DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor I1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Dipindai dengan Cam Scanner sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2.Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dipindai dengan Cam Scanner 5.PrioritasdanPlafonAnggaranSementarayangselanjutnya disingkatPPASadalah programprioritasdanpatokan batasmaksimalanggaranyangdiberikankepada perangkatDaerahuntuksetiapprogramsebagaiacuan dalampenyusunanrencanakerjadananggaranperangkat Daerah.

Pasal 2

(1)MaksudpenyusunanP-RKPDTahun2025 adalah: a.sebagaipedomanbagiPemerintahDaerahdanDewan PerwakilanRakyatDaerahdalammenyusunperubahanKUA danPPAS sertadasarpenyusunanperubahanrencanaAPBD Tahun2025;dan b.sebagaipedomanbagiPD dalammenyusunP-RenjaPDTahun 2025.
(2)TujuanpenyusunanP-RKPDTahun2025adalah: a.untukmewujudkankesinergisanantaraperencanaan, penganggaran,pelaksanaandanpengawasanpembangunan antarwilayah, antarsektorpembangunandanantartingkat pemerintahantahun2025,sehinggadapatmewujudkan penyelenggaraanpemerintahandanpembangunanyang optimal; b.untukmenyesuaikandengan adanyaperkembangankeadaan padatahunberjalan,meliputi: 1.perkembanganyangtidaksesuaidengan asumsikerangka ekonomidaerahdankerangkapendanaan,prioritasdan sasaranpembangunan,rencanaprogramdankegiatan prioritasdaerah; 2.keadaanyangmenyebabkansaldo anggaranlebihtahun sebelumnyaharusdigunakanpadatahunberjalan;dan

3.pergeserankegiatanantarPD,penghapusankegiatan, penambahankegiatanbaru/kegiatanalternatif, penambahanataupengurangantargetkinerjadanpagu kegiatansertaperubahanJokasi dankelompok sasaran kegiatan. Dipindai dengan Cam Scanner PasaJ3 (I)PerubahanRKPDTahun2025disusundengansistimatika sebagai berikut:

a.bablyangmemuatPendahuluan; b.babIIyangmemuatevaJuasihasil(triwulanI)Tahun2025; c.babIIIyangmemuatkerangkaekonomidankeuangan Daerah; d.babIV yangmemuatsasarandanprioritaspembangunan Daerah;
e.babVyangmemuatrencanakerjadanpendanaanDaerah; dan f.babVIyangmemuatpenutup.

(2)PerubahanRKPDsebagaimanadimaksuddalamayat(1), tercantumdalamlampiranyangmerupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturanBupatiini. PasaJ4 BeberapahalyangdiubahdaJamrencanakerjapemerintahDaerah tahun2025,meliputi: a.hasilevaluasisampaidengantriwulanItahun2025terdapat perkembanganberupaperubahanasumsikerangkaekonomidaerah terutamaterjadiperkembanganindikatormakro daerah, sedangkan untukkerangkapendanaan terjadi perubahanterutamapadaasumsi pendapatan,belanjadanpembiayaandaerah,yang salahsatunya didorongolehsaJdoanggaranlebihtahunsebelumnyasehingga harusdigunakanpadatahun2025; dan b.adanyaperubahanrencanaprogramdankegiatanprioritasdaerah berupaadanyausulandariPD dalambentukpergeserankegiatan, penambahankegiatanbaru/kegiatanalternatif,penambahanatau pengurangantargetkinerjadanpagu anggaran. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Ditetapkan di Ratahan pada tanggal I4 uu 2or BUPATI M NAHASA TENGGARA, RONALD KANDOLi Diundangkan di Ratahan Pada tanggal Ju 205 RIS DAERAH KABU ATEN MINAHASA TENGGARA, - SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR .33 g Dipindai dengan Cam Scanner PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH i P - RKPD 2025 DAFTAR ISI Halaman PERATURAN DAERAH DAFTAR ISI ........................................................................... i BAB l PENDAHULUAN I - 1 1.1 Latar Belakang .................................................... I - 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................... I - 3 1.3 Hubungan Antar Dokumen ................................... I - 5 1.4 Maksud dan Tujuan ............................................. I - 6 1.5 Sistimatika Penulisan ........................................... I - 7 BAB ll EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 II - 1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2024 dan Realisasi Triwulan I 2025 .............................................................. II - 1 2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah .................... II- 54 BAB lll KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................... III- 1 3.2 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah ................ III-18 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ....................... IV- 2 4.2 Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2025 ... IV-17 4.3 Inovasi Kebijakan Pembangunan .......................... IV-58 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ........ V - 1 BAB VI PENUTUP ................................................................ VI-1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I - 1 P - RKPD 2025 Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2025 telah disusun pada Tahun Anggaran 2024 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I - 2 P - RKPD 2025 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat

(1)yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
1. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD/RPD ditetapkan . Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, meliputi :
  1. 1.Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025 dari masing-masing kegiatan;
  2. 2.Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
  3. 3.Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
  4. 4.Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  5. 5.Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I - 3 P - RKPD 2025 I.2 Dasar Hukum Penyusunan
  6. 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indobesia Tahun 2007 Nomor 11, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
  7. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I - 4 P - RKPD 2025 Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  13. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
  14. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  16. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
  18. 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Infentarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. 14.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  20. 15.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I - 5 P - RKPD 2025
  21. 16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045;
  22. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 123);
  23. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahaswa Tenggara Tahun 2024 Nomor 158)
  24. 19.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 Nomor 906). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan dokumen perencanaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 dan Perubahan RKP Tahun 2025. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 akan digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I - 6 P - RKPD 2025 Minahasa Tenggara dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025, serta sebagai dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025. I.4 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah, sebagai berikut :
  25. 1.Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Bupati Minahasa Tenggara yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P‐APBD) Tahun 2025;
  26. 2.Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025;
  27. 3.Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025;
  28. 4.Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I - 7 P - RKPD 2025 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan, sebagai berikut:
  29. 1.Bab I Pendahuluan
  30. 2.Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025
  31. 3.Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
  32. 4.Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  33. 5.Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  34. 6.Bab VI Penutup PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II- 1 P - RKPD 2025 Dokumen perencanaan jangka panjang disusun untuk memberikan arah kebijakan jangka panjang dengan pentahapan kebijakan jangka menengah selama 20 Tahun. Dalam hal ini arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut kemudian diturunkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang saat ini merupakan tahapan jangka menengah pertama Tahun 2025-2029, dimana tataran kebijakan diarahkan sampai dengan merumuskan agenda program pembangunan 5 (lima) tahunan beserta kerangka pendanaan pembangunan. Lebih lanjut dalam kerangka implementasi pembangunan secara lebih konkrit, maka jabaran perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Minahasa Tenggara kemudian dijabarkan kedalam rencana pembangunan Tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sampai dengan triwulan satu tahun 2025 untuk mengetahui sejauh mana capaian pembangunan derah sesuai dengan target kinerja serta anggaran yang ada, namun untuk target kinerja sesuai dengan indikator kinerja pembangunan daerah pada setiap urusan belum terlihat karena biasanya nanti terukur pada akhir tahun, namun untuk realisasi anggaran perperangkat daerah sampai dengan triwulan I dapat terlihat pada tabel berikut ; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 2 P - RKPD 2025 Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12 NA DINAS PENDIDIKAN 2 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 9,01 NA DINAS PENDIDIKAN 3 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 95 NA DINAS PENDIDIKAN 4 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 95 NA DINAS PENDIDIKAN 5 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama % 95 NA DINAS PENDIDIKAN 6 Tingkat Partisipasi Warga NegaraUsia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan % 95 NA DINAS PENDIDIKAN 7 Persentase Penyediaan Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Dikdas % 100 NA DINAS PENDIDIKAN 8 Persentase Penyediaan Dokumen Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonforlam Kesetaraan % 100 NA DINAS PENDIDIKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 3 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 9 Jumlah Kumulatif Guru Penggerak/Komunitas yang terampil menerapkan Pembelajaran Digital Orang 60 NA DINAS PENDIDIKAN 10 Persentase Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki izin operasional % 100 NA DINAS PENDIDIKAN 11 Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra % 25 NA DINAS PENDIDIKAN 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran hidup Angka 420/100000 NA DINAS KESEHATAN 2 Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar % NA DINAS KESEHATAN 3 Insidensi HIV Per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV % 0,15 NA DINAS KESEHATAN 4 Insidensi TB Per 100.000 Penduduk Angka 251 NA DINAS KESEHATAN 5 Penurunan Jumlah Kemaitan Ibu (AKI) Per Tahun % NA DINAS KESEHATAN 6 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % NA DINAS KESEHATAN 7 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 95,3 NA DINAS KESEHATAN 8 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan % 99 NA DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 4 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 9 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil % 100 NA DINAS KESEHATAN 10 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan % 44,3 NA DINAS KESEHATAN 11 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin % NA DINAS KESEHATAN 12 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas % NA DINAS KESEHATAN 13 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 80 NA DINAS KESEHATAN 14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 95,9 NA DINAS KESEHATAN 15 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 50,5 NA DINAS KESEHATAN 16 persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 91,9 NA DINAS KESEHATAN 17 Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 NA DINAS KESEHATAN 18 Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 96,35 NA DINAS KESEHATAN 19 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan % 99,6 NA DINAS KESEHATAN 20 Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi % 100 NA DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 5 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 21 Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi % NA DINAS KESEHATAN 22 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 96,25 NA DINAS KESEHATAN 23 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita % NA DINAS KESEHATAN 24 Prevalensi Wastin (Kurus dan Sangat Kurus Pada Balita % NA DINAS KESEHATAN 25 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk % NA DINAS KESEHATAN 26 Temuan Kasus TB Baru Menggunakan Indiaktor SPM (terduga TB) % 100 NA DINAS KESEHATAN 27 Kejadian Malaria per 1000 orang. % 0,89 NA DINAS KESEHATAN 28 Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup) % 9,6 NA DINAS KESEHATAN 29 Insidensi hepatitis B (persen) % 15 NA DINAS KESEHATAN 30 Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen) % 3,8 NA DINAS KESEHATAN 31 Persentase tekanan darah tinggi % 96,35 NA DINAS KESEHATAN 32 Jumlah Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria Kecamtan 0 NA DINAS KESEHATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 6 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 33 Kejadian Kusta Per 1000 Orang % 1,6 NA DINAS KESEHATAN 34 Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesusai standar % NA DINAS KESEHATAN 35 Persentase Desa Kelurahan yang Melaksanakan STBM % NA DINAS KESEHATAN 36 Treatment Coverage pada Pasien TB % 49,07 NA DINAS KESEHATAN 37 Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar % NA DINAS KESEHATAN 38 Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % NA DINAS KESEHATAN 39 Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan Persyaratan Perizinan % NA DINAS KESEHATAN 40 Persentase Sarana Produksi UMOT % NA DINAS KESEHATAN 41 Implementasi KTR Pada 9 Tempat (Pendidikan, Transportasi, Kesehatan, dll) % 20 NA DINAS KESEHATAN 42 Persentase Puskesmas Melaksanakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) % 0 NA DINAS KESEHATAN 43 Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun % NA DINAS KESEHATAN 01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 7 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 PENATAAN RUANG 01.03.02 Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun Ha 0 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi Ha 85 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun Meter 450 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase luas sawah beririgasi % 76,5 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 01.03.03 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota % 91,78 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase PDAM Dengan Kinerja Sehat % 86,07 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman % 4 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum jaringan perpipaan % 49,38 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak % 91,78 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 01.03.05 Persentase angka BABS di tempat terbuka % NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 8 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman % 93,43 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 01.03.06 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat % NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 01.03.08 Rasio Kepatuhan IMB/PBG Kabupaten % NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 01.03.09 Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung % 28 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 01.03.10 Presentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota % 55,08 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 01.03.11 Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi % 100 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi % 4 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 01.03.12 Pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Kegiatan 0 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR Kegiatan 0 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW Kegiatan 1 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR Kegiatan 0 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase Ketaatan Terhadap RTRW % 91 NA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 9 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 01.04.02 Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) % 1,4 NA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni % 0 NA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 01.04.03 Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) % 1,4 NA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 01.04.04 Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani % 0,14 NA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 01.04.05 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU % 97,13 NA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU % 96 NA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 01.05.02 Persentase Perda Dan Perkada yang ditegakkan % 100 NA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100 NA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 10 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 01.05.04 Presentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran % 25 NA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Penanganan Kebakaran Menit 35 NA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 01.05.03 Persentase Penanganan Pasca Bencana % 100 NA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Penanganan Pra bencana % 100 NA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Penanganan Tanggaap Darurat Bencana % 100 NA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan dinyatakan Sah / Legal % 100 NA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 01.06.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kelompok 11 NA DINAS SOSIAL 01.06.02 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan 0 NA DINAS SOSIAL 01.06.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Orang 224 NA DINAS SOSIAL 01.06.04 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Kegiatan 0 NA DINAS SOSIAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 11 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 01.06.05 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Orang 150 NA DINAS SOSIAL 01.06.06 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Kegiatan 1 NA DINAS SOSIAL 01.06.07 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan 0 NA DINAS SOSIAL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 02.07.02 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 320 NA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 02.07.03 Persentase Tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi % 320 NA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Tingkat produktifitas tenaga kerja % 320 NA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 02.07.04 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota % 0 NA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 02.07.05 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelolah kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 6 NA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 12 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.01 Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD % 15 NA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.02 Rasio Kekerasan Terhadap Anak % NA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.03 Rasio KekerasanTerhadap Perempuan Termasuk TPPO % 0,013 NA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.04 Rasio Kekerasan Terhadap Anak % 0,091 NA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.05 Rasio Kekerasan Terhadap Anak % 0,091 NA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.06 Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO % NA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.07 Rasio Kekerasan Terhadap Anak % 0,091 NA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 13 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 02.08.08 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten % 98 NA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 02.09.02 Skor Pola Pangan Harapan % 85 NA DINAS KETAHANAN PANGAN 02.09.03 Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan % 90 NA DINAS KETAHANAN PANGAN 02.09.04 Persentase Cadagan Pangan Masyarakat % 90 NA DINAS KETAHANAN PANGAN Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 2,78 NA DINAS KETAHANAN PANGAN 02.09.05 Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan % 85 NA DINAS KETAHANAN PANGAN 02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 02.11.02 Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota % - NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.03 Indeks Kualitas Air % 53,33 NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Udara % 96,66 NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 14 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Indeks Tutupan Lahan % 40,82 NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.04 Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati % NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.05 Persentase Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3 % NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.06 Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota % NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.07 Teridentifikasinya kelompok MHA, kearifan lokal dan hak MHA % NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.08 Terlaksananya pendidikan pelatihan dan penyuluhan % NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.09 keikutsertaan dalam lomba penghargaan LH % 0 NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.10 Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota % NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.11 Jumlah penanganan timbulan sampah % 59,36 NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jumlah pengurangan timbulan sampah % 6,18 NA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 15 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 02.12.02 Perekaman KTP Elektronik % 96,68 NA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase anak usia 01-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA % 57,17 NA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.12.03 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak Usia 0-17 Tahun % 99,36 NA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase cakupan kepemilikan Akta kematian dari peristiwa Kematian yang dilaporkan % 100 NA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Cakupan Kepemilikan Akta perseraian pada semua Individu yang Perceraiannya dilaporkan % 100 NA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta perkawinan pada Semua pasangan yang Perkawinannya dilaporkan % 100 NA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran % 99,36 NA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.12.04 Persentase Penyajian Data Kependudukan % 100 NA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.12.05 Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama % 20,93 NA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 16 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 02.13.02 Persentase Aparatur Desa yang berkinerja baik % 100 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentasei Bumdes Sehat % 71 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 02.13.03 Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaran membangun desa % 100 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 02.13.04 Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Angka 100 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Desa Angka 90 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase Pengentasan Desa Tertinggal % 0 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase peningkatan status desa mandiri % 66,67 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Presentase Aparatur Desa Yang Berkinerja Baik % 100 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 02.13.05 Pemelihaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat % 100 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 17 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Persentase LPM Berprestasi % 1 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase PKK Aktif % 100 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase Posyandu Aktif % 100 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentasi LSM Aktif % 1 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Angka 144 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat % 100 NA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 02.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.14.02 Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) % 9,97 NA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 18 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) % 69,62 NA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TFR (Angka Kelahiran Total ) Orang 2,26 NA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.14.03 Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) % 9,97 NA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptice Prevelence Rate (MCPR) % 69,62 NA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TFR ( Angka Kelahiran Total) Orang 2,26 NA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 02.15.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Angka 2,00 NA DINAS PERHUBUNGAN Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota % 0,56 NA DINAS PERHUBUNGAN Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan Angka 28,00 NA DINAS PERHUBUNGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 19 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Rasio Konektivitas Nasional Angka 0,46 NA DINAS PERHUBUNGAN 02.15.03 Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota % 0,25 NA DINAS PERHUBUNGAN 02.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 02.16.02 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten % 72 NA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 02.16.03 Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi % 50 NA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas KOMINFO % 95 NA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 02.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 02.17.02 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas % 5,58 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 02.17.03 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas % 5,58 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 20 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 02.17.04 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas % 5,58 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 02.17.05 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas % 5,58 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 02.17.06 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas % 5,58 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 02.17.07 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha % 1,81 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 02.17.08 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha % 1,81 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 02.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 02.18.02 Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN Investor 1.177 NA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 02.18.03 Jumlah Investasi Penanaman Modal Rp. 218.186.391.708 NA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 21 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 02.18.04 Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat % 98,60 NA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 02.18.05 Presentase Kesesuaian Penyelesaian Perizinan sesuai dengan SOP % 100 NA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 02.18.06 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan informasi Penanaman Modal % 100 NA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 02.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 02.19.02 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri % 23 NA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tingkat Partisipasi Pemuda dalm Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan % 27 NA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 02.19.03 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat % 77,08 NA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Cakupan Pembinaan Atlit Muda % 50 NA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan Prestasi Olahraga Medali Emas 77,08 NA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 02.19.04 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan % 27 NA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 22 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 02.20.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 02.20.02 Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah % 100 NA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 NA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 02.21.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 02.21.02 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah % 60 NA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 02.22.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 02.22.02 Presentase Apresiasi Terhadap Pelaku Seni dan Budaya % 47 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 02.22.05 Terselesaikannya Cagar Budaya % 47 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 02.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 02.23.02 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat % 0 NA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat % 50 NA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 02.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 02.24.02 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan Arsip/ dokumen 132 NA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 23 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 kesejahteraan rakyat Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Arsip/ dokumen 270 NA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 03.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 03.25.03 Produksi Perikanan Tangkap Ton 28.721 NA DINAS PERIKANAN 03.25.04 Produksi Perikanan Budidaya Ton 3.351 NA DINAS PERIKANAN 03.25.06 Konsumsi Ikan Ton 60,55 NA DINAS PERIKANAN Nilsi Tukar Nelayan Angka 106,8 NA DINAS PERIKANAN 03.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 03.26.02 Jumlah Pergerakan Wisatawan Orang 132.019 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PAD Sektor Pariwisata RP 34.331.000 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Presentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota % 261,8 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per kebangsaan % -3 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Tingkat Hunian Akomodasi % 73 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 03.26.03 Jumlah Pergerakan Wisatawan Orang 132.019 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PAD Sektor Pariwisata Rp. 34.331.000 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 24 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Presentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota % 261,8 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Kebangsaan % -3 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Tingkat Hunian Akomodasi % 73 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 03.26.05 Jumlah Kegiatan Pengembangan Kemitraan Kegiatan 1 NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Rp. - NA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 03.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 03.27.02 Jumlah produksi padi dan bahan pangan utama lainnya (jagung dan kedelai) Ton 122.737,6 NA DINAS PERTANIAN Jumlah produksi peternakan Ton 1.603 NA DINAS PERTANIAN Jumlah produksi tanaman perkebunan Ton 29.874 NA DINAS PERTANIAN Produktivitas pertanian per hektar per tahun % 5,14 NA DINAS PERTANIAN 03.27.03 Jumlah produksi padi dan bahan pangan utama lainnya (jagung dan kedelai) Ton 122.737,6 NA DINAS PERTANIAN Jumlah produksi peternakan Ton 1.603 NA DINAS PERTANIAN Produktivitas pertanian per hektar per tahun % 5,14 NA DINAS PERTANIAN 03.27.04 Jumlah produksi peternakan Ton 1.603 NA DINAS PERTANIAN Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular % 100 NA DINAS PERTANIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 25 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 03.27.07 Cakupan pembinaan kelompok tani % 4,36 NA DINAS PERTANIAN Nilai Tukar Petani (NTP) Angka 119,5 NA DINAS PERTANIAN Produktivitas pertanian per hektar per tahun % 5,14 NA DINAS PERTANIAN 03.27.05 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus bencana pertanian % 100 NA DINAS PERTANIAN 03.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 03.30.02 Tertib Usaha % 5,00 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 03.30.03 Persentase Pembangunan/ revitalisasi Fasilitas Ekonomi Rakyat % 0,00 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 03.30.04 Presentase Barang Beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan % 40,00 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN Presentase Kinerja Realisasi Pupuk % 28,72 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN Presentase Stabilitasi dan Jumlah Ketersediaan harga barng kebutuhan Pokok % 14,00 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 26 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 03.30.05 Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas % 0,00 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 03.30.06 Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 1,00 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 03.30.07 Presentase Produk dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern % 50,00 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 03.31.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 03.31.02 Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di kabupaten % 4,07 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 03.31.03 Presentase Jumlah Hasil Pemantuan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 0,00 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 03.31.04 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini % 5 NA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 03.32.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 27 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 03.32.03 Jumlah Satuan Pemukiman yang di Bina Kawasan 1 NA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 04.01 SEKRETARIAT DAERAH 04.01.02 Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindak Lanjuti % 100 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Ditindak Lanjuti % 90 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Yang Ditindak Lanjuti % 90 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan % 90 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti % 95 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Penyelenggaraan kebijakan Daerah Dalam Pembentukan Hukum daerah, bantuan hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum % 90 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Perangkat Daerah Dengan Kinerja Yang Efektif dan Efisien % 90 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja % 90 NA SEKRETARIAT DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 28 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 04.01.03 Kualifikasi dan Kompetensi SDM UKPBJ % 45 NA SEKRETARIAT DAERAH Level Maturitas UKPBJ % 100 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase BUMD Yang Masuk Kategori Sehat % 50 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif % 95 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Di Bawah Ke Tahun Berikutnya Yang di Tandatangani di Kuartal Pertama % 0 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam % 90 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Tepat Waktu % 95 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Pembangunan % 95 NA SEKRETARIAT DAERAH Persentasi Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum % 95 NA SEKRETARIAT DAERAH Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan % 40 NA SEKRETARIAT DAERAH Total Laba bersih BUMD Juta 150 NA SEKRETARIAT DAERAH 04.02 SEKRETARIAT DPRD PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 29 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 04.02.02 Persentase Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggara ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD % 100 NA SEKRETARIAT DPRD Persentase terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pebentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) % 100 NA SEKRETARIAT DPRD 5 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 05.01 5.01 PERENCANAAN 05.01.02 Persentase Data Perangkat Daerah Yang Diverifikasi % 100 NA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsistensi Dengan Sasaran dan Program RPJMD % 100 NA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentasi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah % 100 NA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 05.01.03 Persentase Sasaran dan Program RKD Yang Konsistensi Dengan Program RPJMD bidang Infratruktur % 100 NA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 30 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsistensi Dengan Program RPJMD bidang Ekonomi % 100 NA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsistensi Dengan Program RPJMD bidang Pembangunan Manusia % 100 NA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsistensi Dengan Program RPJMD bidang Kewilayahan % 100 NA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsistensi Dengan Program RPJMD bidang Pemerintahan % 100 NA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 05.02 5.02 KEUANGAN 05.02.02 Opini Laporan Keuangan Opini NA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 05.02.03 Mangement Asset Dokumen 3 NA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 05.02.04 Rasio PAD % 2,37 NA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 05.03 KEPEGAWAIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 31 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 05.03.02 Persentase Capaian Hasil Kerja ASN % 79,57 NA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Kedisiplinan ASN % 100 NA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Keseluruhan Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar % 55,2 NA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Kompetensi ASN % 60 NA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 13,80 NA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 05.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 05.04.02 Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 18,92 NA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Kompetensi ASN % 60 NA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 32 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) % 27,49 NA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 05.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 05.05.02 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan % 16,67 NA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah % 100 NA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan % 66,67 NA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah % 2,32 NA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 06.01 INSPEKTORAT DAERAH 06.01.02 Level Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah SPIP Level 3 NA INSPEKTORAT Persentase tindak lanjut temuan % 74,93 NA INSPEKTORAT 06.01.03 Level Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Level 3 NA INSPEKTORAT 7 7 UNSUR KEWILAYAHAN 07.01 7.01 KECAMATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 33 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratahan) Kategori NA KECAMATAN RATAHAN 07.01.03 Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Ratahan) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Ratahan) % 75 NA KECAMATAN RATAHAN Persentase LPM Berprestasi (Kec. Ratahan) % 50 NA KECAMATAN RATAHAN Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Ratahan) % 80 NA KECAMATAN RATAHAN Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Ratahan) % 0 NA KECAMATAN RATAHAN Persentase PKK Aktif (Kec. Ratahan) % 80 NA KECAMATAN RATAHAN Persentase Posyandu Aktif (Kec. Ratahan) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Ratahan) % 75 NA KECAMATAN RATAHAN Persentasi LSM Aktif (Kec. Ratahan) % 50 NA KECAMATAN RATAHAN Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Ratahan) Kelompok 11 NA KECAMATAN RATAHAN 07.01.04 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kec. Ratahan) % 80 NA KECAMATAN RATAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 34 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 07.01.05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratahan) Angka NA KECAMATAN RATAHAN 07.01.06 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Kec. Ratahan) % 80 NA KECAMATAN RATAHAN 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Belang)) Angka NA KECAMATAN BELANG 07.01.03 Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Belang) % 100 NA KECAMATAN BELANG Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Belang) % 100 NA KECAMATAN BELANG Persentase LPM Berprestasi (Kec. Belang) % 100 NA KECAMATAN BELANG Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Belang) % 100 NA KECAMATAN BELANG Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Belang) % 0 NA KECAMATAN BELANG Persentase PKK Aktif ( Kec. Belang) % 100 NA KECAMATAN BELANG Persentase Posyandu Aktif (Kec. Belang) % 100 NA KECAMATAN BELANG Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Belang) % 100 NA KECAMATAN BELANG Persentasi LSM Aktif (Kec. Belang) % 100 NA KECAMATAN BELANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 35 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Belang) Kelompok 11 NA KECAMATAN BELANG "Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan), Kec. Belang % 100 NA KECAMATAN BELANG 07.01.04 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Belang)) Kategori NA KECAMATAN BELANG 07.01.05 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Kec. Belang) % 100 NA KECAMATAN BELANG 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatu) Angka NA KECAMATAN TOMBATU 07.01.03 Presentase Desa yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Tombatu) % 100 NA KECAMATAN TOMBATU Presentase Desa yang Memiliki BUMDES (Kec. Tombatu) % 75 NA KECAMATAN TOMBATU Presentase LPM Berprestasi (Kec. Tombatu) % 50 NA KECAMATAN TOMBATU Presentase LSM Aktif (Kec. Tombatu) % 50 NA KECAMATAN TOMBATU Presentase Masyrakat yang Berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Tombatu) % 80 NA KECAMATAN TOMBATU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 36 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Presentase Pameran Pembangunan yang Diikuti (Kec. Tombatu) % 0 NA KECAMATAN TOMBATU Presentase PKK Aktif (Kec. Tombatu) % 80 NA KECAMATAN TOMBATU Presentase Posyandu Aktif (Kec. Tombatu) % 100 NA KECAMATAN TOMBATU Presentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Tombatu) % 75 NA KECAMATAN TOMBATU Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk (Kec. Tombatu) Kelompok 11 NA KECAMATAN TOMBATU 07.01.04 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketretiban, Ketentraman, Keindahan) (Kec. Tombatu) % 80 NA KECAMATAN TOMBATU 07.01.05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatu) Kategori NA KECAMATAN TOMBATU 07.01.06 Cakupan Sarana Prasarana perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik (Kec. Tombatu) % 80 NA KECAMATAN TOMBATU 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Touluaan) Kategori NA KECAMATAN TOULUAAN 07.01.03 Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Touluaan) % 25 NA KECAMATAN TOULUAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 37 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Persentase LPM Berprestasi (Touluaan) % 0 NA KECAMATAN TOULUAAN Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan(Touluaan) % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN Persentase PKK Aktif (Touluaan) % 80 NA KECAMATAN TOULUAAN Persentase Posyandu Aktif (Touluaan) % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Touluaan) % 75 NA KECAMATAN TOULUAAN Persentasi LSM Aktif (Touluaan) % 50 NA KECAMATAN TOULUAAN Presentase Pameran Pembangunan yang diikuti (Touluaan) % 0 NA KECAMATAN TOULUAAN Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kelompok 8 NA KECAMATAN TOULUAAN 07.01.04 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan) (Touluaan) % 80 NA KECAMATAN TOULUAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 38 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 07.01.05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Touluaan) Kategori NA KECAMATAN TOULUAAN 07.01.06 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Touluaan) % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Posumaen) Kategori NA KECAMATAN PUSOMAEN 07.01.03 Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang (Kec.Posumaen) % 100 NA KECAMATAN PUSOMAEN Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Pusomaen) % 100 NA KECAMATAN PUSOMAEN Persentase LPM Berprestasi (Kec. Pusomaen) % 100 NA KECAMATAN PUSOMAEN Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Pusomaen) % 100 NA KECAMATAN PUSOMAEN Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Pusomaen) % 0 NA KECAMATAN PUSOMAEN Persentase PKK Aktif (Kec. Pusomaen) % 100 NA KECAMATAN PUSOMAEN Persentase Posyandu Aktif (Kec. Pusomaen) % 100 NA KECAMATAN PUSOMAEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 39 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Pusomaen) % 100 NA KECAMATAN PUSOMAEN Persentasi LSM Aktif (Kec. Pusomaen) % 100 NA KECAMATAN PUSOMAEN Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Pusomaen) Kelompok 15 NA KECAMATAN PUSOMAEN 07.01.04 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kec. Pusomaen) % 100 NA KECAMATAN PUSOMAEN 07.01.05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Pusomaen) Kategori NA KECAMATAN PUSOMAEN 07.01.06 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Kec. Pusomaen) % 100 NA KECAMATAN PUSOMAEN 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (kec. Ratatotok) Kategori NA KECAMATAN RATATOTOK 07.01.03 Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Ratatotok) % 100 NA KECAMATAN RATATOTOK Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Ratatotok) % 100 NA KECAMATAN RATATOTOK Persentase LPM Berprestasi (Kec. Ratatotok) % 100 NA KECAMATAN RATATOTOK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 40 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Ratatotok) % 100 NA KECAMATAN RATATOTOK Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Ratatotok) % 0 NA KECAMATAN RATATOTOK Persentase PKK Aktif (Kec. Ratatotok) % 100 NA KECAMATAN RATATOTOK Persentase Posyandu Aktif (Kec. Ratatotok) % 100 NA KECAMATAN RATATOTOK Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Ratatotok) % 100 NA KECAMATAN RATATOTOK Persentasi LSM Aktif (Kec. Ratatotok) % 100 NA KECAMATAN RATATOTOK Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Ratatotok) Kelompok 15 NA KECAMATAN RATATOTOK 07.01.04 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kec.Ratatotok) % 100 NA KECAMATAN RATATOTOK 07.01.05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratatotok) Angka NA KECAMATAN RATATOTOK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 41 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 07.01.06 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik(kec. ratatotok) % 100 NA KECAMATAN RATATOTOK 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratahan Timur) Angka NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR 07.01.03 Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Ratahan Timur) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Ratahan Timur) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR Persentase LPM Berprestasi (Kec. Ratahan Timur) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Ratahan Timur) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Ratahan Timur) % 0 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR Persentase PKK Aktif (Ratahan Timur) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR Persentase Posyandu Aktif (Kec. Ratahan Timur) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 42 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Ratahan Timur) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR Persentasi LSM Aktif (Kec. Ratahan Timur) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Ratahan Timur) Kelompok 2 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR 07.01.04 "Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kec. Ratahan Timur) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR 07.01.05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratahan Timur) Angka NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR 07.01.06 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Kec. Ratahan Timur) % 100 NA KECAMATAN RATAHAN TIMUR 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatu Timur) Angka NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR 07.01.03 Presentase Desa yang melaksanakan Musrenbang (Kec. Tombatu Timur) % 100 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR Presentase Desa yang Memiliki BUMDES (Kec. Tombatu Timur) % 50 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR Presentase LPM Berprestasi (Kec. Tombatu Timur) % 100 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 43 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Presentase LSM Aktif (Kec. Tombatu Timur) % 100 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR Presentase Masyarakat yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Tombatu Timur) % 100 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR Presentase Pameran Pembangunan yang diikuti (Kec. Tombatu Timur) % 0 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR Presentase PKK Aktif (Kec. Tombatu Timur) % 100 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR Presentase Posyandu Aktif (Kec. Tombatu Timur) % 100 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR Presentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (kec. Tombatu Timur) % 100 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Tombatu Timur) Kelompok 11 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR 07.01.04 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (Kec. Tombatu Timur) % 85 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR 07.01.05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatu Timur) Angka NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 44 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 07.01.06 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik (Kec. Tombatu Timur) % 95 NA KECAMATAN TOMBATU TIMUR 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Pemerintah (Kec. Tombatu Utara) Angka NA KECAMATAN TOMBATU UTARA 07.01.03 Presentase Desa yang melaksanakan Musrenbang (Kec. Tombatu Utara) % 100 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA Presentase Desa yang Memiliki BUMDES (Kec. Tombatu Utara) % 75 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA Presentase LPM Berprestasi (Kec. Tombatu Utara) % 50 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA Presentase LSM Aktif (Kec. Tombatu Utara) % 50 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA Presentase Masyarakat yang Berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Tombatu Utara) % 80 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA Presentase Pameran Pembangunan yang Diikuti (Tombatu Utara) % 0 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA Presentase PKK Aktif (Kec. Tombatu Utara) % 80 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 45 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Presentase Posyandu Aktif (Kec. Tombatu Utara) % 100 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA Presentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Tombatu Utara) % 75 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Tombatu Utara) Kelompok 10 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA 07.01.04 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (Kec. Tombatu Utara) % 80 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA 07.01.05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatu Utara) Angka NA KECAMATAN TOMBATU UTARA 07.01.06 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik (Kec. Tombatu Utara) % 80 NA KECAMATAN TOMBATU UTARA 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Silian) Angka NA KECAMATAN SILIAN RAYA 07.01.03 Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Silian) % 100 NA KECAMATAN SILIAN RAYA Persentase LPM Berprestasi (Silian) % 100 NA KECAMATAN SILIAN RAYA Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Silian) % 100 NA KECAMATAN SILIAN RAYA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 46 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Persentase Pameran pembangunan yang diikuti (Silian Raya) % 0 NA KECAMATAN SILIAN RAYA Persentase PKK Aktif (Silian) % 100 NA KECAMATAN SILIAN RAYA Persentase Posyandu Aktif (Silian) % 100 NA KECAMATAN SILIAN RAYA Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Silian) % 100 NA KECAMATAN SILIAN RAYA Persentasi LSM Aktif (Silian) % 100 NA KECAMATAN SILIAN RAYA Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kelompok 4 NA KECAMATAN SILIAN RAYA 07.01.04 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan) (Silian) % 100 NA KECAMATAN SILIAN RAYA 07.01.05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Silian) Angka NA KECAMATAN SILIAN RAYA 07.01.06 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Silian) % 100 NA KECAMATAN SILIAN RAYA 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Touluaan Selatan) Angka NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 47 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 07.01.03 Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Touluaan Selatan) % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN Persentase LPM Berprestasi (Touluaan Selatan) % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan Touluaan Selatan) % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Touluaan Selatan) % 0 NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN Persentase PKK Aktif (Touluaan Selatan) % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN Persentase Posyandu Aktif (Touluaan Selatan) % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Touluaan Selatan) % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN Persentasi LSM Aktif (Touluaan Selatan) % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kelompok 4 NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 48 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 07.01.04 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan) Touluaan Selatan % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 07.01.05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Touluaan Selatan) Angka NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 07.01.06 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Touluaan Selatan) % 100 NA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 07.01.02 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Pasan) Angka NA KECAMATAN PASAN 07.01.03 Persentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Pasan) % 100 NA KECAMATAN PASAN Persentase Desa Yang Memiliki BUMDES (Kec. Pasan) % 100 NA KECAMATAN PASAN Persentase LPM Berprestasi (Kec. Pasan) % 100 NA KECAMATAN PASAN Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi di Musrenbang Kecamatan (Kec. Pasan) % 100 NA KECAMATAN PASAN Persentase Pameran Pembangunan Yang Diikuti (Kec. Pasan) % 0 NA KECAMATAN PASAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 49 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 Persentase PKK Aktif (Kec. Pasan) % 100 NA KECAMATAN PASAN Persentase Posyandu Aktif (Kec. Pasan) % 100 NA KECAMATAN PASAN Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Pasan) % 100 NA KECAMATAN PASAN Persentasi LSM Aktif (Kec. Pasan) % 100 NA KECAMATAN PASAN Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Pasan) Kelompok 4 NA KECAMATAN PASAN 07.01.04 "Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan) (Kec. Pasan) % 100 NA KECAMATAN PASAN 07.01.05 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Pasan) Angka NA KECAMATAN PASAN 07.01.06 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Kec. Pasan) % 100 NA KECAMATAN PASAN 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 08.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 50 P - RKPD 2025 NO URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN INDIKATOR CAPAIAN TAHUN 2024 CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB 1 2 3 5 7 8 08.01.02 Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakteristik Kebangsaan % 85 NA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.03 Tingkat Pembinaan Politik % 85 NA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.04 Tingkat Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan % 85 NA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.05 Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya % 85 NA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.06 Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial % 85 NA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X X.XX X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA X.XX.01 Nilai LKIP Perangkat Daerah Kategori B NA SEMUA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II|51 P - RKPD 2025 2.1.2. Evaluasi Realisasi Keuangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tabel 2.2 Hasil Evaluasi RKPD Perangkat Daerah Triwulan I (Sampai Dengan Bulan Maret 2025) NO PERANGKAT DAERAH TOTAL PAGU (Rp) REALISASI (s/d TW I) Rp % 1 DINAS PENDIDIKAN 137.585.393.896 24.716.263.372 17,96 2 DINAS KESEHATAN 82.921.953.398 14.185.293.138 17,11 3 DINAS PUPR 85.806.146.686 1.200.838.676 1,40 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8.456.442.784 469.044.178 5,5 5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.910.300.990 438.448.789 8,93 6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.210.582.463 901.586.512 40,79 7 DINAS SOSIAL 2.932.455.331 716.181.612 24,42 8 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.894.019.817 250.396.298 8,65 9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.156.126.219 646.140.283 20,47 10 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.609.732.359 491.093.977 18,82 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.251.994.015 1.000.161.997 23,52 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.053.841.045 496.958.622 16,27 13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.848.943.229 632.482.079 22,20 14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.465.437.993 720.071.598 11,14 15 DINAS PERHUBUNGAN 4.677.730.786 616.661.026 13,18 16 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 4.205.847.252 751.351.049 17,86 17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH, PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN 2.808.781.942 601.358.988 21,41 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.030.358.937 541.659.409 17,87 19 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.497.273.239 473.514.152 18,96 20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.229.197.735 420.173.940 18,85 21 DINAS PERIKANAN 3.079.987.731 655.984.855 21,30 22 DINAS PARIWISATA dan KEBUDAYAAN 3.249.746.905 668.484.877 20,57 23 DINAS PERTANIAN 7.467.656.050 1.496.558.698 20,04 24 SEKRETARIAT DAERAH 30.995.602.028 6.314.009.209 20,37 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II|52 P - RKPD 2025 NO PERANGKAT DAERAH TOTAL PAGU (Rp) REALISASI (s/d TW I) Rp % 25 SEKRETARIAT DPRD 27.206.653.962 2.124.599.198 7,81 26 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.156.008.550 987.157.359 19,15 27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan PENDAPATAN DAERAH 170.594.907.311 8.988.037.985 5,27 28 BADAN KEPEGAWAIAN dan PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.752.327.139 1.175.616.507 20,44 29 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.299.519.820 597.478.809 25,98 30 INSPEKTORAT DAERAH 8.234.248.782 2.677.869.130 32,52 31 KECAMATAN RATAHAN 7.644.195.735 1.283.774.404 16,79 32 KECAMATAN BELANG 1.484.918.428 330.873.897 22,28 33 KECAMATAN TOMBATU 1.686.010.590 338.372.147 20,07 34 KECAMATAN TOULUAAN 1.627.659.035 445.064.009 27,34 35 KECAMATAN PUSOMAEN 1.891.221.159 438.007.004 23,16 36 KECAMATAN RATATOTOK 1.684.173.354 431.328.579 25,61 37 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 1.338.968.528 332.642.790 24,84 38 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 1.561.070.392 380.974.626 24,40 39 KECAMATAN TOMBATU UTARA 1.519.789.242 136.528.335 8,98 40 KECAMATAN SILIAN RAYA 1.510.283.171 418.094.801 27,68 41 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 1.501.380.326 383.329.604 25,53 42 KECAMATAN PASAN 1.318.528.225 288.618.353 21,89 43 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.956.902.747 585.813.903 14,80 J U M L A H 662.314.319.326 81.748.898.774 19,12 Pada table 2.2 ini terlihat bahwa realisasi keuangan beberapa perangkat daerah masih di bawah 25 persen yaitu sebesar 19,12 persen, dimana yang terendah di Dinas PUPR yang baru mencapai 1,40 persen. Untuk Perangkat Daerah yang memiliki belanja modal yang bersumber dari dana Alokasi Khusus yaitu Dinas Kesehatan sebesar 17,96 %, dan Dinas PUPR 1,40 persen tentu harus mengevaluasi lagi kendala kendala yang ada agar dapat merumuskan tindak lanjut supaya target kinerja dan realisasi keuangan dapat tercapai. Terdapat beberapa perangkat daerah yang realisasi keuangannya sudah mencapai lebih dari 25 persen dimana yang tertinggi ada di Satuan Polisi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II|53 P - RKPD 2025 Pamong Praja yang sudah mencapai 40,79 %, sehingga untuk keseluruhan secara rata-rata realisasi keuangan sebesar 19,12 persen. Realisasi yang masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain : - Menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana amanat Inores nomor 1 Tahun 2025; - Terdapat range beberapa jenis satuan harga antara lain pada SIPD dengan satuan harga yang diberikan oleh UKPBJ; - Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi sepreti pendampingan kegiatan dari pusat dan provinsi,pemelihraraan sarana dan prasarana kantor; - Penyesuaian e-Katalog; dan - Sedang mealkukan penyesuaian anggaran (pergeseran) sehingga pencairan tidak dapat dilakukan untuk memperkecil resiko. Sementara beberapa faktor pendorong sehingga realisasi sesuai bahkan melampaui target yaitu : - Peraturan perundang-undangan yang telah tersedia; - Komitkmen pinpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan; - Adanya penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana; - Tersedianya SOP palyanan; dan - Tersedianya media komunikasi dan informasi. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-54 P - RKPD 2025 2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.2.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut:
  35. 1.Kualitas sumber daya manusia berdaya saing masih perlu ditingkatkan;
  36. 2.Belum optimalnya nilai tambah dan produktivitas daerah yang berkelanjutan;
  37. 3.Pola pembangunan dan kesesuaian tata ruang daerah masih perlu diselaraskan;
  38. 4.Perlunya peningkatan penyediaan infrastruktur dasar yang ramah lingkungan;
  39. 5.Belum optimalnya penanganan lingkungan hidup dan mitigasi bencana; dan
  40. 6.Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu ditingkatkan; 2.2.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap permasalahan dari perangkat Daerah yang ada maka Permasalahan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara per bidang urusan adalah sebagai berikut: Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
  41. 1.Pendidikan
3. a.Angka rata-rata lama bersekolah (9,13 tahun) belum memenuhi program wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun;
4. b.Masih terdapat penduduk buta huruf (0,9 %).
5. c.Masih terdapat usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah pada jenjangnya.
6. d.Distribusi guru belum merata.
7. e.Masih terdapat siswa miskin. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-55 P - RKPD 2025
8. f.Akses pendidikan belum maksimal.
9. g.Terdapat anak usia sekolah yang kurang gizi.
10. h.Derajat daya saing siswa tingkat provinsi dan nasional belum optimal.
11. i.Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan belum sesuai harapan.
  1. 2.Kesehatan
12. a.Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi masih ada.
13. b.Angka Kehamilan, melahirkan dan pernikahan usia remaja cukup tinggi.
14. c.Belum ada Rumah Sakit Pratama (Tahun depan akan diadakan)
15. d.Masih tingginya angka penyakit menular utamanya AIDS, Malaria, TBC,Rabies, Sementara penyakit tidak menular atau degenerative mulai meningkat, disamping itu telah timbul pula berbagai penyakit baru(new and re-emerging diseases). Penanggulangan penyakit Malaria, HIV/AIDS dan TB masih perlu mendapat perhatian dan penanganan.
16. e.Disparitas status kesehatan yang berbeda antara Kabupaten/kota masih cukup lebar terutama di DTPK.
17. f.Penyebaran SDM Kesehatan belum merata. Tenaga-tenaga kesehatan masih terpusat di daerah perkotaan. Dibeberapa daerah Kabupaten/kota masih terdapat kekurangan tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis terutama Kabupaten kota pemekaran. Upaya yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu adanya pemenuhan melalui program dokter / dokter gigi / dokter spesialis PTT. Program pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan juga telah diupayakan.
18. g.Jumlah Sarana dan prasarana yang kesehatan belum memadai.
19. h.Kasus balita gizi kurang masih ada.
20. i.Biaya kesehatan meningkat secara signifikan sehingga menyulitkan masyarakat “hampir miskin” yang tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk mengakses pelayanan kesehatan yang baik.
21. j.Alokasi Jamkesmas sering belum tepat sasaran sehingga banyak masyarakat yang berhak tidak memperolehnya, sebaliknya masyarakat yang tidak berhak mendapatkannya.
22. k.Minat tenaga medis, khusus tenaga ahli untuk ditempatkan di daerah- daerah kecil atau terpencil masih kurang. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-56 P - RKPD 2025
23. l.Berbagai jenis penyakit baru muncul sebagai akibat perubahan gaya hidup dan pencemaran lingkungan makin meningkat (PTM).
24. m.Kesadaran akan pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan pada sebagian masyarakat masih rendah.
25. n.Pengembangan Desa Siaga Aktif belum optimal dikarenakan kurangnya biaya operasional.
26. o.Sarana dan prasarana promosi kesehatan (promkes) belum tersedia.
27. p.Pengembangan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) belum maksimal.
28. q.Pemanfaatan obat-obat tradisional mulai, padahal kearifan lokal penting sebagai alternatif pengobatan ( Mulai berkurangnya obat-obat tradisional karena mulai langka dan tidak dikembangkan).
29. r.Masih ada Puskesmas yang belum memiliki rumah dinas medis dan paramedis.
30. s.Masih ada puskesmas yang perlu direlokasi dikarenakan lokasi tidak memenuhi syarat.(Puskesmas Ratatotok).
31. t.Bahan pangan lokal yang bergizi belum dimanfaatkan secara optimal (Penganekaragaman makanan lokal yang kurang).
32. u.Masih banyak masyarakat yang belum memahami cara hidup sehat. ( masih ada masyarakat yang tidak menggunakan jamban yang tersedia (pesisir pantai) karena prilaku/kebiasaan masyarakat dan prilaku hidup bersih dan sehat yang rendah).
  1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33. a.Rendahnya aksebilitas dan mobilitas
34. b.Terdapatnya kerusakan jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan
35. c.Masih rendahnya sistem drainase akibat belum adanya drainase
36. d.Masih kurangnya sarana dan prasarana keninamargaan yang menunjang pelaksanaan kegiatan peningkatan, pemeliharaan, jalan jembatan
37. e.Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa daerah irigasi dimusim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur
38. f.Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi yang memadai PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-57 P - RKPD 2025
  1. 4.Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
39. a.Adanya rumah tidak layak huni (RTLH) yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di dalam Kawasan Kumuh.
40. b.Adanya rumah tidak layak huni (RTLH) yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Kawasan Kumuh.
41. c.Adanya rumah yang berada di lokasi Rawan Bencana.
42. d.Adanya lingkungan perumahan belum didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai seperti PJU, drainase dan jalan lingkungan serta ruang terbuka non hijau baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Kumuh.
  1. 5.Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
43. a.Masih adanya penyimpangan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
44. b.Masih kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang peraturan daerah kepada Masyarakat.
45. c.Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana (alat komunikasi dan peralatan).
46. d.Peningkatan SDM Aparatur.
47. e.Kecenderungan meningkatnya angka kriminalitas.
  1. 6.Penanggulangan Bencana
48. a.Masih rendahnya memanfaatkan kearifan lokal dalam penanganan bencana.
49. b.Belum optimalnya dan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku dalam upaya peningkatan penanganan bencana.
50. c.Perlunya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM aparatur.
51. d.Masih rendahnya kualitas pelayanan publik melalui penyediaan data yang akurat.
  1. 7.Sosial
52. a.Persentase angka kemiskinan yang ada di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara masih tinggi.
53. b.Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum efektif. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-58 P - RKPD 2025
54. c.Data penyandang disabilitas (penyandang cacat) belum akurat, penyaluran bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) masih tidak tepat sasaran serta peningkatan kesejahteraan lansia terlantar dan anak terlantar yang belum sesuai dengan peruntukan. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
  1. 1.Tenaga Kerja
55. a.Masih adanya Traffiking illegal di Kabupaten Minahasa Tenggara (Perekrutan dan Pengiriman Tenaga kerja Indonesia secara illegal ).
56. b.Pengusaha masih belum sepenuhnya sadar akan kewajibannya terhadap pekerja/Buruh.
57. c.Masih adanya Perusahaan yang belum melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
58. d.Masih belum maksimal pelaksanan pelatihan-pelatihan baik pelatihan yang berbasis Kompetensi ,Masyarakat maupun yang berbasis Kewirausahaan dikarenakan keterbatasan anggaran.
59. e.Belum adanya PPTKIS yang mendirikan kantor cabang di Kabupaten Minahasa Tenggara.
60. f.Masih Kurangnya Data Lowongan Pekerjaan yang ada.
  1. 2.Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
61. a.Perlunya penguatan peran, kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan lembaga- lembaga penggiat dan pemerhati perempuan dan anak.
62. b.Perlunya fasilitasi penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) atas kebijakan program/kegiatan SKPD.
63. c.Perlunya penyediaan data terkait perkembangan PUG, PP dan PA termasuk penyusunan profil data terpilah gender dan anak.
64. d.Perlunya fasilitasi/penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui pusat pelayanan terpadu.
65. e.Perlunya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dengan instansi dan lembaga layanan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-59 P - RKPD 2025
66. f.Perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor/lintas SKPD dalam rangka kebijakan Kabupaten Layak Anak.
67. g.Perlunya peningkatan kualitas hidup perempuan yang termasuk kelompok rentan melalui sosialisasi, bimbingan, keterampilan dan berbagai upaya pemberdayaan.
68. h.Perlunya program perempuan pengembang ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi perempuan.
69. i.Perlunya penguatan Forum anak/kelompok anak di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
  1. 3.Pangan
70. a.Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang sangat penting bagi upaya meningkatkan ketahanan pangan khususnya tingkat lokal sehingga membutuhkan dukungan penuh dan konkrit dari semua pihak dengan mengoptimalkan keterlibatan dan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola ketahanan pangan lokal.
71. b.Sistem cadangan dan distribusi pangan belum terlaksana dengan baik sehingga diperlukan pengelolaan dengan melibatkan kelompok tani dan gapoktan untuk melakukan pengadaan cadangan pangan dibarengi dengan dukungan modal, juga melalui pengambangan lumbung pangan masyarakat.
72. c.Kemitraan dan peran pemerintah, organisasi, LSM dan masyarakat masih rendah terhadap penganekaragaman pangan yang menyebabkan diversifikasi pangan masih minim dilakukan melalui kegiatan penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan baik di masyarakat, posyandu maupun sekolah-sekolah sehingga pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki tentang pentingnya konsumsi pangan dan gizi yang cukup masih rendah.
73. d.Belum tersedianya deteksi dini yang dilengkapi indikator-indikator dalam mengantipasi kerawanan pangan dan gizi.
74. e.Pengawasan terhadap produk pangan olahan baik idustri rumah tangga maupun menengah dan besar masih terbatas dilakukan terkait dengan kesadaran produsen dalam masalah mutu dan kebersihan produk. Standarisasi yang berkaitan dengan mutu keamanan pangan segar dan olahan diperlukan sosialisai kepada masyarakat. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-60 P - RKPD 2025
  1. 4.Pertanahan
75. a.Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat.
  1. 5.Lingkungan Hidup
76. a.Isu lingkungan belum ditempatkan sebagai peluang pembangunan ekonomi.
77. b.Kepedulian masyarakat yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan.
78. c.Sumber daya manusia dan kelembagaaan lingkungan hidup didaerah yang masih harus ditingkatkan.
79. d.Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Pelestarian Lingkungan.
80. e.Perlu penambahan Armada Pengangkut Sampah.
81. f.Perlunya fasilitas sarana dan prasarana pengujian kualitas air, udara, dan tutupan lahan.
82. g.Perlunya penambahan dan penataan ruang terbuka hijau.
  1. 6.Kependudukan Dan Catatan Sipil
83. a.Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP-el.
84. b.Masih adanya pemegang Kartu Keluarga Lama.
85. c.Masih adanya penduduk yang belum mengurus atau memiliki akte kelahiran.
86. d.Kurangnya kualitas data kependudukan.
87. e.Sulitnya aksebilitas sebagian penduduk, karena pelayanan terpusat di Kabupaten Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.
  1. 7.Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
88. a.Kompetensi aparatur pemerintah desa/kelurahan terbatas karena tingkat pendidikan rendah dan masih kurangnya diklat pemerintahan desa/kelurahan.
89. b.Kesejahteraan aparatur pemerintah desa/kelurahan masih rendah disebabkan keterbatasan dana APBD juga jumlah perangkat desa/kelurahan yang banyak. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-61 P - RKPD 2025
90. c.Produk hukum desa yang disusun bersama pemerintah desa dan BPD sangat minim karena pemahaman terhadap mekanisme penyusunan masih terbatas.
91. d.Pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan belum optimal karena bantuan pembangunan yang terbatas, tingkat partisipasi rendah dan nilai-nilai mapalus atau gotong royong mulai menurun.
92. e.Lembaga kemasyarakatan belum dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa melalui pengembangan potensi sumber daya desa karena terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi.
93. f.Sinergitas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan belum optimal, sehingga pembangunan desa/kelurahan hanya bergantung pada APBD/APBN.
94. g.BUMDes yang diharapkan dapat menggerakkan usaha ekonomi masyarakat, belum dapat berfungsi dengan baik karena terbatasnya kemampuan manajerial dalam mengoptimalkan potensi sumber daya perdesaan.
95. h.Produktifitas usaha ekonomi masyarakat pedesaan masih rendah, antara lain karena keterbatasan modal yang disebabkan oleh tidak berfungsinya lembaga keuangan mikro atau UED-SP.
96. i.Pendayagunaan teknologi pedesaan dalam usaha ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam kurang optimal disebabkan kurangnya dukungan modal juga kualitas SDM untuk mengembangkan potensi TTG.
  1. 8.Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
97. a.Masih terjadinya perkawinan dini dikalangan remaja.
98. b.Migrasi penduduk dari daerah lain yang disebabkan oleh ketertarikan terhadap perkembangan ekonomi meningkat.
99. c.Porsi penduduk berusia lanjut meningkat sebagai akibat keberhasilan mengendalikan tingkat kelahiran sehingga membutuhkan jaminan sosial yang lebih besar
  1. 9.Perhubungan
100. a.Belum terbangunnya Pelabuhan-pelabuhan untuk menunjang kelancaran transportasi di bidang Perhubungan Laut. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-62 P - RKPD 2025
101. b.Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam bidang Pengujian Kendaraan, Perparkiran, Lalu Lintas, Pengukuran Kapal
102. c.Ketersediaan sarana dan prasaran Jalan Raya, meningkatkan kesadaran pengguna Jalan Untuk Taat Berlalu Lintas
  1. 10.Komunikasi Dan Informatika
103. a.Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat luas.
104. b.Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
105. c.Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang jaringan internet. d.Data base pemerintah daerah relatif belum memadai.
106. e.Belum adanya peralatan persandian yang memadai.
107. f.Belum adanya SDM di Bidang Persandian.
  1. 11.Kperasi Dan UMKM
108. a.Belum tersebarnya Industri Kecil dan Menengah secara merata.
  1. 12.Penanaman Modal Daerah
109. a.Pengembangan sistem layanan perizinan secara elektronik yang belum tersedia.
110. b.Belum diadakan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
111. c.Belum adanya kajian potensi dan peluang investasi daerah.
112. d.Belum adanya profil pemetaan dan direktori didaerah.
113. e.Kurangnya peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi dan promosi investasi.
114. f.Kurangnya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
  1. 13.Kepemudaan Dan Olahraga
115. a.Pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat besarnya jumlah pemuda usia 16-30 tahun dengan berbagai permasalahan seperti besarnya jumlah pemuda yang putus sekolah, pengangguran, dan terlibat penggunaan narkoba dan pergaulan bebas. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-63 P - RKPD 2025
116. b.Pelayanan kepemudaan belum maksimal mengingat belum adanya fasilitas gedung pemuda sebagai tempat bertukar pikiran dan kegiatan kepemudaan lainya.
117. c.Pelayanan keolahragaan dalam hal pembinaan, manajemen dan pemasyarakatan olahraga belum maksimal mengingat semakin banyak cabang olahraga dan klub olahraga yang terbentuk dibarengi dengan bertambahnya jumlah atlit yang direkrut baik oleh cabang olahraga maupun klub olahraga yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran yang memadai.
118. d.Pelayanan keolahragaan belum optimal mengingat semakin banyak jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara yang gemar berolahraga tetapi tidak seimbang dengan jumlah gedung/tempat/lapangan olahraga yang tersedia.
119. e.Kurangnya kuantitas ASN yang berlatar belakang pendidikan olahraga dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan.
120. f.ketidakakuratan data kepemudaan dan keolahragaan yang berpengaruh pada penetapan dan pencapaian target kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
121. g.kurangnya kerjasama dan perhatian dari pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk penyediaan data kepemudaan dan keolahragaan yang akurat, sehingga mempengaruhi kinerja perangkat daerah baik dalam mengusulkan pendanaan pada APBD maupun APBN.
  1. 14.Statistik
122. a.Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
123. b.Buku statistik dirilis terlambat setelah dokumen perencanaan di buat (RKPD, KUA PPAS).
124. c.Penggunaan data dan informasi pembangunan dengan menggunakan sistim informasi pembangunan daerah (SIPD) masih belum optimal.
  1. 15.Kebudayaan
125. a.Belum tersedianya Gedung Kesenian/ sarana dan prasarana yang representatif untuk menampung aktivitas seni. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-64 P - RKPD 2025
126. b.Masih sedikitnya jumlah dan kualitas kegiatan penyelenggaraan seni tradisi dan budaya.
127. c.Minat generasi muda untuk menggali, mengelola dan melestarikan kekayaan budaya dan kearifan local relative rendah. Hal ini ditunjukkan dengan semakin sulitnya anak-anak menggunakan bahasa daerah, mencintai kuliner asli dan budaya seni keadaerahan.
  1. 16.Perpustakaan
128. a.Rendahnya Minat Baca Masyarakat.
129. b.Sistem Teknologi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan.
130. c.Lokasi Kantor Kurang Strategis
  1. 17.Kerasipan
131. a.Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur.
132. b.Koordinasi Antar Instansi Belum Sinergis.
133. c.Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.
134. d.Belum Termanfaatkannya Teknologi Informasi secara Maksimal.
135. e.Rendahnya Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan Kearsipan. Layanan Urusan Pilihan
  1. 1.Kelautan Dan Perikanan
136. a.Armada penangkapan ikan masih sedikit dan kapasitasnya kecil.
137. b.Nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional dan belum ramah lingkungan.
138. c.Semakin berkurangnya lahan usaha budidaya perikanan.
139. d.Infrastruktur untuk menunjang aktivitas perikanan perlu ditingkatkan.
140. e.Sistem budidaya perikanan masih dilakukan secara tradisional.
141. f.Belum diterapkannya CBIB oleh pembudidaya ikan.
142. g.Kurangnya ketersediaan benih ikan unggul di BBI dan UPR/HSRT.
143. h.Jenis komoditi budidaya perlu ditingkatkan.
144. i.Maraknya IUU Fishing dan lemahnya kapasitas kelembagaan pengawasan dan penegakkan hukum.
145. j.Belum optimalnya kinerja Balai Benih Ikan Air Tawar Pasan.
146. k.Belum optimalnya kinerja Tempat Pelelangan Ikan Belang. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-65 P - RKPD 2025
147. l.Tingginya biaya operasional budidaya karena harga pakan yang mahal.
148. m.Tingginya biaya opersional nelayan saat melaut dan faktor alam menyebabkan nelayan alih profesi.
149. n.Diversifikasi usaha rumah tangga daerah pesisir khususnya nelayan sangat kurang.
150. o.Diversifikasi produk olahan hasil perikanan perlu ditingkatkan.
151. p.Masih ada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.
152. q.Bantuan permodalan untuk kegiatan perikanan masih minim dengan persyaratan yang tidak berpihak pada pelaku usaha perikanan.
153. r.Kualitas SDM pelaku usaha perikanan perlu ditingkatkan dengan pelatihan ataupun studi banding.
  1. 2.Pariwisata
154. a.Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing.
155. b.Kurangnya tenaga profesional di bidang pariwisata.
156. c.Belum terbangunanya infrastruktur pariwisata dan sarana dan prasarana Pariwisata.
157. d.Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.
  1. 3.Pertanian
158. a.Pemantapan ketersediaan pangan.
159. b.Pengoptimalan pengelolaan lahan pertanian/perkebunan.
160. c.Alih teknologi pertanian/perkebunan yang masih rendah.
161. d.Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumber daya pertanian/perkebunan.
162. e.Kualitas dan ketrampilan petani masih kurang.
163. f.Meningkatkan daya saing pemasaran usaha olahan pertanian/perkebunan.
164. g.Masih adanya potensi penyebaran penyakit menular ternak.
  1. 6.Perdagangan
165. a.Masih lemahnya Penguatan Pasar Dalam Daerah dan Nasional.
166. b.Masih lemahnya Perebutan Pangsa Pasar Ekspor. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-66 P - RKPD 2025
  1. 7.Perindustrian
167. a.Masih lemahnya Daya Saing Industri daerah.
168. b.Belum tersedianya Penguasaan Teknologi dan Kualitas SDM Industri.
169. c.Belum terfasilitasinya Industri Hulu dan Industri Antara yang berbasis Sumber Daya Alam.
170. d.Belum tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
171. e.Masih lemahnya Daya Saing Industri Daerah. Penunjang Urusan
  1. 1.Perencanaan Pembangunan
172. a.Sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan antar SKPD dengan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.
173. b.Kualitas sumberdaya manusia perencana di PD dan Bappeda yang masih perlu ditingkatkan.
174. c.Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang ada di Sistim Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang akan menjadi data dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan.
  1. 2.Keuangan
175. a.SPJ fungsional yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah masih sering terlambat.
176. b.Masih ada PPK-Perangkat Daerah yang belum memahami tugas-tugasnya sehingga pelaksanaan verifikasi SPJ masih belum dilakukan secara tertib.
177. c.Masih ada Perangkat Daerah yang tidak konsisten dengan rencana anggaran yang telah disusun.
178. d.Pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum dilakukan secara maksimal sesuai pedoman Pengelola Keuangan Daerah sehingga SPJ masing-masing Perangkat Daerah masih harus di verifikasi ulang oleh staf Bidang Perbendaharaan, hal ini berdampak pada proses penerbitan SP2D.
179. e.Belum tertibnya penyampaian laporan hasil pengadaan barang dan pemeliharaan barang dari unit kerja. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-67 P - RKPD 2025
  1. 3.Kepegawaian
180. a.Belum adanya kualifikasi standar kompetensi Jabatan.
181. b.Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) belum dapat diandalkan.
