0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau 46 .800.000,00 46.800.000,00 0,00dengan Sebutan Lain 5.1.02.05.01.0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat 5.1.02.05.01.0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 895 .000.000,00 533.000.000,00 -362.000.000,00Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberlkan kepada Pihak 895.000.000,00 533.000.000,00 -362.000.000,00Ketiga/Pihak Lain 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 49.235.834.000,00 23.232.922.255,00 -26.002.911.7 45,00 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 49.235.834.000,00 22.978.066.255,00 -26.257. 767 .745,00 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-805 Reguler 49.235.834.000,00 22.521.816.255,00 -26.714.017.745,00 25 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.89.01.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 0,00 456.250.000,00 456.250.000,00 5.1.02.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 0,00 146.956.000,00 146.956.000,00 5.1.02.89.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 0,00 146.956.000,00 146.956.000,00 Reguler 5.1.02.89.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 0,00 0,00 0,00 Kinerja 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 0,00 107 .900 .000,00 107 .900.000 ,00 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 0,00 107.900.000,00 107.900.000,00 Reguler 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 0,00 0,00 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 0,00 0,00 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 0,00 0,00 5.1.03 Belanja Sunga 15.964.233.054,00 10.758.485.696,00 -5.225. 74 7 .358,00 5.1.03.03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
14. 15.984.233.054,00 10.758.485.696,00 -5.225. 74 7 .358,00 Keuangan Bank (LKB) 5.1.03.03.02 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga 15.984.233.054,00 1 o.758.485.696,00 -5.225. 7 4 7 .358,00 Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah 5.1.03 .03.02.0001 Belanja Sunga Utang Pinjaman kepada Lembaga 15.964.233.054,00 10.758.485.696,00 -5.225. 7 4 7 .358,00 Keuangan Bank (LKB)-BUMN.Jangka Menengah 5.1.05 Belanja Hibah 9.624. 718.000,00 30.554.890.000,00 20. 930 .172.000,00 Belanja Hibah kepada Sadan, Lembaga, 5.1.05.05 Organlsasi Kemasyarakatan yang Berbadan 7 .201.648.000,00 8.062.648.000,00 861.000.000,00 Hukum lndonesla Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang 5.1.05.05.01 Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 2.285.000.000,00 2.285.000.000,00 0,00 Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Sadan dan Lembaga 5.1.05.05.01.0001 yang Berslfat Nlrlaba, Sukarela dan Soslal yang 2.285.000 .000 ,00 2.285.000.000,00 0,00 Dibentuk Berdasarkan Pera!uran Perundang-Undangan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga 5.1.05.05.02 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga 5.1.05.05.02.0001 Nirlaba, Sukarela dan Soslal yang Telah Memiliki 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga 5.1.05.05.03 Nirlaba, Sukarela Bersifal Sosial 4. 7 46.648.000, 00 5. 607 .648.000,00 861.000.000,00 Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Sadan dan Lernbaga 5.1.05.05.03.0001 Nirlaba, Sukarela Berslfat Sosial 4. 7 46.648.000, 00 5.607.648.000,00 861.000.000,00 Kemasyarakatan 5.1.05.05.05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kecil 5.1.05.05.05.0001 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00Usaha Kecil 5.1.05.06 Belanja Hlbah Dana BOS 0,00 15.307 .782.000,00 15.307. 782.000,00 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima 0,00 15.307 .782.000,00 15.307. 782.000,00oleh Satdikdas Swasta 26 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SEUSIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima 0,00 15.307 .782.000,00 15.307. 782.000,00 oleh Satdikdas Swasta 5.1.05.06.03 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima 0,00 0,00 o.oo oteh Satdikmen Swasta 5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima 0,00 0,00 0,00 oleh Satdikmen Swasta 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai 1.427 .170.000,00 1.427 .170.000 ,00 0,00 Politik 5.1.05.07.01 Belanja Hlbah Bantuan Keuangan kepada Partai 1.427.170.000,00 1.427 .170.000 ,00 0,00 Politik 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada 1.427.170.000,00 1.427.170.000,00 0,00 Partai Politik 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 995.900.000,00 5.757.290.000,00 4.761.390.000,00 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 0,00 4.923.490.000,00 4.923.490.000,00 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 0,00 4.923.490.000,00 4.923.490.000,00 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 995.900.000,00 833.800.000,00 -162.100.000,00 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 995.900.000,00 833.800.000,00 -162.100.