DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Bab III : Penutup.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 angka 4.d. bahwa penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu keempat bulan Mei tahun 2025 untuk Kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayananan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543 );
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapakali diubah terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);
25.Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 144); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2026 serta penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Kabupaten Murung Raya yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya di singkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya di singkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
16.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPERIDA adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Pasal 2

(1)Perubahan RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Murung Raya untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 - 2045, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, RPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2026 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Evaluasi hasil Triwulan II Tahun berkenaan;
3. c.Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
6. f.Bab VI : Penutup.
(3)Susunan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguraikan Program dan Kegiatan Prioritas beserta indikasi pagu masing - masing dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2025, yang diusulkan melalui APBD serta yang diusulkan melalui dana APBN.

Pasal 3

Isi beserta uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk Penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025.

Pasal 5

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025, maka Pemerintah Daerah menggunakan Program dan Kegiatan Prioritas hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Dasar dalam menetapkan kebijakan ekonomi Kabupaten Murung Raya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Murung Raya periode 2024-2026. Kebijakan ekonomi Kabupaten Murung Raya tahun 2025 sesuai dengan Visi RPJPD Kabupaten Murung Raya yaitu “Kabupaten Murung Raya yang maju, Mandiri dan Sejahtera” dan sesarah dengan tema pembangunan tahun 2025 yaitu “Perluasan Akses Layanan Dasar Masyarakat untuk Peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat dan peningkatan manajemen Pemerintahan”.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 28 Mei 2025 BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERIYUS Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 28 Mei 2025 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd SARWO MINTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 231. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DAFTAR ISI Daftar Isi ........................................................................................ 9 Daftar Tabel ................................................................................... 11 Daftar Gambar .............................................................................. 12 Daftar Lampiran............................................................................. 13 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................. 14 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................... 16 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................... 20 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ........ 20 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1 Capaian indikator makro sampai dengan triwulan II Tahun 2025 ...................................................................... 22 2.2 Capaian Kinerja SPM Kabupaten Murung Raya ................ 22 2.3 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025…………………… 26 BAB III KERANGKA EKONOMI PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................................... 63 3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 ... 64 3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi.............................................. 64 3.1.1.2 Tingkat Kemiskinan ……………………………………………….. 66 3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ................................ 68 3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ................................. 68 3.1.1.5 Gini Rasio ........................................................................ 69 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 ...................................................................... 70 3.1.2.1 Tantangan ......................................................................... 71 3.1.2.2 Prospek ............................................................................. 72 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Murung Raya ......... 73 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ....... 73 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..................................... 77 SALINAN 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................................. 77 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................................... 77 3.2.2.3 Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah ................ 78 3.2.3 Rekapitulasi Program RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 …………………………………………………… 81 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Sasaran Pembangunan Daerah ......................................... 86 4.2 Prioritas pembangunan daerah ......................................... 101 4.3 Hal yang menyebabkan perubahan ................................... 102 4.4 Penyelarasan Prioritas Nasional, Provinsi dengan Prioritas Daerah ................................................................ 102 4.4.1 Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 ................................................................... 102 4.4.2 Penyelarasan Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Prioritas Daerah Tahun 2025 ................................ 105 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH …………… 108 BAB VI PENUTUP ..................................................................... 356 DAFTAR TABEL BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1 Target Tahun 2025 dan realisasi Tahun 2024 Indikator Makro Kabupaten Murung Raya……………………………………………… 22 2.2 Indikator SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Murung Raya 23 2.3 Capaian SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Murung Raya 23 2.4 Indikator SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 25 2.5 Indikator SPM Bidang Perumahan Permukiman .................... 25 2.6 Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum ......... 25 2.7 Indikator SPM Bidang Sosial ................................................. 26 2.8 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 ........................... 27 2.9 Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 ......................................................................... 29 BAB III KERANGKA EKONOMI PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Realisasi indikator ekonomi Tahun 2020-2024 Kabupaten Murung Raya ……………………………………………………… .... 64 3.2 Perbandingan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 ................... 74 3.3 Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 .............................. 82 3.4 Perbandingan kerangka pendanaan RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2025….. ......................................... 82 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Daerah 2026 .................................................................. ……. 90 4.2 Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan ……………………………………….. 92 4.3 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 ......................... 100 4.4 Interkoneksi sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan 101 4.5 Dukungan dan Keselarasan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah ........ 106 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5.1 Pagu Perangkat Daerah ......................................................... 109 DAFTAR GAMBAR BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1 Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Murung Raya tahun 2020- 2024 .................................................................................... 65 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Murung Raya........................................... 65 2.3 Garis Kemiskinan di Kabupaten Murung Raya dan Kalimantan Tengah .............................................................. 66 2.4 Persentase Kemiskinan di Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah ........................................... 67 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Murung Raya . 68 2.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Murung Raya dan Kalimantan Tengah ............ 69 2.7 Indeks Gini di Kabupaten Murung Raya ................................ 70 LAMPIRAN BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 ............................................ 112 Perubahan RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025. Bagi Perangkat Daerah RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) serta RKAP-SKPD Tahun Anggaran 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan serta penyesuaian arah kebijakan terhadap visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan kedalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
3.Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4.Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5.Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
6.Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
7.Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
8.Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan sebagai landasan untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayananan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543 );
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapakali diubah terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);
25.Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 144); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Murung Raya sebagai akibat adanya perubahan pada proses perencanaan tahun sebelumnya. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2005 adalah :
1.Penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
2.Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
3.Memberikan dasar hukum penggunaan Silpa untuk pendanaan kegiatan pada perubahan tahun 2025;
4.Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD 2025 meliputi :
1.Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
2.Perubahan proyeksi keuangan daerah kerangka pendanaan, terdiri dari : a) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2025; b) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2025; dan c) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2025.
3.Perubahan matrik rencana program dan kegiatan tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2025 untuk semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1.Bab I - Pendahuluan Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan APBD Tahun 2005. dasar hukum penyusunan pekerjaan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD;
2.Bab II - Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan Pada bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I Tahun 2025;
3.BAB III - Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Pada bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan nasional, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2025;
4.BAB IV - Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Pada bab ini berisi mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 serta rencana program dan prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 termasuk didalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2025;
5.BAB V - Rencana Kerja dan Pendanaan Pada bab ini berisi mengenai rencana program dan prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 termasuk didalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran perubahan Tahun 2025;
6.BAB VI - Penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Kabupaten Murung Raya. 2.1 Capaian Indikator Makro Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Indikator makro merupakan indikator kinerja utama Tujuan pada RPD. Keberhasilan Tujuan tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Murung Raya sampai dengan Triwulan I tahun 2025 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut ini : Tabel 2.1 Target Tahun 2025 dan realisasi Tahun 2024 Indikator Makro Kabupaten Murung Raya No Indikator Kinerja Target Tahun 2024 RPD Capaian Tahun 2024 Target 2025 RPD
1.Indeks Pembangunan Manusia 68,63 70,03 69,01
2.Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,95 5,05 5,63
3.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,66 2,90 2,58
4.Gini Ratio (Poin) 0,270 0,258 0,265
5.Kemiskinan (%) 5,67 6,58 5,63 Sumber : Kabupaten Murung Raya dalam Angka, 2025 2.2 Capaian Kinerja SPM Kabupaten Murung Raya 2.2.1 SPM Bidang Pendidikan Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berikut merupakan beberapa indikator SPM urusan Pendidikan di Kabupaten Murung Raya tahun 2020 – 2024 : Tabel 2. 2 Indikator SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Murung Raya No Nama Indikator Sat Tahun Capaian Target 20252020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Warga Negara Usia 7-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar % 100 97.66 97.49 97,49 97,62 97,65 2 Persentase Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan % 100 9.63 9.56 9,56 6,12 26,41 3 Persentase Warga Negara Usia 5- 6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD % 100 81.50 65.03 65,03 77,08 74,72 4 Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional % - 38,14 45,52 44,43 58,57 52,11 5 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional % - 52,25 57,39 47,22 64,12 64,18 6 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional % - 29,52 35,29 35,67 55,22 47,1 7 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional % - 52,25 57,39 34,19 64,12 59,54 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, 2025 2.2.2 SPM Bidang Kesehatan Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Menyebutkan bahwa untuk Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen). Adapun capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut: Tabel 2. 3 Capaian SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Murung Raya No Urusan Kesehatan (SPM) Sat Tahun Capaian Target 2025 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 80,25 80,25 92.85 95,85 2 Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 69.65 80,25 80.25 85.19 80,54 3 Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 76.66 88.96 88.96 89.12 84,85 No Urusan Kesehatan (SPM) Sat Tahun Capaian Target 2025 2020 2021 2022 2023 2024 4 Cakupan anak usia 0-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 16,74 93,52 93,52 94.76 77,98 5 Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar % 68.92 59.61 59.61 65.22 93,54 6 Cakupan warga negara usia 15-59 tahun (usia produktif) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 15 30.64 30.64 30.24 43,08 7 Cakupan warga negara usia 60 tahun keatas (Lansia) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 34.98 30,55 30,55 33.35 61,12 8 Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar % 15 28,15 28,15 58.16 34,03 9 Cakupan penyandang Diabetes Mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar % 15 61.83 61.83 41.62 100 10 Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 61.80 89,39 100 100 96,68 11 Cakupan orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar % 46.60 39.4 70.7 85.7 68,29 12 Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar % 53,5 79.60 93.1 84 77,84 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya 2025 2.2.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kabupaten Murung Raya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2. 4 Indikator SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No Indikator SPM Tahun Capaian (%) Target 20252020 2021 2022 2023 2024 1 Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 29,41 58,33 58,33 45,95 67,36 2 Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik 23,50 20,15 20,15 48,92 66,12 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025 Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi perkembangan signifikan pada dua indikator pelayanan dasar, yakni pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Data menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas layanan air bersih dan sanitasi. 2.2.4 SPM Bidang Perumahan Permukiman Untuk Capaian SPM bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 5 Indikator SPM Bidang Perumahan Permukiman No Indikator SPM Tahun Capaian (%) Target 2025 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Warga negera korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni 0 0 0 0 0 2 Jumlah Warga negera yang terkena relokasi akibat program pemerintah 0 0 0 0 0 3 Kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 0 0 0 0 0
1.2.2.5 SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Untuk Capaian SPM bidang Ketentraman dan ketertiban dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 6 Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum No. Indikator SPM Tahun Capaian (%) Target 20252020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten /kota 100 100 100 100 100 2 Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana 100 100 100 100 100 3 Jumlah warga negara yang 100 100 100 100 100 memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan korban bencana 4 Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 100 100 100 100 2.2.5 SPM Bidang Sosial Dalam kurun lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menunjukkan komitmen tinggi dalam penyediaan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi kelompok rentan serta perlindungan pada saat tanggap darurat dan pascabencana. Meskipun terdapat fluktuasi capaian pada beberapa indikator, secara umum tren menunjukkan pencapaian yang tinggi dan konsisten. Untuk Capaian SPM bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 7 Indikator SPM Bidang Sosial No. Jenis Pelayanan Dasar Tahun Capaian(%) Target 20252020 2021 2022 2023 2024 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti 94.70 96.93 91.07 95.53 81.67 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti 91.42 92.88 84.32 98.63 81.31 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 98.28 96.87 86.23 99.76 99.84 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 97.79 92.97 80.53 99.81 95.71 5 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 99.22 95.65 93.50 99.89 98.05 Capaian indikator di atas menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi sosial dan perlindungan tanggap darurat telah menjadi bagian integral dari pembangunan sosial di Kabupaten Murung Raya. Meski beberapa fluktuasi terjadi, pencapaian yang secara konsisten tinggi memperkuat narasi keberhasilan dan menjadi dasar untuk penguatan strategi intervensi sosial di masa mendatang 2.3 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 Pelaksanaan hasil evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan per triwulan yang hasil pelaksanaan tersebut menjadi feedback/umpan balik bagi perencanaan pembangunan daerah untuk evaluasi anggaran sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Evaluasi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 ini berisi capaian kinerja kegiatan perangkat daerah sampai dengan bulan Maret. Selanjutnya evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa dari total APBD Kabupaten Murung Raya tahun 2025 sebesar Rp. 2.579.197.332.860,- dimana serapan seluruh SKPD hingga bulan Maret Tahun 2025 Rp. 160.986.977.386,46,- atau 6,24,%. Dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.8 Realisasi Anggaran Triwulan I tahun 2025 No Uraian Anggaran Realisasi Keuangan % 4 PENDAPATAN DAERAH 2.579.197.332.860,00 269.046.851.304,95 10,43 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 96.192.391.799,00 33.788.212.134,95 35,13 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.475.504.941.061,00 235.258.639.170,00 9,50 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.500.000.000,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 2.579.197.332.860,00 160.986.977.386,46 6,24 5.1 BELANJA OPERASI 1.617.490.942.155,78 134.476.860.798,46 8,31 5.2 BELANJA MODAL 577.886.051.124,22 2.279.859.200,00 0,39 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 55.153.439.380,00 71.000.000,00 0,13 5.4 BELANJA TRANSFER 328.666.900.200,00 24.159.257.388,00 7,35 Capaian realisasi seluruh SKPD masih dbawah dari target yang mana hal ini disebabkan terlambatnya sebagian SKPD dalam pencairan Tunjangan Kinerja Kabupaten Murung Raya, keterlambatan proses proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang belum berjalan. Adapun capaian terhadap hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 berikut ini : Tabel 2. 9 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R p K R p K Rp K Rp K Rp 1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 100 % 2,703,658,347,926. 00 77.6 4 % 1,611,707,121,341. 85 10 0 % 685,580,221,153.00 8.90 % 61,027,511, 263.00 23.58 % 161,627,246,157.9 8 32.48 % 222,654,757,420.9 8 55.06 % 1,834,361,87 8,762.83 55.06 % 67.85 1 0 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 100 % 911,704,007,275.00 83.7 2 % 581,491,817,276.00 10 0 % 270,798,718,946.00 11.80 % 31,952,809, 382.00 25.16 % 68,142,580,405.98 36.96 % 100,095,389,787.9 8 60.34 % 681,587,207, 063.98 60.34 % 74.76 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 1 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 667,664,166,622.00 87.1 9 % 442,939,123,516.00 10 0 % 227,238,718,946.00 13.65 % 31,027,953, 232.00 23.86 % 54,207,919,715.00 37.51 % 85,235,872,947.00 62.35 % 528,174,996, 463.00 62.35 % 79.11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 1 0 1 0 2 Program Pengelolaan Pendidikan Angka melek huruf 100 % 244,039,840,653.00 80.2 4 % 138,552,693,760.00 10 0 % 43,560,000,000.00 2.12 % 924,856,150 .00 31.99 % 13,934,660,690.98 34.11 % 14,859,516,840.98 57.18 % 153,412,210, 600.98 57.18 % 62.86 Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Rata-rata capaian kinerja (%) 11.80 % 25.16 % 36.96 % Predikat kinerja SR R R Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 1 0 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100 % 965,897,069,484.00 72.8 6 % 581,244,920,617.64 10 0 % 236,494,777,325.00 8.84 % 20,902,598, 888.00 21.33 % 50,452,768,613.00 30.17 % 71,355,367,501.00 51.52 % 652,600,288, 118.64 51.52 % 67.56 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 2 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 484,477,010,431.00 82.3 8 % 327,284,571,017.00 10 0 % 116,715,423,806.00 9.33 % 10,888,936, 508.00 27.10 % 31,627,241,313.00 36.43 % 42,516,177,821.00 59.40 % 369,800,748, 838.00 59.40 % 76.33 Dinas Kesehata n Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 1 0 2 0 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk 100 % 384,100,866,986.00 73.5 8 % 176,632,835,496.00 10 0 % 103,279,355,673.00 6.99 % 7,222,311,2 00.00 12.78 % 13,199,080,104.00 19.77 % 20,421,391,304.00 46.68 % 197,054,226, 800.00 46.68 % 51.30 Dinas Kesehata n Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 1 0 2 0 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Peningkatan Kapasitas Sdmk 100 % 54,302,352,347.00 77.4 4 % 32,098,122,896.00 10 0 % 15,533,727,148.00 17.83 % 2,769,575,6 80.00 35.12 % 5,455,274,546.00 52.95 % 8,224,850,226.00 65.19 % 40,322,973,1 22.00 65.19 % 74.26 Dinas Kesehata n Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 1 0 2 0 4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase pemenuhan Farmasi, Alkes Dan Mamin 100 % 36,678,614,245.00 61.0 3 % 43,771,436,233.64 10 0 % 478,831,423.00 2.56 % 12,258,250. 00 9.25 % 44,270,000.00 11.81 % 56,528,250.00 36.42 % 43,827,964,4 83.64 36.42 % 119.49 Dinas Kesehata n Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 1 0 2 0 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase keberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 100 % 6,338,225,475.00 68.8 7 % 1,457,954,975.00 10 0 % 487,439,275.00 1.95 % 9,517,250.0 0 26.03 % 126,902,650.00 27.99 % 136,419,900.00 48.43 % 1,594,374,87 5.00 48.43 % 25.15 Dinas Kesehata n Rata-rata capaian kinerja (%) 8.84 % 21.33 % 30.17 % Predikat kinerja SR SR R Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 1 0 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 % 600,638,997,570.00 73.0 7 % 310,713,704,607.00 10 0 % 139,931,537,663.00 1.03 % 1,446,625,3 04.00 18.38 % 25,721,185,503.00 19.42 % 27,167,810,807.00 46.24 % 337,881,515, 414.00 46.24 % 56.25 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 3 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 67,854,989,250.00 86.0 6 % 38,534,087,499.00 10 0 % 14,681,537,663.00 9.57 % 1,405,673,3 04.00 18.78 % 2,757,714,681.00 28.36 % 4,163,387,985.00 57.21 % 42,697,475,4 84.00 57.21 % 62.92 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 3 0 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak Jaringan Perpipaan (JP) 100 % 17,001,505,886.00 73.1 7 % 2,041,241,923.00 10 0 % 2,500,000,000.00 0.00 % 0.00 11.86 % 296,496,987.00 11.86 % 296,496,987.00 42.51 % 2,337,738,91 0.00 42.51 % 13.75 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 3 0 3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum laya Jaringan Bukan Perpipaan (JBP) 100 % 62,245,900,444.00 87.2 5 % 34,720,209,147.00 10 0 % 21,000,000,000.00 0.00 % 0.00 20.55 % 4,314,894,100.00 20.55 % 4,314,894,100.00 53.90 % 39,035,103,2 47.00 53.90 % 62.71 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 3 0 5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Prosentase luas genangan yang tertangani 100 % 4,035,690,087.00 68.2 9 % 2,419,825,884.00 10 0 % 1,350,000,000.00 0.00 % 0.00 5.00 % 67,460,250.00 5.00 % 67,460,250.00 36.64 % 2,487,286,13 4.00 36.64 % 61.63 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 3 0 7 Program Pengembangan Permukiman Persentase pemenuhan Perumahan 100 % 200,693,624,228.00 74.3 % 93,875,131,228.00 10 0 % 65,800,000,000.00 0.00 % 0.00 20.18 % 13,279,430,990.00 20.18 % 13,279,430,990.00 47.24 % 107,154,562, 218.00 47.24 % 53.39 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 3 1 0 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Jalan dibangun/direhabilita si 100 % 231,979,537,807.00 79.5 7 % 133,528,148,646.00 10 0 % 31,100,000,000.00 0.00 % 0.00 9.22 % 2,866,592,478.00 9.22 % 2,866,592,478.00 44.39 % 136,394,741, 124.00 44.39 % 58.80 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 3 1 1 Program Pengembangan Jasa Konstruksi % Rencana Tata Ruang yang Di Tetapkan 100 % 2,799,993,160.00 74.7 3 % 2,734,884,145.00 10 0 % 1,000,000,000.00 4.10 % 40,952,000. 00 207.37 % 2,073,651,017.00 211.46 % 2,114,603,017.00 143.1 0 % 4,849,487,16 2.00 143.1 0 % 173.20 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 3 1 2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Cakupan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Irigasi 100 % 12,569,938,708.00 64.5 9 % 1,193,777,775.00 10 0 % 2,500,000,000.00 0.00 % 0.00 2.60 % 64,945,000.00 2.60 % 64,945,000.00 33.59 % 1,258,722,77 5.00 33.59 % 10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rata-rata capaian kinerja (%) 1.03 % 18.38 % 19.42 % Predikat kinerja SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 1 0 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 100 % 84,722,862,020.00 69.1 9 % 39,109,104,655.71 10 0 % 10,469,539,461.00 18.47 % 1,933,916,5 46.00 66.81 % 6,994,845,312.00 85.28 % 8,928,761,858.00 77.24 % 48,037,866,5 13.71 77.24 % 56.70 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 4 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 24,496,491,778.00 84.6 2 % 17,318,220,775.00 10 0 % 4,872,043,358.00 25.00 % 1,217,788,0 46.00 67.94 % 3,310,028,946.00 92.93 % 4,527,816,992.00 88.78 % 21,846,037,7 67.00 88.78 % 89.18 Dinas Perkim tan Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 4 0 2 Program Pengembangan Perumahan Jumlah rumah yang dikembangkan 100 % 18,064,907,108.00 84.5 5 % 729,927,253.00 10 0 % 600,000,000.00 12.10 % 72,592,100. 00 25.18 % 151,053,950.00 37.27 % 223,646,050.00 60.91 % 953,573,303. 00 60.91 % 5.28 Dinas Perkim tan Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 4 0 3 Program Kawasan Permukiman Persentase penambahan kawasan permukiman 100 % 7,871,123,530.00 75.5 7 % 3,327,276,132.60 10 0 % 1,000,000,000.00 6.95 % 69,520,700. 00 23.61 % 236,066,280.00 30.56 % 305,586,980.00 53.06 % 3,632,863,11 2.60 53.06 % 46.15 Dinas Perkim tan Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 4 0 5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jumlah Sarana dan Prasanana PSU 100 % 33,879,235,029.00 76.6 5 % 16,459,167,889.11 10 0 % 3,997,496,103.00 14.36 % 574,015,700 .00 82.49 % 3,297,696,136.00 96.85 % 3,871,711,836.00 86.75 % 20,330,879,7 25.11 86.75 % 60.01 Dinas Perkim tan Rata-rata capaian kinerja (%) 18.47 % 66.81 % 85.28 % Predikat kinerja R ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 1 0 5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100 % 88,024,955,659.00 82.4 6 % 59,822,493,165.50 10 0 % 17,820,118,113.00 14.24 % 2,538,421,1 13.00 36.55 % 6,513,009,848.00 50.79 % 9,051,430,961.00 66.63 % 68,873,924,1 26.50 66.63 % 78.24 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 5 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 61,015,678,143.00 82.9 2 % 40,026,993,728.00 10 0 % 14,303,007,113.00 14.67 % 2,098,413,0 13.00 38.25 % 5,470,952,125.00 52.92 % 7,569,365,138.00 67.92 % 47,596,358,8 66.00 67.92 % 78.01 Satpol PP dan Damkar / BPBD Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 1 0 5 0 2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 4,753,020,772.00 89.3 9 % 2,787,541,540.00 10 0 % 773,320,000.00 24.55 % 189,840,800 .00 37.70 % 291,540,649.00 62.25 % 481,381,449.00 75.82 % 3,268,922,98 9.00 75.82 % 68.78 Satpol PP dan Damkar Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 1 0 5 0 3 Program Penanggulangan Bencana Persentase bencana tertanggulangi 100 % 13,573,847,484.00 80.9 2 % 9,717,679,756.50 10 0 % 2,550,000,000.00 8.13 % 207,259,700 .00 23.77 % 606,083,100.00 31.90 % 813,342,800.00 56.41 % 10,531,022,5 56.50 56.41 % 77.58 BPBD Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 1 0 5 0 4 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase bencana kebakaran, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 100 % 8,682,409,260.00 76.6 1 % 7,290,278,141.00 10 0 % 193,791,000.00 22.14 % 42,907,600. 00 74.53 % 144,433,974.00 96.67 % 187,341,574.00 86.64 % 7,477,619,71 5.00 86.64 % 86.12 Satpol PP dan Damkar Rata-rata capaian kinerja (%) 14.24 % 36.55 % 50.79 % Predikat kinerja SR T T Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 1 0 6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100 % 52,670,455,918.00 84.5 7 % 39,325,081,020.00 10 0 % 10,065,529,645.00 22.38 % 2,253,140,0 30.00 37.78 % 3,802,856,476.00 60.17 % 6,055,996,506.00 72.37 % 45,381,077,5 26.00 72.37 % 86.16 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1 0 6 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 29,062,717,070.00 77.4 7 % 19,306,507,776.00 10 0 % 5,849,300,915.00 16.09 % 941,112,680 .00 41.68 % 2,438,270,351.00 57.77 % 3,379,383,031.00 67.62 % 22,685,890,8 07.00 67.62 % 78.06 Dinas Sosial Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 1 0 6 0 2 Program Pemberdayaan Sosial Prosentase pemberdayaan sosial 100 % 1,024,993,436.00 88.2 2 % 575,822,082.00 10 0 % 64,996,375.00 62.91 % 40,886,200. 00 112.63 % 73,206,500.00 175.54 % 114,092,700.00 131.8 8 % 689,914,782. 00 131.8 8 % 67.31 Dinas Sosial Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 1 0 6 0 3 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 100 % 5,000,000.00 0.00 % 0.00 10 0 % 5,000,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 Dinas Sosial Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 1 0 6 0 4 Program Rehabilitasi Sosial Prosentase pelayanan rehabilitasi sosial 100 % 6,748,751,526.00 91.7 5 % 4,621,827,571.00 10 0 % 406,440,000.00 22.92 % 93,161,300. 00 23.30 % 94691400.00 46.22 % 187,852,700.00 68.98 % 4,809,680,27 1.00 68.98 % 71.27 Dinas Sosial Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 1 0 6 0 5 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Prosentase perlindungan dan jaminan sosial 100 % 14,784,746,818.00 89.6 9 % 14,032,164,963.00 10 0 % 3,488,792,355.00 31.96 % 1,115,128,2 50.00 32.88 % 1147257625.00 64.85 % 2,262,385,875.00 77.27 % 16,294,550,8 38.00 77.27 % 110.21 Dinas Sosial Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 1 0 6 0 6 Program Penanganan Bencana Prosentase penanganan korban bencana 100 % 929,249,500.00 89.1 8 % 712,990,600.00 10 0 % 106,000,000.00 38.56 % 40,873,600. 00 46.63 % 49430600.00 85.19 % 90,304,200.00 87.19 % 803,294,800. 00 87.19 % 86.45 Dinas Sosial Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 1 0 6 0 7 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Prosentase Kondisi TMP Baik 100 % 119,997,568.00 71.1 4 % 75,768,028.00 10 0 % 145,000,000.00 15.16 % 21,978,000. 00 0.00 % 0.00 15.16 % 21,978,000.00 43.15 % 97,746,028.0 0 43.15 % 81.46 Dinas Sosial Rata-rata capaian kinerja (%) 22.38 % 37.78 % 60.17 % Predikat kinerja ST ST ST No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 100 % 759,583,036,759.71 76.7 2 % 414,910,163,776.55 10 0 % 111,752,287,857.00 25.77 % 28,798,474, 770.00 34.69 % 38,771,508,943.80 60.46 % 67,569,983,713.80 68.59 % 482,480,147, 490.35 68.59 % 63.52 2 0 7 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 100 % 27,307,371,412.00 71.8 9 % 16,294,214,776.00 10 0 % 6,486,909,802.00 16.88 % 1,094,848,3 80.00 24.21 % 1,570,726,148.00 41.09 % 2,665,574,528.00 56.49 % 18,959,789,3 04.00 56.49 % 69.43 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 0 7 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 20,651,087,849.00 88.2 6 % 13,162,673,883.00 10 0 % 5,494,959,402.00 15.37 % 844,403,280 .00 27.06 % 1,486,676,048.00 42.42 % 2,331,079,328.00 65.34 % 15,493,753,2 11.00 65.34 % 75.03 Dinas Transmigr asi dan Tenaga Kerja Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 0 7 0 2 Program Perencanaan Tenaga Kerja Tingkat Partispasi Angkatan Kerja 74.9 5 % 59,200,000.00 0.00 % 0.00 10 0 % 149,950,400.00 6.27 % 9,402,200.0 0 0.00 % 0.00 6.27 % 9,402,200.00 3.14 % 9,402,200.00 4.18 % 15.88 Dinas Transmigr asi dan Tenaga Kerja Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 0 7 0 3 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Presentase Kegiatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 100 % 5,017,706,813.00 88.8 6 % 2,193,165,347.00 10 0 % 347,000,000.00 9.09 % 31,544,100. 00 9.71 % 33706100.00 18.80 % 65,250,200.00 53.83 % 2,258,415,54 7.00 53.83 % 45.01 Dinas Transmigr asi dan Tenaga Kerja Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 0 7 0 4 Program Penempatan Tenaga Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan 100 % 768,377,000.00 79.3 6 % 478,805,358.00 10 0 % 200,000,000.00 55.68 % 111,355,100 .00 0.00 % 0.00 55.68 % 111,355,100.00 67.52 % 590,160,458. 00 67.52 % 76.81 Dinas Transmigr asi dan Tenaga Kerja Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 0 7 0 5 Program Hubungan Industrial Jumlah Kerjasama industrial 100 % 810,999,750.00 80.2 7 % 405,770,188.00 10 0 % 295,000,000.00 33.27 % 98,143,700. 00 17.07 % 50,344,000.00 50.33 % 148,487,700.00 65.30 % 554,257,888. 00 65.30 % 68.34 Dinas Transmigr asi dan Tenaga Kerja Rata-rata capaian kinerja (%) 16.88 % 24.21 % 41.09 % No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Predikat kinerja SR R T Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 0 8 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100 % 8,890,162,891.00 78.2 8 % 16,274,087,248.00 10 0 % 1,757,928,842.00 1.33 % 23,400,000. 00 21.25 % 373,596,888.00 22.58 % 396,996,888.00 50.43 % 16,671,084,1 36.00 50.43 % 187.52 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 0 8 0 2 Program Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 2,019,341,000.00 80.1 3 % 13,498,434,688.00 10 0 % 230,000,000.00 0.00 % 0.00 3.57 % 8,200,000.00 3.57 % 8,200,000.00 41.85 % 13,506,634,6 88.00 41.85 % 668.86 Dinas P3A DALDUK KB Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 0 8 0 3 Program Perlindungan Perempuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu 100 % 872,900,490.00 68.3 % 392,235,975.00 10 0 % 220,000,000.00 0.00 % 0.00 35.80 % 78,768,088.00 35.80 % 78,768,088.00 52.05 % 471,004,063. 00 52.05 % 53.96 Dinas P3A DALDUK KB Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 0 8 0 4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan 100 % 1,508,900,490.00 76.9 5 % 541,928,200.00 10 0 % 410,000,000.00 5.71 % 23,400,000. 00 23.58 % 96,660,000.00 29.28 % 120,060,000.00 53.12 % 661,988,200. 00 53.12 % 43.87 Dinas P3A DALDUK KB Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 0 8 0 5 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Cakupan Perangkat Daerah yang Mengelola Sistem Data Gender dan Anak 100 % 37,120,700.00 77.4 % 28,731,500.00 10 0 % 18,964,421.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 38.70 % 28,731,500.0 0 38.70 % 77.40 Dinas P3A DALDUK KB Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 0 8 0 6 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) Cakupan lembaga yang menyediakan layanan pemenuhan hak anak 100 % 4,081,180,911.00 91.7 % 1,680,528,085.00 10 0 % 700,964,421.00 0.00 % 0.00 23.65 % 165,750,000.00 23.65 % 165,750,000.00 57.67 % 1,846,278,08 5.00 57.67 % 45.24 Dinas P3A DALDUK KB No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 0 8 0 7 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Pelayanan terhadap anak dari tindak kekerasan 100 % 407,840,000.00 74.3 2 % 160,960,300.00 10 0 % 178,000,000.00 0.00 % 0.00 13.61 % 24,218,800.00 13.61 % 24,218,800.00 43.96 % 185,179,100. 00 43.96 % 45.40 Dinas P3A DALDUK KB Rata-rata capaian kinerja (%) 1.33 % 21.25 % 22.58 % Predikat kinerja SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 0 9 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 100 % 29,052,609,636.00 81.5 3 % 18,652,947,501.00 10 0 % 7,947,666,182.00 23.51 % 1,868,169,0 09.00 39.36 % 3,128,399,617.00 62.87 % 4,996,568,626.00 72.20 % 23,649,516,1 27.00 72.20 % 81.40 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 0 9 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 21,360,991,822.00 86.1 6 % 14,546,427,318.00 10 0 % 5,382,666,182.00 26.40 % 1,420,802,8 09.00 41.84 % 2,252,095,597.00 68.24 % 3,672,898,406.00 77.20 % 18,219,325,7 24.00 77.20 % 85.29 Dinas Ketahana n Pangan Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 0 9 0 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Jumlah Desa yang Masuk dalam Kategori Mandiri Pangan 100 % 150,000,000.00 48.8 1 % 39,928,800.00 10 0 % 80,000,000.00 44.19 % 35,355,600. 00 34.69 % 27,752,800.00 78.89 % 63,108,400.00 63.85 % 103,037,200. 00 63.85 % 68.69 Dinas Ketahana n Pangan Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 0 9 0 3 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Terlaksananya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 100 % 4,532,545,501.00 87.1 3 % 2,234,575,933.00 10 0 % 1,130,000,000.00 18.98 % 214,493,200 .00 42.90 % 484,741,950.00 61.88 % 699,235,150.00 74.50 % 2,933,811,08 3.00 74.50 % 64.73 Dinas Ketahana n Pangan Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 0 9 0 4 Program Penanganan Kerawanan Pangan Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan 100 % 1,239,049,338.00 97.0 2 % 1,272,520,500.00 10 0 % 300,000,000.00 23.87 % 71,616,200. 00 72.42 % 217,269,370.00 96.30 % 288,885,570.00 96.66 % 1,561,406,07 0.00 96.66 % 126.02 Dinas Ketahana n Pangan No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 0 9 0 5 Program Pengawasan Keamanan Pangan Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan 100 % 1,770,022,975.00 88.5 6 % 559,494,950.00 10 0 % 1,055,000,000.00 11.93 % 125,901,200 .00 13.89 % 146,539,900.00 25.82 % 272,441,100.00 57.19 % 831,936,050. 00 57.19 % 47.00 Dinas Ketahana n Pangan Rata-rata capaian kinerja (%) 23.51 % 39.36 % 62.87 % Predikat kinerja ST T ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 1 0 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 100 % 11,066,840,089.00 68.4 2 % 2,516,098,550.00 10 0 % 350,000,000.00 57.55 % 201,432,200 .00 22.26 % 77,895,850.00 79.81 % 279,328,050.00 74.11 % 2,795,426,60 0.00 74.11 % 25.26 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 2 1 0 0 4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase ganti kerugian dan santunan tanah dipenuhi 100 % 438,025,625.00 73.4 2 % 138,290,800.00 10 0 % 183,455,000.00 108.0 5 % 198,227,200 .00 40.57 % 74,425,850.00 148.62 % 272,653,050.00 111.0 2 % 410,943,850. 00 111.0 2 % 93.82 Dinas Perkim tan Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 2 1 0 0 5 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Persentase ganti kerugian dan santunan tanah dipenuhi 100 % 4,813,779,201.00 78.1 5 % 1,396,794,450.00 10 0 % 138,115,000.00 2.32 % 3,205,000.0 0 2.51 % 3,470,000.00 4.83 % 6,675,000.00 41.49 % 1,403,469,45 0.00 41.49 % 29.16 Dinas Perkim tan Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 2 1 0 0 6 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Persentase ganti kerugian dan santunan tanah dipenuhi 100 % 56,860,000.00 46.6 6 % 30,616,700.00 10 0 % 28,430,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 23.33 % 30,616,700.0 0 23.33 % 53.85 Dinas Perkim tan Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 2 1 0 0 7 Program Penatagunaan Tanah Persentase tanah ditata sesuai penggunaan 100 % 5,758,175,263.00 75.4 4 % 950,396,600.00 10 0 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 37.72 % 950,396,600. 