182. c.Kurangnya pemahaman PNS tentang peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
  1. 5.Inspektorat Daerah
183. a.Lemahnya koordinasi dikalangan APIP yang pada gilirannya menimbulkan stigma yang kurang menguntungkan kewibawaan kelembagaan APIP dimata auditan dan masyarakat.
184. b.Kurang didukung dengan Sumber Daya Manusia(SDM) dan pembiayaan yang memadai bila dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada.
185. c.Keberadaan APIP yang melekat pada struktur eksekutif yang dapat menghalangi APIP untuk mampu bekerja secara obyektif.
186. d.Kurangnya tenaga fungsional Auditor.
  1. 6.Sekretariat Daerah
187. a.Penguatan Kapasitas Birokrasi dalam rangka Reformasi Birokrasi.
188. b.Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.
189. c.Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas.
190. d.Penyediaan Sarana dan Prasarana yang masih belum optimal.
191. e.Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
192. f.`Lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan/desa yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi sehingga berdampak padakualitas produk rencana pembangunan tahunan.
193. g.Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.
194. h.Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.
195. i.Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan belum PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II-68 P - RKPD 2025 padunya dokumen-dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan.
196. j.Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.
197. k.Ketidaksesuaian indikator-indikator yang ada didalam dokumen perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.
  1. 7.Sekretariat DPRD
198. a.Agenda kegiatan DPRD yang dinamis sehingga mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD;
199. b.Koordinasi pembahasan rapat DPRD dengan mitra kerja belum optimal;
200. c.Masih kurangnya tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan administrasi dan dukungan fasilitasi yang diberikan;
201. d.Kuantitas dan kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan.
202. e.Penyediaan Sarana dan Prasarana yang masih belum optimal.
203. f.Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
  1. 8.Penelitian Dan Pengembangan
204. a.Penempatan personil belum sesuai dengan pendidikan
205. b.Kurangnya mengikuti kegiatan bimtek, diklat atau kursus terkait dengan penelitian/kajian/analisis dan pengembangan
206. c.Anggaran yang belum maksimal
207. d.Keterbatasan peralatan kerja
208. e.Masih kurangnya tenaga/personil yang membantu kegiatan penelitian, kajian/analisis. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-1 P - RKPD 2025 Kebijakan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2025 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, regional dan nasional tahun sebelumnya. 3.1.1 Kinerja dan Prospek Ekonomi Global Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Di awal tahun 2024, ketegangan politik dunia tetap tinggi dengan berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan geopolitik dunia kembali meningkat tinggi dipicu serangan Israel ke Palestina. Di penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakanAmerica First dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan. Asesmen awal menunjukkan kemungkinan Pemerintah AS di bawah Presiden Trump akan menerapkan tarif yang tinggi kepada negara-negara yang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-2 P - RKPD 2025 mengalami surplus perdagangan besar dengan AS dalam kebijakan internasionalnya. Negara-negara itu seperti Kawasan Eropa, Inggris, Tiongkok, Meksiko, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Misalnya, tarif tinggi dapat dikenakan terhadap seluruh produk impor dari Tiongkok dan juga terhadap impor besi baja, aluminium, logam dasar, dan kendaraan dari Kawasan Eropa dan Inggris, yang dapat saja mengundang retaliasi dari ketiga negara ini. Kebijakan imigrasi yang sangat ketat juga akan diterapkan terhadap tenaga kerja asing yang ilegal, demikian pula kebijakan politik luar negeri terhadap the North Atlantic Treaty Organization (NATO), Rusia-Ukraina dan Timur Tengah dapat mengubah peta geopolitik dunia. Sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, Pemerintah AS yang baru diprakirakan akan memberlakukan kebijakan pemotongan pajak, baik kepada korporasi maupun penghasilan personal, dengan konsekuensi pada meningkatnya defisit fiskal dari 6,5% menjadi 7,7% dari PDB pada tahun 2025 dan makin membengkaknya utang Pemerintah AS ke depan. Hasil Pemilihan Umum di AS ini telah berdampak negatif pada memburuknya kondisi pasar keuangan global pada triwulan IV 2024, dan ke depan diprakirakan dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dengan risiko fragmentasi perdagangan dan investasi yang makin meningkat. Perubahan dinamika geopolitik dunia yang cepat telah berdampak pada perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global di sepanjang tahun 2024 serta diprakirakan masih berlanjut pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global pada 2024 melambat dari 3,3% pada 2023 menjadi 3,2% pada 2024 dan diprakirakan tetap 3,2% pada 2025 dan melambat lebih lanjut menjadi 3,1% pada 2026 (Tabel 3.1.). Tabel 3.1. Kinerja dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia 2024 Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut dengan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat. Ekonomi AS diprakirakan 2022 2023 2024 2025° 2026 Dunla 3.5 3.3 3.2 3.2 3.1 Negara Maju 2.6 1.7 1.8 1.8 1.8 Amerka Serlk.at 1,9 2.9 2.8 2,4 2.3 Kawasan Eropa 3,4 0,4 0,8 1,1 1,3 Jepang 1,0 1,9 -0,1 1.2 0.5 Negara Berkembang 4.1 4,4 4.1 4.0 3.9 longkok 3,0 5,2 4,8 4,4 3,8 India 6,8 7.7 6,6 6,6 6,7 ASEAN-5 5,5 4,0 4,8 4,7 4,6 Amerika Latin 4.2 2.2 2,1 24 2.6 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-3 P - RKPD 2025 tetap kuat pada 2024 dan 2025 disertai dengan risiko pemanasan ekonomi membayangi dengan membengkaknya defisit fiskal dan utang Pemerintah. Pertumbuhan Tiongkok dan Kawasan Eropa akan cenderung melambat dengan masih lemahnya permintaan domestik dan kemungkinan dampak pengenaan tarif dagang yang tinggi oleh Pemerintah AS. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah NegaraEmerging Market Economies (EMEs) masih cukup baik, didukung oleh permintaan domestik di tengah kendala ekspor karena perlambatan ekonomi dan fragmentasi perdagangan global. Inflasi dunia menurun dari 6,2% pada 2023 ke 5,2% pada 2024, namun diprakirakan masih tetap tinggi pada 2025 dan 2026, masing-masing 4,5% dan 4,2%, dengan kemungkinan terjadinya perang dagang antara AS dengan sejumlah mitra dagang utamanya, serta terganggunya mata rantai pasok perdagangan dunia. Dinamika geopolitik dan perekonomian dunia berpengaruh besar terhadap kebijakan moneter bank-bank sentral dan perkembangan pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan masih tinggi di paruh pertama 2024 karena ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan serangan Israel ke Palestina. Premi risiko obligasi negara EMEs yang tecermin padaEmerging Market Bond Index (EMBI)Spread meningkat tinggi dari sekitar 270 pada April 2024 menjadi sekitar 380 pada Agustus 2024. Demikian pula tingkat volatilitas pasar keuangan dunia (VIX) danCredit Default Swap (CDS) Indonesia juga meningkat Pada triwulan III 2024, dengan meredanya ketegangan politik dan berlanjutnya arah penurunan inflasi, bank-bank sentral mulai menurunkan suku bunga kebijakan moneternya, termasuk Bank Sentral AS, the Fed, yang akhirnya mulai menurunkan Federal Funds Rate (FFR) pada September 2024. Pelonggaran kebijakan moneter ini membawa perkembangan positif pada pasar keuangan dunia. Indeks dolar AS terhadap mata uang dunia (DXY) yang pada awal 2024 mencapai sekitar 105 kemudian melemah menjadi sekitar 101 pada September 2024, demikian pula EMBISpread juga menurun. Namun hasil Pemilihan Umum di AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah berdampak negative pada pasar keuangan dan arah kebijakan moneter bank- bank sentral. Penurunan FFR dan suku bunga kebijakan moneter bank-bank sentral lain diprakirakan akan lebih rendah ke depan. Dolar AS kembali menguat tajam secara luas, bahkan DXY menguat hingga sekitar 107 pada Desember 2024. Demikian pulayield US Treasury, yang sebelumnya menurun PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-4 P - RKPD 2025 dengan penurunan FFR, kembali meningkat tinggi untuk semua tenor. Premi risiko obligasi negara EMEs dan volatilitas pasar keuangan dunia juga kembali meningkat. Perkembangan ini selanjutnya berdampak buruk pada pembalikan aliran portofolio asing dan pelemahan nilai tukar di EMEs, yang mengharuskan penguatan respons kebijakan nasionalnya untuk mengatasi dampak negatif memburuknya dinamika global tersebut. Secara lebih rinci, ekonomi AS cenderung melambat pada tahun 2024 meskipun dapat kembali meningkat ke depan dengan kebijakan Pemerintah yang baru. Pertumbuhan ekonomi AS masih relatif kuat hingga pertengahan tahun 2024, tetapi kemudian mulai melambat dan diprakirakan menurun ke 2,4% pada tahun 2025 meskipun dapat kembali membaik dengan kebijakan Pemerintah AS yang baru. Sumber pertumbuhan ekonomi terutama dari permintaan domestik, khususnya pada sektor jasa dan investasi di teknologi informasi dan jasa keuangan. Sejalan dengan itu, tekanan inflasi berangsur mereda dan mengarah ke sasaran jangka menengah sekitar 2%. Perkembangan inilah yang mendorong penurunan FFR sebesar 50 bps dari 5,5% menjadi 5,0% pada September 2024, turun lagi pada November dan Desember 2024, masing-masing sebesar 25 bps menjadi 4,5% dan diprakirakan masih menurun 25 bps menjadi 4,25% pada tahun 2025. Penurunan FFR ini mendorong penurunanyield US Treasury tenor jangka pendek, sedangkanyield US Treasury jangka menengah-panjang cenderung naik karena meningkatnya deficit fiskal dan tingginya beban utang Pemerintah AS. Namun demikian, terpilihnya kembali Presiden Trump, didukung pula kemenangan Partai Republik baik diSenate danHouse, dapat menyebabkan perubahan pada dinamika perekonomian AS ke depan. Pertumbuhan ekonomi AS dapat kembali meningkat dengan kenaikan permintaan investasi dan konsumsi domestik dari stimulus pemotongan pajak korporasi dan penghasilan personal. Demikian pula, sumber pertumbuhan dari sisi eksternal juga akan meningkat dengan menurunnya impor dari pengenaan tarif yang tinggi kepada negara-negara dengan surplus perdagangan tinggi dengan AS. Di sisi lain, tekanan inflasi dapat kembali meningkat dengan kenaikan permintaan domestik, kenaikan harga impor karena tingginya tarif, dan kenaikan upah karena penerapan kebijakan imigrasi yang sangat ketat. Lebih dari itu, ekonomi AS ke depan akan dibayangi oleh risiko pemanasan ekonomi dengan membengkaknya defisit fiskal dan utang Pemerintah AS yang makin besar. Dampak dari dinamika perekonomian AS ini telah terjadi di pasar keuangan, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-5 P - RKPD 2025 tecermin pada kenaikanyield US Treasury yang lebih tinggi untuk semua tenor, kembali menguatnya dolar AS secara tajam dan luas, serta penurunan FFR yang lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Sementara itu, pemulihan ekonomi Kawasan Eropa yang terus berlangsung terlihat masih belum kuat. Pertumbuhan tahun 2024 masih tercatat di bawah historis yaitu 0,8%, dan diprakirakan meningkat sebesar 1,1% pada 2025. Hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya konsumsi seiring preferensi menabung dan investasi rumah tangga ke aset keuangan yang tinggi. Akibatnya, penurunan inflasi di Kawasan Eropa lebih cepat dari yang terjadi di AS, dan sejalan dengan itu European Central Bank (ECB) menempuh kebijakan penurunan suku bunga lebih awal dan dalam dibandingkan dengan penurunan FFR. Sejauh ini, suku bunga ECB telah menurun sebesar 100 bps dari 4,00% menjadi 3,00% dan diprakirakan masih akan turun sekitar 100 bps menjadi 2,00% hingga akhir tahun 2025, sejalan proses penurunan inflasi yang terus berlanjut ke arah sasaran inflasi sebesar 2% dalam jangka menengah. Namun demikian, seperti dikemukakan di atas, hasil Pemilihan Umum di AS diprakirakan dapat menyebabkan perlambatan ekonomi dan munculnya kembali tekanan inflasi di Kawasan Eropa ke depan karena kemungkinan pengenaan tarif perdagangan oleh Pemerintah AS, dan karenanya pada penurunan suku bunga kebijakan moneter ECB yang diprakirakan lebih rendah. Di kawasan Asia, ekonomi Tiongkok dalam tren menurun. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun dari 5,2% pada 2023 menjadi 4,8% pada 2024 dan diprakirakan menurun lagi ke 4,4% pada 2025. Inflasi 2024 lebih rendah dari prakiraan, yaitu hanya 0,1%, dan diprakirakan juga tetap rendah sekitar 1,3% pada 2025 seiring permintaan domestik yang lemah. Pertumbuhan ekonomi yang melambat ini disebabkan oleh lemahnya konsumsi seiring makin turunnya keyakinan konsumen, dan rendahnya ekspor sejalan dengan turunnya kinerja manufaktur global dan berlanjutnya ketegangan perdagangan dengan AS (Grafik 1.6.). Kinerja sektoral melambat di hampir semua lapangan usaha, dengan berlanjutnya penurunan property yang diikuti perlambatan manufaktur dan jasa. Stimulus moneter dari bank sentral dan stimulus fiskal dari Pemerintah belum mampu mencegah pelemahan ekonomi. People’s Bank of China (PBC) memberikan stimulus moneter berupa penurunan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM), serta penyediaan fasilitasswap dengan agunan saham properti. Sementara PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-6 P - RKPD 2025 stimulus fiskal Pemerintah Tiongkok antara lain berupa kenaikan bantuan sosial untuk konsumsi masyarakat dan alokasi dana ke Pemerintah Daerah. Ke depan, stimulus fiskal ini kemungkinan akan makin terbatas, dengan tingginya defisit fiskal baik di dalam anggaran (budget) maupun di luar anggaran (off-budget), yang masing-masing diprakirakan mencapai 3,1% dan 10,0% dari PDB. Seperti dikemukakan di atas, hasil Pemilihan Umum di AS diprakirakan dapat mengakibatkan tekanan pada perlambatan ekonomi Tiongkok lebih besar dengan kemungkinan pengenaan tarif perdagangan oleh Pemerintah AS. Sementara itu, pemulihan ekonomi Jepang masih lemah. Ekonomi Jepang pada 2024 diprakirakan terkontraksi 0,1% setelah sebelumnya tumbuh 1,9% pada 2023 terutama karena perlambatan manufaktur dan ekspor sejalan dengan ekonomi global, sedangkan konsumsi tetap kuat didukung perbaikan upah riil. Inflasi pada tahun 2024 masih tinggi, yaitu sekitar 2,3% karena kenaikan upah dan pelemahan Yen, dan diprakirakan menurun ke 1,8% pada
  1. 2025.Perkembangan inflasi ini yang kemudian mendorong Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga dan melanjutkan kebijakan moneter ketatnya, guna menurunkan inflasi kembali ke sasaran jangka menengahnya. Dari sisi fiskal, terpilihnya Perdana Menteri Jepang yang baru mendorong berlanjutnya kebijakan fiskal konsolidatif secara bertahap hingga 2026. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal ini diprakirakan akan memperbaiki kinerja ekonomi Jepang, dengan inflasi diprakirakan turun ke 1,8% dan pertumbuhan PDB akan meningkat ke 1,2% pada 2025. Namun demikian,hasil Pemilihan Umum di AS perlu dicermati pengaruhnya pada hubungan perdaganganantara Jepang dengan AS. Demikian pula halnya kinerja ekonomi ASEAN-5 (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina) yang menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 meningkat dari 4,0% pada tahun 2023 menjadi 4,8% pada 2024 dan 4,7% pada 2025. Inflasi juga menurun, yaitu dari 3,5% pada 2023 menjadi 2,7% pada 2024 dan 2025. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan ekonomi ASEAN-5 memiliki ketahanan dalam menghadapi dampak rambatan global dan capaian pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, hasil Pemilihan Umum di AS perlu dicermati pengaruhnya pada hubungan perdagangan negara-negara ASEAN dengan AS ke depan, terutama pada Vietnam yang termasuk Negara mempunyai surplus perdagangan yang besar dengan AS. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-7 P - RKPD 2025 Dinamika perekonomian global yang berubah cepat dengan ketidakpastian tinggi tersebut mengharuskan negara-negara EMEs untuk memperkuat ketahanan ekonominya guna menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi dalam dua tahun ke depan. Seperti dikemukakan di atas, terpilihnya kembali Presiden Trump di AS diprakirakan dapat membawa perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan. Dampaknya telah terjadi pada meningkat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global pada triwulan IV 2024 yang sebelumnya telah membaik pada triwulan III 2024. Dolar AS kembali menguat tajam dan secara luas,yield US Treasury meningkat tinggi untuk semua tenor, dan premi risiko obligasi negara EMEs kembali meningkat. Konvergensi penurunan suku bunga kebijakan moneter bank-bank sentral, termasuk penurunan FFR, yang telah mendorong stabilitas pasar keuangan global pada triwulan III 2024, kemungkinan akan berubah ke depan. Penurunan FFR dan suku bunga kebijakan moneter bank-bank sentral diprakirakan akan lebih rendah. Dinamika pasar keuangan dunia yang berubah cepat pascahasil Pemilihan Umum AS ini juga berdampak pada membaliknya preferensi investor untuk menanamkan investasi portofolio ke AS dengan tingginyayield US Treasury dan kuatnya dolar AS. Akibatnya, volatilitas aliran portofolio asing ke EMEs yang tinggi di sepanjang tahun 2024, baik dalam bentuk obligasi maupun saham diprakirakan akan meningkat ke depan dengan risiko tekanan pembalikan aliran investasi portofolio asing yang besar. Lebih dari itu, menguat tajamnya dolar AS pascahasil Pemilihan Umum AS telah menyebabkan pelemahan nilai tukar secara luas terhadap berbagai mata uang, baik negara maju maupun negara EMEs di triwulan IV 2024. 3.1.2 Kondisi Perekonomian Nasional Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dalam memitigasi dampak rambatan global dan dengan kinerja yang diakui secara internasional. Pertama, kinerja ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di negara Emerging Market Economies (EMEs) dengan stabilitas makroekonomi terjaga dan pertumbuhan yang cukup tinggi. Bahkan Indonesia mampu mencegah terjadinya krisis akibat pandemi Covid-19 dan terus melanjutkan pemulihan ekonomi hingga kini.Kedua, kuatnya koordinasi kebijakan makroekonomi, khususnya kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-8 P - RKPD 2025 menjadi pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dengan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Indonesia juga mempunyai komitmen yang tinggi dalam transformasi ekonomi, termasuk perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi sumber daya alam.Ketiga, Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam sejumlah kerja sama dan lembaga internasional. Keberhasilan keketuaan Indonesia dalam G20 pada tahun 2022 di tengah konflik dunia yang memanas diakui sebagai “making the impossible possible”. Bahkan, sejumlah agenda penting berhasil diperjuangkan, seperti perlunya koordinasi fiskal-moneter yang erat, kerja sama dalam mengatasi kesehatan, resolusi bagi masalah utang negara miskin, dan kerja sama digitalisasi sistem pembayaran antarnegara. Kepemimpinan Indonesia juga dipuji dalam Keketuaan ASEAN pada tahun 2023. Proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2024 dengan pertumbuhan yang diprakirakan tetap baik pada 2025 dan meningkat pada
  2. 2026.Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2024 cukup baik didukung oleh permintaan domestik, meskipun melambat dari 5,11% pada triwulan I 2024 menjadi 5,05% pada triwulan II 2024 dan 4,95% pada triwulan III 2024 (Tabel 3.2.). Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Sisi Pengeluaran (%, yoy) Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia 2024 Investasi tetap membaik, khususnya investasi bangunan sejalan dengan penyelesaian berbagai PSN. Konsumsi rumahtangga, khususnya kelas menengah ke atas, tetap terjaga. Ekspor nonmigas tumbuh relative tinggi di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Sementara itu, impor meningkat baik untuk kebutuhan ekspor maupun permintaan domestik, dan karenanya menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan terjaganya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja pemerintah pada akhir tahun. Secara Komponen ■ 2024 ' . ■4,7-5,5 4,8-5,6 4,5-5,3 4,8-5,6 4,5-5,3 3,7-4,5 4,4-5,2 4,8-5,6 4,4-5,2 5,4-6,2 5,1-5,9 5,86,6 Pertumbuhan Ekonomi 5,31 5,05 5,11 5,05 4,95 4,7-5,5 Konsumsi Swasta 4,94 4,93 5,33 5,05 5,07 4,8-5,6 Konsumsi Pemerintah 4,47 2,95 19,90 1,42 4,62 6,3-7,1 Investasl 3,87 4,40 3,79 4,43 5,15 4,5-5,3 Ekspor 16,23 1,32 1,44 8,18 9,09 5,4-6,2 lmpor 15,00 -1,65 1,46 7,79 11,47 6,5-7,3 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-9 P - RKPD 2025 keseluruhan Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5%, tetap baik pada tahun 2025 dengan kisaran yang sama, dan akan meningkat lebih tinggi pada 2026 dalam kisaran 4,8- 5,6%. Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi, serta bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah. Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. Upaya tersebut didukung dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor ekonomi yang cenderung padat modal, dan karenanya sektor ekonomi yang padat tenaga kerja perlu lebih didorong ke depan. Perkembangan ini tecermin pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan sebagai hasil dari hilirisasi sumber daya alam seperti Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan yang tumbuh relatif tinggi (Tabel 3.3.). Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Sisi Lapangan Usaha (%yoy) Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia 2024 Lapangan Usaha EE 2024+· ' . Pertumbuhan Ekonomi (%, yo0y) 5,31 5,05 5,11 5,05 4,95 4,7-5,5 4,7-5,5 4,8-5,6 Pertanian, Kehutanan, dan Perk anan 2,33 1,27 -3,5 3,3 1.7 0,3-1,1 4,2-5,0 5,0-5,8 Pertambangan dan Penggalian 4,38 6,09 9,3 3,2 3,5 4,4-5,2 4,2-5,0 5,3-6,1 Industni Pengolahan 4,89 4,64 4. 1 4,0 4.7 4,1-4,9 4,2-5,0 4,3-5,1 Pengadaan Listrik dan Gas 6,68 4,89 5,4 5,4 5,0 4,7-5,5 2,4-3,2 4,0-4,8 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 3,23 4,91 4,4 0.8 0,0 1,5-2,3 3,8-4,6 4,4-5,2 dan Daur Ulang Konstruksi 2,02 4,90 7,6 7,3 7,5 7,1-7,9 5,9-6,7 6,3-7,1 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 5,53 4,85 4,6 4,9 4,8 4,3-5,1 4,1-4,9 4,5-5,3 dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 19,96 14,07 8,7 9,6 8,6 8,6-9,4 8,9-9,7 10,2-11,0 Penyediaan Akomodasi dan Mak an Minum 11,98 10,07 9,4 10,2 8,3 8,1-8,9 5,66,4 5,86,6 Informasi dan Komunikasi 7,72 7,60 8,4 7,7 6,9 7,1-7,9 7,8-8,6 10,3-11,1 Jasa Keuangan dan Asurans 1,94 4,78 3,9 7,9 5,5 6,1-6,9 6,6-7,4 7,1-7,9 Real Estat 1,74 1,43 2.5 2.2 2.3 2,0-2,8 1,7-2.5 2,9-3,7 Jasa Perusahaan 8,77 8,24 9,6 8,0 7,9 8,6-9,4 7,0-7,8 5,6-6,4 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 2,85 1,41 18,9 2.8 3,9 8,1-8,9 -1,7--0,9 4,0-4,8 Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidik an 0,59 1,75 7,3 2,4 2,5 3,94,7 3,54,3 7,2-8,0 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,95 4,76 11,6 8,6 7,6 7,7-8,5 4,4-5,2 4,6-5,4 Jasa Lainnya 9,44 10,52 8,9 8,9 9,9 7,6-8,4 5,0-5,8 6,5-7,3 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-10 P - RKPD 2025 Sektor-sektor yang mencerminkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas seperti Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan juga mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor-sektor yang sejalan dengan kenaikan konsumsi masyarakat dan digitalisasi seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makanan-Minuman (Akmamin), serta Informasi dan Komunikasi, juga makin tumbuh tinggi. Demikian pula berbagai sektor jasa seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan berbagai lapangan usaha ini menunjukkan pola pemulihan ekonomi Indonesia pasca-Covid-19 yang makin kuat, dari sektor- sektor yang makin pulih dari dampak memar (scarring effect) Covid-19 pada periode 2021-2022 ke sektor-sektor yang berorientasi ekspor pada periode 2022-2024, dan selanjutnya ke sektor-sektor untuk makin mendorong permintaan domestik ke depan. Ke depan, perkembangan sektor-sektor seperti Pertanian, Perdagangan khususnya eceran, Akmamin, Informasi dan Komunikasi khususnya digitalisasi, serta berbagai sektor jasa, perlu terus didorong karena tidak saja penting untuk pertumbuhan berkelanjutan, tetapi juga untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Pola pertumbuhan dengan keseimbangan antara sektor padat modal dan padat tenaga kerja seperti inilah yang perlu ditingkatkan dan diperluas untuk memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional yang lebih tinggi ke depan. 3.1.3 Kondisi Perekonomian Sulawesi Utara.
209. a.Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Perekonomian Sulawesi Utara pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,39 persen, mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,48 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi sebesar 0,24 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 10,97 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,84 persen, serta Jasa Pendidikan sebesar 6,92 persen. Sementara itu, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 6,76 persen. Sedangkan lapangan usaha Informasi dan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-11 P - RKPD 2025 Komunikasi serta Transportasi dan Pergudangan masing-masing tumbuh sebesar 6,01 persen dan 5,97 persen. Lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh signifikan seiring dengan peningkatan jumlah pengunjung tempat rekreasi serta peningkatan aktivitas partai politik menjelang masa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berbagai event hiburan, olahraga, dan lainnya yang diadakan di Sulawesi Utara baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional selama tahun 2024 turut berkontribusi pada pertumbuhan positif lapangan usaha ini. Pertumbuhan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai pada tahun 2024. Faktor utama yang berkontribusi termasuk kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN yang mencakup gaji dan tunjangan kinerja sebesar 100 persen, serta Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K) tahun
  1. 2024.Selanjutnya, pertumbuhan signifikan pada lapangan usaha Jasa Pendidikan didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai di sektor pendidikan pemerintah serta peningkatan pendapatan dari jasa pendidikan swasta yang didorong oleh pertumbuhan jumlah siswa dan mahasiswa. Gambar 3.1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen) 2022-2024 Sumber : Berita Resmi Statistik Sulawesi Utara Tahun 2025 Struktur perekonomian Sulawesi Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Industri Pengolahan denganshare masing-masing sebesar 20,59 persen; 13,65 Jasa lain9ya Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jamninan Sosial Wajib ■2022 Jas.a Pend idilan Penyvediaan Aomodas dan Malian Mium Informasi dan Koruniks ■2024 Transportasi dan Pergudang.an ■2023 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-12 P - RKPD 2025 persen; 11,62 persen; 10,70 persen; dan 10,62 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Utara mencapai 67,18 persen. Jika ditinjau dari masing-masing sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2024, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,05 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,76 persen; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,60 persen. Gambar 3.2 Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen), 2022-2024 Sumber : Berita Resmi Statistik Sulawesi Utara Tahun 2025
210. b.Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39 persen dibandingkan tahun 2023. Dari 7 komponen pengeluaran penyusun PDRB, hanya 1 komponen mencatatkan pertumbuhan negatif, sedangkan 6 komponen lainnya tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 10,35 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 6,33 persen; kemudian komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,25 persen. Adanya pemilu dan pilkada serta berbagai kegiatan keagamaan dan organisasi LNPRT lainnya selama setahun terakhir turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Sulawesi Utara. 5.39 Transportasi Total 1.05 0.76 1.63 0,60 0.51 0,45 0.,39 2024 jjjt-tit: ++ 5,42 5,48 0,89 1.25 0.87 0,20 0,95 0.74 0.66 1,17 2022 2023 pertanian Per dagangan Pemer intahan A industri «ca+ Koinstruksi Lainnva PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-13 P - RKPD 2025 Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen), 2022-2024 Sumber : Berita Resmi Statistik Sulawesi Utara Tahun 2025 Struktur perekonomian Sulawesi Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto denganshare masing-masing sebesar 44,76 persen dan 32,88 persen. Peranan kedua komponen tersebut dalam perekonomian Sulawesi Utara mencapai 77,64 persen. Gambar 3.4 Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen), 2022-2024 Sumber : Berita Resmi Statistik Sulawesi Utara Tahun 2025 Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2024, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 2,45 persen. Kontributor selanjutnya yaitu komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan andil sebesar 1,34 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,88 persen. Sedangkan gabungan dari 4 komponen lainnya tercatat memberi sumbangan sebesar 0,72 1377 Pengeluaran Konsumsi Pengeluaran Konsumsi Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pemerintah Rumah Tangga 0.40 -0.21 -2.0 Pembentulan Modal Ekspor Barang dan has.a lmpor Barang dan as.a Tetap Bruto 2022 2023 2024 5.42 5,48 5.39 3.19 3.06 2.45 0.88 0.45 0.27 1.34 0,91 0,17 1.14 33EE233 1,09 0.01 0.45 0.68 2022 PK-RT 224PMTB PK-p 2023 Eespor Barang dan Jas.a 2024 Lainny.a Total PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-14 P - RKPD 2025 persen terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2024. 3.1.4. Tinjauan Perekonomian Minahasa Tenggara
211. a.Struktur Ekonomi Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha yang menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama tiga tahun terakhir (2022-2024) struktur perekonmian Minahasa Tenggara di dominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Konstruksi; Transportasi dan pergudangan; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB MInahasa Tenggara. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Minahasa Tenggara pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 31,09 persen (angka ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 30,56 persen). Selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 19,07 persen (turun sedikit dari angka 19,89 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,40 persen yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu 10,23 persen; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, raparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,56 persen, dan lapangan usaha adminmistrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,47 persen. Lima kategori lapangan usaha dengan kategori terkecil adalah jasa perusahaan dengan peranan sebesar 0,01 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan peranan 0,07 persen, pengadaan listrik dan gas dengan peranan sebesar 0,11 persen, jasa keuangan dan asuransi dengan peranan 0,13 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum dengan peranan 0,30 persen terhadap total PDRB menurut lapangan usaha di Minahasa Tenggara, sebagaimana terlihat pada tabel 3.4. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-15 P - RKPD 2025 Tabel 3.4 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 Sumber : BPS Minahasa Tenggara Tahun 2025
212. b.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atasa dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun. PDRB Lapangan Usaha [Seri 2010] Distribusi Persentase PDRB AMenurut Lapangan Usaha (Persen) Pertanian, Kehnutanan, dan Perikanan 30,79 30,56 31,09 Pertambangan dan Penggalian 6,45 6,33 6,15 Industri Pengolahan 5,44 5,46 5,46 Pengadaan Listrik dan Gas 0,12 0,11 0,11 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampan, Limbah dan 0,07 0,07 0,07 Daur Ulang Konstruksi 20,38 19,89 19,07 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 8,24 8,44 8,56 Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 9,54 10,23 10,40 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,29 0,29 0,30 Informasi dan Komunikasi 0,56 0,57 0,57 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,14 0,13 0,13 Real Estate 5,31 5,32 5,38 Jasa Perusanaan 0,01 0,01 0,01 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 7,61 7,44 7,47 Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan 1,67 1,74 1,75 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,82 2,80 2,84 Jasa lainnya 0,57 0,60 0,64 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA 100,00 100,00 100,00 MIGAS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-16 P - RKPD 2025 Perekonomian Minahasa Tenggara pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,37 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2025 yaitu sebesar 5,38 persen atau menurun sebesar 0,01 persen, sebagaimana terlihat pada tabel 3.5. Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 Sumber : BPS Minahasa Tenggara Tahun 2025
213. c.PDRB Perkapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan PDRB Lapangan Usaha [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2023 2024 Pertanian, Kenutanan, dan Perikanan 4,52 5,52 Pertambangan dan Penggalian 4,20 3,04 Industni Pengolahan 6,13 4,27 Pengadaan Listrik dan Gas 4,40 5,20 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampan, Limbah dan 1,81 0,74 Daur ulang Konstruksi 5,31 3,86 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 7,46 5,98 Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 6,95 6,53 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,14 9,02 Informasi dan Komunikasi 6,99 6,70 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,35 5,55 Real Estate 6,20 6,32 Jasa Perusanaan 5,24 6,06 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 3,80 8,79 Sosial Wajib Jasa Pendidikan 9,29 4,33 Jasa Kesenatan dan Kegiatan Sosial 5,62 6,71 Jasa lainnya 12,10 12,80 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,38 5,37 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 5,38 5,37 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-17 P - RKPD 2025 mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung dari potensi sumber daya alam dan faktor faktor produksi yang terdapat didaerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau per satu orang penduduk. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Minahasa Tenggara dalam dua tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2023 sebesar 56,30 juta rupiah per penduduk, mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 60,51 juta per penduduk. Angka ini sudah mempertimbangkan pengaruh inflasi. Sementara itu PDRB perkapita atas dasar harga konstan, yang tidak di pengaruhi laju inflasi bernilai 35,17 per penduduk di tahun 2023 meningkat menjadi 36,26 juta per penduduk di tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel 3.6. Tabel 3.6 Pendapatan per kapita Tahun 2023-2024 NO URAIAN TAHUN 2023 2024
  1. 1.Pendapatan Perkapita ADHB 56,50 60,51
  2. 2.Pendapatan Perkapita ADHK 35,17 36,26 Sumber : Bappeda Tahun 2025 (diolah)
214. d.Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, pertumbuhan perekonomian Minahasa Tenggara pada tahun 2025 hingga tahun 2030 diproyeksikan sebagai berikut : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-18 P - RKPD 2025 Tabel 3.7 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Minahas Tenggara Tahun 2025-2030 No Indikator Satuan Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,37 5,45- 6,20 5,89- 6,64 6,33- 7,08 6,77- 7,52 7,21- 7,96 7,66- 8,41 7,66- 8,41 2 PDRB Perkapita Juta 60,51 62,39 64,32 66,31 68,37 70,48 72,67 72,67 3 Tingkat Kemiskinan % 11,72 11,48- 9,51 11,81- 9,89 10,18 -9,32 9,59- 8,77 9,03- 8,26 8,50- 7,78 8,50- 7,78 4 Rasio Gini Nilai 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 5 Indeks Pembangunan Manusia Nilai 72,66 73,20 73,75 74,31 74,87 75,44 76,00 76,00 6 Penurunan Intensiras Emis (GRK) % 54,9 57,43 59,97 62,51 65,05 67,58 67,58 7 IKLH Daerah % 66,11 75,60 75,77 75,94 76,11 76,28 76,30 76,30 8 Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,76 2,70- 2,54 2,66- 2,51 2,63- 2,47 2,59- 2,44 2,55- 2,40 2,52- 2,37 2,52- 2,37 Sumber : Rancangan Awal RPJMD (2025-2029) Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian regional dan nasional serta kebijakan ekonomi Minahasa Tenggara pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,45-6,20 % dan pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dicapai dengan meningkatkan produksi pada sektor primer seperti produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan/galian. Sedangkan sektor sekunder seperti industri pengolahan akan mulai didorong dengan memanfaatkan pengolahan hasil-hasil potensi daerah seperti hasil pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mempertinggi daya saing dan memberikan nilai tambah bagi daerah. 3.2 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan - - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-19 P - RKPD 2025 kebijakan yang efpektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. 3.2.1. Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025, secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III- 19 P - RKPD 2025 Tabel 3.17 Rencana Perubahan Pendapatan dan Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025 KODE URAIAN APBD TAHUN 2025 REALISASI TAHUN 2024 REALISASI TRIWULAN I APBD T.A. 2025 PERUBAHAN RKPD T.A 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 27.317.351.691 17.247.985.109,06 4.834.193.000 27.317.351.691 0 4.1.01 Pajak Daerah 16.683.786.250 7.153.914.838 2.187.699.874 16.683.786.250 0 4.1.02 Retribusi Daerah 7.372.000.000 4.458.799.750 1.071.744.100 7.372.000.000 0 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 888.359.620 800.025.446 0 888.359.620 0 4.1.04 Lain lain PAD Yang Sah 2.373.205.821 4.835.245.075 1.571.760.006 2.373.205.821 0 4.2 Pendapatan Transfer 668.135.455.624 680.030.243.578 105.230.143.394 618.195.485.624 - 49.939.970.000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 646.153.600.000 655.842.438.315 105.230.143.394 596.215.630.000 - 49.937.970.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 21.979.855.624 24.187.805.263 0 21.979.855.624. 0 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.000.000.000 6.418.053.158 75.621.710 7.000.000.000 0 1.3.01 Pendapatan Hibah 0 565.602.942 2.322.170 0 0 1.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7.000.000.000 5.852.450.216 73.299.540 7.000.000.000 0 JUMLAH PENDAPATAN 702.450.807.315 703.696.281.845 110.136.958.904 652.512.837.315 - 49.939.970.000 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 476.603.824.118 477.444.677.527 81.895.916.793 453.694.290.499 - 22.909.533.619 5.1.1 Belanja Pegawai 306.527.273.935 267.310.649.090 64.683.357.542 298.464.210.364 -8.909.533.619 Belanja Barang dan Jasa 163.182.312.683 155.186.896.142 17.062.559.251 148.620.842.634 -14.561.470.049 Belanja Bunga 0 108.701.927 0 0 0 5.1.5 Belanja Hibah 6.844.237.500 54.438.430.367 150.000.000 6.559.237.500 - 285.000.000 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 50.000.000 400.000.000 0 50.000.000 0 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III- 20 P - RKPD 2025 KODE URAIAN APBD TAHUN 2025 REALISASI TAHUN 2024 REALISASI TRIWULAN I APBD T.A. 2025 PERUBAHAN RKPD T.A 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) 5.2 BELANJA MODAL 92.830.152.034 76.185.151.072 0 72.474.229.141 - 20.355.922.893 5.2.1 Belanja Modal Tanah 1.400.000.000 0 0 2.400.000.000 1.000.000.000 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.628.944.860 20.548.659.452 0 22.204.393.815 1.575.448.955 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.152.514.218 18.281.489.479 0 21.161.063.310 13.008.549.092 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 59.299.001.456 36.584.213.141 0 23.135.280.516 - 36.163.720.940 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.781.491.500 770.789.000 0 1.881.491.500 100.000.000 5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 1.568.200.000 0 0 1.692.000.000 123.800.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 800.000.000 3.915.201.400 0 900.000.000 100.000.000 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 800.000.000 3.915.201.400 0 900.000.000 100.000.000 5.4 BELANJA TRANSFER 143.160.866.000 157.241.564.140 6.677.763.560 143.160.866.000 0 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 1.658.500.000 1.367.926.640 0 1.658.500.000 0 5.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 921.500.000 921.500.000 0 921.500.000 0 5.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 737.000.000 446.426.640 0 276.032.100 0 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 141.502.366.000 155.873.637.500 6.677.763.560 141.502.366.000 0 JUMLAH BELANJA 713.394.842.152 714.786.594.139 88.573.680.353 663.456.872.152 -49.937.970.000 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-21 P - RKPD 2025 Penambahan anggaran Belanja pada Perubahan RKPD 2025 antara lain pada belanja operasi khususnya pada belanja pegawai dari Rp. 306.527.273.935 naik menjadi Rp. 310.743.733.157 serta pada belanja modal gedung dan bangunan dari Rp. 8.152.514.218 naik menjadi Rp. 18.281.489.479. 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belpanja/pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program- program pembangunan jangka menengah daerah serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Pada awal tahun 2022 pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mencabut sebagian dari isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjabarkan beberapa peraturan, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan diberlakukan mulai Tahun anggaran 2021. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam penyusunan APBD Tahun 2023 mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
  1. 2019.Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-22 P - RKPD 2025 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Gambar 3.35 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Sumber : Bappeda Minahasa Tenggara, 2023 Sumber : Bappeda Minahasa Tenggara 2025 3.2.2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Pada APBD Murni Tahun 2025 Pendapatan Daerah Minahasa Tenggara dianggarkan sebesar Rp 702.450.807.315,00 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan tetap sebesar Rp. 652.512.837.315,00. Pendapatan Daerah Minahasa Tenggara tahun 2025 yang diproyeksikan di atas berasal dari :
  2. 1.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 27.317.351.691,00 pada APBD Murni Tahun 2025, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap sebesar Rp. 27.317.351.691,00;
  3. 2.Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp. 668.135.455.624,00 pada Perubahan RKPD 2025 diproyeksikan sebesar PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Derah » RetribusiDaerah » Hasil Pengelolaan Keiyaan Derah yg Dipisahloan + lain -+ain PAD yg San Pendapatan Transfer » Transfer Pemerintah Pusat » Transfer Antar Derah Lin-lain Pendapatan Daerah yg Sal » Hibah » Dan Daruat Lain-Lain Pendapatan BELANJA » B. Pei ' B. Bung & ls + B. Bg » B. Sub»di » B. Hb»h » B. Bntun Sol r BM lanot » BM.Prolaton & Mei » AM.Godng & angnon + AM.Jalan, Jaringan & lrigaw » AMAet ltap loinya BB+l » BBntun eung PEMBIA'AAN Penerimaan Pembiyaan » SlPA Pencairon Dana Codongon Hasl Penualan Kekayaon Doeroh yg Dipisahkon Penerimoan Pinjaman Daeroh Penerimoan Kembali Pemberian Pinjamon Daeral Penerimoan Pembiayoan lainya Seai Ketentuon PUU Pengeluaran Pembiayoar » Penbentuan Dana Cadangan Penyertoan Modal Daerah » Pembayaran Cicilan Polok Utong yang Jath Tempo Pemberian Pinjaman Doeral Pengelaran Pembiayaan lainnya esuai PUU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-23 P - RKPD 2025 Rp. 618.195.485.624,00, atau berkurang sebesar Rp. 49.939.970.000 akibat adanya efisiensi anggaran.
  4. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 7.000.000.000,00 pada APBD Murni Tahun 2025, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan tetap sebesar Rp. 7.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terus berupaya untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menetapkan peraturan daerah pajak dan retribusi. Tabel 3.18 Kebijakana Perubahan Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk tahun 2021-2025, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang KODE URAIAN APBD TAHUN 2025 REALISASI TRIWULAN I APBD T.A. 2025 PERUBAHAN RKPD T.A 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 27.317.351.691 4.834.193.000 27.317.351.691 0 4.1.01 Pajak Daerah 16.683.786.250 2.187.699.874 16.683.786.250 0 4.1.02 Retribusi Daerah 7.372.000.000 1.071.744.000 7.372.000.000 0 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 888.359.620 0 888.359.620 0 4.1.04 Lain lain PAD Yang Sah 2.373.205.821 1.571.760.006 2.373.205.821 0 4.2 Pendapatan Transfer 668.135.455.624 105.230.143.394 618.195.485.624 - 49.939.970.000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 646.153.600.000 105.230.143.394 596.215.630.000 - 49.937.970.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 21.979.855.624 0 21.979.855.624. 0 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.000.000.000 75.621.710 7.000.000.000 0 1.3.01 Pendapatan Hibah 0 2.322.170 0 0 1.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7.000.000.000 73.299.540 7.000.000.000 0 JUMLAH PENDAPATAN 702.450.807.315 110.135.494.084 652.512.837.315 - 49.939.970.000 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-24 P - RKPD 2025 Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur belanja daerah tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:
  5. 1.Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
215. a.Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
216. b.Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akutabilitas dan manfaat;
217. c.Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
218. d.Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2025 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa PAUD/TK, SD, SMP swasta, SKB, MI dan MTs, pendidikan umum dan keagamaan, kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
219. e.Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-25 P - RKPD 2025
  1. 2.Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
  2. 3.Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
220. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
221. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
222. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  1. 4.Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun 2024 dirinci atas jenis:
223. a.Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa, belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa;
224. b.Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan sebagai bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota, serta bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-26 P - RKPD 2025 3.2.3.1 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada APBD tahun 2025 sebesar Rp. 713.394.842.152,00 dan pada Perubahan RPKD 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 663.456.872.152,00 mengalami penurunan sebesar Rp. -49.937.970,00 atau sebesar -7,00 persen. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai berikut:
  1. 1.Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
  2. 2.Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi pembangunan daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
225. a.Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025, meliputi: 1) Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan, serta introduksi makan bergizi gratis; 2) Percepatan wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah; 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; 4) Terjaminnya akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat; 5) Meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktifitas tenaga kerja; 6) Pembinaan olahraga secara berkesinambungan; 7) Pengembangan pariwisata berkelanjutan termasuk ekowisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi; 8) Peningkatan keamanan dan ketertiban serta stabilitas perekonomian daerah; 9) Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan perlindungan social; 10) Pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan merata; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-27 P - RKPD 2025 11) Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah;dan 12) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan pangan utama masyarakat.
226. b.Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi pembangunan daerah Tahun 2025-2029.
227. c.Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan kabupaten, meliputi 29 jenis pelayanan dasar yaitu: Pendidikan Dasar; pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini; pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; pelayanan kesehatan orang dengan ganguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus); penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; fasiliasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyrakat yang terkenak relokasi program pemerintah darah kab/kota; pelayanan kententraman dan ketertiban umum; pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; pelayanan penyelamatan korban kebakaran; Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti; Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.
  1. 3.Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atauSustainable Development Goals (SDGs). PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-28 P - RKPD 2025
  2. 4.Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RPJMD Provinsi Sulawesi Utara (2025- 2029) dan RKPD Provinsi Sulawesi Utara.
  3. 5.Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
  4. 6.Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
  5. 7.Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009.
  6. 8.Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan kabupaten namun tidak menjadi prioritas Tahun 2025-2029, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
  7. 9.Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP. Belanja daerah, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sejak pada tahun 2020, alokasi belanja daerah sudah mencakup pembayaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil untuk 13 bulan dan Tunjangan Hari Raya (Gaji ke-14) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok serta acres. Selain itu dianggarkan pula untuk pemberian tambahSan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja serta tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai, disesuaikan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-29 P - RKPD 2025 ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Tabel 3.19 Kebijakana Perubahan Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025 KODE URAIAN APBD TAHUN 2025 REALISASI TRIWULAN I APBD T.A. 2025 PERUBAHAN RKPD T.A 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 476.603.824.118 81.895.916.793 453.694.290.499 -22.909.533.619 5.1.1 Belanja Pegawai 306.527.273.935 64.683.773.689 298.464.210.364 -8.063.063.571 Belanja Barang dan Jasa 163.182.312.683 17.062.559.251 148.620.842.634 -14.561.470.049 Belanja Bunga 0 108.701.927 0 0 5.1.5 Belanja Hibah 6.844.237.500 150.000.000 6.559.237.500 - 285.000.000 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 50.000.000 0 50.000.000 0 5.2 BELANJA MODAL 92.830.152.034 0 72.474.229.141 - 20.355.922.893 5.2.1 Belanja Modal Tanah 1.400.000.000 0 2.400.000.000 1.000.000.000 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.628.944.860 0 22.204.393.815 1.575.448.955 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.152.514.218 0 21.161.063.310 13.008.549.092 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 59.299.001.456 0 23.135.280.516 - 36.163.720.940 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.781.491.500 0 1.881.491.500 100.000.000 5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 1.568.200.000 0 1.692.000.000 123.800.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 800.000.000 0 900.000.000 100.000.000 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 800.000.000 0 900.000.000 100.000.000 5.4 BELANJA TRANSFER 143.160.866.000 6.677.763.560 143.160.866.000 0 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 1.658.500.000 0 1.658.500.000 0 5.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 921.500.000 0 921.500.000 0 5.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 737.000.000 0 737.500.000 0 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 141.502.366.000 6.677.763.560 141.502.366.000 0 JUMLAH BELANJA 713.394.842.152 88.479.537.249 663.456.872.000 - 49.937.970.000 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-30 P - RKPD 2025 3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya untuk menutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal daerah serta pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB). 3.2.4.1 Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah pada APBD (Murni) Tahun 2025 sebesar Rp. 10.944.034.837 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 bertambah Rp. 16.467.946.199,79 menjadi Rp. 27.411.981.036,79. Tabel 3.20 Kebijakan Perubahan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 KODE URAIAN APBD TAHUN 2025 REALISASI SEMESTER I APBD T.A. 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) 6 PEMBIAYAAN 6.1 Penerimaan Pembiayaan 10.944.034.837 0 27.411.981.036 16.467.946.199 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 10.944.034837 0 27.411.981.036,79 16.467946.199,79 6.2 Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 o 6.2.02 Penyertaan Modal 0 0 0 o 6.2.03.0 3 Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 0 0 0 o Pembiayaan Netto 10.944.034.837 0 27.411.981.036 16.467946.199 3.2.4.1.1 Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-31 P - RKPD 2025 Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp 10.944.034.837 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 27.416.835.298. 3.2.4.1.2 Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Cicilan Utang Yang Jatuh Tempo. Pada APBD tahun 2025 Pengeluaran Pembiayaan dianggarakan Rp. 0,00 dan direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|1 P - RKPD 2025 Perubahan RKPD tahun 2025 juga memperhatikan Sasaran dan Prioritas Pembangunan pada Rancangan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025-2029. Arah pembangunan tahun 2025 yaitu Memperkuat Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Yang Berkualitas. Berdasarakan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I serta evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan pelaksanaan prioritas pembangunan tahun daerah tahun 2025, maka upaya yang dilakukan adalah melaksanakan Perubahan RKPD tahun 2025 untuk memantapkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, mencapai target-target pembangunan, mengefektifkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang masih rendah dalam capaian fisik dan keuangannya serta mengoptimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan hingga tahun 2025 berakhir dengan tetap memperhatikan target beserta kerangka pendanaan. Selain itu, dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), isu- isu strategis daerah serta prioritas pembangunan tahun 2025. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Penyusunan prioritas RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2025-2029 (2) Isu Strategis, dan
(3)Prioritas program-program Pembangunan baik di Tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Sulawesi Utara. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|2 P - RKPD 2025 Visi pembangunan daerah dalam Rancangan RPJMD menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 adalah sebagai berikut: “BANGUN DAN MAJU BERSAMA MENUJU MINAHASA TENGGARA YANG BERDAULAT, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN” Penjabaran Visi di atas adalah dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan bagi semua warga Kabupaten Minahasa Tenggara serta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan Fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara ke depan. BANGUN : Mengandung makna untuk mengajak putra-putri terbaik dengan semua komponen masyarakat dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bangkit dan berkomitmen bersama. MAJU BERSAMA : Mengandung makna untuk membangun Minahasa Tenggara dengan dasar pondasi kuat yang dibangun dengan semangat mapalus. MENUJU MINAHASA TENGGARA : Mengandung makna arah pembangunan di Minahasa Tenggara memiliki tujuan yang jelas, yaitu BERDAULAT : Mengandung makna untuk terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehhidupan yang aman, sentosa dan makmur. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|3 P - RKPD 2025 SEJAHTERA : Mengandung makna untuk terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan yang layak dengan didasari pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat. BERKELANJUTAN : Mengandung makna lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025-2029 sebagai berikut: Misi I : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; Misi ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat menyediakan dan mewujudkan pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan serta mampu memberdayakan dan mengerakan masyarakat dalam proses pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperand alam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu indikator pembangunan yang paling penting. Pentingnya cakupan program jaminan kesehatan menjadi salah satu kunci pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas. Selain itu, Kabupaten Minahasa Tenggara yang sehat juga akan didorong oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|4 P - RKPD 2025 Misi 2: Membangun perekonomian yang kreatif, inovatif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; Misi ini bertujuan untuk menciptakan ide-ide yang kreatif baik dalam pengembangan produk, layanan, maupun cara –cara menjalankan perekonomian serta kreatif membuka peluang pasar yang baru. Melakukan perubahan atau peningkatan terhadap produk dengan teknologi terbaru dengan cara yang lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi industry dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Produktifitas yang tinggi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Dengan demikian perekonomian akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, membuka peluang bisnis baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misi 3: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; Misi ini berarti menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan responsive dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki cara pemerintah bekerja dan melayani masyarakat. Beberapa aspek penting terkait misi ini yaitu: − Transparansi, dimana pemerintah memberi akses yang mudah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memantau kebijakan dan kegiatan pemerintah dengan lebih jelas dan terbuka. − Akuntabilitas, dimana pemerintah akan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga meminimalkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. − Efisiensi, dengan penggunaan teknologi menungkinkan otomatisasi banyak proses administrasi dan pengolahan data yang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|5 P - RKPD 2025 dapat mempercepat pelayanan publik. Hal ini akan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat pengambilan keputusan. − Responsivitas, dengan penggunaan teknologi melalui platform digital memungkinkan masyarakat lebih mudah nmenhyampaikan aspirasi, keluhan, atau permintaankepada pemerintah. Sebaliknya pemerintah dapat dengan cepat merespons masalah atau kebutuhan masyarakat. − Inovasi dalam pelayanan publik, melalui penggunaan aplikasi atau layanan berbasis web memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik kapan saja dan dari mana saja dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan. Misi 4: Menegakkan peraturan daerah dan pemeliharaan stabilitas daerah; Misi ini dalam rangka menciptakan keteraturan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam penegakan peraturan daerah berarti penerapan, pengawasan, dan penindakan terhadap peraturan yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Penegakan peraturan daerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat mematuhi aturan yang ada sehingga tidak terjadi pelangguran hukum melaui tindakan yang preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) oleh aparat pemerintah daerah, serta kepolisian atau petugas lainnya. Kemudian pemeliharaan stabilitas daerah berarti upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemeliharaan stabilitas daerah dapat mencakup pengelolaan konflik sosial, pencegahan gangguan keamanan, serta upaya untuk menjaga hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok di masyarakat. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya bekerja sama untuk menjaga stabilitas tersebut agar daerah tetap aman dan teratur. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|6 P - RKPD 2025 Misi 5: Meningkatkan ketahanan masyarakat untuk menghadapi berbagai ancaman dan bencana; Misi ini berarti memperkuat kapasitas dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai jenis ancaman, baik itu ancaman yang bersifat alamiah (seperti bencana alam) maupun ancaman yang bersifat sosial, ekonomi, atau politik. Ketahanan masyarakat ini mencakup kemampuan masyarakat untuk bertahan, pulih, dan berkembang setelah terjadinya bencana atau ancaman. Misi 6: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; Misi ini berarti melakukan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, tanpa ada kesenjangan yang signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Misi 7: Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas; Misi ini berarti menciptakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung penerapan teknologi, informasi, dan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan dimasyarakat. Dimana Kabupaten Minahasa Tenggara dapat mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pelayanan publik, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Misi 8: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Misi ini berarti menciptakan proses pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan generasi mendatang dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam yang ada. Pembangunan berkelanjutan berfokus pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|7 P - RKPD 2025 Tiga pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah: − Aspek Ekonomi, Pembangunan yang berkelanjutan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Ini melibatkan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, pengembangan industri yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi yang efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi tanpa merusak alam. − Aspek Sosial, Pembangunan berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek sosial, seperti kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hal ini termasuk memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan dasar lainnya untuk semua lapisan masyarakat, serta menjaga keberagaman budaya dan kearifan lokal. − Aspek Lingkungan: Pembangunan yang berkelanjutan harus menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengurangi dampak negatif terhadap alam. Ini termasuk pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Fokus utama adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan hidup manusia di masa depan. Untuk mencapai delapan misi pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|8 P - RKPD 2025 Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten MinahasaTenggara Tahun 2025- 2029 berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Tujuan dari misi pertama yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat dan berbudaya. Hal ini dicapai melalui peningkatan aksesibilitas serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara. Diharapkan kualitas SDM Kabupaten MinahasaTenggara yang berkualitas menjadi aset bagi kemajuan Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan sasaran yaitu meningkatnya ,kualitas pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja; meningkatnya kearifan budaya lokal;dan meningkatnya prestasi olahraga.
2.Membangun perekonomian yang kreatif, inovatif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari misi kedua ini adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat, dengan cara menciptakan peluang ekonomi baru, terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, serta mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Dengan sasaran yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan; meningkatnya produktivitas industri kecil dan menengah serta usaha mikro kecil menengah dan koperasi; meningkatnya nilai investasi;dan terwujudnya pemanfaatan sektor pariwisata melalui peningkatan potensi pariwisata. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|9 P - RKPD 2025
3.Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari misi ketiga ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi maka pemerintahan dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan adil. Dengan sasaran yaitu terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten, akurat, terukur dan bersinergi, terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset yang akuntabel dan transparan; meningkatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4.Menegakkan peraturan daerah dan pemeliharaan stabilitas daerah. Tujuan dari misi keempat ini adalah untuk menciptakan kondisi yang tertib, aman, dan teratur sehingga masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan teratur. Dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan terpeliharanya stabilitas perekonomian daerah.
5.Meningkatkan ketahanan masyarakat untuk menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana. Tujuan dari misi kelima ini adalah untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam memitigasi, menghadapi, dan pulih dari berbagai jenis ancaman atau bencana. Ketahanan masyarakat ini berfokus pada kesiapan, daya tanggap, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan atau keadaan darurat yang terjadi. Dengan sasaran yaitu meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana; dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan merespons bencana.
6.Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Tujuan dari misi keenam ini adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini untuk mengurangi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|10 P - RKPD 2025 ketimpangan antara wilayah serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan sasaran yaitu menurunnya angka kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial, serta tersedianya sarana dan prasarana yang aman, memadai, modern dan terjangkau bagi semua masyarakat.
7.Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas. Tujuan dari misi ketujuh ini adalah meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta tersedianya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas. Kabupaten cerdas berfokus pada integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas hidup, dan keberlanjutan daerah. Dengan sasaran yaitu optimalisasi sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; dan tersedianya infrastruktur dasar pendidikan yang berkualitas dan merata.
8.Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari misi kedelapan ini adalah untuk menciptakan pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan berfokus pada tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang harus dijalankan secara seimbang agar tercipta kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat tanpa merusak ekosistem atau menguras sumber daya alam. Dengan sasaran yaitu terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan; terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas; dan tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya secara berkelanjutan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|11 P - RKPD 2025 Perumusan tujuan dan sasaran, serta keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025-2029 Misi Tujuan Sasaran Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikann, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau ; Mewujudkann kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat dan berbudaya Meningkatkan kualitas pendidikan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja Meningkatnya kearifan budaya lokal Meningkatnya prestasi olahraga Membangun perekonomian yang kreatif, inovatif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan Meningkatnya produktivitas industri kecil dan menengah serta usaha mikro kecil menengah dan koperasi Meningkatnya nilai investasi Terwujudnya pemanfaatan sektor pariwisata melalui peningkatan potensi pariwisata Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsive terhadapa kebutuhan masyarakat Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten, akurat, terukur dan bersinergi Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan tranparan Meningkatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan stabilitas daerah Menciptakan kondisi yang tertib, aman dan teratur bagi masyarakat Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat Terpeliharanya stabilitas perekonomian daerah Meningkatnya ketahanann masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana Memperkuat kemapuan masyarakat dalamm menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan merespons bencana Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Menurunnya angka kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial Tersedianya sarana dan prasarana yang aman, memadai, modern, terintegrasi dan terjangkau bagi masyarakat PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV|12 P - RKPD 2025 Misi Tujuan Sasaran Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta tersedianya sarana pendidikan yang berkualitas Optimalisasi sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi Tersedianya infrastruktur dasar pendidikan yang berkualitas dan merata Tersedianya infrastruktur dasar pendidikan yang berkualitas dan merata Mewujudkan pembangunan berkelanjutan Mewujudkan pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dinikmati oleh generasi mendatang Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan Terwujudnya lingkungan hidup yang berlkualitas Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya secara berkelanjutan Penjabaran target tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas diuraikan melalui tabel 4.2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV| 13 P - RKPD 2025 Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 2025 1 2 3 4 5 7 VISI : “BANGUN DAN MAJU BERSAMA MENUJU MINAHASA TENGGARA YANG BERDAULAT, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN” Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Yang Berkualitas Dan Terjangkau 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Cerdas, sehat dan berbudaya
1.Indeks Pembangunan Manusia Nilai 73,20
2.Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,70-2,54
3.Cakupan Pembinaan Olahraga Persen 66,51 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indeks Pendidikan Nilai 11,61 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat Umur Harapan Hidup Tahun 74,43 Angka Kelahiran Total Fertility Rate (FTR) Orang 2,21 3 Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 73,88 4 Pelestarian kearifan budaya lokal Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal Persen 69,31 5 Meningkatnya Prestasi Olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga Persen 67,32 Misi 2 : Membangun Perekonomian Yang Kreatif, Inovatif dan Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2 Menciptakan Kondisi Ekonomi Yang Mampu Memberikan Manfaat Bagi Kesejahteraan Masyarakat
1.Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,45-6,20 1 Meningkatnya Produksi Dan Produktivitas Komoditas Pertanian Dan Perikanan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Persen 31,26 Nilai Tukar Petani Nilai 121,48 Nilai Tukar Nelayan Nilai 102,5 2 Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil Dan Menengah Serta Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Kontribusi Sektor Industri pengolahan Terhadap PDRB Persen 5,58 - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV| 14 P - RKPD 2025 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 2025 1 2 3 4 5 7 Koperasi Persentase Usaha Mikro dan Kecil Persen 99,89 Persentase Koperasi Aktiv Persen 91,45 3 Meningkatnya Nilai Investasi Realisasi Investasi Juta 127.471,61 4 Terwujudnya Pemanfaatan Sektor Pariwisata Melalui Peningkatan Potensi Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara Orang 17.513 Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Persen 0,30 MISI 3 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik Dengan Dukungan Teknologi Untuk Meningkakan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 3 Menciptakan Pemerintahan Yang Lebih Efisien, Transparan, Dan Responsive Terhadap Kebutuhan Masyarakat
1.Indeks Reformasi Birokrasi Kategori B
2.Nilai LKIP Pemerintah Daerah Kategori B
3.Nilai LPPD Pemerintah Daerah Kategori Tinggi 1 Terwujudnya Perencanaan Daerah Yang Konsisten, Akurat, Terukur dan Bersinergi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai 100 2 Terwujudnya Pengelolaan keuangan Dan Aset Yang Akuntabel Dan Transparan Opini BPK Terhadap LKPD Predikat WTP 3 Meningkatnya Pengawasan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,37 4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Nilai 68,24 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 98,6 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Persen 97.07 Misi 4 : Menegakkan Peraturan Daerah Dan Pemeliharaan Stabilitas Daerah 4 Menciptakan Kondisi 1. Persentase Penegakan Perda Persen 100 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV| 15 P - RKPD 2025 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 2025 1 2 3 4 5 7 Yang Tertib, Aman Dan Teratur Bagi Masyarakat 2.Tingkat Inflasi Nilai 3+/-1 1 Meningkatnya Kualitas Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Persentase Penegakan Perda Persen 100 Persentase Angka Kriminalitas Persen 0.26 2 Terpeliharanya Stabilitas Perekonomian Daerah Tingkat Inflasi Persen 3+/-1 MISI 5 : Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Dalam Menghadapi Berbagai Macam Ancaman Dan Bencana 5 Memperkuat Kemampuan Masyarakat Dalam Menghadapi Berbagai Macam Ancaman Dan Bencana
1.Indeks Resiko Bencana INdeks 91,05 1 Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi bencana Indeks Resiko Bencana Indeks 91,05 2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Dan Merespons Bencana Persentase Penanganan Bencana Persen 100 MISI 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan 6 Menciptakan Pemerataan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat
1.Tingkat Kemiskinan Persen 11,48-9,51 1 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Sosial Persentase Penurunan Jumlah KK Miskin Persen 12 Persentase PMKS Yang Tertangani Persen 13 Indeks Pembangunan Gender Indeks 93 Indeks pembangunan Anak Indeks 74 Rasio Gini Indeks 0,33 2 Tersedianya Sarana Dan Prasarana Yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi Dan Terjangkau Bagi Semua masyarakat Cakupan Rumah Layak Huni Persen 95,52 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Persen 93,13 Persentase Tersedianya Akses Sanitasi Yang memadai Persen 93,90 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawh 10 Ha Persen 2,12 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV| 16 P - RKPD 2025 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 2025 1 2 3 4 5 7 MISI 7 : Membangun Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Untuk Mendukung Terwujudnya Kabupaten Cerdas 7 Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Serta Tersedianya Sarana Pendidikan Yang Berkualitas
1.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks 2,91 1 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi Terhadap PDRB Persen 0,57 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Berkualitas Persen MISI 8 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 8 Mewujudkan Pembangunan Yang Tidak Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Saat Ini Tetapi Juga memastikan Bahwa Sumber Daya Yang Ada Dapat Dinikmati Oleh Generasi Mendatang
1.Indeks Infrastruktur Nilai 84
2.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 75,72
3.Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Nilai 86,5 1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Persen 54 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Persen 88,5 Persentase Penataan Ruang Persen 91,5 Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota Persen 55 2 Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 75,72 Persentase Jumlah Sampah Tertangani Persen 66 3 Tersedianya Stok Kebutuhan pangan Yang Terjamin Jumlah Dan Mutunya secara berkelanjutan Ketersediaan Pangan Utama Persen 0,12 Sumber : Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-17 P - RKPD 2025 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dan difokuskan pada capaian sasaran pembangunan daerah, serta mempunyai tingkat kemendesakan dan daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan daerah. Melalui evaluasi permasalahan pembangunan daerah yang dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun rencana dirumuskanlah prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi dan keterbatasan anggaran yang tersedia untuk membiayai semua program. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sementara menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 dimana saat ini ada pada tahapan penyusunan Rancangan, yang nantinya akan menjadi dasar penjabaran dan kajian arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2026 serta Perubahan RKPD 2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tetap memperhatikan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk merumuskan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-18 P - RKPD 2025 A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,bottom up dantop down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi Negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan aturan perundangan RPJMN tahun 2025- 2029 disusun dengan mengintergrasikan kebijakan RPJPN tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program presiden. Visi presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui delapan misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita, yaitu :
1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.Memantapkan sitem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bagsa melalui swasembada pangan, energi, air, keonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kawirausahaan, mengembangkan industri kratif serta mengembangkan agromaritim di sentra produksi melaui peran aktiv koperasi;
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-19 P - RKPD 2025 gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan ekonomi;
7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan kiorupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. RPJMN tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap prioritas nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Delapan Prioritas Nasional sebagai berikut :
1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, dengan sasaran utama yaitu “ Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pancasila , demokrasi, dan hak asasi manusia, sebagaimana terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.3 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1 Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025 1.Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila , demokrasi, dan hak asasi manusia 1.1 Indeks Demokrasi Indonesia 79,51 (2023) 81,69-85,23 1.2 Indeks Hak Asasi Manusia 2,70 (2023) 2,75 Dengan arah kebijakan : • Penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; • Penguatan komunikasi publik dan media; • Penguatan lembaga demokrasi; • Penguatan kesetaraan masyarakat sipil;dan • Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-20 P - RKPD 2025
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorongkemandirian bangsa, dengan sasaran utama terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.4 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2 Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025
1.Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan 1.1 Asia Power Indekx (Military Capability) 15,7 16 1.2 Indeks Hak Asasi Manusia 65,6 65,7 1.3 Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 62,8 (2002) 67,5 1.4 Global Cybersecurity Index 100 100 1.5 Indeks Keamanan Laut Nasional 59 60
2.Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) 2.1 Indeks Ketahanan Pangan 71,2 73,2 2.2 Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) 1,30 (2023) 2,2 2.3 Indeks Ketahanan Energi 6,64 6,77 2.4 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) 13,2 (2023) 20 2.5 Indeks Ketahanan Air Nasional 3,48 (2022) 3,50 2.6 Kapasitas Tampungan Air (m 3 /kapita) 59,59 59,31 2.7 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 24 (2020) 39,20 2.8 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 10,21

(2023)12,5

3.Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan 3.1 Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat) 3 (2023) 3 3.2 Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 34,25 (2023) 38,76 3.3 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) 45 (2023) 43
4.Terwujudnya transformasi ekonomi hijau 4.1 Indeks Ekonomi Hijau 60,08 (2023) 68,34 4.2 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 15 (13 terdaur ulang) 2022 24 (16 terdaur ulang) 4.3 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) 17,02

(2023)18,37 4.4 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 23,48 26,67 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-21 P - RKPD 2025 (GRK) Tahunan (%) (2023) 4.5 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,35 (2020) 0,44 4.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,54 (2023) 76,49 4.7 Indeks Kualitas Udara 88,67 (2023) 78,53 4.8 Indeks Kualitas Air 54,59 (2023) 72,02 4.9 Indeks Kualitas Lahan 61,79 77,97 5.0 Indeks Kualitas Air Laut 78,84 81,02 Dengan arah kebijakan pada sasaran 1: • Pembangunan postur pertahanan; • Pembangunan dan pengembangan industry pertahanan; • Komponen cadangan dan komponen pendukung; • Intelijen dan keamanan dalam negeri; • Kemanan siber, sandi, dan sinyal; • Keamanan laut dan hidro-oseanografi; • Keamanan dan ketertiban masyarakat; • Profesionalisme pelayanan kepolisian; dan • Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi. Arah kebijakan pada sasaran 2 : • Swasembada pangan; • Swasembada energy; dan • Swasembada air. Arah kebijakan pada sasaran 3 : • Syariah Ekonomi; • Ekonomi digital;dan • Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru. Arah kebijakan pada sasaran 4 : • Ekosistem ekonomi sirkular; • Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan generik; • Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; • Pembangunan rendah karbon; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-22 P - RKPD 2025 • Pekerjaan hijau/ green jobs; dan • Pengelolaan hutan lestari.