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non 5.1.06.04 Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan 21.000.000.00 21.000.000,00 0,00 dan Bidang Lainnya) Belanja Bantuan Sosial Barang yang 5.1.06.04.02 Dlrencanakan kepada Lembaga Non 21.000.000,00 21.000. 000,00 0,00 Pemerintahan Bidang {Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Belanja Bantuan Sosial Barang yang 5.1.06.04.02.0001 Direncanakan kepada Lembaga Non 21.000.000,00 21.000. 000,00 0,00 Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bfdang Lainnya) 5.2 BELANJA MODAL 171.490.198.588,00 122.780.816.695,00 -48.709.381.893,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.631.623. 289,00 20.376.890.469,00 1.745.267.180,00 5.2.02.01 Belanja Modal Alal Besar 788.000.000,00 188.000.000,00 -600.000.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 788.000.000, 00 188.000.000,00 -600.000.000,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 660.000.000,00 60 .000.000,00 -600.000.000,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.537.800.000,00 950.754.300,00 -2.587 .045.700,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.535.000.000,00 947. 954.300,00 -2.587 .045. 700,00 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor 2.590.000.000, 00 0,00 -2.590.000.000,00 Pero rang an 5.2.02.02.01.0004 Betanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 125.000.000, 00 127.954.300,00 2.954.300,00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 820.000.000, 00 820.000.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 0,00 0,00 o.oo Lainnya 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Dara! Tak Bermotor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Angkutan Barang 27 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 0,00 0,00 0,00 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Petemakan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.830.517.902,00 7.528.930.702,00 698.412.800, 00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 180.078.000,00 206.899.000,00 26.821.000,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan 93.578.000,00 65.000.000,00 -28.578.000,00 Kantor 5.2.02.05.01. 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 66.500.000,00 141.899.000,00 55.399.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat RumahTangga 6.565.439.902,00 7.165.631.702,00 600.191.800,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.003.121.298,00 3.375.972.698,00 372.851.400,00 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.896.249.900,00 2.903.337 .200,00 7 .087 .300,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 494.565.400,00 685.4 76.000, 00 190.910.600,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 17.182.500,00 20.500.000,00 3.317 .500,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lalnnya 153.975.000,00 150.000.000,00 -3.975.000,00 (Home Use) 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 345.804,00 30.345.804,00 30.000.000,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat 85.000.000,00 156.400.000,00 71.400.000,00 Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 20.000.000,00 20 .000.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapa! Pejabat 50.000.000,00 106.400.000,00 56.400.000,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 0,00 30 ,000.000,00 30.000.000,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan 408.243.200,00 488.243.200,00 80.000.000,00 Perna near 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 333.243.200,00 392.243.200,00 59.000.000,00 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 65.243.200,00 1 05.243.200,00 40.000.000,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 115.000.000,00 190.000.000,00 75.000.000,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 41.000.000,00 26.000,000,00 -15.000.000,00 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 62.000.00 0,00 71.000.000,00 9.000.000,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasl 75.000.000,00 96.000.000,00 21.000.00 0,00 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 75.000.000,00 96.000.000,00 21.000.