00 37.72 % 16.51 Dinas Perkim tan Rata-rata capaian kinerja (%) 57.55 % 22.26 % 79.81 % Predikat kinerja ST R ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 1 1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 100 % 88,510,600,916.00 75.9 3 % 76,862,076,370.55 10 0 % 10,006,526,680.00 35.06 % 3,508,466,9 68.00 53.52 % 5,355,345,440.80 88.58 % 8,863,812,408.80 82.26 % 85,725,888,7 79.35 82.26 % 96.85 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 1 1 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 33,497,065,093.00 91.2 2 % 23,768,310,979.85 10 0 % 8,756,526,680.00 18.34 % 1,605,538,5 68.00 30.77 % 2,694,787,278.00 49.11 % 4,300,325,846.00 70.16 % 28,068,636,8 25.85 70.16 % 83.79 Dinas Lingkunga n Hidup Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 2 1 1 0 2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase integrasi RPPL dan KLHS dalam Rencana Pembangunan 100 % 239,854,585.00 73.5 4 % 320,621,030.00 10 0 % 19,084,815.00 618.4 1 % 118,022,200 .00 454.62 % 86,763,700.00 1073.0 3 % 204,785,900.00 573.2 9 % 525,406,930. 00 573.2 9 % 219.05 Dinas Lingkunga n Hidup Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 2 1 1 0 3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditangani 100 % 1,695,984,283.00 82.4 % 1,268,389,005.00 10 0 % 130,453,185.00 68.99 % 90,005,900. 00 292.06 % 381,002,336.00 361.06 % 471,008,236.00 221.7 3 % 1,739,397,24 1.00 221.7 3 % 102.56 Dinas Lingkunga n Hidup Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 2 1 1 0 4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase RTH yang dikelola 100 % 12,788,002,083.00 82.1 3 % 11,563,298,119.00 10 0 % 22,000,000.00 178.1 9 % 39,202,200. 00 1209.7 3 % 266,140,818.00 1387.9 2 % 305,343,018.00 735.0 3 % 11,868,641,1 37.00 735.0 3 % 92.81 Dinas Lingkunga n Hidup Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 2 1 1 0 5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Proporsi Limbah B3 yang diolah sesuai Prosedur 100 % 2,426,106,450.00 77.9 8 % 4,813,058,317.00 10 0 % 175,000,000.00 33.81 % 59,163,000. 00 124.28 % 217,488,914.00 158.09 % 276,651,914.00 118.0 3 % 5,089,710,23 1.00 118.0 3 % 209.79 Dinas Lingkunga n Hidup Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 2 1 1 0 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan 100 % 1,390,984,380.00 78.3 6 % 1,057,590,009.70 10 0 % 86,462,000.00 198.4 8 % 171,613,000 .00 186.63 % 161,361,000.00 385.11 % 332,974,000.00 231.7 4 % 1,390,564,00 9.70 231.7 4 % 99.97 Dinas Lingkunga n Hidup No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 2 1 1 0 7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Persentase MHA terkait PPLH yang diakui 100 % 218,017,500.00 73.8 7 % 162,546,500.00 10 0 % 30,000,000.00 67.25 % 20,173,500. 00 278.17 % 83,449,700.00 345.41 % 103,623,200.00 209.6 4 % 266,169,700. 00 209.6 4 % 122.09 Dinas Lingkunga n Hidup Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 2 1 1 0 9 Program penghargaan lingkungan hidup untuk masayrakat Jumlah penghargaan diterima 100 % 107,408,000.00 73.7 3 % 78,035,400.00 10 0 % 35,000,000.00 26.86 % 9,402,200.0 0 13.86 % 4,851,400.00 40.72 % 14,253,600.00 57.23 % 92,289,000.0 0 57.23 % 85.92 Dinas Lingkunga n Hidup Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 2 1 1 1 0 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti 100 % 32,891,566,100.00 77.5 4 % 28,673,891,700.00 10 0 % 27,000,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 38.77 % 28,673,891,7 00.00 38.77 % 87.18 Dinas Lingkunga n Hidup Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 2 1 1 1 1 Program Pengelolaan Persampahan Persentase kinerja pengelolaan persampahan 100 % 3,136,658,765.00 74.6 4 % 5,037,852,960.00 10 0 % 725,000,000.00 192.4 6 % 1,395,346,4 00.00 201.31 % 1,459,500,294.80 393.77 % 2,854,846,694.80 234.2 1 % 7,892,699,65 4.80 234.2 1 % 251.63 Dinas Lingkunga n Hidup Rata-rata capaian kinerja (%) 35.06 % 53.52 % 88.58 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 1 2 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100 % 29,508,154,229.00 75.8 1 % 19,365,913,824.00 10 0 % 7,517,092,047.00 22.72 % 1,707,633,8 31.00 41.32 % 3,106,402,925.00 64.04 % 4,814,036,756.00 69.93 % 24,179,950,5 80.00 69.93 % 81.94 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 1 2 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 21,934,107,271.00 83.9 7 % 14,071,902,053.00 10 0 % 6,047,092,047.00 20.70 % 1,252,007,5 62.00 31.64 % 1,913,041,324.00 52.34 % 3,165,048,886.00 68.16 % 17,236,950,9 39.00 68.16 % 78.59 Dinas Kependu dukan dan Pencatata n Sipil No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 2 1 2 0 2 Program Pendaftaran Penduduk Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pendaftaran penduduk 100 % 1,314,849,500.00 70.7 3 % 523,397,505.00 10 0 % 365,000,000.00 74.91 % 273,413,969 .00 153.40 % 559,901,500.00 228.31 % 833,315,469.00 149.5 2 % 1,356,712,97 4.00 149.5 2 % 103.18 Dinas Kependu dukan dan Pencatata n Sipil Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 2 1 2 0 3 Program Pencatatan Sipil Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi pencatatan sipil 100 % 946,701,500.00 67.4 1 % 366,246,485.00 10 0 % 415,000,000.00 22.81 % 94,679,600. 00 35.89 % 148,963,800.00 58.71 % 243,643,400.00 63.06 % 609,889,885. 00 63.06 % 64.42 Dinas Kependu dukan dan Pencatata n Sipil Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 2 1 2 0 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Tersedianya Informasi Kependudukan yang lengkap, Akurat dan Up to date untuk Kepentingan Publik dan Pembangunan 100 % 5,150,750,958.00 85.4 4 % 4,341,675,831.00 10 0 % 665,000,000.00 13.16 % 87,532,700. 00 72.68 % 483,346,301.00 85.85 % 570,879,001.00 85.64 % 4,912,554,83 2.00 85.64 % 95.38 Dinas Kependu dukan dan Pencatata n Sipil Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 2 1 2 0 5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase profil kependudukan dikelola 100 % 161,745,000.00 71.5 2 % 62,691,950.00 10 0 % 25,000,000.00 0.00 % 0.00 4.60 % 1,150,000.00 4.60 % 1,150,000.00 38.06 % 63,841,950.0 0 38.06 % 39.47 Dinas Kependu dukan dan Pencatata n Sipil Rata-rata capaian kinerja (%) 22.72 % 41.32 % 64.04 % Predikat kinerja ST ST ST B Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 2 1 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 100 % 236,991,351,095.00 89.0 4 % 83,297,555,385.00 10 0 % 14,439,202,932.00 39.84 % 5,752,800,2 18.00 23.53 % 3,397,120,226.00 63.37 % 9,149,920,444.00 76.20 % 92,447,475,8 29.00 76.20 % 39.01 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 1 3 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 32,858,827,733.00 82.3 4 % 19,714,281,052.00 10 0 % 7,696,202,932.00 13.14 % 1,011,302,7 84.00 30.04 % 2,312,143,393.00 43.18 % 3,323,446,177.00 62.76 % 23,037,727,2 29.00 62.76 % 70.11 Dinas Pemberd ayaan Masyarak at dan Desa Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 2 1 3 0 2 Program Penataan Desa Jumlah desa yang difasilatasi penataannya. 100 % 2,291,496,568.00 99.6 5 % 4,602,089,507.00 10 0 % 250,000,000.00 27.92 % 69,809,000. 00 167.18 % 417,960,098.00 195.11 % 487,769,098.00 147.3 8 % 5,089,858,60 5.00 147.3 8 % 222.12 Dinas Pemberd ayaan Masyarak at dan Desa Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 2 1 3 0 3 Program Peningkatan Kerjasama Desa Jumlah desa yang di fasilitasi kerjasamanya 100 % 1,148,810,075.00 95.1 % 861,770,395.00 10 0 % 100,000,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 47.55 % 861,770,395. 00 47.55 % 75.01 Dinas Pemberd ayaan Masyarak at dan Desa Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 2 1 3 0 4 Program Administrasi Pemerintahan Desa Cakupan jumlah desa yang difasilitasi administrasi pemerintahan desanya 100 % 5,617,735,954.00 83.4 2 % 4,626,010,656.00 10 0 % 700,000,000.00 9.66 % 67,622,250. 00 38.72 % 271,043,365.00 48.38 % 338,665,615.00 65.90 % 4,964,676,27 1.00 65.90 % 88.38 Dinas Pemberd ayaan Masyarak at dan Desa Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 2 1 3 0 5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Cakupan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang difasilitasi 100 % 195,074,480,765.00 84.7 % 53,493,403,775.00 10 0 % 5,693,000,000.00 80.87 % 4,604,066,1 84.00 6.96 % 395,973,370.00 87.83 % 5,000,039,554.00 86.26 % 58,493,443,3 29.00 86.26 % 29.99 Dinas Pemberd ayaan Masyarak at dan Desa Rata-rata capaian kinerja (%) 39.84 % 23.53 % 63.37 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 1 4 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 100 % 33,635,314,673.00 78.5 7 % 29,297,268,750.00 10 0 % 7,978,647,774.00 7.13 % 569,105,457 .00 16.60 % 1,324,504,956.00 23.73 % 1,893,610,413.00 51.15 % 31,190,879,1 63.00 51.15 % 92.73 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 1 4 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 20,828,123,159.00 76.8 5 % 14,129,813,982.00 10 0 % 5,879,103,759.00 9.68 % 569,105,457 .00 15.04 % 884,287,577.00 24.72 % 1,453,393,034.00 50.79 % 15,583,207,0 16.00 50.79 % 74.82 Dinas P3A DALDUK KB Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 1 4 0 2 Program Pengendalian Penduduk Penurunan Angka Kelahiran 100 % 3,923,653,848.00 77.5 7 % 1,392,330,464.00 10 0 % 699,848,000.00 0.00 % 0.00 15.65 % 109,497,500.00 15.65 % 109,497,500.00 46.61 % 1,501,827,96 4.00 46.61 % 38.28 Dinas P3A DALDUK KB Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 1 4 0 3 Program Pembinaan Keluarga Berencana Penekanan Angka Kelahiran 100 % 6,424,207,966.00 79.3 3 % 10,068,706,939.00 10 0 % 699,848,015.00 0.00 % 0.00 31.64 % 221,425,529.00 31.64 % 221,425,529.00 55.48 % 10,290,132,4 68.00 55.48 % 160.18 Dinas P3A DALDUK KB Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 1 4 0 4 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Prosentase partisipasi masyarakat dalam ketahanan keluarga 100 % 2,422,209,000.00 86.9 1 % 3,706,417,365.00 10 0 % 699,848,000.00 0.00 % 0.00 15.62 % 109,294,350.00 15.62 % 109,294,350.00 51.26 % 3,815,711,71 5.00 51.26 % 157.53 Dinas P3A DALDUK KB Rata-rata capaian kinerja (%) 7.13 % 16.60 % 23.73 % Predikat kinerja SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 1 5 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 100 % 90,980,389,364.00 74.0 4 % 27,935,338,930.00 10 0 % 10,883,598,119.00 12.94 % 1,408,559,2 12.00 42.57 % 4,632,689,160.00 55.51 % 6,041,248,372.00 64.77 % 33,976,587,3 02.00 64.77 % 37.34 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 1 5 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 26,924,126,505.00 89.3 8 % 21,440,969,353.00 10 0 % 6,753,712,809.00 18.32 % 1,237,308,2 24.00 51.21 % 3,458,843,683.00 69.53 % 4,696,151,907.00 79.46 % 26,137,121,2 60.00 79.46 % 97.08 Dinas Perhubun gan Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 1 5 0 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Terpasang dan Dalam Kondisi Baik 100 % 8,611,664,820.00 85.4 1 % 3,781,638,105.00 10 0 % 3,026,885,310.00 4.68 % 141,690,488 .00 32.93 % 996,837,602.00 37.61 % 1,138,528,090.00 61.51 % 4,920,166,19 5.00 61.51 % 57.13 Dinas Perhubun gan Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 1 5 0 3 Program Pengelolaan Pelayaran Persentase Kelayakan Terminal Angkutan 100 % 55,444,598,039.00 47.3 3 % 2,712,731,472.00 10 0 % 1,103,000,000.00 2.68 % 29,560,500. 00 16.05 % 177,007,875.00 18.73 % 206,568,375.00 33.03 % 2,919,299,84 7.00 33.03 % 5.27 Dinas Perhubun gan Rata-rata capaian kinerja (%) 12.94 % 42.57 % 55.51 % Predikat kinerja SR ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 1 6 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 100 % 37,302,216,561.71 85.2 2 % 28,887,804,655.00 10 0 % 8,372,258,856.00 10.75 % 900,270,177 .00 46.87 % 3,924,371,118.00 57.63 % 4,824,641,295.00 71.42 % 33,712,445,9 50.00 71.42 % 90.38 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 1 6 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 20,261,383,025.00 84.5 7 % 14,834,147,692.29 10 0 % 4,566,166,352.00 16.73 % 763,940,825 .00 59.09 % 2,698,006,626.00 75.82 % 3,461,947,451.00 80.19 % 18,296,095,1 43.29 80.19 % 90.30 Dinas Kominfo SP No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 2 1 6 0 2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Masyarakat 100 % 13,125,972,651.71 85.5 % 11,198,211,623.71 10 0 % 3,421,014,674.00 2.23 % 76,287,300. 00 25.37 % 867,929,600.00 27.60 % 944,216,900.00 56.55 % 12,142,428,5 23.71 56.55 % 92.51 Dinas Kominfo SP Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 2 1 6 0 3 Program Aplikasi Informatika Persentase penggunaan aplikasi dalam pelayanan publik 100 % 3,914,860,885.00 85.5 9 % 2,855,445,339.00 10 0 % 385,077,830.00 15.59 % 60,042,052. 00 93.08 % 358,434,892.00 108.67 % 418,476,944.00 97.13 % 3,273,922,28 3.00 97.13 % 83.63 Dinas Kominfo SP Rata-rata capaian kinerja (%) 10.75 % 46.87 % 57.63 % Predikat kinerja SR ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 1 7 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100 % 31,956,723,411.00 55.5 8 % 19,417,997,267.00 10 0 % 7,681,017,851.00 18.03 % 1,385,007,2 23.00 15.86 % 1,218,352,758.00 33.89 % 2,603,359,981.00 44.74 % 22,021,357,2 48.00 44.74 % 68.91 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 1 7 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 26,627,880,786.00 51.0 6 % 16,923,390,421.00 10 0 % 6,893,308,851.00 17.58 % 1,211,818,7 94.00 16.56 % 1,141,798,008.00 34.14 % 2,353,616,802.00 42.60 % 19,277,007,2 23.00 42.60 % 72.39 Dinas Kop UKM Perindag Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 1 7 0 3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 100 % 508,171,350.00 74.5 7 % 297,215,450.00 10 0 % 181,779,000.00 53.31 % 96,910,929. 00 10.02 % 18,221,100.00 63.34 % 115,132,029.00 68.95 % 412,347,479. 00 68.95 % 81.14 Dinas Kop UKM Perindag Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 1 7 0 4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase Koperasi Dalam Keadaan Sehat 100 % 50,000,000.00 0.00 % 0.00 10 0 % 25,675,000.00 0.00 % 0.00 63.77 % 16,372,150.00 63.77 % 16,372,150.00 31.88 % 16,372,150.0 0 31.88 % 32.74 Dinas Kop UKM Perindag No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 1 7 0 5 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Persentase Pendidikan dan Latihan bagi Koperasi 100 % 823,770,000.00 85.6 9 % 1,124,500,468.00 10 0 % 35,945,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 42.85 % 1,124,500,46 8.00 42.85 % 136.51 Dinas Kop UKM Perindag Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 1 7 0 6 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Koperasi 100 % 497,586,775.00 74.8 4 % 250,064,078.00 10 0 % 205,400,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 37.42 % 250,064,078. 00 37.42 % 50.26 Dinas Kop UKM Perindag Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 1 7 0 7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM) Persentase Pemberdayaan UMKM 100 % 1,272,308,250.00 24.9 7 % 92,188,250.00 10 0 % 148,915,000.00 51.22 % 76,277,500. 00 21.97 % 32,719,300.00 73.19 % 108,996,800.00 49.08 % 201,185,050. 00 49.08 % 15.81 Dinas Kop UKM Perindag Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 1 7 0 8 Program Pengembangan UMKM Persentase Pengembangan UMKM 100 % 2,177,006,250.00 77.9 2 % 730,638,600.00 10 0 % 189,995,000.00 0.00 % 0.00 4.86 % 9,242,200.00 4.86 % 9,242,200.00 41.39 % 739,880,800. 00 41.39 % 33.99 Dinas Kop UKM Perindag Rata-rata capaian kinerja (%) 18.03 % 15.86 % 33.89 % Predikat kinerja R R R Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 1 8 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 100 % 27,973,253,989.00 81.9 6 % 15,707,946,285.00 10 0 % 6,834,629,176.00 15.40 % 1,052,382,8 42.00 47.41 % 3,240,057,368.00 62.80 % 4,292,440,210.00 72.38 % 20,000,386,4 95.00 72.38 % 71.50 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 1 8 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 22,464,363,769.00 79.9 2 % 12,831,210,213.00 10 0 % 5,845,549,176.00 13.54 % 791,764,915 .00 48.44 % 2,831,323,135.00 61.98 % 3,623,088,050.00 70.95 % 16,454,298,2 63.00 70.95 % 73.25 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 1 8 0 2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kajian Pemetaan Potensi Sektor Prioritas, Profil Proyek yang siap Ditawarkan 100 % 1,055,015,300.00 79.7 % 427,360,996.00 10 0 % 200,000,000.00 17.27 % 34,542,275. 00 22.13 % 44,266,000.00 39.40 % 78,808,275.00 59.55 % 506,169,271. 00 59.55 % 47.98 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 1 8 0 3 Program Promosi Penanaman Modal Persentase Realisasi LOI dari Penawaran Potensi Investasi 100 % 299,816,400.00 76.4 4 % 107,867,088.00 10 0 % 100,000,000.00 0.00 % 0.00 26.31 % 26,308,400.00 26.31 % 26,308,400.00 51.37 % 134,175,488. 00 51.37 % 44.75 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 1 8 0 4 Program Pelayanan Penanaman Modal SKM Layanan PTSP 100 % 2,294,176,595.00 87.6 7 % 947,274,348.00 10 0 % 385,000,000.00 36.07 % 138,883,093 .00 39.31 % 151,356,913.00 75.39 % 290,240,006.00 81.53 % 1,237,514,35 4.00 81.53 % 53.94 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 1 8 0 5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 100 % 1,592,582,701.00 90.0 2 % 1,080,862,164.00 10 0 % 194,080,000.00 25.94 % 50,342,000. 00 82.16 % 159,454,680.00 108.10 % 209,796,680.00 99.06 % 1,290,658,84 4.00 99.06 % 81.04 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2 1 8 0 6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Cakupan Jumlah Izin yg diterbitkan 100 % 267,299,224.00 78.0 3 % 313,371,476.00 10 0 % 110,000,000.00 33.50 % 36,850,559. 00 24.86 % 27,348,240.00 58.36 % 64,198,799.00 68.20 % 377,570,275. 00 68.20 % 141.25 Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu Rata-rata capaian kinerja (%) 15.40 % 47.41 % 62.80 % Predikat kinerja SR ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 1 9 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 100 % 40,771,490,410.00 72.9 % 31,671,334,657.00 10 0 % 9,046,347,615.00 35.46 % 3,207,664,0 82.00 43.09 % 3,897,817,109.00 78.55 % 7,105,481,191.00 75.72 % 38,776,815,8 48.00 75.72 % 95.11 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 1 9 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 27,786,629,477.00 79.4 5 % 18,289,441,898.00 10 0 % 7,179,878,270.00 15.83 % 1,136,689,6 85.00 20.83 % 1,495,391,309.00 36.66 % 2,632,080,994.00 58.05 % 20,921,522,8 92.00 58.05 % 75.29 Dinas Kepemud aan, Olahraga dan Pariwisat a Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 1 9 0 2 Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Persentase organisasi kepemudaan aktif 100 % 4,580,576,235.00 82.7 6 % 6,115,200,199.00 10 0 % 377,469,345.00 0.00 % 0.00 279.39 % 1,054,614,600.00 279.39 % 1,054,614,600.00 181.0 8 % 7,169,814,79 9.00 181.0 8 % 156.53 Dinas Kepemud aan, Olahraga dan Pariwisat a Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 1 9 0 3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Ratio prestasi olahraga pendidikan, olahraga unggulan dan olahraga rekreasi yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional 100 % 8,174,284,698.00 79.4 4 % 6,807,036,660.00 10 0 % 1,000,000,000.00 200.9 1 % 2,009,074,3 97.00 134.78 % 1,347,811,200.00 335.69 % 3,356,885,597.00 207.5 6 % 10,163,922,2 57.00 207.5 6 % 124.34 Dinas Kepemud aan, Olahraga dan Pariwisat a Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 1 9 0 4 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Jumlah pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan yang berkualitas 100 % 230,000,000.00 49.9 6 % 459,655,900.00 10 0 % 489,000,000.00 12.66 % 61,900,000. 00 0.00 % 0.00 12.66 % 61,900,000.00 31.31 % 521,555,900. 00 31.31 % 226.76 Dinas Kepemud aan, Olahraga dan Pariwisat a Rata-rata capaian kinerja (%) 35.46 % 43.09 % 78.55 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 2 0 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 100 % 644,554,501.00 82.1 1 % 686,405,022.00 10 0 % 142,524,375.00 49.26 % 70,204,600. 00 13.00 % 18,530,500.00 62.26 % 88,735,100.00 72.18 % 775,140,122. 00 72.18 % 120.26 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 2 2 0 0 2 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase tersedianya Data Statistik Daerah Yang Lengkap Dan Akurat 100 % 644,554,501.00 82.1 1 % 686,405,022.00 10 0 % 142,524,375.00 49.26 % 70,204,600. 00 13.00 % 18,530,500.00 62.26 % 88,735,100.00 72.18 % 775,140,122. 00 72.18 % 120.26 Dinas Kominfo SP Rata-rata capaian kinerja (%) 49.26 % 13.00 % 62.26 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 2 1 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 100 % 837,859,489.00 86.6 4 % 953,784,738.00 10 0 % 187,620,938.00 30.44 % 57,103,302. 00 112.86 % 211,740,934.00 143.29 % 268,844,236.00 114.9 7 % 1,222,628,97 4.00 114.9 7 % 145.92 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 2 2 1 0 1 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Persentase kebocoran pengamanan informasi 100 % 837,859,489.00 86.6 4 % 953,784,738.00 10 0 % 187,620,938.00 30.44 % 57,103,302. 00 112.86 211,740,934.00 143.29 % 268,844,236.00 114.9 7 % 1,222,628,97 4.00 114.9 7 % 145.92 Dinas Kominfo SP Rata-rata capaian kinerja (%) 30.44 % 112.86 % 143.29 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 2 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 100 % 31,550,994,500.00 55.4 4 % 8,763,801,923.00 10 0 % 5,180,000,000.00 84.02 % 4,352,362,2 23.00 12.61 % 653,418,122.00 96.64 % 5,005,780,345.00 76.04 % 13,769,582,2 68.00 76.04 % 43.64 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 2 2 2 0 2 Program Pengembangan Kebudayaan Persentase kebudayaan dikembangkan 100 % 31,180,994,500.00 80.8 3 % 8,104,107,096.00 10 0 % 5,105,000,000.00 85.26 % 4,352,362,2 23.00 12.47 % 636,458,922.00 97.72 % 4,988,821,145.00 89.28 % 13,092,928,2 41.00 89.28 % 41.99 Dinas Pendidika n dan Kebudaya an Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 2 2 2 0 3 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase kebudayaan dikembangkan 100 % 230,000,000.00 49.4 9 % 623,210,127.00 10 0 % 50,000,000.00 0.00 % 0.00 19.69 % 9,845,000.00 19.69 % 9,845,000.00 34.59 % 633,055,127. 00 34.59 % 275.24 Dinas Pendidika n dan Kebudaya an Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 2 2 2 0 5 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 100 % 140,000,000.00 36.0 0 % 36,484,700.00 10 0 % 25,000,000.00 0.00 % 0.00 28.46 % 7,114,200.00 28.46 % 7,114,200.00 32.23 % 43,598,900.0 0 32.23 % 31.14 Dinas Pendidika n dan Kebudaya an No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Rata-rata capaian kinerja (%) 84.02 % 12.61 % 96.64 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 2 3 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 100 % 6,377,111,787.00 86.6 3 % 1,569,320,560.00 10 0 % 233,538,906.00 65.18 % 152,221,400 .00 86.40 % 201,780,478.00 151.58 % 354,001,878.00 119.1 1 % 1,923,322,43 8.00 119.1 1 % 30.16 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 2 3 0 1 Program Pembinaan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang dibina 100 % 6,377,111,787.00 86.6 3 % 1,569,320,560.00 10 0 % 233,538,906.00 65.18 % 152,221,400 .00 86.40 % 201,780,478.00 151.58 % 354,001,878.00 119.1 1 % 1,923,322,43 8.00 119.1 1 % 30.16 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan Rata-rata capaian kinerja (%) 65.18 % 86.40 % 151.58 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 2 2 4 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 100 % 26,226,037,806.00 80.8 7 % 16,756,267,335.00 10 0 % 6,706,777,762.00 22.17 % 1,486,843,6 46.00 36.36 % 2,438,759,346.00 58.53 % 3,925,602,992.00 69.70 % 20,681,870,3 27.00 69.70 % 78.86 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2 2 4 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 20,950,203,611.00 81.3 3 % 15,058,331,790.00 10 0 % 6,206,777,762.00 16.74 % 1,039,308,2 06.00 32.03 % 1,988,264,144.00 48.78 % 3,027,572,350.00 65.05 % 18,085,904,1 40.00 65.05 % 86.33 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 2 4 0 2 Program Pengelolaan Arsip Persentase arsip dikelola 100 % 4,101,306,570.00 79.0 5 % 1,473,820,970.00 10 0 % 478,000,000.00 90.34 % 431,848,660 .00 88.91 % 424,975,330.00 179.25 % 856,823,990.00 129.1 5 % 2,330,644,96 0.00 129.1 5 % 56.83 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2 2 4 0 4 Program Perizinan Penggunaan Arsip Persentase izin penggunaan arsip tercatat 100 % 1,174,527,625.00 82.2 2 % 224,114,575.00 10 0 % 22,000,000.00 71.30 % 15,686,780. 00 116.00 % 25,519,872.00 187.30 % 41,206,652.00 134.7 6 % 265,321,227. 00 134.7 6 % 22.59 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan Rata-rata capaian kinerja (%) 22.17 % 36.36 % 58.53 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 3 Urusan Pemerintahan Pilhan 100 % 164,079,287,358.00 77.6 2 % 120,264,235,064.00 10 0 % 29,821,329,050.00 19.07 % 5,686,870,5 91.00 70.88 21,136,243,263.00 89.95 % 26,823,113,854.00 83.78 % 147,087,348, 918.00 83.78 % 89.64 3 2 5 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 100 % 6,743,033,181.00 70.6 6 % 5,148,259,698.00 10 0 % 1,700,000,000.00 1.29 % 21,986,000. 00 52.59 % 2,438,759,346.00 53.88 % 2,460,745,346.00 62.27 % 7,609,005,04 4.00 62.27 % 112.84 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 2 5 0 3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) 100 % 120,000,000.00 48.8 5 % 57,790,400.00 10 0 % 60,000,000.00 0.00 % 0.00 80.00 % 1,988,264,144.00 80.00 % 1,988,264,144.00 64.43 % 2,046,054,54 4.00 64.43 % 1705.0 5 Dinas Pertanian dan Perikanan Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 2 5 0 4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) 100 % 4,384,066,150.00 92.8 9 % 1,651,449,231.00 10 0 % 1,590,000,000.00 0.00 % 0.00 26.73 % 424,975,330.00 26.73 % 424,975,330.00 59.81 % 2,076,424,56 1.00 59.81 % 47.36 Dinas Pertanian dan Perikanan Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 2 5 0 6 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton) 100 % 2,238,967,031.00 70.2 2 % 3,439,020,067.00 10 0 % 50,000,000.00 43.97 % 21,986,000. 00 51.04 % 25,519,872.00 95.01 % 47,505,872.00 82.62 % 3,486,525,93 9.00 82.62 % 155.72 Dinas Pertanian dan Perikanan Rata-rata capaian kinerja (%) 1.29 % 52.59 % 53.88 % Predikat kinerja SR ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 3 2 6 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 100 % 8,811,496,670.00 71.8 % 3,937,535,856.00 10 0 % 1,205,000,000.00 27.89 % 336,084,770 .00 24.93 % 300,466,500.00 52.83 % 636,551,270.00 62.31 % 4,574,087,12 6.00 62.31 % 51.91 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 2 6 0 2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase Kunjungan Wisata 100 % 5,123,158,966.00 86.4 7 % 2,526,050,260.00 10 0 % 665,000,000.00 33.71 % 224,194,600 .00 25.92 % 172,380,200.00 59.64 % 396,574,800.00 73.05 % 2,922,625,06 0.00 73.05 % 57.05 Dinas Kepemud aan, Olahraga dan Pariwisat a Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 2 6 0 3 Program Pemasaran Pariwisata Persentase Pengembangan Destinasi Wisata Baru 100 % 1,689,168,852.00 74.9 6 % 778,151,896.00 10 0 % 410,000,000.00 24.31 % 99,682,370. 00 15.71 % 64,419,300.00 40.02 % 164,101,670.00 57.49 % 942,253,566. 00 57.49 % 55.78 Dinas Kepemud aan, Olahraga dan Pariwisat a Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 2 6 0 5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 100 % 310,000,000.00 49.2 6 % 78,073,800.00 10 0 % 130,000,000.00 9.39 % 12,207,800. 00 48.97 % 63,667,000.00 58.37 % 75,874,800.00 53.81 % 153,948,600. 00 53.81 % 49.66 Dinas Kepemud aan, Olahraga dan Pariwisat a Rata-rata capaian kinerja (%) 27.89 % 24.93 % 52.83 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 3 2 7 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 100 % 117,117,213,185.00 88.9 2 % 92,783,481,273.00 10 0 % 18,911,582,050.00 27.06 % 5,117,891,3 21.00 91.53 % 17,310,386,517.00 118.60 % 22,428,277,838.00 103.7 6 % 115,211,759, 111.00 103.7 6 % 98.37 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 3 2 7 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 44,867,531,245.00 90.4 9 % 30,573,255,062.00 10 0 % 11,430,475,539.00 14.84 % 1,696,436,2 46.00 23.00 % 2,629,307,552.00 37.84 % 4,325,743,798.00 64.17 % 34,898,998,8 60.00 64.17 % 77.78 Dinas Pertanian dan Perikanan Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 2 7 0 2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Produktivitas Pertanian Per Hektar/Tahun 100 % 12,878,801,389.00 92.4 7 % 21,934,936,911.00 10 0 % 1,375,000,000.00 160.2 3 % 2,203,216,9 25.00 763.64 % 10,500,056,210.00 923.87 % 12,703,273,135.00 508.1 7 % 34,638,210,0 46.00 508.1 7 % 268.96 Dinas Pertanian dan Perikanan No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 2 7 0 3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian 100 % 18,337,076,392.00 90.1 9 % 14,422,754,810.00 10 0 % 3,122,106,511.00 10.77 % 336,393,100 .00 43.54 % 1,359,396,640.00 54.32 % 1,695,789,740.00 72.25 % 16,118,544,5 50.00 72.25 % 87.90 Dinas Pertanian dan Perikanan Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 2 7 0 4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular 100 % 13,701,829,896.00 79.2 2 % 10,965,526,433.00 10 0 % 200,000,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 39.61 % 10,965,526,4 33.00 39.61 % 80.03 Dinas Pertanian dan Perikanan Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 2 7 0 5 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian % Pengendalian Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Pertanian 100 % 24,312,924,781.00 83.6 % 13,665,775,791.00 10 0 % 1,600,000,000.00 52.61 % 841,760,500 .00 169.57 % 2,713,050,375.00 222.18 % 3,554,810,875.00 152.8 9 % 17,220,586,6 66.00 152.8 9 % 70.83 Dinas Pertanian dan Perikanan Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 2 7 0 7 Program Penyuluhan Pertanian Cakupan Bina Kelompok Tani 100 % 3,019,049,482.00 97.5 8 % 1,221,232,266.00 10 0 % 1,184,000,000.00 3.39 % 40,084,550. 00 9.17 % 108,575,740.00 12.56 % 148,660,290.00 55.07 % 1,369,892,55 6.00 55.07 % 45.37 Dinas Pertanian dan Perikanan Rata-rata capaian kinerja (%) 27.06 % 91.53 % 118.60 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 3 3 0 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 100 % 13,281,242,951.00 85.4 5 % 9,946,483,751.00 10 0 % 3,394,235,000.00 2.17 % 73,634,872. 00 26.08 % 885,377,375.00 28.25 % 959,012,247.00 56.85 % 10,905,495,9 98.00 56.85 % 82.11 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 3 0 0 2 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang 100 % 1,023,635,000.00 0.00 % 0.00 10 0 % 518,635,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 Dinas Kop UKM Perindag Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 3 0 0 3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 100 % 8,453,926,425.00 87.2 0 % 5,563,886,212.00 10 0 % 1,232,400,000.00 5.97 % 73,634,872. 00 8.13 % 100225300.00 14.11 % 173,860,172.00 50.65 % 5,737,746,38 4.00 50.65 % 67.87 Dinas Kop UKM Perindag No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 3 0 0 4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 100 % 4,827,316,526.00 83.7 0 % 4,382,597,539.00 10 0 % 821,600,000.00 0.00 % 0.00 93.20 % 765702075.00 93.20 % 765,702,075.00 88.45 % 5,148,299,61 4.00 88.45 % 106.65 Dinas Kop UKM Perindag Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 3 0 0 5 Program Pengembangan Ekspor Persentase Pengembangan Ekspor 100 % 1,418,900,000.00 0.00 % 0.00 10 0 % 718,900,000.00 0.00 % 0.00 2.71 % 19450000.00 2.71 % 19,450,000.00 1.35 % 19,450,000.0 0 1.35 % 1.37 Dinas Kop UKM Perindag Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 3 0 0 6 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase Pelaksanaan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 100 % 101,350,000.00 0.00 % 0.00 10 0 % 51,350,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 Dinas Kop UKM Perindag Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 3 0 0 7 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 100 % 101,350,000.00 0.00 % 0.00 10 0 % 51,350,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 Dinas Kop UKM Perindag Rata-rata capaian kinerja (%) 2.17 % 26.08 % 28.25 % Predikat kinerja SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 3 3 1 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 100 % 16,900,953,681.00 76.3 5 % 5,825,826,996.00 10 0 % 4,165,512,000.00 1.51 % 62,957,400. 00 3.85 % 160,414,200.00 5.36 % 223,371,600.00 40.86 % 6,049,198,59 6.00 40.86 % 35.79 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 3 1 0 2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase perencanaan dan Pembangunan Industri 100 % 16,412,447,181.00 80.5 9 % 5,453,313,296.00 10 0 % 3,960,112,000.00 0.00 % 0.00 2.90 % 114,889,000.00 2.90 % 114,889,000.00 41.75 % 5,568,202,29 6.00 41.75 % 33.93 Dinas Kop UKM Perindag No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 3 1 0 4 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase Informasi Industri Nasional 100 % 488,506,500.00 72.1 % 372,513,700.00 10 0 % 205,400,000.00 30.65 % 62,957,400. 00 22.16 % 45,525,200.00 52.82 % 108,482,600.00 62.46 % 480,996,300. 00 62.46 % 98.46 Dinas Kop UKM Perindag Rata-rata capaian kinerja (%) 1.51 % 3.85 % 5.36 % Predikat kinerja SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 3 3 2 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 100 % 1,225,347,690.00 72.5 2 % 2,622,647,490.00 10 0 % 445,000,000.00 16.70 % 74,316,228. 00 9.18 % 40,839,325.00 25.88 % 115,155,553.00 49.20 % 2,737,803,04 3.00 49.20 % 223.43 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 3 3 2 0 2 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan 100 % 715,360,450.00 71.4 2 % 1,550,984,990.00 10 0 % 150,000,000.00 49.54 % 74,316,228. 00 27.23 % 40,839,325.00 76.77 % 115,155,553.00 74.10 % 1,666,140,54 3.00 74.10 % 232.91 Dinas Transmigr asi dan Tenaga Kerja Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 3 3 2 0 3 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase Kawasan Transmigrasi dibangun 100 % 254,993,620.00 71.4 4 % 144,782,600.00 10 0 % 215,000,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 35.72 % 144,782,600. 00 35.72 % 56.78 Dinas Transmigr asi dan Tenaga Kerja Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 3 3 2 0 4 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase Kawasan Transmigrasi dibangun 100 % 254,993,620.00 74.7 % 926,879,900.00 10 0 % 80,000,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 37.35 % 926,879,900. 00 37.35 % 363.49 Dinas Transmigr asi dan Tenaga Kerja Rata-rata capaian kinerja (%) 16.70 % 9.18 % 25.88 % Predikat kinerja SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 100 % 516,872,304,335.55 86.4 % 383,141,652,140.66 10 0 % 118,068,148,188.00 18.42 % 21,747,014, 308.00 43.09 % 50,872,968,917.00 61.51 % 72,619,983,225.00 73.95 % 455,761,635, 365.66 73.95 % 88.18 4 0 1 Sekretariat Daerah 100 % 371,626,240,157.55 85.4 9 % 262,625,924,981.76 10 0 % 79,973,884,609.00 14.90 % 11,913,627, 305.00 41.07 % 32,845,212,192.00 55.97 % 44,758,839,497.00 70.73 % 307,384,764, 478.76 70.73 % 82.71 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 4 0 1 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 207,999,036,543.00 82.9 9 % 134,545,558,476.22 10 0 % 51,372,742,726.00 8.73 % 4,484,405,9 55.00 30.53 % 15,683,832,219.00 39.26 % 20,168,238,174.00 61.12 % 154,713,796, 650.22 61.12 % 74.38 Sekretari at Daerah Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 4 0 1 0 2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum 100 % 134,243,237,353.00 88.8 3 % 107,808,607,242.00 10 0 % 21,364,980,050.00 32.81 % 7,009,474,4 76.00 74.46 % 15,907,378,560.00 107.26 % 22,916,853,036.00 98.05 % 130,725,460, 278.00 98.05 % 97.38 Sekretari at Daerah Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 4 0 1 0 3 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase peningkatan pelaksanaan perekonomian, pembangunan dan pengelolaan barang dan jasa 100 % 29,383,966,261.55 84.6 4 % 20,271,759,263.54 10 0 % 7,236,161,833.00 5.80 % 419,746,874 .00 17.33 % 1,254,001,413.00 23.13 % 1,673,748,287.00 53.89 % 21,945,507,5 50.54 53.89 % 74.69 Sekretari at Daerah Rata-rata capaian kinerja (%) 14.90 % 41.07 % 55.97 % Predikat kinerja SR R ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 4 0 2 Sekretariat DPRD 100 % 145,246,064,178.00 87.3 % 120,515,727,158.90 10 0 % 38,094,263,579.00 25.81 % 9,833,387,0 03.00 47.32 % 18,027,756,725.00 73.14 % 27,861,143,728.00 80.22 % 148,376,870, 886.90 80.22 % 102.16 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 4 0 2 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 89,820,667,603.00 88.9 6 % 62,239,704,925.90 10 0 % 26,815,763,579.00 24.24 % 6,500,699,5 94.00 41.75 % 11,194,481,425.00 65.99 % 17,695,181,019.00 77.47 % 79,934,885,9 44.90 77.47 % 88.99 Sekretari at DPRD Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 4 0 3 0 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Jumlah rancangan perda yang ditetapkan bersama (Legislatif dan Eksekutif) 100 % 55,425,396,575.00 85.6 5 % 58,276,022,233.00 10 0 % 11,278,500,000.00 29.55 % 3,332,687,4 09.00 60.59 % 6,833,275,300.00 90.14 % 10,165,962,709.00 87.89 % 68,441,984,9 42.00 87.89 % 123.48 Sekretari at DPRD No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Rata-rata capaian kinerja (%) 25.81 % 47.32 % 73.14 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 894,944,857,347.00 79.2 % 551,303,043,544.89 10 0 % 290,119,304,032.00 2.68 % 7,762,252,2 98.00 23.28 67,533,908,265.00 25.95 % 75,296,160,563.00 52.58 % 626,599,204, 107.89 52.58 % 70.02 5 0 1 Perencanaan 100 % 54,330,159,914.00 84.2 6 % 33,811,914,152.00 10 0 % 10,673,564,688.00 16.01 % 1,708,875,8 43.00 26.61 % 2,840,701,385.00 42.62 % 4,549,577,228.00 63.44 % 38,361,491,3 80.00 63.44 % 70.61 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 5 0 1 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 27,622,312,740.00 86.9 4 % 20,129,491,605.00 10 0 % 6,544,624,546.00 17.83 % 1,166,749,3 25.00 32.18 % 2,106,184,985.00 50.01 % 3,272,934,310.00 68.47 % 23,402,425,9 15.00 68.47 % 84.72 Bappeda litbang Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 5 0 1 0 2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah tepat waktu 100 % 16,210,678,500.00 77.9 % 8,218,447,590.00 10 0 % 1,770,000,000.00 11.30 % 200,024,000 .00 8.23 % 145,601,600.00 19.53 % 345,625,600.00 48.71 % 8,564,073,19 0.00 48.71 % 52.83 Bappeda litbang Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 5 0 1 0 3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Kesesuaian RPJMD ke dalam RKPD 100 % 10,497,168,674.00 87.9 5 % 5,463,974,957.00 10 0 % 2,358,940,142.00 14.50 % 342,102,518 .00 24.97 % 588,914,800.00 39.47 % 931,017,318.00 63.71 % 6,394,992,27 5.00 63.71 % 60.92 Bappeda litbang Rata-rata capaian kinerja (%) 16.01 % 26.61 % 42.62 % Predikat kinerja SR SR R Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 5 0 2 Keuangan 100 % 799,167,825,556.00 80.9 2 % 492,645,136,833.00 10 0 % 271,038,525,774.00 1.90 % 5,152,086,0 49.00 22.86 % 61,962,069,684.00 24.76 % 67,114,155,733.00 52.84 % 559,759,292, 566.00 52.84 % 70.04 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 5 0 2 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 92,681,754,640.00 69.7 % 65,942,496,333.00 10 0 % 35,153,457,664.00 12.98 % 4,564,103,4 49.00 16.87 % 5,929,752,475.00 29.85 % 10,493,855,924.00 49.78 % 76,436,352,2 57.00 49.78 % 82.47 BPKAD / BAPENDA Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 5 0 2 0 2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 688,312,478,831.00 94.8 8 % 420,475,567,839.00 10 0 % 233,066,380,693.00 0.16 % 384,530,600 .00 23.75 % 55,352,944,914.00 23.91 % 55,737,475,514.00 59.40 % 476,213,043, 353.00 59.40 % 69.19 BPKAD / BAPENDA Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 5 0 2 0 3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah 100 % 12,254,081,305.00 67.1 7 % 2,264,947,607.00 10 0 % 1,027,000,000.00 11.56 % 118,753,200 .00 14.00 % 143,779,000.00 25.56 % 262,532,200.00 46.37 % 2,527,479,80 7.00 46.37 % 20.63 BPKAD Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 5 0 2 0 4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 5,919,510,780.00 91.9 4 % 3,962,125,054.00 10 0 % 1,791,687,417.00 4.73 % 84,698,800. 00 29.89 % 535,593,295.00 34.62 % 620,292,095.00 63.28 % 4,582,417,14 9.00 63.28 % 77.41 BAPENDA Rata-rata capaian kinerja (%) 1.90 % 22.86 % 24.76 % Predikat kinerja SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 5 0 3 Kepegawaian 100 % 32,538,794,863.00 77.4 5 % 22,866,342,878.89 10 0 % 7,547,213,570.00 11.23 % 847,261,820 .00 33.93 % 2,560,633,621.00 45.15 % 3,407,895,441.00 61.30 % 26,274,238,3 19.89 61.30 % 80.75 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 5 0 3 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 17,241,600,551.00 84.8 8 % 11,444,958,396.00 10 0 % 4,896,077,272.00 13.81 % 676,192,420 .00 41.17 % 2,015,857,140.00 54.98 % 2,692,049,560.00 69.93 % 14,137,007,9 56.00 69.93 % 81.99 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 5 0 4 0 2 Program Kepegawaian Daerah Persentase pelayanan administrasi kepegawaian daerah 100 % 15,297,194,312.00 70.0 3 % 11,421,384,482.89 10 0 % 2,651,136,298.00 6.45 % 171,069,400 .00 20.55 % 544,776,481.00 27.00 % 715,845,881.00 48.52 % 12,137,230,3 63.89 48.52 % 79.34 Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Rata-rata capaian kinerja (%) 11.23 % 33.93 % 45.15 % Predikat kinerja SR R R Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 5 0 5 Penelitian Dan Pengembangan 100 % 8,908,077,014.00 74.1 5 % 1,979,649,681.00 10 0 % 860,000,000.00 6.28 % 54,028,586. 00 19.83 % 170,503,575.00 26.11 % 224,532,161.00 50.13 % 2,204,181,84 2.00 50.13 % 24.74 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 5 0 5 0 2 Program Penelitian dan Pengembangan Persentase Pemanfaatan Hasil Litbang 100 % 8,908,077,014.00 74.1 5 % 1,979,649,681.00 10 0 % 860,000,000.00 6.28 % 54,028,586. 