3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangangkan agromaritim industri di sentra industri melalui peran aktif koperasi, dengan sasaran utama terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.5 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3 Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025
1.Terwujudnya Pengembangan Infrstruktur Yang Berkelanjutan 1.1 Stok Infrastruktur Terhadap PDB (%) 43,0 (2019) 46,5
2.Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan Terhadap PDB 2.1 Total Aset Sektor Keuangan / PDB (%) 170,5 (2023) 188,5 2.2 Aset Perbankan / PDB (%) 57,2 (2023) 66,9 2.3 Aset Pensiun / PDB (%) 7,3 (2023) 8,0 2.4 Aset Asuransi / PDB (%) 9,0(2023) 9,1 2.5 Kapasitas Pasar Modal / PDB (%) 55,9 (2023) 57,8 2.6 Total Kredit / PDB (%) 33,9 (2023) 37,8 2.7 Inklusi Keuangan (%) 88,7 (2023) 91,0
3.Meningkatnya Lapangan Kerja Berkualitas 3.1 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) 23,96 35,0 3.2 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDB (%) 1,07 (2021) 1,10 3.3 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) 3,06 3,10 3.4 Rasio Kewirausahaan (%) 3,08 3,10
4.Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata 4.1 Rasio PDB pariwisata (%) 3,6 (2022) 4,5-4,6 4.2 Devisa Pariwisata (Milyard USD) 14,0 (2023) 19-22,1
5.Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif 5.1 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 6,77 (2023) 7,3-7,9 Dengan arah kebijakan pada sasaran 1: • Pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda;dan • Peningkatan konektivitas digital dan transisi energy listrik; Arah kebijakan pada sasaran 2: • Pendalaman sektor keuangan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-23 P - RKPD 2025 Arah kebijakan pada sasaran 3: • Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi. Arah kebijakan pada sasaran 4: • Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Arah kebijakan pada sasaran 5: • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, dengan sasaran utama terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.6 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025
1.Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata 1.1 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 tahun (tahun) 9,22 9,33 1.2 Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,21 13,32 1.3 Rata-Rata Nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains 359 (2022) 366 (2022) 383 (2022) 396 404 416 1.4 Rata-Rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional (a) Literasi Membaca (b) Numerasi 60,89 (2023) 51,36 (2023) 62,89 54,36 1.5 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) 31,45 (2023) 33,94 1.6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) 10,15 (2023) 11,11 1.7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) 66,30 (2023) 66,78
2.Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua 2.1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 72,13 74,43 2.2 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-Rata Kelahiran per Wanita Usia Subur 15- 49 Tahun) 2,14 (2023) 2,12 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-24 P - RKPD 2025 2.3 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) 189 (2020) 122 2.4 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) 21,50 (2023) 18,8 2.5 Insidensi Tuberkulosis (per 100.00 penduduk) 387 (2023) 329 2.6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) 98,42 (2024) 98,6
3.Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 3.1 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 69,51 (2023) 72,89 3.2 Indeks Perlindungan Anak 68,29 (2023) 70,19 3.3 Indeks Pembangunan Pemuda 60,59 (2023) 65,16 3.4 Indeks Ketimpangan Gender 0,447 (2023) 0,430 3.5 Indeks Pembangunan Gender 91,85 (2023) 92,02-92,11 3.6 Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%) 94 96 3.7 Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%) 69 71
4.Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja 4.1 Peringkat Indeks Inovasi Global 54 53 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,91 4,50-5,00 4.3 Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) 0,28 (2020) 0,30 4.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 56,42 56,30-58,80
5.Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat 5.1 Jumlah Perolehan Medali Emas Pada Olympic Games 2 4-6 (2028) 5.2 Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games 1 4-6 (2028) 5.3 Peringkat Pada Asian Games 13 (2023) 9-11 (2026) 5.4 Peringkar pada Asian Para Games 6 (2023) 5-7 (2026) 5.5 Peringkat pada Sea Games 3 (2023) 1-2 (2029) 5.6 Peringkat pada Asian Para Games 1 (2023) 1-2 (2029) 5.7 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Yang Aktif Berolahraga 9,04 10,36-11,45 Dengan arah kebijakan pada sasaran 1: • Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasara dan menengah); • Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; • Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-25 P - RKPD 2025 • Penguatan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan berkualitas; • Penguatan sistem tata kelola pendidikan; • Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan science, technology, engineering, art and mathematic (STEAM); dan • Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. Arah kebijakan pada sasaran 2: • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; • Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi; • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; • Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan • Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Arah kebijakan pada sasaran 3: • Peningkatan ketangguhan keluarga; • Peningkatan kualitas perlindungan anak; • Peningkatan kualitas pemuda; • Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; dan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia. Arah kebijakan pada sasaran 4: • Peningkatan kontribusi Iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja; dan • Pengembangan manajemen talenta nasional. Arah kebijakan pada sasaran 5: • Peningkatan pembinaan prestasi olahrag;dan • Peningkatan pembudayaan olahraga yang inklusif. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-26 P - RKPD 2025
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri, dengan sasaran utama terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.7 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5 Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025
1.Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing INdustri Pengolahan 1.1 Rasio PDB INdustri Pengolahan (%) 18,67 (2023) 20,80
2.Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 2.1 Biaya Logistik (% PDB) 14,29 (2022) 13,52 2.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) 29,3 (2023) 29,4 2.3 Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) 21,7 (2023) 21,7 Dengan arah kebijakan pada sasaran 1: • Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor; dan • Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri / kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi. Arah kebijakan pada sasaran 2: • Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistic nasional; • Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestic dan global; • Peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; dan • Optimalisasi investasi strategis negara.
6.Membangun Dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan sasaran utama terlihat pada tabel berikut : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-27 P - RKPD 2025 Tabel 4.8 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6 Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025
1.Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan 1.1 Tingkat Kemiskinan (%) 9,03 7,0-8,0 1.2 Tingkat Kemiskinan Ekstrim (%) 1,47 0,5-1 1.3 Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%) 17,13 17,50 1.4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 29,77 (smester 1) 32,15 1.5 Penyandang Disabilitas Yang Bekerja di Sektor Formal (%) 9,07 (2023) 10
2.Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 2.1 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 65,25 67
3.Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah Sebagai Sumber pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan 3.1 Persentase Desa Mandiri (%) 22,85 23,29
4.Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 4.1 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%) 56,56

(2022)57,29 4.2 Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan Terhadap Nasional (%) 44,13
(2022)44,35 Dengan arah kebijakan pada sasaran 1: • Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi; • Perlindungan sosial adaptif dan inklusif;dan • Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif. Dengan arah kebijakan pada sasaran 2: • Percepatan penyediaan perumahan. Dengan arah kebijakan pada sasaran 3: • Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. Dengan arah kebijakan pada sasaran 4: • Pembangunan perkotaan berkelanjutan;dan • Pembangunan ibukota nusantara. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-28 P - RKPD 2025

7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan sasaran utama terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.9 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7 Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025
1.Terwujudnya Supremasi Hukum Yang Transparan, dan Tidak Memihak Serta Sistem politik yang Fungsional 1.1 Indeks Pembangunan Hukum 0,68 (2023) 0,69 1.2 Indeks Persepsi Korupsi 34 (2023) 38 1.3 Indeks Materi Hukum 0,60 (2023) 0,51 1.4 Indeks Integritas Nasional 70,97 (2023) 74,52 1.5 Indeks INtegritas Politik 62,83 63,00-64,99
2.Terwujudnya Birokrasi pemeintahan Yang Adaptif dan melayani 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 69,98 71,38 2.2 Indeks Pelayanan Publik 3,78 (2023) 3,68 2.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2,79 (2023) 3,00 2.4 Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri 93 93,5
3.Terwujudnya Masyarakat Yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba 3.1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan narkoba 1,73 (2023) 1,70
4.Terwujudnya Tata Kelola BUMN Yang Baik Untuk Meningkatkan Kontribusi Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan 4.1 Return On Asset (ROA) BUMN (%) 3,14 (2023) 3,21
5.Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara Yang Optimal Sesuai Potensi Perekonomian Dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Di Dukung Upaya Untuk Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara, Serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi pembiayaan. 5.1 Rasio Pendapatan Negara Terhadap PDB (%) 12,82 12,36 5.2 Rasio Penerimaan Perpajakan Terhadap PDB (%) 10,07 10,24
6.Tercapainya Tingkat Inflasi Yang Rendah dan Stabil Untuk Mendukung Stabilitas Serta Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan 6.1 Tingkat Inflasi (%) 1,57 2,5+1,0 Dengan arah kebijakan pada sasaran 1: • Reformasi politik dan tata kelola pemilu; • Reformasi hukum; • Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU); PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-29 P - RKPD 2025 • Penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum;dan • Transformasi sistem penuntutan dan advocaat generasi. Dengan arah kebijakan pada sasaran 2: • Penerapan prinsip meritrokasi dan reformasi manajemen ASN; • Pemerintah digital; • Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan; • Penataan desntralisasi dan otonomi daerah; • Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia. Dengan arah kebijakan pada sasaran 3: • Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan arah kebijakan pada sasaran 4: • Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara. Dengan arah kebijakan pada sasaran 5: • Optimalisasi pendapatan negara; • Optimalisasi belanja negara;dan • Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dengan sasaran utama terlihat pada tabel berikut : Tabel 4.10 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8 Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025
1.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 1.1 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 62,85 (2021) 65,49 1.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 57,13 (2023) 58,39 1.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama 76,47 76,77
2.Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 2.1 Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif Terhadap PDB (%) 0,140 (2022) 0,137 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-30 P - RKPD 2025 Dengan arah kebijakan pada sasaran 1: • Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformative untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat; dan • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa. Dengan arah kebijakan pada sasaran 2: • Pembangunan ketahanan iklim; dan • Pengelolaan resiko bencana yang efisien dan tepat guna. Asta cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencaku rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunann nasional, 17 Program Prioritas Presiden sebagai berikut :
1.Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2.Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3.Reformasi politik, hukum, dan birokarsi;
4.Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5.Pemberantasan kemiskinan;
6.Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7.Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8.Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9.Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10.Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11.Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-31 P - RKPD 2025
13.Menjamin pembangunan hunian yang berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang mebutuhkan;
14.Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan ibu kota nusantara (IKN) sefrta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16.Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah;dan
17.Pelestarian seni budaya, pen ingkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Disamping 17 Program Prioritas, Presiden juga menetapkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yaitu sebagai berikut :
1.Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2.Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3.Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional;
4.Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi;
5.Melanjutkan dan menambakan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkann kemiskinan absolut;;
6.Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7.Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
8.Menyediakan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 %. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-32 P - RKPD 2025 B. Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 Memperhatikan kondisi eksternal dan internal maka dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan tahun 2025, Sulawesi Utara mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan tema pembangunan:“Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Berkualitas”, maka sulawesi utara menetapkan tema pembangunan tahun 2025 yaitu:“ Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Melalui Pariwisata dan Ketahanan Pangan” Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sulwesi Utara dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 adalah :
1.Pencegahan dan pemberantasan KKN serta narkoba;
2.Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan introduksi makan siang bergii gratis;
3.Pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan vokasi, sains, teknologi dan digitalisasi;
4.Penguatan pelayanan kesehatan dasar untuk semua dan jarring pengaman sosial;
5.Penguatan jaringan infrastruktur jalan, irigasi, dan drainase;
6.Peningkatan agro-produksi, agro-industr, dan agro-marketing;
7.Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan budaya;
8.Optimalisasi pembangunan desa dan pemberdayaan UMKM;
9.Pengembangan sentra pelayanan publik prima;
10.Pengembangan pariwisata cerdas (smart tourism) berbasis pesona alam, asset budaya dan kearifan local, kesehatan dan kebugaran, dan MICE;
11.Peningkatan reformasi birokrasi melalui pengembangan sistem meritrokasi, penataan OPD, dan ketatalaksanaan termasuk pengelolaan keuangan;
12.Peningkatan kualitas lingkungan hidup, kawasan permukiman, dan interaksi sosial kemasyarakatan;
13.Pengembangan rencana aksi perubahan iklim dan sumber daya energy terbarukan;
14.Pembinaan olahraga, pemuda dan generasi milenial ;
15.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-33 P - RKPD 2025
16.Peningkatan kinerja kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pengembangan logistics hub sebagai supporting unit untuk IKN; dan
17.Pembinaan pertambangan rakyat. C. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Arah kebijakan merupakan keputusan daristakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan- tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Gambar 4.1. Arah Kebijakan Kabupaten Minahasa Tenggara 2025 – 2029 Sumber : Rancangan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Minahasa Tenggara Dengan berdasarkan strategi dan tema pembangunan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya maka rumusan arah kebijakan Memaksimalkan Kontrlbusl Sektor Pertanian, Perikanan, Industri, Dan Perdagangan Serta dud Pariwisata Di Dukung Sarana Prasarana dan rs0pM Yang Memadai, lnoyatif Serta Memperkuat Berkelanjutan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Yang Berkualitas Memperkuat Tata Kelola Kelembagaan Untuk Mendukung Pemantapan Potensi Daerah Serta Optimalnya Penanganan kungan Hidup Sebagai Fond Percepatan Transformasi Sektor Stategis, int@strutar dan teknologi Serta Pertumbuhan Fkonomi Dengan Meraksimalkan $umber Daya Alam dan 8umber Daya Manusia Mewujudkan Pelavanan Publik Yang Berkualitas dan pembangunan Yang Berkelanjutan, Ramah lingkungan dan lnklusif PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-34 P - RKPD 2025 pada tiap strategi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2026 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN VISI : “BANGUN DAN MAJU BERSAMA MENUJU MINAHASA TENGGARA YANG BERDAULAT, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN” MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau Penyediaan sarana dan prasarana sekolah Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan Peningkatan pelayanan pendidikan dasar seluruh anak usia sekolah Percepatan wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun prasekolah atau PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan Peningkatan ketersediaan layanan dan kualitas pendidikan kesetaraan paket a, b, dan c yang dapat diakses oleh orang dewasa untuk memberikan kesempatan orang dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan yang berkualitas. Peningkatan mutu dan kualitas tata kelola layanan pendidikan Peningkatan manajemen pendidikan Menurunkan angka anak putus sekolah Memberikan Bantuan Beasiswa Bagi Anak Keluarga Miskin Dan Siswa Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam Proses Pembelajaran Dan Hasil Belajar Siswa Memberikan Kemudahan Akses, Bantuan Pendidikan Bagi Guru Yang Akan Melanjutkan Ke Jenjang Pendidikan Sarjana/ Pascasarjana Peningkatan Jumlah dan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan Termasuk Kader Kesehatan Desa Dalam Berbagai Pelatihan Dan Sosialisasi Meningkatkan akses dan mutu dan pelayanan kesehatan bagi semua Pemerataan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) di seluruh wilayah Membangun Sarana Dan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan Menjamin Akses Kesehatan Bagi Rumah Tangga Miskin Terjaminnya akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Serta Penyehatan Lingkungan Percepatan Penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular seperti malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor Melakukan Sosialisasi Dan Kampanye PHBS Dengan Berbagai Metode Perluasan upaya promotif-preventif pembudayaan perilaku hidup sehat Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui sertifikasi profesi dan ketrampilan, pendidikan Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja terutama di bidang perikanan, industri pariwisata, pertanian, perkebunan, perdagangan, transportasi dan konstruksi Menciptakan lapangan kerja baru dan perluasan kesempatan kerja Memperluas akses innformasi kesempatan kerja serta mengoptimalkan potensi lapangan kerja Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar Meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktifitas tenaga kerja sesuai permintaan pasar Pengembangan budaya lokal Preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal Menyediakan sarana prasarana olahraga yang berkualitas Melaksanakan pembinaan dan kompetisi secara berkesinambungan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-35 P - RKPD 2025 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN MISI 2 : Membangun Perekonomian Yang Kreatif, Inovatif dan Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Mengembangkan sektor ekonomi kreatif Mendorong kreatifitas masyarakat dengan produk ekonomi yang berdaya saing Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan Peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta efisiensi rantai distribusi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan Meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian dan perikanan Meningkatkan pembangunan infrastruktur pertanian berupa jalan dan irigasi, intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya Menyediakan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah dan mudah bagi usaha pertanian dan perikanan Memberikan stimulan usaha bagi petani, pekebun dan nelayan Meningkatkan inovasi dalam teknologi dan industri Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusi Meningkatkan digitalisasi ekonomi Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan ekonomi Mengembangkan industri kecil menengah, UMKM dan koperasi Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM dan kkoperasi pada rantai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Mendorong investasi lokal dan asing Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi Meningkatkan pengelolaan daya saing pariwisata Pengembangan pariwisata berkelanjutan termasuk ekowisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi MISI 3 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Dukungan Teknologi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada masyarakat Meningkatkan SDM perencanaan, pelaksana e-planning, e-budgeting, e-monev dan e-sakip Mewujudkan perencanaan daerah yang konsisten, akurat, terukur dan bersinergi Meningkatkan SDM pengelolaa keuangan dan aset Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan Meningkatkan SDM APIP, peningkatan pengawasan dan pengendalian di semua perangkat daerah Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menggunakan teknologi untuk pelaporan dan pengawasan Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan efektivitas pemerintahan digital Meningkatkan efisiensi layanan publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Menguatkan sistem pengaduan dan respons pemerintah Pemanfaatan call centre dalam rangka partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan MISI 4 : Penegakan Peraturan Daerah dan Pemeliharaan Stabilitas Daerah Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah Optimalisasi pelaksanaan yang telah ditetapkan Meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum daerah Meninngkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur penegak hukum daerah Melibatkan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Membangun kemitraan antara aparat keamanan dengan masyarakat Memelihara satabilitas sosial dan Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-36 P - RKPD 2025 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN keamanan daerah mengurangi tingkat kriminalitas lokal Menguatkan peran pemerintah dalam pemeliharaan stabilitas ekonomi Mengupayakan adanya perda yang terkait dengan sosial kemasyarakatan serta perekonomian MISI 5 : Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Untuk Menghadapi Berbagai Ancaman dan Bencana Meningkatkan kapasitas infrastruktur untuk ketahanan bencana Penguatan infrstruktur tanggap bencana berbasis lingkungan Meningkatkan system kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan non struktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan adaptasi pemulihan bencana Menyediakan system informasi dan teknologi untuk mitigasi bencana Pemanfaatan dan penguatan teknologi untuk mitigasi dan pengurangan resiko bencana Meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang potensi ancaman dan bencana Melaksanakan sosialisasi serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana MISI 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan Mensinergikan upaya penanganan Fakir Miskin Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif Meningkatkan akurasi data, pengetahuan dan keterampilan bagi pemangku kepentingan permasalahan Kemiskinan Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data registrasi sosial ekonomi (regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran Peningkatan Perlindungan Sosial dan Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial dan memperluas lokasi strategis yang bersih dan bebas dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas Meningkatkan Penyelenggaraan Pemberian Jaminan Sosial Termasuk Pembangunan Sarpras Sosial Kemasyarakatan Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan Pendidikan bagi masyarakat miskin Tersedianya sarana dan prasarana perumahan serta permukiman yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Peningkatann akses rumah layak huni dan terjangkau Meningkatkan infrastruktur air dan sanitasi yang berkelanjutan Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggaraan air minum yang berkinerja baik dan optimal MISI 7 : Membangun Sarana dan Prasarana Yang Memadai Untuk Mendukung Terwujudnya Kabupaten Cerdas Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menjangkau seluruh wilayah Mengembangkan infrastruktur kesehatan berbasis teknologi Pengembangan sistem telemedicines Mengembangkan infrastruktur keamanan cerdas Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem keamanan Membangun infrastruktur Pengembangan sistem pendidikan dengan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-37 P - RKPD 2025 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pendidikan digital pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Membangun sarana pendidikan yang berkualitas Membangun sekolah sesuai kebutuhan serta merenovasi sekolah yang rusak MISI 8 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang Penuntasan RTRW dan RDTR Pengadaan dan pembangunan sarana prasarana perkantoran yang berkelanjutan Pengadaan lahan perkantoran Pembangunan/rehabilitasi gedung perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan pusat fasilitas olahraga Pembangunanjogging track Meningkatkan pembangunan ruang terbuka hijau Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi ruang terbuka hijau Membangun konektivitas antar wilayah Meningkatkan pembangunan fasilitas jalan dan jembatan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten serta jalan desa Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan Menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan Pemanfaatan energi terbarukan yang tersedia Meningkatkan infrastruktur yang ramah lingkungan Pengembangan infrastruktur dalam berbagai bidang yang ramah lingkungan Meningkatkan infrastruktur air dan sanitasi yang berkelanjutan Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggaraan air minum yang berkinerja baik dan optimal Mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regenerative Menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan Pemberdayaan masyarakat dalam sistem ketahanan pangan secara berkelanjutan Prioritas Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, dan Provinsi Sulawesi Utara, RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 disusun dengan:
1.Memperhatikan RPJMN 2025 - 2029, RKP Tahun 2025, agenda prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional.
2.Memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara 2025.
3.Memperhatikan capaian kinerja RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2024 dan hasil evaluasi kinerja RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 sampai triwulan satu serta rencana PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-38 P - RKPD 2025 target capaian tahun 2025.
4.Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa sebagaimana ketentuan dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5.Mendorong pencapaian indikator kinerja makro ekonomi daerah yang mampu mengantisipasi tantangan dan prospek ekonomi tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah. Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 diarahkan untuk melaksanakan Tema Pembangunan“Memperkuat Sumber Daya Manusia dan Infrstruktur Yang Berkualitas ”. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 ditujukan untuk :
1.Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan, serta introduksi makan bergizi gratis;
2.Percepatan wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah;
3.Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
4.Terjaminnya akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat;
5.Meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
6.Pembinaan olahraga secara berkesinambungan;
7.Pengembangan pariwisata berkelanjutan termasuk ekowisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
8.Peningkatan keamanan dan ketertiban serta stabilitas perekonomian daerah;
9.Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan perlindungan social;
10.Pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan merata;
11.Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah;dan
12.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan pangan utama masyarakat. Prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan permasalahan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara dan isu-isu strategis yang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-39 P - RKPD 2025 diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadap tahun 2025 di Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan tema RKP Tahun 2025 yaitu ““Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Berkualitas”, maka sulawesi utara menetapkan tema pembangunan tahun 2025 yaitu:“Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Melalui Pariwisata dan Ketahanan Pangan”, maka untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan tema yaitu “Memperkuat Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Yang Berkualitas”, sebagaimana terlihat pada tabel 4.11; Tabel 4.11 Keselarasan Tema RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Utara Dan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 URAIAN RKP RKPD PROVINSI SULAWESI UTARA RKPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TEMA Sumber Daya Manusia Dan Infrstruktur Yang Berkualitas Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Melalui Pariwisata dan Ketahanan Pangan Memperkuat Sumber Daya Manusia Infrastruktur Yang Berkualitas Keterkaitan Prioritas daerah dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 4.12 di bawah ini : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-40 P - RKPD 2025 Tabel 4.12 Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional NO RKP N0 RKPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NO RKPD PROVINSI SULAWESI UTARA 4 Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasim olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perean perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas 1 Peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan fasilitas pendidikan, serta introduksi makanan bergizi gratis 2 Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Sulawesi Utara 2 Percepatan wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah 4 Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasim olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perean perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 8 Peningkatan kualitas pelayanan publik 4 Terjaminnya akses dan kualitas kesehatan bagi seluruh masyarakat 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktiv koperasi 5 Meningkatnya kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 5 Penanggulangan kemiskinan 4 Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasim olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perean perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas 6 Pembinaan olahraga secara berkesinambungan 2 Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Sulawesi Utara PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-41 P - RKPD 2025 NO RKP N0 RKPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NO RKPD PROVINSI SULAWESI UTARA 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan 7 Pengembangan pariwisata berkelanjutan termasuk ekowisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi 3 Peningkatan daya saing perekonomian daerah 1 Memeprkokoh ideology pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 8 Peningkatan keamanan dan ketertiban serta stabilitas perekonomian daerah 7 Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 2 Memantapkan sistem pertanahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi bitu 5 Melanjutkan hiirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 4 Peningkatan daya saing investasi daerah 7 Memperkuat roformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan 9 Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial 5 Penanggulangan kemiskinan 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktiv koperasi 10 Pembangunan sarana prasarana berkualitas dan merata 1 Pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing 11 Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah 2 Pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan vokasi, sains teknologi, dan digitalisasi 2 Memantapkan sistem pertanahan keamanan 12 Peningkatan kualitas lingkungan 6 Pembangunan pertanian, perkebunan, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-42 P - RKPD 2025 NO RKP N0 RKPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NO RKPD PROVINSI SULAWESI UTARA negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi bitu hidup dan ketersediaan pangan utama masyarakat perikanan dan pariwisata 8 Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-43 P - RKPD 2025 Bahwa dari tabel di atas dapat dilihat keterkaitan program prioritas baik dalam RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Utara maupun RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam melaksanakan Prioritas Pembangunan harus ada tujuan dan sasaran yang akan dicapai lewat indikator yang dipasang sehingga target dapat ditetapkan. Untuk pencapain target tersebut harus ada strategi dan arah kebijakan. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 4.13 bawah ini. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-44 P - RKPD 2025 Tabel 4.13 Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Minahasa Tenggara NOMOR VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM SATUAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 VISI BANGUN DAN MAJU BERSAMA MENUJU MINAHASA TENGGARA YANG BERDAULAT, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN Memperkuat Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Yang Berkualitas MISI 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau TUJUAN 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya Indeks Pembangunan Manusia Nilai 73,20 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,70-2,54 Cakupan pembinaan Olahraga Persen 66,51 SASARAN 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indeks Pendidikan Nilai 11,61 PP 1 : Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan, serta introduksi makan bergii gratis, dan PP 2 : Percepatan wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan Dinas Pendidikan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-45 P - RKPD 2025 NOMOR VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM SATUAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 menengah SASARAN 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Umur Harapan Hidup Tahun 74,43 PP 3 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, dan PP 4 : Terjaminnya akses dan kualitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Angka Kelahiran Total Fertility Rate (FTR) Orang 2,21 SASARAN 3 Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 73,88 PP 5 : Meningkatnya kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi SASARAN 4 Pelestarian Kearifan Budaya Lokal Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal Persen 69,31 PP 6 : Preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan SASARAN 5 Meningkatnya Prestasi Olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga Persen 67,32 PP 7 : Pembinaan olahraga secara berkesinambungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga MISI 2 Membangun Perekonomian Yang Kreatif, Inofativ dan Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mayarakat TUJUAN 1 Menciptakan Kondisi Ekonomi Yang Mampu Memberikan Manfaat Bagi Kesejahteraan Masyarakat Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,45-6,20 SASARAN 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Persen 31,26 PP 8 : Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Nilai Tukar Petani Nilai 121,48 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-46 P - RKPD 2025 NOMOR VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM SATUAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 Nilai Tukar Nelayan Nilai 102,5 SASARAN 2 Meningktanya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah Serta Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Kontribusi Sektor Indukstri Pengolahan Terhadap PDRB Persen 5,58 PP 9 : Penguatan IKM, UMKM dan koperasi melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan perindustrian Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah Persen 99,89 Persentase Koperasi Aktiv Persen 91,45 SASARAN 3 Meningkatnya Nilai Investasi Realisasi Investasi Juta 127.471,61 PP 9 : Penguatan IKM, UMKM dan koperasi melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu SASARAN 4 Terwujudnya Pemanfaatan Sektor Pariwisata Melalui Peningkatan Potensi Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara Orang 17.513 PP 10 : Pengembangan pariwisata berkelanjutan termasuk eko wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Persen 0,30 MISI 3 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Dukungan Teknologi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat TUJUAN 1 Menciptakan Pemerintahan Yang Lebih Efisien, Transparan, dan Responsive Terhadap Kebutuhan Masyarakat Indeks Reformasi Birokrasi Kategori B Nilai LKIP Pemerintah Daerah Kategori B Nilai LPPD Pemerintah Daerah Kategori Tinggi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-47 P - RKPD 2025 NOMOR VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM SATUAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 SASARAN 1 Terwujudnya Perencanaan Daerah Yang Konsisten, Akurat, Terukur dan Bersinergi Indeks Perencanaan Pembangunan daerah Nilai 100 PP 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah SASARAN 2 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Akuntabel dan Transparan Opini BPK Terhadap LKPD Predikat WTP PP 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah SASARAN 3 Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,37 PP 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Inspektorat Daerah SASARAN 4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Terhadap Masyarakat Indeks Peofesional Aparatur Sipil Negara Nilai 68,24 PP 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 98,6 PP 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Semua Perangkat Daerah MISI 4 Penegakan Peraturan Daerah dan Pemeliharaan Stabilitas Daerah TUJUAN 1 Menciptakan Kondisi Yang Tertib, Aman dan Teratur Bagi Masyarakat Persentase Penegakan Perda Persen 100 Tingkat Inflasi Persen 3+/-1 SASARAN I Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Persentase Penegakan Perda Persen 100 PP 12 : Peningkatan keamanan dan ketertiban serta stabilitas perekonomian daerah Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Angka Kriminalitas Persen 0,26 PP 12 : Peningkatan keamanan dan ketertiban serta stabilitas Satuan Polisi Pamong Praja PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-48 P - RKPD 2025 NOMOR VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM SATUAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 perekonomian daerah SASARAN 2 Terpeliharanya Stabilitas Perekonomian Daerah Tingkat Inflasi Persen 3+/-1 PP 12 : Peningkatan keamanan dan ketertiban serta stabilitas perekonomian daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan MISI 5 Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Dalam Menghadapi Berbagai Macam Ancaman dan Bencana TUJUAN 1 Memperkuat Kemampuan Masyarakat Dalam menghadapi Berbagai macam Ancaman dan Bencana Indeks Resiko Bencana Nilai 91,05 SASARAN 1 Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana Indeks Resiko Bencana Nilai 91,05 PP 13 : Penguatan ketahanan daerah terhadap bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah SASARAN 2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi dan Merespons Bencana Persentase Penanganan Bencana Persen 100 PP 13 : Penguatan ketahanan daerah terhadap bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pertanian MISI 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilahan Yang Merata dan Berkeadilan TUJUAN 1 Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Tingkat Kemiskinan Persen 11,48-9,51 SASARAN 1 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Sosial Persentase Penurunan Jumlah KK Miskin Persen 12 PP 14 : Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan perlindungan Dinas Sosial Persentase PMKS Yang Terangani Persen 13 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-49 P - RKPD 2025 NOMOR VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM SATUAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 Inders Pembangunan Gender Nilai 93 sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Indeks Pembangunan Anak Nilai 74 Indeks Gini Nilai 0,33 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan SASARAN 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi dan Terjangkau Bagi Semua Masyarakat Cakupan Rumah layak Huni Persen 95,52 PP 15 : Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan merata Dinas Pekrejaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Persentase Berakses Air Minum Yang Memadai Persen 93,13 Persentase Tersedianya Akses Sanitasi Yang Memadai Persen 93,90 Persentase Luas Lingkungan Permukiman kumuh Persen 2,12 MISI 7 Membangun Sarana dan Prasarana Yang memadai Untuk Mendukung Terwujudnya Kabupaten Cerdas TUJUAN 1 Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Serta Tersedianya Sarana Pendidikan Yang Berkualitas Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai 2,91 SASARAN 1 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi Terhadap PDRB Persen 0,57 PP 15 : Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan merata, Dinas Komunikasi, Informatika, Statitik dan Persandian PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-50 P - RKPD 2025 NOMOR VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM SATUAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 SASARAN 2 Tersedianya Infrastruktur Dasar Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Berkualitas Persen dan PP 16 : Peningkatan sarana dan prasarana teknologi, informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Dinas Pendidikan MISI 8 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan TUJUAN 1 Mewujudkan Pembangunan Yang Tidak Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Saat Ini Tetapi Juga Memastikan Bahwa Sumber Daya Yang Ada Dapat Dinikmati Oleh Generasi Mendatang Indeks Infrastruktur Nilai 83 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 75,72 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Nilai 86,5 SASARAN 1 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Persen 54 PP 15 : Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan merata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Persen 88,5 Persentase Penataan Ruang Persen 91,5 Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota Persen 55 SASARAN 2 Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 75,72 PP 17 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan pangan utama masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Persentase Jumlah Sampah Tertangani Persen 66 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-51 P - RKPD 2025 NOMOR VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM SATUAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 SASARAN 3 Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan Yang Terjamin Jumlah Dan Mutunya secvara Berkelanjutan Ketersediaan Pangan Utama Nilai 0,12 PP 17 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan pangan utama masyarakat Dinas Ketahanan Pangan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-52 P - RKPD 2025 Tabel 4.14 Keterhubungan Prioritas Pembangunan Dan Program Prioritas Daerah serta Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2025 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PAGU INDIKATIF 1 2 Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Fasilitas Pendidikan, Serta Introduksi Makan Bergii Gratis Percepatan Wajib Belajar 13 tahun Meliputi 1 Tahun PAUD dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Menengah program pengelolaan pendidikan 39.506.008.096,00 program pendidik dan tenaga kependidikan 94.643.400,00 program pengembangan kurikulum 42.000.000,00 program pengendalian perizinan pendidikan 10.000.000,00 program pengembangan bahasa dan sastra 459.298.700,00 pembinaan perpustakaan 177.976.528,00 3 4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan Terjaminnya Akses dan Kualitas Kesehatan Bagi seluruh masyarakat program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 18.740.000,00 program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 47.159.595.541,00 program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 4.650.361.000,00 program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 591.917.000,00 5 Meningkatkan Kualitas , Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Program perencanaan tenaga kerja 6.495.000,00 Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 720.210.070,00 Program penempatan tenaga kerja 110.000.000,00 6 Pembinaan Olahraga Secara Berkesinambungan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 8.300.000,00 program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 451.930.000,00 program pengembangan kapasitas kepramukaan 700.000,00 7 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Termasuk Ekowisata Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 14.413.415,00 program pemasaran pariwisata 269.530.199,00 8 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Serta Stabilitas Perekonomian Daerah program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 2.181.425,00 program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 449.114.750,00 program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 450.000.000,00 program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya 0 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-53 P - RKPD 2025 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PAGU INDIKATIF program peningkatan sarana distribusi perdagangan 1.149.900,00 program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 201.958.700,00 program pengembangan ekspor 21.502.125,00 program standarisasi dan perlindungan konsumen 2.513.950,00 program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 2.293.950,00 program perencanaan dan pembangunan industri 97.485.000,00 program pengelolaan sistem informasi industri nasional 2.515.000,00 program perekonomian dan pembangunan 295.871.850,00 9 Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Sosial program pemberdayaan sosial 225.351.130,00 program rehabilitasi sosial 291.250.000,00 program perlindungan dan jaminan sosial 150.483.000,00 program penanganan bencana 33.437.450,00 program hubungan industrial 2.420.379.000,00 program pembangunan kawasan transmigrasi 27.384.000,00 program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 2.474.984.650,00 program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 1.808.613.200,00 program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 344.760.650,00 program perlindungan perempuan 111.952.950,00 program peningkatan kualitas keluarga 20.502.900,00 program pengelolaan sistem data gender dan anak 6.056.450,00 program pemenuhan hak anak (pha) 59.567.900,00 program perlindungan khusus anak 329.148.700,00 program pengendalian penduduk 230.400.000,00 program pembinaan keluarga berencana (KB) 2.770.697.000,00 program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera 1.080.400.000,00 10 Pembangunan Sarana Prasarana Yang Berkualitas dan Merata program pengelolaan sumber daya air (sda) 1.549.725.000,00 program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 10.002.176.526,00 program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 0 program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 0 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-54 P - RKPD 2025 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PAGU INDIKATIF program penataan bangunan gedung 883.000.000,00 program penataan bangunan dan lingkungannya 0 program penyelenggaraan jalan 16.999.215.627,00 program pengembangan jasa konstruksi 48.130.000,00 program penyelenggaraan penataan ruang 848.615.750,00 program pengembangan perumahan 66.035.130,00 program kawasan permukiman 750.932.300,00 program perumahan dan kawasan permukiman kumuh 0 program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) 1.036.809.000,00 program penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan (llaj) 664.305.500,00 program pengelolaan pelayaran 1.990.000,00 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Yang Menjangkau Seluruh Wilayah program pengelolaan informasi dan komunikasi publik 351.500.000,00 program pengelolaan aplikasi informatika 352.830.000,00 program penyelenggaraan statistik sektoral 1.620.000,00 program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 1.620.000,00 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Pangan Utama Masyarakat program perencanaan lingkungan hidup 128.569.650,00 program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 34.251.850,00 program pengelolaan keanekaragaman hayati 143.121.500,00 program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) 4.300.000,00 program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2.000.000,00 program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH 2.300.000,00 program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 59.060.700,00 program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 1.520.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-55 P - RKPD 2025 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PAGU INDIKATIF program penanganan pengaduan lingkungan hidup 1.000.000,00 program pengelolaan persampahan 164.501.750,00 program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 0 program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 312.128.000,00 Program penanganan kerawanan pangan 25661.650,00 program pengawasan keamanan pangan 7.725.000,00 Sasaran Ekonomi Makro Provinsi dan Kabupaten akan mendukung pencapaian target Nasional. Demikian juga sasaran Ekonomi Makro Kabupaten akan mendukung pencapaian target Provinsi. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Antara RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara, RKPD Provinsi Sulawesi Utara dan RKP Nasional dapat dilihat dalam tabel 4.15 dibawah ini Tabel 4.15 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Antara RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara, RKPD Provinsi Sulawesi Utara dan RKP Nasional INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TARGET KAB MITRA TAHUN 2025 TARGET PROVINSI SULUT 2025 TARGET NASIONAL 2025 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,45 – 6,20 6,0-7,0 5,3 – 5,6 PDRB Perkapita (Juta) 62,39 70,87-71,30 - Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,70 – 2,54 4,86 – 5,53 4,50 – 5,00 Tingkat Kemiskinan (%) 11,48 – 10,50 5,59 – 6,19 7,0 – 8,0 Indeks Pembangunan Manusia (Point) 73,20 - - Indeks Modal manusia (Point) - 0,520 0,56 Indeks Gini (Point) 0,330 0,339-0352 0,378 – 0,382 Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-56 P - RKPD 2025 Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 gubernur, bupati/walikota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.Bidang Pendidikan SPM bidang pendidikan meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : 1) Pendidikan Anak Usia Dini 2) Pendidikan Dasar 2) Pendidikan Kesetaraan
b.Bidang Kesehatan mencakup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : 1) pelayanan kesehatan ibu hamil; 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4) pelayanan kesehatan balita; 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immundeficiency Virus). PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-57 P - RKPD 2025
c.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
d.Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
e.Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1) Pelayanan ketentraman dan keteriban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi; 2) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu; 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 4) Pelayanan informasi rawan bencana; 5) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 6) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan 7) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-58 P - RKPD 2025
f.Bidang Sosial SPM bidang sosial meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar SPM sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap daruratbencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi visi dan misi Kabupaten Minahasa Tenggara diinisiasi menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan dalam siklus pembangunan diperlukan sebagai alat bantu (tools) agar pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat berlangsung secara terarah. Sistem Inovasi Daerah merupakan pendekatan kesisteman yang didesain untuk menjawab kebutuhan pembangunan, meliputi pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan yang harus dipenuhi. Pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan diperlukan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan. Pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya fokus pada siklus pembangunan yang tersistem secara internal, tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan dan tantangan global yang semakin kompleks. Kompleksitas tata dunia global saat ini dijawab dengan pendekatan inovasi dalam Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan inovasi merupakan usaha mewujudkan daya saing daerah agar mampu mendudukkan diri dalam konstelasi global yang semakin kompleks. 4.3 Inovasi Kebijakan Pembangunan Sistem Inovasi Daerah adalah pelaku, lembaga, kemitraan, jaringan, kebijakan yang bekerja secara terorganisasi dan sistemik sehingga memicu dan memacu tumbuhnya inovasi secara meluas dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan Sistem Inovasi Daerah didesain dalam 8 (delapan) agenda, yang terdiri dari 6 (enam) agenda tematik dan 2 (dua) agenda afirmasi. Kedudukan agenda dalam Sistem Inovasi Daerah dapat bermakna prasyarat (kelengkapan) sekaligus kebijakan, program dan kegiatan yang harus PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-59 P - RKPD 2025 dilakukan. Agar Sistem Inovasi Daerah dapat efektif dan bermakna, seluruh Agenda Kebijakan Inovasi harus dilaksanakan secara lengkap, serentak dan bertahap. Agenda Kebijakan Inovasi dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut:
a.Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi. Kerangka umum yang kondusif ini antara lain dapat berbentuk kebijakan, infrastruktur atau anggaran yang mendorong tumbuhnya system inovasi di daerah.
b.Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorbsi pengetahuan. Sistem inovasi akan efektif apabila diinisiasi oleh kelembagaan yang kuat. Kelembagaan dalam Sistem Inovasi Daerah dapat berbentuk lembaga baru yang bekerja secaraad hoc atau lembaga yang telah ada yang bekerja secaraex officio dan menjalankan fungsi leading sector. Karena Sistem Inovasi Daerah membutuhkan keserentakan dalam siklus pelaksanaannya, kelembagaan Sistem Inovasi Daerah merupakan kelembagaan payung (umbrella board) yang mewadahi, melingkupi dan menggerakkan lembaga-lembaga lain untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah.
c.Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (best practice) dan hasil litbang. Kolaborasi merupakan implikasi-lanjutan dari kelembagaan sistem inovasi yang kuat. Kolaborasi adalah kerjasama dan pembagian peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan agenda-agenda inovasi daerah. Karakteristik pendekatan Sistem Inovasi Daerah adalah keserentakan dalam siklus pembangunan. Kolaborasi adalah manifestasi keserentakan dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah. Riset (litbang) yang aplikatif merupakan usaha untuk menjalankan Sistem Inovasi Daerah secara scientific. Dalam pelaksanaannya riset tidak harus dilakukan sendiri, tetapi dapat memanfaatkan hasil-hasil riset yang telah ada dan atau dilakukan lembaga riset di luar pemerintah dan di luar daerah. Termasuk dalam kategori riset adalah kemampuan mengadopsi dan mengabsorbsi dan difusi (menyerap dan mengembangkan) pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan yang baik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-60 P - RKPD 2025 (best practice) yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di luar daerah.
d.Membangun budaya inovasi Budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pemasyarakatan nilai-nilai inovasi bagi pelaku agenda inovasi dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Budaya inovasi merupakan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai inovasi yang telah tumbuh dan berkembang.
e.Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah Sistem inovasi yang telah diinisiasi perlu dijaga keberlanjutannya dengan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan. Pengembangan sistem inovasi dapat dilakukan dengan membangun jejaring pendukung dalam siklus pembangunan.