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.935.050.173,00 1.935.050.173,00 0,00 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.935.050.173,00 1.935.050.173,00 0,00 28 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.935.050.173,00 1.935.050. 173,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 3.068. 786.200,00 4.393.786.200,00 1.325.000.000,00 5.2.02.08.D1 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 2.865.168.800,00 2.940.168.800,00 75.000.000,00 5.2.02.08.01.0058 Belanja Modal Alai Laboratorium Pendidikan 2.844.800.000,00 2.844.800.000,00 0,00 5.2.02.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboralorium Lainnya 20.368.800,00 95 .368.800, 00 75.000.000,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alai Peraga Praktek Sekolah 203.617 .400,00 1.453.617.400,00 1.250.000.000,00 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alai Peraga PAUO/TK 203.617.400,00 203.617.400,00 0,00 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 Lainnya 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.042.225.814,00 2.925.966.914,00 883.741.100,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.847.624.500,00 2.170.217 .200,00 322.592.700,00 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 441.220.000, 00 0,00 -441.220.000,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.230.404.500,00 2.018.217 .200,00 787 .812. 700,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 176.000.000,00 152.000.000,00 -24.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 194.601.314,00 755.749.714,00 561.148.400,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 117.101.314,00 168.928.814,00 51.827 .500,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 77.500.000,00 586.820.900,00 509.320.900,00 5.2.02.12 Belanja Modal Alat Pengeboran 0,00 0,00 0,00 5.2.02.12.02 Belanja Modal Alai Pengeboran Non Mesin 0,00 0,00 0,00 5.2.02.12.02. 0004 Belanja Modal Peralatan Bantu 0,00 0,00 0,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.15.01 Belanja Modal Alat Deteksl 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.15.01.0003 Belanja Modal Alat Deteksl Lalnnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 0,00 1. 945. 158.980,00 1.945.158.980,00 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 0,00 1.935.448.980,00 1.935.448.980,00 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 0,00 1. 935.448.980,00 1.935.448.980,00 Reguler 5.2.02.89.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln BOSP-BOP 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 PAUD 5.2.02.89.02.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 PAUD Reguler 5.2.02.89.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kesetaraan 5.2.02.89.03.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kesetaraan Kinerja 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 51.329.467.194,00 54.700.989.109,00 3.371.521. 915,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 50.579.598.694, 00 53.890.289.109,00 3.310.690.415,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.579.598.694,00 53.890.289.109,00 3.310.690.415,00 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.609.350.506,00 994.669.802,00 -614.680.704,00 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 29 "" .. KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.03.01.01.0004 Belanja Modal Bangunan Gedung lnstalasi 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.2.03.01.01.000 6 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 35. 611.288.612,00 36. 720. 881.515,00 1.109.592.903,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 12.096.157.444,00 15.614.6n.984,00 3.518.520.540,00 Pendidikan 5.2.03.01.01.0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong 0,00 152.819.808,00 152.819.808,00 Hewan 5.2.03.01.01.0030 Betanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 o;oo Lainnya 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 1.200.070 .000,00 357.240.000, 00 -842.830.000,00 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parklr 62.732.132,00 0,00 -62.732.132,00 5.2.03.01.01.0037 Be1anja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 Lainnya 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontro1/Pasti 749.868.50 0,00 81 o.700.000,00 60.831.500,00 5.2.03.04.01 Belanja Modal TugufTanda Balas 749.868.500,00 810.700.000,00 60.831.500,00 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar!Tugu!Tanda Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 749.868.500,00 810.700.000,00 60.831.500,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 100 .921.523.345,00 43.811.163.162,00 -57.110.360.183,00 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 87.811.858.795,00 41.554.668.162,00 -46.257.190.633,00 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 72. 