00 19.83 % 170,503,575.00 26.11 % 224,532,161.00 50.13 % 2,204,181,84 2.00 50.13 % 24.74 Bappeda litbang Rata-rata capaian kinerja (%) 6.28 % 19.83 % 26.11 % Predikat kinerja SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 100 % 32,048,094,230.76 82 % 25,383,162,283.00 10 0 % 9,854,293,073.00 34.51 % 3,401,044,4 60.00 34.50 % 3,400,194,179.00 69.02 % 6,801,238,639.00 75.51 % 32,184,400,9 22.00 75.51 % 100.43 6 0 1 Inspektorat Kabupaten 100 % 32,048,094,230.76 82 % 25,383,162,283.00 10 0 % 9,854,293,073.00 34.51 % 3,401,044,4 60.00 34.50 % 3,400,194,179.00 69.02 % 6,801,238,639.00 75.51 % 32,184,400,9 22.00 75.51 % 100.43 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 6 0 1 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 27,363,173,142.00 93.5 % 19,107,981,405.00 10 0 % 7,560,808,573.00 34.59 % 2,615,637,6 60.00 38.79 % 2,932,954,379.00 73.39 % 5,548,592,039.00 83.44 % 24,656,573,4 44.00 83.44 % 90.11 Inspektor at Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 6 0 1 0 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Tindaklanjut Temuan 100 % 4,040,900,000.00 78.1 2 % 5,870,293,000.00 10 0 % 1,958,537,500.00 40.10 % 785,406,800 .00 23.86 % 467,239,800.00 63.96 % 1,252,646,600.00 71.04 % 7,122,939,60 0.00 71.04 % 176.27 Inspektor at No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 6 0 1 0 3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Persentase Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 100 % 644,021,088.76 74.3 6 % 404,887,878.00 10 0 % 334,947,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 37.18 % 404,887,878. 00 37.18 % 62.87 Inspektor at Rata-rata capaian kinerja (%) 34.51 % 34.50 % 69.02 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 7 Unsur Kewilayahan 100 % 252,733,375,220.00 80.8 4 % 163,535,951,726.00 10 0 % 61,056,381,157.00 15.56 % 9,501,443,5 56.00 25.26 % 15,425,254,158.00 40.83 % 24,926,697,714.00 60.83 % 188,462,649, 440.00 60.83 % 74.57 7 0 1 Kecamatan 100 % 252,733,375,220.00 80.8 4 % 163,535,951,726.00 10 0 % 61,056,381,157.00 15.56 % 9,501,443,5 56.00 25.26 % 15,425,254,158.00 40.83 % 24,926,697,714.00 60.83 % 188,462,649, 440.00 60.83 % 74.57 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 7 0 1 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 224,423,219,370.00 89.6 7 % 146,836,300,373.00 10 0 % 57,090,340,064.00 14.87 % 8,491,997,5 45.00 25.08 % 14,316,081,910.00 39.95 % 22,808,079,455.00 64.81 % 169,644,379, 828.00 64.81 % 75.59 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 7 0 1 0 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Indeks kualitas pelayanan publik 100 % 852,288,355.00 78.4 8 % 283,076,800.00 10 0 % 209,000,000.00 36.19 % 75,646,500. 00 9.56 % 19,972,050.00 45.75 % 95,618,550.00 62.12 % 378,695,350. 00 62.12 % 44.43 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 7 0 1 0 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, pemberdayaan dll 100 % 19,315,518,006.00 84.6 1 % 10,988,114,003.00 10 0 % 2,202,682,882.00 30.06 % 662,082,698 .00 32.88 % 724,305,098.00 62.94 % 1,386,387,796.00 73.78 % 12,374,501,7 99.00 73.78 % 64.07 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 7 0 1 0 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah kordinasi 100 % 397,267,500.00 76.7 7 % 120,149,200.00 10 0 % 107,225,000.00 1.01 % 1,080,000.0 0 30.65 % 32,860,000.00 31.65 % 33,940,000.00 54.21 % 154,089,200. 00 54.21 % 38.79 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 7 0 1 0 5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 % 793,102,838.00 67.0 3 % 399,820,525.00 10 0 % 180,000,000.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 33.52 % 399,820,525. 00 33.52 % 50.41 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 7 0 1 0 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina dan diawasi 100 % 6,951,979,151.00 88.5 % 4,908,490,825.00 10 0 % 1,267,133,211.00 21.36 % 270,636,813 .00 26.20 % 332,035,100.00 47.56 % 602,671,913.00 68.03 % 5,511,162,73 8.00 68.03 % 79.27 Rata-rata capaian kinerja (%) 15.56 % 25.26 % 40.83 % Predikat kinerja SR SR R Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program 8 Unsur Pemerintahan Umum 100 % 25,520,046,227.00 80.1 2 % 16,260,339,960.00 10 0 % 7,755,247,430.00 26.87 % 2,083,968,7 32.00 40.38 % 3,131,421,204.00 67.25 % 5,215,389,936.00 73.68 % 21,475,729,8 96.00 73.68 % 84.15 8 0 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 % 25,520,046,227.00 80.1 2 % 16,260,339,960.00 10 0 % 7,755,247,430.00 26.87 % 2,083,968,7 32.00 40.38 % 3,131,421,204.00 67.25 % 5,215,389,936.00 73.68 % 21,475,729,8 96.00 73.68 % 84.15 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 8 0 1 0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 15,762,706,743.00 78.5 3 % 10,984,888,274.00 10 0 % 5,397,204,394.00 27.64 % 1,491,683,8 06.00 48.59 % 2,622,236,557.00 76.22 % 4,113,920,363.00 77.38 % 15,098,808,6 37.00 77.38 % 95.79 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 8 0 1 0 2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Persentase kegiatan di bidang Ketahanan Ideologi Bangsa 100 % 1,857,968,400.00 83.6 1 % 907,542,669.00 10 0 % 400,000,000.00 26.98 % 107,917,700 .00 13.24 % 52,953,402.00 40.22 % 160,871,102.00 61.91 % 1,068,413,77 1.00 61.91 % 57.50 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 8 0 1 0 3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Jumlah Kegiatan pendidikan politik masyarakat 100 % 3,767,075,821.00 83.3 4 % 2,457,339,728.00 10 0 % 1,068,043,036.00 11.20 % 119,668,126 .00 19.65 % 209,825,200.00 30.85 % 329,493,326.00 57.10 % 2,786,833,05 4.00 57.10 % 73.98 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 8 0 1 0 4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase pembinaan dan fasilitasi ormas 100 % 1,135,840,000.00 79.4 3 % 641,443,404.00 10 0 % 190,000,000.00 20.55 % 39,043,700. 00 28.76 % 54,647,345.00 49.31 % 93,691,045.00 64.37 % 735,134,449. 00 64.37 % 64.72 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 8 0 1 0 5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 100 % 1,829,396,538.00 81.8 4 % 660,357,696.00 10 0 % 400,000,000.00 58.51 % 234,034,600 .00 24.88 % 99,500,000.00 83.38 % 333,534,600.00 82.61 % 993,892,296. 00 82.61 % 54.33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1) Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten /Kota pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2023 (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% 16 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik 8 0 1 0 6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Penanganan Konflik Sosial 100 % 1,167,058,725.00 73.9 8 % 608,768,189.00 10 0 % 300,000,000.00 30.54 % 91,620,800. 00 30.75 % 92,258,700.00 61.29 % 183,879,500.00 67.64 % 792,647,689. 00 67.64 % 67.92 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rata-rata capaian kinerja (%) 26.87 % 40.38 % 67.25 % Predikat kinerja ST ST ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Faktor kepemimpinan, arahan dan motivasi dari pimpinan Perangkat Daerah
2.Faktor personil, kualitas dan komitmen sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target program kerja
3.Faktor tim, dukungan antar pegawai dan koordinasi agar saling mendukung dalam pencapaian tujuan
4.Faktor sistem, aspek yang menjadi pendukung kinerja adalah adanya sistem kerja atau tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Peraturan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program
2.Kekurangan personil, berakibat terjadinya penumpukan beban kerja sehingga pencapaian kinerja baik secara kualitas dan kuantitas menjadi buruk
3.Sistem kerja yang buruk Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Percepatan dalam pelaksanaan program kerja
2.Memaksimalkan personil yang ada atau melakukan penambahan personil
3.Perbaikan sistem kerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Melakukan penyesuaian target program TOTAL 100 % 5,349,439,349,404.0 2 71.4 5 % 3,286,534,401,336.9 5 10 0 % 1,314,007,211,940.0 0 10.66 % 140,008,579 ,978.00 27.54 % 361,898,745,087.7 8 38.20 % 501,907,325,065.7 8 Rata-rata capaian kinerja (%) 10.66 % 27.54 % 38.20 % Predikat kinerja SR R S Maju dalam hal ini adalah kemampuan pada peningkatan fasilitas wilayah/infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar, peningkatan kemajuan seni budaya serta olah raga juga peningkatan iklim berinvestasi dalam semua sektor. Mandiri dalam hal kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, terwujudnya ekonomi daerah yang bertumpu pada kemampuan serta potensi sumber daya daerah yang ada serta memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah. Sejahtera dalam hal peningkatan kemampuan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan sosial dan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi disemua bidang. Untuk memperoleh gambaran output dari kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan dalam berbagai bidang, pengambilan kebijakan ini diambil dan tuangkan dalam dokumen perencanan daerah adalah untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan menjadi terukur dan terarah juga sinkron antara program pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai dengan upaya- upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi akan dapat dicapai dengan asumsi : (1) Perekonomian dunia akan terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisisi ekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 Indikator ekonomi makro dalam kerangka ekonomi daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini : Tabel 3. 1 Realisasi Indikator Ekonomi Tahun 2020-2024 Kabupaten Murung Raya No Indikator makro Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi -2,45 4,40 7,03 5,46 5,63 2 Persentase Tingkat Kemiskinan 5,85 6,15 6,40 6,44 5,63 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,1 3,03 2,77 2,75 2,58 4 Indeks Pembangunan Manusia 67,98 68,12 68,63 69,42 69,01 5 Indeks Gini 0,309 0,308 0,260 0,260 0,265 Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Murung Raya, 2025 3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu menggunakan persentase. Struktur perekonomian di Kabupaten Murung Raya cukup timpang dimana dominasi perekonomian daerah berasal dari pertambangan dan penggalian yang merupakan sumber daya alam tak terbarukan. kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan perekonomian daerah merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan perekonomian daerah walaupun adanya penurunan yang cukup signifikan pada Sektor pertambangan dan penggalian. Berikut merupakan data yang menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Murung Raya tahun 2020 sampai dengan 2024: Gambar 2. 1 Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Murung Raya tahun 2020- 2024 Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya, 2025 Berdasarkan pada gambar grafik diatas, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Murung Raya secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar -2,45 % semula akibat dampak pandemic covid-19 dan pada tahun 2021 mulai meningkat hingga tahun pada tahun 2022 kembali sebesar 7.03 % dan kembali menurun di tahun 2023 sebesar 5,46% dan ditahun 2024 menjadi 5,05%. Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Murung Raya Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya, 2025 Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya tahun terakhir 2024 berada diatas Nasional dan Provinsi dengan pertumbuhan sebesar 5.05%, sedangkan pada Nasional dan Provinsi sebesar 5.03% dan 4.46%. -2,45 4,38 7,03 5,46 5,63 -4 -2 0 2 4 6 8 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) -2,07 3,69 5,31 5,04 5,03 1,4 3,4 6,45 4,14 4,46 -2,45 4,4 7,03 5,46 5,05 -4 -2 0 2 4 6 8 2020 2021 2022 2023 2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kalteng Murung Raya 3.1.1.2 Tingkat Kemiskinan Kemiskinan merupakan isu serius dekade ini dan dialami oleh setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang. Ritonga

(2013)menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami oleh individu atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi hidupnya. Ketidakmampuan tersebut dapat dikarenakan karena ketidakmampuan secara fisiknya maupun karena kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan masyarakatnya yang belum menyentuh seluruh masyarakat. Salah satu indikator untuk menghitung angka kemiskinan adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu batas tertentu (dilihat dari sisi nilai pengeluaran terhadap kebutuhan dasar), yang digunakan untuk menentukan status kemiskinan seseorang. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dikatakan sebagai penduduk miskin. Dengan demikian, banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) dihitung dari penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkal per kapita per hari. Gambar 2. 3 Garis Kemiskinan di Kabupaten Murung Raya dan Kalimantan Tengah Sumber : BPS Kalimantan Tengah, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Kalimantan Tengah 485,635 506,982 548,816 596,184 623,954 Murung Raya 492,693 510,939 550,105 607,65 646,759 0 100 200 300 400 500 600 700 Axis Title GARIS KEMISKINAN Memperhatikan data pada tabel diatas menjelaskan bahwa tiap tahun Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Murung Raya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan semakin bertambahnya tahun maka akan bertambah pula harga-harga baik harga makanan maupun nonmakanan dapat dilihat dalam tabel diatas pada tahun 2024 GK Kabupaten Murung Raya berada di Rp.646.759,- per kapita per bulan, sementara GK di Kalimantan Tengah pada Rp. 623.954,- per kapita per bulan, yang dimana posisi GK di Kabupaten Murung Raya berada diatas provinsi. Gambar 2. 4 Persentase Kemiskinan di Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025 Gambar diatas merupakan Perbandingan persentase antara Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020-2024. Pada grafik tersebut diketahui bahwa angka kemiskinan Murung Raya berada diatas Kalimantan Tengah. Angka kemiskinan Murung Raya secara umum cenderung meningkat hingga tahun 2024. Tahun 2020 angka kemiskinan Murung Raya sebesar 5,85. Namun tahun 2021 meningkat karena adanya pandemi menjadi 6,15 dan masih terus meningkat hingga 6,44% di tahun 2023 dan menjadi 6.58 ditahun 2024. Berbeda dibandingkan dengan Kalimantan Tengah, pada tahun 2020 angka kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 4,80 dan tahun 2024 sebesar 5,17. Hal tersebut menujukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Murung raya berada diatas Provinsi Kalimantan Tengah, yang berarti perlunya perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya 4,82 5,16 5,28 5,11 5,17 5,85 6,15 6,4 6,44 6,58 2020 2021 2022 2023 2024 % Kemiskinan Kalimantan Tengah Murung Raya 3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Gambar 2. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Murung Raya Sumber: BPS Kabupaten Murung Raya, 2025 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Murung Raya cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 merupakan angka tertinggi diantara tahun 2020-2023 yaitu mencapai 3,10 kemudian angka tersebut terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2023 yaitu 2.75 dan kemudian meningkat di tahun 2024 hanya mencapai 2,9. 3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programes (UNDP) sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis pembandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). 4,58 4,53 4,26 4,1 4,01 3,1 3,03 2,77 2,75 2,9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2020 2021 2022 2023 2024 Kalimantan Tengah Murung Raya Gambar 2. 6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Murung Raya dan Kalimantan Tengah Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025 Angka IPM Kabupaten Murung Raya pada tahun 2024 sebesar 70.03. Angka IPM Kabupaten Murung Raya ini berada pada posisi dibawah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di angka 72,73. Oleh karena itu, pemerintah harus concern dengan indikator ini mengingat IPM adalah indikator makro pembangunan daerah yang terlihat dari komponen pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rumah tangga. 3.1.1.5 Gini Rasio Gini rasio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan pada suatu daerah. Ketimpangan yang tinggi mengindikasikan adanya distribusi ekonomi yang tidak merata. 71,05 71,25 71,63 72,2 72,73 67,98 68,12 70,13 70,91 70,03 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah Murung Raya Gambar 2. 7 Indeks Gini di Kabupaten Murung Raya Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya, 2025 Aspek kesejahteraan dalam perekonomian daerah juga diukur berdasarkan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Indikator ketimpangan pendapatan diukur berdasarkan indeks gini rasio. Berdasarkan data tren gini rasio periode tahun 2020-2024 terlihat bahwasannya kecenderungan nilai gini rasio Murung Raya mengalami peningkatan, tahun 2020 Gini Rasio sebesar 0.280 dan Tahun 2024 sebesar 0,258. Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Murung Raya selama beberapa tahun masih dalam kategori rendah karena nilainya dibawah 0,4 artinya terjadi inklusifitas pembangunan ekonomi. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 Di sini akan dilakukan identifikasi tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Murung Raya, khususnya pada tahun rencana, antara lain dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis ini digunakan sebagai pertimbangan dalam memperkirakan proyeksi keuangan daerah serta perkiraan kerangka pendanaan untuk tahun mendatang. 0,39 0,381 0,384 0,388 0,381 0,329 0,323 0,319 0,317 0,301 0,28 0,308 0,26 0,261 0,258 2020 2021 2022 2023 2024 GINI RASIO Nasional Kalimantan Tengah Murung Raya 3.1.2.1 Tantangan Pembangunan ekonomi Murung Raya tahun 2025 masih akan menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang terjadi sebagai berikut : 1) Tantangan meningkatkan stabilitas ekonomi makro sangat tergantung dari pemulihan gejolak ekonomi global. Dampak penurunan ekspor akibat perang dagang di beberapa-beberapa negara tujuan ekspor juga pasti berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Meningkatnya angka pengangguran di negara-negara tujuan ekspor tersebut akan berdampak menurunkan permintaan yang selanjutnya akan menurunkan ekspor dari dalam negeri termasuk dari Kabupaten Murung Raya; 2) Tantangan meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi sangat signifikan dipengaruhi oleh investasi; dan investasi baik di sektor riil maupun di sektor finansial tergantung dari kondisi iklim investasi yang kondusif. Tantangan ini cukup berat mengingat pengembangan investasi di Kabupaten Murung Raya sangat tergantung dengan kepastian tata ruang, baik provinsi maupun kabupaten. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan daerah termasuk percepatan pengesahan tata ruang, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi; 3) Tantangan penyediaan infrastruktur yang cukup memadai dan berkualitas. Tantangan ini cukup berat mengingat di satu sisi wilayah Kabupaten Murung Raya cukup luas, namun dana pembangunan infrastruktur masih terbatas. Pembangunan infrastruktur ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memperlancar arus barang dan orang. Keadaan infrastruktur yang baik dan lancar sangat membantu untuk menurunkan unit biaya angkut, sehingga turut meningkatkan daya saing produk lokal; 4) Tantangan meningkatkan volume perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Tantangan ini cukup berat mengingat Kabupaten Murung Raya jauh dari pelabuhan laut, dan juga lapangan udara masih belum memadai sebagai pintu keluar arus barang. Tingginya volume perdagangan melalui ekspor sangat diperlukan, tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu; 5) Tantangan meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public- privatepartnership). Tantangan ini cukup berat terutama untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan sektor swasta. Karena kalau salah satu dari komponen itu rusak maka partisipasi akan terganggu. Keterbatasan sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas memaksa pemerintah kabupaten menjalin kemitraan yang dilandasi dengan tingkat kepercayaan tinggi bagi semua pihak. 3.1.2.2 Prospek Apabila tantangan-tantangan yang telah teridentifikasi di atas dapat di atasi dengan baik, maka prospek perekonomian Kabupaten Murung Raya tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. a.Prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya tahun 2025 diperkirakan dari target 5,96 % akan tercapai dikarenakan melihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2024 realisasi walaupun masih angka sangat sementara sebesar 5,05 %;
2. b.Prospek penyerapan tenaga kerja tahun 2024 masih belum begitu besar, sebagai dampak lambatnya perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN di berbagai sektor ekonomi;
3. c.Prospek perekonomian Kabupaten Murung Raya tahun 2025 diprediksi tidak jauh berbeda dibanding tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai tantangan baik faktor internal (dalam negeri) dan eksternal (krisis global) yang diperkirakan masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi daerah. Sehubungan dengan tantangan dan prospek pembangunan ekonomi tahun 2025, maka ada beberapa hal penting yang patut mendapat pertimbangan dengan cermat yaitu : 1) Keberhasilan pemerintah Kabupaten Murung Raya mengelola anggaran akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi tahun 2025; 2) Kemampuan pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam memperkuat ketahanan pangan akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Daerah mengingat harga pangan yang mengarah pada kecenderungan yang semakin tinggi. Jika ketahanan pangan daerah terganggu dan harus didatangkan dari luar maka akan sangat membebani ekonomi daerah; 3) Peningkatan kemampuan koordinasi pemerintah daerah meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, moneter dan sektor rill dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi; 4) Efektivitas kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi resiko bisnis, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan mengatasi rintangan masuk guna mendorong investasi dan meningkatkan daya saing eksport non migas, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; 5) Dengan meningkatnya rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha di daerah tentu akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Murung Raya 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Proyeksi keuangan daerah daerah Kabupaten Murung Raya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini : Tabel 3. 2 Perbandingan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kodering Uraian RKPD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 Tambah/ - kurang 1 2 3 4 5
  1. 4.PENDAPATAN DAERAH 1.342.693.183.481,21 2.579.197.332.860,00 2.479.538.071.860,00 -99.659.261.000,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85.232.631.932,00 96.192.391.799,00 96.192.391.799,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 19.253.906.030,00 36.067.224.373,00 36.067.224.373,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 3.028.189.609,00 38.950.000.000,00 38.950.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.639.639.604,00 39.639.604,00 39.639.604,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 53.310.896.689,00 21.135.527.822,00 21.135.527.822,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.250.460.551.549,21 2.453.178.161.000,00 2.353.518.900.000,00 -99.659.261.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.212.123.569.850,00 2.453.178.161.000,00 2.353.518.900.000,00 -99.659.261.000,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.104.173.516.850,00 2.453.178.161.000,00 2.353.518.900.000,00 -99.659.261.000,00 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 287.853.911.850,00 1.510.834.154.000,00 1.510.834.154.000,00 0,00 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 637.630.012.000,00 675.672.188.000,00 600.870.773.000,00 -74.801.415.000,00 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 178.689.593.000,00 32.731.705.000,00 7.676.753.000,00 -25.054.952.000,00 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 132.473.348.000,00 132.670.454.000,00 197.106.000,00 4.2.01.01.05 Dana Desa 107.950.053.000,00 101.466.766.000,00 101.466.766.000,00 0,00 4.2.01.01.06 Insentif Fiskal 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 38.336.981.699,21 22.326.780.061,00 22.326.780.061,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 21.206.180.061,00 21.206.180.061,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 1.120.600.000,00 1.120.600.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.000.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7.000.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 7.000.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.342.693.183.481,21 2.579.197.332.860,00 2.479.340.965.860,00 -99.659.261.000,00 Kodering Uraian RKPD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 Tambah/ - kurang 5 BELANJA 1.383.017.753.796,33 2.579.197.332.860,00 2.479.538.071.860,00 -99.659.261.000,00 5.1 BELANJA OPERASI 864.680.671.963,89 1.617.490.942.155,78 1.617.688.048.155,78 197.106.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 459.235.233.554,79 744.510.691.399,32 744.510.691.399,32 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.454.761.313,19 710.024.994.142,46 710.222.100.142,46 197.106.000,00 5.1.04 Belanja Subsidi 1.057.324.683,00 7.540.652.799,00 7.540.652.799,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 61.832.892.162,51 129.109.603.815,00 129.109.603.815,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 20.100.460.250,40 26.305.000.000,00 26.305.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 307.210.419.268,54 577.886.051.124,22 478.029.684.124,22 -99.856.367.000,00 5.02.01 Belanja Modal Tanah 9.430.000.000,00 9.430.000.000,00 0,00 5.02.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.239.667.728,22 99.239.667.728,22 0,00 5.02.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 241.481.475.513,00 241.481.475.513,00 0,00 5.02.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 222.391.283.583,00 122.534.916.583,00 -99.856.367.000,00 5.02.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.786.624.300,00 3.786.624.300,00 0,00 5.02.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.557.000.000,00 1.557.000.000,00 0,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 8.400.000.000,00 55.153.439.380,00 55.153.439.380,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 8.400.000.000,00 55.153.439.380,00 55.153.439.380,00 5.4 BELANJA TRANSFER 202.726.662.563,90 328.666.900.200,00 328.666.900.200,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.228.209.563,90 7.502.000.000,00 7.502.000.000,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 200.498.453.000,00 321.164.900.200,00 321.164.900.200,00 Jumlah Belanja 1.383.017.753.796,33 2.579.197.332.860,00 2.479.538.071.860,00 -99.659.261.000,00 Total Surplus/(Defisit) (40,324,570,315.12) 0,00 0,00 6 PEMBIAYAAN 53.287.070.315,12 12.962.500.000,00 504.737.304.454,82 491.774.804.454.82 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 53.287.070.315,12 12.962.500.000,00 504.737.304.454,82 491.774.804.454.82 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 53.287.070.315,12 12.962.500.000,00 504.737.304.454,82 491.774.804.454.82 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 53.287.070.315,12 12.962.500.000,00 504.737.304.454,82 491.774.804.454.82 Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya, 2025. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya, 2025. Posisi SILPA Un Auditade 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 12.962.500.000,00 12.962.500.000,00 12.962.500.000,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 12.962.500.000,00 12.962.500.000,00 12.962.500.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 12.962.500.000,00 12.962.500.000,00 12.962.500.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 40.324.570.315,12 0,00 491.774.804.454.82 491.774.804.454.82 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0,00 0,00 491.774.804.454.82 491.774.804.454.82 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari :
  2. 1.Pendapatan Asli Daerah;
  3. 2.Pendapatan Transfer;
  4. 3.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya dari sisi pendapatan bersumber kepada ketiga jenis pendapatan daerah tersebut diatas. Pada APBD Tahun anggaran 2025 pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 2.579.197.332.860,00 dan diproyeksikan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rp. 2.479.538.071.860,00atau mengalami Penurunan sebesar Rp. 99.659.261.000,00 hal ini disebabkan adanya pengurangan dana tranfer Pemerintah pusat sesuai dengan KMK 29 tahun 2025 yaitu :
  5. 1.DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Pekerjaan Umum berkurang sebesar Rp. 74.801.415.000,00
  6. 2.DAK Fisik Konektifitas bidang Jalan berkurang sebesar Rp. 25.054.952.000,00
  7. 3.DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian bertambah sebesar Rp. 197.106.000,00 Adapun secara garis besar penyesuaian target pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
  8. 1.Pendapatan Asli Daerah yang pada APBD Murni tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 96.192.391.799,00 pada perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan tetap sebesar Rp. 96.192.391.799,00.
  9. 2.Pendapatan transfer pada APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.453.178.161.000,00 pada perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan tetap sebesar Rp. 2.353.518.900.000,00
  10. 3.Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 pada perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan tetap sebesar Rp. 7.500.000.000,00 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Pada bagian ini berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya terutama yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya. Pada APBD Tahun 2025 jumlah belanja sebesar Rp. 2.579.197.332.860,00 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan menjadi Rp. 2.479.538.071.860,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 99.659.261.000 atau setara dengan 3,86% hal ini diakibatkan dalam rangka memenuhi KMK 29 tahun 2025. Kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Murung Raya memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai baik berupa gaji/tunjangan dan gaji tenaga kontrak. Serta untuk pemenuhan belanja Program prioritas Kepala Daerah Terpilih, Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Murung Raya pada perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
4. a.Belanja operasi yang menjadi salah satu prioritas adalah Pemenuhan kebutuhan belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan dan juga penganggaran gaji PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. b.Belanja modal diprioritaskan untuk peningkatan inftrastruktur, sanitasi dan air bersih
6. c.Belanja Tidak Terduga untuk hal-hal yang bersifat penanganan bencana.
7. d.Belanja transfer diprioritaskan untuk pemenuhan Belanja Bagi Hasil kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi dan Desa khususnya adalah penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa
8. e.Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Murung Raya yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib Non Pelayanan dasar, urusan pilihan dan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. f.Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
10. g.Belanja daerah Kabupaten Murung Raya disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
11. h.Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Murung Raya akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di kabupaten Murung Raya ini, termasuk investasi bidang Sumber Daya Manusia melalui pendidikan.
12. i.Penyusunan belanja daerah Kabupaten Murung Raya diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3.2.2.3 Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit ataupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban/belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 3.2.2.3.1 Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah Pada APBD Tahun 2025. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) APBD tahun 2025 adalah sebesar Rp.12.962.500.000,00 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 504.737.304.454.82 atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 504.330.809.511,83 atau setara dengan 3.793,83 %, namun dalam hal ini untuk SiLPA tidak masuk dalam Postur Belanja dikarena masih bersipat Unaudited. 3.2.2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Penyelesaian Kegiatan DPAL, dan Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan. Pada APBD tahun 2025 Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp. 12.962.500.000,00 dan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tetap dialokasikan sebesar Rp. 12.962.500.000,00. Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Murung Raya pada Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut :
13. a.Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, yaitu yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
14. b.Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda. 3.2.3 Rekapitulasi Program RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2026 untuk tahun 2025 yang akan dijabarkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan hal tersebut selaras dengan yang ada didalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025. Rekapitulasi program Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini : Tabel 3. 3 Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 No URAIAN RKPD APBD RKPD PERUBAHAN Jumlah Pagu Jumlah Pagu Jumlah Pagu 1 PROGRAM 144 1.383.017.753.796,44 144 2.578.076.732.860 144 2.479.538.071.860 2 KEGIATAN 274 1.383.017.753.796,44 278 2.578.076.732.860 278 2.479.538.071.860 3 SUB KEGIATAN 864 1.383.017.753.796,44 885 2.578.076.732.860 885 2.479.538.071.860 Dari data tersebut maka akan dijabarkan lebih lanjut kedalam perbandingan kerangka pendanaan yang terdapat pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.4 berikut ini : Tabel 3. 4 Perbandingan kerangka pendanaan RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 NO KODE SKPD NAMA SKPD RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 7=6-5 1 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 301.919.164.820 503.089.912.769 503.089.912.769 - 2 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 230.412.292.573,12 313.096.973.750 313.096.973.750 - 3 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 122.415.016.109 272.102.481.698 172.246.114.698 (99.856.367.000) NO KODE SKPD NAMA SKPD RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 7=6-5 4 1.04.2.10.0.00.02 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 21.597.087.052 66.964.762.580 66.964.762.580 - 5 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 11.276.010.475 24.185.493.572 24.185.493.572 - 6 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.929.575.192 18.085.802.665 18.085.802.665 - 7 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 10.832.040.360 22.672.193.419 22.672.193.419 - 8 2.07.3.32.0.00.02 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 8.836.031.631 16.302.835.396 16.302.835.396 - 9 2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 12.158.681.185 21.356.713.893 21.356.713.893 - 10 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 11.639.724.864 17.073.106.064 17.073.106.064 - 11 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup 14.979.471.991 21.507.491.294 21.507.491.294 - 12 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 8.221.902.883 14.074.860.129 14.074.860.129 - 13 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 13.827.297.783 37.900.540.098 37.900.540.098 - 14 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 13.264.623.962 38.876.146.455 38.876.146.455 - 15 2.16.2.20.2.21.04 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian 12.879.975.621 32.230.830.723 32.230.830.723 - NO KODE SKPD NAMA SKPD RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 7=6-5 16 2.17.3.30.3.31.07 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan 10.649.969.562 26.708.352.401 26.708.352.401 - 17 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10.722.301.301 20.754.579.742 20.754.579.742 - 18 2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata 11.493.047.678 35.258.519.293 35.258.519.293 - 19 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 8.844.378.637 13.237.741.530 13.237.741.530 - 20 3.27.3.25.0.00.01 Dinas Pertanian Dan Perikanan 30.620.919.221 93.463.676.478 93.660.782.478 197.106.000 21 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah 74.697.218.261 149.962.173.209 149.962.173.209 - 22 4.02.0.00.0.00.02 Sekretariat Dprd 42.408.154.373 73.321.092.008 73.321.092.008 - 23 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah 15.664.855.494 31.171.292.834 31.171.292.834 - 24 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 250.044.239.503,32 422.474.590.069 422.474.590.069 - 25 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah 14.991.583.632 19.859.745.849 19.859.745.849 - 26 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8.701.730.636 129.306.544.001 129.306.544.001 - 27 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat 18.323.390.411 26.493.377.067 26.493.377.067 - NO KODE SKPD NAMA SKPD RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 7=6-5 28 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Murung 9.706.600.417 17.743.745.908 17.743.745.908 - 29 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Tanah Siang 9.591.635.096 15.549.873.981 15.549.873.981 - 30 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Laung Tuhup 8.814.522.275 12.328.707.816 12.328.707.816 - 31 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Permata Intan 8.963.478.552 10.585.157.933 10.585.157.933 - 32 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Sumber Barito 7.592.464.698 8.042.045.799 8.042.045.799 - 33 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tanah Siang Selatan 5.438.572.617 7.226.224.156 7.226.224.156 - 34 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Barito Tuhup Raya 5.167.829.035 6.581.065.174 6.581.065.174 - 35 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Sungai Babuat 5.370.502.770 6.601.182.650 6.601.182.650 - 36 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Uut Murung 5.082.879.042 6.767.178.524 6.767.178.524 - 37 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Seribu Riam 5.088.744.082 7.621.445.049 7.621.445.049 - 38 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 10.849.840.002 18.618.876.884 18.618.876.884 - JUMLAH 1.383.017.753.796,44 2.579.197.332.860 2.479.538.071.860 (99.659.261.000) Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kabupaten Murung Raya, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029. Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029, Tujuan dan sararan serta arah kebijakan pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut : 4.1 Sasaran Pembangunan Daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan yang menjadi kewewenangannya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah perlu dilakukan penetapan kinerja yang dimaksudkan memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2025. Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil dari program perangkat daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya periode 2025 – 2029 Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. “MEWUJUDKAN MURUNG RAYA HEBAT SEMAKIN MAJU SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU MURUNG RAYA EMAS 2030” 4.1.1. Visi Visi pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya untuk periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut, yaitu : Adapun poin-poin Visi RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025- 2029 adalah merujuk jargon “HEBAT” dengan harapan masa depan Kabupaten Murung Raya penuh potensi dan harapan antara lain:
  1. 1.HUMANIS , Pola Hubungan yang basik dalam membangun kerjasama antara pemerintah Kabupaten Murung raya dengan masyarakat , organisasi , dan individu untuk kemajuan Kabupaten Murung Raya.
  2. 2.EKONOMI MAJU, yang diharapkan pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan pertumbuhan ekonomi dan keamanan ekonomi yang stabil dan berkembang diantara lainnya:  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya secara proporsional;  Memastikan jalan antar kecamatan dan desa terhubung dan fungsional;  Pengembangan agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang kompetitif dan berorientasi pasar serta memberikan ruang kepada masyaraakat untuk mengelola dan mendapatkan kesempatan kerja;  Menciptakan KAMTIBMAS dan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya tarik berusaha guna percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Murung Raya;  Mengembangkan tenaga kerja lokal yang terampil dengan membangun sentra-sentra balai latihan kerja yang prospektif;  Pemberdayaan usaha mikro kecil (UMK) dan industri kecil menengah (IKM) yang melibatkan dunia usaha, perbankan, dan pemerintah Kabupaten Murung raya;  Menyiapkan perusahaan daerah yang unggul dan kompetitif;  Mendukung dan memastikan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat agar tidak terhambat sampai kedaerah terpencil;  Menumbuh kembangkan kepercayaan sosial, kemandirian, kreativitas, dan inovasi masyarakat Kabupaten Murung raya.
  3. 3.BERMARTABAT, Penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Murung Raya yang patuh pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia.
  4. 4.AMANAH, Suatu kepribadian yang baik akan mewujudkan probadi yang dapat dipercaya sehingga masyarakat akan sadar dalam hak dan kewajibannya agar tidak terjadi kesenjangan tanggungjawab dan kinerja antara pemerintah dan masyarakat.