f.Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global Aspek global (regional, nasional, internasional) merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam siklus pembangunan. Pembangunan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya pembangunan yang hanya ingin meningkatkan atau mengembangkan daerah menjadi lebih baik tetapi juga pembangunan yang hendak menyejajarkan diri dengan daerah, kawasan, maupun negara lain. Salah satu kondisi yang hendak dicapai dengan melakukan agenda inovasi ini adalah daya saing daerah. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan merupakan salah satu alat bantu (tools) agar siklus pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien. Bentuk penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara lain e-planing dan e-kinerja. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif. Pembangunan yang inovatif diinisiasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Berikut disajikan tabel inovasi kebijakan pembangunan yang telah diinisiasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV-61 P - RKPD 2025 Tabel 4.16 INOVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN No Inovasi Pembangunan Gambaran Umum Inovasi Kesesuaian Dengan Prioritas Pembangunan Daerah 1 SILAJU-JS (Sistem Layanan Jejaring Terpadu- Jangkau Semua Mempermudah Layanan Digital di Dinas Pendidikan, Akses InMenjadi Merata dan Cepat Direspon Setiap Satuan Pendidikan Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan, serta introduksi makan bergizi gratis 2 Cetak Dokumen Penduduk Secara Aplikasi Dapat Mencetak Dokumen Kependudukan Tanpa Datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah 3 Pelayanan Rekomendasi Uji KIR Berbasis Online Memberikan Jaminan Semua Pemilik Kendaraan Akan Memperoleh Kemudahan Untuk Pelaksanaan Uji KIR Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan E-Goverment PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V-1 P - RKPD 2025
1. 1.Pergeseran : antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
2. 2.Penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan);
3. 3.Penambahan kegiatan baru (misal : karena ada ketentuan dari pusat);
4. 4.Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga;
5. 5.Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
6. 6.Perubahan indikator dan target indikator makro;
7. 7.Perubahan postur keuangan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
8. 8.Perubahan prioritas pembangunan. Pagu Indikatif Perubahan Anggaran 2025 dan Rencana program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini : Tabel 5-1 Pagu Indikatif Perubahan Anggaran 2025 NO Perangkat Daerah Pagu Anggaran RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 1 DINAS PENDIDIKAN 137.585.393.896 149.097.066.157 151.535.662.936 2 DINAS KESEHATAN 82.921.953.398 103.643.427.948 132.859.141.167 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 85.806.146.686 73.569041.779 37.635.481.646 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8.456.442.784 3.733.793.700 4.050.249.679 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.910.300.990 9.998.957.350 9.592.840.080 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.210.582.463 3.047.932.341 2.543.534.161 7 DINAS SOSIAL 2.932.455.331 3.916.877.046 3.574.796.450 8 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.894.019.817 5.388.223.292 5.313.371.345 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V-2 P - RKPD 2025 NO Perangkat Daerah Pagu Anggaran RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.156.126.219 4.176.997.180 3.837.131.290 10 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.609.732.359 2.650.065.409 2.566.727.563 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.251.994.015 4.691.678.999 4.838.968.247 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.053.841.045 3.165.454.887 2.686.486.659 13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.848.943.229 3.230.134.443 3.367.594.597 14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.465.437.993 7.777.514.259 7.385.270.649 15 DINAS PERHUBUNGAN 4.677.730.786 4.601.548.559 4.049.477.913 16 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 4.205.847.252 3.959.148.889 3.893..041.934 17 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN 2.808.781.942 3.755.430.027 3.539.587.216 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.030.358.937 3.064.858.459 2.757.940.115 19 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.497.273.239 3.067.852.727 2.695.232.459 20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.229.197.735 2.341.848.602 1.969.499.036 21 DINAS PERIKANAN 3.079.987.731 3.951.848.309 3.668.597.222 22 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYA 3.249.746.905 3.485.985.761 3.064.681.496 23 DINAS PERTANIAN 7.467.656.050 7.761.990.116 7.336.989.824 24 SEKRETARIAT DAERAH 30.995.602.028 43.029.968.447 48.183.968.306 25 SEKRETARIAT DPRD 27.206.653.962 32.861.828.912 26.298.809.331 26 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.156.008.550 5.120.887.374 4.362.261.636 27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 170.594.907.311 161.704.902.637 159.020.504.704 28 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.752.327.139 5.675.373.263 5.220.405.243 29 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.299.519.820 2.921.792.445 2.545.855.924 30 INSPEKTORAT 8.234.248.782 15.821.466.408 14.972.513.520 31 KECAMATAN RATAHAN 7.644.195.735 8.245.591.061 8.055.942.709 32 KECAMATAN BELANG 1.484.918.428 1.637.706.253 1.528.530.271 33 KECAMATAN TOMBATU 1.686.010.590 1.647.773.827 1.510.812.980 34 KECAMATAN TOULUAAN 1.627.659.035 1.873.355.838 1.696.708.816 35 KECAMATAN PUSOMAEN 1.891.221.159 2.082.775.914 1.951.024.817 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V-3 P - RKPD 2025 NO Perangkat Daerah Pagu Anggaran RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 36 KECAMATAN RATATOTOK 1.684.173.354 2.046.383.055 1.935.874.853 37 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 1.338.968.528 1.650.674.992 1.508.838.267 38 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 1.561.070.392 1.878.216.063 1.680.197.367 39 KECAMATAN TOMBATU UTARA 1.519.789.242 1.679.040.122 1.564.214.596 40 KECAMATAN SILIAN RAYA 1.510.283.171 1.985.594.393 1.817.313.005 41 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 1.501.380.326 1.842.816.801 1.742.894.257 42 KECAMATAN PASAN 1.318.528.225 1.566.061.276 1.409.795.479 43 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.956.902.747 4.044.956.832 3.655.451.331 JUMLAH 662.314.319.326 713.394.842.152 663.456.872.152 Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif. Indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2025-2029 yang disajikan berdasarkan misi pembangunan adalah sebagaimana Termuat Dalam Lampiran I Dokumen ini. Penelaahan Hasil Reses Kesatu Tahun 2025 Hasil Reses kesatu Tahun 2025 DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dituangkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara menghasilkan sebanyak 264 pokok-pokok pikiran yang diperoleh melalui aplikasie-planning Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Rekomendasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk Perubahan Renja Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V-4 P - RKPD 2025 Tabel 5.4. Rekapitulasi Hasil Pemetaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD No Perangkat Daerah Jumlah Usulan 1 Dinas Pendidikan 6 2 Dinas Kesehatan 2 3 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3 4 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian 1 5 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2 6 Dinas Pertanian 62 7 Dinas Perikanan 8 8 Dinas Ketahanan Pangan 5 9 Dinas Lingkungan Hidup 2 10 Dinas Perhubungan 3 11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 52 12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 96 13 Badan Penaggulangan Bencana Daerah 1 14 Satuan Polisi Pamong Praja 3 15 Tidak Mencantumkan OPD Tujuan Akhir 18 Jumlah 264 Dari 264 usulan melalui pokok pokok pikiran DPRD yang diverifikasi TAPD sebanya 145 usulan sementara yang ditolak sebanyak 101 usulan, dibatalkan sebanyak 14 usulan, Adapun detil Pokok-Pokok Pikiran DPRD dapat dilihat Pada Lampiran II. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH VI-1 P - RKPD 2025 Penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara dini berbagai potensi hambatan, ketidakpastian, dan tantangan yang dapat memengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Melalui pendekatan ini, perencanaan pembangunan menjadi lebih adaptif, responsif, dan resilien terhadap perubahan lingkungan strategis, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dengan penerapan manajemen risiko dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berbasis bukti. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat resiliensi daerah terhadap guncangan, serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah secara berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 Semester I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SIlPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penambahanan indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. P- RKPD 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan PrioritasPlafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. BUPATIMINAHASA TENGGARA RONALD KANDOLI PERUBAHAN RENCANA KER.JA PEMERINTAH DAERAH VI-2| - ·-P-RKPD2025- PerubahanRencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)Tahun2025 disusunsebagaibahanmasukandidalamperumusanPerubahanKebijakan UmumAnggaran(P-KUA)danPerubahanPrioritasPlafonAnggaranSementara (P-PPAS)AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)TahunAnggaran 2025. AHASATENGGARA RONALD KANDOLI FE BAI1 RECEI PEE1NT1 Dw (ff8] et.' wt..' PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. MINAHASA TENGGARA TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN 137.585.393.896,00 149.097.066.157,00 151.535.662.936,07 13.950.269.040,07 1.117.288.034.113,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 137.585.393.896,00 149.097.066.157,00 151.535.662.936,07 13.950.269.040,07 1.117.288.034.113,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 137.585.393.896,00 149.097.066.157,00 151.535.662.936,07 13.950.269.040,07 1.117.288.034.113,00
9. 1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA LKIP Perangkat Daerah B Kategori B Kategori 106.964.267.490,00 109.989.880.408,00 111.383.434.740,07 968.843.766.623,00 1.075.808.034.113,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 30.000.000,00 31.022.500,00 18.190.500,00 -11.809.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment OPD Dinas Pendidikan 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 6.718.500,00 6.718.500,00 -8.281.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 16.304.000,00 10.672.000,00 5.672.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.000.000,00 400.000,00 -4.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.000.000,00 400.000,00 -4.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 106.334.223.810,00 109.064.808.408,00 110.673.524.505,07 4.339.300.695,07 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pegawai Kantor Dinas Pendidikan 1.074.046.034.113,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 958 Orang/ bulan 958 Orang/ bulan 106.108.954.810,00 0,00 0,00 -106.108.954.810,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 958 Orang/ bulan 0,00 108.766.798.408,00 110.375.714.505,07 110.375.714.505,07 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TAMBAHA N PENGHASILAN GURU Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Peningkatan Mutu Pendidikan 1.073.946.034.113,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 175.269.000,00 268.260.000,00 268.260.000,00 92.991.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 29.750.000,00 29.550.000,00 -20.450.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 152.600.000,00 89.643.955,00 64.920.000,00 -87.680.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pegawai Kantor Dinas Pendidikan 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 25.023.955,00 300.000,00 -4.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 147.600.000,00 64.620.000,00 64.620.000,00 -82.980.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 55.000.000,00 63.646.805,00 63.646.805,00 8.646.805,00 - Peningkatan Mutu Pendidikan - 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 50.000.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 -500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 100 Orang 5.000.000,00 14.146.805,00 14.146.805,00 9.146.805,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 60.000.000,00 192.219.600,00 199.597.900,00 139.597.900,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pegawai Kantor Dinas Pendidikan 152.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.000.000,00 4.830.000,00 4.830.000,00 -170.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 10 Paket 0,00 19.878.000,00 29.656.300,00 29.656.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Peningkatan Mutu Pendidikan 2.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 9.561.600,00 9.561.600,00 4.561.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 157.950.000,00 155.550.000,00 105.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 92.443.680,00 327.895.140,00 255.228.040,00 162.784.360,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 5 Laporan 1.000.000,00 8.067.500,00 978.000,00 -22.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 29.005.100,00 29.005.100,00 4.005.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 66.443.680,00 290.822.540,00 225.244.940,00 158.801.260,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 240.000.000,00 220.644.000,00 108.326.990,00 -131.673.010,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Barang aset daerah 210.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 15 Unit 140.000.000,00 130.410.000,00 18.092.990,00 -121.907.010,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 24 Unit 0,00 14.860.000,00 14.860.000,00 14.860.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 75.374.000,00 75.374.000,00 -24.626.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
10. 2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 10.01 13 96 Tahun Tahun Persen 10.01 13 96 Tahun Tahun Persen 29.505.954.956,00 38.291.342.149,00 39.506.008.096,00 11.414.045.044,00 40.920.000.000,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar 100 Persen 100 Persen 11.709.795.085,00 15.839.562.031,00 19.341.651.243,00 7.631.856.158,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan SATUAN PENDIDIKAN, GTK, DAN PESERTA DIDIK 20.160.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 8 Ruang 8 Ruang 602.000.000,00 0,00 0,00 -602.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 3 Ruang 700.000.000,00 0,00 0,00 -700.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 3 Ruang 700.000.000,00 0,00 0,00 -700.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 25 Unit 5 Unit 307.500.000,00 156.900.000,00 2.819.150.000,00 2.511.650.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 3 Unit 388.500.000,00 0,00 0,00 -388.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 15 Ruang 2 Ruang 189.873.375,00 0,00 0,00 -189.873.375,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 106.329.090,00 0,00 0,00 -106.329.090,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 810.126.400,00 0,00 0,00 -810.126.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 1 Unit 50.632.900,00 0,00 0,00 -50.632.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 15 Paket 33 Paket 352.900.000,00 1.538.513.000,00 1.188.263.000,00 835.363.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 150 Peserta Didik 150 Peserta Didik 479.198.456,00 376.845.456,00 181.668.828,00 -297.529.628,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50 Orang 100 Orang 133.536.000,00 111.052.700,00 68.458.700,00 -65.077.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50 Orang 110 Orang 203.715.850,00 158.415.700,00 524.872.800,00 321.156.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 5 Satuan Pendidikan 5 Satuan Pendidikan 148.711.100,00 0,00 0,00 -148.711.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah - 120 Satuan Pendidikan 0,00 216.343.000,00 122.554.300,00 122.554.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 96 Satuan Pendidikan 96 Satuan Pendidikan 3.986.433.314,00 10.383.640.000,00 10.278.640.000,00 6.292.206.686,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 16.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 96 Orang 96 Orang 137.547.400,00 50.997.400,00 38.103.700,00 -99.443.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 2 Ruang 1 Ruang 245.000.000,00 201.600.000,00 200.000.000,00 -45.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 100 Orang 100 Orang 166.749.900,00 51.199.900,00 37.906.600,00 -128.843.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 5 Konten Digital 5 Konten Digital 167.813.600,00 78.273.600,00 47.704.600,00 -120.109.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 120 Orang 135.599.200,00 90.071.700,00 82.271.700,00 -53.327.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 33.300.000,00 11.100.000,00 2.000.000,00 -31.300.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 125.315.600,00 93.515.600,00 74.108.700,00 -51.206.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 67.959.250,00 0,00 0,00 -67.959.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 229.500.000,00 250.000.000,00 125.000.000,00 -104.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 227.500.000,00 0,00 0,00 -227.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 186.042.900,00 63.662.900,00 53.846.500,00 -132.196.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 96 Satuan Pendidikan 96 Satuan Pendidikan 120.764.000,00 558.164.800,00 523.064.800,00 402.300.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Ruang 3 Ruang 379.746.750,00 240.506.275,00 1.686.537.015,00 1.306.790.265,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 50 Peserta Didik 15212 Peserta Didik 327.500.000,00 1.208.760.000,00 1.287.500.000,00 960.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 100 Persen 100 Persen 13.430.628.020,00 13.364.834.568,00 11.861.840.130,00 -1.568.787.890,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan SATUAN PENDIDIKAN, GTK, DAN PESERTA DIDIK 10.590.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 262.500.000,00 0,00 0,00 -262.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 5 Ruang 1 Ruang 105.000.000,00 113.400.000,00 0,00 -105.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0 Ruang 262.500.000,00 0,00 0,00 -262.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 227.500.000,00 171.500.000,00 0,00 -227.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 262.500.000,00 126.000.000,00 147.000.000,00 -115.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 105.000.000,00 0,00 0,00 -105.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 7 Unit 127.500.000,00 301.800.000,00 1.199.100.605,00 1.071.600.605,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 379.746.750,00 202.531.600,00 1.250.000.000,00 870.253.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 75.949.350,00 0,00 0,00 -75.949.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 886.075.750,00 0,00 0,00 -886.075.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 113.924.025,00 0,00 0,00 -113.924.025,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 1 Unit 50.632.900,00 0,00 0,00 -50.632.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 3 Unit 350.000.000,00 126.601.343,00 200.632.900,00 -149.367.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 15 Paket 15 Paket 103.638.000,00 1.450.670.000,00 1.185.520.000,00 1.081.882.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 600 Peserta Didik 6065 Peserta Didik 169.000.000,00 2.088.340.000,00 851.250.000,00 682.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 600 Peserta Didik 600 Peserta Didik 581.841.250,00 793.708.750,00 278.899.150,00 -302.942.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 100 Orang 100 Orang 77.845.650,00 803.040.700,00 54.840.700,00 -23.004.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 120 Orang 178.705.800,00 112.141.700,00 86.981.700,00 -91.724.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 134 Satuan Pendidikan 134 Satuan Pendidikan 10.000.000,00 262.014.100,00 120.037.700,00 110.037.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 41 Satuan Pendidikan 41 Satuan Pendidikan 7.241.408.845,00 5.940.350.000,00 5.790.350.000,00 -1.451.058.845,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 6.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 50 Orang 50 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 43 Orang 43 Orang 238.635.000,00 59.235.000,00 51.235.000,00 -187.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 1 Konten Digital 201.100.700,00 166.520.700,00 155.497.200,00 -45.603.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 122.818.000,00 38.418.000,00 26.190.000,00 -96.628.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 130.333.500,00 88.079.500,00 55.805.000,00 -74.528.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 3 Komunitas 12 Komunitas 53.280.000,00 85.341.700,00 52.291.700,00 -988.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 2 Kegiatan 116.052.500,00 129.354.200,00 65.341.700,00 -50.710.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 41 Satuan Pendidikan 41 Satuan Pendidikan 141.440.000,00 57.087.275,00 129.366.775,00 -12.073.225,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 262.500.000,00 0,00 0,00 -262.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 43 Orang 43 Orang 103.700.000,00 88.700.000,00 31.500.000,00 -72.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 100 Buku 100 Buku 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 227 Paket 1 Paket 229.500.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 -109.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan PAUD - 100 Persen 3.087.644.000,00 6.606.994.550,00 5.972.811.150,00 2.885.167.150,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan SATUAN PENDIDIKAN, GTK, DAN PESERTA DIDIK PAUD 6.460.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 202.500.000,00 560.500.000,00 460.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 150.100.000,00 150.100.000,00 50.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 75.000.000,00 60.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 1 Paket 50 Paket 75.000.000,00 475.230.000,00 443.340.000,00 368.340.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 5072 Peserta Didik 50.000.000,00 434.410.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 100 Orang 100 Orang 50.412.000,00 287.729.700,00 46.689.700,00 -3.722.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 110 Orang 93.000.000,00 87.591.700,00 59.191.700,00 -33.808.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 100 Satuan Pendidikan 100 Satuan Pendidikan 50.000.000,00 155.351.500,00 83.647.600,00 33.647.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 100 Satuan Pendidikan 100 Satuan Pendidikan 2.014.780.000,00 1.818.700.000,00 1.788.700.000,00 -226.080.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 4.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD - 360 Orang 0,00 161.841.000,00 94.045.250,00 94.045.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan - 100 Konten Digital 0,00 214.273.000,00 92.544.900,00 92.544.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan - 100 Orang 0,00 217.741.500,00 83.847.600,00 83.847.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 54.452.000,00 54.452.000,00 13.759.000,00 -40.693.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan - 2 Dokumen 0,00 821.293.250,00 807.747.461,00 807.747.461,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 50.000.000,00 196.000.000,00 686.000.000,00 636.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0033 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta didik 100 Peserta didik 50.000.000,00 524.732.400,00 507.601.839,00 457.601.839,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 150 Orang 50.000.000,00 270.844.000,00 193.498.500,00 143.498.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 147.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Buku DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 75.000.000,00 25.500.000,00 17.000.000,00 -58.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia - 20 Paket 0,00 143.550.000,00 108.750.000,00 108.750.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 80 Satuan Pendidikan 80 Satuan Pendidikan 50.000.000,00 158.154.500,00 85.847.600,00 35.847.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100 Persen 100 Persen 1.277.887.851,00 2.479.951.000,00 2.329.705.573,00 1.051.817.722,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan SATUAN PENDIDIKAN, GTK, DAN PESERTA DIDIK SKB/PKBM 3.710.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 50.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 -12.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100 Orang 100 Orang 62.500.000,00 25.000.000,00 8.000.000,00 -54.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 100 Orang 91.200.000,00 0,00 0,00 -91.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen - 15 Satuan Pendidikan 0,00 99.501.500,00 58.340.923,00 58.340.923,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 50 Satuan Pendidikan 50 Satuan Pendidikan 850.000.000,00 837.110.000,00 837.110.000,00 -12.890.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 850.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - 100 Orang 0,00 226.137.000,00 143.799.200,00 143.799.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan - 10 Konten Digital 0,00 113.404.500,00 77.497.600,00 77.497.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan - 45 Orang 0,00 215.209.000,00 122.560.250,00 122.560.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.773.955,00 11.000.000,00 5.600.000,00 -14.173.955,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia - 12 Paket 0,00 204.000.000,00 204.000.000,00 204.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 50.000.000,00 37.179.500,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 104.413.896,00 78.659.500,00 54.897.600,00 -49.516.296,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun - 2 unit 0,00 296.000.000,00 561.000.000,00 561.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia - 2 Paket 0,00 299.250.000,00 219.400.000,00 219.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
11. 3.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Proporsi Siswa SD dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi Persentase Penyediaan Dokumen Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonforlam Kesetaraan Proporsi siswa SD dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi 100 100 1.63 Persen Persen Nilai 100 100 1.63 Persen Persen Nilai 283.809.250,00 42.400.000,00 42.400.000,00 -283.809.250,00 0,00 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100 Persen 100 Persen 283.809.250,00 42.400.000,00 42.400.000,00 -241.409.250,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan GTK SD DAN SMP 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 55.400.000,00 42.400.000,00 42.400.000,00 -13.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 1 Buku 1 Buku 228.409.250,00 0,00 0,00 -228.409.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 0,00 DINAS PENDIDIKAN
12. 4.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Proporsi siswa SD dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi Proporsi Siswa SD dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi Proporsi siswa SMP dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi 1.63 2.13 2.16 Nilai Nilai Nilai 1.63 2.13 2.16 Nilai Nilai Nilai 269.820.000,00 192.303.400,00 94.643.400,00 -119.820.000,00 150.000.000,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase terlaksananya kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100 Persen 100 Persen 269.820.000,00 192.303.400,00 94.643.400,00 -175.176.600,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan GTK SD DAN SMP 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 136.820.000,00 124.681.700,00 62.921.700,00 -73.898.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 1 Laporan 133.000.000,00 67.621.700,00 31.721.700,00 -101.278.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
13. 5.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki izin operasional 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 49.878.000,00 49.878.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase tersedianya surat izin operasional bagi satuan pendidikan swasta jenjang PAUD dan Kesetaraan 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 49.878.000,00 49.878.000,00 -122.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan SATUAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONF ORMAL/KESETARA AN 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 49.878.000,00 49.878.000,00 -122.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
14. 6.1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra daerah 50 Persen 50 Persen 511.542.200,00 531.262.200,00 459.298.700,00 -161.542.200,00 350.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 511.542.200,00 531.262.200,00 459.298.700,00 -52.243.500,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan GTK dan Peserta Didik 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Peserta Didik 25 Peserta Didik 490.042.200,00 510.262.200,00 446.048.700,00 -43.993.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 21.500.000,00 21.000.000,00 13.250.000,00 -8.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Peningkatan Mutu Pendidikan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN 59.796.953.398,00 77.690.358.948,00 71.683.951.167,00 11.886.997.769,00 63.179.231.986,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 59.796.953.398,00 77.690.358.948,00 71.683.951.167,00 11.886.997.769,00 63.179.231.986,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 59.796.953.398,00 77.690.358.948,00 71.683.951.167,00 11.886.997.769,00 63.179.231.986,00
15. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah B Kategori B Kategori 41.671.231.986,00 54.152.768.296,00 48.469.178.676,00 1.149.000.000,00 42.820.231.986,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 105.000.000,00 49.200.000,00 24.600.000,00 -80.400.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD 122.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 14.800.000,00 7.400.000,00 -17.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 7.300.000,00 3.650.000,00 -6.350.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 7.300.000,00 3.650.000,00 -11.350.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 7.300.000,00 3.650.000,00 -16.350.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 7.300.000,00 3.650.000,00 -16.350.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 15.000.000,00 5.200.000,00 2.600.000,00 -12.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 40.061.231.986,00 51.880.378.295,00 46.876.311.676,00 6.815.079.690,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD 40.967.231.986,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 468 Orang/ bulan 904 Orang/ bulan 39.776.231.986,00 51.616.518.295,00 46.634.491.676,00 6.858.259.690,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.676.231.986,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 12 Dokumen 240.000.000,00 226.280.000,00 223.780.000,00 -16.220.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 240.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 22.700.000,00 10.600.000,00 -19.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 14.880.000,00 7.440.000,00 -7.560.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 13.760.000,00 6.880.000,00 -3.120.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 13.760.000,00 6.880.000,00 -3.120.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 75.000.000,00 26.800.000,00 13.400.000,00 -61.600.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN 89.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 12.400.000,00 6.200.000,00 -3.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 7.300.000,00 3.650.000,00 -6.350.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 25.000.000,00 7.100.000,00 3.550.000,00 -21.450.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 335.000.000,00 383.346.001,00 190.413.000,00 -144.587.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD 401.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 5.205.000,00 2.602.500,00 -7.397.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 30.000.000,00 54.288.001,00 27.144.000,00 -2.856.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 25.000.000,00 22.184.400,00 11.092.200,00 -13.907.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 22.100.600,00 8.050.300,00 -1.949.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 14.560.000,00 9.020.000,00 -980.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 265.008.000,00 132.504.000,00 -117.496.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 230.000.000,00 57.500.000,00 32.500.000,00 -197.500.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD 234.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 34.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 200.000.000,00 57.500.000,00 32.500.000,00 -167.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 385.000.000,00 361.024.000,00 301.344.000,00 -83.656.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD 440.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12 Laporan 80.000.000,00 64.264.000,00 63.534.000,00 -16.466.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 85.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 296.760.000,00 237.810.000,00 -62.190.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 350.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 470.000.000,00 1.380.760.000,00 1.023.730.000,00 553.730.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD 555.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 38.480.000,00 38.480.000,00 -1.520.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 95 Unit 300.000.000,00 1.138.950.000,00 882.960.000,00 582.960.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 350.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 30.000.000,00 19.080.000,00 9.540.000,00 -20.460.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 183.000.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 -98.750.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 100 55 % % 100 55 % % 17.930.721.412,00 21.505.722.252,00 21.814.133.491,00 2.212.278.588,00 20.143.000.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 11.805.721.412,00 9.229.021.900,00 9.992.371.300,00 -1.813.350.112,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan 12.770.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 2.000.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 2.000.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 Unit 4 Unit 1.000.000.000,00 2.155.775.600,00 1.972.625.000,00 972.625.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 1 Unit 2.000.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 3 Unit 3 Unit 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Unit 0,00 183.000.000,00 783.000.000,00 783.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 1.000.000.000,00 1.871.297.090,00 1.871.297.090,00 871.297.090,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 10 Unit 10 Unit 110.000.000,00 156.179.000,00 502.679.000,00 392.679.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 2 Paket 1.145.721.412,00 4.751.973.210,00 4.751.973.210,00 3.606.251.798,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 110.797.000,00 110.797.000,00 60.797.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 6.060.000.000,00 11.973.360.352,00 11.583.122.191,00 5.523.122.191,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan 7.302.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1900 Orang 1900 Orang 30.000.000,00 38.100.000,00 15.320.000,00 -14.680.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1800 Orang 1800 Orang 25.000.000,00 14.750.000,00 3.770.000,00 -21.230.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1775 Orang 1775 Orang 20.000.000,00 14.750.000,00 3.770.000,00 -16.230.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1875 Orang 1875 Orang 20.000.000,00 14.750.000,00 3.770.000,00 -16.230.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2500 Orang 2500 Orang 15.000.000,00 14.750.000,00 3.770.000,00 -11.230.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 65000 Orang 65000 Orang 20.000.000,00 15.000.000,00 3.770.000,00 -16.230.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 15000 Orang 15000 Orang 20.000.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 15000 Orang 15000 Orang 30.000.000,00 14.640.000,00 2.070.000,00 -27.930.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3500 Orang 3500 Orang 50.000.000,00 14.640.000,00 2.070.000,00 -47.930.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 85 Orang 85 Orang 20.000.000,00 21.550.000,00 11.190.000,00 -8.810.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 200 Orang 200 Orang 45.000.000,00 11.240.000,00 2.070.000,00 -42.930.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 370 Orang 370 Orang 15.000.000,00 12.575.000,00 2.070.000,00 -12.930.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.300.000,00 4.070.000,00 -5.930.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 8.350.000,00 4.070.000,00 -95.930.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 5.550.000,00 1.970.000,00 -8.030.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 104.986.000,00 100.786.000,00 30.786.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 243.088.000,00 243.088.000,00 218.088.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 324.100.000,00 324.100.000,00 294.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 200 Orang 200 Orang 15.000.000,00 6.600.000,00 1.970.000,00 -13.030.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 41.040.000,00 17.100.000,00 -52.900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000.000,00 10.137.161.652,00 10.137.161.652,00 5.137.161.652,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 6.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 12 Paket 12 Paket 15.000.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 -11.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 -46.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 131.158.000,00 67.293.000,00 7.293.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 70.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 427.837.700,00 326.821.439,00 226.821.439,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 14 Unit 14 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 50 Orang 50 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 3.770.000,00 -6.230.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 15.000.000,00 8.550.000,00 3.770.000,00 -11.230.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 4 Tatanan 4 Tatanan 15.000.000,00 24.500.000,00 9.750.000,00 -5.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.679.000,00 6.227.100,00 -3.772.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 248.815.000,00 241.235.000,00 216.235.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 100 Persen 100 Persen 15.000.000,00 293.590.000,00 235.470.000,00 220.470.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 293.590.000,00 235.470.000,00 220.470.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 9.750.000,00 3.170.000,00 -46.830.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 14 Unit 14 Unit 50.000.000,00 9.750.000,00 3.170.000,00 -46.830.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN
17. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar 100 70 % % 100 70 % % 155.000.000,00 1.395.651.400,00 801.982.000,00 13.000.000,00 168.000.000,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 9.750.000,00 2.120.000,00 -7.880.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tenaga Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.750.000,00 2.120.000,00 -7.880.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 95.000.000,00 64.940.000,00 4.090.000,00 -90.910.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tenaga Kesehatan 101.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 50.190.000,00 1.970.000,00 -13.030.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 78 Orang 78 Orang 80.000.000,00 14.750.000,00 2.120.000,00 -77.880.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 85.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 1.320.961.400,00 795.772.000,00 745.772.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tenaga Kesehatan 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 60 Orang 60 Orang 50.000.000,00 1.320.961.400,00 795.772.000,00 745.772.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN
18. 4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan Persyaratan Perizinan 60 % 60 % 20.000.000,00 591.917.000,00 591.917.000,00 4.000.000,00 24.000.000,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 73.084.000,00 73.084.000,00 63.084.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 73.084.000,00 73.084.000,00 63.084.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 518.833.000,00 518.833.000,00 508.833.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 518.833.000,00 518.833.000,00 508.833.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN
19. 5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun Implementasi KTR Pada 9 Tempat (Pendidikan, Transportasi, Kesehatan, dll) 35 50 % % 35 50 % % 20.000.000,00 44.300.000,00 6.740.000,00 4.000.000,00 24.000.000,00 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 34.750.000,00 4.770.000,00 -5.230.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 34.750.000,00 4.770.000,00 -5.230.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 9.550.000,00 1.970.000,00 -8.030.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.550.000,00 1.970.000,00 -8.030.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RATATOTOK KECAMATAN RATATOTOK 1.065.000.000,00 1.202.071.300,00 1.202.071.300,00 137.071.300,00 1.818.987.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.065.000.000,00 1.202.071.300,00 1.202.071.300,00 137.071.300,00 1.818.987.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.065.000.000,00 1.202.071.300,00 1.202.071.300,00 137.071.300,00 1.818.987.000,00
20. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN
21. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT undefined - undefined undefined 1.065.000.000,00 1.202.071.300,00 1.202.071.300,00 747.987.000,00 1.812.987.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 1.065.000.000,00 1.188.871.300,00 1.188.871.300,00 123.871.300,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1.800.987.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 0,00 86.400.000,00 86.400.000,00 86.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 75 Orang 75 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 17.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 500 Orang 500 Orang 0,00 46.400.000,00 46.400.000,00 46.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 144 Orang 144 Orang 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 147.130.000,00 147.130.000,00 147.130.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 44.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 25.547.000,00 25.547.000,00 25.547.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 81.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 96.585.000,00 96.585.000,00 96.585.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 106.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 1.065.000.000,00 712.197.300,00 712.197.300,00 -352.802.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.187.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 144 Orang 144 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 13.952.000,00 13.952.000,00 13.952.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 4.260.000,00 4.260.000,00 4.260.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 64.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BASAAN KECAMATAN RATATOTOK 685.000.000,00 777.470.300,00 777.470.300,00 92.470.300,00 690.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 685.000.000,00 777.470.300,00 777.470.300,00 92.470.300,00 690.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 685.000.000,00 777.470.300,00 777.470.300,00 92.470.300,00 690.000.000,00
22. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN
23. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 680.000.000,00 777.470.300,00 777.470.300,00 5.000.000,00 685.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 668.000.000,00 777.470.300,00 777.470.300,00 109.470.300,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 673.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 144 Orang 144 Orang 14.400.000,00 39.810.000,00 39.810.000,00 25.410.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 14.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 105 Orang 105 Orang 10.500.000,00 0,00 0,00 -10.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 216 Orang 216 Orang 21.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 18.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 21.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 72 Orang 72 Orang 7.200.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 3.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 108.200.000,00 108.720.000,00 108.720.000,00 520.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 108.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 -9.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 19.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 40.700.000,00 14.176.000,00 14.176.000,00 -26.524.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 40.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 86.400.000,00 67.200.000,00 67.200.000,00 -19.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 86.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 295.000.000,00 473.371.300,00 473.371.300,00 178.371.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 72 Laporan 72 Laporan 7.200.000,00 0,00 0,00 -7.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 72 Orang 72 Orang 7.200.000,00 0,00 0,00 -7.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 7.200.000,00 7.203.000,00 7.203.000,00 3.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 43.200.000,00 6.390.000,00 6.390.000,00 -36.810.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 43.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BELANG KECAMATAN BELANG 1.085.000.000,00 1.199.746.300,00 1.199.746.300,00 114.746.300,00 1.100.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.085.000.000,00 1.199.746.300,00 1.199.746.300,00 114.746.300,00 1.100.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.085.000.000,00 1.199.746.300,00 1.199.746.300,00 114.746.300,00 1.100.000.000,00
24. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 0,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN
25. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.079.000.000,00 1.199.746.300,00 1.199.746.300,00 21.000.000,00 1.100.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.079.000.000,00 1.199.746.300,00 1.199.746.300,00 120.746.300,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 1.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35 Orang 35 Orang 29.000.000,00 76.740.000,00 76.740.000,00 47.740.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35 Orang 35 Orang 28.800.000,00 0,00 0,00 -28.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35 Orang 35 Orang 28.800.000,00 42.800.000,00 42.800.000,00 14.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 35 Orang 35 Orang 28.800.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 -8.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 35 Orang 35 Orang 28.800.000,00 0,00 0,00 -28.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 35 Dokumen 35 Dokumen 171.000.000,00 135.334.000,00 135.334.000,00 -35.666.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35 Dokumen 35 Dokumen 28.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 -6.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 35 Dokumen 35 Dokumen 28.800.000,00 27.831.660,00 27.831.660,00 -968.340,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 35 Dokumen 35 Dokumen 126.000.000,00 82.564.340,00 82.564.340,00 -43.435.660,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 385.000.000,00 784.916.300,00 784.916.300,00 399.916.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 35 Laporan 35 Laporan 28.800.000,00 0,00 0,00 -28.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 35 Orang 35 Orang 28.800.000,00 0,00 0,00 -28.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 35 Orang 35 Orang 28.800.000,00 0,00 0,00 -28.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 0 Orang 28.800.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 -26.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 35 Dokumen 35 Dokumen 80.000.000,00 4.260.000,00 4.260.000,00 -75.740.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOLOMPAR KECAMATAN BELANG 705.000.000,00 784.710.300,00 784.710.300,00 79.710.300,00 547.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 705.000.000,00 784.710.300,00 784.710.300,00 79.710.300,00 547.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 705.000.000,00 784.710.300,00 784.710.300,00 79.710.300,00 547.000.000,00
26. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 0,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN
27. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 699.000.000,00 784.710.300,00 784.710.300,00 -152.000.000,00 547.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.000.000,00 784.710.300,00 784.710.300,00 85.710.300,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 547.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 30 Orang 30 Orang 9.600.000,00 20.395.000,00 20.395.000,00 10.795.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 300 Orang 300 Orang 48.000.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 49.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 20 Orang 20 Orang 4.800.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 61.000.000,00 85.514.000,00 85.514.000,00 24.514.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 65.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 17.600.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 1.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 22.000.000,00 15.323.000,00 15.323.000,00 -6.677.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000,00 64.800.000,00 64.800.000,00 -25.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 389.400.000,00 524.218.300,00 524.218.300,00 134.818.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 8.800.000,00 0,00 0,00 -8.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 12 Orang 8.800.000,00 0,00 0,00 -8.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 39.000.000,00 2.260.000,00 2.260.000,00 -36.740.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUSOMAEN KECAMATAN PUSOMAEN 1.005.000.000,00 1.200.726.300,00 1.200.726.300,00 195.726.300,00 1.690.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.005.000.000,00 1.200.726.300,00 1.200.726.300,00 195.726.300,00 1.690.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.005.000.000,00 1.200.726.300,00 1.200.726.300,00 195.726.300,00 1.690.000.000,00
28. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Bulan Dokumen 12 Bulan Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN
29. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 996.200.000,00 1.188.726.300,00 1.188.726.300,00 685.000.000,00 1.681.200.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 996.200.000,00 1.188.726.300,00 1.188.726.300,00 192.526.300,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 1.681.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 180 Orang 180 Orang 18.000.000,00 42.600.000,00 42.600.000,00 24.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 732 Orang 732 Orang 73.200.000,00 56.800.000,00 56.800.000,00 -16.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 73.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 180 Orang 180 Orang 18.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 288.600.000,00 138.673.000,00 138.673.000,00 -149.927.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 288.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 -21.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 36.000.000,00 28.755.000,00 28.755.000,00 -7.245.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 36.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 110.400.000,00 87.176.000,00 87.176.000,00 -23.224.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 110.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 320.000.000,00 758.762.300,00 758.762.300,00 438.762.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.005.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 90 Orang 90 Orang 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 18.000.000,00 17.960.000,00 17.960.000,00 -40.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 54.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -44.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 54.000.000,00 DINAS KESEHATAN
30. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 3.800.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 3.800.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 3.800.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 8.200.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 3.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 3.800.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 8.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3.800.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RATAHAN KECAMATAN RATAHAN 1.545.000.000,00 1.664.503.300,00 1.664.503.300,00 119.503.300,00 1.005.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.545.000.000,00 1.664.503.300,00 1.664.503.300,00 119.503.300,00 1.005.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.545.000.000,00 1.664.503.300,00 1.664.503.300,00 119.503.300,00 1.005.500.000,00
31. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 6.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN
32. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.540.000.000,00 1.664.503.300,00 1.664.503.300,00 -540.500.000,00 999.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 1.528.000.000,00 1.664.503.300,00 1.664.503.300,00 136.503.300,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 986.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 50 Orang 50 Orang 26.400.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 20.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 27.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 50 Orang 0 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 235 Orang 235 Orang 134.400.000,00 76.800.000,00 76.800.000,00 -57.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 135.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 20 Orang 20 Orang 13.200.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 14.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10 Orang 0 Orang 8.800.000,00 0,00 0,00 -8.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 264.896.000,00 264.896.000,00 64.896.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 200.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 26.400.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 5.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 27.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 83.500.000,00 33.400.000,00 33.400.000,00 -50.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 84.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 178.800.000,00 147.200.000,00 147.200.000,00 -31.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 179.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 764.700.000,00 1.045.707.300,00 1.045.707.300,00 281.007.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 215.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0 Dokumen 8.900.000,00 0,00 0,00 -8.900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 9.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0 Laporan 15.600.000,00 0,00 0,00 -15.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 0 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 6.800.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 -4.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 47.500.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 -45.300.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 48.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TOWUNTU KECAMATAN PASAN 905.000.000,00 1.040.581.300,00 1.040.581.300,00 135.581.300,00 1.010.300.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 905.000.000,00 1.040.581.300,00 1.040.581.300,00 135.581.300,00 1.010.300.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 905.000.000,00 1.040.581.300,00 1.040.581.300,00 135.581.300,00 1.010.300.000,00
33. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN
34. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 900.000.000,00 1.040.581.300,00 1.040.581.300,00 110.300.000,00 1.010.300.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 900.000.000,00 1.040.581.300,00 1.040.581.300,00 140.581.300,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 1.010.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 88 Orang 88 Orang 42.900.000,00 55.035.000,00 55.035.000,00 12.135.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 42.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 500 Orang 500 Orang 56.400.000,00 47.600.000,00 47.600.000,00 -8.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 60 Orang 60 Orang 4.400.000,00 0,00 0,00 -4.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 20 Orang 20 Orang 11.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 125.600.000,00 136.667.000,00 136.667.000,00 11.067.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.900.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 6.300.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 21.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 46.600.000,00 29.699.000,00 29.699.000,00 -16.901.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 101.000.000,00 65.600.000,00 65.600.000,00 -35.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 394.400.000,00 655.715.300,00 655.715.300,00 261.315.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 96.800.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 -95.735.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 125.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MOLOMPAR KECAMATAN TOMBATU TIMUR 1.015.000.000,00 1.138.978.300,00 1.138.978.300,00 123.978.300,00 584.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.015.000.000,00 1.138.978.300,00 1.138.978.300,00 123.978.300,00 584.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.015.000.000,00 1.138.978.300,00 1.138.978.300,00 123.978.300,00 584.000.000,00
35. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Laporan Dokumen 1 Laporan Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN
36. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.015.000.000,00 1.138.978.300,00 1.138.978.300,00 -435.000.000,00 580.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.015.000.000,00 1.138.978.300,00 1.138.978.300,00 123.978.300,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 580.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Laporan Orang 1 Laporan Orang 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Laporan Dokumen 1 Laporan Dokumen 0,00 143.743.000,00 143.743.000,00 143.743.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Laporan Dokumen 1 Laporan Dokumen 0,00 24.200.000,00 24.200.000,00 24.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Laporan Dokumen 1 Laporan Dokumen 0,00 37.166.000,00 37.166.000,00 37.166.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Laporan Dokumen 1 Laporan Dokumen 0,00 77.600.000,00 77.600.000,00 77.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 1.015.000.000,00 780.948.300,00 780.948.300,00 -234.051.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 350.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Laporan Dokumen 1 Laporan Dokumen 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Laporan Dokumen 1 Laporan Dokumen 0,00 2.121.000,00 2.121.000,00 2.121.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TOMBATU KECAMATAN TOMBATU 1.545.000.000,00 2.101.093.300,00 2.101.093.300,00 556.093.300,00 1.545.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.545.000.000,00 2.101.093.300,00 2.101.093.300,00 556.093.300,00 1.545.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.545.000.000,00 2.101.093.300,00 2.101.093.300,00 556.093.300,00 1.545.000.000,00
37. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN
38. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 1.540.000.000,00 2.101.093.300,00 2.101.093.300,00 0,00 1.540.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.528.000.000,00 2.101.093.300,00 2.101.093.300,00 573.093.300,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 1.528.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 13.250.000,00 88.700.000,00 88.700.000,00 75.450.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 13.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 103.200.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00 -14.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 103.200.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 50 Orang 26.500.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 5.300.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 26.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 276.550.000,00 247.937.000,00 247.937.000,00 -28.613.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 276.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 79.500.000,00 54.800.000,00 54.800.000,00 -24.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 79.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000,00 59.852.000,00 59.852.000,00 -40.148.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 131.450.000,00 125.650.000,00 125.650.000,00 -5.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 131.450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 620.000.000,00 1.396.051.300,00 1.396.051.300,00 776.051.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Utara, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 620.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 50 Orang 50 Orang 26.500.000,00 0,00 0,00 -26.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 26.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 145.750.000,00 2.203.000,00 2.203.000,00 -143.547.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 145.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SILIAN KECAMATAN SILIAN RAYA 745.000.000,00 788.359.400,00 788.359.400,00 43.359.400,00 745.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 745.000.000,00 788.359.400,00 788.359.400,00 43.359.400,00 745.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 745.000.000,00 788.359.400,00 788.359.400,00 43.359.400,00 745.000.000,00
39. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN
40. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 740.000.000,00 788.359.400,00 788.359.400,00 0,00 740.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 728.000.000,00 788.359.400,00 788.359.400,00 60.359.400,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 728.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 98 Orang 98 Orang 24.000.000,00 30.396.000,00 30.396.000,00 6.396.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 24.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 90 Orang 90 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2807 Orang 2807 Orang 27.200.000,00 34.800.000,00 34.800.000,00 7.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 27.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 21 Orang 21 Orang 6.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 6 Dokumen 145.200.000,00 87.409.000,00 87.409.000,00 -57.791.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 145.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 23.400.000,00 15.010.000,00 15.010.000,00 -8.390.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 23.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 88.600.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 -21.600.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 88.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 287.600.000,00 525.614.400,00 525.614.400,00 238.014.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 318.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 22.000.000,00 0,00 0,00 -22.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 15 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 56.000.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00 -53.870.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 56.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TOULUAAN KECAMATAN TOULUAAN 795.000.000,00 909.811.300,00 909.811.300,00 114.811.300,00 795.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 795.000.000,00 909.811.300,00 909.811.300,00 114.811.300,00 795.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 795.000.000,00 909.811.300,00 909.811.300,00 114.811.300,00 795.000.000,00
41. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN
42. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 784.000.000,00 907.811.300,00 907.811.300,00 0,00 784.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 772.000.000,00 895.507.300,00 895.507.300,00 123.507.300,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 772.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 50 Orang 50 Orang 16.000.000,00 39.400.000,00 39.400.000,00 23.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 30 Orang 30 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6890 Orang 6890 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 235 Orang 235 Orang 42.000.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 -3.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 42.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 30 Orang 30 Orang 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 30 Orang 30 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 156.350.000,00 104.719.000,00 104.719.000,00 -51.631.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 156.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 28.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 28.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 26.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 -13.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 26.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 235 Orang 235 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 75.000.000,00 76.600.000,00 76.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 375.650.000,00 585.888.300,00 585.888.300,00 210.238.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 375.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 11.000.000,00 0,00 0,00 -11.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 100 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 8.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 8.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 12.000.000,00 12.304.000,00 12.304.000,00 304.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 12.000.000,00 12.304.000,00 12.304.000,00 304.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
43. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -4.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAMBELANG KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 805.000.000,00 972.270.300,00 972.270.300,00 167.270.300,00 855.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 805.000.000,00 972.270.300,00 972.270.300,00 167.270.300,00 855.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 805.000.000,00 972.270.300,00 972.270.300,00 167.270.300,00 855.000.000,00
44. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN
45. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 800.000.000,00 972.270.300,00 972.270.300,00 55.000.000,00 855.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 800.000.000,00 972.270.300,00 972.270.300,00 172.270.300,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 855.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 25 Orang 25 Orang 20.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 50.600.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 -2.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10 Orang 10 Orang 6.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10 Orang 10 Orang 14.000.000,00 0,00 0,00 -14.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 203.201.305,00 133.640.000,00 133.640.000,00 -69.561.305,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000,00 47.449.000,00 47.449.000,00 27.449.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 50 Dokumen 50 Dokumen 100.000.000,00 60.200.000,00 60.200.000,00 -39.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 260.598.695,00 597.981.300,00 597.981.300,00 337.382.605,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 855.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 8.800.000,00 0,00 0,00 -8.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 10 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 96.800.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -90.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RATAHAN TIMUR KECAMATAN RATAHAN TIMUR 725.000.000,00 575.338.300,00 575.338.300,00 -149.661.700,00 703.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 725.000.000,00 575.338.300,00 575.338.300,00 -149.661.700,00 703.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 725.000.000,00 575.338.300,00 575.338.300,00 -149.661.700,00 703.000.000,00
46. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN
47. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 720.000.000,00 575.338.300,00 575.338.300,00 -22.000.000,00 698.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 720.000.000,00 575.338.300,00 575.338.300,00 -144.661.700,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 698.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 60 Orang 60 Orang 11.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 33.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 300 Orang 300 Orang 28.300.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 -3.900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 28.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00 -400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 173.500.000,00 113.690.000,00 113.690.000,00 -59.810.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 173.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 11.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 33.000.000,00 24.688.000,00 24.688.000,00 -8.312.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 85.000.000,00 66.800.000,00 66.800.000,00 -18.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 85.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000.000,00 275.513.300,00 275.513.300,00 -24.486.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 11.000.000,00 0,00 0,00 -11.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:28 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 55.000.000,00 447.000,00 447.000,00 -54.553.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MITRA SEHAT KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 10.500.000.000,00 11.597.409.000,00 14.852.181.050,00 4.352.181.050,00 12.153.030.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.500.000.000,00 11.597.409.000,00 14.852.181.050,00 4.352.181.050,00 12.153.030.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 10.500.000.000,00 11.597.409.000,00 14.852.181.050,00 4.352.181.050,00 12.153.030.000,00
48. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 0,00 7.680.000,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 -7.680.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tenaga Kesehatan 7.680.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 -7.680.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.680.000,00 DINAS KESEHATAN
49. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 4.491.132.000,00 10.692.320.000,00 11.003.802.050,00 3.654.218.000,00 8.145.350.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100 persen 100 persen 2.825.000.000,00 7.268.533.875,00 8.118.533.875,00 5.293.533.875,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan 5.145.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit - 6 Unit 0,00 1.768.500.000,00 1.768.500.000,00 1.768.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.945.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur - - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit - 2 Unit 0,00 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 2.800.000.000,00 2.500.033.875,00 2.350.033.875,00 -449.966.125,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 1.666.132.000,00 3.023.236.125,00 2.484.718.175,00 818.586.175,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan 3.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 20 Dokumen 20 Dokumen 1.666.132.000,00 3.023.236.125,00 2.484.718.175,00 818.586.175,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 400.550.000,00 400.550.000,00 400.550.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - 3 Dokumen 0,00 400.550.000,00 400.550.000,00 400.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN
50. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 6.001.188.000,00 897.409.000,00 3.848.379.000,00 -2.001.188.000,00 4.000.000.000,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 100 persen 100 persen 6.001.188.000,00 897.409.000,00 3.848.379.000,00 -2.152.809.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tenaga Kesehatan 4.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 96 Orang 96 Orang 6.001.188.000,00 897.409.000,00 3.848.379.000,00 -2.152.809.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 4.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 85.806.146.686,00 73.569.041.779,00 37.635.481.646,00 -48.170.665.040,00 98.129.150.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 85.806.146.686,00 73.569.041.779,00 37.635.481.646,00 -48.170.665.040,00 98.129.150.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 85.806.146.686,00 73.569.041.779,00 37.635.481.646,00 -48.170.665.040,00 98.129.150.000,00
51. 1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah B Kategori B Kategori 6.541.234.611,00 7.812.736.401,00 7.304.618.743,00 323.915.389,00 6.865.150.000,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen yang tersusun 6 Dokumen 6 Dokumen 28.559.550,00 28.559.550,00 28.559.550,00 0,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN 42.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.026.500,00 5.026.500,00 5.026.500,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 8.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.339.000,00 5.339.000,00 5.339.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 8.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.342.500,00 6.342.500,00 6.342.500,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 8.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.055.000,00 6.055.000,00 6.055.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 8.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.796.550,00 5.796.550,00 5.796.550,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 8.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah Bulan Pembayaran Honororarium Keuangan Jumlah Laporan Yang Disusun Sesuai Ketentuan 12 Bulan 14 Bulan 5 Laporan 12 Bulan 14 Bulan 5 Laporan 5.052.321.651,00 4.995.019.001,00 4.884.463.343,00 -167.858.308,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN 4.352.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 36 Orang/b ulan 4.862.508.651,00 4.805.206.001,00 4.694.650.343,00 -167.858.308,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 4.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 176.540.000,00 176.540.000,00 176.540.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 35.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.048.000,00 7.048.000,00 7.048.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 8.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.225.000,00 6.225.000,00 6.225.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 8.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pakaian dinas yang diadakan 61 Pasang 61 Pasang 173.808.500,00 0,00 0,00 -173.808.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN 247.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 72 Paket 72 Paket 107.200.000,00 0,00 0,00 -107.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 192.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 65 Orang 65 Orang 66.608.500,00 0,00 0,00 -66.608.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksanakan dan Dikuti 400 Kali 50 Item 400 Kali 50 Item 615.041.500,00 422.173.050,00 163.452.050,00 -451.589.450,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN 881.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.042.000,00 6.042.000,00 3.007.800,00 -3.034.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.137.000,00 11.137.000,00 5.568.500,00 -5.568.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 66.752.500,00 62.122.050,00 28.221.750,00 -38.530.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 11.000.000,00 11.000.000,00 5.500.000,00 -5.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 520.110.000,00 331.872.000,00 121.154.000,00 -398.956.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 715.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Parasarana pendukung Gedung Kantor yang diadakan 4 Unit 4 Unit 92.882.500,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.507.117.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 66.812.500,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.533.187.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 26.070.000,00 0,00 0,00 -26.070.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Pembayaran Honor THL/ Non ASN Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Air, dan Benda Pos 12 Bulan 12 Bulan 294.504.800,00 500.204.800,00 462.454.800,00 167.950.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN 906.400.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 97.700.000,00 97.700.000,00 28.000.000,00 -69.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 198.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 73.204.800,00 73.204.800,00 73.204.800,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 121.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 123.600.000,00 329.300.000,00 361.250.000,00 237.650.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 587.400.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Parasarana pendukung Gedung Kantor 12 Bulan 12 Bulan 284.116.110,00 266.780.000,00 165.689.000,00 -118.427.110,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN 286.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 84.580.000,00 84.390.000,00 64.264.000,00 -20.316.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 93.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 140.280.000,00 120.160.000,00 56.670.000,00 -83.610.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 126.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 24.306.110,00 27.280.000,00 27.280.000,00 2.973.890,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 27.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 34.950.000,00 34.950.000,00 17.475.000,00 -17.475.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 38.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52. 2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi Persentase luas sawah beririgasi 0 1000 150 76,3 Hektare Meter Hektare % 0 1000 150 76,3 Hektare Meter Hektare % 10.647.564.989,00 3.446.779.350,00 1.549.725.000,00 1.387.435.011,00 12.035.000.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan 500 M 500 M 3.726.000.000,00 1.161.000.000,00 300.000.000,00 -3.426.000.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 1.650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan - 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 0,10 KM 0,10 KM 420.000.000,00 0,00 0,00 -420.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan 0,1 KM 0,2 KM 420.000.000,00 811.000.000,00 300.000.000,00 -120.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 1,33 KM 1,33 KM 2.686.000.000,00 150.000.000,00 0,00 -2.686.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi 1500 M 1500 M 6.921.564.989,00 2.285.779.350,00 1.249.725.000,00 -5.671.839.989,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 10.385.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan - 1.5 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 2 KM 0,2 KM 2.671.670.989,00 340.000.000,00 200.000.000,00 -2.471.670.989,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 1 Bendung 1 Bendung 500.000.000,00 0,00 900.464.600,00 400.464.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 84 KM 2.5 KM 3.168.664.000,00 1.236.287.100,00 100.000.000,00 -3.068.664.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Bendung 2 Bendung 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 49.596.000,00 0,00 0,00 -49.596.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0032 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya 5 DI 5 DI 180.934.000,00 253.896.150,00 49.260.400,00 -131.673.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 1 Lembaga 1 Lembaga 50.700.000,00 155.596.100,00 0,00 -50.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 300.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53. 3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum jaringan perpipaan Persentase PDAM Dengan Kinerja Sehat 100 87.5 % % 100 87.5 % % 7.748.234.500,00 10.830.344.526,00 10.002.176.526,00 -4.648.234.500,00 3.100.000.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Berakses Air Minum Layak 200 Rumah Tangga 200 Rumah Tangga 7.748.234.500,00 10.830.344.526,00 10.002.176.526,00 2.253.942.026,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 3.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 423.312.000,00 1.104.345.060,00 476.177.060,00 52.865.060,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 10 Liter/Detik 10 Liter/Detik 4.150.000.000,00 0,00 0,00 -4.150.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 5 Liter/Detik 5 Liter/Detik 1.224.000.000,00 0,00 0,00 -1.224.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 2 Unit 2 Unit 1.350.922.500,00 200.000.000,00 0,00 -1.350.922.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 200 SR 200 SR 600.000.000,00 9.525.999.466,00 9.525.999.466,00 8.925.999.466,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54. 4.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman Persentase angka BABS di tempat terbuka 100 5 % % 100 5 % % 773.617.000,00 989.752.800,00 0,00 2.226.383.000,00 3.000.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi layak Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak 40 Rumah 40 Rumah Tangga 40 Rumah 40 Rumah Tangga 773.617.000,00 989.752.800,00 0,00 -773.617.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 4 M³/Hari 4 M³/Hari 400.000.000,00 750.000.000,00 0,00 -400.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi 3 Unit 3 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 173.617.000,00 239.752.800,00 0,00 -173.617.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
55. 5.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat 80 % 80 % 900.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 1.500.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 500 meter 500 meter 900.000.000,00 0,00 0,00 -900.000.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 500 M 500 M 800.000.000,00 0,00 0,00 -800.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56. 6.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rasio Kepatuhan IMB/PBG Kabupaten 60 % 60 % 295.200.000,00 857.633.400,00 883.000.000,00 954.800.000,00 1.250.000.000,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Bangunan yang memiliki Perijinan Bangunan Gedung 40 Bangunan 40 Bangunan 295.200.000,00 857.633.400,00 883.000.000,00 587.800.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 1.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0,00 550.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 750.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 40 Dokumen 40 Dokumen 295.200.000,00 307.633.400,00 108.000.000,00 -187.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57. 7.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung 40 % 40 % 400.000.000,00 0,00 0,00 710.000.000,00 1.110.000.000,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kawasan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan 1 Kawasan 1 Kawasan 400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 1.110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 1 Kawasan 1 Kawasan 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58. 8.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Presentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten 71,0 % 71,0 % 56.026.421.671,00 49.531.865.552,00 16.999.215.627,00 10.623.578.329,00 66.650.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan dalam kondisi baik 71 % 71 % 56.026.421.671,00 49.531.865.552,00 16.999.215.627,00 -39.027.206.044,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 66.650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000.000,00 333.200.000,00 0,00 -750.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 500.003.000,00 391.836.000,00 475.000.000,00 -25.003.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 20 KM 20 KM 300.000.000,00 886.000.000,00 417.000.000,00 117.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 5 KM 5 KM 5.000.000.000,00 880.000.000,00 0,00 -5.000.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 6.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 35 KM 35 KM 34.026.419.171,00 43.544.975.000,00 15.280.000.000,00 -18.746.419.171,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 40.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 10 KM 10 KM 1.250.000.000,00 230.000.000,00 0,00 -1.250.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 20 KM 20 KM 199.999.500,00 310.359.650,00 0,00 -199.999.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 3 Jembatan 3 Jembatan 5.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 -5.000.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 6.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 800 KM 800 KM 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 25 KM 25 KM 3.500.000.000,00 0,00 827.215.627,00 -2.672.784.373,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 30 KM 30 KM 5.000.000.000,00 1.455.494.902,00 0,00 -5.000.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 5.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59. 9.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 100 5 % % 100 5 % % 818.988.400,00 49.930.000,00 48.130.000,00 91.011.600,00 910.000.000,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Kegiatan Pelatihan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 360.000.000,00 19.850.000,00 18.050.000,00 -341.950.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 30 Lembaga 30 Lembaga 180.000.000,00 10.310.000,00 8.510.000,00 -171.490.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 50 Orang 50 Orang 180.000.000,00 9.540.000,00 9.540.000,00 -170.460.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang Tersaji 1 Dokumen 1 Dokumen 99.999.900,00 9.710.000,00 9.710.000,00 -90.289.900,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 99.999.900,00 9.710.000,00 9.710.000,00 -90.289.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Pengawasan 10 Pengaw asan 10 Pengaw asan 358.988.500,00 20.370.000,00 20.370.000,00 -338.618.500,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 20 Paket Pekerjaan 20 Paket Pekerjaan 112.570.000,00 11.560.000,00 11.560.000,00 -101.010.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 1 Lembaga 1 Lembaga 246.418.500,00 8.810.000,00 8.810.000,00 -237.608.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60. 10.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR Pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Persentase Ketaatan Terhadap RTRW 0 1 86 Kegiatan Kegiatan % 0 1 86 Kegiatan Kegiatan % 1.654.885.515,00 49.999.750,00 848.615.750,00 54.114.485,00 1.709.000.000,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Penetapan RTRW dan RDTR 2 Dokumen 2 Dokumen 1.337.855.315,00 19.365.750,00 811.365.750,00 -526.489.565,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Pemerintah dan Masyarakat 1.277.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 6.970.000,00 0,00 0,00 -6.970.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 164.273.500,00 19.365.750,00 19.365.750,00 -144.907.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 151.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 141.500.500,00 0,00 0,00 -141.500.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 151.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah publikasi informasi penataan ruang 24 Publikasi 24 Publikasi 12.285.000,00 0,00 0,00 -12.285.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 10 Dokumen 10 Dokumen 241.952.046,00 0,00 0,00 -241.952.046,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 151.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 280.388.569,00 0,00 792.000.000,00 511.611.431,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 151.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 179.940.000,00 0,00 0,00 -179.940.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 160.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 237.432.000,00 0,00 0,00 -237.432.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 238.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 2 Laporan 2 Laporan 73.113.700,00 0,00 0,00 -73.113.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 1 Dokumen 1 Dokumen 64.568.000,00 0,00 0,00 -64.568.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 51.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 4 Orang 4 Orang 64.568.000,00 0,00 0,00 -64.568.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 51.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Pemanfaatan ruang 100 Kegiatan 100 Kegiatan 55.043.500,00 15.720.000,00 19.620.000,00 -35.423.500,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Pemerintah dan Masyarakat 190.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 60 Dokumen 60 Dokumen 51.925.000,00 15.720.000,00 19.620.000,00 -32.305.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 80.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 3.118.500,00 0,00 0,00 -3.118.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota pengendalian pemanfaatan ruang 2 Kegiatan 2 Kegiatan 197.418.700,00 14.914.000,00 17.630.000,00 -179.788.700,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Pemerintah dan Masyarakat 191.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 60 Dokumen 60 Dokumen 51.925.000,00 9.359.000,00 10.875.000,00 -41.050.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 26.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 12 Laporan 12 Laporan 139.493.700,00 0,00 0,00 -139.493.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 12 Dokumen 12 Dokumen 6.000.000,00 5.555.000,00 6.755.000,00 755.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8.456.442.784,00 3.733.793.700,00 4.050.249.679,50 -4.406.193.104,50 8.458.431.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.456.442.784,00 3.733.793.700,00 4.050.249.679,50 -4.406.193.104,50 8.458.431.500,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8.456.442.784,00 3.733.793.700,00 4.050.249.679,50 -4.406.193.104,50 8.458.431.500,00
61. 1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah B Kategori B Kategori 2.835.086.784,00 2.392.692.505,00 2.196.473.249,50 221.344.716,00 3.056.431.500,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 48.220.600,00 13.046.600,00 6.784.692,50 -41.435.907,50 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 45.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 10.771.000,00 1.541.000,00 846.000,00 -9.925.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.771.000,00 2.658.000,00 1.324.842,50 -5.446.157,50 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.111.000,00 2.773.000,00 1.356.050,00 -8.754.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan - 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.032.500,00 1.287.500,00 728.500,00 -6.304.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.466.000,00 2.218.000,00 1.179.000,00 -6.287.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 6.069.100,00 2.569.100,00 1.350.300,00 -4.718.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.246.576.253,00 2.005.325.700,00 1.925.900.952,00 -320.675.301,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.082.840.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 29 Orang/b ulan 2.161.924.253,00 1.933.003.700,00 1.857.071.752,00 -304.852.501,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 66.760.000,00 66.760.000,00 66.260.000,00 -500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 61.840.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.885.000,00 2.625.000,00 1.390.000,00 -4.495.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 6.037.000,00 2.937.000,00 1.179.200,00 -4.857.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0 Dokumen 5.970.000,00 0,00 0,00 -5.970.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 20.845.500,00 8.284.450,00 3.656.600,00 -17.188.900,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 22.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.950.800,00 2.575.550,00 1.271.400,00 -4.679.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.942.300,00 0,00 0,00 -4.942.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 2.152.500,00 1.096.000,00 -3.904.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.952.400,00 3.556.400,00 1.289.200,00 -3.663.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 31.270.200,00 4.640.000,00 2.645.000,00 -28.625.200,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 30.750.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 16.250.000,00 0,00 0,00 -16.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.750.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.200,00 0,00 0,00 -5.000.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 6 Orang 10.020.000,00 4.640.000,00 2.645.000,00 -7.375.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 225.847.300,00 99.882.200,00 48.292.450,00 -177.554.850,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 227.011.500,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.011.500,00 1.011.500,00 505.750,00 -505.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.011.500,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.995.800,00 8.725.700,00 2.670.200,00 -22.325.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 26.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 199.840.000,00 90.145.000,00 45.116.500,00 -154.723.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 58.457.260,00 0,00 0,00 -58.457.260,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 157.560.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 106.560.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 24.257.260,00 0,00 0,00 -24.257.260,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 34.200.000,00 0,00 0,00 -34.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 26.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 73.999.672,00 168.023.555,00 97.813.555,00 23.813.883,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 270.800.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 19.999.672,00 20.043.555,00 19.433.555,00 -566.117,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 54.000.000,00 147.980.000,00 78.380.000,00 24.380.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 250.800.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 129.869.999,00 93.490.000,00 111.380.000,00 -18.489.999,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 220.470.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 1 Unit 79.510.000,00 22.320.000,00 42.320.000,00 -37.190.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 81.510.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 9 Unit 35.210.000,00 67.110.000,00 67.110.000,00 31.900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 68.810.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 4.999.999,00 0,00 0,00 -4.999.999,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 10.150.000,00 4.060.000,00 1.950.000,00 -8.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.150.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
62. 2.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 100 3,2 % % 100 3,2 % % 374.929.000,00 81.991.020,00 66.035.130,00 87.071.000,00 462.000.000,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 100 % 100 % 45.027.900,00 7.100.020,00 3.563.080,00 -41.464.820,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 76.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 14.954.300,00 2.650.040,00 1.364.100,00 -13.590.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 15.522.100,00 2.949.980,00 1.388.980,00 -14.133.120,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 14.551.500,00 1.500.000,00 810.000,00 -13.741.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 26.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni 100 % 100 % 179.000.000,00 53.450.000,00 51.695.000,00 -127.305.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 10 Unit Rumah 10 Unit Rumah 179.000.000,00 53.450.000,00 51.695.000,00 -127.305.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 100 % 100 % 92.500.000,00 5.175.000,00 2.570.000,00 -89.930.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 92.500.000,00 5.175.000,00 2.570.000,00 -89.930.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 100 % 100 % 22.729.500,00 3.472.400,00 1.713.950,00 -21.015.550,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 36.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 17.729.500,00 3.472.400,00 1.713.950,00 -16.015.550,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 26.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05.0003 Pembangunan Rumah Khusus Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Bentenan Indah DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 100 % 100 % 35.671.600,00 12.793.600,00 6.493.100,00 -29.178.500,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 35.671.600,00 12.793.600,00 6.493.100,00 -29.178.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
63. 3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 3,2 % 3,2 % 1.689.546.500,00 301.939.675,00 750.932.300,00 -299.546.500,00 1.390.000.000,00 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Persentase Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 100 % 100 % 28.425.000,00 0,00 0,00 -28.425.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 Laporan 0 Laporan 28.425.000,00 0,00 0,00 -28.425.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase Terlaksananya Kegiatan penataan dan peningkatankualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha 100 % 100 % 598.956.500,00 301.939.675,00 750.932.300,00 151.975.800,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 310.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi 2 Dokumen 1 Dokumen 590.856.500,00 301.939.675,00 750.932.300,00 160.075.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 0 Dokumen 8.100.000,00 0,00 0,00 -8.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 100 % 100 % 1.062.165.000,00 0,00 0,00 -1.062.165.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 1.050.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 48 Unit Rumah 0 Unit Rumah 1.012.165.000,00 0,00 0,00 -1.012.165.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
64. 4.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 2,4 % 2,4 % 206.880.500,00 0,00 0,00 -6.880.500,00 200.000.000,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kot 100 % 100 % 206.880.500,00 0,00 0,00 -206.880.500,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 10 Unit Rumah 0 Unit Rumah 206.880.500,00 0,00 0,00 -206.880.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
65. 5.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU 2,4 79 94 % % % 2,4 79 94 % % % 3.350.000.000,00 957.170.500,00 1.036.809.000,00 0,00 3.350.000.000,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU Persentase Terlaksananya Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 100 % 2,4 % 79 % 100 % 2,4 % 79 % 3.350.000.000,00 957.170.500,00 1.036.809.000,00 -2.313.191.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 3.350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 13.945.500,00 7.036.000,00 -242.964.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 10 Lokasi 10 Lokasi 3.000.000.000,00 933.130.500,00 1.024.457.500,00 -1.975.542.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 3.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 10.094.500,00 5.315.500,00 -94.684.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.910.300.990,00 9.998.957.350,00 9.592.840.080,00 4.682.539.090,00 6.447.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.910.300.990,00 9.998.957.350,00 9.592.840.080,00 4.682.539.090,00 6.447.000.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.910.300.990,00 9.998.957.350,00 9.592.840.080,00 4.682.539.090,00 6.447.000.000,00
66. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah BB Kategori BB Kategori 4.830.415.538,00 6.841.458.150,00 6.435.340.880,00 1.391.584.462,00 6.222.000.000,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 10.914.950,00 31.191.000,00 9.310.000,00 -1.604.950,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 18.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 1.999.500,00 8.446.500,00 2.005.000,00 5.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.717.750,00 4.408.800,00 1.420.000,00 -297.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.904.500,00 3.799.500,00 1.420.000,00 -484.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.755.500,00 5.840.300,00 1.630.000,00 -125.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.682.900,00 4.530.900,00 1.505.000,00 -177.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.854.800,00 4.165.000,00 1.330.000,00 -524.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 3.722.847.688,00 5.162.101.800,00 5.005.135.480,00 1.282.287.792,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.875.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 155 Orang/ bulan 3.668.607.138,00 5.104.197.350,00 4.955.195.480,00 1.286.588.342,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 47.320.000,00 47.300.000,00 -2.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 70.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.485.350,00 6.672.950,00 1.220.000,00 -265.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.377.600,00 3.911.500,00 1.420.000,00 42.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.750.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 1.377.600,00 0,00 0,00 -1.377.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.750.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.970.700,00 8.136.250,00 2.006.250,00 -964.450,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 3.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.485.350,00 3.570.000,00 1.020.000,00 -465.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.750.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.485.350,00 4.566.250,00 986.250,00 -499.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.750.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 29.281.000,00 41.617.000,00 0,00 -29.281.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 35.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 21 Paket 14.300.000,00 35.000.000,00 0,00 -14.300.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang 21 Orang 14.981.000,00 6.617.000,00 0,00 -14.981.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 124.020.200,00 116.087.500,00 70.978.000,00 -53.042.200,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 261.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.024.700,00 0,00 0,00 -4.024.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 2 Paket 0,00 10.722.000,00 5.361.000,00 5.361.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 119.995.500,00 105.365.500,00 65.617.000,00 -54.378.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 24.400.000,00 49.990.000,00 0,00 -24.400.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN DAN PIHAK KETIGA 27.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 9.400.000,00 14.100.000,00 0,00 -9.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 35.890.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 739.871.000,00 1.064.694.600,00 987.016.150,00 247.145.150,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN dan THL 2.820.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 18.571.000,00 27.924.600,00 15.346.150,00 -3.224.850,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 721.300.000,00 1.036.770.000,00 971.670.000,00 250.370.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 176.110.000,00 367.640.000,00 360.895.000,00 184.785.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 182.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 172.700.000,00 351.090.000,00 352.620.000,00 179.920.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 170.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 10 Unit 0,00 16.550.000,00 8.275.000,00 8.275.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 3.410.000,00 0,00 0,00 -3.410.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
67. 2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 % 100 % 35.999.850,00 450.000.000,00 450.000.000,00 12.000.150,00 48.000.000,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 23.999.900,00 300.000.000,00 300.000.000,00 276.000.100,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN,Masyarakat 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 16.778.000,00 16.778.000,00 9.778.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 9.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 1 Dokumen 0,00 43.585.000,00 43.585.000,00 43.585.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Orang 100 Orang 4.999.950,00 89.637.000,00 89.637.000,00 84.637.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.999.950,00 53.128.000,00 53.128.000,00 48.128.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 6 laporan 6 laporan 7.000.000,00 96.872.000,00 96.872.000,00 89.872.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 9.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 90 Persen 90 Persen 11.999.950,00 150.000.000,00 150.000.000,00 138.000.050,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN,Masyarakat 18.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 132.900.000,00 132.900.000,00 125.900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6 Laporan 6 Laporan 4.999.950,00 17.100.000,00 17.100.000,00 12.100.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
68. 3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Penanganan Kebakaran 100 15 % menit 100 15 % menit 43.885.602,00 2.707.499.200,00 2.707.499.200,00 133.114.398,00 177.000.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 100 Persen 28.935.952,00 2.637.321.600,00 2.637.321.600,00 2.608.385.648,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN,Masyarakat 159.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6 Laporan 6 Laporan 7.000.000,00 14.859.950,00 14.859.950,00 7.859.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 9.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran - 50 Orang 0,00 64.961.650,00 64.961.650,00 64.961.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 1 Unit 1 Unit 21.935.952,00 2.557.500.000,00 2.557.500.000,00 2.535.564.048,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 100 Persen 100 Persen 4.999.650,00 18.007.400,00 18.007.400,00 13.007.750,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat dan Pengusaha 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 4.999.650,00 18.007.400,00 18.007.400,00 13.007.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 100 Persen 100 Persen 9.950.000,00 52.170.200,00 52.170.200,00 42.220.200,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 12 Desa/Ke lurahan 6 Desa/Kel urahan 9.950.000,00 52.170.200,00 52.170.200,00 42.220.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.210.582.463,00 3.047.932.341,00 2.543.534.161,00 332.951.698,00 2.802.509.561,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.210.582.463,00 3.047.932.341,00 2.543.534.161,00 332.951.698,00 2.802.509.561,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.210.582.463,00 3.047.932.341,00 2.543.534.161,00 332.951.698,00 2.802.509.561,00
69. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA undefined - undefined undefined 2.130.400.013,00 2.632.707.291,00 2.165.869.411,00 561.109.548,00 2.691.509.561,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined - undefined undefined 27.725.400,00 20.765.200,00 8.836.400,00 -18.889.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment asn 24.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.002.500,00 6.002.500,00 804.500,00 -5.198.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.384.500,00 2.384.500,00 2.384.500,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.928.000,00 5.928.000,00 730.000,00 -5.198.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.450.200,00 6.450.200,00 4.917.400,00 -1.532.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 6.450.200,00 0,00 0,00 -6.450.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0 Laporan 255.000,00 0,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0 Laporan 255.000,00 0,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined - undefined undefined 1.638.090.239,00 1.838.981.341,00 1.733.492.299,00 95.402.060,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment asn 1.803.009.561,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 1.611.531.239,00 1.799.802.341,00 1.696.937.299,00 85.406.060,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.760.509.561,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 17.280.000,00 32.900.000,00 31.150.000,00 13.870.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.353.500,00 3.353.500,00 2.763.500,00 -590.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.925.500,00 2.925.500,00 2.641.500,00 -3.284.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah undefined - undefined undefined 255.000,00 0,00 0,00 -255.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment asn 21.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0 Laporan 255.000,00 0,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 21.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah undefined - undefined undefined 255.000,00 83.950.000,00 0,00 -255.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment asn 40.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 5 Paket 255.000,00 83.950.000,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah undefined - undefined undefined 135.280.300,00 185.662.300,00 92.164.450,00 -43.115.850,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment asn 177.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 6.574.800,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1 NON URUSAN 2.210.582.463,00 3.047.932.341,00 2.543.534.161,00 332.951.698,00 2.802.509.561,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.210.582.463,00 3.047.932.341,00 2.543.534.161,00 332.951.698,00 2.802.509.561,00 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.210.582.463,00 3.047.932.341,00 2.543.534.161,00 332.951.698,00 2.802.509.561,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.210.582.463,00 3.047.932.341,00 2.543.534.161,00 332.951.698,00 2.802.509.561,00 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 50 Paket 0 Paket 4.479.100,00 0,00 0,00 -4.479.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 255.000,00 0,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 26.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 1 Paket 14.651.700,00 5.008.500,00 2.023.150,00 -12.628.550,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 18.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 113.386.000,00 174.079.000,00 90.141.300,00 -23.244.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 120.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1 NON URUSAN 2.210.582.463,00 3.047.932.341,00 2.543.534.161,00 332.951.698,00 2.802.509.561,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.210.582.463,00 3.047.932.341,00 2.543.534.161,00 332.951.698,00 2.802.509.561,00 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.210.582.463,00 3.047.932.341,00 2.543.534.161,00 332.951.698,00 2.802.509.561,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.210.582.463,00 3.047.932.341,00 2.543.534.161,00 332.951.698,00 2.802.509.561,00 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai LKIP Perangkat Daerah - 100 % 1.020.000,00 106.670.000,00 0,00 -1.020.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment asn 235.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 255.000,00 76.670.000,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 102.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 255.000,00 30.000.000,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 255.000,00 0,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 255.000,00 0,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 161.699.074,00 194.728.450,00 120.156.262,00 -41.542.812,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment asn 205.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12 Laporan 0,00 17.939.376,00 6.017.188,00 6.017.188,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 19.499.074,00 19.499.074,00 19.499.074,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 142.200.000,00 157.290.000,00 94.640.000,00 -47.560.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 170.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 166.075.000,00 201.950.000,00 211.220.000,00 45.145.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment asn 185.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 42.240.000,00 24.320.000,00 44.320.000,00 2.080.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 44.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 6 Unit 116.840.000,00 119.670.000,00 112.920.000,00 -3.920.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 125.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 12 Unit 6.740.000,00 7.960.000,00 3.980.000,00 -2.760.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 255.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 49.745.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
70. 1.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanganan Pra bencana - 100 % 80.182.450,00 415.225.050,00 377.664.750,00 30.817.550,00 111.000.000,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 100 % 2.224.500,00 3.771.200,00 3.771.200,00 1.546.700,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 4.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 50 Orang 12 Orang 985.000,00 3.771.200,00 3.771.200,00 2.786.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 0 Dokumen 1.239.500,00 0,00 0,00 -1.239.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 2.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - 100 % 25.293.650,00 99.756.350,00 83.976.050,00 58.682.400,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 38.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 100 Orang 150 Orang 5.381.850,00 14.438.950,00 14.438.950,00 9.057.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 5.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 10 Kawasan 0 Kawasan 1.370.000,00 0,00 0,00 -1.370.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 2.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 12 Orang 75 Orang 9.062.400,00 18.511.900,00 18.511.900,00 9.449.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 11.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 0 Dokumen 985.000,00 0,00 0,00 -985.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 2.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 0 laporan 1.239.500,00 0,00 0,00 -1.239.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 3.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun - 0 0 450.000,00 0,00 0,00 -450.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 100 Kawasan 12 Kawasan 6.804.900,00 66.805.500,00 51.025.200,00 44.220.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 13.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - 100 % 32.550.000,00 271.471.800,00 249.691.800,00 217.141.800,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 47.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Laporan 1 Laporan 1.625.000,00 51.625.000,00 50.425.000,00 48.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 2.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 5.505.000,00 6.481.800,00 6.481.800,00 976.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 6.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100 Orang 10 Orang 2.570.000,00 4.970.000,00 4.970.000,00 2.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 4.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1000 Orang 185 Orang 22.850.000,00 208.395.000,00 187.815.000,00 164.965.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 35.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase Pelayanan Penanganan Pasca Bencana - 100 Orang 20.114.300,00 40.225.700,00 40.225.700,00 20.111.400,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 21.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 8.787.400,00 18.281.400,00 18.281.400,00 9.494.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 8.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 9.187.400,00 18.221.900,00 18.221.900,00 9.034.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 9.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.154.500,00 1.861.200,00 1.861.200,00 706.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 2.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 985.000,00 1.861.200,00 1.861.200,00 876.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL 2.932.455.331,00 3.916.877.046,00 3.574.796.450,80 642.341.119,80 4.086.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.932.455.331,00 3.916.877.046,00 3.574.796.450,80 642.341.119,80 4.086.000.000,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.932.455.331,00 3.916.877.046,00 3.574.796.450,80 642.341.119,80 4.086.000.000,00
71. 1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP B Kategori B Kategori 2.792.455.331,00 3.082.800.296,00 2.874.274.870,80 758.544.669,00 3.551.000.000,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 19.630.000,00 4.230.000,00 3.460.000,00 -16.170.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 25.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 19.630.000,00 4.230.000,00 3.460.000,00 -16.170.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.447.833.765,00 2.734.238.546,00 2.583.047.495,80 135.213.730,80 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.790.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.412.833.765,00 2.666.957.046,00 2.528.154.745,80 115.320.980,80 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.750.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 35.000.000,00 67.281.500,00 54.892.750,00 19.892.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 0 Paket 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 90.047.566,00 44.631.750,00 28.367.375,00 -61.680.191,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 86.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 4.172.400,00 8.344.800,00 4.172.400,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.025.166,00 7.447.500,00 4.740.525,00 -284.641,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 80.850.000,00 28.839.450,00 19.454.450,00 -61.395.550,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 75.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 8.184.000,00 140.930.000,00 91.130.000,00 82.946.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 130.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 8.184.000,00 12.380.000,00 12.380.000,00 4.196.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 128.550.000,00 78.750.000,00 78.750.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 226.760.000,00 130.270.000,00 168.270.000,00 -58.490.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 410.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 83.010.000,00 55.430.000,00 93.430.000,00 10.420.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 143.750.000,00 24.840.000,00 24.840.000,00 -118.910.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 250.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 DINAS SOSIAL
72. 2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 100 4 4 % Kegiatan Kelompok 100 4 4 % Kegiatan Kelompok 60.000.000,00 287.342.050,00 225.351.130,00 190.000.000,00 250.000.000,00 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase Penurunan Jumlah KK Miskin undefined 100 % undefined undefined 100 % undefined undefined 25.000.000,00 213.857.800,00 213.857.800,00 188.857.800,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 170.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Keluarga 40 Keluarga 25.000.000,00 213.857.800,00 213.857.800,00 188.857.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 170.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penurunan Jumlah KK Miskin 100 % 100 % 35.000.000,00 73.484.250,00 11.493.330,00 -23.506.670,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 80.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang 10.000.000,00 27.144.750,00 5.223.580,00 -4.776.420,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 1 Lembaga 25.000.000,00 46.339.500,00 6.269.750,00 -18.730.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 30.000.000,00 DINAS SOSIAL
73. 3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 100 % 100 % 40.000.000,00 291.250.000,00 291.250.000,00 45.000.000,00 85.000.000,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase PMKS Yang Tertangani 100 % 100 % 40.000.000,00 291.250.000,00 291.250.000,00 251.250.000,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 85.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 50 Orang 25.000.000,00 136.764.150,00 136.764.150,00 111.764.150,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 50 Orang 5.000.000,00 31.246.700,00 31.246.700,00 26.246.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 50 Orang 10.000.000,00 123.239.150,00 123.239.150,00 113.239.150,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 25.000.000,00 DINAS SOSIAL
74. 4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 20.000.000,00 189.647.250,00 150.483.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penurunan Jumlah KK Miskin 100 % 100 % 20.000.000,00 189.647.250,00 150.483.000,00 130.483.000,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 20 Keluarga 20 Keluarga 10.000.000,00 30.897.250,00 4.807.900,00 -5.192.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Keluarga 50 Keluarga 10.000.000,00 158.750.000,00 145.675.100,00 135.675.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL
75. 5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 100 % 100 % 20.000.000,00 65.837.450,00 33.437.450,00 80.000.000,00 100.000.000,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase PMKS Yang Tertangani 100 % 100 % 10.000.000,00 47.703.950,00 30.978.950,00 20.978.950,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 47.703.950,00 30.978.950,00 20.978.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase PMKS Yang Tertangani 100 % 100 % 10.000.000,00 18.133.500,00 2.458.500,00 -7.541.500,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 10.000.000,00 18.133.500,00 2.458.500,00 -7.541.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.894.019.817,00 5.388.223.292,00 5.313.371.345,00 2.419.351.528,00 4.877.423.563,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.844.019.817,00 5.313.223.292,00 5.285.987.345,00 2.441.967.528,00 4.792.423.563,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.844.019.817,00 5.313.223.292,00 5.285.987.345,00 2.441.967.528,00 4.792.423.563,00
76. 1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah B Kategori B Kategori 2.594.838.567,00 2.493.223.292,00 2.127.713.275,00 737.584.996,00 3.332.423.563,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perserntase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 32.750.000,00 86.555.745,00 29.678.372,50 -3.071.627,50 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 90.100.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 6.550.000,00 12.432.000,00 1.852.000,00 -4.698.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.000,00 27.255.745,00 8.683.372,50 2.133.372,50 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.000,00 16.477.000,00 5.022.000,00 -1.528.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.000,00 5.114.000,00 2.999.000,00 -3.551.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.550.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 6.550.000,00 6.550.000,00 6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 6.550.000,00 18.727.000,00 4.572.000,00 -1.978.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.550.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perserntase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.948.385.567,00 1.912.393.292,00 1.749.842.855,00 -198.542.712,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.064.943.563,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 26 Orang/b ulan 1.883.023.567,00 1.875.093.292,00 1.716.877.855,00 -166.145.712,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.983.023.563,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.915.000,00 -85.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 43.712.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 -21.512.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 56.270.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.550.000,00 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.550.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.550.000,00 6.550.000,00 2.300.000,00 -4.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.550.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 0 Dokumen 6.550.000,00 0,00 0,00 -6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.550.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Perserntase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.000.000,00 2.000.000,00 1.915.000,00 -85.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 30.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.915.000,00 -85.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perserntase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 10.450.000,00 16.900.000,00 0,00 -10.450.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN dan THL 61.900.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 Paket 26 Paket 10.450.000,00 16.900.000,00 0,00 -10.450.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 16.900.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Perserntase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 243.895.000,00 219.026.150,00 162.241.672,50 -81.653.327,50 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 451.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 2.496.000,00 -2.504.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 12 Paket 50.000.000,00 33.534.000,00 26.428.600,00 -23.571.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 55.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 38.895.000,00 45.000.150,00 29.757.072,50 -9.137.927,50 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 80.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 150.000.000,00 135.492.000,00 103.560.000,00 -46.440.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 310.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perserntase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 56.558.000,00 27.103.105,00 5.928.105,00 -50.629.895,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN dan THL 362.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 36.558.000,00 25.000,00 0,00 -36.558.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 62.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 20 Unit 20.000.000,00 27.078.105,00 5.928.105,00 -14.071.895,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 300.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perserntase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 187.000.000,00 141.748.000,00 78.735.270,00 -108.264.730,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN dan THL 211.480.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 9.988.000,00 12.075.270,00 2.075.270,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 31.480.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 177.000.000,00 131.760.000,00 66.660.000,00 -110.340.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 180.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perserntase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 113.800.000,00 87.497.000,00 99.372.000,00 -14.428.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 61.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 6 Unit 104.430.000,00 78.127.000,00 95.722.000,00 -8.708.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 9.370.000,00 9.370.000,00 3.650.000,00 -5.720.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 11.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
77. 2.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 6.495.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 100 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 6.495.000,00 -3.505.000,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Tenaga Kerja 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 6.495.000,00 -3.505.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
78. 3.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Tingkat produktifitas tenaga kerja Persentase Tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi 60 70 % % 60 70 % % 37.500.000,00 325.000.000,00 720.210.070,00 997.500.000,00 1.035.000.000,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 100 % 100 % 15.000.000,00 300.000.000,00 711.532.730,00 696.532.730,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Tenaga Kerja 1.000.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 15 Orang 20 Orang 15.000.000,00 300.000.000,00 711.532.730,00 696.532.730,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 1.000.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Perserntase Terlaksananya Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 100 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 4.980.000,00 -5.020.000,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Tenaga Kerja 15.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 35 Perusah aan 100 Perusa haan 10.000.000,00 10.000.000,00 4.980.000,00 -5.020.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 15.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perserntase Terlaksananya Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 12.500.000,00 15.000.000,00 3.697.340,00 -8.802.660,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Tenaga Kerja 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 12.500.000,00 15.000.000,00 3.697.340,00 -8.802.660,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
79. 4.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota 80 % 80 % 30.000.000,00 40.000.000,00 11.190.000,00 110.000.000,00 140.000.000,00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Tenaga Kerja 15.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 10 Orang 10 Orang 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 15.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Perserntase Terlaksananya Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 20.000.000,00 25.000.000,00 11.190.000,00 -8.810.000,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Tenaga Kerja 125.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 20 Orang 100 Orang 10.000.000,00 15.000.000,00 7.145.000,00 -2.855.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 25.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 10 Orang 50 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 4.045.000,00 -5.955.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
80. 5.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelolah kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 80 % 80 % 171.681.250,00 2.445.000.000,00 2.420.379.000,00 13.318.750,00 185.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Perserntase Terlaksananya Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 30.000.000,00 20.000.000,00 3.224.000,00 -26.776.000,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Perusahaan 35.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 16 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 20.000.000,00 3.224.000,00 -26.776.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 35.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Perserntase Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 141.681.250,00 2.425.000.000,00 2.417.155.000,00 2.275.473.750,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Perusahaan dan Tenaga Kerja 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 5 Perkara 5 Perkara 20.000.000,00 15.000.000,00 7.155.000,00 -12.845.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 32455 Orang 32455 Orang 121.681.250,00 2.410.000.000,00 2.410.000.000,00 2.288.318.750,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 50.000.000,00 75.000.000,00 27.384.000,00 -22.616.000,00 85.000.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 50.000.000,00 75.000.000,00 27.384.000,00 -22.616.000,00 85.000.000,00
81. 1.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Satuan Pemukiman yang di Bina 1 Kawasan 1 Kawasan 50.000.000,00 75.000.000,00 27.384.000,00 35.000.000,00 85.000.000,00 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Perserntase Terlaksananya Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 50.000.000,00 75.000.000,00 27.384.000,00 -22.616.000,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Transmigran 85.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 20 Kepala Keluarga 20 Kepala Keluarga 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 30.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 5 Lokasi 5 Lokasi 25.000.000,00 25.000.000,00 2.384.000,00 -22.616.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 55.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.156.126.219,00 4.176.997.180,00 3.837.131.290,00 681.005.071,00 3.948.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.156.126.219,00 4.176.997.180,00 3.837.131.290,00 681.005.071,00 3.948.000.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.156.126.219,00 4.176.997.180,00 3.837.131.290,00 681.005.071,00 3.948.000.000,00
82. 1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah BB Kategori BB Kategori 2.432.754.269,00 3.303.103.680,00 2.965.141.740,00 847.245.731,00 3.280.000.000,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 100 Persen 20.040.000,00 15.040.000,00 7.150.000,00 -12.890.000,00 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN 24.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 5.020.000,00 5.020.000,00 3.645.000,00 -1.375.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.130.000,00 -2.870.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.020.000,00 5.020.000,00 1.375.000,00 -3.645.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Dokumen 100 Persen 1.980.819.269,00 2.752.821.180,00 2.631.859.240,00 651.039.971,00 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN 2.537.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.946.485.269,00 2.718.487.180,00 2.605.522.240,00 659.036.971,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2.500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 24.294.000,00 24.294.000,00 22.047.000,00 -2.247.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 27.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.020.000,00 5.020.000,00 2.145.000,00 -2.875.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.020.000,00 5.020.000,00 2.145.000,00 -2.875.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Dokumen 100 Persen 3.600.000,00 5.140.000,00 1.790.500,00 -1.809.500,00 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.600.000,00 5.140.000,00 1.790.500,00 -1.809.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Dokumen 100 Persen 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 -20.800.000,00 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 30 Paket 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 -20.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dokumen 100 Persen 155.567.000,00 193.725.000,00 93.095.000,00 -62.472.000,00 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN 222.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 1.509.000,00 754.500,00 754.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 NON URUSAN 3.156.126.219,00 4.176.997.180,00 3.837.131.290,00 681.005.071,00 3.948.000.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.156.126.219,00 4.176.997.180,00 3.837.131.290,00 681.005.071,00 3.948.000.000,00 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.156.126.219,00 4.176.997.180,00 3.837.131.290,00 681.005.071,00 3.948.000.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.156.126.219,00 4.176.997.180,00 3.837.131.290,00 681.005.071,00 3.948.000.000,00 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.914.000,00 0,00 0,00 -2.914.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.094.000,00 5.094.000,00 2.547.000,00 -2.547.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.530.000,00 0,00 0,00 -1.530.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 144.520.000,00 187.122.000,00 89.793.500,00 -54.726.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 100 Persen 52.000.000,00 52.000.000,00 16.000.000,00 -36.000.000,00 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 52.000.000,00 52.000.000,00 16.000.000,00 -36.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Dokumen 100 Persen 77.058.000,00 175.405.000,00 107.074.500,00 30.016.500,00 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN 222.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.050.000,00 5.083.000,00 2.716.500,00 -2.333.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.208.000,00 3.208.000,00 3.208.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 68.800.000,00 167.114.000,00 101.150.000,00 32.350.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Dokumen 100 Persen 12 Dokumen 122.870.000,00 88.172.500,00 108.172.500,00 -14.697.500,00 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 92.870.000,00 63.172.500,00 83.172.500,00 -9.697.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
83. 1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Rasio Kekerasan Terhadap Anak Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD 0,47 40 % % 0,47 40 % % 228.325.000,00 250.000.000,00 344.760.650,00 -176.325.000,00 52.000.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota 50 Orang 100 persen 18.050.000,00 29.080.000,00 12.513.000,00 -5.537.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 26.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 7.250.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota 1 Kebijakan 1 Kebijakan 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 25 Orang 25 Orang 10.550.000,00 21.830.000,00 8.513.000,00 -2.037.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota 50 Orang 100 persen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 2 Lembaga 2 Lembaga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota 50 Orang 100 persen 205.275.000,00 215.920.000,00 327.247.650,00 121.972.650,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 19.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 25 Orang 25 Orang 5.275.000,00 15.920.000,00 11.360.000,00 6.085.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi 2 Lembaga 2 Lembaga 200.000.000,00 200.000.000,00 315.887.650,00 115.887.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
84. 2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio KekerasanTerhadap Perempuan Termasuk TPPO 0.11 % 0.11 % 167.890.200,00 113.756.900,00 111.952.950,00 -28.890.200,00 139.000.000,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota 25 Orang 100 Persen 77.320.000,00 36.735.000,00 36.735.000,00 -40.585.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 42.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Dokumen 10 Dokumen 75.820.000,00 33.800.000,00 33.800.000,00 -42.020.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Perangkat Daerah 12 Perangkat Daerah 1.500.000,00 2.935.000,00 2.935.000,00 1.435.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi KewenanganKab/Kota 25 Orang 100 persen 82.713.300,00 70.705.000,00 70.705.000,00 -12.008.300,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan - 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 15 Orang 15 Orang 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Layanan 12 Layanan 81.213.300,00 70.705.000,00 70.705.000,00 -10.508.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota 50 Orang 100 Persen 7.856.900,00 6.316.900,00 4.512.950,00 -3.343.950,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 7.856.900,00 6.316.900,00 4.512.950,00 -3.343.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
85. 3.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Rasio Kekerasan Terhadap Anak 0.46 % 0.46 % 29.377.900,00 38.687.900,00 20.502.900,00 4.622.100,00 34.000.000,00 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota 50 Orang 100 Persen 16.560.000,00 26.630.000,00 14.035.000,00 -2.525.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Perangkat Daerah 12 Perangkat Daerah 4.700.000,00 5.000.000,00 2.600.000,00 -2.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 8.070.000,00 4.320.000,00 1.320.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 8.860.000,00 13.560.000,00 7.115.000,00 -1.745.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota 50 Orang 100 Persen 8.317.900,00 12.057.900,00 6.467.900,00 -1.850.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan 2 Lembaga 2 Lembaga 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15 Orang 5.317.900,00 12.057.900,00 6.467.900,00 1.150.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota 15 Dokumen 100 Persen 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Layanan 3 Layanan 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
86. 4.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO Rasio Kekerasan Terhadap Anak 0.11 0.46 % % 0.11 0.46 % % 8.000.000,00 11.312.100,00 6.056.450,00 6.000.000,00 14.000.000,00 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota 50 Orang 100 Persen 50 Orang 8.000.000,00 11.312.100,00 6.056.450,00 -1.943.550,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 14.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 11.312.100,00 6.056.450,00 1.056.450,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
87. 5.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Rasio Kekerasan Terhadap Anak 0.47 % 0.47 % 26.410.800,00 118.187.900,00 59.567.900,00 1.589.200,00 28.000.000,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota 40 Orang 100 Persen 7.350.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 42.650.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 14.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 3 Organisasi 3 Organisasi 5.850.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 44.150.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota 60 Orang 100 Persen 19.060.800,00 18.187.900,00 9.567.900,00 -9.492.900,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 14.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang 18.060.800,00 18.187.900,00 9.567.900,00 -8.492.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
88. 6.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Rasio Kekerasan Terhadap Anak 96 % 96 % 263.368.050,00 341.948.700,00 329.148.700,00 137.631.950,00 401.000.000,00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota 25 Orang 100 Persen 19.076.200,00 108.093.700,00 97.993.700,00 78.917.500,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 109.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 1 Kegiatan 1 Kegiatan 13.526.200,00 27.193.700,00 23.693.700,00 10.167.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 50 Orang 50 Orang 4.050.000,00 67.700.000,00 67.700.000,00 63.650.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 95.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 13.200.000,00 6.600.000,00 5.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota 25 Orang 100 Persen 159.660.000,00 159.435.000,00 159.435.000,00 -225.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 12 Layanan 12 Layanan 159.660.000,00 159.435.000,00 159.435.000,00 -225.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota 50 Orang 100 Persen 84.631.850,00 74.420.000,00 71.720.000,00 -12.911.850,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 92.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 20 Orang 20 Orang 78.331.850,00 69.020.000,00 69.020.000,00 -9.311.850,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1 Dokumen 1 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5.400.000,00 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN 2.609.732.359,00 2.650.065.409,00 2.566.727.563,00 -43.004.796,00 3.403.161.500,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.609.732.359,00 2.650.065.409,00 2.566.727.563,00 -43.004.796,00 3.403.161.500,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.609.732.359,00 2.650.065.409,00 2.566.727.563,00 -43.004.796,00 3.403.161.500,00
89. 1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah c Kategori c Kategori 2.321.908.733,00 2.376.306.959,00 2.221.212.913,00 490.591.267,00 2.812.500.000,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 5.000.000,00 13.967.000,00 4.585.500,00 -414.500,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 7.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 6.451.000,00 678.000,00 -4.322.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 12 Dokumen 0,00 2.301.500,00 903.000,00 903.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 12 Dokumen 0,00 1.501.500,00 1.072.500,00 1.072.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 12 Dokumen 0,00 2.132.000,00 903.000,00 903.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - 12 Dokumen 0,00 1.581.000,00 1.029.000,00 1.029.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.085.297.333,00 2.074.678.909,00 2.009.705.888,00 -75.591.445,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.535.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 2.060.297.333,00 2.042.785.409,00 1.978.171.188,00 -82.126.145,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 25.000.000,00 25.010.000,00 24.651.200,00 -348.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 12 Laporan 0,00 6.883.500,00 6.883.500,00 6.883.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 5.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 57.611.400,00 107.041.550,00 72.853.525,00 15.242.125,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi ASN 110.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 12 Paket 0,00 2.064.500,00 1.032.250,00 1.032.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2.500.000,00 4.625.500,00 2.453.000,00 -47.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 3.000.000,00 10.211.550,00 5.778.775,00 2.778.775,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 52.111.400,00 90.140.000,00 63.589.500,00 11.478.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi ASN 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 59.000.000,00 147.439.500,00 80.888.000,00 21.888.000,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 21.739.500,00 18.238.000,00 13.238.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 54.000.000,00 125.700.000,00 62.650.000,00 8.650.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 100.000.000,00 33.180.000,00 53.180.000,00 -46.820.000,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 4 Unit 100.000.000,00 33.180.000,00 53.180.000,00 -46.820.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
90. 2.2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Skor Pola Pangan Harapan - 100 % 0,00 2.009.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Skor Pola Pangan Harapan - 86 Angka 0,00 2.009.000,00 0,00 0,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia - 12 Unit 0,00 2.009.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
91. 3.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 100 % 100 % 165.400.000,00 209.422.200,00 312.128.000,00 159.600.000,00 325.000.000,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase Terlaksananya Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 100 % 100 % 65.400.000,00 39.831.200,00 6.697.000,00 -58.703.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat 175.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia - 12 Laporan 0,00 29.087.200,00 4.795.000,00 4.795.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 5.082.500,00 1.200.000,00 -48.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 75.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 15.400.000,00 5.661.500,00 702.000,00 -14.698.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 100 % 100 % 100.000.000,00 150.577.000,00 291.500.000,00 191.500.000,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 4 Ton 4 Ton 100.000.000,00 150.577.000,00 291.500.000,00 191.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Terlaksananya Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan - 100 % 0,00 19.014.000,00 13.931.000,00 13.931.000,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun - 12 Dokumen 0,00 6.059.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - 12 Laporan 0,00 12.955.000,00 12.446.000,00 12.446.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
92. 4.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN undefined - undefined undefined 58.945.626,00 36.402.750,00 25.661.650,00 -3.284.126,00 55.661.500,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Presentase Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - 100 % 0,00 5.661.500,00 440.400,00 440.400,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat 5.661.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan - 12 Dokumen 0,00 5.661.500,00 440.400,00 440.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 5.661.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 % 100 % 58.945.626,00 30.741.250,00 25.221.250,00 -33.724.376,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Dokumen 10 Dokumen 58.945.626,00 30.741.250,00 25.221.250,00 -33.724.376,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
93. 5.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 100 % 100 % 63.478.000,00 25.924.500,00 7.725.000,00 146.522.000,00 210.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Presentase Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 63.478.000,00 25.924.500,00 7.725.000,00 -55.753.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat 210.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 63.478.000,00 19.519.500,00 1.575.000,00 -61.903.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan - 12 Dokumen 0,00 6.405.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.231.679.965,00 4.671.364.949,00 4.820.577.147,00 588.897.182,00 4.596.549.092,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.231.679.965,00 4.671.364.949,00 4.820.577.147,00 588.897.182,00 4.596.549.092,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.231.679.965,00 4.671.364.949,00 4.820.577.147,00 588.897.182,00 4.596.549.092,00
94. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah BB Kategori BB Kategori 3.306.163.865,00 4.246.895.749,00 4.422.257.497,00 410.717.127,00 3.716.880.992,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan 3 dokumen 3 dokumen 28.301.500,00 23.403.299,00 6.695.449,00 -21.606.051,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan THL 26.287.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 12.907.300,00 7.233.300,00 2.235.500,00 -10.671.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 6.893.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.123.500,00 3.877.000,00 1.000.000,00 -2.123.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 4.123.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.103.500,00 3.610.000,00 1.220.000,00 116.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 2.103.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.583.600,00 5.520.000,00 800.000,00 -4.783.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 6.583.600,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.583.600,00 3.162.999,00 1.439.949,00 -4.143.651,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 6.583.600,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium ASN Jumlah Laporan Yang Disusun Sesuai Ketentuan 12 Bulan 2 laporan 12 Bulan 2 laporan 2.343.921.121,00 3.332.975.482,00 3.244.410.004,00 900.488.883,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN 2.541.565.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 2.313.356.121,00 3.277.575.482,00 3.189.010.004,00 875.653.883,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 2.500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.565.000,00 55.400.000,00 55.400.000,00 24.835.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 41.565.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium 12 Bulan 12 Bulan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN 500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang memahami materi bimbingan teknis Jumlah ASN yang mendapat pakaian dinas 25 orang 2 orang 25 orang 2 orang 25.000.000,00 19.500.000,00 0,00 -25.000.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan THL 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 19.500.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksanakan dan Dikuti 3 dokumen 50 kali 3 dokumen 50 kali 129.714.992,00 95.689.900,00 33.656.675,00 -96.058.317,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan THL 84.058.492,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 500.000,00 500.000,00 200.000,00 -300.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 500.000,00 500.000,00 250.000,00 -250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 128.714.992,00 94.689.900,00 33.206.675,00 -95.508.317,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 83.058.492,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Item Sarana dan Prasarana serta Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Mebel Jumlah Peralatan dan mesin Jumlah Unit Sarana dan Prasarana serta Pendukung Gedung Kantor yang diadakan 1 unit 3 item 3 unit 1 unit 3 item 3 unit 143.500.000,00 43.000.000,00 368.850.000,00 225.350.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 80.000.000,00 0,00 350.000.000,00 270.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 0 0 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 57.000.000,00 43.000.000,00 18.850.000,00 -38.150.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Pembayaran Honor THL Jumlah bulan Pembayaran Rekening Listrik, Air dan surat kabar Jumlah Laporan Yang Disusun Sesuai Ketentuan 12 Bulan 5 laporan 12 Bulan 5 laporan 120.350.295,00 530.311.300,00 436.808.670,00 316.458.375,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan THL 678.490.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.194.100,00 2.194.100,00 1.538.300,00 -655.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 8.046.000,00 9.113.200,00 9.113.200,00 1.067.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 8.046.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 110.110.195,00 519.004.000,00 426.157.170,00 316.046.975,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 670.444.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Penggadaan BBM Service, Suku Cadang Kendaraan Operasional dan Alat Berat Jumlah Item Sarana dan Prasarana serta pendukung Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan yang bayar pajak jumlah Pemeliharaan Mebel 10 unit 12 Bulan 1 unit 5 item 10 unit 12 Bulan 1 unit 5 item 514.875.957,00 202.015.768,00 331.836.699,00 -183.039.258,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan THL 357.980.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 40.480.000,00 40.480.000,00 40.480.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 40.480.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 306.700.000,00 151.900.000,00 209.170.000,00 -97.530.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 150.195.957,00 7.035.768,00 80.886.699,00 -69.309.258,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 1.000.000,00 2.600.000,00 1.300.000,00 300.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
95. 2.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 90 % 90 % 72.600.000,00 35.246.000,00 128.569.650,00 -47.600.000,00 25.000.000,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Data Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rasio Pejabat Pengawas LH didaerah (PPLHD) do Provinsi terhadap usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten 2 izin 2 pejabat 2 izin 2 pejabat 15.000.000,00 20.000.000,00 15.989.550,00 989.550,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 20.000.000,00 15.989.550,00 989.550,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS 3 dokumen 3 dokumen 57.600.000,00 15.246.000,00 112.580.100,00 54.980.100,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 33.600.000,00 5.000.000,00 45.000.050,00 11.400.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 14.000.000,00 8.246.000,00 66.580.050,00 52.580.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 -9.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
96. 3.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Tutupan Lahan Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara 40,66 48,38 95,32 % % % 40,66 48,38 95,32 % % % 61.931.500,00 39.625.000,00 34.251.850,00 -27.654.000,00 34.277.500,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota jumlah titik pengukuran indeks IKA jumlah titik pengukuran indeks IKU jumlah titik pengukuran indeks ITL 6 titik 6 titik 52.742.500,00 39.625.000,00 34.251.850,00 -18.490.650,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 32.792.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 3 Dokumen 39.892.500,00 23.647.300,00 21.271.850,00 -18.620.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 30.652.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.710.000,00 5.977.700,00 5.090.000,00 -4.620.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.140.000,00 10.000.000,00 7.890.000,00 4.750.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.140.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah penanggulangan kasus pencemaran 8 kasus 8 kasus 9.189.000,00 0,00 0,00 -9.189.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 1.485.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 1.485.000,00 0,00 0,00 -1.485.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 485.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 2 Titik 2 Titik 7.704.000,00 0,00 0,00 -7.704.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
97. 4.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati 35 % 35 % 23.925.000,00 2.325.700,00 815.700,00 -15.000.000,00 8.925.000,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota jumlah laporan kehati 1 laporan 1 laporan 23.925.000,00 2.325.700,00 815.700,00 -23.109.300,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 8.925.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Ha 2 Ha 17.500.000,00 2.325.700,00 815.700,00 -16.684.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 2.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 16 Orang 16 Orang 1.425.000,00 0,00 0,00 -1.425.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.425.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
98. 5.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persetase Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3 75 % 75 % 14.438.450,00 5.749.850,00 4.300.000,00 0,00 14.438.450,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terfasilitasi dan Verifikasi 8 rekomend asi 8 rekomend asi 10.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 -7.500.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah izin Pengumpulan Sementara Limbah B3 yang terfasilitasi dan dokoordinasikan 8 rekomend asi 8 rekomend asi 4.438.450,00 2.749.850,00 1.800.000,00 -2.638.450,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 4.438.450,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 Dokumen 1 Dokumen 4.438.450,00 2.749.850,00 1.800.000,00 -2.638.450,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 4.438.450,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
99. 6.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 90 % 90 % 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -4.550.000,00 5.450.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat terkait iZin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten, lokasi usaha dan dampakknya didaerah Kabupaten 10 pengaduan kasus 10 pengaduan kasus 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -8.000.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 5.450.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 1 Badan Usaha 1 Badan Usaha 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -8.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 5.450.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
100. 7.2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Teridentifikasinya kelompok MHA, kearifan lokal dan hak MHA 70 % 70 % 1.400.000,00 2.500.000,00 2.300.000,00 0,00 1.400.000,00 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Jumlah Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada didaerah Kabuapaten 2 kelompok MHA 2 kelompok MHA 1.400.000,00 2.500.000,00 2.300.000,00 900.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 1.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 Dokumen 1 Dokumen 1.400.000,00 2.500.000,00 2.300.000,00 900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
101. 8.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terlaksananya pendidikan pelatihan dan penyuluhan 70 % 70 % 14.155.900,00 170.000.900,00 59.060.700,00 0,00 14.155.900,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat yang memahami tentang Lingkungan Hidup Jumlah SDM yang memahami tentang Lingkungan Hidup 200 orang 2 orang 200 orang 2 orang 14.155.900,00 170.000.900,00 59.060.700,00 44.904.800,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 14.155.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 14.155.900,00 170.000.900,00 59.060.700,00 44.904.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 14.155.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102. 9.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT keikutsertaan dalam lomba penghargaan LH 87 % 87 % 27.446.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 27.446.000,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah penghargaan yang diterima 2 pengharg aan 2 pengharg aan 27.446.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 -25.926.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 27.446.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 1 Entitas 1 Entitas 27.446.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 -25.926.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 27.446.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
103. 10.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 90 % 90 % 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -4.860.000,00 5.140.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani 7 kasus 7 kasus 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -9.000.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 5.140.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 5 Pengaduan 5 Pengaduan 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -9.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 5.140.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
104. 11.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Jumlah pengurangan timbulan sampah Jumlah penanganan timbulan sampah 30 70 % % 30 70 % % 689.619.250,00 164.501.750,00 164.501.750,00 53.816.000,00 743.435.250,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah jumlah bulan pembayaran honor petugas kebersihan persampahan, sopir jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota 12 Bulan 1 laporan 12 Bulan 1 laporan 689.619.250,00 164.501.750,00 164.501.750,00 -525.117.500,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup ASN dan Masyarakat 743.435.250,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 1 Dokumen 1 Dokumen 683.970.000,00 64.501.750,00 64.501.750,00 -619.468.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 736.786.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 2 Unit 2 Unit 5.649.250,00 100.000.000,00 100.000.000,00 94.350.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 6.649.250,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD KEBUN RAYA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DI RATATOTOK 20.314.050,00 20.314.050,00 18.391.100,00 -1.922.950,00 16.044.450,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.314.050,00 20.314.050,00 18.391.100,00 -1.922.950,00 16.044.450,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 20.314.050,00 20.314.050,00 18.391.100,00 -1.922.950,00 16.044.450,00
105. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.269.600,00 4.269.600,00 4.269.600,00 11.774.850,00 16.044.450,00 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 4.269.600,00 4.269.600,00 4.269.600,00 0,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup - 16.044.450,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.269.600,00 4.269.600,00 4.269.600,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 16.044.450,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
106. 2.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - - 16.044.450,00 16.044.450,00 14.121.500,00 -16.044.450,00 0,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - 16.044.450,00 16.044.450,00 14.121.500,00 -1.922.950,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Ha 10 Ha 16.044.450,00 16.044.450,00 14.121.500,00 -1.922.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 3.053.841.045,00 3.165.454.887,00 2.686.486.659,00 -367.354.386,00 3.316.841.458,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.053.841.045,00 3.165.454.887,00 2.686.486.659,00 -367.354.386,00 3.316.841.458,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.053.841.045,00 3.165.454.887,00 2.686.486.659,00 -367.354.386,00 3.316.841.458,00
107. 1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA nilai LKIP Perangkat Daerah B kategori B kategori 3.015.341.045,00 3.153.279.887,00 2.674.556.409,00 236.500.413,00 3.251.841.458,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 18.000.000,00 36.960.000,00 27.911.794,00 9.911.794,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN THL 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 18.000.000,00 36.960.000,00 27.911.794,00 9.911.794,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan penyediaan 14 bulan 14 bulan 2.432.128.598,00 2.409.708.887,00 2.164.703.091,00 -267.425.507,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN/THL 2.381.841.458,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 2.349.528.598,00 2.385.084.887,00 2.141.652.885,00 -207.875.713,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.295.841.458,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 Dokumen 10 Dokumen 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 65.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2 NON URUSAN 3.053.841.045,00 3.165.454.887,00 2.686.486.659,00 -367.354.386,00 3.316.841.458,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.053.841.045,00 3.165.454.887,00 2.686.486.659,00 -367.354.386,00 3.316.841.458,00 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.053.841.045,00 3.165.454.887,00 2.686.486.659,00 -367.354.386,00 3.316.841.458,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.053.841.045,00 3.165.454.887,00 2.686.486.659,00 -367.354.386,00 3.316.841.458,00 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Laporan 10 Laporan 20.000.000,00 4.824.000,00 3.250.206,00 -16.749.794,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 21.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah bulan penyediaan 12 bulan 12 bulan 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN/THL 19.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 34 34 17.000.000,00 18.750.000,00 0,00 -17.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN/THL 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 35 Paket 17.000.000,00 18.750.000,00 0,00 -17.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah laporan 8 Laporan 8 Laporan 94.512.447,00 126.705.412,00 38.166.356,00 -56.346.091,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN/THL 101.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 57.134.500,00 8.150.000,00 3.150.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 86.512.447,00 67.570.912,00 30.016.356,00 -56.496.091,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 90.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah laporan 7 Laporan 7 Laporan 75.000.000,00 126.131.420,00 62.665.000,00 -12.335.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 80.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 75.000.000,00 126.131.420,00 62.665.000,00 -12.335.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 80.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15 Laporan 1 Laporan 15 Laporan 1 Laporan 129.200.000,00 313.854.168,00 241.770.168,00 112.570.168,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN/THL 412.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15 Laporan 15 Laporan 20.000.000,00 22.720.200,00 7.536.200,00 -12.463.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 22.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 76.400.000,00 78.273.968,00 78.273.968,00 1.873.968,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 80.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 17 Laporan 17 Laporan 32.800.000,00 212.860.000,00 155.960.000,00 123.160.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 310.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan 10 Laporan 10 Laporan 234.500.000,00 121.170.000,00 139.340.000,00 -95.160.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN/THL 218.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 40.000.000,00 67.510.000,00 87.510.000,00 47.510.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 15.000.000,00 3.660.000,00 1.830.000,00 -13.170.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 18.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 179.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -129.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 155.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL
108. 1.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase anak usia 01-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Perekaman KTP Elektronik 55 96.05 % % 55 96.05 % % 10.500.000,00 3.300.000,00 3.165.000,00 10.500.000,00 21.000.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Perekaman KTP Elektronik Perekaman KTP Elektronik [deleted] 97 persentase 97 persentase 10.000.000,00 3.300.000,00 3.165.000,00 -6.835.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 16.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 500 Dokumen 500 Dokumen 2.000.000,00 3.300.000,00 3.165.000,00 1.165.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 1250 Laporan 1250 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase anak usia 01-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 97 persentase 97 persentase 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan 4 Dokumen 4 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL
109. 2.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak Usia 0-17 Tahun 99.03 % 99.03 % 12.000.000,00 3.000.000,00 2.970.500,00 8.000.000,00 20.000.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak Usia 0-17 Tahun Persentase Cakupan Kepemilikan Akta perseraian pada semua Individu yang Perceraiannya dilaporkan 100 persentase 99,30 persentase 100 persentase 99,30 persentase 8.000.000,00 3.000.000,00 2.970.500,00 -5.029.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 2500 Layanan 2500 Layanan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0004 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 2.970.500,00 -29.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak Usia 0-17 Tahun Persentase Persentae Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta perkawinan pada Semua pasangan yang Perkawinannya dilaporkan 100 persentase 99,30 persentase 100 persentase 99,30 persentase 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 50 Laporan 50 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0007 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil 10 Dokumen 10 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL
110. 3.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Penyajian Data Kependudukan 100 % 100 % 11.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 6.000.000,00 17.000.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Penyajian Data Kependudukan 100 persentase 100 persentase 7.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 -4.800.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 11.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 4 Dokumen 4 Dokumen 3.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 -800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 5 Dokumen 5 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan jumlah laporan 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5 Laporan 5 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL
111. 4.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama 86 % 86 % 5.000.000,00 3.675.000,00 3.594.750,00 2.000.000,00 7.000.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama 46,51 persentase 46,51 persentase 5.000.000,00 3.675.000,00 3.594.750,00 -1.405.250,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 3.675.000,00 3.594.750,00 -1.405.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.848.943.229,00 3.230.134.443,00 3.367.594.597,00 518.651.368,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.848.943.229,00 3.230.134.443,00 3.367.594.597,00 518.651.368,00 0,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.848.943.229,00 3.230.134.443,00 3.367.594.597,00 518.651.368,00 0,00
112. 1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.708.943.229,00 2.678.034.703,00 2.416.221.547,00 -2.708.943.229,00 0,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 40.000.000,00 22.700.000,00 2.700.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 20.000.000,00 12.450.000,00 2.450.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 5 Dokumen 0,00 20.000.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.201.322.378,00 2.217.529.443,00 2.112.366.847,00 -88.955.531,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 2.161.352.378,00 2.195.304.443,00 2.090.141.847,00 -71.210.531,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 0 0 39.970.000,00 22.225.000,00 22.225.000,00 -17.745.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 17.000.000,00 0,00 0,00 -17.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 17.000.000,00 0,00 0,00 -17.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 105.000.000,00 70.752.760,00 34.844.700,00 -70.155.300,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 2.695.760,00 2.041.180,00 -958.820,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 68.057.000,00 32.803.520,00 -67.196.480,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 75.362.500,00 21.762.500,00 -28.237.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 3 Unit 0,00 17.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 45.000.000,00 16.000.000,00 -14.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 20.000.000,00 12.762.500,00 5.762.500,00 -14.237.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 215.170.851,00 165.700.000,00 113.552.500,00 -101.618.351,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 210.170.851,00 160.700.000,00 108.552.500,00 -101.618.351,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 100.450.000,00 108.690.000,00 110.995.000,00 10.545.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 6 Unit 41.000.000,00 57.230.000,00 60.265.000,00 19.265.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 4.450.000,00 0,00 0,00 -4.450.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 5.000.000,00 1.460.000,00 730.000,00 -4.270.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
113. 2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA - - - 10.000.000,00 10.025.000,00 5.425.000,00 -10.000.000,00 0,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - - 10.000.000,00 10.025.000,00 5.425.000,00 -4.575.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.025.000,00 5.425.000,00 -4.575.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
114. 3.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 5.100.000,00 -10.000.000,00 0,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 5.100.000,00 -4.900.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 5.100.000,00 -4.900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
115. 4.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - - 90.000.000,00 162.074.740,00 127.928.050,00 -90.000.000,00 0,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - - 90.000.000,00 162.074.740,00 127.928.050,00 37.928.050,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000,00 10.000.000,00 6.400.000,00 -13.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 135 Dokumen 135 Dokumen 10.000.000,00 100.000.000,00 88.370.000,00 78.370.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 135 Orang 135 Orang 10.000.000,00 10.275.000,00 8.775.000,00 -1.225.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 10.400.000,00 5.191.340,00 -9.808.660,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 11.399.740,00 9.775.000,00 -225.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas - 675 Orang 0,00 10.000.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 10.000.000,00 6.166.710,00 -18.833.290,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
116. 5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - - 30.000.000,00 370.000.000,00 812.920.000,00 -30.000.000,00 0,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 370.000.000,00 812.920.000,00 782.920.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 6.950.000,00 -3.050.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 5.970.000,00 -4.030.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 350.000.000,00 800.000.000,00 790.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.465.437.993,00 7.777.514.259,00 7.385.270.649,00 919.832.656,00 7.261.959.286,70 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.465.437.993,00 7.777.514.259,00 7.385.270.649,00 919.832.656,00 7.261.959.286,70 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.465.437.993,00 7.777.514.259,00 7.385.270.649,00 919.832.656,00 7.261.959.286,70
117. 1.2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah B Kategori B Kategori 3.154.933.095,00 3.565.839.359,00 3.303.773.649,00 46.831.591,70 3.201.764.686,70 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 39.300.000,00 32.750.000,00 0,00 -39.300.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 11.473.016,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 -6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.973.016,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 -6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 -6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 -6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 -6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 6.550.000,00 0,00 0,00 -6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.676.720.495,00 2.635.525.259,00 2.663.336.349,00 -13.384.146,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.538.180.757,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 36 Orang/b ulan 2.634.870.495,00 2.600.225.259,00 2.641.136.349,00 6.265.854,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.510.460.757,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 0 12 0 22.200.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 24.420.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 -6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 0 0 0 0 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 -6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 0 6.550.000,00 0,00 0,00 -6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 6.550.000,00 5.000.000,00 0,00 -6.550.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.550.000,00 5.000.000,00 0,00 -6.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 51.442.000,00 98.756.000,00 63.613.000,00 12.171.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 6.819.039,70 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 51.442.000,00 98.756.000,00 63.613.000,00 12.171.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.819.039,70 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 27.540.600,00 80.000.000,00 7.000.000,00 -20.540.600,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 0 1 0 20.000.000,00 80.000.000,00 7.000.000,00 -13.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 22.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7.540.600,00 0,00 0,00 -7.540.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 112.620.000,00 315.698.100,00 220.479.300,00 107.859.300,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 328.424.140,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.220.000,00 53.840.600,00 46.300.000,00 17.080.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 55.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 83.400.000,00 261.857.500,00 174.179.300,00 90.779.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 273.424.140,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 240.760.000,00 398.110.000,00 349.345.000,00 108.585.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 285.767.734,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 34 Unit 34 Unit 229.810.000,00 289.060.000,00 269.820.000,00 40.010.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 180.267.734,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 0 10 0 10.950.000,00 59.050.000,00 29.525.000,00 18.575.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
118. 2.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) TFR (Angka Kelahiran Total ) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) 11.4 2.60 91.00 % Orang % 11.4 2.60 91.00 % Orang % 266.327.500,00 230.400.000,00 230.400.000,00 26.712.500,00 293.040.000,00 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) Persentase Terselenggaranya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota TFR (Angka Kelahiran Total ) 100 % 11,04 Persen 2,60 Orang 91,00 Persen 100 % 11,04 Persen 2,60 Orang 91,00 Persen 266.327.500,00 230.400.000,00 230.400.000,00 -35.927.500,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN dan Masyarakat 293.040.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 144 Laporan 144 Laporan 122.400.000,00 86.400.000,00 86.400.000,00 -36.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 134.640.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen 12 Dokumen 143.927.500,00 144.000.000,00 144.000.000,00 72.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 158.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
119. 3.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) TFR ( Angka Kelahiran Total) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptice Prevelence Rate (MCPR) 11.4 2.60 91 % Orang % 11.4 2.60 91 % Orang % 2.024.177.398,00 2.890.874.900,00 2.770.697.000,00 462.577.202,00 2.486.754.600,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase Terselenggaranya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 100 % 100 % 1.197.044.398,00 1.271.749.900,00 1.151.572.000,00 -45.472.398,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN dan Masyarakat 1.371.040.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 12 Laporan 12 Laporan 139.999.750,00 60.000.000,00 60.000.000,00 -79.999.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 154.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 12 Laporan 569.963.948,00 609.284.450,00 609.284.450,00 39.320.502,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 654.720.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Laporan 12 Laporan 155.996.200,00 149.862.000,00 149.862.000,00 -6.134.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 198.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 12 Dokumen 12 Dokumen 131.084.500,00 125.000.000,00 125.000.000,00 -6.084.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 144.320.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 144 Organisasi 144 Organisasi 200.000.000,00 327.603.450,00 207.425.550,00 7.425.550,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 220.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase Terselenggaranya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 100 % 100 % 251.000.000,00 1.132.000.000,00 1.132.000.000,00 881.000.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN dan Masyarakat 476.300.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 800 Orang 800 Orang 250.000.000,00 1.132.000.000,00 1.132.000.000,00 882.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 475.200.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terselenggaranya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 292.529.000,00 369.525.000,00 369.525.000,00 76.996.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN dan Masyarakat 321.789.600,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 29 Laporan 29 Laporan 27.000.000,00 26.100.000,00 26.100.000,00 -900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 29.700.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 500 Orang 500 Orang 242.029.000,00 316.875.000,00 316.875.000,00 74.846.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN INTERVENSI STUNTING DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 266.239.600,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 29 Laporan 29 Laporan 22.500.000,00 26.550.000,00 26.550.000,00 4.050.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 24.750.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 100 % 100 % 283.604.000,00 117.600.000,00 117.600.000,00 -166.004.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN dan Masyarakat 317.625.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 12 Dokumen 12 Dokumen 3.750.000,00 0,00 0,00 -3.750.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 4.125.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 144 Kampung 144 Kampung 279.854.000,00 117.600.000,00 117.600.000,00 -162.254.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 313.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
120. 4.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) TFR ( Angka Kelahiran Total) 2.60 Orang 2.60 Orang 1.020.000.000,00 1.090.400.000,00 1.080.400.000,00 260.400.000,00 1.280.400.000,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Terselenggaranya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 100 % 100 % 300.000.000,00 140.000.000,00 130.000.000,00 -170.000.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN dan Masyarakat 330.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 25 Unit 10 Unit 300.000.000,00 140.000.000,00 130.000.000,00 -170.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 330.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Terselenggaranya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 100 % 100 % 720.000.000,00 950.400.000,00 950.400.000,00 230.400.000,00 - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan ASN dan Masyarakat 950.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 432 laporan 432 laporan 360.000.000,00 432.000.000,00 432.000.000,00 72.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 475.200.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 432 laporan 432 laporan 360.000.000,00 518.400.000,00 518.400.000,00 158.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan 475.200.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERHUBUNGAN 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
121. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah A(>80) Kategori A(>80) Kategori 3.403.881.636,00 3.850.269.809,00 3.383.182.413,72 -574.821.636,00 2.829.060.000,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 26.911.000,00 13.882.585,44 5.185.985,44 -21.725.014,56 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 6.840.100,00 3.195.100,00 -16.804.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 4.653.900,00 476.900,00 -4.523.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 795.461,44 625.461,44 625.461,44 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 NON URUSAN 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.911.000,00 1.593.124,00 888.524,00 -1.022.476,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4 Dokumen 100 % 16 Orang 2.660.922.439,00 3.110.949.258,56 2.824.577.288,28 163.654.849,28 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.070.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 2.611.001.439,00 3.060.698.558,56 2.776.129.306,00 165.127.867,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 49.921.000,00 45.971.000,00 45.611.863,00 -4.309.137,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 2.629.600,00 1.344.800,00 1.344.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 1.650.100,00 1.491.319,28 1.491.319,28 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah [deleted] Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah [deleted] Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian 100 % 2 Dokumen 100 % 2 Dokumen 15.076.936,00 5.884.900,00 1.166.900,00 -13.910.036,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 15.076.936,00 5.884.900,00 1.166.900,00 -13.910.036,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah [deleted] Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 84.756.500,00 61.699.000,00 9.824.500,00 -74.932.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 85.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 4 Paket 50.000.000,00 57.685.000,00 7.800.000,00 -42.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 10.000.000,00 4.014.000,00 2.024.500,00 -7.975.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 1 Orang 24.756.500,00 0,00 0,00 -24.756.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Peraangkat Daerah 100 % 100 % 175.730.786,00 92.834.050,00 55.422.900,00 -120.307.886,00 - - ASN 216.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 0,00 6.372.650,00 1.921.400,00 1.921.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 0,00 8.116.000,00 4.558.600,00 4.558.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 175.730.786,00 78.345.400,00 48.942.900,00 -126.787.886,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 158.143.675,00 86.255.175,00 3.500.000,00 -154.643.675,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 261.560.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 106.560.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 73.116.000,00 0,00 0,00 -73.116.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 21.912.675,00 50.062.675,00 0,00 -21.912.675,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 5.830.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 NON URUSAN 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 46.885.000,00 30.362.500,00 3.500.000,00 -43.385.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 97.540.300,00 326.792.800,00 293.642.800,00 196.102.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN dan THL 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.832.800,00 11.832.800,00 11.832.800,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 85.707.500,00 314.960.000,00 281.810.000,00 196.102.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 65.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 184.800.000,00 151.972.040,00 189.862.040,00 5.062.040,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 51.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 7 Unit 46.000.000,00 149.052.040,00 189.052.040,00 143.052.040,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 NON URUSAN 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 138.800.000,00 0,00 0,00 -138.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4.677.730.786,00 4.601.548.559,00 4.049.477.913,72 -628.252.872,28 4.769.060.000,00 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 0,00 2.920.000,00 810.000,00 810.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
122. 1.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio Konektivitas Nasional Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi 0.48 0,55 28 3.54 Angka % Angka Angka 0.48 0,55 28 3.54 Angka % Angka Angka 1.263.849.900,00 746.499.500,00 664.305.500,00 666.150.100,00 1.930.000.000,00 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 33,33 % 33,33 % 30.000.000,00 8.341.500,00 255.000,00 -29.745.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup - 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 5.141.500,00 85.000,00 -9.915.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 0 1 0 10.000.000,00 1.250.000,00 85.000,00 -9.915.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 1.950.000,00 85.000,00 -9.915.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota persentase terlaksananya kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten /kota 33,30 % 33,30 % 1.099.999.900,00 700.292.500,00 634.628.000,00 -465.371.900,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup - 1.100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 12 Unit 12 Unit 99.999.900,00 140.899.900,00 88.000.000,00 -11.999.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 100 Unit 100 Unit 1.000.000.000,00 559.392.600,00 546.628.000,00 -453.372.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor persentase terlaksananya kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor 33,20 % 33,20 % 20.000.000,00 10.071.500,00 1.710.000,00 -18.290.000,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 3.406.500,00 855.000,00 -9.145.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 6.665.000,00 855.000,00 -9.145.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 33,33 % 33,33 % 68.850.000,00 22.976.000,00 27.542.500,00 -41.307.500,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 720.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 14.960.000,00 7.335.000,00 -12.665.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 48.850.000,00 8.016.000,00 20.207.500,00 -28.642.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 700.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 33,33 % 33,33 % 45.000.000,00 4.818.000,00 170.000,00 -44.830.000,00 - - Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi 1 Orang 1 Orang 25.000.000,00 2.972.000,00 85.000,00 -24.915.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 1.846.000,00 85.000,00 -19.915.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
123. 2.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota 0,55 % 0,55 % 9.999.250,00 4.779.250,00 1.990.000,00 750,00 10.000.000,00 2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal - - - 9.999.250,00 4.779.250,00 1.990.000,00 -8.009.250,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Masyarakat 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.10.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 9.999.250,00 4.779.250,00 1.990.000,00 -8.009.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 4.205.847.252,00 3.959.148.889,00 3.893.041.934,00 -312.805.318,00 5.227.150.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.205.847.252,00 3.959.148.889,00 3.893.041.934,00 -312.805.318,00 5.227.150.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.161.297.252,00 3.941.448.889,00 3.889.801.934,00 -271.495.318,00 5.187.150.000,00
124. 1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Pemerintah Daerah BB Nilai BB Nilai 3.330.312.052,00 3.522.343.889,00 3.185.471.934,00 281.837.948,00 3.612.150.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80 Persen 80 Persen 57.780.000,00 33.930.000,00 29.205.000,00 -28.575.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, ASN 90.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 10.105.000,00 15.180.000,00 14.500.000,00 4.395.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.450.000,00 3.225.000,00 2.800.000,00 -6.650.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.620.000,00 3.570.000,00 1.760.000,00 -7.860.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.535.000,00 3.310.000,00 2.310.000,00 -7.225.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.535.000,00 3.310.000,00 3.010.000,00 -6.525.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 16 Laporan 9.535.000,00 5.335.000,00 4.825.000,00 -4.710.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 80 Persen 80 Persen 2.705.012.302,00 2.974.002.339,00 2.741.018.659,00 36.006.357,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, ASN 2.780.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.630.662.302,00 2.915.152.339,00 2.693.458.659,00 62.796.357,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.650.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 47.400.000,00 48.800.000,00 47.560.000,00 160.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 9.050.000,00 5.525.000,00 0,00 -9.050.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 17.900.000,00 4.525.000,00 0,00 -17.900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80 Persen 80 Persen 34.285.000,00 5.535.000,00 4.025.000,00 -30.260.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, ASN 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 24.750.000,00 0,00 0,00 -24.750.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 9.535.000,00 5.535.000,00 4.025.000,00 -5.510.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 80 Persen 80 Persen 219.124.750,00 102.066.550,00 54.078.275,00 -165.046.475,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, ASN 320.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 17.380.000,00 0,00 0,00 -17.380.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 17.655.750,00 12.617.550,00 8.558.775,00 -9.096.975,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 124.089.000,00 89.449.000,00 45.519.500,00 -78.569.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 300.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80 Persen 80 Persen 49.000.000,00 0,00 0,00 -49.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, ASN 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 49.000.000,00 0,00 0,00 -49.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80 Persen 80 Persen 153.600.000,00 267.810.000,00 202.710.000,00 49.110.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, ASN 250.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 99.600.000,00 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 54.000.000,00 168.210.000,00 103.110.000,00 49.110.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80 Persen 80 Persen 111.510.000,00 139.000.000,00 154.435.000,00 42.925.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, ASN 157.150.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 44.240.000,00 40.480.000,00 60.480.000,00 16.240.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 44.050.000,00 39.390.000,00 39.390.000,00 -4.660.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 23.220.000,00 9.130.000,00 4.565.000,00 -18.655.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 27.150.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
125. 2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten 74 80 Persen % 74 80 Persen % 147.275.000,00 58.970.000,00 351.500.000,00 92.725.000,00 240.000.000,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 73 Persen 73 Persen 147.275.000,00 58.970.000,00 351.500.000,00 204.225.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat, Perangkat Daerah, ASN 240.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 50 Laporan 50 Laporan 125.000.000,00 50.120.000,00 350.000.000,00 225.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 12 Komunitas 12 Komunitas 7.425.000,00 4.425.000,00 750.000,00 -6.675.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 5 Permoho nan 5 Permoho nan 7.425.000,00 4.425.000,00 750.000,00 -6.675.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik 60 Persentase 60 Persentase 7.425.000,00 0,00 0,00 -7.425.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
126. 3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas KOMINFO Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi 100 80 % % 100 80 % % 683.710.200,00 360.135.000,00 352.830.000,00 651.289.800,00 1.335.000.000,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 73 Persen 73 Persen 683.710.200,00 360.135.000,00 352.830.000,00 -330.880.200,00 - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Perangkat Daerah, ASN 1.335.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 1 Laporan 7.425.000,00 0,00 0,00 -7.425.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 10 Aplikasi 10 Aplikasi 240.000.000,00 50.075.000,00 50.000.000,00 -190.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 300.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 43 unit 43 unit 7.425.000,00 5.550.000,00 800.000,00 -6.625.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 43 Perangkat Daerah 43 Perangkat Daerah 7.425.000,00 4.400.000,00 2.030.000,00 -5.395.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 43 Perangkat Daerah 43 Perangkat Daerah 421.435.200,00 300.110.000,00 300.000.000,00 -121.435.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pemantapan Infrastruktur Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 22.275.000,00 8.850.000,00 1.620.000,00 -20.655.000,00 20.000.000,00