7 41.858. 795, 00 37.512.695.162,00 -35.229.163. 633,00 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 70.871.398.500,00 35.166.235.162,00 -35.705.163.338,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 1.870.460.295,00 2.346.460.000,00 475.999.705,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 15.070.000.000,00 4.041.973.000,00 -11.028.027 .000,0 0 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 0,00 541.973.000,00 541.973.000,00 5.2.04.01.02.0010 Belanja Modal Jembatan Penyeberangan 14.000.000.000,00 3.500.000.000 ,00 -10.500.000.000,00 5.2.04.01.02. 0013 Belanja Modal Jembatan lainnya 1.070.000.000,00 0,00 -1.070.000.000,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 11. 574. 764.550,00 719.595.000,00 -10.855.169.550,00 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air lrigasi 11.268.514.550,00 483.345.000,00 -10.785.169.550,00 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa lrigasi 11.050.514.550,00 265.345.000,00 -10.785.169.550,00 5.2.04.02.01.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman lrigasl 218.000.000,00 218.000.000,00 0,00 Belanja Modal Bangunan Pengaman 5.2.04.02.04 Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana 136.250.000,00 136.250.000,00 0,00 Alam 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman 136.250.000,00 136.250.000,00 0,00 Pengamanan Sungai/Pantai 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Alr Baku 70.000.000,00 0,00 -70.000.000,00 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Alr Baku 70.000.000,00 0,00 -70.000.000,00 Lainnya 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.04 .02.07 .0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 100.000.000.00 100.000.000,00 0,00 5.2.04.03 Belanja Modal lnstalasi 1.534.900 .000,00 1.536.900.000,00 2.000.000,00 5.2.04.03.01 Betanja Modal lnstalasl N.r Bersih/Alr Baku 15.000.000,00 17 .000.000,00 2.000.000,00 30 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SEUSIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal lnslalasi Air Bersih/Air Baku 15.000.000,00 17.000.000,00 2.000.000,00 Lainnya 5.2.04.03.03 Belanja Modal lnstalasi Pengolahan Sampah 1.519.900.000,00 1.519.900.000,00 0,00 5.2.04.03.03.0004 Belanja Modal lnstalasi Pengolahan Sampah 1.519.900.000,00 1.519.900.000,00 0,00 Lainnya 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 0,00 0,00 0,00 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 0,00 0,00 0,00 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 607.584.760,00 3.891.773. 955,00 3.284.189.195,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 607.584.760,00 1.177 .209.860,00 569.625.100,00 5.2.05.Q1 .01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 607.584.760,00 1.177 .209.860,00 569.625.100,00 5.2.05.01.Q1.0001 Belanja Modal Buku Umum 607.584.760,00 1.177.209.860,00 569.625.100,00 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 0,00 2.714.564.095,00 2. 714.564.095,00 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 0,00 2. 714.564. 095,00 2. 714.564.095,00 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 0,00 2.714.564.095,00 2.714.564.095,00 Reguler 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 24.914.983.351,31 4.541.494,191,29 -20.373.489.160,02 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 24.914.983.351,31 4.541.494.191,29 -20.373.489.160,02 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 24.914.983.351,31 4.541.494.191,29 -20.373.489.160,02 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 24.914.983.351,31 4.541.494.191,29 -20.373.489.160,02 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 24.914.983.351,31 4.541.494.191,29 -20.373.489.160,02 5.4 BELANJA TRANSFER 218. 799.139.692,00 215.815. 766.886,00 ·2.983.372.806,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 11.420.722.792,00 10.509.531.086,00 -911.191. 706,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 8.420. 722.792,00 7.509.531.074,00 -911.191.718,00 Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 8.420. 722. 792,00 7.509.531.074,00 -911.191. 718,00 Pemerintahan Desa 5.4.01.01.03. 