  5. 5.TANGGUH, menjadi pemerintah yang terpercaya dan berintegritas, dengan memprioritaskan kualitas kerja, akurasi waktu dan pelayanan yang handal kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya. 4.1.2 Misi Untuk mewujudkan Visi“ MEWUJUDKAN MURUNG RAYA HEBAT SEMAKIN MAJU SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU MURUNG RAYA EMAS 2030“ maka ditetapkan 5 (Tujuh) misi yang akan dilaksanakan selama 5 (Lima) Tahun kedepan terhitung Tahun 2025 – 2029, yaitu :
  6. 1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial masyarakat;
  7. 2.Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkelanjutan;
  8. 3.Mewujudkan perekonomian Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan;
  9. 4.Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
  10. 5.Memantapkan kehidupan sosial budaya yang berlandaskan kearifan lokal.; 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Berdasarkan rumusan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Murung Raya, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran harus sejalan dengan masing-masing yang telah ditetapkan sebagai berikut : Tujuan pembangunan Kabupaten Murung Raya sesuai dengan RPJMD periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :
  11. 1.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  12. 2.Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas wilayah yang Berwawasan Lingkungan;
  13. 3.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing;
  14. 4.Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional;
  15. 5.Menguatkan Ketahanan Sosial Budaya. Berdasarkan 5 (lima) tujuan pembangunan di atas sebagai representasi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Murung Raya lebih lanjut dapat diuraikan sasaran dan indikator tujuan/sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan pada tabel berikut ini : Tabel 4. 1 Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Daerah 2026 No Tujuan Sasaran Indikator Target 2026
  16. 1.T.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indeks Pembangunan Manusia 74,47 Angka Kemiskinan 6,06 S.1.1 Meratanya Akses pendidikan RLS 8,26 S.1.2 Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat AHH 76,41 S.1.3 Berukurangnya Beban Pengeluaran Indeks Kebutuhan Dasar 80,12 S.1.4 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Keberdayaan Ekonomi 79,56
  17. 2.T.2. Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas wilayah yang Berwawasan Lingkungan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 5,59% S.2.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar Indeks kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar 72,50 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Permukiman 72,50 S.2.2 Meningkatnya konektivitas wilayah yang efisien Indeks konektivitas Daerah 60,00 S.2.3 Meningkatnya infrastruktur Tangguh Bencana Indeks Resiko Bencana (IRB) 99,13 S.2.4 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dalam Pembangunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 78,80 No Tujuan Sasaran Indikator Target 2026
  18. 3.T.3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,52 S.3.1 Meningkatnya Investasi Daerah % peningkatan Realisasi Investasi 4,16% S.3.2 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Kompetitif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 71,54% S.3.3 Berkembangnya pariwisata lokal yang berbasis desa wisata Jumlah Destinasi Wisata yang Layak 10 S.3.4 Meningkatnya produktivitas Pertanian % Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian 1,26% S.3.5 Meningkatnya Pengembangan sektor usaha Berbasis Sektor Unggulan Daerah % Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan 3,69%
  19. 4.T.4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Indeks Reformasi Birokrasi 67,63 S.4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah SAKIP 59,49 S.4.2 Meningkatnya Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN 23,80 S.4.3 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik 2,68 Indeks Inovasi Daerah Inovatif
  20. 5.T.5. Menguatkan Ketahanan Sosial Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan 71,45 S.5.1 Meningkatnya Kondusifitas wilayah Indeks Peranan Sosial 79,56% S.5.2 Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal % warisan budaya benda dan tak benda yang dilestarikan 83,23% Adapun Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : Tabel 4. 2 Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Visi RPJMD : MEWUJUDKAN MURUNG RAYA HEBAT SEMAKIN MAJU SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU MURUNG RAYA EMAS 2030” No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1 2 3 4 5 1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial masyarakat T1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat S1.1. Meratanya Akses pendidikan Peningkatan partisipasi pendidikan yang berkualitas dengan Mendorong pemerataan akses untuk menjamin tetap berlanjut sampai dengan jenjang pendidikan tinggi Percepatan wajib belajar 13 tahun Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan S1.2 Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat Percepatan penyediaan sarpras kesehatan yang merata Perluasan upaya promotif- preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas S1.3 Berukurangnya Beban Meningkatkan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1 2 3 4 5 Pengeluaran dan rentan dengan perlindungan sosial adaptif Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data tunggal kemiskinan Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia S1.4 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Mendorong pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kapasitas usaha masyarakat Pemberdayaan ekonomi produktif terhadap pemuda untuk meningkatkan daya saing kepemudaan Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil 2 Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah T2. Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas wilayah yang Berwawasan Lingkungan S.2.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas yang merata Pembangunan Dam Joloi guna Penyediaan Sumber Energi Baru Perluasan perbaikan ruang kelas, dan pendukung fasilitas pendidikan Pembangunan Sekolah Baru dan Rehab No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1 2 3 4 5 Sekolah Pembangunan dan rehab fasilitas kesehatan S.2.2 Meningkatnya konektivitas wilayah yang efisien Peningkatan konektivitas antar wilayah dan mendorong kemajuan di desa untuk pengembangan wilayah Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan, penyelesaian jalan trans antar kabupaten, kecamatan dan desa Pengembangan transportasi antar wilayah Pembangunan jalan, penyelesaian jalan trans antar kabupaten, kecamatan dan desa serta peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. Pembangunan Bandara Tira Tangka Balang S.2.3 Meningkatnya infrastruktur Tangguh Bencana Penguatan Ketahanan Bencana Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. S.2.4 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dalam Peningkataan pengelolaan lingkungan dengan penerapan pola partisipatif dan Normatif Rehabilitasi Hutan Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1 2 3 4 5 Pembangunan satwa Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan Penanganan permukiman kumuh 3 Mewujudkan perekonomian Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan T3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing S.3.1 Meningkatnya Investasi Daerah Perluasan promosi potensi daerah dan penyerhanaan perijinan investasi Pelayanan Perijinan Berbasis Digital yang Akuntabel Peningkatan minat investasi daerah untuk pengembangan sektor strategis, serta menyederhanakan sistem perijinan investasi. S.3.2 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Kompetitif Peningkatan kualitas tenaga kerja untuk dapat diserap secara optimal dari perusahaan. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman Perlindungan tenaga kerja S.3.3 Berkembangnya pariwisata lokal yang berbasis desa wisata Mengembangan Pariwisata lokal berbasis desa wisata Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan (alam, budaya dan buatan) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1 2 3 4 5 pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. S.3.4 Meningkatnya produktivitas Pertanian Meningkatkan produktivitas pertanian pangan dengan penyediaan sarpras dan teknologi yang tepat penguatan cadangan pangan Peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan kapasitas Penyediaan inovasi pertanian Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan Peningkatan produktivitas padi lahan kering (padi gogo) Pengembangan komoditas perkebunan unggulan (kopi, dan kakao) S.3.5 Meningkatnya Pengembangan sektor usaha Berbasis Sektor Unggulan Daerah Penguatan nilai tambah mulai dari hulu hingga hilir yang berfokus pada sektor utama Peningkatan produktivitas BUMD. peningkatan akses ke sumber daya produktif 4 Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat, T4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional S.4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Penguatan internalisasi kelembagaan dan manajemen pemerintah Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1 2 3 4 5 Pemerintah yang berkontributif dalam pembangunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. pengembangan manajemen pemerintah yang akuntabel penguatan budaya birokrasi yang berintegritas peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan S.4.2 Meningkatnya Profesionalitas ASN Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. S.4.3 Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Inovatif Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 5 Memantapkan kehidupan sosial budaya yang berlandaskan kearifan lokal T5. Menguatkan Ketahanan Sosial Budaya S.5.1 Meningkatnya Kondusifitas wilayah Penguatan Harmonisasi Sosial melalui Penguatan Toleransi dan Kerukunan Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkotika/ psikotropika dan No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan 1 2 3 4 5 Masyarakat, Penguatan Nasionalisme, serta Penguatan Modal Sosial Berlandasan Kearifan Budaya pencurian. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga- lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. S.5.2 Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. Pelestarian tradisi dan kebudayaan lokal untuk pemantapan penjenamaan daerah dan penguatan modal sosial masyarakat Tabel 4. 3 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 No Sasaran Indikator Target 2025 1 S.1.1 Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan Persentase PDRB Sektor Unggulan 5,74% 2 S.1.2 Meningkatnya Nilai Investasi Daerah Nilai Realisasi Invenstasi Rp. 785.546.139.831 3 S.2.1 Tercukupinya Kebutuhan Pokok Masyarakat Indeks Daya Beli (PPP) 0,73% 4 S.2.2 Terhindar dari Kerentanan Ekonomi Indeks Kedalaman Kemiskinan 0,73% 5 S.2.3 Meningkatnya Kontribusi Masyarakat Terhadap Pembangunan Tingkat Pengangguran Terbuka 2,58% 6 S.3.1 Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Indeks Pendidikan 0,68 7 S.3.2 Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan Indeks Kesehatan 0,84 8 S.3.3 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Indeks Pembangunan Kepemudaan 60,71 9 S.4.1 Meningkatnya tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan Opini BPK WTP 10 S.4.2 Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintah Nilai SAKIP B 11 S.4.3 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Sangat baik 12 S.4.4 Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik Indeks SPBE 2,36 13 S.4.5 Meningkatnya SDM Aparatur yang Profesional dan Adaptif Indeks Profesionalitas ASN 55,2 Sumber : RKPD Kabupaten Murung Raya 2025 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Penentuan prioritas pembangunan 2025 dilaksanakan dengan melakukan pendekatan terhadap upaya sinkronisasi prioritas nasional tahun 2025. Prioritas pembangunan Kabupaten Murung Raya ditentukan agar sasaran daerah dapat tercapai. Interkoneksi sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : Tabel 4. 4 Interkoneksi sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2025 No Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan 1 S.1.1 Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan - Peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi ekonomi 2 S.1.2 Meningkatnya Nilai Investasi Daerah 3 S.2.1 Tercukupinya Kebutuhan Pokok Masyarakat 4 S.2.2 Terhindar dari Kerentanan Ekonomi 5 S.2.3 Meningkatnya Kontribusi Masyarakat Terhadap Pembangunan - Pengembangan Konektivitas antar desa/Kelurahan, Kecamatan 6 S.3.1 Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan - Pemerataan Rasio tenaga pendidikan dan Kesehatan - Peningkatan Perbaikan Infrastruktur Dasar (pendidikan, Kesehatan, Permukiman) 7 S.3.2 Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan 8 S.3.3 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan - Peningkatan ketentraman dan ketertiban, dan Penguatan Sosial di Masyarakat - Penguatan Layanan Administrasi Kependudukan 9 S.4.1 Meningkatnya tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan 10 S.4.2 Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintah 11 S.4.3 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 12 S.4.4 Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik 13 S.4.5 Meningkatnya SDM Aparatur yang Profesional dan Adaptif 4.3 Hal yang menyebabkan terjadinya Perubahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila :
15. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan dengan asumsi KUA;
16. b.Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
17. c.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
18. d.Keadaan darurat; dan
19. e.Keadaan luar biasa. Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. 4.4 Penyelarasan Prioritas Nasional, Provinsi dengan Prioritas Daerah Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dimana Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan penyusunan dengan mengacu pada dokumen RPD Kabupaten Murung Raya periode 2024-2026 juga menyelaraskan arah pembangunan dengan Prioritas Nasional Tahun 2025 serta memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. 4.4.1 Penyelarasan dan Dukungan Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025 Pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Murung Raya tidak lepas dari isu dan kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan yaitu keterkaitan antara RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPD Kabupaten Murung Raya. Prioritas dan sasaran penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (Lima) arahan utama Presiden sebagai berikut :
  1. 1.Pembangunan sumber daya manusia;
  2. 2.Pembangunan Infrastruktur;
  3. 3.Penyederhanaan Regulasi;
  4. 4.Transformasi Ekonomi;
  5. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan kedalam Asta Cita Presidan dan Wakil Presiden yang menjadi Prioritas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 adalah sebagai berikut :
  6. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
  7. 2.Memantapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
  8. 3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
  9. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah Raga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
  10. 5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
  11. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan nilai tambah di dalam Negeri.
  12. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
  13. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Kemudian sesuai dengan arah kebijakan yang menjadi tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :
  14. 1.Penguatan Sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan
  15. 2.Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
  16. 3.Pencegahan Stunting dan kemiskinan Ekstrim.
  17. 4.Pengendalian Inflasi Daerah
  18. 5.Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
  19. 6.Dukungan terhadap Swasembada pangan
  20. 7.Pengembangan industri kerajinan dan fasilitasi dan mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah daerah secara konsisten dan penuh komitmen mendukung berbagai program nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis, yang bertujuan memastikan setiap anak dan pelajar mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang, demi mendukung tumbuh kembang optimal dan meningkatkan prestasi belajar mereka dalam hal ini pemerintah kabupaten Murung Raya telah melakukan pendataan terhadap jumlah peserta didik yang menjadi fokus penerima makanan gizi gratis dan juga melakukan penentuan lokasi untuk pendirian dapur makan bergizi gratis. Selain itu, sebagai dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan Sekolah Rakyat sebagai wadah pendidikan informal yang mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk mereka yang membutuhkan akses pendidikan alternatif dan berkelanjutan pemerintah Kabupaten Murung Raya telah mengalokasikan untuk lokasi pembangunan seluas ± 3 Ha. Dengan demikian, diharapkan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar. Pemerintah juga mengapresiasi keberadaan Sekolah Unggulan Rakyat yang menjadi pusat pengembangan potensi lokal dan budaya, serta mampu menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui dukungan kebijakan dan fasilitas, pemerintah berkomitmen mendorong kemajuan lembaga ini agar mampu berperan maksimal dalam membangun sumber daya manusia yang unggul hingga saat ini pemerintah Kabupaten Murung Raya telah melakukan penyiapan lahan guna pembangunan sekolah Rakyat dimaksud. Dalam bidang ekonomi, pemerintah daerah mendukung penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong dan kemandirian. Koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat perekonomian lokal, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta budaya setempat, sampai dengan saat ini sudah terdapat 125 koperasi merah putih yang sudah terbentuk dan memiliki akte notaris yang tersebar di desa dan kelurahan di Kabupaten Murung Raya. 4.4.2 Penyelarasan dan Dukungan Daerah terhadap Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dimana Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan penyusunan dengan mengacu pada dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Murung Raya periode 2025-2029 juga menyelaraskan arah pembangunan dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2025 terdapat 5 (Lima) prioritas yaitu :
  21. 1.Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
  22. 2.Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
  23. 3.Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
  24. 4.Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah;
  25. 5.Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.; Gambaran keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut pada Tabel 4.5 tentang dukungan dan kelerasan program prioritas Daerah terhadap program prioritas Provinsi Kalimatan Tengah berikut ini : Tabel 4. 5 Dukungan dan Keselarasan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah No Prioritas Provinsi Prioritas Kabupaten Ket 1 2 4 5 1 Kalteng Bermartabat • Mengembangkan lingkungan alam dengan pengelolaan SDA, perlindungan habitat dan pengurangan emisi karbon melalui praktik ramah lingkungan • Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan • Penguatan integritas dan transparansi pemerintahan • Terwujudnya peningkatan profesionalitas ASN • Inisiasi kebijakan partisipan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat • Implementasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi • Mengembangkan Budaya dan warisan lokal guna melindungi tradisi, kepercayaan dan adat istiadat • Pembangunan Perawatan jalan, jembatan, rumah ibadah, fasilitas ksehatan dan fasilitasi pendidikan 2 Betang Maju • Pembangunan infrastruktur akses air minum dan Sanitasi yang Layak • Pembangunan akses antar desa secara berkala • Pembangunan Jalan, Jembatan Serta Perawatan jalan, jembatan Penghubung Antar Kecamatan, antar Desa, dan Ke Ibukota Kabupaten serta rumah ibadah • Kolaborasi dengan Sektor Swasta untuk Meningkatkan Investasi Lokal, Nasional, Maupun Internasional • Kolaborasi Strategis untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal 3 Betang Makmur • Kartu Hebat Mura BLT • Pengembangan Program inovatif untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat • Kartu Hebat PraKerja • Mengembangkan Perekonomian Lokal • Kartu HEBAT Fasilitas Kredit UMKM dan IKM Murung Raya No Prioritas Provinsi Prioritas Kabupaten Ket 4 Betang Cerdas • Kartu Hebat Mura Cerdas • Kartu Hebat Mahasiswa Murung Raya • Kartu Pintar Santri dan Kartu Pintar Sekolah Teologia di Murung Raya 5 Betang Sehat • Kartu Hebat Sehat Plus • Peningkatan Fasilitas dan kualitas Kesehatan 6 Betang Harmoni • Peningkatan tunjangan kesejahteraan bagl Damang Kepala Adat, Mantir Adat, Penghulu, Guru NgaJl, Guru Sekolah Minggu, Ketua RW dan RT di Kabupaten Murung Raya • Program Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Mitigasi Bencana • Pembangunan dengan Mempromosikan Bisnis Lokal dan Melibatkan Masyarakat Lokal dalam Industri Pariwisata • Pengembangan Sentra Industri dan Pariwisata Berkelanjutan Program dan kegiatan yang tertuang di dalam P-RKPD Tahun 2025 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Program dan kegiatan yang tertuang dalam P-RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2025 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2025. Dalam penyajiannya program/kegiatan dan sub kegiatan Perubahan RKPD Kabupaten Murung Raya tahun 2025 mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di mutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga dalam penyusunan Program dan kegiatan dalam P-RKPD Tahun 2025 meliputi Klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. 5.1. Anggaran Perangkat daerah Berdasarkan Rencana Pemerintah Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Pagu masing masing Perangkat Daerah sebagai berikut : Tabel 5. 1 Pagu Perangkat Daerah KODE PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH JUMLAH PAGU RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 301.919.164.820 503.089.912.769 503.089.912.769 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 230.412.292.573,12 313.096.973.750 313.096.973.750 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 122.415.016.109 272.102.481.698 172.246.114.698 1.04.2.10.0.00.02 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 21.597.087.052 66.964.762.580 66.964.762.580 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 11.276.010.475 24.185.493.572 24.185.493.572 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulanga n Bencana Daerah 9.929.575.192 18.085.802.665 18.085.802.665 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 10.832.040.360 22.672.193.419 22.672.193.419 2.07.3.32.0.00.02 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 8.836.031.631 16.302.835.396 16.302.835.396 2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 12.158.681.185 21.356.713.893 21.356.713.893 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 11.639.724.864 17.073.106.064 17.073.106.064 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup 14.979.471.991 21.507.491.294 21.507.491.294 KODE PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH JUMLAH PAGU RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 8.221.902.883 14.074.860.129 14.074.860.129 2.13.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 13.827.297.783 37.900.540.098 37.900.540.098 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 13.264.623.962 38.876.146.455 38.876.146.455 2.16.2.20.2.21.04 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian 12.879.975.621 32.230.830.723 32.230.830.723 2.17.3.30.3.31.07 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan 10.649.969.562 26.708.352.401 26.708.352.401 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10.722.301.301 20.754.579.742 20.754.579.742 2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata 11.493.047.678 35.258.519.293 35.258.519.293 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 8.844.378.637 13.237.741.530 13.237.741.530 3.27.3.25.0.00.01 Dinas Pertanian Dan Perikanan 30.620.919.221 93.463.676.478 93.660.782.478 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah 74.697.218.261 149.962.173.209 149.962.173.209 4.02.0.00.0.00.02 Sekretariat Dprd 42.408.154.373 73.321.092.008 73.321.092.008 5.01.5.05.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah 15.664.855.494 31.171.292.834 31.171.292.834 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 250.044.239.503,32 422.474.590.069 422.474.590.069 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah 14.991.583.632 19.859.745.849 19.859.745.849 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8.701.730.636 129.306.544.001 129.306.544.001 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat 18.323.390.411 26.493.377.067 26.493.377.067 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Murung 9.706.600.417 17.743.745.908 17.743.745.908 KODE PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH JUMLAH PAGU RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Tanah Siang 9.591.635.096 15.549.873.981 15.549.873.981 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Laung Tuhup 8.814.522.275 12.328.707.816 12.328.707.816 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Permata Intan 8.963.478.552 10.585.157.933 10.585.157.933 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Sumber Barito 7.592.464.698 8.042.045.799 8.042.045.799 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tanah Siang Selatan 5.438.572.617 7.226.224.156 7.226.224.156 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Barito Tuhup Raya 5.167.829.035 6.581.065.174 6.581.065.174 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Sungai Babuat 5.370.502.770 6.601.182.650 6.601.182.650 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Uut Murung 5.082.879.042 6.767.178.524 6.767.178.524 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Seribu Riam 5.088.744.082 7.621.445.049 7.621.445.049 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 10.849.840.002 18.618.876.884 18.618.876.884 JUMLAH 1,383,017,753,796 2.579.197.332.860 2.479.538.071.860 Berdasarkan Program RPD yang kemudian dijabarkan kedalam rencana kerja pada masing-masing perangkat daerah sebagai dasar penyusunan KUPA PPAS Tahun anggaran 2025 secara rinci dijabarkan pada lampiran dibawah ini : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. MURUNG RAYA TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 301.919.164.820,00 503.089.912.769,00 505.991.861.754,00 204.072.696.934,00 354.394.418.420,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 298.533.132.144,00 497.489.912.769,00 501.528.266.354,00 202.995.134.210,00 350.644.557.095,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 298.533.132.144,00 497.489.912.769,00 501.528.266.354,00 202.995.134.210,00 350.644.557.095,00
  26. 1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 175.789.619.820,00 348.129.645.720,00 329.805.150.998,00 49.490.953.573,00 225.280.573.393,00 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1692 Orang /Bulan 1692 Orang /Bulan 165.750.609.033,00 316.576.483.214,00 308.726.249.357,00 142.975.640.324,00 - - - Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan 210.416.562.606,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1900 Orang /bulan 1900 Orang /bulan 164.775.218.633,00 315.560.083.214,00 307.749.689.357,00 142.974.470.724,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD - - - 209.441.172.206,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 975.390.400,00 1.016.400.000,00 976.560.000,00 1.169.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 975.390.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1700 Dokumen 1700 Dokumen 350.000.000,00 775.808.000,00 476.614.000,00 126.614.000,00 - - - Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 100.000.000,00 99.750.000,00 52.500.000,00 -47.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 25 Orang 250.000.000,00 676.058.000,00 424.114.000,00 174.114.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.830.000.000,00 22.230.864.506,00 12.998.688.221,00 10.168.688.221,00 - - - Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 50.000.000,00 767.567.006,00 667.182.721,00 617.182.721,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 250.000.000,00 2.233.000.000,00 1.393.750.000,00 1.143.750.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 1.000.000.000,00 10.296.341.000,00 6.262.379.500,00 5.262.379.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 30.000.000,00 555.767.500,00 330.340.000,00 300.340.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 150 Laporan 1.500.000.000,00 8.378.189.000,00 4.345.036.000,00 2.845.036.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 800.000.000,00 5.942.500.000,00 5.410.000.000,00 4.610.000.000,00 - - - Barang Milik Daerah 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 1.942.500.000,00 910.000.000,00 610.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500.000.000,00 4.000.000.000,00 4.500.000.000,00 4.000.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.859.010.787,00 2.147.930.000,00 1.886.879.420,00 -3.972.131.367,00 - - - Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.864.010.787,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65 Laporan 65 Laporan 25.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 175.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 209.668.600,00 823.530.000,00 717.040.000,00 507.371.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 209.668.600,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 14 Laporan 14 Laporan 5.624.342.187,00 974.400.000,00 969.839.420,00 -4.654.502.767,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.624.342.187,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 200.000.000,00 456.060.000,00 306.720.000,00 106.720.000,00 - - - Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 25 Unit 200.000.000,00 456.060.000,00 306.720.000,00 106.720.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  27. 2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - 110 / 108 % - 122.243.512.324,00 148.947.267.745,00 171.516.734.056,00 2.120.471.378,00 124.363.983.702,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatnya Akses Layanan dan Akses Pendidikan 35 % 35 % 65.693.555.100,00 79.841.825.565,00 86.587.234.640,00 20.893.679.540,00 - - - Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 59.648.808.700,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 3 Unit 0 Unit 7.000.000.000,00 0,00 0,00 -7.000.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 4 Ruang 0 Ruang 2.000.000.000,00 3.715.000.000,00 3.715.000.000,00 1.715.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 4 Ruang 2.000.000.000,00 950.000.000,00 1.300.000.000,00 -700.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0 Ruang 2.000.000.000,00 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 -550.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 8 Unit 8 Unit 3.000.000.000,00 7.642.000.000,00 10.393.000.000,00 7.393.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 6 Unit 6 Unit 5.000.000.000,00 6.100.000.000,00 6.950.000.000,00 1.950.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang 3.000.000.000,00 642.000.000,00 1.050.000.000,00 -1.950.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang 2.000.000.000,00 0,00 300.000.000,00 -1.700.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 7 Unit 7 Unit 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.750.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 10 Paket 10 Paket 3.000.000.000,00 3.851.770.500,00 5.130.475.000,00 2.130.475.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 8 Paket 8 Paket 500.000.000,00 1.400.000.000,00 200.000.000,00 -300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 30 Peserta Didik 30 Peserta Didik 328.794.200,00 697.780.000,00 109.782.500,00 -219.011.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 328.794.200,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 150 Orang 150 Orang 750.000.000,00 590.918.765,00 267.056.090,00 -482.943.910,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 5 Satuan Pendidikan 5 Satuan Pendidikan 500.000.000,00 1.225.844.875,00 828.124.675,00 328.124.675,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 50 Satuan Pendidikan 50 Satuan Pendidikan 10.126.185.000,00 12.047.132.000,00 12.047.132.000,00 1.920.947.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER - - - 16.126.185.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 55 Orang 55 Orang 544.935.000,00 771.348.425,00 212.157.000,00 -332.778.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 544.935.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 4 Ruang 4 Ruang 3.000.000.000,00 2.400.000.000,00 3.018.800.000,00 18.800.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 40 Dokumen 40 Dokumen 398.894.500,00 398.894.500,00 80.320.000,00 -318.574.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 398.894.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 15 Ruang 15 Ruang 7.000.000.000,00 10.580.000.000,00 10.805.000.000,00 3.805.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Unit 6 Unit 3.000.000.000,00 4.821.800.000,00 4.821.800.000,00 1.821.800.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 7 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 394.746.400,00 568.128.500,00 152.603.375,00 -242.143.025,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 12 Ruang 12 Ruang 5.500.000.000,00 14.245.000.000,00 16.095.000.000,00 10.595.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 150 Peserta Didik 0 Peserta Didik 150.000.000,00 1.450.000.000,00 3.674.450.000,00 3.524.450.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 3 Paket 3 Paket 1.000.000.000,00 794.208.000,00 236.534.000,00 -763.466.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - - - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Unit Sekolah Baru Yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 45.390.417.224,00 42.352.657.244,00 53.264.880.858,00 7.874.463.634,00 - - - Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 51.605.635.002,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 6 Ruang 6 Ruang 3.500.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 -3.100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 4 Ruang 2.000.000.000,00 250.000.000,00 650.000.000,00 -1.350.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 4 Ruang 4 Ruang 3.000.000.000,00 0,00 400.000.000,00 -2.600.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 10 Unit 4.500.000.000,00 8.076.000.000,00 7.914.000.000,00 3.414.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 13 Unit 13 Unit 5.000.000.000,00 8.283.750.000,00 9.283.750.000,00 4.283.750.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Ruang 7 Ruang 2.500.000.000,00 2.950.000.000,00 3.800.000.000,00 1.300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 5 Ruang 1.000.000.000,00 0,00 200.000.000,00 -800.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Unit 7 Unit 2.500.000.000,00 3.018.000.000,00 3.018.000.000,00 518.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Unit 10 Unit 1.500.000.000,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 350.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 Paket 10 Paket 1.784.782.222,00 1.821.484.000,00 3.674.840.000,00 1.890.057.778,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 250.000.000,00 1.400.000.000,00 200.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 45 Peserta Didik 0 Peserta Didik 450.000.000,00 1.050.000.000,00 3.000.000.000,00 2.550.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 40 Peserta Didik 40 Peserta Didik 200.000.000,00 569.880.000,00 100.375.000,00 -99.625.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 160 Orang 160 Orang 1.646.051.702,00 781.881.294,00 7.809.469.508,00 6.163.417.806,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.646.051.702,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 9 Satuan Pendidikan 9 Satuan Pendidikan 900.000.000,00 407.760.500,00 296.888.150,00 -603.111.850,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 41 Satuan Pendidikan 41 Satuan Pendidikan 8.239.635.000,00 6.203.248.000,00 6.203.248.000,00 -2.036.387.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER - - - 8.239.635.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 85 Orang 85 Orang 854.948.300,00 854.878.700,00 186.046.200,00 -668.902.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 854.948.300,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 5 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 250.000.000,00 477.292.750,00 119.782.000,00 -130.218.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 5 Ruang 1.165.000.000,00 3.503.000.000,00 3.503.000.000,00 2.338.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 17 Ruang 17 Ruang 3.500.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 -3.100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 8 Paket 8 Paket 650.000.000,00 255.482.000,00 255.482.000,00 -394.518.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - - - 650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 7 Unit 7 Unit 9.869.700.000,00 25.088.094.936,00 27.884.920.558,00 18.015.220.558,00 - - - Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 11.869.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 10 Unit 10 Unit 1.000.000.000,00 8.475.000.000,00 8.593.400.000,00 7.593.400.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 60 Orang 60 Orang 300.000.000,00 662.711.016,00 278.618.468,00 -21.381.532,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 7 Satuan Pendidikan 7 Satuan Pendidikan 350.000.000,00 1.101.149.700,00 590.582.650,00 240.582.650,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 10 Satuan Pendidikan 10 Satuan Pendidikan 2.169.700.000,00 3.367.106.000,00 3.367.106.000,00 1.197.406.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.169.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan - 15 Orang 0,00 782.714.500,00 245.004.000,00 245.004.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 50 Dokumen 50 Dokumen 300.000.000,00 529.487.500,00 259.465.625,00 -40.534.375,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6 Ruang 6 Ruang 1.500.000.000,00 3.700.000.000,00 6.450.000.000,00 4.950.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik - 15 Peserta didik 0,00 246.821.920,00 148.791.440,00 148.791.440,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 15 Unit 15 Unit 1.500.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 -400.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 30 Paket 30 Paket 1.500.000.000,00 1.919.328.000,00 4.378.957.500,00 2.878.957.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 5 Satuan Pendidikan 5 Satuan Pendidikan 250.000.000,00 1.128.776.300,00 297.994.875,00 47.994.875,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 5 Ruang 1.000.000.000,00 2.075.000.000,00 2.175.000.000,00 1.175.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1 Lembaga 1 Lembaga 1.289.840.000,00 1.664.690.000,00 3.779.698.000,00 2.489.858.000,00 - - - Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 1.239.840.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 4 Satuan Pendidikan 4 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 5 Satuan Pendidikan 5 Satuan Pendidikan 1.139.840.000,00 1.314.690.000,00 3.595.890.000,00 2.456.050.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.139.840.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10 Dokumen 10 Dokumen 50.000.000,00 350.000.000,00 183.808.000,00 133.808.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  28. 3.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - - 500.000.000,00 412.999.304,00 206.381.300,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 15 Laporan 15 Laporan 500.000.000,00 412.999.304,00 206.381.300,00 -293.618.700,00 - - - Tenaga Pendidik dan Kependidikan Satuan Pendidikan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 35 Dokumen 35 Dokumen 250.000.000,00 212.762.304,00 106.190.800,00 -143.809.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 35 Laporan 35 Laporan 250.000.000,00 200.237.000,00 100.190.500,00 -149.809.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.386.032.676,00 5.600.000.000,00 4.463.595.400,00 1.077.562.724,00 3.749.861.325,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.386.032.676,00 5.600.000.000,00 4.463.595.400,00 1.077.562.724,00 3.749.861.325,00
  29. 1.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - - 2.787.111.900,00 1.184.752.100,00 1.064.826.050,00 287.749.425,00 3.074.861.325,00 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 5 Objek 5 Objek 2.000.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 -1.200.000.000,00 - - - Objek Cagar Budaya 2.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 10 Objek 10 Objek 500.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 300 Orang 300 Orang 1.500.000.000,00 0,00 0,00 -1.500.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 50 Orang 50 Orang 787.111.900,00 384.752.100,00 264.826.050,00 -522.285.850,00 - - - Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 824.861.325,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 7 Objek 7 Objek 350.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 -300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 25 Orang 25 Orang 224.861.325,00 144.900.000,00 144.900.000,00 -79.961.325,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 224.861.325,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 1 Unit 1 Unit 212.250.575,00 139.852.100,00 69.926.050,00 -142.324.525,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  30. 2.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - - 573.972.876,00 4.220.300.000,00 3.288.821.450,00 26.027.124,00 600.000.000,00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 5 Lembaga 573.972.876,00 4.220.300.000,00 3.288.821.450,00 2.714.848.574,00 - - - Lembaga Kesenian Tradisional 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 50 Orang 50 Orang 286.986.438,00 1.770.300.000,00 1.523.896.250,00 1.236.909.812,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 5 Lembaga 286.986.438,00 2.450.000.000,00 1.764.925.200,00 1.477.938.762,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  31. 3.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - - 24.947.900,00 194.947.900,00 109.947.900,00 50.052.100,00 75.000.000,00 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 5 Objek 5 Objek 24.947.900,00 194.947.900,00 109.947.900,00 85.000.000,00 - - - Objek Cagar Budaya 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 2 Objek 2 Objek 24.947.900,00 194.947.900,00 109.947.900,00 85.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  32. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu Terlaksananya "e 9 5 undefined % undefined "e 9 5 undefined % undefined 131.966.445.682,12 191.537.721.851,00 190.236.622.621,80 -52.039.353.866,12 79.927.091.816,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 40 dokumen 40 dokumen 486.584.092,00 1.669.656.140,00 1.041.613.940,00 555.029.848,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Dinas Ke sehatan,Puskesmas 517.762.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.205.850,00 11.550.750,00 11.550.750,00 1.344.900,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 10.236.435,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.608.525,00 11.550.750,00 11.550.750,00 942.225,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 10.679.377,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 83.602.742,00 12.802.040,00 12.802.040,00 -70.800.702,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 84.263.016,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 88.015.025,00 12.802.040,00 12.802.040,00 -75.212.985,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 88.016.527,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 120.509.200,00 322.278.350,00 158.679.550,00 38.170.350,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 132.560.120,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 33.642.750,00 28.350.010,00 28.350.010,00 -5.292.740,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 37.007.025,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan 2200 orang 2200 orang 78.876.671.650,12 141.297.631.805,00 140.897.840.705,80 62.021.169.055,68 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Dinas Ke sehatan,Puskesmas 23.950.093.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 55.968.258.030,12 99.283.819.787,00 139.427.652.955,80 83.459.394.925,68 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 396.360.000,00 398.040.000,00 398.040.000,00 1.680.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 435.996.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 16 Dokumen 16 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 24.832.000,00 24.832.000,00 24.832.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 27.315.200,00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 203.423.000,00 349.950.800,00 174.104.400,00 -29.318.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 223.765.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 75.470.000,00 0,00 0,00 -75.470.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 83.017.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan 15 laporan 15 laporan 350.000.000,00 331.481.000,00 175.660.300,00 -174.339.700,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Dinas Ke sehatan,Puskesmas 440.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 17 Dokumen 17 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 187.803.200,00 142.739.200,00 74.010.900,00 -113.792.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 206.583.520,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 146.246.800,00 168.897.800,00 81.805.400,00 -64.441.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 160.871.480,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.950.000,00 19.844.000,00 19.844.000,00 3.894.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 17.545.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17 Laporan 17 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 Rupiah 5 Rupiah 1.095.520.000,00 1.630.156.000,00 1.285.830.897,00 190.310.897,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Dinas Kesehatan,Pu skesmas 1.522.044.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 18 Unit 18 Unit 130.000.000,00 0,00 0,00 -130.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 130.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 18 Paket 18 Paket 350.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -350.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 350.000.000,00 DINAS KESEHATAN Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 18 Dokumen 18 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 220.040.000,00 437.000.000,00 386.427.897,00 166.387.897,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 242.044.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7 Orang 7 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kegiatan Administrasi Umum 295 Paket 295 Paket 2.726.013.400,00 6.209.026.330,00 5.454.976.085,00 2.728.962.685,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Dinas Kesehatan,Pu skesmas 3.333.632.450,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 40.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 44.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 157.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 172.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 110.000.000,00 159.960.000,00 134.880.000,00 24.880.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 121.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 51.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 19.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 56.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 5 Laporan 85.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 93.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 633.029.500,00 697.888.000,00 351.668.000,00 -281.361.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 696.332.450,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 18 Dokumen 18 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 12 Bulan 880.000.000,00 2.297.000.000,00 2.104.200.000,00 1.224.200.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Dinas Kesehatan,Pu skesmas 1.223.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 300.000.000,00 820.000.000,00 1.679.200.000,00 1.379.200.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 350.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 190.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 70.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 0,00 215.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 123.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12.476.656.540,00 2.856.770.576,00 4.105.500.694,00 -8.371.155.846,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Dinas Kesehatan,Pu skesmas 13.783.059.366,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 368.167.600,00 370.000.000,00 370.000.000,00 1.832.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 404.984.360,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 172.795.460,00 0,00 0,00 -172.795.460,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 190.075.006,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 60.000.000,00 65.000.000,00 775.534.964,00 715.534.964,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 66.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 30 Unit/tahun 30 Unit/tahun 75.000.000,00 246.000.000,00 171.000.000,00 96.000.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Dinas Kesehatan,Pu skesmas 157.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 75.000.000,00 246.000.000,00 171.000.000,00 96.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 82.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN
  33. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Umur harapan hidup 70,91 TAHUN 70,91 TAHUN 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 27 Unit/tahun 27 Unit/tahun 25.180.710.159,00 57.361.005.137,00 67.865.330.688,00 42.684.620.529,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 31.732.376.450,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 5.000.000.000,00 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00 -3.125.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 5.300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 3 Unit 3 Unit 798.770.000,00 2.699.999.997,00 3.299.999.997,00 2.501.229.997,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 878.647.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 6 Unit 6 Unit 2.915.000.000,00 2.049.999.999,00 2.049.999.999,00 -865.000.001,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 878.647.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 3 Unit 3 Unit 798.770.000,00 1.950.000.000,00 3.150.000.000,00 2.351.230.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 12 Unit 12 Unit 2.547.000.000,00 0,00 0,00 -2.547.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 7.606.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Unit 4 Unit 446.190.659,00 4.482.878.470,00 4.414.000.244,00 3.967.809.585,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 450.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 974.000.000,00 6.192.861.200,00 7.880.956.841,00 6.906.956.841,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.020.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 3.080.529.500,00 5.810.747.932,00 5.763.935.932,00 2.683.406.432,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 3.388.582.450,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 2521 Keluarga 2521 Keluarga 400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 450.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 1 Paket 220.450.000,00 0,00 0,00 -220.450.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 260.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Ibu hamil,Balita,Rem aja,Lansia,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2521 Orang 2521 Orang 400.000.000,00 959.135.200,00 634.128.600,00 234.128.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 440.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2521 Orang 2521 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 44.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2201 Orang 2201 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11541 Orang 11541 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 34472 Orang 34472 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 70857 Orang 70857 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7022 Orang 7022 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 23446 Orang 23446 Orang 50.000.000,00 46.900.200,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1048 Orang 1048 Orang 50.000.000,00 46.752.000,00 46.752.000,00 -3.248.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 179 Orang 179 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1868 Orang 1868 Orang 50.000.000,00 447.886.594,00 468.245.094,00 418.245.094,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENINGK ATAN PENCEGAHAN DAN PENGEND ALIAN PENYAKIT DAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 4981 Orang 4981 Orang 50.000.000,00 43.670.500,00 68.745.500,00 18.745.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 18 Dokumen 18 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 439.590.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 12 Dokumen 150.000.000,00 138.424.000,00 138.424.000,00 -11.576.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 165.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 1.424.001.200,00 1.424.001.200,00 1.324.001.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 95.165.600,00 47.582.800,00 7.582.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 44.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 275.461.176,00 247.744.376,00 147.744.376,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 179 Orang 179 Orang 72.800.000,00 174.680.000,00 174.680.000,00 101.880.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 164.106.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 200 Orang 200 Orang 80.000.000,00 130.305.000,00 55.140.000,00 -24.860.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 160.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 1.258.995.860,00 907.720.630,00 807.720.630,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENINGK ATAN PENCEGAHAN DAN PENGEND ALIAN PENYAKIT DAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 259.794.624,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 32.343.814.843,00 29.357.527.900,00 29.301.906.500,00 -3.041.908.343,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 32.453.512.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1 Paket 199.626.000,00 275.226.000,00 275.226.000,00 75.600.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 242.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 15 Unit 15 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 700.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 249.698.200,00 307.635.100,00 321.518.100,00 71.819.900,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 274.668.020,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 15 Dokumen 15 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1868 Orang 1868 Orang 0,00 31.985.500,00 27.185.500,00 27.185.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 85.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 4981 Orang 4981 Orang 45.000.000,00 18.583.300,00 18.583.300,00 -26.416.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 258.794.624,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 12895 Orang 12895 Orang 45.000.000,00 90.749.700,00 97.839.000,00 52.839.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGENDA LIAN PENYAKIT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 197.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 16 Dokumen 16 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah sistem informasi kesehatan secara terintegrasi 17 dokumen 17 dokumen 118.225.000,00 385.666.060,00 86.920.260,00 -31.304.740,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Dinas Kesehatan ,Puskesmas 122.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 118.225.000,00 385.666.060,00 86.920.260,00 -31.304.740,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 122.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang disediakan 16 unit 16 unit 961.059.200,00 3.023.338.560,00 2.489.559.010,00 1.528.499.810,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat ,Ibu hamil,Balita,Rem aja,Lansia,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 1.012.748.520,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 15 Unit 15 Unit 674.953.200,00 1.023.205.560,00 663.138.010,00 -11.815.190,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 712.748.520,00 DINAS KESEHATAN
  34. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 15 dokumen 15 dokumen 17.307.659.520,00 1.711.843.762,00 2.452.573.412,00 1.730.765.952,00 19.038.425.472,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan di wilayah kabupaten/Kota 15 dokumen 15 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Tenaga Keseahtan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan umtuk UKP dan UKM di Wilayah Kab yang 32 dokumen 32 dokumen 17.157.659.520,00 414.251.400,00 275.093.200,00 -16.882.566.320,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat ,Ibu hamil,Balita,Rem aja,Lansia,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 18.873.425.472,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 16.945.235.520,00 0,00 0,00 -16.945.235.520,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 18.639.759.072,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 30 Orang 30 Orang 162.684.000,00 253.694.200,00 159.207.200,00 -3.476.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 178.952.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 49.740.000,00 160.557.200,00 115.886.000,00 66.146.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 54.714.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 29 orang / Kali 29 orang / Kali 150.000.000,00 1.297.592.362,00 2.177.480.212,00 2.027.480.212,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Tenaga Kesehatan 165.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 29 Orang 29 Orang 150.000.000,00 1.297.592.362,00 2.177.480.212,00 2.027.480.212,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 165.000.000,00 DINAS KESEHATAN
  35. 4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Umur Usia Hidup 70,91 tahun 70,91 tahun 390.814.057,00 589.655.750,00 417.732.400,00 -146.314.720,00 244.499.337,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Kegiatan pemberian izin toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT) 12 dokumen 12 dokumen 128.725.275,00 223.160.750,00 51.237.400,00 -77.487.875,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 156.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 1 Dokumen 128.725.275,00 223.160.750,00 51.237.400,00 -77.487.875,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 156.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Kegiatan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tanggaa 1 dokumen 1 dokumen 182.089.384,00 143.868.000,00 143.868.000,00 -38.221.384,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 182.089.384,00 143.868.000,00 143.868.000,00 -38.221.384,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk 1 dokumen 1 dokumen 79.999.398,00 0,00 0,00 -79.999.398,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Pelaku Tempat Pengelolaan Makanan 87.999.337,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 1 Dokumen 79.999.398,00 0,00 0,00 -79.999.398,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 87.999.337,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - - 0,00 222.627.000,00 222.627.000,00 222.627.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan - 0 Unit 0,00 222.627.000,00 222.627.000,00 222.627.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS KESEHATAN