127. 1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 100 % 22.275.000,00 8.850.000,00 1.620.000,00 -2.275.000,00 20.000.000,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 75 Persen 75 Persen 22.275.000,00 8.850.000,00 1.620.000,00 -20.655.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, ASN 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 43 Orang 43 Orang 7.425.000,00 0,00 0,00 -7.425.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 70 Persentase 70 Persentase 7.425.000,00 4.425.000,00 810.000,00 -6.615.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 1 Dokumen 1 Dokumen 7.425.000,00 4.425.000,00 810.000,00 -6.615.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 22.275.000,00 8.850.000,00 1.620.000,00 -20.655.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
128. 1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah 80 % 80 % 22.275.000,00 8.850.000,00 1.620.000,00 -2.275.000,00 20.000.000,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 78 Persen 78 Persen 14.850.000,00 8.850.000,00 1.620.000,00 -13.230.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, ASN 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 1 Laporan 7.425.000,00 4.425.000,00 810.000,00 -6.615.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 43 Perangkat Daerah 43 Perangkat Daerah 7.425.000,00 4.425.000,00 810.000,00 -6.615.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 78 Persen 78 Persen 7.425.000,00 0,00 0,00 -7.425.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, ASN 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 43 Perangkat Daerah 43 Perangkat Daerah 7.425.000,00 0,00 0,00 -7.425.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.808.781.942,00 3.755.430.027,00 3.539.587.216,00 730.805.274,00 3.416.361.942,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.765.281.942,00 3.555.430.027,00 3.210.168.591,00 444.886.649,00 3.361.861.942,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.765.281.942,00 3.555.430.027,00 3.210.168.591,00 444.886.649,00 3.361.861.942,00
129. 1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.744.281.942,00 3.455.430.027,00 3.167.360.091,00 590.580.000,00 3.334.861.942,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 5.701.000,00 9.452.736,00 6.084.993,00 383.993,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 10.701.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.403.000,00 3.203.000,00 2.545.000,00 1.142.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.403.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.074.500,00 3.026.236,00 2.214.500,00 1.140.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.074.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.074.500,00 1.074.500,00 410.500,00 -664.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.074.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.074.500,00 1.074.500,00 414.500,00 -660.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.074.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.074.500,00 1.074.500,00 500.493,00 -574.007,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.074.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 2.492.056.310,00 2.905.899.027,00 2.810.459.084,00 318.402.774,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 2.660.256.310,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 41 Orang/b ulan 2.467.107.310,00 2.814.340.027,00 2.719.963.084,00 252.855.774,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.567.107.310,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 22.800.000,00 88.990.000,00 88.990.000,00 66.190.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 89.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.074.500,00 1.074.500,00 559.500,00 -515.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.074.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.074.500,00 1.494.500,00 946.500,00 -128.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.074.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 500.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.015.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 600.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 500.000,00 1.515.000,00 1.515.000,00 1.015.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 600.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 2.000.000,00 9.835.000,00 9.835.000,00 7.835.000,00 - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 4.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 1.000.000,00 9.835.000,00 9.835.000,00 8.835.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 25.404.632,00 143.097.300,00 74.935.050,00 49.530.418,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 28.704.632,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.079.000,00 1.939.200,00 969.600,00 -109.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.079.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.875.632,00 28.787.200,00 13.317.500,00 10.441.868,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 3.875.632,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:29 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 500.000,00 5.284.400,00 0,00 -500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 600.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 450.000,00 3.568.500,00 2.307.450,00 1.857.450,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 550.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 600.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 103.518.000,00 58.340.500,00 38.340.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 21.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 0,00 55.500.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 167.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 107.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 55.500.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 60.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 96.150.000,00 182.746.564,00 123.796.564,00 27.646.564,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 180.750.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 61.500.000,00 18.450.000,00 18.450.000,00 -43.050.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 62.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 24.606.564,00 24.606.564,00 9.606.564,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 18.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 19.650.000,00 139.690.000,00 80.740.000,00 61.090.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 100.250.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 122.470.000,00 147.384.400,00 124.734.400,00 2.264.400,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 282.850.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 82.510.000,00 18.000.000,00 38.000.000,00 -44.510.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 122.990.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 36.960.000,00 64.950.000,00 26.990.000,00 -9.970.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 98.860.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 1.000.000,00 5.110.000,00 2.555.000,00 1.555.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 55.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 4.270.000,00 2.135.000,00 1.135.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 5.054.400,00 5.054.400,00 4.054.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 2.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
130. 2.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas - 5.6 % 3.500.000,00 4.559.000,00 2.607.500,00 1.000.000,00 4.500.000,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - 100 % 3.500.000,00 4.559.000,00 2.607.500,00 -892.500,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 4.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 3.500.000,00 4.559.000,00 2.607.500,00 -892.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 4.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
131. 3.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas - 5.6 % 3.500.000,00 31.967.900,00 18.567.900,00 1.000.000,00 4.500.000,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 3.500.000,00 31.967.900,00 18.567.900,00 15.067.900,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 4.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 25 Orang 25 Orang 3.500.000,00 31.967.900,00 18.567.900,00 15.067.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 4.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
132. 4.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha - 1.7 % 10.500.000,00 60.807.900,00 20.637.900,00 3.000.000,00 13.500.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - 100 % 10.500.000,00 60.807.900,00 20.637.900,00 10.137.900,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 13.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 35 Unit Usaha 35 Unit Usaha 3.500.000,00 19.310.000,00 2.520.000,00 -980.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 4.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 40 Unit Usaha 40 Unit Usaha 3.500.000,00 38.807.900,00 17.907.900,00 14.407.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 4.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 45 Orang 45 Orang 3.500.000,00 2.690.000,00 210.000,00 -3.290.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 4.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
133. 5.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha - 1.7 % 3.500.000,00 2.665.200,00 995.200,00 1.000.000,00 4.500.000,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - 100 % 3.500.000,00 2.665.200,00 995.200,00 -2.504.800,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 4.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 65 Unit Usaha 65 Unit Usaha 3.500.000,00 2.665.200,00 995.200,00 -2.504.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 4.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 43.500.000,00 200.000.000,00 329.418.625,00 285.918.625,00 54.500.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 22.500.000,00 100.000.000,00 229.418.625,00 206.918.625,00 30.500.000,00
134. 1.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Pembangunan/ revitalisasi Fasilitas Ekonomi Rakyat - 33.33 % 2.500.000,00 2.199.900,00 1.149.900,00 1.000.000,00 3.500.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - 100 % 2.500.000,00 2.199.900,00 1.149.900,00 -1.350.100,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 1 Unit 2.500.000,00 2.199.900,00 1.149.900,00 -1.350.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
135. 2.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Presentase Stabilitasi dan Jumlah Ketersediaan harga barng kebutuhan Pokok Presentase Barang Beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Presentase Kinerja Realisasi Pupuk - 16 50 61 % % % 7.500.000,00 67.758.700,00 201.958.700,00 3.000.000,00 10.500.000,00 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - 100 % 2.500.000,00 63.513.700,00 199.513.700,00 197.013.700,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 63.513.700,00 199.513.700,00 197.013.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - 100 % 2.500.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 -310.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 -310.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 2.500.000,00 2.055.000,00 255.000,00 -2.245.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 4 Laporan 4 Laporan 2.500.000,00 2.055.000,00 255.000,00 -2.245.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
136. 3.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas - 2 % 5.000.000,00 17.273.500,00 21.502.125,00 1.000.000,00 6.000.000,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 5.000.000,00 17.273.500,00 21.502.125,00 16.502.125,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 6.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 3 Pelaku Usaha 3 Pelaku Usaha 5.000.000,00 17.273.500,00 21.502.125,00 16.502.125,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 6.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
137. 4.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku - 1.37 % 5.000.000,00 10.473.950,00 2.513.950,00 2.000.000,00 7.000.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - 100 % 5.000.000,00 10.473.950,00 2.513.950,00 -2.486.050,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 7.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 3 Unit 3 Unit 2.500.000,00 8.373.950,00 1.313.950,00 -1.186.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 25 Orang 25 Orang 2.500.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 -1.300.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
138. 5.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Presentase Produk dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern - 71 % 2.500.000,00 2.293.950,00 2.293.950,00 1.000.000,00 3.500.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - 100 % 2.500.000,00 2.293.950,00 2.293.950,00 -206.050,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 8 UMKM 8 UMKM 2.500.000,00 2.293.950,00 2.293.950,00 -206.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 3.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 21.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 79.000.000,00 24.000.000,00
139. 1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di kabupaten - 3.1 % 14.000.000,00 97.485.000,00 97.485.000,00 2.000.000,00 16.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - 100 % 14.000.000,00 97.485.000,00 97.485.000,00 83.485.000,00 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 16.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 30.581.300,00 30.581.300,00 23.581.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 8.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 66.903.700,00 66.903.700,00 59.903.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 8.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
140. 2.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini - 6 % 7.000.000,00 2.515.000,00 2.515.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 % 7.000.000,00 2.515.000,00 2.515.000,00 -4.485.000,00 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 8.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 2.515.000,00 2.515.000,00 -4.485.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 8.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.030.358.937,00 3.064.858.459,00 2.757.940.115,00 -272.418.822,00 4.097.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.030.358.937,00 3.064.858.459,00 2.757.940.115,00 -272.418.822,00 4.097.000.000,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.030.358.937,00 3.064.858.459,00 2.757.940.115,00 -272.418.822,00 4.097.000.000,00
141. 1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah BB Kategori BB Kategori 2.838.944.237,00 2.914.294.359,00 2.617.893.715,00 1.028.055.763,00 3.867.000.000,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 10.750.000,00 10.975.000,00 9.337.500,00 -1.412.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 4.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.750.000,00 10.975.000,00 9.337.500,00 -1.412.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 4.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.346.681.637,00 2.385.048.459,00 2.313.752.165,00 -32.929.472,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 3.177.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 2.308.861.637,00 2.343.778.459,00 2.275.957.165,00 -32.904.472,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 3.100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 37.820.000,00 37.820.000,00 36.070.000,00 -1.750.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 73.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 1 Laporan 0,00 3.450.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 3.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.766.000,00 1.766.000,00 883.000,00 -883.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 4.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15 Dokumen 15 Dokumen 1.766.000,00 1.766.000,00 883.000,00 -883.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 4.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 177.204.000,00 110.794.000,00 46.359.500,00 -130.844.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 165.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.375.000,00 10.375.000,00 0,00 -10.375.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 166.829.000,00 100.419.000,00 46.359.500,00 -120.469.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 155.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 91.863.600,00 128.168.600,00 32.565.000,00 -59.298.600,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 263.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 107.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 17.463.600,00 32.463.600,00 0,00 -17.463.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 21.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 5 Unit 0,00 92.955.000,00 29.815.000,00 29.815.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 130.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 1 Unit 74.400.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 -71.650.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 5.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 109.279.000,00 156.532.300,00 78.616.550,00 -30.662.450,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 162.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 30.487.000,00 25.631.500,00 12.815.750,00 -17.671.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 31.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.222.000,00 22.900.800,00 22.900.800,00 -1.321.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 27.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 54.570.000,00 108.000.000,00 42.900.000,00 -11.670.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 104.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 101.400.000,00 121.010.000,00 136.380.000,00 34.980.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 91.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0 Unit 43.740.000,00 0,00 20.000.000,00 -23.740.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 49.130.000,00 61.750.000,00 61.750.000,00 12.620.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 65.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 5 Unit 0,00 9.260.000,00 4.630.000,00 4.630.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1 Unit 8.530.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 41.470.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 16.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
142. 2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN 62 Investor 62 Investor 23.788.300,00 10.160.400,00 5.080.200,00 10.211.700,00 34.000.000,00 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 100 % 100 % 23.788.300,00 10.160.400,00 5.080.200,00 -18.708.100,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 34.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 10.277.900,00 0,00 0,00 -10.277.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 13.510.400,00 10.160.400,00 5.080.200,00 -8.430.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 9.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
143. 3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investasi Penanaman Modal 97.500.000. 000 Rp 97.500.000. 000 Rp 53.609.500,00 62.449.550,00 62.164.550,00 18.390.500,00 72.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 53.609.500,00 62.449.550,00 62.164.550,00 8.555.050,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Pelaku Usaha 72.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2 Dokumen 40.983.700,00 45.777.700,00 45.777.700,00 4.794.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 51.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 12.625.800,00 16.671.850,00 16.386.850,00 3.761.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 21.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
144. 4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat 80 % 80 % 49.000.700,00 10.069.800,00 10.069.800,00 1.999.300,00 51.000.000,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Perserntase Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 100 % 49.000.700,00 10.069.800,00 10.069.800,00 -38.930.900,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 51.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 100 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha 49.000.700,00 10.069.800,00 10.069.800,00 -38.930.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 51.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
145. 5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Presentase Kesesuaian Penyelesaian Perizinan sesuai dengan SOP 77 % 77 % 55.680.800,00 60.696.850,00 55.544.350,00 6.319.200,00 62.000.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 55.680.800,00 60.696.850,00 55.544.350,00 -136.450,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Pelaku Usaha 62.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 100 Pelaku Usaha 80 Pelaku Usaha 37.685.800,00 50.391.850,00 50.391.850,00 12.706.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 51.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 35 Kegiatan Usaha 12 Kegiatan Usaha 17.995.000,00 10.305.000,00 5.152.500,00 -12.842.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 11.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
146. 6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Presentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan informasi Penanaman Modal 80 % 80 % 9.335.400,00 7.187.500,00 7.187.500,00 1.664.600,00 11.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 9.335.400,00 7.187.500,00 7.187.500,00 -2.147.900,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan ASN 11.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 30 Dokumen 30 Dokumen 9.335.400,00 7.187.500,00 7.187.500,00 -2.147.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 11.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.497.273.239,00 3.067.852.727,00 2.695.232.459,50 197.959.220,50 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.497.273.239,00 3.067.852.727,00 2.695.232.459,50 197.959.220,50 0,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.497.273.239,00 3.067.852.727,00 2.695.232.459,50 197.959.220,50 0,00
147. 1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 2.490.586.639,00 2.550.933.227,00 2.234.302.459,50 -2.490.586.639,00 0,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai LKIP PD 95 Dokumen 95 Dokumen 9.524.400,00 9.648.800,00 3.272.950,00 -6.251.450,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 1.612.500,00 1.736.900,00 411.000,00 -1.201.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 1.572.500,00 1.572.500,00 285.000,00 -1.287.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 1.420.000,00 1.420.000,00 285.000,00 -1.135.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 1.406.500,00 1.406.500,00 623.550,00 -782.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13 Laporan 13 Laporan 3.512.900,00 3.512.900,00 1.668.400,00 -1.844.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai LKIP PD 90 Dokumen 90 Dokumen 2.136.073.389,00 2.148.157.352,00 1.991.785.022,00 -144.288.367,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - ASN 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 0 0 2.091.992.989,00 2.104.076.952,00 1.948.350.372,00 -143.642.617,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 Dokumen 6 Dokumen 1.360.400,00 1.360.400,00 714.650,00 -645.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13 Dokumen 13 Dokumen 42.720.000,00 42.720.000,00 42.720.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nilai LKIP PD 85 Laporan 85 Laporan 3.075.000,00 3.264.000,00 3.264.000,00 189.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Dokumen 13 Dokumen 1.127.000,00 1.127.000,00 1.127.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 13 Laporan 13 Laporan 1.013.500,00 1.021.500,00 1.021.500,00 8.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13 Laporan 13 Laporan 934.500,00 1.115.500,00 1.115.500,00 181.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai LKIP PD 95 Rupiah 95 Rupiah 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 -19.500.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 13 Paket 13 Paket 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 -19.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai LKIP PD 90 Paket 90 Paket 82.530.250,00 109.679.475,00 67.594.487,50 -14.935.762,50 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 1.577.500,00 1.577.500,00 788.750,00 -788.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 3.048.750,00 4.665.975,00 2.852.737,50 -196.012,50 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Laporan 13 Laporan 77.904.000,00 103.436.000,00 63.953.000,00 -13.951.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 68.582.700,00 18.582.700,00 0,00 -68.582.700,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 68.582.700,00 18.582.700,00 0,00 -68.582.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 89.760.900,00 163.240.900,00 109.646.000,00 19.885.100,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 9.966.000,00 9.966.000,00 9.966.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 1.194.900,00 1.194.900,00 0,00 -1.194.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 78.600.000,00 152.080.000,00 99.680.000,00 21.080.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 81.540.000,00 78.860.000,00 58.740.000,00 -22.800.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 13 Unit 79.510.000,00 75.410.000,00 57.705.000,00 -21.805.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 2.030.000,00 3.450.000,00 1.035.000,00 -995.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
148. 2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Keberhasilan Pembangunan Pemuda Keberhasilan Pembangunan Pemuda Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Data Gedung Olahraga 23 27 32 40 Orang / Kali Orang / Kali Persentas e gedung 23 27 32 40 Orang / Kali Orang / Kali Persentas e gedung 2.842.500,00 13.379.750,00 8.300.000,00 -2.842.500,00 0,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota [deleted] Keberhasilan Pembangunan Pemuda Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 32 Orang / Kali 90 persen 95 persen 32 Orang / Kali 90 persen 95 persen 2.757.500,00 13.379.750,00 8.300.000,00 5.542.500,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 85.000,00 7.867.900,00 7.600.000,00 7.515.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 6 Orang 6 Orang 2.672.500,00 5.511.850,00 700.000,00 -1.972.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 85.000,00 0,00 0,00 -85.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 100 Orang 100 Orang 85.000,00 0,00 0,00 -85.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
149. 3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Cakupan Gedung Olahraga cakupan pembinaan atlit muda cakupan pelatih yang bersertifikat Jumlah Atlit Berprestasi Cakupan Pembinaan Olahraga peningkatan prestasi olahraga undefined 40 50 50 54 85 95 gedung % orang atlit % % 40 50 50 54 85 95 undefined gedung % orang atlit % % undefined 3.759.100,00 495.316.850,00 451.930.000,00 -3.759.100,00 0,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pembinaan Atlet Muda 90 persen 90 persen 85.000,00 130.000,00 130.000,00 45.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Cakupan Pembinaan Olahraga 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 13 Unit 13 Unit 85.000,00 130.000,00 130.000,00 45.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Prestasi Olahraga undefined 90 persen 90 persen undefined undefined 85.000,00 85.490.000,00 50.000.000,00 49.915.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Cakupan Pembinaan Olahraga 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 6 Orang 6 Orang 85.000,00 85.490.000,00 50.000.000,00 49.915.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Cakupan Pelatihan yang bersertifikat 95 persen 95 persen 85.000,00 9.696.850,00 1.800.000,00 1.715.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Cakupan Pembinaan Olahraga 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 6 Orang 6 Orang 85.000,00 9.696.850,00 1.800.000,00 1.715.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Cakupan Pelatihan yang bersertifikat 95 persen 95 persen 3.504.100,00 400.000.000,00 400.000.000,00 396.495.900,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Cakupan Pembinaan Olahraga 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 6 Dokumen 6 Dokumen 3.504.100,00 400.000.000,00 400.000.000,00 396.495.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
150. 4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN tingkat pastiripasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan undefined 95 % 95 undefined % undefined 85.000,00 8.222.900,00 700.000,00 -85.000,00 0,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 95 persen 95 persen 85.000,00 8.222.900,00 700.000,00 615.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment tingkat pastiripasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 6 Organisasi 6 Organisasi 85.000,00 8.222.900,00 700.000,00 615.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.229.197.735,00 2.341.848.602,00 1.969.499.036,00 -259.698.699,00 50.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.229.197.735,00 2.341.848.602,00 1.969.499.036,00 -259.698.699,00 50.000.000,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.049.512.935,00 2.146.557.852,00 1.842.694.133,00 -206.818.802,00 50.000.000,00
151. 1.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - - - 119.031.000,00 161.832.056,00 177.976.528,00 -69.031.000,00 50.000.000,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 108.531.000,00 158.054.056,00 176.087.528,00 67.556.528,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 15 Perpust akaan 15 Perpust akaan 100.310.000,00 66.403.056,00 118.701.528,00 18.391.528,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 15 Perpust akaan 15 Perpust akaan 8.221.000,00 25.776.000,00 1.948.500,00 -6.272.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0015 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi - 8 Dokumen 0,00 48.600.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan - 5 Dokumen 0,00 17.275.000,00 8.637.500,00 8.637.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.500.000,00 3.778.000,00 1.889.000,00 -8.611.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 50.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan - 5 Perpusta kaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 10.500.000,00 3.778.000,00 1.889.000,00 -8.611.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
152. 2.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - - - 0,00 55.335.000,00 5.112.500,00 0,00 0,00 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 55.335.000,00 5.112.500,00 5.112.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno - 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan - 2 Eksemplar 0,00 55.335.000,00 5.112.500,00 5.112.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
153. 3.2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.091.966.735,00 2.070.790.796,00 1.772.240.105,00 -2.091.966.735,00 0,00 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 8.316.000,00 26.363.600,00 13.181.800,00 4.865.800,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 8.316.000,00 26.363.600,00 13.181.800,00 4.865.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.638.716.395,00 1.803.998.602,00 1.627.086.211,00 -11.630.184,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.607.116.395,00 1.738.298.602,00 1.570.446.211,00 -36.670.184,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 21.600.000,00 0,00 0,00 -21.600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 73.296.000,00 0,00 0,00 -73.296.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 43.296.000,00 0,00 0,00 -43.296.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 5 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 220.153.540,00 164.728.594,00 75.977.094,00 -144.176.446,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.997.040,00 11.375.594,00 11.375.594,00 1.378.554,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 Laporan 15 Laporan 210.156.500,00 153.353.000,00 64.601.500,00 -145.555.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 179.684.800,00 195.290.750,00 126.804.903,00 -52.879.897,00 0,00 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.638.716.395,00 1.803.998.602,00 1.627.086.211,00 -11.630.184,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 5 Dokumen 0,00 59.700.000,00 53.640.000,00 53.640.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15 Laporan 15 Laporan 10.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 151.484.800,00 75.700.000,00 55.995.000,00 -95.489.800,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 151.484.800,00 75.700.000,00 55.995.000,00 -95.489.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
154. 1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - - 18.200.000,00 53.890.750,00 14.169.903,00 -18.200.000,00 0,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - - 18.200.000,00 53.890.750,00 14.169.903,00 -4.030.097,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis 15 Unit 15 Unit 16.200.000,00 2.304.000,00 1.152.000,00 -15.048.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0005 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan - 44 Lembaga 0,00 39.969.750,00 7.209.403,00 7.209.403,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 15 Laporan 15 Laporan 2.000.000,00 11.617.000,00 5.808.500,00 3.808.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS PERIKANAN 3.039.987.731,00 3.911.848.309,00 3.630.694.322,50 590.706.591,50 3.459.503.819,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.039.987.731,00 3.911.848.309,00 3.630.694.322,50 590.706.591,50 3.459.503.819,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.039.987.731,00 3.911.848.309,00 3.630.694.322,50 590.706.591,50 3.459.503.819,00
155. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah Nilai LKIP Perangkat Daerah BB B Kategori Kategori BB B Kategori Kategori 2.979.917.081,00 3.552.632.259,00 3.212.494.922,50 188.586.738,00 3.168.503.819,00 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 32.750.550,00 39.395.900,00 18.734.900,00 -14.015.650,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 32.750.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 6.549.400,00 10.560.500,00 3.724.900,00 -2.824.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.550.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.400,00 6.728.400,00 800.000,00 -5.750.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.550.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.750,00 6.549.000,00 5.444.000,00 -1.106.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.550.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.000,00 6.558.000,00 840.000,00 -5.710.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.550.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.000,00 9.000.000,00 7.926.000,00 1.376.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.550.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.569.404.341,00 2.985.148.310,00 2.857.696.423,00 288.292.082,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 2.685.923.819,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 40 Orang/b ulan 2.540.364.341,00 2.929.588.310,00 2.802.136.423,00 261.772.082,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.640.363.819,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 29.040.000,00 55.560.000,00 55.560.000,00 26.520.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.560.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 11.700.000,00 26.000.000,00 0,00 -11.700.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 22.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 18 Paket 18 Paket 11.700.000,00 26.000.000,00 0,00 -11.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 22.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 92.954.850,00 119.260.049,00 60.635.599,50 -32.319.250,50 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 125.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1.542.500,00 2.532.500,00 838.300,00 -704.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 8.477.500,00 12.776.049,00 3.316.049,00 -5.161.451,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.534.850,00 6.547.500,00 3.430.250,50 895.400,50 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 80.400.000,00 97.404.000,00 53.051.000,00 -27.349.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 30.000.000,00 60.000.000,00 16.000.000,00 -14.000.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 30.000.000,00 60.000.000,00 16.000.000,00 -14.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 109.757.340,00 190.266.000,00 115.316.000,00 5.558.660,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 113.200.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6.557.340,00 16.036.000,00 16.036.000,00 9.478.660,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 103.200.000,00 174.230.000,00 99.280.000,00 -3.920.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 103.200.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 133.350.000,00 132.562.000,00 144.112.000,00 10.762.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 139.130.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 82.510.000,00 26.552.000,00 46.527.000,00 -35.983.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 82.510.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 11 Unit 46.620.000,00 42.460.000,00 40.810.000,00 -5.810.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 46.620.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 1 Unit 4.220.000,00 13.550.000,00 6.775.000,00 2.555.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN
156. 2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi Perikanan Tangkap 28.800 Ton 28.800 Ton 19.995.150,00 76.985.150,00 64.460.400,00 70.004.850,00 90.000.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 100 % 14.055.000,00 26.985.150,00 14.460.400,00 405.400,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Nelayan 70.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen 8.610.000,00 16.385.150,00 3.860.400,00 -4.749.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 255.000,00 0,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 10 Unit 10 Unit 5.190.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 5.410.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 5.940.150,00 50.000.000,00 50.000.000,00 44.059.850,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Nelayan 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 10 Orang 10 Orang 5.430.150,00 50.000.000,00 50.000.000,00 44.569.850,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 1 Kelompok 1 Kelompok 255.000,00 0,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 1 Unit Usaha 1 Unit Usaha 255.000,00 0,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN
157. 3.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Budidaya 3.500 Ton 3.500 Ton 20.039.600,00 243.050.000,00 336.595.600,00 115.960.400,00 136.000.000,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 100 % 100 % 2.530.000,00 52.020.000,00 52.020.000,00 49.490.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Pembudidaya 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 5 Kelompok 5 Kelompok 255.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 49.745.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 5 Kelompok 5 Kelompok 2.020.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 1 Kelompok 1 Kelompok 255.000,00 0,00 0,00 -255.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 -2.020.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Pembudidaya 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 -2.020.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 100 % 100 % 15.489.600,00 189.010.000,00 284.575.600,00 269.086.000,00 - - Pembudidaya 116.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 6.410.000,00 6.410.000,00 1.975.600,00 -4.434.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 4.650.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 95.350.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 3.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Unit 1 Unit 429.600,00 78.600.000,00 178.600.000,00 178.170.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 1 Unit 1 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 3.000.000,00 DINAS PERIKANAN
158. 4.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Nilai Tukar Nelayan Konsumsi Ikan 102 58 Angka Kg/Kapita 102 58 Angka Kg/Kapita 20.035.900,00 39.180.900,00 17.143.400,00 44.964.100,00 65.000.000,00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 100 % 100 % 3.330.000,00 10.085.900,00 3.568.400,00 238.400,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi UPR 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 12 Dokumen 12 Dokumen 3.330.000,00 10.085.900,00 3.568.400,00 238.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 5.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi UPR 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko - 1 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 100 % 16.705.900,00 29.095.000,00 13.575.000,00 -3.130.900,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi UPR 60.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 500 Ton 5 Ton 9.607.900,00 17.425.000,00 13.095.000,00 3.487.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 7.098.000,00 11.670.000,00 480.000,00 -6.618.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 UPTD BALAI BENIH IKAN 20.000.000,00 20.000.000,00 19.680.500,00 -319.500,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 20.000.000,00 20.000.000,00 19.680.500,00 -319.500,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 20.000.000,00 20.000.000,00 19.680.500,00 -319.500,00 0,00
159. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah Nilai LKIP Perangkat Daerah - BB B Kategori Kategori 15.000.000,00 13.654.000,00 19.680.500,00 -15.000.000,00 0,00 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 7.034.000,00 6.858.000,00 14.436.500,00 7.402.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.814.000,00 1.638.000,00 1.468.500,00 -345.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.620.000,00 4.620.000,00 12.368.000,00 7.748.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 2.936.000,00 2.936.000,00 5.094.000,00 2.158.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.936.000,00 2.936.000,00 5.094.000,00 2.158.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 5.030.000,00 3.860.000,00 150.000,00 -4.880.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 5.030.000,00 3.860.000,00 150.000,00 -4.880.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN
160. 2.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Budidaya - 3.500 Ton 5.000.000,00 6.346.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - 100 % 5.000.000,00 6.346.000,00 0,00 -5.000.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Kelompok Pembudidaya 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 6.346.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Towuntu Timur DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 0,00 DINAS PERIKANAN UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN 20.000.000,00 20.000.000,00 18.222.400,00 -1.777.600,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 20.000.000,00 20.000.000,00 18.222.400,00 -1.777.600,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 20.000.000,00 20.000.000,00 18.222.400,00 -1.777.600,00 0,00
161. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah Nilai LKIP Perangkat Daerah - BB B Kategori Kategori 20.000.000,00 20.000.000,00 18.222.400,00 -20.000.000,00 0,00 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 12.327.600,00 13.497.600,00 13.044.400,00 716.800,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 255.900,00 255.900,00 816.900,00 561.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Borgo Satu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.833.700,00 2.835.700,00 1.821.500,00 -1.012.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Borgo Satu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 9.238.000,00 10.406.000,00 10.406.000,00 1.168.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Borgo Satu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 2.642.400,00 2.642.400,00 1.468.000,00 -1.174.400,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.642.400,00 2.642.400,00 1.468.000,00 -1.174.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Borgo Satu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 5.030.000,00 3.860.000,00 3.710.000,00 -1.320.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment PNS 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 1 Unit 5.030.000,00 3.860.000,00 3.710.000,00 -1.320.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Borgo Satu BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 DINAS PERIKANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.249.746.905,00 3.485.985.761,00 3.064.681.496,49 -185.065.408,51 3.461.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.843.000,00 115.107.050,00 21.428.250,00 -414.750,00 23.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 21.843.000,00 115.107.050,00 21.428.250,00 -414.750,00 23.000.000,00
162. 1.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA terselesaikannya cagar budaya - 100 Persen tase 21.843.000,00 115.107.050,00 21.428.250,00 1.157.000,00 23.000.000,00 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Satu Objek Situs Budaya - 1 Situs 2.760.000,00 40.000.000,00 4.800.000,00 2.040.000,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Mssyarakat 3.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 1 Situs Objek 2 Situs Objek 2.760.000,00 40.000.000,00 4.800.000,00 2.040.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 3.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - 1 Laporan 1 19.083.000,00 75.107.050,00 16.628.250,00 -2.454.750,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan Masyarakat 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 1 Objek 2 Objek 19.083.000,00 75.107.050,00 16.628.250,00 -2.454.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.227.903.905,00 3.370.878.711,00 3.043.253.246,49 -184.650.658,51 3.438.500.000,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.227.903.905,00 3.370.878.711,00 3.043.253.246,49 -184.650.658,51 3.438.500.000,00
163. 1.3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.595.740.155,00 2.866.695.236,00 2.676.325.932,49 127.759.845,00 2.723.500.000,00 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 18.814.676,00 18.646.326,90 5.768.626,55 -13.046.049,45 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 25.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen Dokumen 3 Dokumen Dokumen 8.915.500,00 15.323.500,00 4.064.300,00 -4.851.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 9.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen Dokumen 2 Dokumen Dokumen 3.322.700,00 3.322.826,90 1.704.326,55 -1.618.373,45 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 6.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan Laporan 0 Laporan 6.576.476,00 0,00 0,00 -6.576.476,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.337.610.029,00 2.589.157.459,10 2.489.644.281,04 152.034.252,04 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 2.432.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 24 Orang/b ulan 2.254.616.129,00 2.346.343.559,10 2.314.169.381,04 59.553.252,04 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.200.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 29.400.000,00 184.800.000,00 117.800.000,00 88.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 177.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen Dokumen 12 Dokumen Dokumen 51.140.000,00 55.560.000,00 55.560.000,00 4.420.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 52.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.453.900,00 2.453.900,00 2.114.900,00 -339.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 2.449.600,00 2.449.600,00 1.854.600,00 -595.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 3.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.449.600,00 2.449.600,00 1.854.600,00 -595.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 11.932.850,00 18.382.850,00 5.898.224,55 -6.034.625,45 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 12.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 17 Orang 17 Orang 11.932.850,00 18.382.850,00 5.898.224,55 -6.034.625,45 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 113.923.000,00 129.229.000,00 43.441.700,00 -70.481.300,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 78.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 46.409.000,00 46.409.000,00 2.011.700,00 -44.397.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 67.514.000,00 82.820.000,00 41.430.000,00 -26.084.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan - 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.000.000,00 2.000.000,00 1.510.000,35 -489.999,65 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 2.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.510.000,35 -489.999,65 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 109.010.000,00 106.830.000,00 128.208.500,00 19.198.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 170.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 109.010.000,00 56.830.000,00 78.208.500,00 -30.801.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 110.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
164. 2.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - - 246.000.000,00 121.393.901,00 14.413.415,00 44.000.000,00 290.000.000,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - - 76.000.000,00 101.393.901,00 3.333.750,00 -72.666.250,00 - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan - 80.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 1 Lokasi 76.000.000,00 101.393.901,00 3.333.750,00 -72.666.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 80.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan - 180.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 180.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 11.079.665,00 -8.920.335,00 - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan - 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 3 Usaha 3 Usaha 20.000.000,00 20.000.000,00 11.079.665,00 -8.920.335,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
165. 3.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - - 366.163.800,00 362.792.874,00 269.530.199,00 28.836.200,00 395.000.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 366.163.800,00 362.792.874,00 269.530.199,00 -96.633.601,00 - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan - 395.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan 2 Kegiatan 206.163.900,00 274.730.874,00 182.068.199,00 -24.095.701,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 225.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Promosi 1 Promosi 159.999.900,00 88.062.000,00 87.462.000,00 -72.537.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 170.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
166. 4.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - - - 19.999.950,00 19.996.700,00 82.983.700,00 10.000.050,00 30.000.000,00 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - 19.999.950,00 19.996.700,00 82.983.700,00 62.983.750,00 - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan - 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.04.2.02.0012 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah 1 Lembaga 2 Lembaga 19.999.950,00 19.996.700,00 82.983.700,00 62.983.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Mendorong majunya Iklim Usaha, Pariwisata, Koperasi, UMKM, Industri dan Jasa Perdagangan 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS PERTANIAN 7.267.656.050,00 7.646.100.116,00 7.244.732.724,00 -22.923.326,00 12.471.560.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.267.656.050,00 7.646.100.116,00 7.244.732.724,00 -22.923.326,00 12.471.560.000,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 7.267.656.050,00 7.646.100.116,00 7.244.732.724,00 -22.923.326,00 12.471.560.000,00
167. 1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah B Kategori B Kategori 5.831.606.850,00 7.291.911.816,00 6.685.374.724,00 1.394.953.150,00 7.226.560.000,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 26.000.000,00 5.125.900,00 2.471.600,00 -23.528.400,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.012.500,00 551.500,00 -4.448.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.005.000,00 503.000,00 -4.497.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.140.000,00 502.100,00 -4.497.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.058.400,00 474.000,00 -4.526.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 910.000,00 441.000,00 -4.559.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 5.199.816.050,00 6.724.097.716,00 6.235.498.124,00 1.035.682.074,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 6.075.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 100 Orang/ bulan 5.169.816.050,00 6.694.260.116,00 6.206.778.024,00 1.036.961.974,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 22.200.000,00 28.185.000,00 27.900.000,00 5.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.800.000,00 1.652.600,00 820.100,00 -6.979.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 10.000.000,00 1.951.200,00 651.200,00 -9.348.800,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 1.951.200,00 651.200,00 -4.348.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 70.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 185.000.800,00 114.889.000,00 44.415.800,00 -140.585.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 215.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 49.991.800,00 23.324.800,00 10.936.700,00 -39.055.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.009.000,00 8.440.200,00 4.067.100,00 -5.941.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 125.000.000,00 83.124.000,00 29.412.000,00 -95.588.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 206.560.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 106.560.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 63.050.000,00 235.428.000,00 176.078.000,00 113.028.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 325.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.050.000,00 8.485.000,00 8.285.000,00 6.235.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 12.478.000,00 12.478.000,00 -7.522.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 41.000.000,00 214.465.000,00 155.315.000,00 114.315.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 167.740.000,00 210.420.000,00 226.260.000,00 58.520.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 295.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 69.740.000,00 21.000.000,00 39.500.000,00 -30.240.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 35 Unit 20.000.000,00 134.100.000,00 134.100.000,00 114.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 3 Unit 0,00 2.880.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 58.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -8.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 2.440.000,00 1.220.000,00 -8.780.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN
168. 2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah produksi padi dan bahan pangan utama lainnya (jagung dan kedelai) Jumlah produksi padi dan bahan pangan utama lainnya (jagung dan kedelai) Jumlah produksi peternakan Jumlah produksi peternakan Jumlah produksi tanaman perkebunan Produktivitas pertanian per hektar per tahun 114000 114.000 1600 1.600 20.000 5,1 ton Ton ton Ton Ton % 114000 114.000 1600 1.600 20.000 5,1 ton Ton ton Ton Ton % 470.000.000,00 63.218.100,00 33.175.800,00 580.000.000,00 1.050.000.000,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase terlaksananya kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 100 % 100 % 220.000.000,00 35.372.100,00 18.854.800,00 -201.145.200,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Kelompok Tani, ASN 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 20.050.100,00 11.885.800,00 -188.114.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 15.322.000,00 6.969.000,00 -13.031.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 100 % 100 % 80.000.000,00 22.823.000,00 12.578.000,00 -67.422.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Kelompok Tani, ASN 600.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 4.660.000,00 3.075.000,00 -6.925.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 18.163.000,00 9.503.000,00 -50.497.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi ASN 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 10.000.000,00 5.023.000,00 1.743.000,00 -8.257.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi ASN 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 5.023.000,00 1.743.000,00 -8.257.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 100 % 100 % 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Kelompok Tani 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 10 Ekor 10 Ekor 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
169. 3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Jumlah produksi padi dan bahan pangan utama lainnya (jagung dan kedelai) Jumlah produksi peternakan Produktivitas pertanian per hektar per tahun 114.000 1.600 5,1 Ton Ton % 114.000 1.600 5,1 Ton Ton % 575.500.000,00 74.915.500,00 56.830.500,00 2.319.500.000,00 2.895.000.000,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase terlaksananya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian 100 % 100 % 240.000.000,00 24.915.500,00 6.830.500,00 -233.169.500,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Kelompok Tani, ASN 275.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 1 Laporan 159.924.000,00 5.000.000,00 2.665.000,00 -157.259.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 30.076.000,00 0,00 0,00 -30.076.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 19.915.500,00 4.165.500,00 -45.834.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 100 % 100 % 325.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -275.500.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Kelompok Tani, ASN 2.600.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGEMB ANGAN FOOD ESTATE - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 210.000.000,00 0,00 0,00 -210.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGEMB ANGAN FOOD ESTATE - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 1.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGEMB ANGAN FOOD ESTATE - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGEMB ANGAN FOOD ESTATE - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGEMB ANGAN FOOD ESTATE - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 65.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -15.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGEMB ANGAN FOOD ESTATE - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persesntase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 100 % 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat, THL, ASN 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN
170. 4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah produksi peternakan Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 1.600 60 % % 1.600 60 % % 145.550.000,00 142.696.700,00 131.892.700,00 579.450.000,00 725.000.000,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksnanya kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Kabupaten/Kota 100 % 100 % 110.028.500,00 119.076.000,00 116.368.000,00 6.339.500,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat, THL, ASN 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 12 Laporan 12 Laporan 110.028.500,00 119.076.000,00 116.368.000,00 6.339.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 20.000.000,00 10.081.200,00 3.105.200,00 -16.894.800,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat, THL, ASN 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 1 laporan 1 laporan 20.000.000,00 10.081.200,00 3.105.200,00 -16.894.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 5.550.000,00 10.535.000,00 10.535.000,00 4.985.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat, THL, ASN 550.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 12 Laporan 12 Laporan 2.050.000,00 10.535.000,00 10.535.000,00 8.485.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 12 Laporan 3.500.000,00 0,00 0,00 -3.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase terlaksananya kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 100 % 100 % 9.971.500,00 3.004.500,00 1.884.500,00 -8.087.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat, THL, ASN 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 Laporan 1 Laporan 9.971.500,00 3.004.500,00 1.884.500,00 -8.087.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN
171. 5.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus bencana pertanian 75 % 75 % 69.999.200,00 7.402.000,00 2.732.000,00 5.000.800,00 75.000.000,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 100 % 100 % 69.999.200,00 7.402.000,00 2.732.000,00 -67.267.200,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Masyarakat, THL, ASN 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 10 Ha 10 Ha 14.999.200,00 5.000.000,00 1.180.000,00 -13.819.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 1 Laporan 1 Laporan 55.000.000,00 2.402.000,00 1.552.000,00 -53.448.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN
172. 6.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan pembinaan kelompok tani Produktivitas pertanian per hektar per tahun Nilai Tukar Petani (NTP) 3 5,1 60 % % Angka 3 5,1 60 % % Angka 175.000.000,00 65.956.000,00 334.727.000,00 325.000.000,00 500.000.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100 % 100 % 175.000.000,00 65.956.000,00 334.727.000,00 159.727.000,00 - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Kelompok Tani, ASN 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit 12 Unit 39.975.900,00 4.999.850,00 2.509.850,00 -37.466.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit 12 Unit 59.565.230,00 6.794.950,00 3.709.950,00 -55.855.280,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 12 Unit 12 Unit 31.688.050,00 4.161.200,00 301.200,00 -31.386.850,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 2 Unit 2 Unit 43.770.820,00 50.000.000,00 150.000.000,00 106.229.180,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 25 Orang 0,00 0,00 178.206.000,00 178.206.000,00 - DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 200.000.000,00 115.890.000,00 92.257.100,00 -107.742.900,00 180.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 200.000.000,00 115.890.000,00 92.257.100,00 -107.742.900,00 180.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 200.000.000,00 115.890.000,00 92.257.100,00 -107.742.900,00 180.000.000,00
173. 1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah - B Kategori 100.000.000,00 28.382.100,00 4.936.700,00 30.000.000,00 130.000.000,00 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 45.000.000,00 28.382.100,00 4.936.700,00 -40.063.300,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN Kab. Minahasa Tenggara 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.000.000,00 6.982.100,00 2.136.700,00 -17.863.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 21.400.000,00 2.800.000,00 -22.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN
174. 2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah produksi padi dan bahan pangan utama lainnya (jagung dan kedelai) Jumlah produksi peternakan Jumlah produksi tanaman perkebunan Produktivitas pertanian per hektar per tahun - 114000 1.600 20.000 5,1 ton Ton Ton % 100.000.000,00 87.507.900,00 87.320.400,00 -50.000.000,00 50.000.000,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Penggunaan Sarana Pertanian - 100 % 100.000.000,00 87.507.900,00 87.320.400,00 -12.679.600,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi Kelompok Tani, ASN Kab. Minahasa Tenggara 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 87.507.900,00 87.320.400,00 -12.679.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan dari bahan Baku ke bahan setengah jadi dan bahan jadi 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT DAERAH 16.331.470.488,00 19.353.911.748,00 17.377.118.689,00 1.045.648.201,00 16.469.628.448,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 16.331.470.488,00 19.353.911.748,00 17.377.118.689,00 1.045.648.201,00 16.469.628.448,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 16.331.470.488,00 19.353.911.748,00 17.377.118.689,00 1.045.648.201,00 16.469.628.448,00
175. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Yang Ditindak Lanjuti 95 % 95 % 16.331.470.488,00 19.353.911.748,00 17.377.118.689,00 138.157.960,00 16.469.628.448,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 12.410.911.772,00 14.647.238.448,00 13.665.051.199,00 1.254.139.427,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 12.167.113.860,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Orang/b ulan 238 Orang/ bulan 12.410.911.772,00 14.647.238.448,00 13.665.051.199,00 1.254.139.427,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.167.113.860,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.439.478.800,00 2.829.096.800,00 2.258.718.300,00 -180.760.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.683.426.680,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1.155.000.000,00 1.433.340.000,00 1.431.060.000,00 276.060.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.270.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.284.478.800,00 1.395.756.800,00 827.658.300,00 -456.820.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.412.926.680,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 100 % 1.481.079.916,00 1.877.576.500,00 1.453.349.190,00 -27.730.726,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment KDH, WKDH 1.619.087.908,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 168.917.416,00 214.200.000,00 214.200.000,00 45.282.584,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 185.809.158,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 101.000.000,00 242.000.000,00 342.000.000,00 241.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 101.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 55.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 1.161.162.500,00 1.371.376.500,00 847.149.190,00 -314.013.310,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.277.278.750,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN 125.000.000,00 515.000.000,00 479.681.300,00 354.681.300,00 139.734.375,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 125.000.000,00 515.000.000,00 479.681.300,00 354.681.300,00 139.734.375,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 125.000.000,00 515.000.000,00 479.681.300,00 354.681.300,00 139.734.375,00
176. 1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Ditindak Lanjuti 95 % 95 % 125.000.000,00 515.000.000,00 479.681.300,00 14.734.375,00 139.734.375,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan 100 % 100 % 114.348.600,00 104.348.600,00 74.593.600,00 -39.755.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 134.100.230,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 12 Dokumen 12 Dokumen 79.118.900,00 77.276.900,00 59.992.200,00 -19.126.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 91.502.180,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.031.250,00 2.031.250,00 808.200,00 -1.223.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.234.375,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 33.198.450,00 25.040.450,00 13.793.200,00 -19.405.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.363.675,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah 100 % 100 % 10.651.400,00 410.651.400,00 405.087.700,00 394.436.300,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 5.634.145,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 12 Dokumen 12 Dokumen 2.573.800,00 2.573.800,00 897.900,00 -1.675.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 135.080,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 12 Dokumen 12 Dokumen 4.837.000,00 404.837.000,00 402.527.000,00 397.690.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.320.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 12 Laporan 12 Laporan 3.240.600,00 3.240.600,00 1.662.800,00 -1.577.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 178.365,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 120.000.000,00 2.000.000.000,00 1.949.632.250,00 1.829.632.250,00 132.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 120.000.000,00 2.000.000.000,00 1.949.632.250,00 1.829.632.250,00 132.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 120.000.000,00 2.000.000.000,00 1.949.632.250,00 1.829.632.250,00 132.000.000,00
177. 1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindak Lanjuti 100 % 100 % 120.000.000,00 2.000.000.000,00 1.949.632.250,00 12.000.000,00 132.000.000,00 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 Persen 100 Persen 120.000.000,00 2.000.000.000,00 1.949.632.250,00 1.829.632.250,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 132.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 Dokumen 12 Dokumen 33.236.500,00 26.936.500,00 12.320.200,00 -20.916.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 36.560.150,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 12 Dokumen 12 Dokumen 51.085.300,00 1.946.805.300,00 1.925.427.650,00 1.874.342.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 56.193.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 12 Dokumen 12 Dokumen 35.678.200,00 26.258.200,00 11.884.400,00 -23.793.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 39.246.020,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM 170.000.000,00 115.000.000,00 50.583.750,00 -119.416.250,00 202.900.555,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 170.000.000,00 115.000.000,00 50.583.750,00 -119.416.250,00 202.900.555,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 170.000.000,00 115.000.000,00 50.583.750,00 -119.416.250,00 202.900.555,00
178. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Yang Ditindak Lanjuti 95 % 95 % 45.380.200,00 25.380.200,00 4.912.650,00 14.116.710,00 59.496.910,00 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 45.380.200,00 25.380.200,00 4.912.650,00 -40.467.550,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 59.496.910,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 100 Orang 15.925.150,00 15.925.150,00 281.200,00 -15.643.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 27.096.355,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 100 Orang 29.455.050,00 9.455.050,00 4.631.450,00 -24.823.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 32.400.555,00 SEKRETARIAT DAERAH
179. 2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Penyelenggaraan kebijakan Daerah Dalam Pembentukan Hukum daerah, bantuan hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum 95 % 95 % 124.619.800,00 89.619.800,00 45.671.100,00 18.783.845,00 143.403.645,00 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100 % 100 % 124.619.800,00 89.619.800,00 45.671.100,00 -78.948.700,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 143.403.645,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 120 Dokumen 120 Dokumen 106.521.300,00 80.521.300,00 40.192.800,00 -66.328.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 121.649.495,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 4 Kasus 4 Kasus 15.546.500,00 6.546.500,00 4.186.500,00 -11.360.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 16.254.150,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 12 Dokumen 12 Dokumen 2.552.000,00 2.552.000,00 1.291.800,00 -1.260.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 100.000.000,00 100.000.000,00 194.173.250,00 94.173.250,00 5.617.395.110.000.000,0 0 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 194.173.250,00 94.173.250,00 5.617.395.110.000.000,0 0 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 100.000.000,00 100.000.000,00 194.173.250,00 94.173.250,00 5.617.395.110.000.000,0 0
180. 1.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Total Laba bersih BUMD Persentase BUMD Yang Masuk Kategori Sehat Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam 200 50 95 Juta % % 200 50 95 Juta % % 100.000.000,00 100.000.000,00 194.173.250,00 5.617.395.010.000.000,00 5.617.395.110.000.000,0 0 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 100 % 100 % 71.725.350,00 71.725.350,00 33.866.600,00 -37.858.750,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 4.098.995.077.395.120,0 0 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 12 Dokumen 12 Dokumen 28.155.150,00 28.155.150,00 14.271.000,00 -13.884.150,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 32.306.175,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 12 Laporan 12 Laporan 43.570.200,00 43.570.200,00 19.595.600,00 -23.974.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.098.995.045.088.945,0 0 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 % 100 % 28.274.650,00 28.274.650,00 160.306.650,00 132.032.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 1.518.400.032.604.880,0 0 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 12 Dokumen 12 Dokumen 17.332.650,00 17.332.650,00 155.256.650,00 137.924.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.902.480,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 12 Dokumen 12 Dokumen 10.942.000,00 10.942.000,00 5.050.000,00 -5.892.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.518.400.016.702.400,0 0 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 120.000.000,00 110.000.000,00 40.948.600,00 -79.051.400,00 132.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 120.000.000,00 110.000.000,00 40.948.600,00 -79.051.400,00 132.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 120.000.000,00 110.000.000,00 40.948.600,00 -79.051.400,00 132.000.000,00
181. 1.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Di Bawah Ke Tahun Berikutnya Yang di Tandatangani di Kuartal Pertama Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Pembangunan 0 100 % Persen 0 100 % Persen 120.000.000,00 110.000.000,00 40.948.600,00 12.000.000,00 132.000.000,00 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 100 Persen 100 Persen 120.000.000,00 110.000.000,00 40.948.600,00 -79.051.400,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 132.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 45.597.400,00 35.597.400,00 17.424.600,00 -28.172.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.157.140,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 24.993.850,00 24.993.850,00 10.036.250,00 -14.957.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 27.493.235,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 49.408.750,00 49.408.750,00 13.487.750,00 -35.921.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 54.349.625,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 140.000.000,00 125.000.000,00 60.750.000,00 -79.250.000,00 154.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 140.000.000,00 125.000.000,00 60.750.000,00 -79.250.000,00 154.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 140.000.000,00 125.000.000,00 60.750.000,00 -79.250.000,00 154.000.000,00
182. 1.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan Level Maturitas UKPBJ 100 95 Persen Persen 100 95 Persen Persen 140.000.000,00 125.000.000,00 60.750.000,00 14.000.000,00 154.000.000,00 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Terlaksananya Pengelolaan Barang dan Jasa 100 Persen 100 Persen 140.000.000,00 125.000.000,00 60.750.000,00 -79.250.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 154.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 12 Dokumen 12 Dokumen 69.306.700,00 60.521.300,00 42.761.400,00 -26.545.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 76.237.370,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 12 Dokumen 12 Dokumen 55.172.400,00 49.312.300,00 15.590.100,00 -39.582.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.689.640,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 5 Orang 5 Orang 15.520.900,00 15.166.400,00 2.398.500,00 -13.122.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 17.072.990,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI 130.000.000,00 100.000.000,00 47.003.000,00 -82.997.000,00 143.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 130.000.000,00 100.000.000,00 47.003.000,00 -82.997.000,00 143.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 130.000.000,00 100.000.000,00 47.003.000,00 -82.997.000,00 143.000.000,00
183. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perangkat Daerah Dengan Kinerja Yang Efektif dan Efisien 95 % 95 % 130.000.000,00 100.000.000,00 47.003.000,00 13.000.000,00 143.000.000,00 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Terlaksananya Penataan Organisasi 100 % 100 % 130.000.000,00 100.000.000,00 47.003.000,00 -82.997.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 143.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 12 Dokumen 12 Dokumen 85.058.000,00 55.058.000,00 27.728.000,00 -57.330.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 93.563.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 12 Laporan 12 Laporan 18.294.000,00 18.294.000,00 7.900.000,00 -10.394.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.123.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 12 Dokumen 12 Dokumen 22.998.000,00 22.998.000,00 10.570.000,00 -12.428.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.297.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 12 Dokumen 12 Dokumen 1.650.000,00 1.650.000,00 705.000,00 -945.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.815.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 100.000,00 -1.900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 120.000.000,00 110.000.000,00 55.467.600,00 -64.532.400,00 132.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 120.000.000,00 110.000.000,00 55.467.600,00 -64.532.400,00 132.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 120.000.000,00 110.000.000,00 55.467.600,00 -64.532.400,00 132.000.000,00
184. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan 95 % 95 % 120.000.000,00 110.000.000,00 55.467.600,00 12.000.000,00 132.000.000,00 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100 % 100 % 120.000.000,00 110.000.000,00 55.467.600,00 -64.532.400,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 132.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 62.575.000,00 62.575.000,00 31.144.000,00 -31.431.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 68.832.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 22.479.000,00 22.479.000,00 11.279.000,00 -11.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 24.726.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 34.946.000,00 24.946.000,00 13.044.600,00 -21.901.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 38.440.600,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM 13.090.491.540,00 20.046.816.699,00 27.567.040.867,00 14.476.549.327,00 17.420.773.983,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 13.090.491.540,00 20.046.816.699,00 27.567.040.867,00 14.476.549.327,00 17.420.773.983,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 13.090.491.540,00 20.046.816.699,00 27.567.040.867,00 14.476.549.327,00 17.420.773.983,00
185. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Yang Ditindak Lanjuti 100 95 % % 100 95 % % 13.090.491.540,00 20.046.816.699,00 27.567.040.867,00 4.330.282.443,00 17.420.773.983,00 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 441.370.000,00 181.711.200,00 92.376.015,00 -348.993.985,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 483.025.840,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 50.393.500,00 74.455.200,00 40.722.335,00 -9.671.165,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 53.839.940,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 390.976.500,00 107.256.000,00 51.653.680,00 -339.322.820,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 429.185.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 253.883.600,00 165.825.000,00 165.765.000,00 -88.118.600,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 383.183.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 74.100.000,00 10.500.000,00 12.750.000,00 -61.350.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 81.510.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 179.783.600,00 155.325.000,00 153.015.000,00 -26.768.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 301.673.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 356.059.740,00 193.189.400,00 1.553.582.400,00 1.197.522.660,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 435.068.205,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 62.355.390,00 32.654.400,00 32.654.400,00 -29.700.990,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 112.590.929,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 12.600.000,00 900.000,00 257.698.000,00 245.098.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 13.680.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 122.404.350,00 48.285.000,00 1.095.985.000,00 973.580.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 134.611.576,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 29.725.000,00 30.375.000,00 62.625.000,00 32.900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 32.312.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 128.975.000,00 80.975.000,00 104.620.000,00 -24.355.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 141.872.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 837.451.000,00 9.792.230.000,00 11.126.248.650,00 10.288.797.650,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.523.516.925,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 36.558.000,00 7.821.450.000,00 5.332.400.000,00 5.295.842.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.213.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 36.558.000,00 0,00 0,00 -36.558.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 36.558.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 150.000.000,00 115.300.000,00 550.568.650,00 400.568.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 165.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 306.255.000,00 267.400.000,00 507.000.000,00 200.745.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 336.945.125,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.540.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 306.000.000,00 186.000.000,00 3.209.200.000,00 2.903.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 402.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 126.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 6.671.642.100,00 5.997.744.100,00 10.470.466.325,00 3.798.824.225,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 8.555.454.173,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 28.715.000,00 8.225.000,00 7.045.000,00 -21.670.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 31.586.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 515.027.100,00 548.279.100,00 548.279.100,00 33.252.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 636.757.673,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 191.700.000,00 211.700.000,00 336.700.000,00 145.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 210.870.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.936.200.000,00 5.229.540.000,00 9.578.442.225,00 3.642.242.225,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.676.240.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 2.597.870.000,00 1.519.690.000,00 1.590.026.000,00 -1.007.844.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.674.903.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 1.125.410.000,00 807.240.000,00 877.576.000,00 -247.834.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 806.806.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 63 Unit 63 Unit 1.227.570.000,00 544.200.000,00 544.200.000,00 -683.370.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.269.466.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 20.000.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 22.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 31.590.000,00 24.570.000,00 24.570.000,00 -7.020.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 375.166.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 192.300.000,00 122.280.000,00 122.280.000,00 -70.020.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.365.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 100 % 100 % 1.932.215.100,00 2.196.426.999,00 2.568.576.477,00 636.361.377,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.365.621.940,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.197.562.300,00 1.346.745.319,00 1.752.953.827,00 555.391.527,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.515.871.720,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 607.172.200,00 675.035.660,00 680.569.130,00 73.396.930,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 667.465.920,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 127.480.600,00 174.646.020,00 135.053.520,00 7.572.920,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 182.284.300,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 548.640.000,00 454.240.000,00 361.569.000,00 -187.071.000,00 603.504.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 548.640.000,00 454.240.000,00 361.569.000,00 -187.071.000,00 603.504.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 548.640.000,00 454.240.000,00 361.569.000,00 -187.071.000,00 603.504.000,00
186. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perencanaan 100 % 100 % 548.640.000,00 454.240.000,00 361.569.000,00 54.864.000,00 603.504.000,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 150.337.000,00 117.006.000,00 59.230.000,00 -91.107.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 165.370.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 89.249.000,00 41.652.500,00 24.141.000,00 -65.108.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 98.173.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.171.000,00 19.622.500,00 9.667.500,00 -8.503.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 19.988.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.384.000,00 23.106.000,00 9.327.500,00 -6.056.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 16.922.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 13.402.000,00 16.167.500,00 8.070.000,00 -5.332.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 14.742.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 14.131.000,00 16.457.500,00 8.024.000,00 -6.107.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.544.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 398.303.000,00 337.234.000,00 302.339.000,00 -95.964.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 438.133.300,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 500 Dokumen 500 Dokumen 374.000.000,00 307.284.000,00 288.636.000,00 -85.364.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 411.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 17.004.500,00 21.292.500,00 8.361.500,00 -8.643.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 18.704.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 7.298.500,00 8.657.500,00 5.341.500,00 -1.957.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.028.350,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 27.206.653.962,00 32.861.828.912,00 26.298.809.331,93 -907.844.630,07 27.991.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 27.206.653.962,00 32.861.828.912,00 26.298.809.331,93 -907.844.630,07 27.991.000.000,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 27.206.653.962,00 32.861.828.912,00 26.298.809.331,93 -907.844.630,07 27.991.000.000,00
187. 1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah BB Kategori BB Kategori 15.298.651.662,00 20.711.421.012,00 18.725.432.456,93 -73.851.662,00 15.224.800.000,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 32.995.900,00 43.424.900,00 43.424.900,00 10.429.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 33.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 4.871.300,00 9.288.300,00 9.288.300,00 4.417.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.966.000,00 8.550.500,00 8.550.500,00 -415.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 9.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.320.300,00 8.414.300,00 8.414.300,00 6.094.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.422.100,00 2.882.100,00 2.882.100,00 -540.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.982.100,00 9.546.600,00 9.546.600,00 564.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 9.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.416.600,00 2.981.100,00 2.981.100,00 564.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.017.500,00 1.762.000,00 1.762.000,00 -255.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.019.670.246,00 3.420.077.016,00 3.284.551.180,93 264.880.934,93 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 2.577.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.896.246.426,00 3.314.272.116,00 3.149.706.280,93 253.459.854,93 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.450.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 2.082.220,00 30.283.600,00 30.283.600,00 28.201.380,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1500 Dokumen 1500 Dokumen 108.608.700,00 60.360.000,00 89.400.000,00 -19.208.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 110.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.794.300,00 0,00 0,00 -1.794.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.436.600,00 13.954.300,00 13.954.300,00 5.517.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5 Dokumen 5 Dokumen 1.237.000,00 1.207.000,00 1.207.000,00 -30.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 Laporan 6 Laporan 615.000,00 0,00 0,00 -615.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 12 Dokumen 650.000,00 0,00 0,00 -650.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 6.559.000,00 17.152.000,00 17.215.000,00 10.656.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 9.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.248.000,00 1.903.000,00 1.903.000,00 655.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.993.500,00 5.837.500,00 5.900.500,00 3.907.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.317.500,00 9.411.500,00 9.411.500,00 6.094.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 206.310.500,00 86.846.500,00 109.383.500,00 -96.927.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 214.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 3.383.000,00 0,00 0,00 -3.383.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 45.000.000,00 0,00 13.000.000,00 -32.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 47.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 4.765.500,00 7.193.400,00 7.278.400,00 2.512.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1.225.000,00 0,00 0,00 -1.225.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 51.328.000,00 14.857.100,00 24.457.100,00 -26.870.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 52.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 30.261.000,00 0,00 0,00 -30.261.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 9.880.000,00 0,00 0,00 -9.880.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 60.468.000,00 64.796.000,00 64.648.000,00 4.180.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 61.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 405.921.500,00 336.764.800,00 217.842.880,00 -188.078.620,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 358.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 14.499.000,00 83.499.000,00 33.297.000,00 18.798.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 14.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 30.000.000,00 3.844.900,00 3.094.900,00 -26.905.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.825.000,00 20.530.000,00 25.060.080,00 18.235.080,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.447.500,00 20.092.500,00 27.592.500,00 20.145.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 Laporan 60 Laporan 69.230.000,00 50.570.400,00 50.570.400,00 -18.659.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 70.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240 Laporan 240 Laporan 277.920.000,00 158.228.000,00 78.228.000,00 -199.692.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 255.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 286.735.000,00 1.645.860.000,00 899.080.000,00 612.345.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 464.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 153.920.000,00 0,00 0,00 -153.920.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 11.130.000,00 110.010.000,00 146.680.000,00 135.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 27.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.960.000,00 602.400.000,00 602.400.000,00 576.440.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 27.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 45.725.000,00 53.450.000,00 0,00 -45.725.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 880.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 916.396.020,00 1.355.687.500,00 727.151.500,00 -189.244.520,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 1.032.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 180.540.520,00 184.028.000,00 184.028.000,00 3.487.480,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 182.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 735.855.500,00 1.171.659.500,00 543.123.500,00 -192.732.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 850.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 526.040.000,00 527.060.000,00 319.820.000,00 -206.220.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 701.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 189.750.000,00 174.680.000,00 174.680.000,00 -15.070.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 176.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 205.600.000,00 180.360.000,00 112.500.000,00 -93.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 185.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 118.690.000,00 106.020.000,00 26.640.000,00 -92.050.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 120.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 12.000.000,00 66.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 220.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 % 100 % 9.359.522.296,00 12.324.564.796,00 12.310.064.796,00 2.950.542.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 9.242.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 25 Orang/B ulan 25 Orang/B ulan 8.973.022.296,00 11.931.064.796,00 11.931.064.796,00 2.958.042.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 9.000.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 199.000.000,00 206.000.000,00 191.500.000,00 -7.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 52.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 25 Orang 25 Orang 187.500.000,00 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 190.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD 100 % 100 % 538.501.200,00 953.983.500,00 796.898.700,00 258.397.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 592.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 9.600.000,00 2.622.300,00 2.622.300,00 -6.977.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 24 Laporan 24 Laporan 152.597.000,00 53.122.500,00 50.622.500,00 -101.974.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 185.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 24 Laporan 24 Laporan 369.804.200,00 898.238.700,00 743.653.900,00 373.849.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 370.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.500.000,00 0,00 0,00 -6.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
188. 2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pebentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) 100 % 100 % 11.908.002.300,00 12.150.407.900,00 7.573.376.875,00 858.197.700,00 12.766.200.000,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 100 % 100 % 66.732.000,00 59.899.000,00 62.864.500,00 -3.867.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 68.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.685.500,00 7.210.500,00 5.187.500,00 1.502.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.924.500,00 7.113.000,00 5.250.000,00 -674.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.102.500,00 7.041.000,00 2.427.000,00 -1.675.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.300.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 53.019.500,00 38.534.500,00 50.000.000,00 -3.019.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 53.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran 100 % 100 % 63.455.000,00 36.611.500,00 37.127.050,00 -26.327.950,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 75.550.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 13.142.500,00 5.673.500,00 4.464.550,00 -8.677.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 14.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 13.142.500,00 5.777.500,00 4.800.000,00 -8.342.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 14.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 13.271.500,00 8.356.500,00 13.312.500,00 41.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 16.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 11.602.500,00 7.877.500,00 6.900.000,00 -4.702.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.296.000,00 8.926.500,00 7.650.000,00 -4.646.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.450.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100 % 100 % 68.537.500,00 69.819.500,00 71.681.500,00 3.144.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 122.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1 Laporan 1 Laporan 7.687.000,00 12.112.000,00 22.681.500,00 14.994.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 7.856.500,00 12.112.000,00 10.500.000,00 2.643.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 Laporan 1 Laporan 8.382.000,00 13.205.500,00 10.500.000,00 2.118.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 7.687.000,00 7.667.000,00 7.000.000,00 -687.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 1 Laporan 1 Laporan 7.856.500,00 0,00 0,00 -7.856.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 8.365.000,00 8.345.000,00 7.000.000,00 -1.365.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 7.674.000,00 7.654.000,00 7.000.000,00 -674.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 13.029.500,00 8.724.000,00 7.000.000,00 -6.029.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 100 % 100 % 1.795.763.500,00 2.054.190.150,00 1.661.016.375,00 -134.747.125,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 2.100.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 234.339.500,00 0,00 0,00 -234.339.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.193.155.500,00 1.042.715.550,00 652.673.775,00 -540.481.725,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2 Orang 2 Orang 9.900.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 640.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 20 Orang 20 Orang 350.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 -90.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 630.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 5 Dokumen 5 Dokumen 2.789.500,00 0,00 0,00 -2.789.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.789.500,00 3.298.000,00 0,00 -2.789.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.789.500,00 98.176.600,00 98.342.600,00 95.553.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 % 100 % 1.133.822.500,00 1.585.311.250,00 1.535.873.250,00 402.050.750,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 1.317.050.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 300 Laporan 300 Laporan 13.450.500,00 17.820.000,00 0,00 -13.450.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 13.550.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 25 Dokumen 25 Dokumen 3.239.500,00 4.498.000,00 0,00 -3.239.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 50 Dokumen 50 Dokumen 1.117.132.500,00 1.562.993.250,00 1.535.873.250,00 418.740.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 100 % 100 % 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 11.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase Terlaksananyab Pembahasan Kerja Sama Daerah 100 % 100 % 14.250.000,00 0,00 0,00 -14.250.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 16.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 9.250.000,00 0,00 0,00 -9.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Terlaksananya Fasilitas Tugas DPRD 100 % 100 % 8.755.441.800,00 8.344.576.500,00 4.204.814.200,00 -4.550.627.600,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN, DPRD dan Masyarakat Kab. Minahasa Tenggara 9.055.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1200 Dokumen 1200 Dokumen 8.209.964.000,00 7.352.020.200,00 3.681.266.500,00 -4.528.697.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 2.462.500,00 3.171.000,00 0,00 -2.462.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dokumen 12 Dokumen 22.215.300,00 22.185.300,00 23.447.700,00 1.232.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 22.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 520.800.000,00 967.200.000,00 500.100.000,00 -20.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 530.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.156.008.550,00 5.120.887.374,00 4.362.261.636,40 -793.746.913,60 5.440.750.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.156.008.550,00 5.120.887.374,00 4.362.261.636,40 -793.746.913,60 5.440.750.000,00 5.01 PERENCANAAN 5.156.008.550,00 5.120.887.374,00 4.362.261.636,40 -793.746.913,60 5.440.750.000,00