0001 Belanja Bagi Hasll Pajak Daerah Kepada 8.420.722.792,00 7.509.531.074,00 -911.191.718,00 Pemerlntahan Desa 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,0D 3.000.000.012,00 12,00 Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.012,00 12,00 Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.Q12,00 12,00 Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 207.378.416.900,00 205.306.235.800,00 -2.072.181.100,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau 207 .378.416.900,00 205.306.235.800,00 -2.072.181.100.00 Kabupaten/Kota kepada Oesa 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah 207 .378.416.900,00 205.306.235.800,00 -2.072.181.100,00 Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Khusus 5.4.02.05.02.0004 Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber 143.972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 dari Dana Desa 31 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Belanja Bantuan Keuangan Khusus 5.4.02 .05.02.0005 Kabupaten/Kotakepada Desa yang bersumber 63.405.4 70.900, 00 61.333.289.800,00 -2.072.181.100,00 dari AlokaslDana Desa Jumlah Belanja 1.427 .862.493 .483,30 1.331.846. 765.781,07 -96.015. 727 .702,23 Total Surplus/(Deflsit) 24.056.897,836;00 2.901.782.758,00 -21.155.115.078,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 13.304.994.160,00 33.960.109.238,00 20.655.115.078,00; 6.1.01 Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun 13.304.994.160,00 33.960.109.238,00 20.655.115.078,00 Sebelumnya 6.1.01.03 Pelampauan Penerlmaanlain-Lain Pendapatan 1.170.665.000, 00 1.170.665.000,00 0,00 Oaerah yang Sah 6.1.01.03.01 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan 1.170.665.000,0il 1.170.665.000,00 0,00 Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah PelarnpauanPenerimaanLain-LainPendapatan 6.1.01.03.01.0004 Daerah yang Sah·PendapatanHibah darl 1.170.665.000,00 1.170.665.000 ,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasidalam Negeri/Luar Negeri 6.1.01.05 PenghematanBelanja 12.134.329.160,00 32.789.444.238,00 20.655.115.078,00 6.1.01.05.01 PenghematanBelanja-BelanjaOperasi 7.564.583.287,00 23.504:854.841,00 15.940.271.554,00 6.1.01.05.01.0001 PenghematanBelanja Pegawai-Gajidan 7.023.112.161,00 18.292.814.732,64 11.269.702.571,64 Tunjangan ASN 6.1.01.05.01.0008 PenghematanBelanja Barang dan Jasa-Jasa 541.471.126,00 4.636.881.250,36 4.095.410.124,36 PenghematanBelanja Barang dan Jasa-Barang 6.1.01.05.01.0011 danlatau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan 0,00 575.158.858,00 575.158.858,00 kepada MasyarakaUPihakKetiga 6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-BelanjaModal 4 .569. 745.873, 00 9.284.589.397,00 4. 714.843.524,00 6.1.01.05.02.0006 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan 0,00 589.484.900,00 589.484.900,00 Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.1.01.05.02.0021 Penghematan Belanja Modal Gedung dan 4.569. 7 45.873,00 8.695.104.497 ,00 4.125.358.624,00 Bangunan-BangunanGedung Jumlah Penerimaan Pembiayaan 13.304.994; 160,00 33.960.109,238,00 20.655.115.078,00 6.2.02 PenyertaanModal Daerah 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 -500.000.000,00 6.2.02.02 PenyertaanModal Daerah pada Sadan Usaha 2.000.000 .000,00 1.500.000.000,00 -500.000.000,00 Milik Daerah (BUMD) 6.2.02.02.01 PenyertaanModal Daerah pada BUMD 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 -500.000.000,00 6.2.02.02.01.0001 PenyertaanModal Daerah pada BUMD 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 -500.000.000,00 6.2.03 PembayaranCicilan Pokok Utang yang Jatuh 35.361.691.996,00 35.361.891.996,00 0,00 Tempo 6.2.03.01 PembayaranPinjaman Daerah dari Pemerintah 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 Pusat PembayaranPlnjaman Daerah dari Pemerintah 6.2.03.01.05 Pusat- Sumbet Lainnya sesual dengan Ketentuan 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 Peraturan Perundang·Undangan-Jangka Menengah Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerlntah 6.2.03.01.05.0001 Pusat- Slimber Lainnya sesuai dengan Ketentuan 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 .PeraturanPerundang-Undangan-Jangka Menengah 32 KODE URAlAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 37.361.891.996,00 36.861.891.996,00 -500.000.000,00 Pembiayaan Netto -24.056.897 .836,00 -2.901. 782.758,00 21.155.115.078,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00 Berkenaan (SILPA) ,, ~

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…