  36. 5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Akses Penduduk terhadap jamban Sehat Umur Harapan Hidup 53 70,91 - Tahun 53 70,91 - Tahun 1.069.285.645,00 583.677.800,00 8.228.765.400,00 9.692.704.662,00 10.761.990.307,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten 1 dokumen 1 dokumen 556.354.825,00 399.909.800,00 8.061.487.400,00 7.505.132.575,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 10.611.990.307,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 556.354.825,00 399.909.800,00 221.487.400,00 -334.867.425,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 611.990.307,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 dokumen 1 dokumen 512.930.820,00 183.768.000,00 167.278.000,00 -345.652.820,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat ,Ibu hamil,Balita,Rem aja,Lansia,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 412.930.820,00 64.178.000,00 77.178.000,00 -335.752.820,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  37. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu "e 9 5 % "e 9 5 % 131.966.445.682,12 191.537.721.851,00 190.236.622.621,80 -52.039.353.866,12 79.927.091.816,00 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 40 dokumen 40 dokumen 486.584.092,00 1.669.656.140,00 1.041.613.940,00 555.029.848,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 517.762.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30 Dokumen 30 Dokumen 10.000.000,00 232.439.200,00 140.915.600,00 130.915.600,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30 Dokumen 30 Dokumen 5.000.000,00 60.800.000,00 60.800.000,00 55.800.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 30 Dokumen 30 Dokumen 5.000.000,00 307.374.800,00 182.298.600,00 177.298.600,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000,00 669.708.200,00 421.864.600,00 301.864.600,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan 2200 orang 2200 orang 78.876.671.650,12 141.297.631.805,00 140.897.840.705,80 62.021.169.055,68 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 23.950.093.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 144 Orang/ bulan 144 Orang/ bulan 21.671.128.620,00 40.143.833.168,00 0,00 -21.671.128.620,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 22.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 367.200.000,00 364.220.000,00 364.220.000,00 -2.980.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000,00 284.999.550,00 284.999.550,00 264.999.550,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 447.936.500,00 223.991.800,00 73.991.800,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 Rupiah 5 Rupiah 1.095.520.000,00 1.630.156.000,00 1.285.830.897,00 190.310.897,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.522.044.000,00 DINAS KESEHATAN Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 45.480.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 35.520.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 50 Orang 200.000.000,00 1.062.156.000,00 818.403.000,00 618.403.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kegiatan Administrasi Umum 295 Paket 295 Paket 2.726.013.400,00 6.209.026.330,00 5.454.976.085,00 2.728.962.685,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3.333.632.450,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 700.000.000,00 453.768.005,00 453.768.005,00 -246.231.995,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 750.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 649.984.000,00 2.734.080.000,00 2.812.278.000,00 2.162.294.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 700.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 99.999.900,00 339.999.925,00 389.364.880,00 289.364.980,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000,00 1.288.330.400,00 778.017.200,00 578.017.200,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 12 Bulan 880.000.000,00 2.297.000.000,00 2.104.200.000,00 1.224.200.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.223.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 947.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12.476.656.540,00 2.856.770.576,00 4.105.500.694,00 -8.371.155.846,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 13.783.059.366,00 DINAS KESEHATAN Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.675.114.800,00 2.227.264.800,00 2.227.264.800,00 552.150.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.120.578.680,00 69.505.776,00 607.700.930,00 -9.512.877.750,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 11.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Tersedianya Anggaran Peningkatan Pelayanan BLUD 12 Bulan 12 Bulan 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 35.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu PENDAPATAN DARI BLUD - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 35.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN
  38. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 27 Unit/tahun 27 Unit/tahun 25.180.710.159,00 57.361.005.137,00 67.865.330.688,00 42.684.620.529,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Ibu hamil,Balita,Rem aja,Lansia,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 31.732.376.450,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 1.500.000.000,00 3.455.330.000,00 3.455.330.000,00 1.955.330.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 3 Unit 3 Unit 1.000.000.000,00 9.585.366.545,00 12.282.881.685,00 11.282.881.685,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 30 Unit 30 Unit 1.500.000.000,00 9.077.087.583,00 13.511.492.579,00 12.011.492.579,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 4 Paket 4.000.000.000,00 10.181.733.411,00 10.181.733.411,00 6.181.733.411,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 5.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Ibu hamil,Balita,Rem aja,Lansia,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 400.000.000,00 285.775.000,00 196.041.000,00 -203.959.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan - 5 Paket 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 12 Dokumen 204.408.000,00 422.452.000,00 422.452.000,00 218.044.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang disediakan 16 unit 16 unit 961.059.200,00 3.023.338.560,00 2.489.559.010,00 1.528.499.810,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Ibu hamil,Balita,Rem aja,Lansia,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 1.012.748.520,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 16 Unit 16 Unit 286.106.000,00 2.000.133.000,00 1.826.421.000,00 1.540.315.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN
  39. 3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 1.069.285.645,00 583.677.800,00 8.228.765.400,00 9.692.704.662,00 10.761.990.307,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 556.354.825,00 399.909.800,00 8.061.487.400,00 7.505.132.575,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 10.611.990.307,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1500 Dokumen 0,00 0,00 7.840.000.000,00 7.840.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 10.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota undefined 1 dokumen undefined undefined 1 dokumen undefined undefined 512.930.820,00 183.768.000,00 167.278.000,00 -345.652.820,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Ibu hamil,Balita,Rem aja,Lansia,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000,00 119.590.000,00 90.100.000,00 -9.900.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS PURUK CAHU 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  40. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:07 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat ,Ibu ham il,Balita,Remaja,Lans ia,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 1.823.076.923,00 1.965.593.978,00 1.965.593.978,00 142.517.055,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 2.005.384.615,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 750.000.000,00 1.404.031.270,00 1.548.131.270,00 798.131.270,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.155.696.100,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  41. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 421.538.462,00 367.069.756,00 367.069.756,00 -54.468.706,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 463.692.308,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 625.000.000,00 971.865.000,00 862.175.000,00 237.175.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 108.532.900,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SARIPOI 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  42. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 450.000.000,00 637.535.181,00 637.535.181,00 187.535.181,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 495.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 842.371.267,00 1.301.747.810,00 1.672.697.810,00 830.326.543,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.056.980.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MANGKAHUI 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  43. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 410.405.769,00 310.728.566,00 310.728.566,00 -99.677.203,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 451.446.345,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 689.000.000,00 762.654.000,00 849.503.999,00 160.503.999,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.142.080.500,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MUARA LAUNG 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  44. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 710.769.231,00 620.552.694,00 620.552.694,00 -90.216.537,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 781.846.154,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 750.000.000,00 892.982.500,00 1.068.082.499,00 318.082.499,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.057.852.290,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TUMBANG OLONG 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  45. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 122.307.692,00 178.454.279,00 178.454.279,00 56.146.587,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 134.538.461,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 796.200.000,00 853.995.000,00 979.593.950,00 183.393.950,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS DATAH KOTOU 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  46. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 348.461.538,00 350.615.650,00 350.615.650,00 2.154.112,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 383.307.691,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 689.000.000,00 981.647.500,00 959.187.500,00 270.187.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.111.102.300,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TUMBANG LAHUNG 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  47. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 927.692.308,00 656.283.802,00 656.283.802,00 -271.408.506,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.020.461.538,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 679.000.000,00 766.989.000,00 758.449.000,00 79.449.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.193.959.250,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KONUT 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  48. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 320.769.231,00 410.855.189,00 410.855.189,00 90.085.958,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 352.846.154,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 15 Dokumen 15 Dokumen 730.000.000,00 1.173.501.190,00 1.054.480.190,00 324.480.190,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.178.153.895,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MUARA JOLOI 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  49. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 203.846.154,00 271.862.310,00 271.862.310,00 68.016.156,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 224.230.769,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 15 Dokumen 15 Dokumen 950.000.000,00 1.273.031.000,00 1.467.831.000,00 517.831.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.411.644.300,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BANTIAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  50. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 160.000.000,00 205.129.955,00 205.129.955,00 45.129.955,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 176.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 689.000.000,00 725.840.000,00 789.200.000,00 100.200.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 981.392.500,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TUMBANG KUNYI 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  51. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 418.461.538,00 397.000.040,00 397.000.040,00 -21.461.498,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 460.307.691,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 646.000.000,00 830.113.810,00 952.543.810,00 306.543.810,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BATU BUA 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  52. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 279.230.769,00 446.171.248,00 446.171.248,00 166.940.479,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 307.153.845,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 838.000.000,00 854.337.920,00 967.287.920,00 129.287.920,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.384.749.300,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MAKUNJUNG 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  53. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 161.538.462,00 325.794.721,00 325.794.721,00 164.256.259,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 177.692.308,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 823.000.000,00 1.050.666.000,00 1.316.116.000,00 493.116.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MUARA TUHUP 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 230.412.292.573,12 313.096.973.750,00 330.086.000.339,80 99.673.707.766,68 202.092.045.294,00
  54. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Balita Stunting 14 % 14 % 79.678.087.669,00 118.674.074.587,00 128.750.306.506,00 12.441.950.693,00 92.120.038.362,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [deleted] SPM 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 16324200 Unit/tahun 525 dokumen 53.418.093.310,00 57.904.064.830,00 58.308.496.548,00 4.890.403.238,00 - - - Masyarakat,Ibu hamil ,Balita,Remaja,Lansi a,Usia Produktif (kontinum siklus kehidupan) 59.252.553.392,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 0 12 0 243.076.923,00 356.352.631,00 356.352.631,00 113.275.708,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - - - 267.384.615,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 450.000.000,00 418.351.000,00 378.301.000,00 -71.699.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 721.651.495,00 DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 122.415.016.109,00 272.102.481.698,00 239.365.610.096,58 116.950.593.987,58 139.165.016.109,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 122.415.016.109,00 272.102.481.698,00 239.365.610.096,58 116.950.593.987,58 139.165.016.109,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 122.415.016.109,00 272.102.481.698,00 239.365.610.096,58 116.950.593.987,58 139.165.016.109,00
  55. 1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 15.955.016.109,00 17.277.572.695,00 17.620.686.084,58 0,00 15.955.016.109,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 89.582.018,00 133.199.235,00 133.199.235,00 43.617.217,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 89.582.018,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 67.766.368,00 106.010.735,00 106.010.735,00 38.244.367,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 67.766.368,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 21.815.650,00 27.188.500,00 27.188.500,00 5.372.850,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 21.815.650,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.979.816.525,00 10.846.836.595,00 10.850.487.435,58 3.870.670.910,58 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 6.979.816.525,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 50 Orang/b ulan 6.000.000.000,00 9.777.973.595,00 9.781.624.435,58 3.781.624.435,58 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 6.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 Dokumen 100 Dokumen 908.362.000,00 994.920.000,00 994.920.000,00 86.558.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 908.362.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.100.125,00 6.284.000,00 6.284.000,00 1.183.875,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 5.100.125,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 10.531.000,00 10.540.000,00 10.540.000,00 9.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 10.531.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 12 Dokumen 55.823.400,00 57.119.000,00 57.119.000,00 1.295.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 55.823.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.006.705.315,00 1.056.954.000,00 863.476.414,00 -143.228.901,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 1.006.705.315,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 256.705.315,00 310.000.000,00 310.000.000,00 53.294.685,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 256.705.315,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 750.000.000,00 746.954.000,00 553.476.414,00 -196.523.586,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 750.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.580.792.705,00 2.609.823.990,00 1.865.590.525,00 -715.202.180,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 2.580.792.705,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 350.000.000,00 413.712.990,00 596.757.990,00 246.757.990,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 49.992.705,00 77.070.000,00 77.070.000,00 27.077.295,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 49.992.705,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 20 Dokumen 100.800.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 -46.800.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 80.000.000,00 111.165.000,00 160.830.000,00 80.830.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 80.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 150 Laporan 2.000.000.000,00 1.953.876.000,00 976.932.535,00 -1.023.067.465,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 282.820.000,00 760.000.000,00 845.000.000,00 562.180.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 282.820.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 250.000.000,00 760.000.000,00 845.000.000,00 595.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 100 Unit 32.820.000,00 0,00 0,00 -32.820.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 32.820.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.589.888.046,00 1.430.662.500,00 2.510.546.100,00 -2.079.341.946,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 4.589.888.046,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 153.559.110,00 213.928.800,00 248.928.800,00 95.369.690,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 153.559.110,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 209.812.500,00 547.733.700,00 566.733.700,00 356.921.200,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 209.812.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 Laporan 15 Laporan 4.216.516.436,00 654.000.000,00 1.674.883.600,00 -2.541.632.836,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4.216.516.436,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 395.411.500,00 410.096.375,00 522.386.375,00 126.974.875,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 395.411.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 294.830.000,00 294.800.000,00 407.090.000,00 112.260.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 294.830.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.581.500,00 115.296.375,00 115.296.375,00 14.714.875,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.581.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  56. 2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 1.500.000.000,00 6.050.000.000,00 5.374.948.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.500.000.000,00 6.050.000.000,00 5.374.948.000,00 3.874.948.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 1 KM 1 KM 1.500.000.000,00 6.050.000.000,00 5.374.948.000,00 3.874.948.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  57. 3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - - 9.360.000.000,00 21.873.000.000,00 18.478.000.000,00 0,00 9.360.000.000,00 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 9.360.000.000,00 21.873.000.000,00 18.478.000.000,00 9.118.000.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 9.360.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 200 Liter/Detik 200 Liter/Detik 9.360.000.000,00 21.873.000.000,00 18.478.000.000,00 9.118.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 9.360.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  58. 4.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - - 2.000.000.000,00 3.580.000.000,00 3.080.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.000.000.000,00 3.580.000.000,00 3.080.000.000,00 1.080.000.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 1 M³/Hari 1 M³/Hari 2.000.000.000,00 3.580.000.000,00 3.080.000.000,00 1.080.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  59. 5.1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - - - 15.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 25.000.000.000,00 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - - - 15.000.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 25.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.07.2.01.0021 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 100 Liter/Detik 100 Liter/Detik 3.750.000.000,00 0,00 0,00 -3.750.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 6.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.07.2.01.0024 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan 100 Liter/Detik 100 Liter/Detik 3.750.000.000,00 0,00 0,00 -3.750.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 6.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.07.2.01.0026 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 50 M³/Hari 50 M³/Hari 3.750.000.000,00 0,00 0,00 -3.750.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.07.2.01.0036 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 2 Unit 2 Unit 3.750.000.000,00 0,00 0,00 -3.750.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 6.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  60. 6.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - - 500.000.000,00 573.445.000,00 435.881.000,00 0,00 500.000.000,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 500.000.000,00 573.445.000,00 435.881.000,00 -64.119.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 573.445.000,00 435.881.000,00 -64.119.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  61. 7.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - - - 250.000.000,00 54.021.155.000,00 61.642.533.000,00 0,00 250.000.000,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - - - 250.000.000,00 54.021.155.000,00 61.642.533.000,00 61.392.533.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 1 Kawasan 1 Kawasan 250.000.000,00 54.021.155.000,00 61.642.533.000,00 61.392.533.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  62. 8.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 70.900.000.000,00 164.427.313.583,00 129.386.245.592,00 5.600.000.000,00 76.500.000.000,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 70.900.000.000,00 164.427.313.583,00 129.386.245.592,00 58.486.245.592,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 76.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 5 KM 5 KM 60.000.000.000,00 117.686.711.987,00 76.698.565.995,00 16.698.565.995,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 65.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi - 0,229 KM 0,00 4.005.601.600,00 7.008.465.600,00 7.008.465.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 1 KM 1 KM 2.500.000.000,00 6.199.999.999,00 7.004.869.999,00 4.504.869.999,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi - 0 Jembatan 0,00 359.999.999,00 4.770.943.999,00 4.770.943.999,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 3 Jembatan 3 Jembatan 6.000.000.000,00 32.964.999.998,00 30.376.999.999,00 24.376.999.999,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 6.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 5 Jembatan 5 Jembatan 1.500.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 -1.100.000.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 2 KM 2 KM 900.000.000,00 910.000.000,00 810.000.000,00 -90.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin - 0 KM 0,00 1.800.000.000,00 2.316.400.000,00 2.316.400.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  63. 9.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 4.700.000.000,00 2.500.000.000,00 1.901.745.000,00 0,00 4.700.000.000,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 350.000.000,00 434.060.000,00 239.975.000,00 -110.025.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 350.000.000,00 434.060.000,00 239.975.000,00 -110.025.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.350.000.000,00 2.065.940.000,00 1.661.770.000,00 -2.688.230.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 4.350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 2 Perangkat Pendukung 2 Perangkat Pendukung 3.500.000.000,00 441.130.000,00 318.130.000,00 -3.181.870.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 750.000.000,00 750.740.000,00 469.570.000,00 -280.430.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 750.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 1 Layanan Informasi 100.000.000,00 874.070.000,00 874.070.000,00 774.070.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  64. 10.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - - 2.250.000.000,00 1.799.995.420,00 1.445.571.420,00 1.150.000.000,00 3.400.000.000,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - - 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000.000,00 938.852.000,00 899.426.000,00 -100.574.000,00 - PENGEMBANGAN SISTIM PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL PENGEMBANGAN SISTIM PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL - 1.650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota - 6 Dokumen 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGEMBANGAN SISTIM PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL PENGEMBANGAN SISTIM PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan - 10 Orang 0,00 138.852.000,00 99.426.000,00 99.426.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 250.000.000,00 695.543.420,00 465.505.420,00 215.505.420,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang - 0 Dokumen 0,00 464.206.000,00 234.168.000,00 234.168.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 250.000.000,00 231.337.420,00 231.337.420,00 -18.662.580,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 165.600.000,00 80.640.000,00 80.640.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang - 20 Laporan 0,00 165.600.000,00 80.640.000,00 80.640.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 21.597.087.052,00 66.964.762.580,00 69.439.803.787,00 47.842.716.735,00 27.377.087.052,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.322.087.052,00 56.264.762.665,00 57.460.617.872,00 37.138.530.820,00 25.967.087.052,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 20.322.087.052,00 56.264.762.665,00 57.460.617.872,00 37.138.530.820,00 25.967.087.052,00
  65. 1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.842.087.052,00 13.031.305.710,00 11.902.006.304,00 2.395.000.000,00 12.237.087.052,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 63.504.000,00 63.504.000,00 23.504.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000,00 63.504.000,00 63.504.000,00 23.504.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.237.864.206,00 5.951.713.144,00 5.831.997.728,00 1.594.133.522,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 4.597.864.206,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 3.777.864.206,00 5.280.265.144,00 5.297.949.728,00 1.520.085.522,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4.077.864.206,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 380.000.000,00 544.440.000,00 407.040.000,00 27.040.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 390.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 63.504.000,00 63.504.000,00 23.504.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000,00 63.504.000,00 63.504.000,00 23.504.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 190.000.000,00 196.771.200,00 19.500.000,00 -170.500.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 194.600.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 190.000.000,00 196.771.200,00 19.500.000,00 -170.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 194.600.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 660.000.000,00 1.224.854.200,00 700.280.200,00 40.280.200,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 895.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 85.000.000,00 199.200.000,00 199.200.000,00 114.200.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 170.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang 1 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 25 Orang 550.000.000,00 1.000.654.200,00 501.080.200,00 -48.919.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.975.600.000,00 2.071.739.850,00 1.765.802.250,00 -209.797.750,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 2.382.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 450.000.000,00 282.217.400,00 282.217.400,00 -167.782.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 550.000.000,00 562.617.950,00 562.617.950,00 12.617.950,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 90.000.000,00 89.999.700,00 89.999.700,00 -300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 90.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 97.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 70 Laporan 790.600.000,00 1.041.904.800,00 735.967.200,00 -54.632.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 995.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.175.000.000,00 2.861.000.000,00 2.750.000.000,00 1.575.000.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 2.345.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 1.175.000.000,00 111.000.000,00 0,00 -1.175.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 2.345.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 Unit 0,00 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.042.622.846,00 141.003.316,00 370.702.126,00 -671.920.720,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 1.092.622.846,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 23.400.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 23.400.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000,00 117.603.316,00 117.603.316,00 -82.396.684,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 819.222.846,00 0,00 229.698.810,00 -589.524.036,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 819.222.846,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 521.000.000,00 520.720.000,00 400.220.000,00 -120.780.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 665.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 300.000.000,00 299.890.000,00 299.890.000,00 -110.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 450.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 51.000.000,00 50.830.000,00 50.830.000,00 -170.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 170.000.000,00 170.000.000,00 49.500.000,00 -120.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 140.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
  66. 2.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - - 600.000.000,00 597.168.600,00 471.509.800,00 50.000.000,00 650.000.000,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 305.000.000,00 177.852.300,00 177.852.300,00 -127.147.700,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 330.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 104.738.000,00 104.738.000,00 44.738.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 70.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 -125.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 130.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 120.000.000,00 73.114.300,00 73.114.300,00 -46.885.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 130.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - - - 230.000.000,00 360.399.800,00 234.741.000,00 4.741.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 12 Laporan 12 Laporan 180.000.000,00 260.399.800,00 234.741.000,00 54.741.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 190.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) - - - 65.000.000,00 58.916.500,00 58.916.500,00 -6.083.500,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 70.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.02.2.07.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 6 Laporan 6 Laporan 65.000.000,00 58.916.500,00 58.916.500,00 -6.083.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 70.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
  67. 3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - 1.105.000.000,00 4.002.965.492,00 3.933.779.343,00 175.000.000,00 1.280.000.000,00 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - - - 320.000.000,00 498.338.800,00 473.212.400,00 153.212.400,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 360.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 498.338.800,00 473.212.400,00 173.212.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 260.000.000,00 2.534.620.858,00 2.470.565.158,00 2.210.565.158,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 320.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 246.320.858,00 182.265.158,00 -67.734.842,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 2.288.300.000,00 2.288.300.000,00 2.278.300.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 525.000.000,00 970.005.834,00 990.001.785,00 465.001.785,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 21 Unit Rumah 21 Unit Rumah 525.000.000,00 970.005.834,00 990.001.785,00 465.001.785,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
  68. 4.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - - - 1.225.000.000,00 8.441.329.600,00 8.441.329.600,00 1.175.000.000,00 2.400.000.000,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.225.000.000,00 8.441.329.600,00 8.441.329.600,00 7.216.329.600,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 2.400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 35 Unit Rumah 35 Unit Rumah 1.225.000.000,00 8.441.329.600,00 8.441.329.600,00 7.216.329.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 2.400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
  69. 5.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - - 7.550.000.000,00 30.191.993.263,00 32.711.992.825,00 1.850.000.000,00 9.400.000.000,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - - 7.550.000.000,00 30.191.993.263,00 32.711.992.825,00 25.161.992.825,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 9.400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 850.000.000,00 150.000.263,00 150.000.263,00 -699.999.737,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 950.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 55 Lokasi 55 Lokasi 6.200.000.000,00 29.992.000.000,00 32.511.999.562,00 26.311.999.562,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 7.800.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 12 Laporan 12 Laporan 500.000.000,00 49.993.000,00 49.993.000,00 -450.007.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 650.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.275.000.000,00 10.699.999.915,00 11.979.185.915,00 10.704.185.915,00 1.410.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1.275.000.000,00 10.699.999.915,00 11.979.185.915,00 10.704.185.915,00 1.410.000.000,00
  70. 1.2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - - - 90.000.000,00 513.339.470,00 416.533.470,00 15.000.000,00 105.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 90.000.000,00 513.339.470,00 416.533.470,00 326.533.470,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 105.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara 40.000.000,00 250.399.870,00 153.593.870,00 113.593.870,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 45.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 262.939.600,00 262.939.600,00 212.939.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
  71. 2.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - - 950.000.000,00 10.186.660.445,00 11.562.652.445,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 950.000.000,00 10.186.660.445,00 11.562.652.445,00 10.612.652.445,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 950.000.000,00 10.186.660.445,00 11.562.652.445,00 10.612.652.445,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
  72. 3.2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT - - - 150.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 170.000.000,00 2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 170.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.07.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Laporan 3 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.07.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.07.2.01.0003 Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
  73. 4.2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG - - - 35.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00 2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong - - - 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong 4 Laporan 4 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
  74. 5.2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH - - - 25.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 45.000.000,00 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah - - - 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 45.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 45.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
  75. 6.2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - - 25.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 40.000.000,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 11.276.010.475,00 24.185.493.572,00 23.522.503.142,00 12.246.492.667,00 14.901.010.475,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.276.010.475,00 24.185.493.572,00 23.522.503.142,00 12.246.492.667,00 14.901.010.475,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.276.010.475,00 24.185.493.572,00 23.522.503.142,00 12.246.492.667,00 14.901.010.475,00
  76. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase bidang Urusan yang dilaksanakan 90 Persen 90 Persen 9.460.580.475,00 20.665.250.972,00 19.996.836.567,00 3.525.000.000,00 12.985.580.475,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 59.750.000,00 61.180.600,00 45.780.600,00 -13.969.400,00 - - - Satpol PP dan Damkar Kab. Murung Raya 59.750.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.950.000,00 11.950.000,00 8.450.000,00 -3.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.950.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.950.000,00 11.995.000,00 8.495.000,00 -3.455.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.950.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.950.000,00 11.950.000,00 8.450.000,00 -3.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.950.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.950.000,00 11.950.000,00 8.450.000,00 -3.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.950.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.950.000,00 13.335.600,00 11.935.600,00 -14.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.950.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan yang di susun 3 Laporan 3 Laporan 3.880.171.827,00 10.803.293.472,00 10.801.654.864,00 6.921.483.037,00 - - - Satpol PP dan Damkar Kab. Murung Raya 4.180.171.827,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24/14 Oran g/bulan 24/14 Oran g/bulan 3.644.171.827,00 10.486.413.672,00 10.486.495.772,00 6.842.323.945,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.944.171.827,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 214.080.000,00 294.960.000,00 294.960.000,00 80.880.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 214.080.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.960.000,00 10.959.900,00 12.599.192,00 1.639.192,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.960.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 10.960.000,00 10.959.900,00 7.599.900,00 -3.360.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.960.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Disiplin dan Kapasitasnya 185 Orang 185 Orang 259.500.000,00 788.824.000,00 473.480.000,00 213.980.000,00 - - - Satpol PP dan Damkar Kab. Murung Raya 259.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 199.500.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 -147.500.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 199.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 60.000.000,00 736.824.000,00 421.480.000,00 361.480.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sub Organiasi yang dilaksanakan Pengadministrasiannya 8 Dokumen 8 Dokumen 1.051.820.000,00 2.542.141.124,00 2.262.760.537,00 1.210.940.537,00 - - - Satpol PP dan Damkar Kab. Murung Raya 1.051.820.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 52.649.322,00 32.649.322,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.500.000,00 30.500.000,00 20.000.000,00 500.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 19.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 23.320.000,00 23.320.000,00 73.320.000,00 50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 23.320.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 465.000.000,00 543.626.124,00 694.351.952,00 229.351.952,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 465.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50.000.000,00 58.400.000,00 46.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 24.000.000,00 99.000.000,00 324.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 24.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 139.237.000,00 127.737.000,00 87.737.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 410.000.000,00 1.628.058.000,00 924.702.263,00 514.702.263,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 410.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional 14 Unit 14 Unit 545.000.000,00 5.438.694.200,00 5.310.500.000,00 4.765.500.000,00 - - - Satpol PP dan Damkar Kab. Murung Raya 3.770.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 270.000.000,00 1.245.000.000,00 1.390.000.000,00 1.120.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 270.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 100.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -75.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 175.000.000,00 1.043.694.200,00 770.500.000,00 595.500.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 175.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 3.125.000.000,00 3.125.000.000,00 3.125.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 3.225.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.284.838.648,00 803.680.376,00 875.223.366,00 -2.409.615.282,00 - - - - 3.284.838.648,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 95.000.000,00 257.680.376,00 257.680.376,00 162.680.376,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 95.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 28.000.000,00 221.700.000,00 12.500.000,00 -15.500.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 28.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.131.838.648,00 294.300.000,00 575.042.990,00 -2.556.795.658,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.131.838.648,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 379.500.000,00 227.437.200,00 227.437.200,00 -152.062.800,00 - - - - 379.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 36.000.000,00 51.650.000,00 51.650.000,00 15.650.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 36.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 80.500.000,00 101.980.000,00 101.980.000,00 21.480.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 80.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 58.000.000,00 32.650.000,00 32.650.000,00 -25.350.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 58.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 175.000.000,00 6.157.200,00 6.157.200,00 -168.842.800,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 175.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
  77. 2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 100 Persen 100 Persen 1.445.430.000,00 2.925.892.600,00 2.940.907.475,00 0,00 1.445.430.000,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 12 Dokumen 12 Dokumen 1.280.430.000,00 2.120.892.600,00 2.270.498.175,00 990.068.175,00 - - - Anggota Satpol-PP dan Damkar, Anggota Linmas Desa/Kelurahan, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1.280.430.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 175.000.000,00 355.000.000,00 194.858.600,00 19.858.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 175.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5 Dokumen 5 Dokumen 237.430.000,00 705.000.000,00 715.333.100,00 477.903.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 237.430.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 15 Orang 15 Orang 231.000.000,00 6.826.200,00 292.067.900,00 61.067.900,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 231.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2 Dokumen 2 Dokumen 55.000.000,00 234.040.000,00 246.000.000,00 191.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 7.126.800,00 3.435.400,00 -21.564.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 3 laporan 3 laporan 425.000.000,00 611.229.600,00 744.093.175,00 319.093.175,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 425.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 1 Laporan 47.000.000,00 165.960.000,00 39.000.000,00 -8.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 47.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 8 Unit 8 Unit 85.000.000,00 35.710.000,00 35.710.000,00 -49.290.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 85.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perkada 6 Laporan 6 Laporan 165.000.000,00 805.000.000,00 670.409.300,00 505.409.300,00 - - - Anggota Satpol-PP dan Damkar, Anggota Linmas Desa/Kelurahan, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 165.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 170.583.000,00 345.603.100,00 320.603.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 2 Laporan 2 Laporan 45.000.000,00 83.377.800,00 21.078.800,00 -23.921.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3 Laporan 3 Laporan 95.000.000,00 551.039.200,00 303.727.400,00 208.727.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 95.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
  78. 3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Tingkat penyeesaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 100 Persen 100 Persen 370.000.000,00 594.350.000,00 584.759.100,00 100.000.000,00 470.000.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyelesaian pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 13 Dokumen 13 Dokumen 325.000.000,00 548.910.000,00 239.576.600,00 -85.423.400,00 - - - Kabupaten Murung raya 425.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 2 Dokumen 2 Dokumen 75.000.000,00 151.994.600,00 26.991.200,00 -48.008.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Laporan 3 Laporan 35.000.000,00 79.985.400,00 79.985.400,00 44.985.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 3 Dokumen 3 Dokumen 35.000.000,00 30.800.000,00 30.800.000,00 -4.200.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 45.000.000,00 30.660.000,00 27.580.000,00 -17.420.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 3 Dokumen 3 Dokumen 45.000.000,00 74.220.000,00 74.220.000,00 29.220.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran - 31 Orang 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 5 Unit 5 Unit 90.000.000,00 96.250.000,00 0,00 -90.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 90.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 20 Orang 20 Orang 45.000.000,00 45.440.000,00 345.182.500,00 300.182.500,00 - - - Kabupaten Murung Raya 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 20 Orang 20 Orang 45.000.000,00 45.440.000,00 345.182.500,00 300.182.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9.929.575.192,00 18.085.802.665,00 18.435.932.024,00 8.506.356.832,00 11.729.575.192,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.929.575.192,00 18.085.802.665,00 18.435.932.024,00 8.506.356.832,00 11.729.575.192,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.929.575.192,00 18.085.802.665,00 18.435.932.024,00 8.506.356.832,00 11.729.575.192,00
  79. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 7.454.575.192,00 12.835.807.180,00 12.965.502.028,00 875.000.000,00 8.329.575.192,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun 12 Dokumen 12 Dokumen 105.000.000,00 106.342.075,00 106.342.075,00 1.342.075,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun 105.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 4.132.030.048,00 7.956.101.821,00 7.850.691.718,00 3.718.661.670,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Jumlah Dana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.432.030.048,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 3.852.030.048,00 7.651.566.646,00 7.546.156.543,00 3.694.126.495,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 4.152.030.048,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 235.000.000,00 258.960.000,00 258.960.000,00 23.960.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 235.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terdatanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 30.000.000,00 30.383.450,00 30.383.450,00 383.450,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Terdatanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.191.725,00 15.191.725,00 191.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Aparatur Yang Meningkat Disiplin dan Kapasitasnya 110 orang 110 orang 305.000.000,00 472.841.200,00 325.555.200,00 20.555.200,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Jumlah Aparatur Yang Meningkat Disiplin dan Kapasitasnya 345.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 160.297.200,00 160.297.200,00 60.297.200,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 99.992.000,00 14.800.000,00 -85.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 125.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 105.000.000,00 212.552.000,00 150.458.000,00 45.458.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 120.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase kecakupan Kebutuhan administrasi 100 % 100 % 820.000.000,00 1.796.471.834,00 2.119.219.927,00 1.299.219.927,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Presentase Kecakupan Kebutuhan Administrasi 1.055.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 14.994.160,00 39.956.619,00 24.956.619,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 20.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 400.000.000,00 518.995.524,00 637.969.848,00 237.969.848,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 500.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 60.000.150,00 114.999.360,00 64.999.360,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 65.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 55.000.000,00 79.992.000,00 174.842.000,00 119.842.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 70.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 300.000.000,00 1.122.490.000,00 1.151.452.100,00 851.452.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 400.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 1.850.000.000,00 1.319.000.000,00 1.119.000.000,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah 310.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 400.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 30.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 920.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 60.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 170.000.000,00 500.000.000,00 250.000.000,00 80.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 250.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Organiasi Yang Dilaksanakan Pengadministrasiannya 100 % 100 % 1.332.545.144,00 167.006.800,00 597.459.658,00 -735.085.486,00 - - - Sub Organiasi Yang Dilaksanakan Penga dministrasiannya 1.362.545.144,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 25.000.000,00 89.030.000,00 59.030.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 35.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 126.256.800,00 126.256.800,00 -23.743.200,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 150.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 15.750.000,00 94.750.000,00 19.750.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.077.545.144,00 0,00 287.422.858,00 -790.122.286,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 1.077.545.144,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (Bulan) 24 unit 24 unit 465.000.000,00 456.660.000,00 616.850.000,00 151.850.000,00 - - - Aset Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (Bulan) 590.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 90.000.000,00 54.890.000,00 54.890.000,00 -35.110.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 90.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 25 Unit 300.000.000,00 377.770.000,00 489.960.000,00 189.960.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 400.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 75.000.000,00 24.000.000,00 72.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.13 Penataan Organisasi Penataan Organisasi 100 % 100 % 65.000.000,00 0,00 0,00 -65.000.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Penataan Organisasi 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 1 Dokumen 65.000.000,00 0,00 0,00 -65.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  80. 2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 % 100 % 2.475.000.000,00 5.249.995.485,00 5.470.429.996,00 925.000.000,00 3.400.000.000,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 100 % 100 % 275.000.000,00 1.099.999.345,00 940.288.325,00 665.288.325,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 400.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 50 Orang 50 Orang 150.000.000,00 499.999.655,00 435.388.235,00 285.388.235,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 250.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000,00 599.999.690,00 504.900.090,00 379.900.090,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 150.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tingkat waktu tanggap (response time rate) < 45 Menit terhadap Bencana 44 Menit 44 Menit 1.075.000.000,00 399.999.665,00 669.485.155,00 -405.514.845,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Tingkat waktu tanggap (response time rate) < 45 Menit terhadap Bencana 1.425.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 15 Kegiatan 15 Kegiatan 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 200.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 125.000.000,00 0,00 0,00 -125.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 175.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 4 Kawasan 4 Kawasan 200.000.000,00 399.999.665,00 669.485.155,00 469.485.155,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 250.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 -125.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 175.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 200.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 125.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 1 Kawasan 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Daerah Bencana yang Tertangani 6 Daerah 6 Daerah 775.000.000,00 2.749.996.100,00 3.166.720.516,00 2.391.720.516,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Daerah Bencana yang Tertangan 1.025.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 3 Dokumen 3 Dokumen 125.000.000,00 1.222.196.100,00 1.062.656.350,00 937.656.350,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 175.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 45 Orang 45 Orang 150.000.000,00 557.760.500,00 1.066.068.166,00 916.068.166,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 200.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 90 Orang 90 Orang 500.000.000,00 970.039.500,00 1.037.996.000,00 537.996.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 650.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase lembaga bencana yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana 100 % 100 % 350.000.000,00 1.000.000.375,00 693.936.000,00 343.936.000,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Persentase lembaga bencana yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana 550.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 10 Dokumen 10 Dokumen 200.000.000,00 460.226.725,00 253.984.725,00 53.984.725,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 150.000.000,00 539.773.650,00 439.951.275,00 289.951.275,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 250.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL 10.832.040.360,00 22.672.193.419,00 24.968.314.217,00 14.136.273.857,00 10.810.600.360,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.832.040.360,00 22.672.193.419,00 24.968.314.217,00 14.136.273.857,00 10.810.600.360,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10.832.040.360,00 22.672.193.419,00 24.968.314.217,00 14.136.273.857,00 10.810.600.360,00