189. 1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah B Kategori B Kategori 3.981.648.712,00 3.538.274.286,00 3.414.215.868,00 -462.898.712,00 3.518.750.000,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera 100 % 100 % 35.271.500,00 29.368.900,00 339.000,00 -34.932.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 39.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.150.000,00 3.355.000,00 0,00 -5.150.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.398.000,00 4.010.000,00 0,00 -4.398.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.200.000,00 5.200.000,00 339.000,00 -5.861.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 9.523.500,00 6.803.900,00 0,00 -9.523.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.473.275.314,00 2.911.040.374,00 2.898.050.856,00 -575.224.458,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.770.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 29 Orang/b ulan 3.398.799.814,00 2.863.507.374,00 2.864.230.112,00 -534.569.702,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.700.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 905.000,00 -4.095.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 48.220.000,00 30.570.000,00 26.757.744,00 -21.462.256,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 13.466.000,00 6.759.000,00 954.000,00 -12.512.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.225.000,00 5.204.000,00 5.204.000,00 -21.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.564.500,00 0,00 0,00 -2.564.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.500.000,00 1.444.764,00 1.339.014,00 -1.160.986,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 2.750.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 1.444.764,00 1.339.014,00 -1.160.986,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.750.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 27.750.850,00 72.122.750,00 50.251.900,00 22.501.050,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 101.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 -12.350.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 6 Orang 0,00 50.051.900,00 50.051.900,00 50.051.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 55.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 15.400.850,00 9.720.850,00 200.000,00 -15.200.850,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 16.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 168.361.000,00 163.657.500,00 182.102.500,00 13.741.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 275.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.498.000,00 4.498.000,00 2.249.000,00 -5.249.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 8.440.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 150.863.000,00 150.719.500,00 179.853.500,00 28.990.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 255.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 47.980.000,00 47.980.000,00 18.500.000,00 -29.480.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 235.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 47.980.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 47.980.000,00 0,00 0,00 -47.980.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 108.030.048,00 175.779.998,00 110.227.598,00 2.197.550,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 70.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.235.000,00 5.235.000,00 4.782.600,00 -452.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 29.540.048,00 22.641.248,00 22.641.248,00 -6.898.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 73.255.000,00 147.903.750,00 82.803.750,00 9.548.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 56.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 118.480.000,00 136.880.000,00 153.405.000,00 34.925.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 23.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 99.850.000,00 72.630.000,00 92.630.000,00 -7.220.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 13.640.000,00 64.250.000,00 60.775.000,00 47.135.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 16.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 4.990.000,00 0,00 0,00 -4.990.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
190. 2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Data Perangkat Daerah Yang Diverifikasi 100 % 100 % 428.705.800,00 565.835.950,00 435.396.018,40 346.794.200,00 775.500.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase terlaksananya kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 100 % 100 % 325.556.650,00 463.129.150,00 408.622.918,40 83.066.268,40 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 594.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 1 Dokumen 33.964.950,00 51.326.900,00 50.954.000,00 16.989.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 90.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 16.771.600,00 19.622.650,00 797.000,00 -15.974.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 36.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 1 Berita Acara 30.822.000,00 69.478.350,00 32.581.800,00 1.759.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 62.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 34.021.950,00 30.788.550,00 22.843.000,00 -11.178.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 62.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara 58.832.650,00 74.899.550,00 41.765.000,40 -17.067.649,60 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 76.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 1 Usulan 1 Usulan 27.532.600,00 15.572.550,00 15.572.550,00 -11.960.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 37.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 123.610.900,00 201.440.600,00 244.109.568,00 120.498.668,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 231.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 100 % 32.299.700,00 23.065.450,00 5.408.600,00 -26.891.100,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 38.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 32.299.700,00 23.065.450,00 5.408.600,00 -26.891.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 38.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 100 % 59.349.550,00 74.195.350,00 20.682.500,00 -38.667.050,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 118.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 26.850.700,00 29.399.350,00 1.401.000,00 -25.449.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 66.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya 1 Kerja Sama 1 Kerja Sama 7.994.900,00 6.930.000,00 2.621.500,00 -5.373.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 9.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Laporan 1 Laporan 24.503.950,00 37.866.000,00 16.660.000,00 -7.843.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 42.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 100 % 100 % 11.499.900,00 5.446.000,00 682.000,00 -10.817.900,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 11.499.900,00 5.446.000,00 682.000,00 -10.817.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
191. 3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsistensi Dengan Program RPJMD bidang Kewilayahan 100 % 100 % 745.654.038,00 1.016.777.138,00 512.649.750,00 400.845.962,00 1.146.500.000,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 % 100 % 374.064.200,00 509.084.200,00 263.977.250,00 -110.086.950,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 557.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 52.166.300,00 51.266.300,00 15.191.650,00 -36.974.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 72.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 22.580.250,00 22.580.250,00 5.000.000,00 -17.580.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 26.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 24.678.000,00 24.678.000,00 16.189.000,00 -8.489.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 46.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 54.066.900,00 114.986.900,00 86.478.900,00 32.412.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 63.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 36.518.700,00 36.518.700,00 6.317.550,00 -30.201.150,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 56.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 40.257.800,00 34.857.800,00 6.807.900,00 -33.449.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 72.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 43.840.700,00 43.840.700,00 18.140.700,00 -25.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 72.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 99.955.550,00 180.355.550,00 109.851.550,00 9.896.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 100 % 100 % 206.586.142,00 208.973.742,00 54.320.700,00 -152.265.442,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 345.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 23.977.542,00 18.407.142,00 2.090.000,00 -21.887.542,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 42.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 10.248.850,00 23.048.850,00 5.734.000,00 -4.514.850,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 26.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 17.954.800,00 21.004.800,00 12.530.800,00 -5.424.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 22.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 51.663.950,00 36.728.950,00 770.000,00 -50.893.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 71.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 24.297.250,00 18.672.250,00 5.637.000,00 -18.660.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 41.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 9.579.650,00 23.179.650,00 6.182.400,00 -3.397.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 26.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 15.027.700,00 21.527.700,00 12.033.500,00 -2.994.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 26.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 53.836.400,00 46.404.400,00 9.343.000,00 -44.493.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 91.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 100 % 165.003.696,00 298.719.196,00 194.351.800,00 29.348.104,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 244.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 17.003.350,00 21.409.350,00 4.617.000,00 -12.386.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 36.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 12.289.400,00 24.388.400,00 6.092.000,00 -6.197.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 26.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 17.159.900,00 22.909.900,00 12.330.800,00 -4.829.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 21.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 104.555.700,00 198.026.200,00 171.312.000,00 66.756.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 136.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 13.995.346,00 31.985.346,00 0,00 -13.995.346,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 170.594.907.311,00 161.704.902.637,00 159.020.504.704,39 -11.574.402.606,61 178.673.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 170.594.907.311,00 161.704.902.637,00 159.020.504.704,39 -11.574.402.606,61 178.673.000.000,00 5.02 KEUANGAN 170.594.907.311,00 161.704.902.637,00 159.020.504.704,39 -11.574.402.606,61 178.673.000.000,00
192. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 13.736.229.683,00 13.578.157.992,00 11.868.770.423,54 3.550.770.317,00 17.287.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 19.028.200,00 18.508.200,00 6.079.100,00 -12.949.100,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 20.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 7.070.000,00 6.550.000,00 0,00 -7.070.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.958.200,00 11.958.200,00 6.079.100,00 -5.879.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 13.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 9.595.087.633,00 9.933.966.958,00 9.784.257.068,96 189.169.435,96 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 12.459.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 8.185.191.733,00 8.916.731.058,00 8.845.059.118,96 659.867.385,96 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 11.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.401.700.000,00 1.009.040.000,00 935.040.000,00 -466.660.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.450.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 8.195.900,00 8.195.900,00 4.157.950,00 -4.037.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 9.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 594.160.000,00 48.860.000,00 33.580.000,00 -560.580.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 630.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 400.000.000,00 23.000.000,00 14.200.000,00 -385.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 350.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 85.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 194.160.000,00 25.860.000,00 19.380.000,00 -174.780.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 195.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 212.977.750,00 251.664.550,00 154.208.287,58 -58.769.462,42 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 232.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 26.321.300,00 26.321.300,00 11.260.650,00 -15.060.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 63.712.950,00 71.712.950,00 41.856.475,00 -21.856.475,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 70.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 40.925.300,00 48.925.300,00 16.601.831,29 -24.323.468,71 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 46.448.700,00 46.448.700,00 41.982.100,00 -4.466.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 47.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 35.569.500,00 58.256.300,00 42.507.231,29 6.937.731,29 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 125.787.500,00 234.381.500,00 61.870.750,00 -63.916.750,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 137.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 80 Paket 80 Paket 71.250.000,00 83.500.000,00 0,00 -71.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 80.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 43.559.000,00 43.559.000,00 22.359.500,00 -21.199.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10.978.500,00 10.978.500,00 5.939.250,00 -5.039.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 80 Orang 0,00 96.344.000,00 33.572.000,00 33.572.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.643.465.200,00 1.232.786.700,00 645.683.783,00 -997.781.417,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 1.644.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 74.032.000,00 62.176.000,00 32.233.000,00 -41.799.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 76.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 51.200.000,00 56.800.000,00 28.400.000,00 -22.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 53.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 244.100.000,00 182.200.000,00 101.400.000,00 -142.700.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 265.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 136.500.000,00 111.688.500,00 58.262.130,00 -78.237.870,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 934.474.000,00 784.863.000,00 390.779.453,00 -543.694.547,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 950.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 203.159.200,00 35.059.200,00 34.609.200,00 -168.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 249.960.000,00 562.845.300,00 82.436.650,00 -167.523.350,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 760.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 7 Unit 0,00 198.942.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 550.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 49.980.000,00 50.000.000,00 0,00 -49.980.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 55.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 150.000.000,00 313.903.300,00 82.436.650,00 -67.563.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 49.980.000,00 0,00 0,00 -49.980.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 55.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 720.398.400,00 612.569.200,00 506.319.200,00 -214.079.200,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 715.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 197.918.400,00 171.979.200,00 171.979.200,00 -25.939.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 205.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 522.480.000,00 440.590.000,00 334.340.000,00 -188.140.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 510.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 575.365.000,00 682.575.584,00 594.335.584,00 18.970.584,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 680.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 30 Unit 421.130.000,00 360.380.000,00 294.490.000,00 -126.640.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 510.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 104.170.000,00 217.101.584,00 194.751.584,00 90.581.584,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 110.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 0 0 0 50.065.000,00 105.094.000,00 105.094.000,00 55.029.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
193. 2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 155.388.884.178,00 146.456.444.100,00 146.027.499.700,00 4.113.115.822,00 159.502.000.000,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - - 1.257.655.000,00 1.285.256.500,00 1.011.006.400,00 -246.648.600,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 1.289.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 72.550.000,00 72.550.000,00 24.499.450,00 -48.050.550,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 75.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 72.292.400,00 72.292.400,00 21.238.200,00 -51.054.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 74.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 84.665.400,00 84.665.400,00 35.604.700,00 -49.060.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 85.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 84.585.600,00 59.535.600,00 11.103.950,00 -73.481.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 82.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 41.890.000,00 41.890.000,00 16.203.000,00 -25.687.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 41.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 41.890.000,00 41.890.000,00 0,00 -41.890.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 128.574.200,00 158.574.200,00 98.539.500,00 -30.034.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 130.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 480.000.000,00 502.651.500,00 573.975.750,00 93.975.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 500.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 120.440.200,00 120.440.200,00 115.387.950,00 -5.052.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 125.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 73.352.600,00 73.352.600,00 69.963.300,00 -3.389.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 72.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 57.414.600,00 57.414.600,00 44.490.600,00 -12.924.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 148.447.584.778,00 143.659.363.200,00 143.522.154.400,00 -4.925.430.378,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 151.434.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 14.675.000,00 14.675.000,00 7.337.500,00 -7.337.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 1 Laporan 4.999.700,00 4.999.700,00 2.499.850,00 -2.499.850,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 1 Dokumen 1 Dokumen 83.869.900,00 83.869.900,00 55.944.950,00 -27.924.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 82.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.279.000,00 25.279.000,00 13.622.900,00 -11.656.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 26.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 148.007.903.578,00 143.160.866.000,00 143.160.866.000,00 -4.847.037.578,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 151.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1 Dokumen 1 Dokumen 109.536.100,00 168.352.100,00 138.237.450,00 28.701.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 110.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 201.321.500,00 201.321.500,00 143.645.750,00 -57.675.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 195.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - - 633.087.600,00 628.167.600,00 554.920.500,00 -78.167.100,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 611.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Laporan 1 Laporan 24.561.150,00 24.561.150,00 18.536.700,00 -6.024.450,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 27.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1 Dokumen 1 Dokumen 165.785.500,00 160.865.500,00 215.170.500,00 49.385.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 155.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 1 Laporan 61.231.350,00 61.231.350,00 46.169.475,00 -15.061.875,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 61.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 1 Laporan 54.838.950,00 54.838.950,00 46.371.575,00 -8.467.375,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 51.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 65.600.000,00 65.600.000,00 55.056.400,00 -10.543.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 67.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 13.736.000,00 13.736.000,00 11.689.100,00 -2.046.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 14.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 19.178.500,00 19.178.500,00 13.208.900,00 -5.969.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 44.496.150,00 44.496.150,00 32.798.925,00 -11.697.225,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 31.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 183.660.000,00 183.660.000,00 115.918.925,00 -67.741.075,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 185.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - - 5.050.556.800,00 883.656.800,00 939.418.400,00 -4.111.138.400,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 6.168.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 0 0 0 0 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000.000,00 800.000.000,00 900.000.000,00 -4.100.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 45.556.800,00 83.656.800,00 39.418.400,00 -6.138.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 68.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
194. 3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 642.824.750,00 819.531.845,00 518.505.916,50 6.175.250,00 649.000.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 642.824.750,00 819.531.845,00 518.505.916,50 -124.318.833,50 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 649.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 59.128.570,00 59.128.570,00 36.477.164,00 -22.651.406,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 59.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.250,00 10.000.200,00 500.100,00 -9.500.150,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 11.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 19.526.830,00 19.526.830,00 10.120.690,00 -9.406.140,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 51.429.500,00 51.429.500,00 57.508.350,00 6.078.850,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:30 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 0 Laporan 0 Laporan 10.000.250,00 10.000.195,00 500.097,50 -9.500.152,50 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 11.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 843.200,00 843.200,00 421.600,00 -421.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 11.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 55.360.050,00 80.360.050,00 55.618.095,00 258.045,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 51.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 10.000.250,00 112.357.300,00 57.475.650,00 47.475.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 22.968.900,00 22.968.900,00 16.750.450,00 -6.218.450,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 179.759.700,00 179.759.700,00 87.429.945,00 -92.329.755,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 171.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 10.999.850,00 10.850.000,00 123.392.475,00 112.392.625,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 130.398.400,00 130.398.400,00 72.105.775,00 -58.292.625,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 132.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Orang 1 Orang 82.409.000,00 131.909.000,00 205.525,00 -82.203.475,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 85.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
195. 4.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 826.968.700,00 850.768.700,00 605.728.664,35 408.031.300,00 1.235.000.000,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 826.968.700,00 850.768.700,00 605.728.664,35 -221.240.035,65 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 1.235.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 85.379.000,00 85.379.000,00 42.807.500,00 -42.571.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 85.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 99.692.000,00 99.692.000,00 59.819.000,00 -39.873.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 95.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 28.932.200,00 28.932.200,00 25.936.100,00 -2.996.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Unit 1 Unit 15.954.000,00 15.954.000,00 15.954.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 16.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 24.990.000,00 24.990.000,00 20.413.976,61 -4.576.023,39 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 242.560.000,00 242.560.000,00 184.514.500,00 -58.045.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 245.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 1 Obyek Pajak 1 Obyek Pajak 72.879.500,00 72.879.500,00 53.151.429,82 -19.728.070,18 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 550.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 107.787.500,00 116.587.500,00 110.525.000,00 2.737.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 65.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1 Layanan 1 Layanan 23.640.000,00 23.640.000,00 12.190.600,00 -11.449.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 11.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 13.990.000,00 13.990.000,00 7.371.700,00 -6.618.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.043.500,00 15.043.500,00 7.423.488,30 -7.620.011,70 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 16.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 14.075.000,00 14.075.000,00 7.567.000,00 -6.508.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 21.000.000,00 21.000.000,00 22.592.188,34 1.592.188,34 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 22.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 61.046.000,00 76.046.000,00 35.462.181,28 -25.583.818,72 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.752.327.139,00 5.675.373.263,00 5.220.405.243,50 -531.921.895,50 8.735.930.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.752.327.139,00 5.675.373.263,00 5.220.405.243,50 -531.921.895,50 8.735.930.000,00 5.03 KEPEGAWAIAN 5.237.415.739,00 5.554.746.413,00 5.121.041.818,50 -116.373.920,50 7.205.930.000,00
196. 1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP PD B Kategori B Kategori 4.649.550.289,00 5.203.639.414,00 4.760.769.955,00 927.379.711,00 5.576.930.000,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 31.939.250,00 33.039.250,00 16.519.625,00 -15.419.625,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment BKPSDM 38.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.999.250,00 7.099.250,00 3.549.625,00 -2.449.625,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.977.000,00 4.977.000,00 2.488.500,00 -2.488.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.981.000,00 4.981.000,00 2.490.500,00 -2.490.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.996.000,00 4.996.000,00 2.498.000,00 -2.498.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.986.000,00 5.986.000,00 2.993.000,00 -2.993.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.000.634.918,00 4.388.288.263,00 4.230.545.879,00 229.910.961,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment BKPSDM 4.154.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 54 Orang/b ulan 3.863.179.918,00 4.248.513.263,00 4.105.408.379,00 242.228.461,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 6.000.000,00 3.200.000,00 -1.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 109.980.000,00 111.300.000,00 110.700.000,00 720.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 120.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.990.000,00 4.990.000,00 2.495.000,00 -2.495.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.990.000,00 4.990.000,00 2.495.000,00 -2.495.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 16 Laporan 16 Laporan 7.495.000,00 7.495.000,00 3.747.500,00 -3.747.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 20.500.000,00 16.500.000,00 8.250.000,00 -12.250.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment BKPSDM 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 -1.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 77.330.000,00 96.810.000,00 42.430.000,00 -34.900.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN BKPSDM 216.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 38 Paket 38 Paket 3.250.000,00 34.450.000,00 0,00 -3.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 40 Dokumen 40 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 1.980.000,00 5.500.000,00 2.750.000,00 770.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 1 Orang 1 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 1 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 38 Orang 38 Orang 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 38 Orang 38 Orang 20.000.000,00 56.860.000,00 39.680.000,00 19.680.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 173.288.900,00 207.002.900,00 91.715.450,00 -81.573.450,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN BKPSDM 235.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.914.900,00 4.914.900,00 2.457.450,00 -2.457.450,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.971.000,00 1.971.000,00 985.500,00 -985.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1.975.050,00 1.975.050,00 987.525,00 -987.525,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 4.980.000,00 4.980.000,00 2.490.000,00 -2.490.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 150.475.950,00 190.189.950,00 83.308.975,00 -67.166.975,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 972.000,00 972.000,00 486.000,00 -486.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 99.660.000,00 56.660.000,00 16.000.000,00 -83.660.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN BKPSDM 430.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 300.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 70.000.000,00 45.000.000,00 16.000.000,00 -54.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 11.660.000,00 11.660.000,00 0,00 -11.660.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 117.850.000,00 257.387.001,00 190.407.001,00 72.557.001,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN BKPSDM 327.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 60.090.000,00 83.757.001,00 83.757.001,00 23.667.001,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 70.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.760.000,00 2.760.000,00 1.380.000,00 -1.380.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 54.000.000,00 169.870.000,00 104.770.000,00 50.770.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 128.347.221,00 147.952.000,00 164.902.000,00 36.554.779,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN BKPSDM 146.930.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 44.240.000,00 66.990.000,00 66.990.000,00 22.750.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 50.830.000,00 44.850.000,00 44.850.000,00 -5.980.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.830.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 6.100.000,00 6.100.000,00 3.050.000,00 -3.050.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.100.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 22.177.221,00 30.012.000,00 50.012.000,00 27.834.779,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
197. 2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rasio Kompetensi ASN Rasio Keseluruhan Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar Persentase Kedisiplinan ASN Persentase Capaian Hasil Kerja ASN Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) 60 68 70 73.7 87 % % % % % 60 68 70 73.7 87 % % % % % 586.865.450,00 351.106.999,00 360.271.863,50 1.040.134.550,00 1.627.000.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 % 100 % 287.871.300,00 74.889.571,00 121.525.785,50 -166.345.514,50 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 870.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.995.000,00 0,00 0,00 -1.995.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 249.999.000,00 42.715.000,00 111.218.500,00 -138.780.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 750.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 1 Dokumen 4.998.000,00 4.188.000,00 2.864.000,00 -2.134.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 1 Lembaga 14.979.300,00 15.594.000,00 4.327.000,00 -10.652.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 75.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 960.000,00 -4.040.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 7.392.571,00 2.156.285,50 -2.843.714,50 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase terlaksananya kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 100 % 100 % 211.000.000,00 221.734.728,00 211.504.728,00 504.728,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 520.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 210.734.728,00 206.004.728,00 6.004.728,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 500.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 100 % 100 % 25.994.250,00 11.996.600,00 5.998.300,00 -19.995.950,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 48.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 50 Orang 5.998.600,00 5.998.600,00 2.999.300,00 -2.999.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 5 Dokumen 5 Dokumen 4.997.650,00 0,00 0,00 -4.997.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 10 Orang 10 Orang 5.998.000,00 5.998.000,00 2.999.000,00 -2.999.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 1 Orang 1 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 20 Orang 20 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 5 Orang 5 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 5 Orang 5 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase terlaksananya kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100 % 100 % 61.999.900,00 42.486.100,00 21.243.050,00 -40.756.850,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 189.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 999.750,00 0,00 0,00 -999.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 12 Dokumen 12 Dokumen 9.999.900,00 6.762.900,00 3.381.450,00 -6.618.450,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 1 Laporan 999.800,00 4.295.000,00 2.147.500,00 1.147.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 2000 Orang 2000 Orang 999.000,00 3.742.500,00 1.871.250,00 872.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 25 Orang 25 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5 Orang 5 Orang 5.000.000,00 3.460.000,00 1.730.000,00 -3.270.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 12 Laporan 12 Laporan 24.999.900,00 12.225.900,00 6.112.950,00 -18.886.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 1 Dokumen 1.999.800,00 1.999.800,00 999.900,00 -999.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 0 0 0 0 5.001.750,00 0,00 0,00 -5.001.750,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan - 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
198. 3.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Rasio Kompetensi ASN 20 54 60 % % % 20 54 60 % % % 515.911.400,00 120.626.850,00 99.363.425,00 1.016.088.600,00 1.532.000.000,00 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase terlaksananya kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis 100 % 100 % 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 8.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 514.911.400,00 120.626.850,00 99.363.425,00 -415.547.975,00 1.530.000.000,00 5.04.02.2.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Orang 5 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase terlaksananya kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100 % 100 % 506.911.400,00 120.626.850,00 99.363.425,00 -407.547.975,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 1.514.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik 1 Lembaga 1 Lembaga 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 1 Laporan 499.911.400,00 120.626.850,00 99.363.425,00 -400.547.975,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 100 % 100 % 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.03.0001 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 1 Orang 1 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.03.0002 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 1 Orang 1 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.03.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 1 Orang 1 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.03.0004 Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri C Nilai Akreditasi C Nilai Akreditasi 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.04.02.2.03.0005 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.299.519.820,00 2.921.792.445,00 2.545.855.924,00 246.336.104,00 3.513.421.536,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.299.519.820,00 2.921.792.445,00 2.545.855.924,00 246.336.104,00 3.513.421.536,00 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.299.519.820,00 2.921.792.445,00 2.545.855.924,00 246.336.104,00 3.513.421.536,00
199. 1.5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.055.989.920,00 2.738.262.545,00 2.425.378.274,00 1.002.431.616,00 3.058.421.536,00 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 11.340.700,00 11.340.700,00 4.164.900,00 -7.175.800,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 13.750.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.655.500,00 4.655.500,00 2.608.000,00 -2.047.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.500.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.393.500,00 2.393.500,00 165.000,00 -2.228.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.470.000,00 2.470.000,00 425.000,00 -2.045.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.750.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.821.700,00 1.821.700,00 966.900,00 -854.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.699.959.450,00 2.301.530.445,00 2.163.145.374,00 463.185.924,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.405.074.116,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 29 Orang/b ulan 1.653.201.450,00 2.254.572.445,00 2.123.003.514,00 469.802.064,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.344.274.116,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 40.449.300,00 40.449.300,00 36.820.000,00 -3.629.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 52.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.697.300,00 2.697.300,00 1.763.610,00 -933.690,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.250.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.154.500,00 2.154.500,00 1.558.250,00 -596.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.150.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.456.900,00 1.656.900,00 0,00 -1.456.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.400.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 1.517.400,00 1.517.400,00 892.400,00 -625.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 2.500.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.517.400,00 1.517.400,00 892.400,00 -625.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 24.791.000,00 27.341.000,00 4.304.650,00 -20.486.350,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 36.250.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 15.000.000,00 17.550.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 17.250.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 4.380.000,00 4.380.000,00 3.853.650,00 -526.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.500.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 5.411.000,00 5.411.000,00 451.000,00 -4.960.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.500.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 101.941.050,00 93.890.180,00 54.293.130,00 -47.647.920,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 124.649.600,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.406.000,00 1.406.000,00 703.000,00 -703.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 5.038.000,00 5.038.000,00 3.735.000,00 -1.303.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 9.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.999.700,00 3.050.830,00 2.711.380,00 -288.320,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 90.098.000,00 81.996.000,00 45.448.000,00 -44.650.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.250.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.399.350,00 2.399.350,00 1.695.750,00 -703.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.899.600,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 56.762.500,00 73.625.000,00 16.000.000,00 -40.762.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 184.560.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 106.560.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 21.400.000,00 32.900.000,00 0,00 -21.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 18.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 35.362.500,00 40.725.000,00 16.000.000,00 -19.362.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 63.617.820,00 117.047.820,00 51.947.820,00 -11.670.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 137.617.820,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.617.820,00 9.617.820,00 9.617.820,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.617.820,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 54.000.000,00 107.430.000,00 42.330.000,00 -11.670.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 127.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 96.060.000,00 111.970.000,00 130.630.000,00 34.570.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 154.020.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 88.190.000,00 59.290.000,00 79.290.000,00 -8.900.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 99.190.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.190.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 44.810.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1.220.000,00 1.220.000,00 610.000,00 -610.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.370.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 1.460.000,00 1.460.000,00 730.000,00 -730.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.460.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
200. 2.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan [deleted] Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah 40 43 45 76 % % % % 40 43 45 76 % % % % 243.529.900,00 183.529.900,00 120.477.650,00 211.470.100,00 455.000.000,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Terlaksananya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 100 % 40 % 100 % 40 % 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, Masyarakat 55.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 55.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Terlaksanaya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 100 % 40 % 100 % 40 % 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Perangkat Daerah, Masyarakat 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - - 90.000.000,00 60.000.000,00 42.984.500,00 -47.015.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 140.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 12.984.500,00 -17.015.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - - 93.529.900,00 63.529.900,00 17.493.150,00 -76.036.750,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 210.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen 33.529.900,00 33.529.900,00 16.983.150,00 -16.546.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 75.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 510.000,00 -29.490.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 75.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INSPEKTORAT 8.234.248.782,00 15.821.466.408,00 14.972.513.520,20 6.738.264.738,20 15.198.888.493,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.234.248.782,00 15.821.466.408,00 14.972.513.520,20 6.738.264.738,20 15.198.888.493,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 8.234.248.782,00 15.821.466.408,00 14.972.513.520,20 6.738.264.738,20 15.198.888.493,00
201. 1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.433.654.382,00 11.944.354.208,00 11.242.066.042,40 6.586.026.191,00 14.019.680.573,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 10.702.300,00 10.679.800,00 7.179.800,00 -3.522.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 11.748.495,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.531.000,00 3.508.500,00 2.260.500,00 -1.270.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.860.065,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.398.000,00 1.398.000,00 1.398.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.537.800,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.978.000,00 1.978.000,00 1.378.000,00 -600.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.175.800,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.800,00 2.000.800,00 1.044.800,00 -956.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.200.880,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.794.500,00 1.794.500,00 1.098.500,00 -696.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.973.950,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.057.492.682,00 9.267.591.408,00 9.101.414.148,00 3.043.921.466,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 12.315.244.993,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/b ulan 104 Orang/ bulan 5.996.647.682,00 9.166.896.408,00 9.006.979.448,00 3.010.331.766,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.244.223.493,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 3.967.000,00 3.977.000,00 1.372.000,00 -2.595.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.363.700,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 51.290.000,00 91.130.000,00 89.965.000,00 38.675.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.511.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.905.000,00 1.905.000,00 905.000,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.095.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 997.000,00 997.000,00 567.000,00 -430.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.096.700,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.705.000,00 1.705.000,00 680.000,00 -1.025.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.875.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 981.000,00 981.000,00 945.700,00 -35.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.079.100,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 740.000,00 0,00 0,00 -740.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 814.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 740.000,00 0,00 0,00 -740.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 814.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 745.010.200,00 1.424.912.106,00 1.291.770.300,40 546.760.100,40 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 538.005.930,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3 Unit 3 Unit 1.207.100,00 1.207.100,00 932.900,00 -274.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.327.810,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 59 Paket 59 Paket 42.335.000,00 99.835.000,00 170.000,00 -42.165.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 44.423.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.575.000,00 -425.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.200.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 572.062.500,00 841.960.500,00 841.960.500,00 269.898.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 355.310.450,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 52 Orang 52 Orang 127.405.600,00 479.909.506,00 447.131.900,40 319.726.300,40 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 134.744.170,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 210.618.900,00 316.559.150,00 318.808.050,00 108.189.150,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 261.143.575,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 886.200,00 1.294.200,00 659.100,00 -227.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.423.620,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 21.720.000,00 20.376.950,00 8.390.300,00 -13.329.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 16.179.075,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 900.000,00 900.000,00 500.000,00 -400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 990.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.668.700,00 0,00 0,00 -5.668.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.235.570,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 36.000,00 36.000,00 900.000,00 864.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 39.600,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 1.950.000,00 1.950.000,00 975.000,00 -975.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.145.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 177.540.000,00 290.144.000,00 305.718.000,00 128.178.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 232.086.910,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.918.000,00 1.858.000,00 1.665.650,00 -252.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.043.800,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 71.812.500,00 380.555.000,00 134.090.000,00 62.277.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 259.391.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 16 Unit 16 Unit 71.812.500,00 380.555.000,00 134.090.000,00 62.277.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 259.391.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 65.587.800,00 175.586.744,00 110.486.744,00 44.898.944,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 238.488.580,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 6 Laporan 1.051.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 3.049.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.478.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.536.800,00 43.826.744,00 43.826.744,00 33.289.944,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 48.210.580,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 54.000.000,00 127.660.000,00 62.560.000,00 8.560.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 129.800.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 271.690.000,00 368.470.000,00 278.317.000,00 6.627.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 394.844.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 45.240.000,00 35.880.000,00 57.000.000,00 11.760.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 49.764.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 219.750.000,00 271.020.000,00 165.837.000,00 -53.913.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 241.725.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 6.700.000,00 11.570.000,00 5.480.000,00 -1.220.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.355.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 INSPEKTORAT
202. 2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase tindak lanjut temuan 80.60 % 80.60 % 694.736.950,00 2.748.937.250,00 2.694.343.477,80 70.127.425,00 764.864.375,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 560.036.950,00 2.354.270.950,00 2.306.780.577,80 1.746.743.627,80 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 611.781.445,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 9 Laporan 9 Laporan 181.496.500,00 698.296.500,00 697.594.077,80 516.097.577,80 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 199.646.150,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 8 Laporan 8 Laporan 147.897.100,00 747.897.100,00 758.117.150,00 610.220.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 162.686.810,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 4 Laporan 4 Laporan 21.148.000,00 111.648.000,00 109.695.600,00 88.547.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 23.262.800,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 19.175.000,00 83.075.000,00 80.750.150,00 61.575.150,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 21.092.500,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 2 Laporan 2 Laporan 62.223.850,00 206.798.850,00 262.607.350,00 200.383.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 68.446.235,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepaka tan 2 Kesepaka tan 75.996.500,00 382.318.500,00 336.152.750,00 260.156.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 79.224.750,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Dokumen 2 Dokumen 52.100.000,00 124.237.000,00 61.863.500,00 9.763.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 57.422.200,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 134.700.000,00 394.666.300,00 387.562.900,00 252.862.900,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 153.082.930,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 1 Laporan 30.950.000,00 30.478.800,00 25.576.500,00 -5.373.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 33.526.680,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 8 Laporan 8 Laporan 103.750.000,00 364.187.500,00 361.986.400,00 258.236.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 119.556.250,00 INSPEKTORAT
203. 3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - - 105.857.450,00 1.128.174.950,00 1.036.104.000,00 308.486.095,00 414.343.545,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - - 36.749.700,00 159.342.700,00 143.257.500,00 106.507.800,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 119.671.970,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 3 Rekomen dasi 3 Rekomen dasi 35.542.000,00 87.955.700,00 77.370.500,00 41.828.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 56.161.270,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 3 Rekomen dasi 3 Rekomen dasi 1.207.700,00 71.387.000,00 65.887.000,00 64.679.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 63.510.700,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 69.107.750,00 968.832.250,00 892.846.500,00 823.738.750,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 294.671.575,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 43 perangkat daerah 43 perangkat daerah 16.875.000,00 395.866.500,00 357.645.000,00 340.770.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 209.045.650,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 43 perangkat daerah 43 perangkat daerah 10.617.500,00 18.667.500,00 17.777.250,00 7.159.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 11.679.250,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Kegiatan 5 Kegiatan 16.615.250,00 441.289.250,00 408.511.250,00 391.896.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 33.511.775,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 43 perangkat daerah 43 perangkat daerah 25.000.000,00 113.009.000,00 108.913.000,00 83.913.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.434.900,00 INSPEKTORAT KECAMATAN RATAHAN 6.129.195.735,00 4.717.591.061,00 4.640.438.257,00 -1.488.757.478,00 6.554.400.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 4.909.950,00 0,00 0,00 -4.909.950,00 0,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 4.909.950,00 0,00 0,00 -4.909.950,00 0,00
204. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah 8 Kegiatan 8 Kegiatan 5.934.044.235,00 4.669.515.661,00 4.621.430.307,00 352.355.765,00 6.286.400.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persantaser terlaksannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 17.753.700,00 0,00 0,00 -17.753.700,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 12.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.909.950,00 0,00 0,00 -4.909.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN RATAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.124.285.785,00 4.717.591.061,00 4.640.438.257,00 -1.483.847.528,00 6.554.400.000,00 7.01 KECAMATAN 6.124.285.785,00 4.717.591.061,00 4.640.438.257,00 -1.483.847.528,00 6.554.400.000,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.973.750,00 0,00 0,00 -5.973.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.660.000,00 0,00 0,00 -3.660.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.210.000,00 0,00 0,00 -3.210.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Teralksanannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.737.985.035,00 4.354.981.061,00 4.446.041.017,00 -291.944.018,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 5.147.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/b ulan 45 Orang/b ulan 4.673.845.035,00 4.318.131.061,00 4.410.891.017,00 -262.954.018,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 58.620.000,00 36.850.000,00 35.150.000,00 -23.470.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 135.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.760.000,00 0,00 0,00 -2.760.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.760.000,00 0,00 0,00 -2.760.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 171.500.000,00 22.750.000,00 0,00 -171.500.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 80.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 60 Paket 171.500.000,00 22.750.000,00 0,00 -171.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 80.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 331.730.000,00 139.076.700,00 74.040.490,00 -257.689.510,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 365.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 29.403.500,00 26.942.400,00 16.928.515,00 -12.474.985,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 44.140.000,00 22.242.000,00 10.500.000,00 -33.640.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 35.842.500,00 12.650.300,00 8.961.975,00 -26.880.525,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 222.344.000,00 77.242.000,00 37.650.000,00 -184.694.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 235.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 470.190.800,00 25.762.500,00 0,00 -470.190.800,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 392.400.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 62.400.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 88.390.800,00 5.000.000,00 0,00 -88.390.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 155.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 381.800.000,00 20.762.500,00 0,00 -381.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 175.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 105.499.200,00 88.945.400,00 46.848.800,00 -58.650.400,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 225.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 26.899.200,00 14.015.200,00 9.688.800,00 -17.210.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78.600.000,00 74.930.200,00 37.160.000,00 -41.440.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 210.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 99.385.500,00 38.000.000,00 54.500.000,00 -44.885.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 65.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 38.770.000,00 18.000.000,00 34.500.000,00 -4.270.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 65.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 60.615.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -40.615.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN RATAHAN
205. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100 % 100 % 95.598.750,00 19.969.200,00 12.727.650,00 -20.598.750,00 75.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. ratahan) 100 % 100 % 75.000.000,00 13.249.700,00 12.727.650,00 -62.272.350,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 45.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 13.249.700,00 12.727.650,00 -62.272.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - - 20.598.750,00 6.719.500,00 0,00 -20.598.750,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 30.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 20.598.750,00 6.719.500,00 0,00 -20.598.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
206. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 9 Kegiatan 9 Kegiatan 49.875.000,00 16.299.550,00 0,00 15.125.000,00 65.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Desa yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Ratahan) 100 % 100 % 22.500.000,00 0,00 0,00 -22.500.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 45.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 22.500.000,00 0,00 0,00 -22.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 45.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Presentase Desa yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Ratahan) 100 % 100 % 27.375.000,00 16.299.550,00 0,00 -27.375.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 20.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 27.375.000,00 16.299.550,00 0,00 -27.375.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
207. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100 % 100 % 8.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 12.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase Desa yang Melaksanakan Musrenbang (Kec. Ratahan) 100 % 100 % 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 12.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
208. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100 % 100 % 29.079.000,00 11.806.650,00 6.280.300,00 70.921.000,00 100.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. ratahan) 100 % 100 % 29.079.000,00 11.806.650,00 6.280.300,00 -22.798.700,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 100.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 29.079.000,00 11.806.650,00 6.280.300,00 -22.798.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
209. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 12.598.750,00 0,00 0,00 3.401.250,00 16.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. ratahan) 100 % 100 % 12.598.750,00 0,00 0,00 -12.598.750,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 16.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 12.598.750,00 0,00 0,00 -12.598.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 16.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN KELURAHAN TOSURAYA 175.000.000,00 409.250.000,00 396.428.300,00 221.428.300,00 190.900.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 175.000.000,00 409.250.000,00 396.428.300,00 221.428.300,00 190.900.000,00 7.01 KECAMATAN 175.000.000,00 409.250.000,00 396.428.300,00 221.428.300,00 190.900.000,00
210. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 169.153.500,00 200.000.000,00 187.178.300,00 16.746.500,00 185.900.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 12.992.700,00 14.741.800,00 5.230.100,00 -7.762.600,00 - - - 18.900.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.781.100,00 4.405.550,00 2.234.300,00 -546.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.222.000,00 2.422.000,00 0,00 -1.222.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.989.600,00 4.144.250,00 1.495.800,00 -3.493.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 3.770.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 150.880.800,00 181.398.200,00 181.398.200,00 30.517.400,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 163.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 880.800,00 1.398.200,00 1.398.200,00 517.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 150.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 160.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.280.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -4.730.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 5.280.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -4.730.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
211. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 5.846.500,00 209.250.000,00 209.250.000,00 -846.500,00 5.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 5.846.500,00 209.250.000,00 209.250.000,00 203.403.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 5.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 3.307.000,00 133.838.580,00 133.838.580,00 130.531.580,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 2.539.500,00 75.411.420,00 75.411.420,00 72.871.920,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN KELURAHAN WAWALI 175.000.000,00 409.250.000,00 396.766.700,00 221.766.700,00 180.500.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 175.000.000,00 409.250.000,00 396.766.700,00 221.766.700,00 180.500.000,00 7.01 KECAMATAN 175.000.000,00 409.250.000,00 396.766.700,00 221.766.700,00 180.500.000,00
212. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 167.054.000,00 200.000.000,00 187.516.700,00 8.446.000,00 175.500.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 9.948.800,00 13.797.400,00 5.141.500,00 -4.807.300,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 18.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.104.400,00 3.884.400,00 2.213.200,00 108.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.600.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.905.000,00 2.557.500,00 0,00 -1.905.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.089.400,00 3.585.500,00 1.428.300,00 -661.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.600.000,00 3.770.000,00 1.500.000,00 -2.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 151.825.200,00 182.342.600,00 181.825.200,00 30.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 153.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.825.200,00 2.342.600,00 1.825.200,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 150.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 150.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.280.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -4.730.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 5.280.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -4.730.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
213. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.946.000,00 209.250.000,00 209.250.000,00 -2.946.000,00 5.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 7.946.000,00 209.250.000,00 209.250.000,00 201.304.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 5.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 6.346.000,00 133.838.580,00 133.838.580,00 127.492.580,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1.600.000,00 75.411.420,00 75.411.420,00 73.811.420,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN KELURAHAN LOWU SATU 145.000.000,00 331.400.000,00 318.996.800,00 173.996.800,00 160.900.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 145.000.000,00 331.400.000,00 318.996.800,00 173.996.800,00 160.900.000,00 7.01 KECAMATAN 145.000.000,00 331.400.000,00 318.996.800,00 173.996.800,00 160.900.000,00
214. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 142.210.000,00 164.000.000,00 151.596.800,00 13.690.000,00 155.900.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 16.000.000,00 13.878.200,00 5.295.000,00 -10.705.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 18.900.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.500.000,00 4.034.900,00 2.366.700,00 -133.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.500.000,00 2.364.900,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.000.000,00 3.368.400,00 1.428.300,00 -3.571.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 4.110.000,00 1.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 122.500.000,00 146.261.800,00 145.751.800,00 23.251.800,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 133.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 2.500.000,00 1.921.800,00 1.751.800,00 -748.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 120.000.000,00 144.340.000,00 144.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 130.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.710.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -3.160.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 3.710.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -3.160.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
215. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 2.790.000,00 167.400.000,00 167.400.000,00 2.210.000,00 5.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 2.790.000,00 167.400.000,00 167.400.000,00 164.610.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 5.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 1.790.000,00 107.050.650,00 107.050.650,00 105.260.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1.000.000,00 60.349.350,00 60.349.350,00 59.349.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN KELURAHAN LOWU DUA 145.000.000,00 331.400.000,00 319.024.500,00 174.024.500,00 153.900.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 145.000.000,00 331.400.000,00 319.024.500,00 174.024.500,00 153.900.000,00 7.01 KECAMATAN 145.000.000,00 331.400.000,00 319.024.500,00 174.024.500,00 153.900.000,00
216. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 142.210.000,00 164.000.000,00 151.624.500,00 6.690.000,00 148.900.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 16.000.000,00 14.110.600,00 5.987.500,00 -10.012.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 18.900.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.500.000,00 4.990.200,00 3.059.200,00 559.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.500.000,00 2.842.000,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.000.000,00 3.368.400,00 1.428.300,00 -3.571.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 2.910.000,00 1.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 122.500.000,00 146.029.400,00 145.087.000,00 22.587.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 126.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 2.500.000,00 1.512.000,00 1.087.000,00 -1.413.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 120.000.000,00 144.517.400,00 144.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 123.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.710.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -3.160.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 3.710.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -3.160.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
217. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 2.790.000,00 167.400.000,00 167.400.000,00 2.210.000,00 5.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 2.790.000,00 167.400.000,00 167.400.000,00 164.610.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 5.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 1.790.000,00 107.050.650,00 107.050.650,00 105.260.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1.000.000,00 60.349.350,00 60.349.350,00 59.349.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN KELURAHAN LOWU UTARA 175.000.000,00 409.700.000,00 397.244.100,00 222.244.100,00 190.900.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 175.000.000,00 409.700.000,00 397.244.100,00 222.244.100,00 190.900.000,00 7.01 KECAMATAN 175.000.000,00 409.700.000,00 397.244.100,00 222.244.100,00 190.900.000,00
218. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 172.210.000,00 200.000.000,00 187.544.100,00 13.690.000,00 185.900.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 16.000.000,00 14.023.200,00 5.819.700,00 -10.180.300,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 18.900.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.500.000,00 5.011.300,00 2.891.400,00 391.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.500.000,00 1.789.400,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.000.000,00 3.112.500,00 1.428.300,00 -3.571.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 4.110.000,00 1.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 152.500.000,00 182.116.800,00 181.174.400,00 28.674.400,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 163.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 2.500.000,00 1.691.800,00 1.174.400,00 -1.325.600,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 150.000.000,00 180.425.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 160.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.710.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -3.160.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 3.710.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -3.160.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
219. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 2.790.000,00 209.700.000,00 209.700.000,00 2.210.000,00 5.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 2.790.000,00 209.700.000,00 209.700.000,00 206.910.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 5.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 1.790.000,00 134.288.580,00 134.288.580,00 132.498.580,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1.000.000,00 75.411.420,00 75.411.420,00 74.411.420,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN KELURAHAN NATAAN 145.000.000,00 331.400.000,00 319.170.550,00 174.170.550,00 31.900.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 145.000.000,00 331.400.000,00 319.170.550,00 174.170.550,00 31.900.000,00 7.01 KECAMATAN 145.000.000,00 331.400.000,00 319.170.550,00 174.170.550,00 31.900.000,00
220. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 137.654.000,00 164.000.000,00 151.770.550,00 -108.954.000,00 28.700.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 11.126.200,00 14.119.800,00 5.822.750,00 -5.303.450,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 19.100.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 3.064.450,00 5.061.800,00 3.310.250,00 245.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.700.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.100.000,00 2.405.600,00 0,00 -2.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.361.750,00 2.542.400,00 1.012.500,00 -349.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.600.000,00 4.110.000,00 1.500.000,00 -2.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 121.247.800,00 146.020.200,00 145.247.800,00 24.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 6.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 1.247.800,00 1.765.200,00 1.247.800,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 120.000.000,00 144.255.000,00 144.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.280.000,00 3.860.000,00 700.000,00 -4.580.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 3.400.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 5.280.000,00 3.860.000,00 700.000,00 -4.580.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.400.000,00 KECAMATAN RATAHAN
221. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.346.000,00 167.400.000,00 167.400.000,00 -4.146.000,00 3.200.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 7.346.000,00 167.400.000,00 167.400.000,00 160.054.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 3.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 6.346.000,00 107.050.650,00 107.050.650,00 100.704.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1.000.000,00 60.349.350,00 60.349.350,00 59.349.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN KELURAHAN TOSURAYA BARAT 235.000.000,00 564.950.000,00 552.606.212,00 317.606.212,00 242.900.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 235.000.000,00 564.950.000,00 552.606.212,00 317.606.212,00 242.900.000,00 7.01 KECAMATAN 235.000.000,00 564.950.000,00 552.606.212,00 317.606.212,00 242.900.000,00
222. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 230.443.000,00 272.000.000,00 259.656.212,00 7.457.000,00 237.900.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 14.429.000,00 15.309.588,00 6.275.800,00 -8.153.200,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 18.900.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.581.000,00 8.169.000,00 3.635.000,00 1.054.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.628.400,00 1.381.088,00 0,00 -1.628.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.989.600,00 3.489.500,00 1.740.800,00 -3.248.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 4.980.000,00 2.270.000,00 900.000,00 -4.080.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 210.734.000,00 252.830.412,00 252.830.412,00 42.096.412,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 215.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 734.000,00 830.412,00 830.412,00 96.412,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 210.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 42.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 212.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.280.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -4.730.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 5.280.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -4.730.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
223. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 4.557.000,00 292.950.000,00 292.950.000,00 443.000,00 5.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 4.557.000,00 292.950.000,00 292.950.000,00 288.393.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 5.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 3.307.000,00 175.770.050,00 175.770.050,00 172.463.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1.250.000,00 117.179.950,00 117.179.950,00 115.929.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN KELURAHAN TOSURAYA SELATAN 145.000.000,00 331.400.000,00 318.856.340,00 173.856.340,00 155.400.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 145.000.000,00 331.400.000,00 318.856.340,00 173.856.340,00 155.400.000,00 7.01 KECAMATAN 145.000.000,00 331.400.000,00 318.856.340,00 173.856.340,00 155.400.000,00
224. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 140.693.000,00 164.000.000,00 151.456.340,00 9.707.000,00 150.400.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 14.532.200,00 14.573.640,00 6.289.780,00 -8.242.420,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 18.400.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.302.200,00 5.057.640,00 2.648.980,00 346.780,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.246.000,00 2.456.500,00 0,00 -1.246.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.004.000,00 3.289.500,00 1.540.800,00 -3.463.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 4.980.000,00 3.770.000,00 2.100.000,00 -2.880.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 120.880.800,00 145.566.360,00 144.616.560,00 23.735.760,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 128.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 880.800,00 1.133.960,00 616.560,00 -264.240,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 120.000.000,00 144.432.400,00 144.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 125.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.280.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -4.730.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 5.280.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -4.730.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
225. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 4.307.000,00 167.400.000,00 167.400.000,00 693.000,00 5.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 4.307.000,00 167.400.000,00 167.400.000,00 163.093.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 5.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 3.307.000,00 107.050.650,00 107.050.650,00 103.743.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1.000.000,00 60.349.350,00 60.349.350,00 59.349.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN KELURAHAN WAWALI PASAN 175.000.000,00 409.250.000,00 396.410.950,00 221.410.950,00 190.900.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 175.000.000,00 409.250.000,00 396.410.950,00 221.410.950,00 190.900.000,00 7.01 KECAMATAN 175.000.000,00 409.250.000,00 396.410.950,00 221.410.950,00 190.900.000,00
226. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 171.355.500,00 200.000.000,00 187.160.950,00 14.544.500,00 185.900.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 14.754.300,00 14.878.400,00 6.023.750,00 -8.730.550,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 18.900.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.096.150,00 5.127.000,00 2.925.450,00 -1.170.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.704.400,00 2.284.000,00 0,00 -1.704.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.983.750,00 3.527.400,00 1.428.300,00 -1.555.450,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 4.870.000,00 3.940.000,00 1.670.000,00 -3.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 151.321.200,00 181.261.600,00 180.587.200,00 29.266.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 163.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 1.321.200,00 829.200,00 587.200,00 -734.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 150.000.000,00 180.432.400,00 180.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 160.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.280.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -4.730.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 5.280.000,00 3.860.000,00 550.000,00 -4.730.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN
227. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 3.644.500,00 209.250.000,00 209.250.000,00 1.355.500,00 5.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 3.644.500,00 209.250.000,00 209.250.000,00 205.605.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 5.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 3.307.000,00 133.838.580,00 133.838.580,00 130.531.580,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 337.500,00 75.411.420,00 75.411.420,00 75.073.920,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATAHAN KECAMATAN BELANG 1.484.918.428,00 1.637.706.253,00 1.528.530.271,00 43.611.843,00 1.867.980.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.484.918.428,00 1.637.706.253,00 1.528.530.271,00 43.611.843,00 1.867.980.000,00 7.01 KECAMATAN 1.484.918.428,00 1.637.706.253,00 1.528.530.271,00 43.611.843,00 1.867.980.000,00
228. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah BB Kategori BB Kategori 1.457.461.828,00 1.600.250.038,00 1.512.796.206,00 370.518.172,00 1.827.980.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 13.269.441,00 14.528.500,00 8.508.500,00 -4.760.941,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD Kecamatan Belang 14.500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.399.400,00 3.399.400,00 2.259.400,00 -1.140.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.910.000,00 2.236.000,00 1.466.000,00 -444.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000,00 2.020.000,00 620.000,00 -1.180.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.710.000,00 2.993.000,00 1.823.000,00 -887.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.910.000,00 2.165.100,00 1.395.100,00 -514.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 1.540.041,00 1.715.000,00 945.000,00 -595.041,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.219.790.837,00 1.328.129.988,00 1.321.210.906,00 101.420.069,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD Kecamatan Belang 1.518.280.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1.199.610.837,00 1.290.476.253,00 1.285.502.771,00 85.891.934,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 19.680.000,00 37.153.735,00 35.708.135,00 16.028.135,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 17.280.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 250.000,00 250.000,00 0,00 -250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 250.000,00 250.000,00 0,00 -250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 500.000,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD Kecamatan Belang 1.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000,00 250.000,00 0,00 -250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 250.000,00 250.000,00 0,00 -250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 -11.250.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD Kecamatan Belang 15.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 -11.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 62.951.550,00 71.211.550,00 33.946.800,00 -29.004.750,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD Kecamatan Belang 76.500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 532.600,00 532.600,00 266.300,00 -266.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.142.200,00 7.142.200,00 3.935.400,00 -3.206.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.005.500,00 1.005.500,00 0,00 -1.005.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.081.250,00 2.081.250,00 1.576.350,00 -504.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 52.190.000,00 60.450.000,00 28.168.750,00 -24.021.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 65.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 105.600.000,00 69.010.000,00 28.510.000,00 -77.090.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD Kecamatan Belang 105.700.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 103.200.000,00 66.610.000,00 26.110.000,00 -77.090.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 103.200.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 44.100.000,00 105.620.000,00 120.620.000,00 76.520.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment SKPD Kecamatan Belang 97.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 44.100.000,00 0,00 0,00 -44.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 1 Unit 0,00 85.620.000,00 100.620.000,00 100.620.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 97.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN BELANG
229. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Belang) 90 Angka 90 Angka 7.500.000,00 12.250.275,00 8.767.775,00 4.500.000,00 12.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 7.500.000,00 12.250.275,00 8.767.775,00 1.267.775,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 12.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 12.250.275,00 8.767.775,00 1.267.775,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 12.000.000,00 KECAMATAN BELANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
230. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Desa yang Memiliki BUMDES (Kec. Belang) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (Kec. Belang) 100 20 % Kelompok 100 20 % Kelompok 5.000.000,00 6.068.325,00 0,00 4.500.000,00 9.500.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 2.000.000,00 2.375.925,00 0,00 -2.000.000,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 2.500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.375.925,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 2.500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 3.000.000,00 3.692.400,00 0,00 -3.000.000,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 7.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.692.400,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 7.000.000,00 KECAMATAN BELANG
231. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (Kec. Belang) 100 % 100 % 2.000.000,00 2.342.900,00 0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 2.000.000,00 2.342.900,00 0,00 -2.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah, TNI, Polri dan Masyarakat 3.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.171.450,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.171.450,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 KECAMATAN BELANG
232. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Belang) 90 Angka 90 Angka 10.081.600,00 12.916.865,00 4.054.647,50 1.918.400,00 12.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 10.081.600,00 12.916.865,00 4.054.647,50 -6.026.952,50 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah dan Masyarakat 12.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 Orang 250 Orang 10.081.600,00 12.916.865,00 4.054.647,50 -6.026.952,50 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 KECAMATAN BELANG
233. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik (Kec. Belang) 100 % 100 % 2.875.000,00 3.877.850,00 2.911.642,50 625.000,00 3.500.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 2.875.000,00 3.877.850,00 2.911.642,50 36.642,50 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah Desa 3.500.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.375.000,00 1.865.400,00 1.375.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN BELANG 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 2.012.450,00 1.536.642,50 36.642,50 Kab. Minahasa Tenggara, Belang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 KECAMATAN BELANG KECAMATAN TOMBATU 1.686.010.590,00 1.647.773.827,00 1.510.812.980,00 -175.197.610,00 1.401.673.689,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.686.010.590,00 1.647.773.827,00 1.510.812.980,00 -175.197.610,00 1.401.673.689,00 7.01 KECAMATAN 1.686.010.590,00 1.647.773.827,00 1.510.812.980,00 -175.197.610,00 1.401.673.689,00
234. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah Nilai LKIP Perangkat Daerah 7 8 kegiatan kegiatan 7 8 kegiatan kegiatan 1.666.228.040,00 1.625.772.927,00 1.500.256.730,00 -289.554.351,00 1.376.673.689,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai LKIP Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 100 % 4 subkegiat an 100 % 4 subkegiat an 2.210.564,00 4.641.164,00 1.875.000,00 -335.564,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN dan THL 3.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 855.000,00 1.817.100,00 1.200.000,00 345.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 820.000,00 1.875.000,00 675.000,00 -145.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 535.564,00 949.064,00 0,00 -535.564,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined undefined undefined undefined undefined 1.515.561.922,00 1.375.839.069,00 1.344.002.979,00 -171.558.943,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN dan THL 1.014.103.689,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.498.281.922,00 1.358.054.069,00 1.326.217.979,00 -172.063.943,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 996.823.689,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 17.280.000,00 17.785.000,00 17.785.000,00 505.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 17.280.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 530.000,00 545.000,00 0,00 -530.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN dan THL 5.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 545.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7 NON URUSAN 1.686.010.590,00 1.647.773.827,00 1.510.812.980,00 -175.197.610,00 1.401.673.689,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.686.010.590,00 1.647.773.827,00 1.510.812.980,00 -175.197.610,00 1.401.673.689,00 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.686.010.590,00 1.647.773.827,00 1.510.812.980,00 -175.197.610,00 1.401.673.689,00 7.01 KECAMATAN 1.686.010.590,00 1.647.773.827,00 1.510.812.980,00 -175.197.610,00 1.401.673.689,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 52.355.150,00 64.765.950,00 33.867.007,00 -18.488.143,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 47.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.812.550,00 14.734.000,00 9.386.382,00 1.573.832,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 9.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.910.600,00 4.279.950,00 1.625.625,00 -1.284.975,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 41.632.000,00 45.752.000,00 22.855.000,00 -18.777.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 35.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 15.000.000,00 58.000.000,00 16.000.000,00 1.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 142.400.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 92.400.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 58.000.000,00 16.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 38.480.404,00 79.841.744,00 49.441.744,00 10.961.340,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 84.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 0 0 0 2.480.404,00 5.121.744,00 5.121.744,00 2.641.340,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 36.000.000,00 74.720.000,00 44.320.000,00 8.320.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 80.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined undefined undefined undefined 42.090.000,00 42.140.000,00 55.070.000,00 12.980.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN dan THL 81.170.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 39.170.000,00 18.000.000,00 33.000.000,00 -6.170.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 39.170.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 2.920.000,00 4.140.000,00 2.070.000,00 -850.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU
235. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 2 80 85 % % 80 85 % % 10.252.000,00 8.873.750,00 4.801.750,00 2.748.000,00 13.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Kecamatan Tombatu 100 % 2 kegiatan 100 % 2 kegiatan 10.252.000,00 8.873.750,00 4.801.750,00 -5.450.250,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN dan THL 13.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 6.420.000,00 4.801.750,00 4.801.750,00 -1.618.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.832.000,00 4.072.000,00 0,00 -3.832.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU
236. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 2 74 kegiatan % 2 74 kegiatan % 2.123.950,00 4.069.750,00 1.715.000,00 2.876.050,00 5.000.000,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan undefined undefined undefined undefined 2.123.950,00 4.069.750,00 1.715.000,00 -408.950,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 2.123.950,00 4.069.750,00 1.715.000,00 -408.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU
237. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 100 1 % kegiatan 100 1 % kegiatan 1.407.900,00 1.847.900,00 0,00 592.100,00 2.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 1 kegiatan 1 kegiatan 1.407.900,00 1.847.900,00 0,00 -1.407.900,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 2.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1.407.900,00 1.847.900,00 0,00 -1.407.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU
238. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100 80 % % 100 80 % % 5.998.700,00 7.209.500,00 4.039.500,00 -998.700,00 5.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah kecamatan Tombatu 100 % 150 Orang 100 % 150 Orang 5.998.700,00 7.209.500,00 4.039.500,00 -1.959.200,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 5.998.700,00 7.209.500,00 4.039.500,00 -1.959.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU KECAMATAN TOULUAAN 1.627.659.035,00 1.873.355.838,00 1.696.708.816,00 69.049.781,00 1.622.294.206,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.627.659.035,00 1.873.355.838,00 1.696.708.816,00 69.049.781,00 1.622.294.206,00 7.01 KECAMATAN 1.627.659.035,00 1.873.355.838,00 1.696.708.816,00 69.049.781,00 1.622.294.206,00
239. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.589.579.035,00 1.845.818.838,00 1.689.258.816,00 -15.284.829,00 1.574.294.206,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 6.250.000,00 7.353.000,00 2.100.000,00 -4.150.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 10.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 750.000,00 2.313.000,00 0,00 -750.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.500.000,00 3.300.000,00 1.035.000,00 -1.465.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.500.000,00 1.000.000,00 550.000,00 -1.950.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 500.000,00 740.000,00 515.000,00 15.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.392.746.035,00 1.582.005.838,00 1.551.098.816,00 158.352.781,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 1.306.294.206,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 1.349.456.035,00 1.564.725.838,00 1.533.818.816,00 184.362.781,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.286.294.206,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 38.290.000,00 17.280.000,00 17.280.000,00 -21.010.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOULUAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 9.100.000,00 0,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 14 Paket 0,00 9.100.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 62.168.000,00 65.595.000,00 41.945.000,00 -20.223.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 68.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.000.000,00 9.200.000,00 4.980.000,00 -3.020.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.000.000,00 4.800.000,00 4.125.000,00 -1.875.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 48.168.000,00 51.595.000,00 32.840.000,00 -15.328.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 40.725.000,00 40.725.000,00 3.500.000,00 -37.225.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 80.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 40.725.000,00 40.725.000,00 3.500.000,00 -37.225.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 80.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 47.500.000,00 71.110.000,00 30.610.000,00 -16.890.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 70.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 100 Laporan 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 47.500.000,00 66.610.000,00 26.110.000,00 -21.390.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 70.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 40.190.000,00 69.930.000,00 60.005.000,00 19.815.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 40.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 40.190.000,00 47.740.000,00 38.910.000,00 -1.280.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 5 Unit 0,00 2.190.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 0 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOULUAAN
240. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 20.000.000,00 11.557.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 20.000.000,00 11.557.000,00 0,00 -20.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN dan Masyarakat 20.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 5.050.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 6.507.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
241. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 10.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN
242. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 5.630.000,00 5.530.000,00 0,00 4.370.000,00 10.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 5.630.000,00 5.530.000,00 0,00 -5.630.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 10.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 5.630.000,00 5.530.000,00 0,00 -5.630.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN
243. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 7.450.000,00 7.450.000,00 7.450.000,00 550.000,00 8.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 7.450.000,00 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 8.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 7.450.000,00 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 8.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN KECAMATAN PUSOMAEN 1.891.221.159,00 2.082.775.914,00 1.951.024.817,00 59.803.658,00 2.671.500.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.891.221.159,00 2.082.775.914,00 1.951.024.817,00 59.803.658,00 2.671.500.000,00 7.01 KECAMATAN 1.891.221.159,00 2.082.775.914,00 1.951.024.817,00 59.803.658,00 2.671.500.000,00
244. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.856.721.159,00 2.055.070.914,00 1.936.201.417,00 773.528.841,00 2.630.250.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 11.000.000,00 8.645.000,00 4.288.750,00 -6.711.250,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 13.250.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00 -975.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 850.000,00 -1.150.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.020.000,00 1.168.750,00 -1.331.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.750.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 2.100.000,00 495.000,00 -2.505.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.680.701.159,00 1.781.325.914,00 1.756.749.817,00 76.048.658,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 2.040.500.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 1.642.801.159,00 1.738.625.914,00 1.718.499.817,00 75.698.658,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 29.400.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 4.800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 940.000,00 -1.560.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 3.110.000,00 -2.890.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.500.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 3.000.000,00 1.200.000,00 686.500,00 -2.313.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 4.500.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 1.200.000,00 686.500,00 -2.313.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.500.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 11.250.000,00 9.000.000,00 0,00 -11.250.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 13.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 17 Paket 17 Paket 11.250.000,00 9.000.000,00 0,00 -11.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 13.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 65.000.000,00 68.000.000,00 31.126.350,00 -33.873.650,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 79.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 6.500.000,00 4.100.000,00 0,00 -6.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.750.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000,00 5.310.000,00 3.231.350,00 -1.768.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.250.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 36 Laporan 52.000.000,00 57.090.000,00 27.145.000,00 -24.855.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 65.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 20.000.000,00 19.750.000,00 1.700.000,00 -18.300.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 275.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 250.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 20.000.000,00 19.750.000,00 1.700.000,00 -18.300.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 27.000.000,00 82.830.000,00 42.330.000,00 15.330.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 90.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 27.000.000,00 82.830.000,00 42.330.000,00 15.330.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 90.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 38.770.000,00 84.320.000,00 99.320.000,00 60.550.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 115.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 38.770.000,00 64.320.000,00 79.320.000,00 40.550.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 80.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 35.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN
245. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 7.500.000,00 6.950.000,00 6.460.200,00 2.500.000,00 10.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 7.500.000,00 6.950.000,00 6.460.200,00 -1.039.800,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 10.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 6.950.000,00 6.460.200,00 -1.039.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN
246. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 12.000.000,00 9.250.000,00 2.575.000,00 750.000,00 12.750.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 6.500.000,00 5.250.000,00 2.575.000,00 -3.925.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 6.750.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.500.000,00 5.250.000,00 2.575.000,00 -3.925.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.750.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 5.500.000,00 4.000.000,00 0,00 -5.500.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 6.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 5.500.000,00 4.000.000,00 0,00 -5.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 6.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN
247. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 3.000.000,00 1.500.000,00 0,00 500.000,00 3.500.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 3.000.000,00 1.500.000,00 0,00 -3.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 3.500.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 1.500.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN
248. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 12.000.000,00 10.005.000,00 5.788.200,00 3.000.000,00 15.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 12.000.000,00 10.005.000,00 5.788.200,00 -6.211.800,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 15.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 200 Orang 12.000.000,00 10.005.000,00 5.788.200,00 -6.211.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pusomaen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 KECAMATAN PUSOMAEN KECAMATAN RATATOTOK 1.684.173.354,00 2.046.383.055,00 1.935.874.853,00 251.701.499,00 1.888.050.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.684.173.354,00 2.046.383.055,00 1.935.874.853,00 251.701.499,00 1.888.050.000,00 7.01 KECAMATAN 1.684.173.354,00 2.046.383.055,00 1.935.874.853,00 251.701.499,00 1.888.050.000,00
249. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah 8 kegiatan 8 kegiatan 1.647.595.654,00 2.023.293.555,00 1.928.805.603,00 206.454.346,00 1.854.050.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.988.000,00 4.988.000,00 0,00 -4.988.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah Kecamatan 5.750.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.996.000,00 2.996.000,00 0,00 -2.996.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.250.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 903.000,00 903.000,00 0,00 -903.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.250.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.089.000,00 1.089.000,00 0,00 -1.089.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.250.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksanannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.412.702.294,00 1.772.127.055,00 1.776.522.833,00 363.820.539,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah Kecamatan 1.539.750.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1.374.018.294,00 1.733.743.055,00 1.740.348.833,00 366.330.539,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 34.700.000,00 34.700.000,00 34.700.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 35.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.474.000,00 1.474.000,00 1.474.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.750.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.510.000,00 2.210.000,00 0,00 -2.510.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksanannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.016.000,00 1.016.000,00 0,00 -1.016.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah Kecamatan 1.500.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.016.000,00 1.016.000,00 0,00 -1.016.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 -14.250.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah Kecamatan 17.500.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 -14.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 17.500.000,00 KECAMATAN RATATOTOK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 86.443.900,00 63.177.040,00 37.742.770,00 -48.701.130,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah Kecamatan 98.050.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.282.900,00 8.342.900,00 7.416.950,00 -865.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 11.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.504.500,00 1.504.500,00 0,00 -1.504.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.750.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 292.500,00 451.640,00 450.820,00 158.320,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 300.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 75.564.000,00 52.878.000,00 29.875.000,00 -45.689.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 85.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 27.695.460,00 27.695.460,00 0,00 -27.695.460,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah Kecamatan 34.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 19.209.960,00 19.209.960,00 0,00 -19.209.960,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 17.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 8.485.500,00 8.485.500,00 0,00 -8.485.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 17.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 56.400.000,00 73.020.000,00 32.520.000,00 -23.880.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 72.500.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 54.000.000,00 70.620.000,00 30.120.000,00 -23.880.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 70.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7 NON URUSAN 1.684.173.354,00 2.046.383.055,00 1.935.874.853,00 251.701.499,00 1.888.050.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.684.173.354,00 2.046.383.055,00 1.935.874.853,00 251.701.499,00 1.888.050.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 44.100.000,00 67.020.000,00 82.020.000,00 37.920.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah Kecamatan 85.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 8 Unit 44.100.000,00 0,00 0,00 -44.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN RATATOTOK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.684.173.354,00 2.046.383.055,00 1.935.874.853,00 251.701.499,00 1.888.050.000,00 7.01 KECAMATAN 1.684.173.354,00 2.046.383.055,00 1.935.874.853,00 251.701.499,00 1.888.050.000,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 8 Unit 0,00 47.020.000,00 62.020.000,00 62.020.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK
250. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratatotok) 90 Angka 90 Angka 7.500.000,00 6.150.000,00 3.687.500,00 1.000.000,00 8.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksana koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan 100 % 100 % 7.500.000,00 6.150.000,00 3.687.500,00 -3.812.500,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 8.500.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 6.150.000,00 3.687.500,00 -3.812.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 8.500.000,00 KECAMATAN RATATOTOK
251. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase LSM Aktif (Kec. Ratatotok) 100 % 100 % 9.205.300,00 6.400.000,00 0,00 -2.205.300,00 7.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 6.250.000,00 6.400.000,00 0,00 -6.250.000,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 7.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.250.000,00 6.400.000,00 0,00 -6.250.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 7.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 2.955.300,00 0,00 0,00 -2.955.300,00 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat 0,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 2.955.300,00 0,00 0,00 -2.955.300,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 KECAMATAN RATATOTOK
252. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (Kec. Ratatotok) 100 % 100 % 1.582.900,00 1.582.900,00 0,00 417.100,00 2.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 1.582.900,00 1.582.900,00 0,00 -1.582.900,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah, TNI, Polri dan Masyarakat 2.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1.582.900,00 1.582.900,00 0,00 -1.582.900,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK
253. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Ratatotok) 95 Angka 95 Angka 13.289.500,00 7.456.600,00 3.381.750,00 -289.500,00 13.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 13.289.500,00 7.456.600,00 3.381.750,00 -9.907.750,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah dan Masyarakat 13.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 Orang 300 Orang 13.289.500,00 7.456.600,00 3.381.750,00 -9.907.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 13.000.000,00 KECAMATAN RATATOTOK
254. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik (Kec. Ratatotok) 100 % 100 % 5.000.000,00 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 3.500.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 5.000.000,00 1.500.000,00 0,00 -5.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Pemerintah Desa 3.500.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 1.500.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.500.000,00 KECAMATAN RATATOTOK 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratatotok, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN RATATOTOK KECAMATAN RATAHAN TIMUR 1.338.968.528,00 1.650.674.992,00 1.508.838.267,00 169.869.739,00 1.597.138.528,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.338.968.528,00 1.650.674.992,00 1.508.838.267,00 169.869.739,00 1.597.138.528,00 7.01 KECAMATAN 1.338.968.528,00 1.650.674.992,00 1.508.838.267,00 169.869.739,00 1.597.138.528,00
255. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah 8 Kegiatan 8 Kegiatan 1.326.318.528,00 1.627.590.442,00 1.494.943.217,00 263.820.000,00 1.590.138.528,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.203.680.528,00 1.343.714.992,00 1.336.608.982,00 132.928.454,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 1.316.116.873,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/b ulan 11 Orang/b ulan 1.199.990.528,00 1.326.214.992,00 1.319.108.982,00 119.118.454,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.311.796.873,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3.690.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 13.810.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.320.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 9.750.000,00 0,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 20.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 15 Paket 0,00 9.750.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentasi Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 52.068.000,00 76.048.020,00 34.374.235,00 -17.693.765,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 8.501.655,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 7.626.300,00 12.871.000,00 6.365.500,00 -1.260.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 101.700,00 3.878.020,00 1.721.235,00 1.619.535,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 44.340.000,00 59.299.000,00 26.287.500,00 -18.052.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.501.655,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 48.617.430,00 0,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 104.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 64.200.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 7 Unit 0,00 48.617.430,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentasi terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 31.500.000,00 74.720.000,00 34.220.000,00 2.720.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 54.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 1 Laporan 31.500.000,00 74.720.000,00 34.220.000,00 2.720.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 54.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentasi Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 39.070.000,00 74.740.000,00 89.740.000,00 50.670.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 87.320.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 10 Unit 39.070.000,00 0,00 0,00 -39.070.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 10 Unit 0,00 54.740.000,00 69.740.000,00 69.740.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 67.320.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR
256. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100 % 100 % 9.050.000,00 14.425.800,00 8.775.800,00 -4.050.000,00 5.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100 % 100 % 9.050.000,00 14.425.800,00 8.775.800,00 -274.200,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 3.600.000,00 8.071.850,00 7.871.850,00 4.271.850,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.450.000,00 6.353.950,00 903.950,00 -4.546.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR
257. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100 % 100 % 3.600.000,00 8.658.750,00 5.119.250,00 -1.600.000,00 2.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Desa Yang Melaksanakan Musrenbang 100 % 100 % 3.600.000,00 8.658.750,00 5.119.250,00 1.519.250,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 2.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 3.600.000,00 8.658.750,00 5.119.250,00 1.519.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN RATAHAN TIMUR KECAMATAN TOMBATU TIMUR 1.561.070.392,00 1.878.216.063,00 1.680.197.367,00 119.126.975,00 1.955.484.375,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.561.070.392,00 1.878.216.063,00 1.680.197.367,00 119.126.975,00 1.955.484.375,00 7.01 KECAMATAN 1.561.070.392,00 1.878.216.063,00 1.680.197.367,00 119.126.975,00 1.955.484.375,00
258. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah B Kategori B Kategori 1.533.815.192,00 1.839.559.813,00 1.666.301.742,00 392.187.333,00 1.926.002.525,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksanannya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.033.200,00 11.297.750,00 579.875,00 -453.325,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 2.690.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 210.000,00 2.802.550,00 127.275,00 -82.725,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 672.500,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 222.700,00 2.716.700,00 111.350,00 -111.350,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 672.500,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 367.000,00 2.997.000,00 224.500,00 -142.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 672.500,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 233.500,00 2.781.500,00 116.750,00 -116.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 672.500,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksanannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.370.150.992,00 1.556.620.064,00 1.524.084.018,00 153.933.026,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 1.668.312.525,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 1.352.220.992,00 1.538.316.064,00 1.506.292.018,00 154.071.026,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.645.312.525,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 17.280.000,00 17.434.000,00 17.357.000,00 77.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 421.000,00 421.000,00 210.500,00 -210.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 229.000,00 449.000,00 224.500,00 -4.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.500.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksanannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 -17.100.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 12.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 19 Paket 19 Paket 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 -17.100.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksanannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 40.794.000,00 82.314.300,00 41.285.150,00 491.150,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 57.500.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2.214.000,00 6.113.300,00 3.806.650,00 1.592.650,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 4.608.000,00 7.587.000,00 3.793.500,00 -814.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.500.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 33.972.000,00 68.614.000,00 33.685.000,00 -287.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 5.000.000,00 28.900.000,00 0,00 -5.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 5.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 28.900.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah 100 Persen 100 Persen 54.367.000,00 78.557.699,00 38.057.699,00 -16.309.301,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 70.500.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 367.000,00 3.837.699,00 3.837.699,00 3.470.699,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 54.000.000,00 74.720.000,00 34.220.000,00 -19.780.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 68.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 45.370.000,00 64.770.000,00 62.295.000,00 16.925.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 110.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 43.950.000,00 0,00 0,00 -43.950.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 2 Unit 0,00 41.200.000,00 41.200.000,00 41.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 82.160.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 0,00 3.570.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.840.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7 NON URUSAN 1.561.070.392,00 1.878.216.063,00 1.680.197.367,00 119.126.975,00 1.955.484.375,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.561.070.392,00 1.878.216.063,00 1.680.197.367,00 119.126.975,00 1.955.484.375,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.561.070.392,00 1.878.216.063,00 1.680.197.367,00 119.126.975,00 1.955.484.375,00 7.01 KECAMATAN 1.561.070.392,00 1.878.216.063,00 1.680.197.367,00 119.126.975,00 1.955.484.375,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 25.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR
259. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatun Timur) 80 angka 80 angka 1.976.500,00 7.145.000,00 3.572.500,00 4.005.350,00 5.981.850,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Terlaksanannya Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 persen 100 persen 1.976.500,00 7.145.000,00 3.572.500,00 1.596.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 5.981.850,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 1.976.500,00 7.145.000,00 3.572.500,00 1.596.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 5.981.850,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR
260. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Desa yang Memiliki BUMDES (Kec. Tombatu Timur) Presentase Pameran Pembangunan yang Diikuti (Kec. Tombatu Timur) Presentase Desa yang melaksanakan Musrenbang (Kec. Tombatu Timur) 100 100 100 persen Persen present 100 100 100 persen Persen present 13.931.850,00 13.658.400,00 3.319.200,00 -6.931.850,00 7.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 100 Persen 11.100.000,00 7.968.400,00 1.734.200,00 -9.365.800,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 4.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 11.100.000,00 7.968.400,00 1.734.200,00 -9.365.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 100 Persen 2.831.850,00 5.690.000,00 1.585.000,00 -1.246.850,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 3.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 2.831.850,00 5.690.000,00 1.585.000,00 -1.246.850,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 3.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR
261. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (Kec. Tombatu Timur) 100 Persen 100 Persen 456.850,00 3.672.850,00 1.836.425,00 2.043.150,00 2.500.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Terselenggaranya Kegiatan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (Kec. Tombatu Timur) 100 Persen 100 Persen 456.850,00 3.672.850,00 1.836.425,00 1.379.575,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 2.500.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 456.850,00 3.672.850,00 1.836.425,00 1.379.575,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.500.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR
262. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Tombatu Timur) B Kategori B Kategori 10.190.000,00 7.595.000,00 1.875.000,00 1.810.000,00 12.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen 10.190.000,00 7.595.000,00 1.875.000,00 -8.315.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 12.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 10.190.000,00 7.595.000,00 1.875.000,00 -8.315.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR
263. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 700.000,00 6.585.000,00 3.292.500,00 1.300.000,00 2.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen 700.000,00 6.585.000,00 3.292.500,00 2.592.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 2.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 11 Dokumen 700.000,00 6.585.000,00 3.292.500,00 2.592.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.000.000,00 KECAMATAN TOMBATU TIMUR KECAMATAN TOMBATU UTARA 1.519.789.242,00 1.679.040.122,00 1.564.214.596,00 44.425.354,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.519.789.242,00 1.679.040.122,00 1.564.214.596,00 44.425.354,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.519.789.242,00 1.679.040.122,00 1.564.214.596,00 44.425.354,00 0,00
264. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.508.589.242,00 1.628.777.372,00 1.543.805.621,00 -1.508.589.242,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 3.000.000,00 5.021.000,00 2.791.000,00 -209.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 1.350.000,00 625.000,00 -375.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 920.000,00 295.000,00 -705.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 1.176.500,00 921.500,00 421.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 1.574.500,00 949.500,00 449.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.387.750.642,00 1.407.808.722,00 1.401.013.846,00 13.263.204,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1.368.584.642,00 1.387.510.222,00 1.381.306.346,00 12.721.704,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 18.280.000,00 19.066.000,00 19.066.000,00 786.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 886.000,00 1.232.500,00 641.500,00 -244.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 32.063.000,00 50.719.550,00 31.320.175,00 -742.825,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.000.000,00 4.008.550,00 2.560.300,00 -1.439.700,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 3.959.875,00 -40.125,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 24.063.000,00 42.711.000,00 24.800.000,00 737.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.500.000,00 40.152.500,00 100.000,00 -2.400.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 2.500.000,00 40.152.500,00 100.000,00 -2.400.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 38.495.600,00 77.215.600,00 46.815.600,00 8.320.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.495.600,00 2.495.600,00 2.495.600,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36.000.000,00 74.720.000,00 44.320.000,00 8.320.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 44.780.000,00 47.860.000,00 61.765.000,00 16.985.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 44.050.000,00 25.670.000,00 40.670.000,00 -3.380.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 730.000,00 2.190.000,00 1.095.000,00 365.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Tombatu Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA
265. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 500.000,00 12.051.000,00 20.000,00 -500.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 500.000,00 12.051.000,00 20.000,00 -480.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 12.051.000,00 20.000,00 -480.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA
266. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 5.700.000,00 13.755.300,00 7.350.000,00 -5.700.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 4.500.000,00 10.847.400,00 6.000.000,00 1.500.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 3.000.000,00 6.867.900,00 6.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 3.979.500,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 1.200.000,00 2.907.900,00 1.350.000,00 150.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 2.907.900,00 1.350.000,00 150.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA
267. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 1.000.000,00 2.380.000,00 345.000,00 -1.000.000,00 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 1.000.000,00 2.380.000,00 345.000,00 -655.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 1.435.000,00 0,00 -500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 945.000,00 345.000,00 -155.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA
268. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 3.500.000,00 19.732.500,00 11.900.025,00 -3.500.000,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 3.500.000,00 19.732.500,00 11.900.025,00 8.400.025,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 600 Orang 600 Orang 3.500.000,00 19.732.500,00 11.900.025,00 8.400.025,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA
269. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 500.000,00 2.343.950,00 793.950,00 -500.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 500.000,00 2.343.950,00 793.950,00 293.950,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 2.343.950,00 793.950,00 293.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOMBATU UTARA KECAMATAN SILIAN RAYA 1.510.283.171,00 1.985.594.393,00 1.817.313.005,00 307.029.834,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.510.283.171,00 1.985.594.393,00 1.817.313.005,00 307.029.834,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.510.283.171,00 1.985.594.393,00 1.817.313.005,00 307.029.834,00 0,00
270. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.495.283.171,00 1.955.018.893,00 1.801.691.955,00 -1.495.283.171,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 5.333.100,00 2.301.450,00 -7.698.550,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 1.155.000,00 327.500,00 -9.672.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 1.390.000,00 471.950,00 471.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 1.551.100,00 680.000,00 680.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 1.237.000,00 822.000,00 822.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.176.539.311,00 1.656.114.393,00 1.661.103.555,00 484.564.244,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1.161.539.311,00 1.615.914.393,00 1.620.903.555,00 459.364.244,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 100 Dokumen 0,00 40.200.000,00 40.200.000,00 40.200.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 8.450.000,00 0,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 13 Paket 0,00 8.450.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 0,00 69.439.000,00 31.424.550,00 31.424.550,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 7.015.000,00 3.439.000,00 3.439.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 1 Paket 0,00 4.650.000,00 2.165.550,00 2.165.550,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 0 Laporan 0,00 57.774.000,00 25.820.000,00 25.820.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 104.140.000,00 24.555.000,00 24.555.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 0 Unit 0,00 68.640.000,00 24.555.000,00 24.555.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 100 Unit 0,00 35.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 216.503.860,00 77.362.400,00 36.862.400,00 -179.641.460,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.983.860,00 2.642.400,00 2.642.400,00 -2.341.460,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 Laporan 15 Laporan 201.520.000,00 74.720.000,00 34.220.000,00 -167.300.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 47.240.000,00 34.180.000,00 45.445.000,00 -1.795.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 47.240.000,00 9.070.000,00 22.890.000,00 -24.350.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 6 Unit 0,00 5.110.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 0 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA
271. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 15.000.000,00 14.830.500,00 9.726.050,00 -15.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 6.000.000,00 14.830.500,00 9.726.050,00 3.726.050,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - 1 Laporan 0,00 9.351.000,00 8.445.550,00 8.445.550,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 6.000.000,00 5.479.500,00 1.280.500,00 -4.719.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 15 Dokumen 15 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA
272. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 0,00 5.220.000,00 0,00 0,00 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 0,00 5.220.000,00 0,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat - 0 Laporan 0,00 5.220.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA
273. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 0,00 10.525.000,00 5.895.000,00 0,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 0,00 10.525.000,00 5.895.000,00 5.895.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - 1 Orang 0,00 10.525.000,00 5.895.000,00 5.895.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Silian Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN SILIAN RAYA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 1.501.380.326,00 1.842.816.801,00 1.742.894.257,00 241.513.931,00 269.800.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.501.380.326,00 1.842.816.801,00 1.742.894.257,00 241.513.931,00 269.800.000,00 7.01 KECAMATAN 1.501.380.326,00 1.842.816.801,00 1.742.894.257,00 241.513.931,00 269.800.000,00
274. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.486.915.326,00 1.813.442.601,00 1.726.497.407,00 -1.221.115.326,00 265.800.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 2.625.000,00 2.505.000,00 2.265.000,00 -360.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 1.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 2.625.000,00 2.505.000,00 2.265.000,00 -360.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah prosentaase terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 1.347.647.826,00 1.594.443.301,00 1.597.576.262,00 249.928.436,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 63.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 0,00 1.546.736.801,00 1.552.243.262,00 1.552.243.262,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 NON URUSAN 1.501.380.326,00 1.842.816.801,00 1.742.894.257,00 241.513.931,00 269.800.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.501.380.326,00 1.842.816.801,00 1.742.894.257,00 241.513.931,00 269.800.000,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.501.380.326,00 1.842.816.801,00 1.742.894.257,00 241.513.931,00 269.800.000,00 7.01 KECAMATAN 1.501.380.326,00 1.842.816.801,00 1.742.894.257,00 241.513.931,00 269.800.000,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 969.000,00 4.986.500,00 3.333.000,00 2.364.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 38.160.000,00 41.400.000,00 41.400.000,00 3.240.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6 Dokumen 6 Dokumen 720.000,00 1.320.000,00 600.000,00 -120.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase terlaksananya administrasi Barang milik daerah 100 % 100 % 1.452.500,00 1.452.500,00 600.000,00 -852.500,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 12.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.452.500,00 1.452.500,00 600.000,00 -852.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 12.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 1.930.000,00 2.510.000,00 600.000,00 -1.330.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 1.600.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 1.930.000,00 2.510.000,00 600.000,00 -1.330.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.600.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase terlaksananya administrasi umum perangkat Daerah Prosentase pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 12 bulan 100 % 12 bulan 38.170.000,00 79.751.750,00 28.040.000,00 -10.130.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 44.200.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.700.000,00 10.350.000,00 2.117.000,00 417.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.600.000,00 1.886.750,00 1.138.000,00 -462.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 34.870.000,00 67.515.000,00 24.785.000,00 -10.085.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah prosetase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 2.030.000,00 15.368.560,00 4.665.000,00 2.635.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 20.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100 Unit 100 Unit 2.030.000,00 15.368.560,00 4.665.000,00 2.635.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah 100 % 100 % 54.000.000,00 72.670.000,00 42.270.000,00 -11.730.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 80.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 54.000.000,00 72.670.000,00 42.270.000,00 -11.730.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 80.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 39.060.000,00 44.741.490,00 50.481.145,00 11.421.145,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 44.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 33.930.000,00 26.250.800,00 41.250.800,00 7.320.800,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 5.130.000,00 18.490.690,00 9.230.345,00 4.100.345,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 4.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
275. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100 % 100 % 8.510.000,00 8.819.200,00 5.776.850,00 -6.510.000,00 2.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah prosentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 8.510.000,00 8.819.200,00 5.776.850,00 -2.733.150,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 2.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100 Laporan 100 Laporan 5.500.000,00 5.590.000,00 5.550.000,00 50.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Dokumen 100 Dokumen 3.010.000,00 3.229.200,00 226.850,00 -2.783.150,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
276. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100 % 100 % 1.500.000,00 4.150.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 1.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah prosentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 1.500.000,00 4.150.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 1.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 1.500.000,00 4.150.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
277. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100 % 100 % 4.455.000,00 16.405.000,00 9.620.000,00 -3.455.000,00 1.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah prosentaase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 1 kegiatan 100 % 1 kegiatan 4.455.000,00 16.405.000,00 9.620.000,00 5.165.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment Masyarakat 1.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 Orang 2 Orang 4.455.000,00 16.405.000,00 9.620.000,00 5.165.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Touluaan Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.000.000,00 KECAMATAN TOULUAAN SELATAN KECAMATAN PASAN 1.318.528.225,00 1.566.061.276,00 1.409.795.479,00 91.267.254,00 1.407.528.225,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.318.528.225,00 1.566.061.276,00 1.409.795.479,00 91.267.254,00 1.407.528.225,00 7.01 KECAMATAN 1.318.528.225,00 1.566.061.276,00 1.409.795.479,00 91.267.254,00 1.407.528.225,00
278. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LKIP Perangkat Daerah 8 kegiatan 8 kegiatan 1.303.528.225,00 1.534.639.776,00 1.398.584.729,00 79.000.000,00 1.382.528.225,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 1.220.729.225,00 1.281.461.276,00 1.269.464.529,00 48.735.304,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 1.270.728.255,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan O rang/bulan 12 Bulan O rang/bulan 1.220.729.225,00 1.230.021.276,00 1.227.528.479,00 6.799.254,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 1.220.728.255,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 0 Dokumen 0,00 51.440.000,00 41.936.050,00 41.936.050,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 20.799.000,00 103.928.500,00 51.750.200,00 30.951.200,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment masyarakat 20.799.970,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 95-100% Paket 95-100% Paket 10.000.000,00 32.188.000,00 15.879.950,00 5.879.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.799.000,00 71.740.500,00 35.870.250,00 25.071.250,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.799.970,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 37.000.000,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 37.000.000,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah 100 % 100 % 27.000.000,00 66.120.000,00 30.120.000,00 3.120.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 54.000.000,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 27.000.000,00 66.120.000,00 30.120.000,00 3.120.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 54.000.000,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 35.000.000,00 31.130.000,00 47.250.000,00 12.250.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment ASN 0,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 kendaraan Dinas Unit 1 kendaraan Dinas Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 4 Unit 0,00 11.130.000,00 37.680.000,00 37.680.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN PASAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 20.000.000,00 9.570.000,00 9.570.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 KECAMATAN PASAN
279. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah 100 % 100 % 15.000.000,00 20.482.000,00 5.741.000,00 0,00 15.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Persentase terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 15.000.000,00 20.482.000,00 5.741.000,00 -9.259.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment masyarakat 15.000.000,00 KECAMATAN PASAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen Dokumen 12 Dokumen Dokumen 15.000.000,00 20.482.000,00 5.741.000,00 -9.259.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 15.000.000,00 KECAMATAN PASAN
280. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 0,00 10.939.500,00 5.469.750,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 0,00 10.939.500,00 5.469.750,00 5.469.750,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 10.000.000,00 KECAMATAN PASAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - 0 Orang 0,00 10.939.500,00 5.469.750,00 5.469.750,00 Kab. Minahasa Tenggara, Pasan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 10.000.000,00 KECAMATAN PASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.956.902.747,00 4.044.956.832,00 3.655.451.331,00 -301.451.416,00 5.615.000.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3.956.902.747,00 4.044.956.832,00 3.655.451.331,00 -301.451.416,00 5.615.000.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.956.902.747,00 4.044.956.832,00 3.655.451.331,00 -301.451.416,00 5.615.000.000,00
281. 1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.417.279.997,00 2.371.468.332,00 2.179.172.106,00 1.247.720.003,00 3.665.000.000,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 29.277.000,00 20.037.000,00 18.697.800,00 -10.579.200,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 5.855.400,00 5.855.400,00 5.632.200,00 -223.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.855.400,00 5.855.400,00 5.632.200,00 -223.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.855.400,00 5.855.400,00 5.632.200,00 -223.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.855.400,00 1.235.400,00 1.012.200,00 -4.843.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.855.400,00 1.235.400,00 789.000,00 -5.066.400,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.918.392.497,00 1.884.536.832,00 1.821.033.606,00 -97.358.891,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 2.900.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.865.232.497,00 1.824.416.832,00 1.760.913.606,00 -104.318.891,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 2.800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15 Dokumen 15 Dokumen 53.160.000,00 60.120.000,00 60.120.000,00 6.960.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 -28.000.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 -28.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Ratahan, Wawali Pasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 126.252.500,00 89.002.500,00 74.965.000,00 -51.287.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 240.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 7.130.000,00 7.130.000,00 0,00 -7.130.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 11.118.500,00 11.118.500,00 4.581.000,00 -6.537.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 150 Laporan 108.004.000,00 70.754.000,00 70.384.000,00 -37.620.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 51.216.000,00 59.500.000,00 16.000.000,00 -35.216.000,00 - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 1 Unit 51.216.000,00 59.500.000,00 16.000.000,00 -35.216.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 145.292.000,00 153.002.000,00 91.085.700,00 -54.206.300,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 280.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 150 Laporan 75.298.000,00 30.298.000,00 14.540.900,00 -60.757.100,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 50 Laporan 50 Laporan 15.994.000,00 15.994.000,00 15.914.800,00 -79.200,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 54.000.000,00 106.710.000,00 60.630.000,00 6.630.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 118.850.000,00 137.390.000,00 157.390.000,00 38.540.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 110.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 44.240.000,00 87.390.000,00 107.390.000,00 63.150.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 64.670.000,00 0,00 0,00 -64.670.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 9.940.000,00 0,00 0,00 -9.940.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
282. 2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakteristik Kebangsaan Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakteristik Kebangsaan 89 90 % % 89 90 % % 357.044.350,00 433.125.350,00 294.586.175,00 72.955.650,00 430.000.000,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakteristik Kebangsaan Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan 100 orang 150 Orang 100 orang 150 Orang 357.044.350,00 433.125.350,00 294.586.175,00 -62.458.175,00 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 430.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 50 Orang 50 Orang 24.795.950,00 24.795.950,00 8.440.800,00 -16.355.150,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paskibraka 40 Orang 40 Orang 332.248.400,00 408.329.400,00 286.145.375,00 -46.103.025,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 400.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
283. 3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 735.975.950,00 760.113.450,00 732.578.300,00 94.024.050,00 830.000.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 735.975.950,00 760.113.450,00 732.578.300,00 -3.397.650,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 830.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 50 Orang 50 Orang 35.975.950,00 35.975.950,00 8.440.800,00 -27.535.150,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 50 Orang 50 Orang 700.000.000,00 724.137.500,00 724.137.500,00 24.137.500,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
284. 4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 24.795.950,00 0,00 0,00 5.204.050,00 30.000.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 24.795.950,00 0,00 0,00 -24.795.950,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 50 Orang 24.795.950,00 0,00 0,00 -24.795.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
285. 5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 24.795.950,00 24.795.950,00 0,00 5.204.050,00 30.000.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 24.795.950,00 24.795.950,00 0,00 -24.795.950,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50 Orang 50 Orang 24.795.950,00 24.795.950,00 0,00 -24.795.950,00 Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
286. 6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 397.010.550,00 455.453.750,00 449.114.750,00 232.989.450,00 630.000.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 397.010.550,00 455.453.750,00 449.114.750,00 52.104.200,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-goverment - 630.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-06 14:01:31 Halaman 248 NO TANGGAL USUL PENGUSUL USULAN ALAMAT LOKASI USULAN KE OPD TUJUAN AKHIR STATUS REKOMENDASI SEKWAN REKOMENDASI MITRA VOLUME SATUAN ANGGARAN 1 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Bantuan Alat Gilingan Jagung Desa Molompar, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS KETAHANAN PANGAN Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 1 Unit 25.000.000,00 2 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Pengadaan Tong Sampah Desa Molompar, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 100 Unit - 3 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Peningkatan Sarana-Prasarana Alat Penanggulangan Kebakaran untuk Memenuhi Kebutuhan Pelayan Ke Masyarakat Desa Molompar, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai renja 3 Unit 2.548.000.000,00 4 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Jalan untuk tindakan pencegahan terhadap resiko kerusakan yang ada Desa Molompar Timur, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 200 Meter 600.000.000,00 5 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Pengeloaan Rumah Khusus Nelayan Desa Molompar Timur, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 10 Unit - 6 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Peningkatan Sarana-Prasarana Alat Penanggulangan Kebakaran untuk Memenuhi Kebutuhan Pelayan Ke Masyarakat Kecamatan Belang, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai renja 10 Unit 2.548.000.000,00 7 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh Desa Molompar Timur, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 20 Unit 400.000.000,00 8 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Jembatan untuk tindakan pencegahan terhadap resiko kerusakan yang ada Desa Molompar Timur, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 100 Meter 2.000.000.000,00 9 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Konstruksi Jalan Usaha Tani Desa Watuliney Indah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 1000 m2 - 10 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Watuliney Indah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 650 Meter 1.000.000.000,00 11 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder dan bangunan irigasi seperti bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan terjun yang mengalami kerusakan dan bertujuan untuk meningkatkan layanan air irigasi Desa Watuliney Indah Jaga 4, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 500 Meter 600.000.000,00 12 30-04-2025 Katrien Mokodaser Konstruksi Jalan Usaha Tani JALAN DESA RANOKETANG ATAS DIPERKEBUNAN BALAO, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 3000 METER - 13 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan Desa Watuliney Indah Desa Sambey, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 1000 Meter - 14 30-04-2025 Katrien Mokodaser Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan JALAN PERKEBUNAN LOBU SUE - BANGASU, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 5000 METER - 15 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Pembangunan Toilet/Pagar/Talud/Betonisasi Halaman SD Desa Molompar Utara, SD Inpres 1 Watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PENDIDIKAN Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 200 Meter 150.000.000,00 16 30-04-2025 Katrien Mokodaser Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman DESA RANOKETANG ATAS - SILIAN , Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 2500 METER - 17 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Jalan untuk tindakan pencegahan terhadap resiko kerusakan yang ada Desa Molompar Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 350 Meter 1.050.000.000,00 18 30-04-2025 Katrien Mokodaser Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman DESA RANOKETANG ATAS, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 1000 METER - 19 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman Desa Watuliney Jaga 2, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 500 Meter 800.000.000,00 20 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan Desa Watuliney Perkebunan Rende Kaisan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 2 km - 21 30-04-2025 Katrien Mokodaser Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder dan bangunan irigasi seperti bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan terjun yang mengalami kerusakan dan bertujuan untuk meningkatkan DESA RANOKETANG ATAS, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 500 METER 600.000.000,00 22 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Normalisasi sungai dilakukan berkaitan dengan pengendalian banjir, yang merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas pengaliran sungai. Hal ini dimaksudkan untuk menampung debit banjir yang terjadi Desa Watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 2 km 1.000.000.000,00 23 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Bantuan Peralatan/Mesin Bagi Pelaku UKM Desa Watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 1 Unit 5.000.000,00 24 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan meliputi Peningkatan Bangunan pada sumber air, optimalisasi jaringan perpipaan SPAM termasuk peningkatan Sambungan Rumah dan Bangunan pendukung lainnya Desa Watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 1 Paket 500.000.000,00 25 30-04-2025 Katrien Mokodaser Pengadaan Pupuk Non Subsidi DESA RANOKETANG ATAS, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 5 KELOMPOK 50.000.000,00 26 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan Desa Watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 2 km - 27 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Bantuan Alat Gilingan Jagung desa molompar, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS KETAHANAN PANGAN Verifikasi TAPD Hasil Aspirasi Lewat Reses DPRD Sesuai Renja 1 unit 25.000.000,00 28 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Pengadaan Tong Sampah desa molompar, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 100 unit - 29 30-04-2025 SIFA BUTITI, S.AG Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan meliputi Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan dan non Perpipaan termasuk Sambungan Desa Tababo Induk, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Paket 200.000.000,00 30 30-04-2025 Fanly Mokolomban Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan DESA SILIAN TENGAH KECAMATAN SILIAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 METER - 31 30-04-2025 Fanly Mokolomban Perbaikan Jaringan Jembatan meliputi Perbaikan/rehabilitasi Bangunan Pendukung pada setiap bagian Sistem Jaringan Jembatan Kabupaten DESA SILIAN TENGAH, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 80 METER 2.000.000.000,00 32 30-04-2025 SIFA BUTITI, S.AG Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan Jl. Boyongang. Potong- Mokoyang, Jaga 1 Dwesa Tababo Induk, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 km 3.000.000.000,00 33 30-04-2025 SIFA BUTITI, S.AG Pengadaan Bibit Kelapa Dalam Di Mokoyang Gunung Potong, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 pohon 100.000.000,00 34 30-04-2025 Fanly Mokolomban Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman JALAN MENUJU SMK SILIAN RAYA DESA SILIAN TENGAH, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Validasi Mitra Bappeda hasil aspirasi lewat reses dprd - 1000 METER - 35 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman desa molompar, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 55 meter 88.000.000,00 36 30-04-2025 Fanly Mokolomban Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman JALAN DESA SILIAN RAYA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1500 METER - 37 30-04-2025 SIFA BUTITI, S.AG Pengadaan Bibit Pala Desa Tababo Induk, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 200 biji 50.000.000,00 38 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa molompar timur, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 200 meter - 39 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Bantuan Kapal Penangkap Ikan di Bawah 5 GT desa molompar timur, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERIKANAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 2 unit 140.000.000,00 40 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan desa watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 meter - 41 30-04-2025 SIFA BUTITI, S.AG Pengadaan Bibit Kelapa Genjah Desa Tababo Selatan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 200 pohon 20.000.000,00 42 30-04-2025 Fanly Mokolomban Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan meliputi Peningkatan Bangunan pada sumber air, optimalisasi jaringan perpipaan SPAM termasuk peningkatan Sambungan Rumah dan Bangunan pendukung lainnya DESA SILIAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Paket 6.000.000.000,00 43 30-04-2025 SIFA BUTITI, S.AG Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan roda perekonomian Desa Tababo Selatan dari arah perkuburan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 km 3.000.000.000,00 44 30-04-2025 Fanly Mokolomban Penambahan Lampu PJU , Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Kawasan Zona Selamat Sekolah DESA SILIAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERHUBUNGAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 10 Unit 100.000.000,00 45 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder dan bangunan irigasi seperti bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan terjun yang mengalami kerusakan dan bertujuan untuk meningkatkan desa watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter 600.000.000,00 46 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Kawasan Permukiman desa watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 650 meter 715.000.000,00 47 30-04-2025 SIFA BUTITI, S.AG Bantuan Alat Gilingan Jagung Desa Tababo Selatan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS KETAHANAN PANGAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Unit 25.000.000,00 48 30-04-2025 SIFA BUTITI, S.AG Rehabilitasi Drainase Kawasan Permukiman Desa Ponosakan Indah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 3 km 1.000.000.000,00 49 30-04-2025 Fanly Mokolomban Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman JALAN TOMBATU - SILIAN DAN JALAN NARAS 1 DESA SILIAN RAYA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 METER - 50 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Pembangunan Toilet/Pagar/Talud/Betonisasi Halaman SD desa molompar utara , Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PENDIDIKAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 200 meter 100.000.000,00 51 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa molompar utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 350 meter 560.000.000,00 52 30-04-2025 Fanly Mokolomban Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman JALAN PENDIDIKAN 3, JALAN PENDIDIKAN DAN JALAN BERINGIN DESA SILIAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1500 METER - 53 30-04-2025 SIFA BUTITI, S.AG Bantuan Peralatan/Mesin Bagi Pelaku UKM Desa Ponosakan Indah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Unit 5.000.000,00 54 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman desa watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter 800.000.000,00 55 30-04-2025 Fanly Mokolomban Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman JALAN KANTOR DESA KE JAGA 4 SILIAN KOTA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 METER - 56 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan desa watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 3 km - 57 30-04-2025 SIFA BUTITI, S.AG Pengadaan Pestisida untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura Desa Ponosakan Indah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 200 biji 20.000.000,00 58 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Normalisasi sungai dilakukan berkaitan dengan pengendalian banjir, yang merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas pengaliran sungai. Hal ini dimaksudkan untuk menampung debit banjir yang terjadi desa watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 2 km 1.000.000.000,00 59 30-04-2025 Fanly Mokolomban Konstruksi Jalan Usaha Tani DARI PERKEBUNAN NANAS SAMPAI PERKEBUNAN KATAMAL DESA SILIAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1500 METER - 60 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan meliputi Peningkatan Bangunan pada sumber air, optimalisasi jaringan perpipaan SPAM termasuk peningkatan Sambungan Rumah dan Bangunan pendukung lainnya desa watuliney, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Paket 500.000.000,00 61 30-04-2025 Fanly Mokolomban Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman JALAN DEKAT KANTOR CAMAT KE ARAH PERKANTORAN DESA SILIAN KOTA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 500 METER - 62 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan desa mangkit, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter - 63 30-04-2025 Tonny H. Lasut, SST Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman kecamatan belang, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter 800.000.000,00 64 30-04-2025 Artly Kountur, S.Sos Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan desa molompar timur, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 50 meter - 65 30-04-2025 Artly Kountur, S.Sos Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan desa molompar, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 200 meter - 66 30-04-2025 Artly Kountur, S.Sos Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan desa molompar timur, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 10 unit - 67 30-04-2025 Artly Kountur, S.Sos Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan desa molompar, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 3000 meter - 68 30-04-2025 Chris S. Rumansi, M.Si Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman Desa Buku Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 2 km 2.400.000.000,00 69 30-04-2025 Artly Kountur, S.Sos Perbaikan Jaringan Jalan meliputi Perbaikan/rehabilitasi Bangunan Pendukung pada setiap bagian Sistem Jaringan desa molompar, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 1000 meter - 70 30-04-2025 Chris S. Rumansi, M.Si Perkuatan tebing sungai dilakukan berkaitan dengan pengendalian banjir, pengendalian longsor tebing pada daerah aliran sungai yang merupakan usaha untuk melakukan penanganan pencegahan dan pasca Desa Buku Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 400 Meter 800.000.000,00 71 30-04-2025 ANDIKA A. ROGAHANG Konstruksi Jalan Usaha Tani JALAN PERKEBUNAN LUMBUHAN,PINATEAN,KASE MA DIDESA SILIAN TENGAH DAN SILIAN BARAT, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 9 METER - 72 30-04-2025 Artly Kountur, S.Sos Rehabilitasi Drainase Kawasan Permukiman desa molompar, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 500 meter - 73 30-04-2025 ANDIKA A. ROGAHANG Perbaikan Jaringan Jalan meliputi Perbaikan/rehabilitasi Bangunan Pendukung pada setiap bagian Sistem Jaringan Jalan Kabupaten JALAN SELATAN MENUJU KE RANOKETANG TUA DESA SILIAN TENGAH DAN SILIAN BARAT, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 2 KM - 74 30-04-2025 Artly Kountur, S.Sos Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan desa buku tenggara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 500 meter - 75 30-04-2025 Chris S. Rumansi, M.Si Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Jalan untuk tindakan pencegahan terhadap resiko kerusakan yang ada Desa Buku Tengah dan Buku Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 km 3.000.000.000,00 76 30-04-2025 ANDIKA A. ROGAHANG Pengadaan Pupuk Non Subsidi DESA SILIAN SELATAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 200 KG - 77 30-04-2025 Chris S. Rumansi, M.Si Normalisasi sungai dilakukan berkaitan dengan pengendalian banjir, yang merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas pengaliran sungai. Hal ini dimaksudkan untuk menampung debit banjir yang terjadi Kecamatan Belang Sungai Wowelen, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 Meter 750.000.000,00 78 30-04-2025 ANDIKA A. ROGAHANG Konstruksi Jalan Usaha Tani JALAN PERKEBUNAN SILIAN SELATAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 800 METER - 79 30-04-2025 Chris S. Rumansi, M.Si Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh Desa Buku Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 35 Unit 700.000.000,00 80 30-04-2025 Artly Kountur, S.Sos Normalisasi sungai dilakukan berkaitan dengan pengendalian banjir, yang merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas pengaliran sungai. Hal ini dimaksudkan untuk menampung desa borgo, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 2000 meter - 81 30-04-2025 ANDIKA A. ROGAHANG Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman DESA SILIAN KOTA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 100 METER - 82 30-04-2025 Chris S. Rumansi, M.Si Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes Desa Buku Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS KESEHATAN Verifikasi TAPD hasil apirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 50 Unit 25.000.000,00 83 30-04-2025 Artly Kountur, S.Sos Pembangunan Talud Kawasan Permukiman desa borgo, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Dibatalkan - - 2500 meter - 84 30-04-2025 IMANUDIN KADI, SH Bantuan Kapal Penangkap Ikan di Bawah 5 GT Desa Basaan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERIKANAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 3 Unit 210.000.000,00 85 30-04-2025 SERGIO N. PELLENG, SH Konstruksi Jalan Usaha Tani PERKEBUNAN BANGASU KECAMATAN TOLUAAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 100 METER - 86 30-04-2025 SERGIO N. PELLENG, SH Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Jembatan untuk tindakan pencegahan terhadap resiko kerusakan yang ada JEMBATAN MAMAYA DESA SILIAN SATU, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 80 METER 2.000.000.000,00 87 30-04-2025 SERGIO N. PELLENG, SH Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman JALAN DESA SILIAN KOTA , Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 100 METER - 88 30-04-2025 SERGIO N. PELLENG, SH Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan JALAN PERKEBUNAN LUMBUHAN, PINATEAN, KASEMA DISILIAN BARAT DAN TENGAH, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 9 METER 300.000.000,00 89 30-04-2025 SERGIO N. PELLENG, SH Perbaikan Jaringan Jalan meliputi Perbaikan/rehabilitasi Bangunan Pendukung pada setiap bagian Sistem Jaringan Jalan Kabupaten JALAN SELATAN MENUJU RAOKETANG TUA DESA SILIAN TENGAH DAN BARAT, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 2 KM 6.000.000.000,00 90 30-04-2025 SERGIO N. PELLENG, SH Konstruksi Jalan Usaha Tani DESA SILIAN SELATAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 800 KM - 91 30-04-2025 Tommy L. A. Lumintang Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan Esandom, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Validasi Mitra Bappeda hasil aspirasi lewat reses dprd - 2000 Meter - 92 30-04-2025 Berty S. Rumochoy Pembangunan Talud Kawasan Permukiman Desa Tombatu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 M - 93 30-04-2025 Tommy L. A. Lumintang Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas Esandom satu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS KESEHATAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Unit 7.617.309.477,00 94 30-04-2025 Tommy L. A. Lumintang Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Esandom Raya, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 400 Meter 640.000.000,00 95 30-04-2025 Berty S. Rumochoy Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Tombatu-Desa Tonsawang, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Validasi Mitra Bappeda hasil aspirasi lewat reses dprd - 5 km - 96 30-04-2025 KARTINI TAREK Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman DESA KALAIT KECAMATAN TOLUAAN SELATAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 700 METER - 97 30-04-2025 Berty S. Rumochoy Pengadaan Bantuan Pupuk Kimia dan Pupuk Hayati Desa Tonsawang, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 100 Sak 10.000.000,00 98 30-04-2025 KARTINI TAREK Perbaikan Jaringan Jalan meliputi Perbaikan/rehabilitasi Bangunan Pendukung pada setiap bagian Sistem Jaringan Jalan Kabupaten DESA KALAIT KEC. TOLUAAN SELATAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 600 METER 1.800.000.000,00 99 30-04-2025 KARTINI TAREK Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan JALAN PERKEBUNAN WELUAN KALAIT KEC. TOLUAAN SELATAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 100 METER - 100 30-04-2025 Berty S. Rumochoy Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Pisa, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 M 1.600.000.000,00 101 30-04-2025 KARTINI TAREK Pembangunan Talud Kawasan Permukiman DESA KALAIT JAGA 3 DAN 4, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 60 METER 117.000.000,00 102 30-04-2025 Tommy L. A. Lumintang Perbaikan Jaringan Jalan meliputi Perbaikan/rehabilitasi Bangunan Pendukung pada setiap bagian Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Esandom, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 300 Meter 900.000.000,00 103 30-04-2025 KARTINI TAREK Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder dan bangunan irigasi seperti bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan terjun yang mengalami kerusakan dan bertujuan untuk meningkatkan DESA KALAIT KEC. TOLUAAN SELATAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 200 Meter 800.000.000,00 104 30-04-2025 KARTINI TAREK Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi Pembangunan Jalan Baru JALAN ANTAR DESA KALAIT 2 DAN KALAIT 3, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasi aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 10 METER 300.000.000,00 105 30-04-2025 KARTINI TAREK Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman JALAN PENGHUBUNG BANGA BUNAG, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 2700 METER - 106 30-04-2025 KARTINI TAREK Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman JALAN PENGHUNUNG LOWATAG BUNAG DESA KALAIT KEC. TOLUAAN SELATAN, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 300 METER - 107 30-04-2025 Tommy L. A. Lumintang Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder dan bangunan irigasi seperti bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan terjun yang mengalami kerusakan dan bertujuan untuk meningkatkan Esandom, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 100 Meter 400.000.000,00 108 30-04-2025 KARTINI TAREK Bantuan Benih Ikan DESA KALAIT, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERIKANAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 5 KELOMPOK 50.000.000,00 109 30-04-2025 KARTINI TAREK Konstruksi Jalan Usaha Tani DESA KALIT TAMBELANG, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 5 KILO - 110 30-04-2025 KARTINI TAREK Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi Pembangunan Jalan Baru DESA KALAIT 2 DAN KALAIT 3, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 KM 3.000.000.000,00 111 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman desa basaan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 50 meter 80.000.000,00 112 30-04-2025 KARTINI TAREK Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi Pembangunan Jalan Baru PERMUKIMAN KALAIT 2, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 KM 3.000.000.000,00 113 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Konstruksi Jalan Usaha Tani desa basaan dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1600 meter - 114 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Konstruksi Jalan Usaha Tani desa basaan dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 5000 meter - 115 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh desa basaan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 10 unit 200.000.000,00 116 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Mendapatkan bantuan pasca bencana pada saat terjadi bencana berupa barang dan bangunan fisik untuk diberikan ke masyarakat yang terdampak bencana desa basaan dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 11 unit 330.000.000,00 117 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa basaan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1500 meter - 118 30-04-2025 KARTINI TAREK Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi Pembangunan Jalan Baru DESA KALAIAT 3, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 600 METER 1.800.000.000,00 119 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa moreah -belang, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 9 km - 120 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Perbaikan Jaringan Jembatan meliputi Perbaikan/rehabilitasi Bangunan Pendukung pada setiap bagian Sistem Jaringan Jembatan Kabupaten desa moreah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 80 meter 2.000.000.000,00 121 30-04-2025 KARTINI TAREK Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman JALAN TAMBELANG - SUHUYON DIKALAIT, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 250 METER - 122 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Konstruksi Jalan Usaha Tani desa soyoan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 3000 meter - 123 30-04-2025 KARTINI TAREK Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Kawasan Permukiman DITAMBELANG DESA KALAIT, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 2 KM 2.200.000.000,00 124 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Kawasan Permukiman desa soyoan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 5000 meter 5.500.000.000,00 125 30-04-2025 KARTINI TAREK Bantuan Alat Gilingan Padi DESA RANOANGKO, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS KETAHANAN PANGAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1 UNIT 50.000.000,00 126 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Pembangunan Talud Kawasan Permukiman desa soyoan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 1200 meter - 127 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Konstruksi Jalan Usaha Tani desa soyoan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 6 km - 128 30-04-2025 KARTINI TAREK Konstruksi Jalan Usaha Tani DESA RANOANGKO JAGA III, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 2000 METER - 129 30-04-2025 ANDIKA A. ROGAHANG Konstruksi Jalan Usaha Tani Desa Molompar Atas, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 700 M - 130 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 200 meter - 131 30-04-2025 STEVI S. KEINTJEM, S.Pd Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan desa basaan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 2 km - 132 30-04-2025 ANDIKA A. ROGAHANG Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan Desa Molompar Atas, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 M 1.500.000.000,00 133 30-04-2025 ANDIKA A. ROGAHANG Pengadaan Bantuan Pupuk Kimia dan Pupuk Hayati Desa molompar Atas, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 100 zak 10.000.000,00 134 30-04-2025 BILLY MUNAISECHE Pembangunan Talud Kawasan Permukiman Tombatu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 9 M 20.000.000,00 135 30-04-2025 BILLY MUNAISECHE Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Jaga 3 Desa Tombatu Dua Tengah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 400 M 400.000.000,00 136 30-04-2025 ANDIKA A. ROGAHANG Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan roda perekonomian Desa Molompar Dua Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota - Validasi Mitra Bappeda hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd - 1 KM - 137 30-04-2025 BILLY MUNAISECHE Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Desa Tombatu Dua Tengah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi lewat reses dprd Sesuai Renja 250 M 250.000.000,00 138 30-04-2025 BILLY MUNAISECHE Normalisasi sungai dilakukan berkaitan dengan pengendalian banjir, yang merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas pengaliran sungai. Hal ini dimaksudkan untuk menampung debit banjir yang terjadi Desa Tombatu Dua Barat, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 M 800.000.000,00 139 30-04-2025 ANDIKA A. ROGAHANG Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan Desa Molompar Dua Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 2 KM 6.000.000.000,00 140 30-04-2025 IMANUDIN KADI, SH Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Jalan untuk tindakan pencegahan terhadap resiko kerusakan yang ada Desa Ratatotok Tengah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1500 Meter 4.500.000.000,00 141 30-04-2025 Ir. ROYKE RAMBI Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan desa towuntu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 2 km 6.000.000.000,00 142 30-04-2025 Ir. ROYKE RAMBI Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan desa towuntu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 3 km 9.000.000.000,00 143 30-04-2025 IMANUDIN KADI, SH Perkuatan tebing sungai dilakukan berkaitan dengan pengendalian banjir, pengendalian longsor tebing pada daerah aliran sungai yang merupakan usaha untuk melakukan penanganan pencegahan dan pasca Desa Ratatotok Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 Meter 1.000.000.000,00 144 30-04-2025 Ir. ROYKE RAMBI Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan desa towuntu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 2 km - 145 30-04-2025 IMANUDIN KADI, SH Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Desa Ratatotok Tenggara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 Meter 500.000.000,00 146 30-04-2025 Ir. ROYKE RAMBI Penambahan Lampu PJU , Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Kawasan Zona Selamat Sekolah DESA TOWUNTU, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERHUBUNGAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 10 unit 10.000.000,00 147 30-04-2025 IMANUDIN KADI, SH Normalisasi sungai dilakukan berkaitan dengan pengendalian banjir, yang merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas pengaliran sungai. Hal ini dimaksudkan untuk menampung debit banjir yang terjadi Desa Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 Meter 1.000.000.000,00 148 30-04-2025 DIANE J. TIMBULUS, SE Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa rasi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 750 meter - 149 30-04-2025 IMANUDIN KADI, SH Pembangunan/Rehab Sarana Parkir kendaraan dan Toilet dilokasi wisata Desa Ratatotok Muara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 50 Unit - 150 30-04-2025 DIANE J. TIMBULUS, SE Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan desa rasi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 750 meter 2.250.000.000,00 151 30-04-2025 DIANE J. TIMBULUS, SE Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa rasi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 meter - 152 30-04-2025 IMANUDIN KADI, SH Bantuan Kapal Penangkap Ikan di Bawah 5 GT Desa Ratatotok Muara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERIKANAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 5 Unit 350.000.000,00 153 30-04-2025 DIANE J. TIMBULUS, SE Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman desa rasi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter 800.000.000,00 154 30-04-2025 Vanda S. Rantung, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani KEBUN ROMAN - KOLONGAN - TPA KELURAHAN LOWU DUA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 METER - 155 30-04-2025 IMANUDIN KADI, SH Peningkatan jaringan irigasi permukaan meliputi peningkatan jaringan irigasi primer, sekunder dan bangunan irigasi seperti bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan terjun yang mengalami kerusakan dan bertujuan untuk Desa Ratatotok Muara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 5 km 2.000.000.000,00 156 30-04-2025 DIANE J. TIMBULUS, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani desa rasi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1500 meter - 157 30-04-2025 DIANE J. TIMBULUS, SE Pembuatan Jalan menuju ke Objek Wisata desa rasi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1600 meter - 158 30-04-2025 Vanda S. Rantung, SE Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan JALAN WANUAKANG KECAMATAN LOWU DUA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 2 KM - 159 30-04-2025 IMANUDIN KADI, SH Bantuan Pakan Ikan Desa Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERIKANAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 10 kg 180.000,00 160 30-04-2025 DIANE J. TIMBULUS, SE Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa rasi satu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter - 161 30-04-2025 IMANUDIN KADI, SH Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh Desa Buku Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 35 Unit 700.000.000,00 162 30-04-2025 DIANE J. TIMBULUS, SE Pembangunan Talud Kawasan Permukiman desa rasi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter 500.000.000,00 163 30-04-2025 DIANE J. TIMBULUS, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani desa rasi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter - 164 30-04-2025 Vanda S. Rantung, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani JALAN PERKEBUNAN ABUANG - TAWANG KELURAHAN LOWU DUA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 5 METER - 165 30-04-2025 Vanda S. Rantung, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani KEBUN KEBUN LOW KELURAHAN LOWU DUA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 3 KM - 166 30-04-2025 Ha. Fitria Asaha Pembangunan Talud Kawasan Permukiman desa tumbak, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter 500.000.000,00 167 30-04-2025 Vanda S. Rantung, SE Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan KEBUN TAWANG KELURAHAN LOWU DUA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 16 METER - 168 30-04-2025 Ha. Fitria Asaha Pembangunan Talud Kawasan Permukiman desa tumbak, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 200 meter - 169 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder dan bangunan irigasi seperti bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan terjun yang mengalami kerusakan dan bertujuan untuk meningkatkan Desa Watuliney Indah, Jaga 4, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 Meter 800.000.000,00 170 30-04-2025 Ha. Fitria Asaha Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa tumbak, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1500 meter - 171 30-04-2025 Vanda S. Rantung, SE Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman LORONG LUMOPA LINGKUNGAN 2 KELURAHAN LOWU DUA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 20 METER 32.000.000,00 172 30-04-2025 Ha. Fitria Asaha Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman desa tumbak, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1500 km - 173 30-04-2025 Vanda S. Rantung, SE Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman JALAM PENDIDIKAN SD GMIM RATAHAN LINGKUNGAN 3 DAN 4 KELURAHAN LOWU UTARA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 50 METER - 174 30-04-2025 Ha. Fitria Asaha Konstruksi Jalan Usaha Tani desa tatengesan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 800 meter - 175 30-04-2025 Vanda S. Rantung, SE Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan JALAN KUBUR KEBUN ROMAN KELURAHAN LOWU DUA, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 METER - 176 30-04-2025 Ha. Fitria Asaha Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa tatengesan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter - 177 30-04-2025 Ha. Fitria Asaha Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi Pembangunan Jalan Baru desa makalu selatan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 8 km 24.000.000.000,00 178 30-04-2025 Sophia Antou, SE Melakukan Sosialisasi ke Masyarakat terkait Pentingnya Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Setiap Rumah, Gedung Pemerintah dan Tempat- Ratahan Timur, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai renja 12 Unit 18.007.400,00 179 30-04-2025 Sophia Antou, SE Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh Desa Wioi Satu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 20 Unit 400.000.000,00 180 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pengadaan Bibit Kelapa Dalam Desa Wioi Satu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 Pohon 100.000.000,00 181 30-04-2025 Sophia Antou, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani Desa Wioi Satu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Km - 182 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Desa Wioi Satu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 200 Meter - 183 30-04-2025 Sophia Antou, SE Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan Desa Wioi Satu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 6 Km - 184 30-04-2025 Sophia Antou, SE Rehabilitasi Drainase Kawasan Permukiman Desa Wioi Satu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 100 Meter - 185 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Jaringan Jembatan Kabupaten meliputi Pembangunan Jembatan Baru Desa Wioi Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 12 Meter 2.000.000.000,00 186 30-04-2025 Sophia Antou, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani Desa Wioi Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 6 Km - 187 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Kawasan Permukiman Desa Wioi Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 5 Km - 188 30-04-2025 Sophia Antou, SE Alsintan Cultivator Desa Wioi Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 4 Unit 100.000.000,00 189 30-04-2025 Sophia Antou, SE Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Desa Wioi Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PENDIDIKAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Unit - 190 30-04-2025 Sophia Antou, SE Rehabilitasi Rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh Desa Wioi Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 6 unit 120.000.000,00 191 30-04-2025 Sophia Antou, SE Bantuan Benih Ikan Desa Wioi Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERIKANAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 4 Pakdokan 32.000.000,00 192 30-04-2025 Sophia Antou, SE Bantuan Alat Gilingan Jagung Desa Wioi Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS KETAHANAN PANGAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Unit 25.000.000,00 193 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta Konstruksi Jalan Usaha Tani Desa Watuliney Ibdah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 Meter - 194 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pengadaan Bibit Ternak Babi Desa Wioi Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 100 Ekor 100.000.000,00 195 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pengadaan Bibit Ternak Ayam Buras Desa Wioi Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 Ekor 100.000.000,00 196 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Jaringan Jembatan Kabupaten meliputi Pembangunan Jembatan Baru Desa Wioi Tiga, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 12 Meter 2.000.000.000,00 197 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Talud Kawasan Permukiman Desa Wioi Tiga, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 400 Meter - 198 30-04-2025 Sophia Antou, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani Desa Wioi Tiga, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 3,5 Meter - 199 30-04-2025 Sophia Antou, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani Desa Wioi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 5000 Meter - 200 30-04-2025 Sophia Antou, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani Desa Wioi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 2000 Meter - 201 30-04-2025 Sophia Antou, SE Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD DESA Wioi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PENDIDIKAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Unit - 202 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Desa Wioi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 Meter - 203 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Jaringan Jembatan Kabupaten meliputi Pembangunan Jembatan Baru Desa Wioi Raya, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 12 Meter 2.000.000.000,00 204 30-04-2025 Sophia Antou, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani Desa Wioi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat reses dprd Sesuai Renja 250 Meter - 205 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Watuliney Indah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 650 Meter 1.040.000.000,00 206 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Kawasan Permukiman Desa Pangu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 4,5 Meter - 207 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Talud Kawasan Permukiman Desa Pangu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 60 Meter 120.000.000,00 208 30-04-2025 Sophia Antou, SE Penambahan Lampu PJU , Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Kawasan Zona Selamat Sekolah Desa Pangu Raya, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERHUBUNGAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 6 Unit 60.000.000,00 209 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta Bantuan Pakan Ikan Desa Watuliney Indah, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERIKANAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 kg 9.000.000,00 210 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Toilet/Pagar/Talud/Betonisasi Halaman SD Desa Pangu Satu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PENDIDIKAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Unit 100.000.000,00 211 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta Konstruksi Jalan Usaha Tani Dsa Buku Beringin, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 3 km - 212 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman Desa Pangu Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 50 Meter 80.000.000,00 213 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Desa Buku Beringin, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 3 km - 214 30-04-2025 Sophia Antou, SE Rehabilitasi Drainase Kawasan Permukiman Desa Pangu Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 100 Meter 100.000.000,00 215 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Talud Kawasan Permukiman Desa Pangu Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 50 Meter 90.000.000,00 216 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman Desa Pangu Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 200 Meter 320.000.000,00 217 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi Pembangunan Jalan Baru Desa Pangu Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 20 Meter 300.000.000,00 218 30-04-2025 Sophia Antou, SE Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Desa Wongkay, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 400 Meter 400.000.000,00 219 30-04-2025 Sophia Antou, SE Konstruksi Jalan Usaha Tani Desa Wongkay, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1500 Meter - 220 30-04-2025 Sophia Antou, SE Bantuan Benih Ikan Desa Wongkay Satu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERIKANAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 Ekor 1.000.000,00 221 30-04-2025 Marty M. Ole, S.Mn Konstruksi Jalan Usaha Tani Kelurahan Lowu Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 Meter - 222 30-04-2025 Marty M. Ole, S.Mn Konstruksi Jaringan Irigasi Usaha Tani Kelurahan Lowu Utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 2 Meter - 223 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta Pengadaan Bibit Pala Desa Buku Beringin, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 750 kg 750.000.000,00 224 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta Pengadaan Pupuk Non Subsidi Desa Buku Beringin, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 kg 10.000.000,00 225 30-04-2025 Sonny Tarumingi, ST Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman Desa Pangu Dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 250 Meter 400.000.000,00 226 30-04-2025 Sonny Tarumingi, ST Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman Desa Pangu Raya, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 5 Km 8.000.000.000,00 227 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman Desa Molompar Timur, Jaga 2, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 50 Meter 80.000.000,00 228 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh Desa Molompar Timur, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 10 Unit 200.000.000,00 229 30-04-2025 Sonny Tarumingi, ST Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Kawasan Permukiman Desa Pangu, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 100 Meter 160.000.000,00 230 30-04-2025 Sonny Tarumingi, ST Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi Pembangunan Jalan Baru Desa Wioi, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 Meter 1.500.000.000,00 231 30-04-2025 Sonny Tarumingi, ST Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Kawasan Permukiman Desa Wioi Tiga, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 150 Meter 165.000.000,00 232 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta Rehabilitasi Drainase Kawasan Permukiman Desa Belang, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1000 Meter 1.000.000.000,00 233 30-04-2025 Hi. Sukardi Mokoginta pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di setiap kecamatan Desa Belang, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN Verifikasi TAPD Hasil reses Sesuai Renja 4 kelompok - 234 30-04-2025 SABRINA S. SUMENDAP, SH Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan roda perekonomian tombatu utara jaga 3, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 100 m 300.000.000,00 235 30-04-2025 SABRINA S. SUMENDAP, SH Peningkatan Jaringan Jalan meliputi Peningkatan Jalan, optimalisasi jaringan dan Bangunan pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan tombatu utara di jaga 2 dan 4, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 2 km 6.000.000.000,00 236 30-04-2025 SABRINA S. SUMENDAP, SH Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi Pembangunan Jalan Baru desa tombatu 3, jaga 2, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 400 m 1.200.000.000,00 237 30-04-2025 SABRINA S. SUMENDAP, SH Operasi Pasar Murah di setiap Kecamatan dalam rangka penanganan dampak inflasi ketika menjelang Hari-hari besar Keagamaan kerjasama dengan Bulog dan Dinas Perindag desa molompar dua selatan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 12 Kecamatan 50.000.000,00 238 30-04-2025 SABRINA S. SUMENDAP, SH Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan perkebunan noan-singkul, desa molompar dua selatan, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 4 km - 239 02-05-2025 Ha. Rasni Pontororing Pembangunan Jaringan Jembatan Kabupaten meliputi Pembangunan Jembatan Baru desa minanga tiga, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 200 meter 2.000.000.000,00 240 02-05-2025 Ha. Rasni Pontororing Pembangunan Talud Kawasan Permukiman desa minanga tiga, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 150 meter - 241 02-05-2025 Ha. Rasni Pontororing Pembangunan Talud Kawasan Permukiman desa minanga tiga, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter - 242 02-05-2025 Ha. Rasni Pontororing Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa minanga tiga, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1 km - 243 02-05-2025 Ha. Rasni Pontororing Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa minanga tiga, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 150 meter - 244 02-05-2025 Ha. Rasni Pontororing Konstruksi Jaringan Irigasi Usaha Tani desa minanga tiga, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 2 km - 245 02-05-2025 Ha. Rasni Pontororing Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa minanga dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 2 km - 246 02-05-2025 Ha. Rasni Pontororing Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa minanga dua, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1 km - 247 02-05-2025 Ha. Rasni Pontororing Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa minanga , Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 110 meter - 248 02-05-2025 Ha. Rasni Pontororing Pembangunan Talud Kawasan Permukiman desa minanga , Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 200 meter 350.000.000,00 249 02-05-2025 Ha. Rasni Pontororing Konstruksi Jalan Usaha Tani desa minanga , Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter - 250 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa tombatu dua utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter - 251 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa tomabatu 2 utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 200 meter - 252 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa tombatu dua utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 50 meter - 253 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa tombatu dua utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 25 meter - 254 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) Kawasan Permukiman desa tombatu dua utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 200 meter 320.000.000,00 255 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa tombatu 2, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter - 256 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman desa tombatu dua utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1 km - 257 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Konstruksi Jalan Produksi Perkebunan desa tombatu 2 utara , Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 200 meter - 258 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman desa tombatu 2 utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 200 meter 200.000.000,00 259 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Pembangunan Ruang kelas PAUD desa tombatu 2 utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PENDIDIKAN Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1 unit 150.000.000,00 260 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan meliputi Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan dan non Perpipaan termasuk Sambungan desa tombatu dua utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Verifikasi TAPD hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 1 Paket 200.000.000,00 261 05-05-2025 Arter D. Runturambi, SIP Konstruksi Jalan Usaha Tani desa tombatu dua utara, Kab. Minahasa Tenggara Kabupaten / Kota DINAS PERTANIAN Ditolak hasil aspirasi masyarakat lewat reses dprd Sesuai Renja 500 meter -