  81. 1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.086.127.147,00 13.329.018.874,00 13.174.946.902,00 -10.478.000,00 8.075.649.147,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 66.960.000,00 89.184.000,00 89.184.000,00 22.224.000,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.960.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 11.160.000,00 22.296.000,00 22.296.000,00 11.136.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 11.160.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.160.000,00 11.148.000,00 11.148.000,00 -12.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 11.160.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.160.000,00 11.148.000,00 11.148.000,00 -12.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 11.160.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.160.000,00 11.148.000,00 11.148.000,00 -12.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 11.160.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.160.000,00 11.148.000,00 11.148.000,00 -12.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI PENGEMB ALIAN - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 11.160.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.160.000,00 22.296.000,00 22.296.000,00 11.136.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI PENGEMB ALIAN - - - 11.160.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 3.426.479.394,00 7.300.652.199,00 7.300.955.227,00 3.874.475.833,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.416.001.394,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 3.172.199.394,00 6.976.832.199,00 6.977.135.227,00 3.804.935.833,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 3.161.721.394,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 220.800.000,00 268.080.000,00 268.080.000,00 47.280.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 220.800.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.160.000,00 11.148.000,00 11.148.000,00 -12.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 11.160.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.160.000,00 22.296.000,00 22.296.000,00 11.136.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 11.160.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 11.160.000,00 22.296.000,00 22.296.000,00 11.136.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 11.160.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 100.000.000,00 278.482.000,00 240.041.000,00 140.041.000,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 105.600.000,00 105.600.000,00 55.600.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 3 Orang 50.000.000,00 172.882.000,00 134.441.000,00 84.441.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 499.630.813,00 1.348.883.239,00 1.012.846.319,00 513.215.506,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Administrasi Umum Perangkat Daerah 499.630.813,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.507.450,00 15.468.239,00 15.468.239,00 -39.211,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 15.507.450,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 200.073.488,00 344.321.000,00 502.022.750,00 301.949.262,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 200.073.488,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.999.775,00 14.952.000,00 25.637.430,00 10.637.655,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 14.999.775,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 30.478.000,00 80.755.000,00 80.755.000,00 50.277.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 30.478.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 238.572.100,00 893.387.000,00 388.962.900,00 150.390.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 238.572.100,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Tahun 1 Tahun 2.556.391.900,00 3.951.369.200,00 4.069.769.200,00 1.513.377.300,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.556.391.900,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 51.391.900,00 1.027.000.000,00 1.145.400.000,00 1.094.008.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 51.391.900,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 5.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 95.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - - - 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 100.000.000,00 224.369.200,00 224.369.200,00 124.369.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.400.000.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 2.400.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 1 Tahun 1.213.282.640,00 151.349.536,00 253.052.456,00 -960.230.184,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.213.282.640,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 66.972.384,00 105.049.536,00 105.049.536,00 38.077.152,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 66.972.384,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.230.000,00 36.300.000,00 36.300.000,00 16.070.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - - - 20.230.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.116.080.256,00 0,00 101.702.920,00 -1.014.377.336,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 1.116.080.256,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 1 Tahun 223.382.400,00 209.098.700,00 209.098.700,00 -14.283.700,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 223.382.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 44.990.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 -16.990.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 44.990.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 43.390.000,00 0,00 0,00 -43.390.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 43.390.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 71.420.000,00 163.590.000,00 163.590.000,00 92.170.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 71.420.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 13.653.400,00 0,00 0,00 -13.653.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 13.653.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 49.929.000,00 17.508.700,00 17.508.700,00 -32.420.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 49.929.000,00 DINAS SOSIAL
  82. 2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Terlaksananya Pemberdayaan Sosial 33.33 % 33.33 % 59.827.400,00 774.954.050,00 643.618.600,00 20.172.600,00 80.000.000,00 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jumlah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 20 keluarga 20 keluarga 20.000.000,00 174.614.750,00 167.408.150,00 147.408.150,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Komunitas Adat Terpencil (KAT) 25.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Keluarga 3 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Keluarga 3 Keluarga 10.000.000,00 174.614.750,00 167.408.150,00 157.408.150,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah terlaksananya Pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota 1 tahun 1 tahun 10.000.000,00 8.950.200,00 8.950.200,00 -1.049.800,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 8.950.200,00 8.950.200,00 -1.049.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1 tahun 1 tahun 29.827.400,00 591.389.100,00 467.260.250,00 437.432.850,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 2 Orang 10.000.000,00 216.187.700,00 177.468.250,00 167.468.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 3 Orang 5.000.000,00 270.424.400,00 224.833.000,00 219.833.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Keluarga 3 Keluarga 5.000.000,00 54.776.000,00 14.958.000,00 9.958.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 1 Lembaga 4.827.400,00 50.001.000,00 50.001.000,00 45.173.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Sertifikat 1 Sertifikat 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 5.000.000,00 DINAS SOSIAL
  83. 3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Terlaksananya Reabilitasi Sosial 34,35 % 34,35 % 225.565.748,00 600.015.375,00 1.025.122.775,00 -21.440.000,00 204.125.748,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 100 persen 1 Tahun 100 persen 1 Tahun 172.010.000,00 263.436.875,00 320.686.475,00 148.676.475,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 150.570.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 20.000.000,00 40.809.000,00 115.809.000,00 95.809.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 5.010.000,00 5.010.000,00 29.935.000,00 24.925.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 5.010.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 13.360.000,00 13.359.575,00 13.359.575,00 -425,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 13.360.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 21.440.000,00 21.440.000,00 7.240.000,00 -14.200.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 3 Orang 12.200.000,00 12.195.000,00 12.195.000,00 -5.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 12.200.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 20.966.000,00 -29.034.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 60.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 50.000.000,00 120.623.300,00 121.181.900,00 71.181.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 100 % 100 % 53.555.748,00 336.578.500,00 704.436.300,00 650.880.552,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 53.555.748,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 12 Orang 12.774.026,00 45.375.750,00 145.370.750,00 132.596.724,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 12.774.026,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 2 Orang 10.781.722,00 10.781.050,00 6.946.250,00 -3.835.472,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 10.781.722,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 280.421.700,00 552.119.300,00 522.119.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 30.000.000,00 DINAS SOSIAL
  84. 4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - - - 2.320.042.065,00 5.120.430.220,00 7.469.997.620,00 5.000.000,00 2.325.042.065,00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Terpeliharanya Anak-Anak Terlantar 100 % 100 % 55.042.065,00 252.221.020,00 186.241.820,00 131.199.755,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Anak-Anak Terlantar Di wilayah Kabupaten/Kota 60.042.065,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 3 Orang 14.998.065,00 51.100.000,00 34.340.000,00 19.341.935,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 14.998.065,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 3 Orang 30.044.000,00 49.934.800,00 33.033.000,00 2.989.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 30.044.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 3 Orang 10.000.000,00 151.186.220,00 118.868.820,00 108.868.820,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 2.265.000.000,00 4.868.209.200,00 7.283.755.800,00 5.018.755.800,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.265.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 20 Orang 20 Orang 30.000.000,00 461.236.200,00 247.616.200,00 217.616.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 20 Keluarga 20 Keluarga 30.000.000,00 356.723.000,00 337.889.600,00 307.889.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Keluarga 100 Keluarga 2.200.000.000,00 4.050.000.000,00 6.698.000.000,00 4.498.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 2.200.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 250.000,00 250.000,00 -4.750.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 5.000.000,00 DINAS SOSIAL
  85. 5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - - 80.478.000,00 2.747.774.900,00 2.448.215.300,00 0,00 80.478.000,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 100 % 100 % 30.000.000,00 1.995.199.200,00 2.037.149.600,00 2.007.149.600,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 20 Orang 10.000.000,00 995.200.000,00 1.035.680.000,00 1.025.680.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 20 Orang 5.000.000,00 999.999.200,00 1.001.469.600,00 996.469.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 3 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 3 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 5.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 100 % 100 % 50.478.000,00 752.575.700,00 411.065.700,00 360.587.700,00 - - - Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 50.478.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kampung 1 Kampung 25.000.000,00 400.687.300,00 210.665.300,00 185.665.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 3 Orang 25.478.000,00 351.888.400,00 200.400.400,00 174.922.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 25.478.000,00 DINAS SOSIAL
  86. 6.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 39,87 % 39,87 % 60.000.000,00 100.000.000,00 206.413.020,00 -14.694.600,00 45.305.400,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana selama 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 60.000.000,00 100.000.000,00 206.413.020,00 146.413.020,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 45.305.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 24.694.600,00 0,00 94.265.520,00 69.570.920,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 1 Makam 30.305.400,00 100.000.000,00 112.147.500,00 81.842.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 30.305.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 5.000.000,00 DINAS SOSIAL DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 8.836.031.631,00 16.302.835.396,00 18.173.420.029,80 9.337.388.398,80 10.050.531.631,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.821.031.631,00 15.795.511.896,00 17.962.456.179,80 11.141.424.548,80 7.795.531.631,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.821.031.631,00 15.795.511.896,00 17.962.456.179,80 11.141.424.548,80 7.795.531.631,00
  87. 1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 5.346.031.631,00 11.799.419.893,60 10.957.510.633,20 477.500.000,00 5.823.531.631,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 20.000.000,00 26.300.000,00 26.300.000,00 6.300.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Terlaksananya Pembayaran Honorarium Panitia dan Penggandaan 30.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 1.700.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 1.700.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 1.700.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 1.700.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 -500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersedia 100 % 100 % 3.105.570.343,00 6.355.012.181,60 6.356.864.277,20 3.251.293.934,20 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 3.309.070.343,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.899.570.343,00 6.001.072.181,60 6.002.924.277,20 3.103.353.934,20 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 3.099.570.343,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 190.500.000,00 267.240.000,00 267.240.000,00 76.740.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 195.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 100.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.500.000,00 54.900.000,00 54.900.000,00 50.400.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 4.500.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 12 Dokumen 7.500.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 20.700.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki Kompetensi (melalui pelatihan,Diklat) 100 % 100 % 100.000.000,00 279.110.000,00 147.701.000,00 47.701.000,00 - - - ASN, P3K dan Tenaga Honor/Kontrak Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya 138.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 0 Paket 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 100.000.000,00 179.110.000,00 47.701.000,00 -52.299.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 138.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran 100 % 100 % 810.000.000,00 1.739.745.600,00 1.096.258.164,00 286.258.164,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 985.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 13.765.600,00 -21.234.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 40.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 169.900.000,00 155.014.000,00 155.014.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 400.000.000,00 407.900.000,00 482.900.000,00 82.900.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 400.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 50.000.000,00 65.540.000,00 65.540.000,00 15.540.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 45.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 275.000.000,00 1.011.405.600,00 349.038.564,00 74.038.564,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 400.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 2.979.000.000,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 0 Unit 0,00 279.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 Unit 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 1.096.461.288,00 220.172.112,00 508.917.192,00 -587.544.096,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1.146.461.288,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 28.000.000,00 43.050.000,00 43.050.000,00 15.050.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 145.122.112,00 145.122.112,00 45.122.112,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 32.000.000,00 32.000.000,00 14.480.000,00 -17.520.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 60.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 936.461.288,00 0,00 306.265.080,00 -630.196.208,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 936.461.288,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Kegiatan Pemiliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 214.000.000,00 200.080.000,00 121.470.000,00 -92.530.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 215.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 47.000.000,00 123.130.000,00 87.420.000,00 40.420.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 102.000.000,00 64.950.000,00 34.050.000,00 -67.950.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 65.000.000,00 12.000.000,00 0,00 -65.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 65.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
  88. 2.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase perencanaan tenaga kerja daerah yang disusun 100 % 100 % 25.000.000,00 1.697.697.504,00 1.543.135.917,60 10.000.000,00 35.000.000,00 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja tersusun Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun 100 % 1 Dok 100 % 1 Dok 25.000.000,00 1.697.697.504,00 1.543.135.917,60 1.518.135.917,60 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya 35.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 1.697.697.504,00 1.543.135.917,60 1.518.135.917,60 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 35.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
  89. 3.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi Persentase Kegiatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Presentase Lulusan bersertifikat 100 100 90 % % % 100 100 90 % % % 450.000.000,00 1.500.206.468,00 4.894.963.668,00 150.000.000,00 600.000.000,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan. Pelatihan Berbasis Kompetensi Persentase Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 100 % 90 % 100 % 90 % 350.000.000,00 1.479.948.468,00 4.886.624.668,00 4.536.624.668,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Sumber Daya Pencari Kerja dan Tenaga Kerja 450.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 32 Orang 32 Orang 200.000.000,00 1.479.948.468,00 4.886.624.668,00 4.686.624.668,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 30 Unit 30 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Lembaga Penyedia Sumber Daya Perizinan Pelatihan Kerja Terintegrasi Persentase jumlah Perijinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 100 % 1 Perizinan 100 % 1 Perizinan 100.000.000,00 20.258.000,00 8.339.000,00 -91.661.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Lembaga Pelatihan Kerja yang ada di Kabupaten Murung Raya 150.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 1 Perizinan 1 Perizinan 100.000.000,00 20.258.000,00 8.339.000,00 -91.661.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
  90. 4.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan 100 100 80 % % % 100 100 80 % % % 490.000.000,00 393.122.000,00 386.644.361,00 125.000.000,00 615.000.000,00 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pusat informasi ketenagakerjaan yang tersedia Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 100 % 25 orang 100 % 25 orang 120.000.000,00 113.380.000,00 49.500.136,00 -70.499.864,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Kesejahteraan Masyarakat melalui Fasilitas Penyediaan Lapangan Kerja 150.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 25 Orang 25 Orang 120.000.000,00 113.380.000,00 49.500.136,00 -70.499.864,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Perijinina LPTKS yang terintegrasi Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Masyarakat Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan 100 % 12 Lembaga 100 % 12 Lembaga 145.000.000,00 122.375.200,00 72.258.400,00 -72.741.600,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Sumber Daya Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya 215.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.02.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi 12 Lembaga 12 Lembaga 35.000.000,00 22.686.600,00 14.453.800,00 -20.546.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 12 Lembaga 12 Lembaga 110.000.000,00 99.688.600,00 57.804.600,00 -52.195.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 165.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja [deleted] Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan 100 % 100 % 225.000.000,00 157.366.800,00 264.885.825,00 39.885.825,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja 250.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 100 Orang 100 Orang 225.000.000,00 157.366.800,00 264.885.825,00 39.885.825,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
  91. 5.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Presentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan ( PP ) 100 % 100 % 510.000.000,00 405.066.030,40 180.201.600,00 212.000.000,00 722.000.000,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 100 % 100 % 195.000.000,00 162.824.984,32 105.267.500,00 -89.732.500,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Perusahaan yang telah mengesahkan PP dan PKB 272.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 3 Perusaha an 3 Perusaha an 70.000.000,00 55.491.600,00 54.289.000,00 -15.711.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 10 Perusah aan 10 Perusah aan 50.000.000,00 50.000.000,00 40.778.500,00 -9.221.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 77.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 10 Laporan 10 Laporan 75.000.000,00 57.333.384,32 10.200.000,00 -64.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 95.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kuantitas Pendataan Tenaga Kerja Lepas, Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 100 % 100 % 315.000.000,00 242.241.046,08 74.934.100,00 -240.065.900,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Tenaga Kerja Harian Lepas, Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Watu Tidak Tertentu (PWTT) dan tercapainya Hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan Tenaga kerja. 450.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 15 Perkara 15 Perkara 150.000.000,00 89.873.546,08 20.001.600,00 -129.998.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 10 Perkara 55.000.000,00 54.932.500,00 54.932.500,00 -67.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 100 Asosiasi dan Serikat Pekerja 100 Asosiasi dan Serikat Pekerja 55.000.000,00 54.461.300,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 100 Orang 100 Orang 55.000.000,00 42.973.700,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.015.000.000,00 507.323.500,00 210.963.850,00 -1.804.036.150,00 2.255.000.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 2.015.000.000,00 507.323.500,00 210.963.850,00 -1.804.036.150,00 2.255.000.000,00
  92. 1.3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Jumlah Satuan Pemukiman (SP) / KPB/Kawasan Transmigasi yang menerapkan rencana aksi Pengelolaan Lingkungan 100 % 100 % 600.000.000,00 507.323.500,00 210.963.850,00 120.000.000,00 720.000.000,00 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan 100 % 100 % 600.000.000,00 507.323.500,00 210.963.850,00 -389.036.150,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Tanah untuk Kawasan Trabsigrasi 720.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 86.439.500,00 30.513.850,00 -44.486.150,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 120.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 1 Kawasan Transmigra si 1 Kawasan Transmigra si 200.000.000,00 420.884.000,00 180.450.000,00 -19.550.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.02.2.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 10 Hektar 10 Hektar 175.000.000,00 0,00 0,00 -175.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
  93. 2.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Jumlah Kawasan Pemukiman Baru (KPB) sesuai dengan Tingkat perkembangannya 100 % 100 % 1.090.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 1.205.000.000,00 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pesebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 1.090.000.000,00 0,00 0,00 -1.090.000.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.205.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) 1 Dokumen 1 Dokumen 220.000.000,00 0,00 0,00 -220.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) 100 Kepala Keluarga 100 Kepala Keluarga 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 185.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 100 Kepala Keluarga 100 Kepala Keluarga 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 100 Kepala Keluarga 100 Kepala Keluarga 70.000.000,00 0,00 0,00 -70.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 100 Orang 100 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 120.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 100 Kepala Keluarga 100 Kepala Keluarga 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
  94. 3.3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Kawasan Transmigrasi secara bertahap 100 % 100 % 325.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 330.000.000,00 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Presentase Kawasan Pemukiman yang dibangun/dikembangkan 100 % 100 % 325.000.000,00 0,00 0,00 -325.000.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Satuan Pemukiman Menuju kemandirian 330.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 100 Kepala Keluarga 100 Kepala Keluarga 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 80.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 1 Satuan P ermukiman 1 Satuan P ermukiman 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 12.158.681.185,00 21.356.713.893,00 18.682.138.335,00 6.523.457.150,00 14.319.681.185,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.158.681.185,00 21.356.713.893,00 18.682.138.335,00 6.523.457.150,00 14.319.681.185,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.908.431.185,00 13.697.082.098,00 12.244.798.840,00 4.336.367.655,00 9.404.681.185,00
  95. 1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.138.431.185,00 9.941.699.528,00 9.447.848.270,00 1.446.250.000,00 7.584.681.185,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 107.000.000,00 538.835.175,00 304.423.837,00 197.423.837,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 16.000.000,00 13.347.625,00 13.048.487,00 -2.951.513,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 -2.300.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 18.664.200,00 18.664.200,00 -6.335.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 16.000.000,00 15.620.400,00 15.620.400,00 -379.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 51.029.950,00 11.963.750,00 -8.036.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 432.473.000,00 237.427.000,00 217.427.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.292.182.793,00 6.504.616.568,00 6.504.661.383,00 3.212.478.590,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 4.178.182.793,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 3.037.022.793,00 6.180.876.568,00 6.180.921.383,00 3.143.898.590,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 3.837.022.793,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 240.160.000,00 304.800.000,00 304.800.000,00 64.640.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 326.160.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 7.500.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 2.200.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 7.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 7.500.000,00 9.240.000,00 9.240.000,00 1.740.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 432.750.000,00 289.166.400,00 833.410.685,00 400.660.685,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 360.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 10 Unit 10 Unit 200.000.000,00 106.637.800,00 106.637.800,00 -93.362.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 150.000.000,00 71.000.000,00 640.500.000,00 490.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian - 1 Dokumen 0,00 21.426.800,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Orang 12 Orang 82.750.000,00 90.101.800,00 86.272.885,00 3.522.885,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 915.000.000,00 1.422.692.640,00 1.065.766.140,00 150.766.140,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 935.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 6.705.600,00 6.705.600,00 -93.294.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 11.781.600,00 11.781.600,00 -38.218.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 150.000.000,00 499.964.440,00 539.203.240,00 389.203.240,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 85.000.000,00 54.889.200,00 54.889.200,00 -30.110.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000,00 76.324.000,00 76.324.000,00 -3.676.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 400.000.000,00 773.027.800,00 376.862.500,00 -23.137.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 300.000.000,00 550.312.345,00 100.312.345,00 -199.687.655,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 800.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 100.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 -65.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 165.312.345,00 65.312.345,00 -134.687.655,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 771.498.392,00 187.456.400,00 543.753.880,00 -227.744.512,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 871.498.392,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000,00 157.456.400,00 157.456.400,00 37.456.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 611.498.392,00 0,00 356.297.480,00 -255.200.912,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 711.498.392,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 320.000.000,00 448.620.000,00 95.520.000,00 -224.480.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 320.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 50.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 -35.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 80.520.000,00 80.520.000,00 30.520.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 353.100.000,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  96. 2.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - - - 390.000.000,00 489.989.000,00 483.486.200,00 40.000.000,00 430.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 0,00 99.992.000,00 99.992.000,00 99.992.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG - 50 Orang 0,00 99.992.000,00 99.992.000,00 99.992.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga yang melakukan PUG dan PP Terbentuknya Sejumlah organisasi yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan di Bidang Politik,Hukum,Sosial, dan Ekonomi 12 Organisasi 15 Organisasi 12 Organisasi 15 Organisasi 210.000.000,00 209.997.000,00 225.994.200,00 15.994.200,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Organisasi masyarakat 140.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Organisasi 10 Organisasi 210.000.000,00 209.997.000,00 225.994.200,00 15.994.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 140.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 5 Lembaga 5 Lembaga 180.000.000,00 180.000.000,00 157.500.000,00 -22.500.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Lembaga Layanan Perempuan 190.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 20 Orang 20 Orang 180.000.000,00 180.000.000,00 157.500.000,00 -22.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 190.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  97. 3.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayan terpadu 50 orang 50 orang 180.000.000,00 429.011.000,00 332.657.000,00 -20.000.000,00 160.000.000,00 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan pendampingan 100 % 100 % 180.000.000,00 429.011.000,00 332.657.000,00 152.657.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Lembaga dan Petugas Penyedia Layanan Korban Kekerasan 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 20 Orang 20 Orang 180.000.000,00 429.011.000,00 332.657.000,00 152.657.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  98. 4.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan 10 Kecama tan 10 Kecama tan 180.000.000,00 386.410.000,00 314.242.000,00 90.000.000,00 270.000.000,00 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Terpenuhinya jumlah keluarga yang mendapatkan layanan 100 % 7 Perangkat Daerah 100 % 7 Perangkat Daerah 70.000.000,00 276.410.000,00 204.242.000,00 134.242.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Masyarakat 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Perangkat Daerah 10 Perangkat Daerah 70.000.000,00 276.410.000,00 204.242.000,00 134.242.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Jumlah Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Keseteraan Gender dan Hak Anak 100 % 100 % 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Masyarakat 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 10 Layanan 10 Layanan 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  99. 5.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Cakupan Perangkat yang mengelola sistem data gender dan anak 100 % 100 % 60.000.000,00 99.995.850,00 54.452.850,00 10.000.000,00 70.000.000,00 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Data Gender dan Anak yang terpilah 5 Dokumen 5 Dokumen 60.000.000,00 99.995.850,00 54.452.850,00 -5.547.150,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Forum Data 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 10 Dokumen 10 Dokumen 60.000.000,00 99.995.850,00 54.452.850,00 -5.547.150,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  100. 6.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) organisasi forum anak 10 kecamatan 10 kecamatan 580.000.000,00 1.621.063.170,00 1.103.686.970,00 20.000.000,00 600.000.000,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota tersedia 10 forum anak di 10 kecamatan 10 kecamatan 10 kecamatan 280.000.000,00 917.514.500,00 748.674.500,00 468.674.500,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH forum anak, masyarakat , lembaga pemerintah dan perangkat daerah . 290.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 20 Organisasi 20 Organisasi 140.000.000,00 494.920.500,00 485.120.500,00 345.120.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Dokumen 10 Dokumen 140.000.000,00 422.594.000,00 263.554.000,00 123.554.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 140.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terlaksananya kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota. Terpenuhinya lembaga yang menyediakan layanan pemenuhan hak anak 100 % 10 Dokumen 100 % 10 Dokumen 300.000.000,00 703.548.670,00 355.012.470,00 55.012.470,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Masyarakat ,tokoh agama , dan usia remaja 310.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 150.000.000,00 332.133.920,00 243.133.920,00 93.133.920,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Dokumen 10 Dokumen 150.000.000,00 371.414.750,00 111.878.550,00 -38.121.450,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  101. 7.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK terlayaninya pendampingan pada kasus kekerasan anak . Cakupan yang menyediakan layanan Perlindungan hak khusus anak 100 10 % Kecamata n 100 10 % Kecamata n 380.000.000,00 728.913.550,00 508.425.550,00 -90.000.000,00 290.000.000,00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota tersedianya layanan pendampingan korban kekerasan pada anak . 100 % 100 % 160.000.000,00 161.577.750,00 91.437.750,00 -68.562.250,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL aparat desa dan masyarakat 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota 1 Dokumen 1 Dokumen 160.000.000,00 161.577.750,00 91.437.750,00 -68.562.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 110.000.000,00 412.130.400,00 261.782.400,00 151.782.400,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 10 Orang 10 Orang 110.000.000,00 412.130.400,00 261.782.400,00 151.782.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 110.000.000,00 155.205.400,00 155.205.400,00 45.205.400,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK 10 Kegiatan 10 Kegiatan 110.000.000,00 155.205.400,00 155.205.400,00 45.205.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.250.250.000,00 7.659.631.795,00 6.437.339.495,00 2.187.089.495,00 4.915.000.000,00
  102. 1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Penurunan Angka Kelahiran 135 Kecam atan/Kelur ahan/Desa 135 Kecam atan/Kelur ahan/Desa 715.000.000,00 841.333.100,00 586.315.700,00 135.000.000,00 850.000.000,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Tercapaianya Penurunan Angka Kelahiran 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000,00 71.564.250,00 71.564.250,00 -128.435.750,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Masyarakat,Tenaga Pendidik,Siswa Siswi dan Stakeholder 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 15 Satuan Pendidikan 15 Satuan Pendidikan 50.000.000,00 71.564.250,00 71.564.250,00 21.564.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 10 Kegiatan 10 Kegiatan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 10 Kegiatan 10 Kegiatan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 10 Kegiatan 10 Kegiatan 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 10 Kegiatan 10 Kegiatan 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tercapaianya Penurunan Angka Kelahiran 12 Laporan 12 Laporan 515.000.000,00 769.768.850,00 514.751.450,00 -248.550,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Kepala Keluarga (KK), Kader dan Masyarakat 550.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 10 Dokumen 10 Dokumen 100.000.000,00 185.000.000,00 24.710.800,00 -75.289.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 10 Laporan 10 Laporan 200.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 -60.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 10 Dokumen 10 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 244.768.850,00 244.768.850,00 194.768.850,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 10 Laporan 10 Laporan 65.000.000,00 200.000.000,00 105.271.800,00 40.271.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  103. 2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Penekanan Angka Kelahiran 135 Kecam atan/Kelur ahan/Desa 135 Kecam atan/Kelur ahan/Desa 2.260.000.000,00 3.171.822.500,00 2.652.403.600,00 -300.000.000,00 1.960.000.000,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Tercapaianya Penekanan Angka Kelahiran 12 Laporan 12 Laporan 737.000.000,00 1.040.651.900,00 987.251.900,00 250.251.900,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Pemerintah dan Masyarakat 960.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK - 4 Laporan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 10 Laporan 10 Laporan 200.000.000,00 315.266.900,00 315.266.900,00 115.266.900,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 10 Laporan 10 Laporan 287.000.000,00 565.400.000,00 512.000.000,00 225.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 10 Dokumen 10 Dokumen 250.000.000,00 99.985.000,00 99.985.000,00 -150.015.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - - 0,00 343.000.000,00 343.000.000,00 343.000.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - 100 Orang 0,00 343.000.000,00 343.000.000,00 343.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya kegiatan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kb ke fasilitas kesehatan termasuk jaringa dan jwjaringnya 100 % 100 % 948.000.000,00 1.207.341.800,00 971.926.700,00 23.926.700,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH masyarakat pasangan usia subur dan pasca salin dan unmet need 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 10 Laporan 10 Laporan 323.000.000,00 237.639.400,00 110.126.500,00 -212.873.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 10 Unit 10 Unit 325.000.000,00 423.280.000,00 324.780.000,00 -220.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 10 Laporan 10 Laporan 300.000.000,00 546.422.400,00 537.020.200,00 237.020.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - - 575.000.000,00 580.828.800,00 350.225.000,00 -224.775.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 10 Organisasi 10 Organisasi 300.000.000,00 347.728.800,00 117.125.000,00 -182.875.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 21 Kampung 21 Kampung 275.000.000,00 233.100.000,00 233.100.000,00 -41.900.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  104. 3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Partisipasi masyrakat dalam ketahanan keluarga 100 % 100 % 1.275.250.000,00 3.646.476.195,00 3.198.620.195,00 829.750.000,00 2.105.000.000,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 100 % 100 % 1.275.250.000,00 2.274.931.195,00 1.970.965.195,00 695.715.195,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Kader, Keluarga yang mempunyai Balita, remaja dan lansia 1.080.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 10 Laporan 10 Laporan 350.250.000,00 357.559.497,00 285.223.497,00 -65.026.503,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 10 Unit 10 Unit 350.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 -220.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 280.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 10 Laporan 10 Laporan 275.000.000,00 515.579.198,00 283.949.198,00 8.949.198,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 280.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 10 Kelompok 10 Kelompok 300.000.000,00 1.271.792.500,00 1.271.792.500,00 971.792.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 220.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 0,00 1.371.545.000,00 1.227.655.000,00 1.227.655.000,00 - - - - 1.025.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 2 laporan 0,00 1.371.545.000,00 1.227.655.000,00 1.227.655.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 1.025.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS KETAHANAN PANGAN 11.639.724.864,00 17.073.106.064,00 14.336.196.964,00 2.696.472.100,00 11.639.724.864,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.639.724.864,00 17.073.106.064,00 14.336.196.964,00 2.696.472.100,00 11.639.724.864,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 11.639.724.864,00 17.073.106.064,00 14.336.196.964,00 2.696.472.100,00 11.639.724.864,00
  105. 1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.105.257.912,00 9.887.158.928,00 8.458.108.208,00 -305.691.503,00 6.799.566.409,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 600.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -500.000.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 600.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.378.586.600,00 5.876.669.684,00 5.876.605.617,00 2.498.019.017,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 3.072.895.097,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 3.107.266.600,00 5.496.873.684,00 5.496.809.617,00 2.389.543.017,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 2.801.575.097,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 271.320.000,00 379.796.000,00 379.796.000,00 108.476.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 271.320.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 300.000.000,00 635.941.180,00 22.846.000,00 -277.154.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 300.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 22 Orang 22 Orang 300.000.000,00 635.941.180,00 22.846.000,00 -277.154.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 982.954.400,00 2.269.331.200,00 1.587.652.200,00 604.697.800,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 982.954.400,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.180.550,00 10.767.400,00 10.767.400,00 3.586.850,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 7.180.550,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 257.820.250,00 472.520.000,00 474.020.000,00 216.199.750,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 257.820.250,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.000.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 32.400.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 12.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 7.200.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 21.600.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 7.200.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 698.753.600,00 1.712.843.800,00 1.029.664.800,00 330.911.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 698.753.600,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 391.471.400,00 666.500.000,00 410.000.000,00 18.528.600,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 391.471.400,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 150.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 16 Unit 16 Unit 80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 80.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 161.471.400,00 366.500.000,00 310.000.000,00 148.528.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 161.471.400,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.215.245.512,00 132.166.864,00 254.454.391,00 -960.791.121,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.215.245.512,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 8.800.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 12.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 74.926.080,00 111.366.864,00 111.366.864,00 36.440.784,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 74.926.080,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.128.319.432,00 0,00 122.287.527,00 -1.006.031.905,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.128.319.432,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 237.000.000,00 206.550.000,00 206.550.000,00 -30.450.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 237.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 27.000.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 -6.200.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 27.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 210.000.000,00 185.750.000,00 185.750.000,00 -24.250.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 210.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
  106. 2.2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - - - 400.000.000,00 29.535.680,00 29.535.680,00 -241.020.926,00 158.979.074,00 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 400.000.000,00 29.535.680,00 29.535.680,00 -370.464.320,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 158.979.074,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 6 Unit 6 Unit 400.000.000,00 29.535.680,00 29.535.680,00 -370.464.320,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 158.979.074,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
  107. 3.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - - 2.404.000.000,00 4.591.869.628,00 3.320.494.858,00 981.588.695,00 3.385.588.695,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - - 1.128.192.900,00 2.615.542.724,00 1.773.076.404,00 644.883.504,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.828.192.900,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 12 Laporan 12 Laporan 192.996.250,00 307.512.624,00 367.555.624,00 174.559.374,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 192.996.250,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 12 Laporan 12 Laporan 363.659.400,00 880.260.400,00 353.635.400,00 -10.024.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 563.659.400,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 150.000.035,00 67.988.075,00 57.988.075,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 4 Laporan 4 Laporan 551.537.250,00 1.177.767.800,00 910.445.600,00 358.908.350,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.051.537.250,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 100.001.865,00 73.451.705,00 63.451.705,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - - 488.801.480,00 733.860.300,00 770.824.300,00 282.022.820,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 620.390.175,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 12 Dokumen 12 Dokumen 95.328.575,00 45.920.000,00 45.920.000,00 -49.408.575,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 95.328.575,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 16 Ton 16 Ton 186.911.305,00 210.440.000,00 266.100.000,00 79.188.695,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 218.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 16 Ton 16 Ton 206.561.600,00 477.500.300,00 458.804.300,00 252.242.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 306.561.600,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi - - - 158.234.775,00 158.275.036,00 108.456.436,00 -49.778.339,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 158.234.775,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 4 Laporan 4 Laporan 158.234.775,00 158.275.036,00 108.456.436,00 -49.778.339,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 158.234.775,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - - 628.770.845,00 1.084.191.568,00 668.137.718,00 39.366.873,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 778.770.845,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 4 Dokumen 4 Dokumen 144.819.260,00 294.821.098,00 130.721.698,00 -14.097.562,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 144.819.260,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 4 Laporan 4 Laporan 349.999.725,00 530.182.572,00 383.772.322,00 33.772.597,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 499.999.725,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 4 Laporan 4 Laporan 133.951.860,00 259.187.898,00 153.643.698,00 19.691.838,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 133.951.860,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
  108. 4.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - - 863.000.000,00 1.124.542.256,00 1.205.467.626,00 -312.408.962,00 550.591.038,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - - 192.979.548,00 205.029.386,00 148.475.186,00 -44.504.362,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 100.570.586,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 4 Dokumen 4 Dokumen 192.979.548,00 205.029.386,00 148.475.186,00 -44.504.362,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.570.586,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 670.020.452,00 919.512.870,00 1.056.992.440,00 386.971.988,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 450.020.452,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 300.028.052,00 500.271.800,00 648.871.970,00 348.843.918,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.028.052,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 12 Laporan 12 Laporan 329.992.400,00 299.711.400,00 91.524.800,00 -238.467.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 229.992.400,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 99.536.400,00 296.832.400,00 276.832.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 19.993.270,00 19.763.270,00 -236.730,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
  109. 5.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - - 867.466.952,00 1.439.999.572,00 1.322.590.592,00 -122.467.304,00 744.999.648,00 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - - 867.466.952,00 1.439.999.572,00 1.322.590.592,00 455.123.640,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 744.999.648,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 32.735.554,00 31.338.400,00 29.090.400,00 -3.645.154,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.268.250,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 12 Dokumen 12 Dokumen 9.850.998,00 20.911.500,00 20.911.500,00 11.060.502,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 9.850.998,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 4 Dokumen 4 Dokumen 9.600.000,00 59.982.350,00 57.778.250,00 48.178.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 9.600.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 12 Laporan 12 Laporan 245.842.160,00 348.786.450,00 213.136.570,00 -32.705.590,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 145.842.160,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 12 Dokumen 12 Dokumen 569.438.240,00 978.980.872,00 1.001.673.872,00 432.235.632,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 569.438.240,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14.979.471.991,00 21.507.491.294,00 20.931.508.476,00 5.952.036.485,00 16.219.471.991,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.979.471.991,00 21.507.491.294,00 20.931.508.476,00 5.952.036.485,00 16.219.471.991,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.979.471.991,00 21.507.491.294,00 20.931.508.476,00 5.952.036.485,00 16.219.471.991,00
  110. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 11.114.471.991,00 12.727.257.069,00 11.846.434.525,00 362.000.000,00 11.476.471.991,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 94.000.000,00 115.139.659,00 53.293.859,00 -40.706.141,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR, PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 94.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.000.000,00 17.615.800,00 8.514.200,00 -9.485.800,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 18.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.000.000,00 17.974.599,00 8.488.999,00 -9.511.001,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 18.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.000.000,00 17.893.610,00 13.150.810,00 -4.849.190,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 18.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.000.000,00 17.420.500,00 8.318.900,00 -9.681.100,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 18.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 22.000.000,00 44.235.150,00 14.820.950,00 -7.179.050,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 22.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.673.600.280,00 7.891.413.676,00 7.891.417.102,00 3.217.816.822,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR, PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 4.893.186.836,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 33 Orang/b ulan 4.281.869.151,00 7.529.822.376,00 7.529.825.802,00 3.247.956.651,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 4.481.869.151,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 377.823.600,00 348.840.000,00 348.840.000,00 -28.983.600,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 396.714.780,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.133.626,00 7.252.500,00 7.252.500,00 -881.126,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 8.540.307,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 5.773.903,00 5.498.800,00 5.498.800,00 -275.103,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 6.062.598,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 129.392.167,00 171.095.400,00 122.385.000,00 -7.007.167,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR, PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 135.861.775,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.773.903,00 5.498.600,00 5.498.600,00 -275.303,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 6.062.598,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 6 Laporan 123.618.264,00 165.596.800,00 116.886.400,00 -6.731.864,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 129.799.177,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 93.999.690,00 302.156.000,00 160.714.000,00 66.714.310,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR, PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 98.699.675,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 93.999.690,00 97.150.000,00 97.150.000,00 3.150.310,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 98.699.675,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 0 Orang 0,00 205.006.000,00 63.564.000,00 63.564.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.997.332.614,00 2.465.572.334,00 1.805.089.934,00 -192.242.680,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR, PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2.108.649.244,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 66.366.747,00 74.611.250,00 74.611.250,00 8.244.503,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 69.685.084,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 88.357.500,00 223.270.834,00 223.270.834,00 134.913.334,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 92.775.375,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 296.156.125,00 402.634.250,00 424.788.250,00 128.632.125,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 322.413.931,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 105.390.158,00 131.145.000,00 131.145.000,00 25.754.842,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 110.659.666,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 70.686.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 8.514.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 74.220.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 65.730.126,00 99.997.000,00 99.997.000,00 34.266.874,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 69.016.632,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 1.304.645.958,00 1.454.714.000,00 772.077.600,00 -532.568.358,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.369.878.256,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 68.930.400,00 1.444.000.000,00 1.297.000.000,00 1.228.069.600,00 - - - MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR, PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 72.376.920,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 0 Unit 0,00 147.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 57.934.800,00 30.000.000,00 30.000.000,00 -27.934.800,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 60.831.540,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 10.995.600,00 26.000.000,00 26.000.000,00 15.004.400,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 11.545.380,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 1.241.000.000,00 1.241.000.000,00 1.241.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.849.351.490,00 134.340.000,00 312.994.630,00 -3.536.356.860,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR, PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 3.855.438.923,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 21.748.650,00 33.180.000,00 33.180.000,00 11.431.350,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 22.836.083,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 130.000.000,00 101.160.000,00 101.160.000,00 -28.840.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 135.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 3.697.602.840,00 0,00 178.654.630,00 -3.518.948.210,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 3.697.602.840,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 207.865.350,00 203.540.000,00 203.540.000,00 -4.325.350,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR, PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 218.258.618,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 161.896.350,00 157.680.000,00 157.680.000,00 -4.216.350,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 169.991.168,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 45.969.000,00 45.860.000,00 45.860.000,00 -109.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 48.267.450,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  111. 2.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang dibuat 80 % 80 % 150.000.000,00 112.881.650,00 39.167.050,00 50.000.000,00 200.000.000,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RPPLH yang dibuat 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 112.881.650,00 39.167.050,00 -10.832.950,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA AKSES INFORMASI SDA, KEANEKARAG AMAN HAYATI DAN LINGKUNGAN HIDUP 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan - 0 Dokumen 0,00 112.881.650,00 39.167.050,00 39.167.050,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA AKSES INFORMASI SDA, KEANEKARAG AMAN HAYATI DAN LINGKUNGAN HIDUP 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  112. 3.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 475.000.000,00 1.602.156.150,00 1.344.636.314,00 225.000.000,00 700.000.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 250.000.000,00 1.193.521.250,00 1.013.435.412,00 763.435.412,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 400.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 3 Dokumen 150.000.000,00 348.962.750,00 293.657.350,00 143.657.350,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 534.423.100,00 571.900.462,00 521.900.462,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK - 0 Dokumen 0,00 300.733.200,00 147.877.600,00 147.877.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 9.402.200,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 268.668.600,00 258.562.202,00 108.562.202,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 3 Laporan 3 Laporan 75.000.000,00 90.777.800,00 232.444.202,00 157.444.202,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 7 Titik 7 Titik 75.000.000,00 177.890.800,00 26.118.000,00 -48.882.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 75.000.000,00 139.966.300,00 72.638.700,00 -2.361.300,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 139.966.300,00 72.638.700,00 -2.361.300,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  113. 4.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - - 330.000.000,00 921.598.000,00 792.109.000,00 140.000.000,00 470.000.000,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - 330.000.000,00 921.598.000,00 792.109.000,00 462.109.000,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA AKSES INFORMASI SDA, KEANEKARAG AMAN HAYATI DAN LINGKUNGAN HIDUP 470.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 234.198.000,00 104.709.000,00 54.709.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 78,77 Ha 78,77 Ha 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 95.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 5 Orang 5 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 4 Unit 4 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Unit 12 Unit 50.000.000,00 687.400.000,00 687.400.000,00 637.400.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  114. 5.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - - - 140.000.000,00 250.113.600,00 156.453.700,00 100.000.000,00 240.000.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 - - - 70.000.000,00 83.280.000,00 68.505.000,00 -1.495.000,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5 Dokumen 5 Dokumen 35.000.000,00 24.840.000,00 24.840.000,00 -10.160.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 11 Laporan 11 Laporan 35.000.000,00 58.440.000,00 43.665.000,00 8.665.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Penyang DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 70.000.000,00 166.833.600,00 87.948.700,00 17.948.700,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5 Dokumen 5 Dokumen 35.000.000,00 4.742.800,00 9.948.700,00 -25.051.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 6 Dokumen 6 Dokumen 35.000.000,00 162.090.800,00 78.000.000,00 43.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  115. 6.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - - - 197.000.000,00 746.126.350,00 500.922.650,00 98.000.000,00 295.000.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 197.000.000,00 746.126.350,00 500.922.650,00 303.922.650,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 295.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 10 Dokumen 10 Dokumen 50.000.000,00 471.331.200,00 329.426.700,00 279.426.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 3 Orang 3 Orang 60.000.000,00 19.218.000,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 110.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 12 Badan Usaha 12 Badan Usaha 87.000.000,00 255.577.150,00 171.495.950,00 84.495.950,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 110.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  116. 7.2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH - - - 158.000.000,00 206.752.000,00 170.371.700,00 75.000.000,00 233.000.000,00 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - - 73.000.000,00 161.695.900,00 170.371.700,00 97.371.700,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 115.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 6 Dokumen 6 Dokumen 73.000.000,00 161.695.900,00 170.371.700,00 97.371.700,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 115.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - - 85.000.000,00 45.056.100,00 0,00 -85.000.000,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 118.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 5 Dokumen 5 Dokumen 85.000.000,00 45.056.100,00 0,00 -85.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 118.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  117. 8.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - - 110.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 60.000.000,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 110.000.000,00 0,00 0,00 -110.000.000,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 10 Orang 10 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat 1 Keluarga 1 Keluarga 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 1 Lembaga 1 Lembaga 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  118. 9.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - - 85.000.000,00 247.427.350,00 425.094.400,00 35.000.000,00 120.000.000,00 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 85.000.000,00 247.427.350,00 425.094.400,00 340.094.400,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 5 Entitas 5 Entitas 85.000.000,00 247.427.350,00 425.094.400,00 340.094.400,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  119. 10.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 110.000.000,00 64.022.250,00 3.365.250,00 57.000.000,00 167.000.000,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - - - 110.000.000,00 64.022.250,00 3.365.250,00 -106.634.750,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 167.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 7 Pengaduan 7 Pengaduan 60.000.000,00 43.761.350,00 3.365.250,00 -56.634.750,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 72.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 7 Perkara 7 Perkara 50.000.000,00 20.260.900,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 95.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  120. 11.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - - 2.110.000.000,00 4.629.156.875,00 5.652.953.887,00 148.000.000,00 2.258.000.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah - - - 2.070.000.000,00 4.619.056.875,00 4.295.178.927,00 2.225.178.927,00 - PENGEMBANGAN SISTIM PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL PENGEMBANGAN SISTIM PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL MENINGKATNYA PENGELOLAAN SAMPAH 2.193.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 7 Kelompok 7 Kelompok 40.000.000,00 33.305.600,00 100.630.000,00 60.630.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGEMBANGAN SISTIM PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL PENGEMBANGAN SISTIM PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 6 Dokumen 6 Dokumen 40.000.000,00 60.200.000,00 21.736.700,00 -18.263.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 53 Unit 53 Unit 158.000.000,00 1.357.647.000,00 1.516.503.552,00 1.358.503.552,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 166.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 681.780.925,00 151.496.625,00 101.496.625,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 500 Ton 500 Ton 32.000.000,00 16.639.750,00 127.118.450,00 95.118.450,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK AIR TANAH - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 57.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 4,130 Ton 4,130 Ton 1.750.000.000,00 2.469.483.600,00 2.377.693.600,00 627.693.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 1.800.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta - - - 40.000.000,00 10.100.000,00 1.357.774.960,00 1.317.774.960,00 - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN SAMPAH 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 40.000.000,00 10.100.000,00 1.357.774.960,00 1.317.774.960,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERATAAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.221.902.883,00 14.074.860.129,00 12.620.388.281,00 4.398.485.398,00 9.494.136.502,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.221.902.883,00 14.074.860.129,00 12.620.388.281,00 4.398.485.398,00 9.494.136.502,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.221.902.883,00 14.074.860.129,00 12.620.388.281,00 4.398.485.398,00 9.494.136.502,00
  121. 1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 6.686.902.883,00 11.380.021.501,00 11.170.588.633,00 822.233.619,00 7.509.136.502,00 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.903.832.626,00 6.275.931.200,00 6.275.931.882,00 2.372.099.256,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.103.832.626,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/b ulan 44 Orang/b ulan 3.648.152.626,00 5.993.971.200,00 5.993.971.882,00 2.345.819.256,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 3.848.152.626,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 255.680.000,00 281.960.000,00 281.960.000,00 26.280.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 255.680.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 109.766.600,00 183.454.800,00 106.624.400,00 -3.142.200,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 170.284.550,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 34.666.600,00 0,00 0,00 -34.666.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 95.184.550,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 30.000.000,00 27.283.400,00 12.060.000,00 -17.940.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8 Orang 8 Orang 45.100.000,00 156.171.400,00 94.564.400,00 49.464.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 45.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 975.151.569,00 2.117.088.053,00 1.856.874.453,00 881.722.884,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 961.867.238,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.729.700,00 13.493.670,00 13.493.670,00 4.763.970,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 8.729.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 65.000.000,00 658.736.000,00 658.736.000,00 593.736.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 12.575.000,00 12.860.000,00 12.860.000,00 285.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 12.575.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 209.600.000,00 233.620.533,00 233.620.533,00 24.020.533,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 209.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 68.875.500,00 254.540.275,00 254.540.275,00 185.664.775,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 68.875.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 64.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 64.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 18.625.000,00 15.285.275,00 15.285.275,00 -3.339.725,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 18.625.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 25.000.000,00 27.360.000,00 27.360.000,00 2.360.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 26.715.669,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 502.746.369,00 817.192.300,00 556.978.700,00 54.232.331,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 502.746.369,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 75.000.000,00 2.164.994.998,00 2.164.994.998,00 2.089.994.998,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 650.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 2.139.994.998,00 2.139.994.998,00 2.139.994.998,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 575.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 75.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 1.519.152.088,00 219.221.800,00 346.832.250,00 -1.172.319.838,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.519.152.088,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 9.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 500.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 9.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 99.765.600,00 154.361.800,00 154.361.800,00 54.596.200,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 99.765.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 27.500.000,00 54.860.000,00 54.860.000,00 27.360.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 27.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.382.386.488,00 0,00 127.610.450,00 -1.254.776.038,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.382.386.488,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 104.000.000,00 419.330.650,00 419.330.650,00 315.330.650,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 104.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 104.000.000,00 142.000.000,00 142.000.000,00 38.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 104.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 277.330.650,00 277.330.650,00 277.330.650,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  122. 2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Penyelesaian Pendaftaran Penduduk 100 % 100 % 500.000.000,00 714.942.526,00 479.331.626,00 150.000.000,00 650.000.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100 % 100 % 134.000.000,00 149.418.226,00 149.418.226,00 15.418.226,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 119.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 Laporan 4 Laporan 134.000.000,00 149.418.226,00 149.418.226,00 15.418.226,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 119.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 100 % 100 % 331.000.000,00 510.471.300,00 302.386.900,00 -28.613.100,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 496.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 6 Laporan 6 Laporan 100.000.000,00 101.079.800,00 58.443.400,00 -41.556.600,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 135.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 1 Laporan 1 Laporan 10.350.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 -1.350.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 10.350.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 220.650.000,00 400.391.500,00 234.943.500,00 14.293.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 350.650.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 100 % 100 % 35.000.000,00 55.053.000,00 27.526.500,00 -7.473.500,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 55.053.000,00 27.526.500,00 -7.473.500,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  123. 3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Penyelesaian Pencatatan Sipil 100 % 100 % 500.000.000,00 975.601.526,00 423.688.246,00 150.000.000,00 650.000.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil 100 % 100 % 114.000.000,00 410.077.226,00 99.934.846,00 -14.065.154,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 119.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 1 Layanan 1 Layanan 114.000.000,00 410.077.226,00 99.934.846,00 -14.065.154,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 119.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100 % 100 % 351.000.000,00 510.471.300,00 296.226.900,00 -54.773.100,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 496.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 6 Laporan 6 Laporan 100.000.000,00 101.079.800,00 58.443.400,00 -41.556.600,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 135.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 36.760.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 -27.760.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 36.760.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 214.240.000,00 400.391.500,00 228.783.500,00 14.543.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 324.240.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100 % 100 % 35.000.000,00 55.053.000,00 27.526.500,00 -7.473.500,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 55.053.000,00 27.526.500,00 -7.473.500,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  124. 4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan 100 % 100 % 500.000.000,00 953.444.576,00 495.929.776,00 150.000.000,00 650.000.000,00 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 % 100 % 125.760.000,00 349.647.976,00 157.257.976,00 31.497.976,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 140.760.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 125.760.000,00 349.647.976,00 157.257.976,00 31.497.976,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 140.760.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 % 100 % 339.240.000,00 545.814.500,00 307.765.300,00 -31.474.700,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 474.240.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6 Laporan 6 Laporan 125.000.000,00 145.423.000,00 72.821.800,00 -52.178.200,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 214.240.000,00 400.391.500,00 234.943.500,00 20.703.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 324.240.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 % 100 % 35.000.000,00 57.982.100,00 30.906.500,00 -4.093.500,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 57.982.100,00 30.906.500,00 -4.093.500,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  125. 5.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan 100 % 100 % 35.000.000,00 50.850.000,00 50.850.000,00 0,00 35.000.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase Penyusunan Profil Kependudukan 100 % 100 % 35.000.000,00 50.850.000,00 50.850.000,00 15.850.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 1.450.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.827.297.783,00 37.900.540.098,00 40.258.376.338,00 26.431.078.555,00 15.525.797.732,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.827.297.783,00 37.900.540.098,00 40.258.376.338,00 26.431.078.555,00 15.525.797.732,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.827.297.783,00 37.900.540.098,00 40.258.376.338,00 26.431.078.555,00 15.525.797.732,00
  126. 1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota 100 % 100 % 8.417.297.783,00 14.640.394.506,00 13.208.399.514,00 538.499.949,00 8.955.797.732,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan terlaksannya Perencanaan penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 117.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 -82.000.000,00 - - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 142.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 30 Dokumen 30 Dokumen 8.000.000,00 4.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 8.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 30 Dokumen 30 Dokumen 7.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 30 Dokumen 30 Dokumen 9.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 9.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 30 Dokumen 30 Dokumen 7.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60 Laporan 60 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Terlaksananya Administrasi Keuangan Prangkat Daerah 1500 Dokumen 1500 Dokumen 4.927.781.391,00 9.519.591.958,00 9.519.592.758,00 4.591.811.367,00 - - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.727.781.391,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 4.554.495.391,00 9.083.340.098,00 9.083.340.898,00 4.528.845.507,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 4.353.495.391,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 28 Dokumen 28 Dokumen 6.000.000,00 1.023.750,00 1.023.750,00 -4.976.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 346.286.000,00 429.626.000,00 429.626.000,00 83.340.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 346.286.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 1.023.750,00 1.023.750,00 -3.976.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.019.000,00 1.019.000,00 -3.981.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 1.279.680,00 1.279.680,00 -3.720.320,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 10 Dokumen 10 Dokumen 5.000.000,00 1.279.680,00 1.279.680,00 -3.720.320,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Terlaksananya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 51.000.000,00 26.209.500,00 26.209.500,00 -24.790.500,00 - - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 49.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 1.019.000,00 1.019.000,00 -981.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Laporan 20 Laporan 40.000.000,00 20.143.000,00 20.143.000,00 -19.857.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000,00 1.023.750,00 1.023.750,00 -976.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 1.023.750,00 1.023.750,00 -1.976.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 88 Asn 88 Asn 239.500.000,00 433.766.944,00 258.225.744,00 18.725.744,00 - - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 307.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 20 Unit 20 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 2.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 150.000.000,00 239.500.000,00 202.000.000,00 52.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10 Dokumen 10 Dokumen 3.000.000,00 1.023.744,00 1.023.744,00 -1.976.256,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 15 Dokumen 15 Dokumen 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 2 Orang 2 Orang 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 3 Orang 3 Orang 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 28 Orang 28 Orang 20.000.000,00 2.547.500,00 2.547.500,00 -17.452.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 500.000,00 509.500,00 509.500,00 9.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 50.000.000,00 184.186.200,00 46.145.000,00 -3.855.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1200 Dokemen 1200 Dokemen 808.500.000,00 3.041.805.372,00 1.820.303.300,00 1.011.803.300,00 - - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 808.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 2.100.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 2.525.250,00 2.525.250,00 -7.474.750,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 -27.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 200.000.000,00 560.249.822,00 496.272.716,00 296.272.716,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 30.000.000,00 20.447.500,00 20.447.500,00 -9.552.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 2.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 40.005.000,00 40.005.000,00 -9.995.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 482.000.000,00 2.408.477.800,00 1.250.952.834,00 768.952.834,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 482.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah cakupan terlaksannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33 unit 33 unit 339.714.000,00 491.750.000,00 50.500.000,00 -289.214.000,00 - - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 933.213.949,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 700.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 82.714.000,00 103.000.000,00 0,00 -82.714.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 76.213.949,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 100.000.000,00 388.750.000,00 50.500.000,00 -49.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah 35 % 35 % 1.794.802.392,00 299.280.732,00 695.578.212,00 -1.099.224.180,00 - - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.793.802.392,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 Laporan 1000 Laporan 20.000.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000,00 219.420.732,00 219.420.732,00 19.420.732,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000,00 29.860.000,00 39.860.000,00 37.860.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 1.572.802.392,00 0,00 356.297.480,00 -1.216.504.912,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.572.802.392,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah 34 % 34 % 139.000.000,00 802.990.000,00 802.990.000,00 663.990.000,00 - - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 194.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 100.000.000,00 129.990.000,00 129.990.000,00 29.990.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 45 Unit 45 Unit 30.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 -8.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 23 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 644.000.000,00 644.000.000,00 643.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 100 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 23 Unit 23 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  127. 2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Sarana dan Prasarana Desa 20 Unit 20 Unit 1.825.000.000,00 6.837.912.000,00 7.719.957.700,00 375.000.000,00 2.200.000.000,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Yang Difasilitasi 20 Unit 20 Unit 1.825.000.000,00 6.837.912.000,00 7.719.957.700,00 5.894.957.700,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Desa 2.200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Laporan 10 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 7 Unit 7 Unit 1.725.000.000,00 6.837.912.000,00 7.719.957.700,00 5.994.957.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 2.100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  128. 3.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Terbentuknya Badan Kerja Sama Antar Desa di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Murung Raya 4 Dokumen 4 Dokumen 290.000.000,00 290.000.000,00 237.948.053,00 93.750.000,00 383.750.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Murung Raya 4 Dokumen 4 Dokumen 290.000.000,00 290.000.000,00 237.948.053,00 -52.051.947,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Pemerintahan Desa 383.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 1 Dokumen 290.000.000,00 290.000.000,00 237.948.053,00 -52.051.947,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 383.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  129. 4.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Cakupan Terlaksannya Program Penunjang administrasi Pemerintahan Desa 18 dokemen 18 dokemen 1.615.000.000,00 2.162.177.192,00 1.327.816.809,00 503.750.000,00 2.118.750.000,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa terlaksannya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraaan Administrasi Pemerintah Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 1.615.000.000,00 2.162.177.192,00 1.327.816.809,00 -287.183.191,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Desa 2.118.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 200.000.000,00 55.223.000,00 50.223.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 116 Dokumen 116 Dokumen 100.000.000,00 75.000.000,00 64.328.700,00 -35.671.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 190.000.000,00 170.000.000,00 96.217.400,00 -93.782.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 237.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 116 Orang 116 Orang 150.000.000,00 245.000.000,00 204.740.000,00 54.740.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 222.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 116 Laporan 116 Laporan 100.000.000,00 25.999.992,00 14.479.992,00 -85.520.008,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 116 Dokumen 116 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 35 Dokumen 35 Dokumen 290.000.000,00 746.674.600,00 578.302.847,00 288.302.847,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 383.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 20 Laporan 20 Laporan 5.000.000,00 50.000.000,00 27.650.000,00 22.650.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 20 Laporan 20 Laporan 100.000.000,00 40.000.000,00 20.820.000,00 -79.180.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 147.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 5 Dokumen 5 Dokumen 75.000.000,00 25.000.000,00 13.115.800,00 -61.884.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 122.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 116 Dokumen 116 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 11 Dokumen 11 Dokumen 115.000.000,00 55.000.000,00 28.821.250,00 -86.178.750,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 162.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 116 Orang 116 Orang 175.000.000,00 45.000.000,00 4.740.000,00 -170.260.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 222.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 10 Desa 10 Desa 180.000.000,00 420.502.600,00 165.392.020,00 -14.607.980,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 222.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 116 Laporan 116 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 116 Dokumen 116 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 5 Dokumen 5 Dokumen 105.000.000,00 64.000.000,00 53.985.800,00 -51.014.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 162.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  130. 5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Capaian pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga adat dan Masayarakat Hukum Adat 2 Dokumen 2 Dokumen 1.680.000.000,00 13.970.056.400,00 17.764.254.262,00 187.500.000,00 1.867.500.000,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Capaian pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masayarakat Hukum Adat yang masayarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota 2 Dokumen 2 Dokumen 1.680.000.000,00 13.970.056.400,00 17.764.254.262,00 16.084.254.262,00 - - - Desa dan Lembaga 1.867.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 Dokumen 2 Dokumen 400.000.000,00 4.040.000.000,00 3.610.427.450,00 3.210.427.450,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 5 Lembaga 400.000.000,00 5.812.931.000,00 9.508.673.012,00 9.108.673.012,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 37 Unit 37 Unit 100.000.000,00 2.600.000.000,00 2.900.000.000,00 2.800.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 290.000.000,00 321.631.800,00 120.075.400,00 -169.924.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 383.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 290.000.000,00 291.693.600,00 71.278.400,00 -218.721.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 383.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 903.800.000,00 1.553.800.000,00 1.453.800.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PERHUBUNGAN 13.264.623.962,00 38.876.146.455,00 37.102.660.344,00 23.838.036.382,00 13.214.623.962,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.264.623.962,00 38.876.146.455,00 37.102.660.344,00 23.838.036.382,00 13.214.623.962,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 13.264.623.962,00 38.876.146.455,00 37.102.660.344,00 23.838.036.382,00 13.214.623.962,00
  131. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33,33 % 33,33 % 9.864.623.962,00 22.730.798.748,00 21.430.830.037,00 -247.000.500,00 9.617.623.462,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33,33 % 33,33 % 59.310.200,00 59.222.325,00 59.222.325,00 -87.875,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 59.310.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 6.149.500,00 6.137.500,00 6.137.500,00 -12.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 6.149.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.904.000,00 5.829.300,00 5.829.300,00 -74.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.904.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.711.950,00 10.711.875,00 10.711.875,00 -75,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.711.950,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 16.306.750,00 16.306.375,00 16.306.375,00 -375,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 16.306.750,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.763.000,00 11.762.675,00 11.762.675,00 -325,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 11.763.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.475.000,00 8.474.600,00 8.474.600,00 -400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 8.475.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33,33 % 33,33 % 3.648.903.624,00 6.122.865.495,00 6.122.889.884,00 2.473.986.260,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 3.648.903.624,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 3.392.923.874,00 5.811.656.145,00 5.811.680.534,00 2.418.756.660,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 3.392.923.874,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 238.120.000,00 293.350.000,00 293.350.000,00 55.230.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 238.120.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.031.250,00 7.030.850,00 7.030.850,00 -400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 7.031.250,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 10.828.500,00 10.828.500,00 10.828.500,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.828.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33,33 % 33,33 % 593.929.400,00 620.658.000,00 78.142.000,00 -515.787.400,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 593.929.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 276.344.400,00 191.000.000,00 0,00 -276.344.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 276.344.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 178.944.000,00 144.310.000,00 10.982.000,00 -167.962.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 178.944.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 138.641.000,00 285.348.000,00 67.160.000,00 -71.481.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 138.641.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 33,33 % 33,33 % 2.758.575.445,00 3.173.812.335,00 2.606.162.935,00 -152.412.510,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 2.511.574.945,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 59.491.835,00 24.835.850,00 24.835.850,00 -34.655.985,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 59.491.835,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 950.000.000,00 626.298.000,00 626.298.000,00 -323.702.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 950.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 575.914.110,00 594.848.160,00 594.848.160,00 18.934.050,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 575.914.110,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 116.130.000,00 116.126.850,00 116.126.850,00 -3.150,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 116.130.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 897.000.500,00 1.651.664.500,00 1.084.015.100,00 187.014.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 650.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.039.000,00 10.038.975,00 10.038.975,00 -25,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.039.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 1.176.500.000,00 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 0 Unit 0,00 1.176.500.000,00 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33,33 % 33,33 % 2.177.717.288,00 302.550.600,00 455.172.900,00 -1.722.544.388,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 2.177.717.288,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 36.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 169.717.200,00 167.430.600,00 167.430.600,00 -2.286.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 169.717.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 100.300.000,00 99.120.000,00 99.120.000,00 -1.180.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.300.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.871.700.088,00 0,00 152.622.300,00 -1.719.077.788,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.871.700.088,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33,33 % 33,33 % 626.188.005,00 11.275.189.993,00 11.069.239.993,00 10.443.051.988,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 626.188.005,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 626.188.005,00 653.340.000,00 447.390.000,00 -178.798.005,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 626.188.005,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 10.561.849.993,00 10.561.849.993,00 10.561.849.993,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS PERHUBUNGAN Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  132. 2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Capaian Kegiatan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 33,33 % 33,33 % 1.700.000.000,00 5.929.782.509,00 5.599.013.909,00 347.000.000,00 2.047.000.000,00 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 33,33 % 33,33 % 24.900.750,00 24.875.200,00 0,00 -24.900.750,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 49.900.750,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 24.900.750,00 24.875.200,00 0,00 -24.900.750,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 49.900.750,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 33,33 % 33,33 % 765.855.658,00 4.324.254.809,00 4.326.874.009,00 3.561.018.351,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 815.855.658,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 11 Unit 11 Unit 635.867.800,00 2.519.120.384,00 2.594.120.384,00 1.958.252.584,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 635.867.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 3 Unit 3 Unit 129.987.858,00 1.805.134.425,00 1.732.753.625,00 1.602.765.767,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 179.987.858,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Presentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 33,33 % 33,33 % 190.399.450,00 19.572.400,00 19.572.400,00 -170.827.050,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 337.399.450,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 1 Unit 190.399.450,00 19.572.400,00 19.572.400,00 -170.827.050,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 337.399.450,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 33,33 % 33,33 % 24.968.375,00 59.447.000,00 59.447.000,00 34.478.625,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 24.968.375,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Laporan 6 Laporan 24.968.375,00 59.447.000,00 59.447.000,00 34.478.625,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 24.968.375,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 33,33 % 33,33 % 545.245.367,00 1.026.609.100,00 975.885.200,00 430.639.833,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 645.245.367,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 325.354.287,00 833.736.000,00 831.228.000,00 505.873.713,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 425.354.287,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Orang 2 Orang 25.000.000,00 36.040.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 400 Dokumen 400 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 10 Unit 10 Unit 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 12 Laporan 12 Laporan 49.936.000,00 26.805.600,00 17.769.000,00 -32.167.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 49.936.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 12 Laporan 12 Laporan 24.955.080,00 10.027.500,00 6.888.200,00 -18.066.880,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 24.955.080,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 33,33 % 33,33 % 75.000.000,00 224.176.800,00 99.983.800,00 24.983.800,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 169.221.600,00 86.303.800,00 61.303.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0011 Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya 2 Orang 2 Orang 25.000.000,00 24.315.200,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 30.640.000,00 13.680.000,00 -11.320.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 33,33 % 33,33 % 25.000.000,00 164.302.600,00 53.418.600,00 28.418.600,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 164.302.600,00 53.418.600,00 28.418.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persantase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 33,33 % 33,33 % 48.630.400,00 86.544.600,00 63.832.900,00 15.202.500,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 48.630.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 48.630.400,00 86.544.600,00 63.832.900,00 15.202.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 48.630.400,00 DINAS PERHUBUNGAN
  133. 3.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - - - 1.500.000.000,00 3.524.912.400,00 3.382.163.600,00 -49.999.500,00 1.450.000.500,00 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha 33,33 % 33,33 % 234.095.000,00 102.980.200,00 60.395.400,00 -173.699.600,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 234.095.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 234.095.000,00 102.980.200,00 60.395.400,00 -173.699.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 234.095.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 33,33 % 33,33 % 157.714.500,00 20.244.400,00 0,00 -157.714.500,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 57.715.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.08.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 12 Laporan 12 Laporan 157.714.500,00 20.244.400,00 0,00 -157.714.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 57.715.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 33,33 % 33,33 % 1.108.190.500,00 3.401.687.800,00 3.321.768.200,00 2.213.577.700,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.158.190.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun 5 Unit 5 Unit 975.990.000,00 3.175.000.000,00 3.175.000.000,00 2.199.010.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 975.990.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara 2 Unit 2 Unit 132.200.500,00 133.195.200,00 108.880.000,00 -23.320.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 132.200.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan - 2 Laporan 0,00 93.492.600,00 37.888.200,00 37.888.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
  134. 4.2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN - - - 200.000.000,00 6.690.652.798,00 6.690.652.798,00 -100.000.000,00 100.000.000,00 2.15.04.2.01 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter - - - 200.000.000,00 6.690.652.798,00 6.690.652.798,00 6.490.652.798,00 - - - - 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.04.2.01.0002 Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 6.690.652.798,00 6.690.652.798,00 6.490.652.798,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 12.879.975.621,00 32.230.830.723,00 28.593.845.833,00 15.713.870.212,00 13.530.106.710,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.879.975.621,00 32.230.830.723,00 28.593.845.833,00 15.713.870.212,00 13.530.106.710,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.971.270.638,00 30.230.222.523,00 27.411.842.483,00 15.440.571.845,00 12.835.639.312,00
  135. 1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7.520.038.231,00 9.721.014.578,00 9.041.743.483,00 -114.878.326,00 7.405.159.905,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dok 5 Dok 155.100.000,00 125.600.000,00 125.600.000,00 -29.500.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 155.100.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.700.000,00 0,00 0,00 -4.700.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 4.700.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 150.400.000,00 125.600.000,00 125.600.000,00 -24.800.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Jenis 2 Jenis 3.910.527.389,00 6.495.841.020,00 6.495.851.385,00 2.585.323.996,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 4.168.367.389,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 3.694.047.389,00 6.223.561.020,00 6.223.571.385,00 2.529.523.996,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 3.894.047.389,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 153 Dokumen 153 Dokumen 216.480.000,00 0,00 0,00 -216.480.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 153000 Dokumen 0,00 272.280.000,00 272.280.000,00 272.280.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 274.320.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Dok 4 Dok 138.865.000,00 404.326.900,00 293.132.900,00 154.267.900,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 63.865.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 75.000.000,00 142.298.000,00 142.298.000,00 67.298.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 3 Dokumen 13.865.000,00 63.634.500,00 63.634.500,00 49.769.500,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 13.865.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 50.000.000,00 198.394.400,00 87.200.400,00 37.200.400,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah 9 Paket 9 Paket 1.001.813.026,00 1.834.965.390,00 1.204.487.480,00 202.674.454,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 1.020.171.871,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.675.400,00 36.627.515,00 29.573.535,00 15.898.135,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 14.965.245,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 29.835.000,00 355.152.000,00 228.767.000,00 198.932.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 31.937.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 21.950.000,00 42.416.250,00 42.416.250,00 20.466.250,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 29.917.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 391.853.876,00 556.975.250,00 432.243.170,00 40.389.294,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 396.853.876,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 43.786.050,00 54.985.875,00 45.679.725,00 1.893.675,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 43.786.050,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 45 Laporan 45 Laporan 22.876.000,00 62.945.000,00 62.945.000,00 40.069.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 23.876.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21 Laporan 21 Laporan 477.836.700,00 725.863.500,00 362.862.800,00 -114.973.900,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 478.836.700,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 Dok 3 Dok 956.542.700,00 607.300.000,00 578.700.000,00 -377.842.700,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 638.465.529,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 578.700.000,00 578.700.000,00 578.700.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 28.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 45.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 41.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 956.542.700,00 0,00 0,00 -956.542.700,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 551.965.529,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Lap 4 Lap 1.241.920.116,00 120.501.268,00 249.781.718,00 -992.138.398,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 1.241.920.116,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 17.000.000,00 35.000.000,00 36.670.000,00 19.670.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 17.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 23.591.884,00 66.001.268,00 66.001.268,00 42.409.384,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 23.591.884,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.400.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 4.100.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 15.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 50 Laporan 50 Laporan 1.185.928.232,00 0,00 127.610.450,00 -1.058.317.782,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.185.928.232,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Terpelihara dengan Baik 25 Unit 25 Unit 115.270.000,00 132.480.000,00 94.190.000,00 -21.080.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 117.270.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 103.870.000,00 132.480.000,00 94.190.000,00 -9.680.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 105.870.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 11.400.000,00 0,00 0,00 -11.400.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 11.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
  136. 2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase keterbukaan informasi publik 70 % 70 % 840.051.700,00 12.637.078.250,00 11.919.231.875,00 224.592.000,00 1.064.643.700,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM 70 % 70 % 840.051.700,00 12.637.078.250,00 11.919.231.875,00 11.079.180.175,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 1.064.643.700,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 8 Laporan 8 Laporan 193.457.300,00 10.578.371.000,00 10.381.542.000,00 10.188.084.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 193.457.300,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 3 Komunitas 3 Komunitas 150.000.000,00 61.619.000,00 30.746.000,00 -119.254.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 10 Permoh onan 10 Permoh onan 118.047.400,00 205.550.000,00 199.800.000,00 81.752.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 118.047.400,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik - 37 Persentase 0,00 74.340.000,00 74.340.000,00 74.340.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 74.592.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 10 Rekome ndasi 10 Rekome ndasi 85.178.000,00 96.232.000,00 60.081.000,00 -25.097.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 85.178.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 10 Persentase 10 Persentase 83.153.000,00 100.034.800,00 49.926.600,00 -33.226.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 83.153.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 10 Media 10 Media 113.200.000,00 1.260.931.450,00 862.796.275,00 749.596.275,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 113.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 8 Konten 8 Konten 97.016.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 162.984.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 97.016.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan - 14 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
  137. 3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 60.42 Persen 60.42 Persen 3.497.681.122,00 7.334.415.770,00 6.176.641.700,00 754.655.000,00 4.252.336.122,00 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah nama domain/sub domain di lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya yang terkelola 1 Domain 1 Domain 10.000.000,00 111.190.000,00 43.016.000,00 33.016.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 111.190.000,00 43.016.000,00 33.016.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 88 Sistem 88 Sistem 3.487.681.122,00 7.223.225.770,00 6.133.625.700,00 2.645.944.578,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 4.222.336.122,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 30 Aplikasi 30 Aplikasi 50.000.000,00 45.944.000,00 22.726.000,00 -27.274.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 267.067.900,00 148.262.300,00 -1.737.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 0,00 0,00 -70.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 70.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan 2 Dokumen 2 Dokumen 90.000.000,00 107.680.600,00 7.680.600,00 -82.319.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 90.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 2 Aplikasi 2 Aplikasi 219.681.122,00 320.779.585,00 209.762.835,00 -9.918.287,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 219.681.122,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 2.479.685,00 1.988.285,00 -48.011.715,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 48 unit 48 unit 100.000.000,00 415.218.000,00 12.088.680,00 -87.911.320,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 21 Perangkat Daerah 21 Perangkat Daerah 120.000.000,00 1.107.678.000,00 920.148.000,00 800.148.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 120.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo - 3 Dokumen 0,00 305.424.000,00 277.732.000,00 277.732.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 250.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas - 1 Program 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 359.655.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE - 5 Dokumen 0,00 147.768.000,00 43.884.000,00 43.884.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 125.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan 1 Aplikasi 1 Aplikasi 38.000.000,00 27.666.000,00 13.833.000,00 -24.167.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 38.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 2.600.000.000,00 4.475.520.000,00 4.475.520.000,00 1.875.520.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.600.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
  138. 4.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Database Statsistik Sektoral 6,81 % 6,81 % 445.236.755,00 1.033.501.525,00 429.799.325,00 -214.237.585,00 230.999.170,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 6,81 % 6,81 % 445.236.755,00 1.033.501.525,00 429.799.325,00 -15.437.430,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Masyarakat dan OPD 230.999.170,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 2 Dokumen Dokumen 2 Dokumen Dokumen 113.499.585,00 537.713.925,00 274.225.425,00 160.725.840,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 113.499.585,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 331.737.170,00 495.787.600,00 155.573.900,00 -176.163.270,00 117.499.585,00 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 5 Orang 5 Orang 115.499.585,00 130.621.000,00 74.651.000,00 -40.848.585,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 6,82 Persentase 6,82 Persentase 98.738.000,00 247.196.600,00 74.452.900,00 -24.285.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 1 Dokumen 1 Dokumen 117.499.585,00 117.970.000,00 6.470.000,00 -111.029.585,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 117.499.585,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 576.967.813,00 1.504.820.600,00 1.026.429.450,00 449.461.637,00 576.967.813,00
  139. 1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Jumlah perangkat daerah yang menerapkan persandian untuk pengamanan informasi 7 PD 7 PD 576.967.813,00 1.504.820.600,00 1.026.429.450,00 0,00 576.967.813,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase sistem elektronik yang menerapkan prinsip aplikasi persandian 79,31 % 79,31 % 403.016.563,00 1.314.418.600,00 946.147.450,00 543.130.887,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 403.016.563,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 96.565.563,00 414.226.800,00 192.728.450,00 96.162.887,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 96.565.563,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 115.753.500,00 598.205.000,00 551.746.000,00 435.992.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 115.753.500,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 1 Laporan 97.551.500,00 129.425.000,00 153.912.000,00 56.360.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 97.551.500,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 7 Perangkat Daerah 7 Perangkat Daerah 93.146.000,00 172.561.800,00 47.761.000,00 -45.385.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 93.146.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah titik PHKS yang di amankan 7 PD 7 PD 173.951.250,00 190.402.000,00 80.282.000,00 -93.669.250,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan OPD 173.951.250,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 7 Perangkat Daerah 7 Perangkat Daerah 173.951.250,00 190.402.000,00 80.282.000,00 -93.669.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 173.951.250,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 10.649.969.562,00 26.708.352.401,00 25.209.355.655,00 14.559.386.093,00 13.389.469.562,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.574.969.562,00 14.976.578.260,00 14.155.621.441,00 6.580.651.879,00 8.969.469.562,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.574.969.562,00 14.976.578.260,00 14.155.621.441,00 6.580.651.879,00 8.969.469.562,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  140. 1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terwujudnya Intergritas yang Baik, Efektif dan Efisien antara Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran, dan Sistem Pelaporan Kinerja 100 % 100 % 6.715.969.562,00 11.476.578.890,00 10.902.382.260,00 528.500.000,00 7.244.469.562,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 14.000.000,00 10.001.250,00 10.001.250,00 -3.998.750,00 - - - terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 14.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 14.000.000,00 10.001.250,00 10.001.250,00 -3.998.750,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 14.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.991.867.130,00 5.945.293.950,00 5.960.274.700,00 1.968.407.570,00 - - - Tersedianya Sistem Penganggaran 4.191.867.130,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 3.701.867.130,00 5.586.420.825,00 5.586.420.825,00 1.884.553.695,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.901.867.130,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 250.000.000,00 308.880.000,00 308.880.000,00 58.880.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 24.990.000,00 29.969.500,00 4.969.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 25.003.125,00 35.004.375,00 20.004.375,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 47.000.000,00 80.890.500,00 80.890.500,00 33.890.500,00 - - - Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 47.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 47.000.000,00 80.890.500,00 80.890.500,00 33.890.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 47.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 640.000.000,00 2.066.908.060,00 1.293.354.060,00 653.354.060,00 - - - Terlaksananya kegiatan administrasi umum 743.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 9.961.410,00 9.961.410,00 -5.038.590,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 80.001.800,00 30.001.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 114.936.850,00 124.911.850,00 24.911.850,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 125.000.000,00 75.000.000,00 95.000.000,00 -30.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 125.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 1.567.009.800,00 733.479.000,00 433.479.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 350.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 300.000.000,00 3.040.249.380,00 2.755.249.380,00 2.455.249.380,00 - - - Terlaksananya pengadaan barang milik daerah 400.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 1.444.249.380,00 1.159.249.380,00 1.109.249.380,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 250.000.000,00 1.596.000.000,00 1.596.000.000,00 1.346.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.658.102.432,00 220.575.750,00 689.952.370,00 -968.150.062,00 - - - Tersedianya Jasa Penunjang 1.698.102.432,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 80.000.000,00 110.028.750,00 120.007.750,00 40.007.750,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 130.000.000,00 110.547.000,00 110.547.000,00 -19.453.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.448.102.432,00 0,00 459.397.620,00 -988.704.812,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.448.102.432,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 65.000.000,00 112.660.000,00 112.660.000,00 47.660.000,00 - - - Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 25.000.000,00 79.420.000,00 79.420.000,00 54.420.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 25.000.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 -6.400.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara - 0 Unit 0,00 14.640.000,00 14.640.000,00 14.640.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  141. 2.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatnya Koperasi Yang Sehat 60 Koperasi 60 Koperasi 150.000.000,00 170.156.700,00 36.412.200,00 150.000.000,00 300.000.000,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - 150.000.000,00 170.156.700,00 36.412.200,00 -113.587.800,00 - - - Koperasi Aktif 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 150.000.000,00 170.156.700,00 36.412.200,00 -113.587.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  142. 3.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Meningkatnya Koperasi Yang Sehat 60 Koperasi 60 Koperasi 200.000.000,00 37.352.800,00 0,00 250.000.000,00 450.000.000,00 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 37.352.800,00 0,00 -200.000.000,00 - - - Koperasi Aktif 450.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 75.000.000,00 37.352.800,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 125.000.000,00 0,00 0,00 -125.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  143. 4.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Meningkatnya Koperasi Yang Sehat 60 Orang 60 Orang 184.000.000,00 478.225.550,00 394.707.186,00 66.000.000,00 250.000.000,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 184.000.000,00 478.225.550,00 394.707.186,00 210.707.186,00 - - - SDM Koperasi yang mengikuti pemahaman dan pengetahuan 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 20 Orang 20 Orang 184.000.000,00 478.225.550,00 394.707.186,00 210.707.186,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  144. 5.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya Koperasi Yang Sehat 30 % 30 % 125.000.000,00 283.479.800,00 48.524.800,00 150.000.000,00 275.000.000,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 125.000.000,00 283.479.800,00 48.524.800,00 -76.475.200,00 - - - Perkembangan Koperasi 275.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 125.000.000,00 283.479.800,00 48.524.800,00 -76.475.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 275.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  145. 6.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya Produktifitas, Akses Pasar dan Pembiayaan UMKM 35 UKM 35 UKM 150.000.000,00 2.174.659.720,00 2.362.651.795,00 100.000.000,00 250.000.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - - 150.000.000,00 2.174.659.720,00 2.362.651.795,00 2.212.651.795,00 - - - Jumlah UMKM yang dibina 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 10 Orang 10 Orang 150.000.000,00 2.174.659.720,00 2.362.651.795,00 2.212.651.795,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  146. 7.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya Produktifitas, Akses Pasar dan Pembiayaan UMKM 55 Orang 55 Orang 50.000.000,00 356.124.800,00 410.943.200,00 150.000.000,00 200.000.000,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - 50.000.000,00 356.124.800,00 410.943.200,00 360.943.200,00 - - - Jumlah UMKM yang dibina 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 50.000.000,00 356.124.800,00 410.943.200,00 360.943.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.075.000.000,00 11.731.774.141,00 11.053.734.214,00 7.978.734.214,00 4.420.000.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.900.000.000,00 7.481.776.341,00 6.551.058.714,00 4.651.058.714,00 2.770.000.000,00
  147. 1.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Meningkatnya Peningkatan Kualitas Perdagangan Dalam Negeri DiKabupaten Murung Raya 25 % 25 % 40.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100.000.000,00 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 - - - Pendataan Bahan Berbahaya 100.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.06.0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya 10 Laporan 10 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  148. 2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya Peningkatan Kualitas Perdagangan Dalam Negeri DiKabupaten Murung Raya 30 % 30 % 500.000.000,00 1.081.777.525,00 1.195.411.214,00 200.000.000,00 700.000.000,00 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - - - 500.000.000,00 1.081.777.525,00 1.195.411.214,00 695.411.214,00 - - - Terlaksananya Pemanfaatan Pasar Dan Tata Kelola Pasar 700.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 12 Dokumen 12 Dokumen 250.000.000,00 841.777.525,00 455.411.214,00 205.411.214,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 10 Dokumen 10 Dokumen 250.000.000,00 240.000.000,00 740.000.000,00 490.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 400.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  149. 3.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 30 % 30 % 660.000.000,00 5.818.407.708,00 4.830.802.700,00 310.000.000,00 970.000.000,00 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 160.000.000,00 100.831.308,00 54.480.000,00 -105.520.000,00 - - - Jumlah Ketersediaan Bahan Pokok di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 350.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 10 Laporan 10 Laporan 80.000.000,00 82.351.308,00 36.000.000,00 -44.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 10 Laporan 10 Laporan 80.000.000,00 18.480.000,00 18.480.000,00 -61.520.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - - 500.000.000,00 5.717.576.400,00 4.776.322.700,00 4.276.322.700,00 - - - Jumlah Ketersediaan Bahan Pokok di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 620.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 10 Laporan 10 Laporan 200.000.000,00 265.153.800,00 118.133.600,00 -81.866.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 10 Laporan 10 Laporan 300.000.000,00 5.452.422.600,00 4.658.189.100,00 4.358.189.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 370.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  150. 4.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatnya Nilai Non Migas Perdagangan Luar Negeri di Kabupaten Murung Raya 15 IKM 15 IKM 250.000.000,00 375.815.800,00 390.814.800,00 300.000.000,00 550.000.000,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 250.000.000,00 375.815.800,00 390.814.800,00 140.814.800,00 - - - Pendataan IKM dan UKM yang dibina 550.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 150.000.000,00 195.815.800,00 195.815.800,00 45.815.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 100.000.000,00 180.000.000,00 194.999.000,00 94.999.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  151. 5.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 30 % 30 % 375.000.000,00 135.775.308,00 64.030.000,00 -225.000.000,00 150.000.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - 375.000.000,00 135.775.308,00 64.030.000,00 -310.970.000,00 - - - Terkendalinya Penggunaan Alat Ukur/Timbangan di Sarana dan Prasarana Perdagangan 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 10 Unit 10 Unit 375.000.000,00 135.775.308,00 64.030.000,00 -310.970.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  152. 6.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkanya Efisiensi Dalam Negeri 30 UKM 30 UKM 75.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 225.000.000,00 300.000.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - - 75.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 -5.000.000,00 - - - Tersedianya Penggunaan Produk Lokal dan Jumlah Keikutsertaan Pelaku Usaha Dalam Ajang Promosi Perdagangan 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 20 UMKM 20 UMKM 75.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.175.000.000,00 4.249.997.800,00 4.502.675.500,00 3.327.675.500,00 1.650.000.000,00
  153. 1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Yang Bertumpu pada Potensi Sumber Daya Lokal yang Berkelanjutan 25 IKM 25 IKM 700.000.000,00 3.691.232.800,00 4.240.636.300,00 150.000.000,00 850.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - - 700.000.000,00 3.691.232.800,00 4.240.636.300,00 3.540.636.300,00 - - - Pendataan IKM yang dibina Melalui Pelatihan Produk Industri 850.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 10 Dokumen 10 Dokumen 275.000.000,00 0,00 0,00 -275.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 10 Dokumen 10 Dokumen 250.000.000,00 540.703.000,00 294.289.000,00 44.289.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - 0 Dokumen 0,00 2.639.210.000,00 2.639.210.000,00 2.639.210.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 10 Dokumen 10 Dokumen 175.000.000,00 511.319.800,00 1.307.137.300,00 1.132.137.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  154. 2.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Yang Bertumpu pada Potensi Sumber Daya Lokal yang Berkelanjutan 20 Dokumen 20 Dokumen 175.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 250.000.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 175.000.000,00 0,00 0,00 -175.000.000,00 - - - Pendataan Penertiban Izin Industri Melalui Pengawasan dan Pemantuan Berkelanjutan 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 10 Dokumen 10 Dokumen 175.000.000,00 0,00 0,00 -175.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  155. 3.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Yang Bertumpu pada Potensi Sumber Daya Lokal yang Berkelanjutan 30 % 30 % 300.000.000,00 558.765.000,00 262.039.200,00 250.000.000,00 550.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 300.000.000,00 558.765.000,00 262.039.200,00 -37.960.800,00 - - - Tersedianya Penggunaan Data Industri 550.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 10 Dokumen 10 Dokumen 175.000.000,00 558.765.000,00 262.039.200,00 87.039.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 10 Dokumen 10 Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 -125.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10.722.301.301,00 20.754.579.742,00 20.843.284.208,00 10.120.982.907,00 10.722.301.301,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.722.301.301,00 20.754.579.742,00 20.843.284.208,00 10.120.982.907,00 10.722.301.301,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 10.722.301.301,00 20.754.579.742,00 20.843.284.208,00 10.120.982.907,00 10.722.301.301,00
  156. 1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.302.801.301,00 17.681.501.016,00 16.791.924.124,00 0,00 8.302.801.301,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 150.000.000,00 223.781.500,00 173.258.600,00 23.258.600,00 - - - - 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 112.512.300,00 77.984.100,00 52.984.100,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 10.696.500,00 10.696.500,00 -14.303.500,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 7.809.000,00 3.536.500,00 -21.463.500,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 12.676.500,00 12.676.500,00 -12.323.500,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 9.336.750,00 9.336.750,00 -15.663.250,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 70.750.450,00 59.028.250,00 34.028.250,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.610.463.069,00 6.580.515.707,00 6.533.356.631,00 2.922.893.562,00 - - - - 3.610.463.069,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 3.235.463.069,00 6.096.073.097,00 6.098.735.621,00 2.863.272.552,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 3.235.463.069,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30 Dokumen 30 Dokumen 300.000.000,00 345.240.000,00 345.240.000,00 45.240.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 19.898.810,00 19.898.810,00 -5.101.190,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000,00 35.300.800,00 25.248.400,00 248.400,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 84.003.000,00 44.233.800,00 19.233.800,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 350.000.000,00 252.948.000,00 198.478.000,00 -151.522.000,00 - - - - 350.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 4 Paket 100.000.000,00 60.760.000,00 56.200.000,00 -43.800.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 250.000.000,00 192.188.000,00 142.278.000,00 -107.722.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.570.000.000,00 2.005.678.265,00 1.555.607.765,00 -14.392.235,00 - - - - 1.570.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 16.067.675,00 16.067.675,00 -33.932.325,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 300.000.000,00 368.165.000,00 368.165.000,00 68.165.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 280.000.000,00 303.244.000,00 403.234.000,00 123.234.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 280.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 155.000.000,00 166.699.990,00 166.699.990,00 11.699.990,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 155.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 30 Laporan 30 Laporan 85.000.000,00 84.990.000,00 84.990.000,00 -10.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 85.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 700.000.000,00 1.066.511.600,00 516.451.100,00 -183.548.900,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 700.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 700.000.000,00 7.056.200.000,00 6.557.691.268,00 5.857.691.268,00 - - - - 700.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 556.200.000,00 57.691.268,00 -142.308.732,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500.000.000,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 6.000.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.312.338.232,00 1.286.150.194,00 1.497.304.510,00 184.966.278,00 - - - - 1.312.338.232,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 75.000.000,00 81.297.250,00 81.297.250,00 6.297.250,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 75.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 220.000.000,00 143.896.800,00 143.896.800,00 -76.103.200,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 220.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 39 Laporan 39 Laporan 1.017.338.232,00 1.060.956.144,00 1.272.110.460,00 254.772.228,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.017.338.232,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 585.000.000,00 201.379.600,00 201.379.600,00 -383.620.400,00 - - - - 585.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 28 Unit 275.000.000,00 132.800.000,00 132.800.000,00 -142.200.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 275.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 28 Unit 100.000.000,00 40.250.000,00 40.250.000,00 -59.750.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 210.000.000,00 28.329.600,00 28.329.600,00 -181.670.400,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 210.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 25.000.000,00 74.847.750,00 74.847.750,00 49.847.750,00 - - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 74.847.750,00 74.847.750,00 49.847.750,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  157. 2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - - 300.000.000,00 379.492.910,00 592.020.840,00 0,00 300.000.000,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 60.000.000,00 163.088.660,00 194.684.660,00 134.684.660,00 - - - - 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 163.088.660,00 194.684.660,00 134.684.660,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - 240.000.000,00 216.404.250,00 397.336.180,00 157.336.180,00 - - - - 240.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 29.176.800,00 78.464.040,00 8.464.040,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 1 Daerah 1 Daerah 85.000.000,00 107.696.600,00 190.180.040,00 105.180.040,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 85.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 85.000.000,00 79.530.850,00 128.692.100,00 43.692.100,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 85.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  158. 3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - - 250.000.000,00 410.480.250,00 423.836.115,00 0,00 250.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 250.000.000,00 410.480.250,00 423.836.115,00 173.836.115,00 - - - - 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 250.000.000,00 410.480.250,00 423.836.115,00 173.836.115,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  159. 4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - - 650.000.000,00 852.111.628,00 797.791.956,00 0,00 650.000.000,00 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - 650.000.000,00 852.111.628,00 797.791.956,00 147.791.956,00 - - - - 650.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 162.500.000,00 0,00 0,00 -162.500.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 162.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 15 Pelaku Usaha 15 Pelaku Usaha 162.500.000,00 319.632.893,00 434.179.386,00 271.679.386,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 162.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 15 Pelaku Usaha 15 Pelaku Usaha 162.500.000,00 367.709.674,00 187.534.094,00 25.034.094,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 162.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 1830 Kegiatan Usaha 1830 Kegiatan Usaha 162.500.000,00 164.769.061,00 176.078.476,00 13.578.476,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 162.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  160. 5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - - 819.500.000,00 739.999.798,00 1.316.888.649,00 0,00 819.500.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 819.500.000,00 739.999.798,00 1.316.888.649,00 497.388.649,00 - - - - 819.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 50 Kegiatan Usaha. 50 Kegiatan Usaha. 250.000.000,00 160.101.338,00 683.253.189,00 433.253.189,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 230 Pelaku Usaha 230 Pelaku Usaha 250.000.000,00 168.505.460,00 331.358.460,00 81.358.460,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 40 Kegiatan Usaha 40 Kegiatan Usaha 319.500.000,00 411.393.000,00 302.277.000,00 -17.223.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 319.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  161. 6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - - - 400.000.000,00 690.994.140,00 920.822.524,00 0,00 400.000.000,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 400.000.000,00 690.994.140,00 920.822.524,00 520.822.524,00 - - - - 400.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 4 Dokumen 4 Dokumen 400.000.000,00 690.994.140,00 920.822.524,00 520.822.524,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 400.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 11.493.047.678,00 35.258.519.293,00 35.688.194.865,00 24.195.147.187,00 7.600.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.763.047.678,00 26.823.366.783,00 27.810.013.315,00 18.046.965.637,00 7.600.000.000,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.763.047.678,00 26.823.366.783,00 27.810.013.315,00 18.046.965.637,00 7.600.000.000,00
  162. 1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 7.763.047.678,00 15.526.339.848,00 15.241.652.330,00 -163.047.678,00 7.600.000.000,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 216.820.050,00 77.199.034,00 93.313.059,00 -123.506.991,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data Perencana Pembangunan 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50 Dokumen 50 Dokumen 90.019.450,00 0,00 0,00 -90.019.450,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 50 Dokumen 50 Dokumen 35.300.000,00 0,00 0,00 -35.300.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 75 Dokumen 75 Dokumen 24.500.000,00 8.799.034,00 24.913.059,00 413.059,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 50 Dokumen 50 Dokumen 33.500.000,00 0,00 0,00 -33.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50 Laporan 50 Laporan 33.500.600,00 68.400.000,00 68.400.000,00 34.899.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.216.521.051,00 8.233.104.736,00 8.232.739.913,00 4.016.218.862,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Data Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.300.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/b ulan 29 Orang/b ulan 4.216.521.051,00 8.133.104.611,00 8.132.739.788,00 3.916.218.737,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.300.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD - 15 Laporan 0,00 100.000.125,00 100.000.125,00 100.000.125,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 85.000.000,00 307.445.110,00 309.880.110,00 224.880.110,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 41.250.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 25.403.910,00 49.088.910,00 14.088.910,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 25 Orang 50.000.000,00 240.791.200,00 240.791.200,00 190.791.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 353.862.000,00 2.339.126.150,00 1.894.789.350,00 1.540.927.350,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 551.913.400,00 387.913.400,00 287.913.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 634.888.750,00 691.533.750,00 591.533.750,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 53.862.000,00 92.582.000,00 112.582.000,00 58.720.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 100.000.000,00 1.059.742.000,00 702.760.200,00 602.760.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 1.200.000.000,00 3.694.800.000,00 3.530.000.000,00 2.330.000.000,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 100.000.000,00 37.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 100.000.000,00 127.800.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.000.000.000,00 3.530.000.000,00 3.530.000.000,00 2.530.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 1.390.000.000,00 453.991.668,00 760.256.748,00 -629.743.252,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.150.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 25 Laporan 25 Laporan 100.000.000,00 146.431.668,00 146.431.668,00 46.431.668,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 64 Laporan 64 Laporan 1.275.000.000,00 289.560.000,00 595.825.080,00 -679.174.920,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.150.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 225.844.577,00 324.056.450,00 324.056.450,00 98.211.873,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 15 Unit 85.000.000,00 77.750.000,00 77.750.000,00 -7.250.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 50.000.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 66.750.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 20.000.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 -200.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 60.844.577,00 99.996.450,00 99.996.450,00 39.151.873,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 150.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 9.760.000,00 9.760.000,00 -240.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.13 Penataan Organisasi Terlaksananya Penataan Organisasi 100 % 100 % 75.000.000,00 96.616.700,00 96.616.700,00 21.616.700,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data Penataan Organisasi 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 50 Dokumen 50 Dokumen 75.000.000,00 96.616.700,00 96.616.700,00 21.616.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
  163. 2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Presentase Capaian Organisasi kepemudaan aktif 90 % 90 % 850.000.000,00 3.459.144.000,00 3.013.098.250,00 -850.000.000,00 0,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 90 % 90 % 585.000.000,00 450.517.000,00 271.147.000,00 -313.853.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda Melalui Organisasi Kepemudaan 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 20 Orang 20 Orang 185.000.000,00 171.496.000,00 60.051.000,00 -124.949.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 50 Orang 50 Orang 215.000.000,00 142.614.000,00 122.242.000,00 -92.758.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Puruk Cahu DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 50 Orang 50 Orang 185.000.000,00 136.407.000,00 88.854.000,00 -96.146.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 90 % 90 % 265.000.000,00 3.008.627.000,00 2.741.951.250,00 2.476.951.250,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda Melalui Organisasi Kepemudaan 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 50 Orang 50 Orang 265.000.000,00 3.008.627.000,00 2.741.951.250,00 2.476.951.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
  164. 3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN TERWUJUDNYA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN TERWUJUDNYA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 100 90 % % 100 90 % % 850.000.000,00 7.537.882.935,00 9.555.262.735,00 -850.000.000,00 0,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 13 Unit 13 Unit 150.000.000,00 6.870.228.000,00 8.963.218.000,00 8.813.218.000,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Peningkatan Cabang Olahraga yang Berprestasi 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 10 Unit 10 Unit 150.000.000,00 6.870.228.000,00 8.963.218.000,00 8.813.218.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 13 Dokumen 13 Dokumen 200.000.000,00 549.971.135,00 531.679.135,00 331.679.135,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Peningkatan Cabang Olahraga yang Berprestasi 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 10 Kegiatan 10 Kegiatan 200.000.000,00 549.971.135,00 531.679.135,00 331.679.135,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Tersedianya sumber daya yang berkualitas 90 % 90 % 300.000.000,00 117.683.800,00 60.365.600,00 -239.634.400,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Peningkatan Cabang Olahraga yang Berprestasi 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 100 Orang 100 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 25 Dokumen 25 Dokumen 150.000.000,00 117.683.800,00 60.365.600,00 -89.634.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 28 Unit 90 % 28 Unit 90 % 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Peningkatan Cabang Olahraga yang Berprestasi 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 25 Unit 25 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
  165. 4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Penyelenggaran kegiatan Kepramukaan 90 % 90 % 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 -300.000.000,00 0,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Prasarana dan Sarana KepramukaanKabup aten/Kota yang Tersedia danTermanfaatkan 3 Unit 3 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 -300.000.000,00 - - - Prasarana dan Sarana Kepramukaa nKabupaten/Kota yang Tersedia danTermanfaatkan 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.730.000.000,00 8.435.152.510,00 7.878.181.550,00 6.148.181.550,00 0,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.730.000.000,00 8.435.152.510,00 7.878.181.550,00 6.148.181.550,00 0,00
  166. 1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kunjungan Wisata (%) 99 % 99 % 680.000.000,00 7.300.000.360,00 7.021.512.760,00 -680.000.000,00 0,00 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksannya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 99 % 99 % 135.000.000,00 352.496.160,00 287.750.560,00 152.750.560,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 25 Dokumen 25 Dokumen 135.000.000,00 352.496.160,00 287.750.560,00 152.750.560,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 99 % 99 % 545.000.000,00 6.947.504.200,00 6.733.762.200,00 6.188.762.200,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 10 Lokasi 10 Lokasi 135.000.000,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 6.365.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 25 Laporan 25 Laporan 135.000.000,00 100.000.000,00 86.560.000,00 -48.440.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 10 Lokasi 10 Lokasi 135.000.000,00 200.302.000,00 0,00 -135.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 10 DOKUMEN Laporan 10 DOKUMEN Laporan 140.000.000,00 147.202.200,00 147.202.200,00 7.202.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
  167. 2.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Pengembangan Destinasi Wisata Baru (%) 100 % 100 % 750.000.000,00 719.195.150,00 521.668.790,00 -750.000.000,00 0,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 99 % 99 % 750.000.000,00 719.195.150,00 521.668.790,00 -228.331.210,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Data Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 8 Dokumen 8 Dokumen 250.000.000,00 177.568.000,00 80.348.000,00 -169.652.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 3 Kegiatan 400.000.000,00 541.627.150,00 441.320.790,00 41.320.790,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Promosi 1 Promosi 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
  168. 3.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif 99 % 99 % 200.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 -200.000.000,00 0,00 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Terlsedianya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 99 % 99 % 200.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 135.000.000,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia 5 Unit 5 Unit 200.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 135.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
  169. 4.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF prosentase pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 100 % 100 % 100.000.000,00 80.957.000,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Terwujudnya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisatadan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 100 % 100 % 100.000.000,00 80.957.000,00 0,00 -100.000.000,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Daya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisatadan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10 Laporan 10 Laporan 100.000.000,00 80.957.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 0,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 8.844.378.637,00 13.237.741.530,00 11.868.934.957,00 3.024.556.320,00 10.629.378.637,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.844.378.637,00 13.237.741.530,00 11.868.934.957,00 3.024.556.320,00 10.629.378.637,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 7.822.978.637,00 11.572.236.210,00 10.927.703.537,00 3.104.724.900,00 9.534.378.637,00
  170. 1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90 % 90 % 7.299.798.637,00 10.812.217.210,00 10.388.425.637,00 1.804.580.000,00 9.104.378.637,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 90 % 90 % 61.387.500,00 73.465.500,00 73.465.500,00 12.078.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 61.387.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 14.782.500,00 14.685.000,00 14.685.000,00 -97.500,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 14.782.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 14.619.000,00 14.619.000,00 4.619.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 16.605.000,00 15.957.500,00 15.957.500,00 -647.500,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 16.605.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 14.619.000,00 14.619.000,00 4.619.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 13.585.000,00 13.585.000,00 3.585.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Keuangan Perangkat Daerah 90 % 90 % 3.844.818.638,00 6.351.853.599,00 6.352.102.326,00 2.507.283.688,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Aparatur Sipil Negara 4.044.818.638,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 3.611.631.013,00 6.103.084.599,00 6.103.333.326,00 2.491.702.313,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 3.811.631.013,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 Dokumen 100 Dokumen 199.560.000,00 215.280.000,00 215.280.000,00 15.720.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 199.560.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 16.882.500,00 16.809.500,00 16.809.500,00 -73.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 16.882.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 16.745.125,00 16.679.500,00 16.679.500,00 -65.625,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 16.745.125,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah 90 % 90 % 205.000.000,00 700.108.650,00 466.863.450,00 261.863.450,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Aparatur Sipil Negara 240.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 70.000.000,00 189.000.000,00 39.000.000,00 -31.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 70.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 100 Orang 125.000.000,00 145.847.250,00 140.184.250,00 15.184.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 135.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 10.000.000,00 365.261.400,00 287.679.200,00 277.679.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah 90 % 90 % 696.876.875,00 2.046.365.245,00 1.602.738.795,00 905.861.920,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Aparatur Sipil Negara 821.456.875,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 140.000.000,00 303.250.000,00 303.250.000,00 163.250.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 200.420.000,00 700.234.245,00 741.097.495,00 540.677.495,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 250.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50.000.000,00 70.665.000,00 70.665.000,00 20.665.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 291.456.875,00 957.216.000,00 472.726.300,00 181.269.425,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 306.456.875,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90 % 90 % 805.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 -790.000.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Aparatur Sipil Negara 2.245.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 -25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 680.000.000,00 0,00 0,00 -680.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.000.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90 % 90 % 1.543.645.624,00 325.924.216,00 708.755.566,00 -834.890.058,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Aparatur Sipil Negara 1.548.645.624,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 80.509.216,00 80.509.216,00 70.509.216,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 300.898.000,00 245.415.000,00 245.415.000,00 -55.483.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 300.898.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 50 Laporan 50 Laporan 1.232.747.624,00 0,00 382.831.350,00 -849.916.274,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.232.747.624,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90 % 90 % 143.070.000,00 1.249.500.000,00 1.169.500.000,00 1.026.430.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Aset Barang Milik Daerah 143.070.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 112.920.000,00 201.250.000,00 121.250.000,00 8.330.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 112.920.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 10.150.000,00 48.250.000,00 48.250.000,00 38.100.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 10.150.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 990.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
  171. 2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Peningkatan Pembinaan Perpustakaan Daerah 90 % 90 % 523.180.000,00 760.019.000,00 539.277.900,00 -93.180.000,00 430.000.000,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase indeks pembangunan literasi masyarakat 90 % 90 % 225.000.000,00 466.111.650,00 336.200.650,00 111.200.650,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Pelajar, Masyarakat dan Pengelola Perpustakaan 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 6 Perpusta kaan 6 Perpusta kaan 50.000.000,00 157.519.950,00 126.659.950,00 76.659.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 18 Orang 18 Orang 75.000.000,00 208.591.700,00 109.540.700,00 34.540.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 700 Eksemplar 700 Eksemplar 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 90 % 90 % 298.180.000,00 293.907.350,00 203.077.250,00 -95.102.750,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Masyarakat 230.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 12 Orang 12 Orang 75.000.000,00 75.845.850,00 50.810.650,00 -24.189.350,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 3 Perpusta kaan 3 Perpusta kaan 73.180.000,00 84.226.000,00 48.860.900,00 -24.319.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 6 Orang 6 Orang 50.000.000,00 49.999.800,00 49.999.800,00 -200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 21 Lokus 21 Lokus 100.000.000,00 83.835.700,00 53.405.900,00 -46.594.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 80.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.021.400.000,00 1.665.505.320,00 941.231.420,00 -80.168.580,00 1.095.000.000,00
  172. 1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase arsip dikelola 90 % 90 % 735.000.000,00 1.382.938.550,00 761.806.850,00 0,00 735.000.000,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah/Ke camatan/Kelurahan/Desa yang dibina 48 Perangkat Daerah/Kec amatan/Kel urahan 48 Perangkat Daerah/Kec amatan/Kel urahan 255.000.000,00 453.963.350,00 239.057.750,00 -15.942.250,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa 255.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1500 Berkas 1500 Berkas 75.000.000,00 132.395.010,00 43.607.010,00 -31.392.990,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 100 Berkas 100 Berkas 80.000.000,00 67.161.965,00 66.881.965,00 -13.118.035,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 80.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 28 Laporan 28 Laporan 100.000.000,00 254.406.375,00 128.568.775,00 28.568.775,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Statis yang terkelola 200 Arsip 200 Arsip 180.000.000,00 295.348.300,00 178.809.000,00 -1.191.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Data Arsip Statis 180.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 5 Arsip 5 Arsip 80.000.000,00 201.111.600,00 86.626.600,00 6.626.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 80.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 200 Arsip 200 Arsip 100.000.000,00 94.236.700,00 92.182.400,00 -7.817.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang terkelola dalam Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 50 Arsip 50 Arsip 300.000.000,00 633.626.900,00 343.940.100,00 43.940.100,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa 300.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 15 Pengguna 15 Pengguna 150.000.000,00 318.463.950,00 170.641.950,00 20.641.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 15 Laporan 15 Laporan 150.000.000,00 315.162.950,00 173.298.150,00 23.298.150,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
  173. 2.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Jumlah Laporan Hasil Penyelamatan dan Pemusnahan Arsip Daerah 4 Laporan 4 Laporan 186.400.000,00 58.193.870,00 58.193.870,00 73.600.000,00 260.000.000,00 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Laporan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2 Laporan 2 Laporan 103.200.000,00 27.196.870,00 27.196.870,00 -76.003.130,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa 140.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 50 Berkas 50 Berkas 51.600.000,00 12.287.500,00 12.287.500,00 -39.312.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 70.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 300 Arsip 300 Arsip 51.600.000,00 14.909.370,00 14.909.370,00 -36.690.630,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 70.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah laporan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 2 Laporan 2 Laporan 83.200.000,00 30.997.000,00 30.997.000,00 -52.203.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Perangkat Daerah 120.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Daftar 2 Daftar 41.600.000,00 10.999.000,00 10.999.000,00 -30.601.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 500 Arsip 500 Arsip 41.600.000,00 19.998.000,00 19.998.000,00 -21.602.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
  174. 3.2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Jumlah Perizinan Penggunaan Arsip 2 Izin 2 Izin 100.000.000,00 224.372.900,00 121.230.700,00 0,00 100.000.000,00 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Jumlah Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup 2 Izin 2 Izin 100.000.000,00 224.372.900,00 121.230.700,00 21.230.700,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 1 SOP 1 SOP 100.000.000,00 224.372.900,00 121.230.700,00 21.230.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 30.620.919.221,00 93.463.676.478,00 85.404.965.504,82 54.784.046.283,82 44.794.607.621,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 30.620.919.221,00 93.463.676.478,00 85.404.965.504,82 54.784.046.283,82 44.794.607.621,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.855.521.240,00 9.308.999.862,00 8.254.587.742,00 4.399.066.502,00 4.413.200.000,00
  175. 1.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 311 Ton 311 Ton 86.400.000,00 1.558.766.062,00 1.387.905.942,00 17.280.000,00 103.680.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 86.400.000,00 1.558.766.062,00 1.387.905.942,00 1.301.505.942,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 103.680.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen 86.400.000,00 1.558.766.062,00 1.387.905.942,00 1.301.505.942,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 103.680.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
  176. 2.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Tingkat Konsumsi Masyarakat 59,38 kg/Kapita 59,38 kg/Kapita 3.691.121.240,00 3.434.568.640,00 2.723.497.140,00 468.398.760,00 4.159.520.000,00 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - - 3.691.121.240,00 3.434.568.640,00 2.723.497.140,00 -967.624.100,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 4.159.520.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 93.600.000,00 297.472.000,00 306.069.000,00 212.469.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 112.320.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 156.000.000,00 2.319.893.050,00 1.977.842.950,00 1.821.842.950,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 187.200.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 12 Dokumen 12 Dokumen 124.800.000,00 293.738.150,00 52.691.750,00 -72.108.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit 10 Unit 2.274.721.240,00 329.432.000,00 201.960.000,00 -2.072.761.240,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 2.300.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan 10 Unit 10 Unit 312.000.000,00 114.766.700,00 114.766.700,00 -197.233.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan 3 Dokumen 3 Dokumen 730.000.000,00 79.266.740,00 70.166.740,00 -659.833.260,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 860.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
  177. 3.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan 1689 kg 1689 kg 78.000.000,00 4.315.665.160,00 4.143.184.660,00 72.000.000,00 150.000.000,00 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 78.000.000,00 4.315.665.160,00 4.143.184.660,00 4.065.184.660,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4870 Ton 4870 Ton 78.000.000,00 4.315.665.160,00 4.143.184.660,00 4.065.184.660,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 26.765.397.981,00 84.154.676.616,00 77.150.377.762,82 50.384.979.781,82 40.381.407.621,00
  178. 1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Capaian Nilai LAKIP 94 % 94 % 13.779.897.981,00 29.237.476.861,44 28.203.596.488,14 3.085.069.016,00 16.864.966.997,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 150.000.000,00 164.456.740,00 164.456.740,00 14.456.740,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 100.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 -37.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 101.456.740,00 101.456.740,00 51.456.740,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.762.035.565,00 16.278.049.219,22 16.278.202.998,14 8.516.167.433,14 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 8.046.912.045,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 61 Orang/b ulan 61 Orang/b ulan 7.337.653.165,00 15.910.249.219,22 15.910.402.998,14 8.572.749.833,14 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 7.537.653.165,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 424.382.400,00 367.800.000,00 367.800.000,00 -56.582.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 509.258.880,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 203.374.080,00 638.154.000,00 384.208.000,00 180.833.920,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 390.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14 Orang 14 Orang 203.374.080,00 638.154.000,00 384.208.000,00 180.833.920,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 390.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.372.242.280,00 11.385.534.902,22 10.376.615.400,00 8.004.373.120,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 4.606.160.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 1.500.000.000,00 8.837.181.302,22 8.629.181.300,00 7.129.181.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 3.200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 221.760.000,00 607.096.600,00 256.203.100,00 34.443.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 400.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 103.682.280,00 164.430.000,00 164.430.000,00 60.747.720,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 46.800.000,00 198.780.000,00 198.780.000,00 151.980.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 56.160.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 500.000.000,00 1.578.047.000,00 1.128.021.000,00 628.021.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 750.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.942.246.056,00 314.282.000,00 697.113.350,00 -2.245.132.706,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 3.107.846.056,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 78.000.000,00 95.110.000,00 95.110.000,00 17.110.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 93.600.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 195.172.000,00 195.172.000,00 -104.828.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 450.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.564.246.056,00 24.000.000,00 406.831.350,00 -2.157.414.706,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 2.564.246.056,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 350.000.000,00 457.000.000,00 303.000.000,00 -47.000.000,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 464.048.896,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 50 Unit 50 Unit 350.000.000,00 457.000.000,00 303.000.000,00 -47.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 464.048.896,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
  179. 2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah Produksi Pertanian 80 % 80 % 3.240.000.000,00 19.503.505.856,00 14.961.670.166,00 2.830.000.000,00 6.070.000.000,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - - 1.020.000.000,00 16.097.342.981,00 11.901.873.191,00 10.881.873.191,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 2.400.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 Laporan 12 Laporan 1.020.000.000,00 16.097.342.981,00 11.901.873.191,00 10.881.873.191,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 2.400.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - - 2.220.000.000,00 3.406.162.875,00 3.059.796.975,00 839.796.975,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 3.670.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 40 Dosis 40 Dosis 2.220.000.000,00 3.406.162.875,00 3.059.796.975,00 839.796.975,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 3.670.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
  180. 3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya luas lahan pertanian menetap 22 % 22 % 4.414.860.000,00 8.537.395.070,00 8.701.931.725,00 4.380.742.400,00 8.795.602.400,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - - 2.920.000.000,00 3.829.232.670,00 3.990.397.625,00 1.070.397.625,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 5.236.582.400,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya - 12 Laporan 0,00 576.582.400,00 576.582.400,00 576.582.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 576.582.400,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 12 Dokumen 12 Dokumen 2.640.000.000,00 693.116.100,00 406.902.300,00 -2.233.097.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 4.180.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 1 Dokumen 1 Dokumen 280.000.000,00 2.559.534.170,00 3.006.912.925,00 2.726.912.925,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 480.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - - 159.020.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00 95.980.000,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 359.020.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3 Unit 3 Unit 159.020.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00 95.980.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 359.020.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - 960.000.000,00 3.642.036.000,00 3.746.036.000,00 2.786.036.000,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 2.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 200 Laporan 200 Laporan 960.000.000,00 3.642.036.000,00 3.746.036.000,00 2.786.036.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 2.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum - - - 375.840.000,00 811.126.400,00 710.498.100,00 334.658.100,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 700.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.04.0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola 5 Ha 5 Ha 375.840.000,00 811.126.400,00 710.498.100,00 334.658.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 700.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
  181. 4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 80 % 80 % 300.000.000,00 3.597.675.380,00 3.390.705.180,00 100.000.000,00 400.000.000,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - - 300.000.000,00 3.597.675.380,00 3.390.705.180,00 3.090.705.180,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 400.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 6 Laporan 6 Laporan 300.000.000,00 3.597.675.380,00 3.390.705.180,00 3.090.705.180,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 400.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
  182. 5.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Menurunnya luasan wilayah yang terkena bencana pertanian persentase 90 persentase 90 2.500.000.000,00 19.124.104.985,56 19.233.609.265,68 1.000.000.000,00 3.500.000.000,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - - 2.500.000.000,00 19.124.104.985,56 19.233.609.265,68 16.733.609.265,68 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 3.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 80 Ha 80 Ha 1.500.000.000,00 13.304.418.735,56 12.021.543.570,56 10.521.543.570,56 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 2.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 100 Ha 100 Ha 1.000.000.000,00 5.819.686.250,00 7.212.065.695,12 6.212.065.695,12 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 1.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
  183. 6.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN meningkatnya jumlah kemampuan kelas kelompok tani 40 Jumlah kelompok tani 40 Jumlah kelompok tani 2.530.640.000,00 4.154.518.463,00 2.658.864.938,00 2.220.198.224,00 4.750.838.224,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - - 2.530.640.000,00 4.154.518.463,00 2.658.864.938,00 128.224.938,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Meningkatnya Perputaran Sektor Unggulan dalam Pembangunan 4.750.838.224,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 40 Unit 40 Unit 900.000.000,00 1.867.303.013,00 894.705.388,00 -5.294.612,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 1.300.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 40 Unit 40 Unit 350.000.000,00 1.275.424.200,00 965.197.300,00 615.197.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 703.732.224,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 2 Unit 2 Unit 80.640.000,00 650.791.250,00 463.856.250,00 383.216.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 20 Unit 20 Unit 1.200.000.000,00 361.000.000,00 138.000.000,00 -1.062.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 2.400.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 32 Orang 0,00 0,00 197.106.000,00 197.106.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 197.106.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT DAERAH 74.697.218.261,00 149.962.173.209,00 162.501.855.174,00 87.804.636.913,00 90.097.218.261,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 74.697.218.261,00 149.962.173.209,00 162.501.855.174,00 87.804.636.913,00 90.097.218.261,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 74.697.218.261,00 149.962.173.209,00 162.501.855.174,00 87.804.636.913,00 90.097.218.261,00
  184. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 50.097.218.261,00 71.865.663.543,00 85.729.387.816,00 10.900.000.000,00 60.997.218.261,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 217.537.425,00 207.596.125,00 127.483.125,00 -90.054.300,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 243.537.425,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 46.820.450,00 37.204.350,00 37.204.350,00 -9.616.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 46.820.450,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 55.700.800,00 55.700.625,00 17.758.225,00 -37.942.575,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 65.700.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 59.679.350,00 57.682.750,00 43.454.350,00 -16.225.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 65.679.350,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 55.336.825,00 57.008.400,00 29.066.200,00 -26.270.625,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 65.336.825,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 14.724.299.007,00 34.883.856.428,00 34.794.346.228,00 20.070.047.221,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 16.139.299.007,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 138 Orang/ bulan 138 Orang/ bulan 13.522.255.677,00 33.496.427.803,00 33.496.427.803,00 19.974.172.126,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 14.922.255.677,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 780.867.875,00 924.141.000,00 924.141.000,00 143.273.125,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 780.867.875,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 70.051.625,00 67.059.625,00 31.488.625,00 -38.563.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 70.051.625,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 285.904.830,00 336.917.000,00 306.691.800,00 20.786.970,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.904.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 65.219.000,00 59.311.000,00 35.597.000,00 -29.622.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 65.219.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 350.478.000,00 372.492.000,00 372.441.000,00 21.963.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 350.478.000,00 372.492.000,00 372.441.000,00 21.963.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 950.000.000,00 950.000.000,00 223.298.500,00 -726.701.500,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 25 Orang 800.000.000,00 800.000.000,00 73.298.500,00 -726.701.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 11.988.612.685,00 12.933.682.390,00 10.760.769.405,00 -1.227.843.280,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 12.894.017.390,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 200.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 716.017.625,00 756.584.000,00 756.584.000,00 40.566.375,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 590.577.670,00 222.375.000,00 1.277.185.000,00 686.607.330,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.164.508.000,00 2.251.814.000,00 2.271.814.000,00 107.306.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 2.564.508.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 838.941.190,00 838.941.190,00 759.003.137,00 -79.938.053,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 850.941.190,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan 300 Laporan 7.478.568.200,00 8.563.968.200,00 5.396.183.268,00 -2.082.384.932,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 7.578.568.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 3.650.000.000,00 6.235.786.000,00 15.765.112.475,00 12.115.112.475,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 8.200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 700.000.000,00 0,00 6.986.090.000,00 6.286.090.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 250.000.000,00 1.921.708.000,00 1.543.572.000,00 1.293.572.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 25 Unit 200.000.000,00 342.600.000,00 343.600.000,00 143.600.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 1.500.000.000,00 2.289.878.000,00 2.089.853.000,00 589.853.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 3.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 1.000.000.000,00 1.681.600.000,00 4.801.997.475,00 3.801.997.475,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 3.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 8.068.562.084,00 2.154.679.500,00 2.754.615.020,00 -5.313.947.064,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 8.092.562.084,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 Laporan 1000 Laporan 76.000.000,00 172.500.000,00 172.500.000,00 96.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 84 Laporan 84 Laporan 1.817.599.500,00 1.886.179.500,00 1.822.540.680,00 4.941.180,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.817.599.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 25 Laporan 25 Laporan 6.174.962.584,00 96.000.000,00 759.574.340,00 -5.415.388.244,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 6.174.962.584,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.542.149.860,00 7.235.617.660,00 15.816.532.660,00 10.274.382.800,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 9.072.223.155,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 25 Unit 500.200.000,00 269.400.000,00 179.600.000,00 -320.600.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 120 Unit 120 Unit 1.000.000.000,00 1.589.690.000,00 1.589.690.000,00 589.690.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 359.950.000,00 568.970.000,00 522.125.000,00 162.175.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 3.000.000.000,00 4.105.557.800,00 13.206.022.800,00 10.206.022.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.472.223.155,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 30 Unit 681.999.860,00 701.999.860,00 319.094.860,00 -362.905.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 615.579.200,00 953.156.710,00 953.156.710,00 337.577.510,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 765.579.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 165.579.200,00 503.156.710,00 503.156.710,00 337.577.510,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 165.579.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - - - 490.000.000,00 490.000.000,00 490.000.000,00 0,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 490.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 165.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 125.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 1.700.000.000,00 2.255.000.000,00 1.273.358.463,00 -426.641.537,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 5 Dokumen 5 Dokumen 700.000.000,00 854.879.400,00 426.881.663,00 -273.118.337,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 12 Laporan 12 Laporan 550.000.000,00 672.000.000,00 491.168.600,00 -58.831.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 30 Dokumen 30 Dokumen 450.000.000,00 728.120.600,00 355.308.200,00 -94.691.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - - 1.800.000.000,00 3.193.796.730,00 2.398.274.230,00 598.274.230,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 28 Laporan 28 Laporan 550.000.000,00 725.130.000,00 467.235.000,00 -82.765.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 550.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 25 Laporan 25 Laporan 550.000.000,00 1.254.081.730,00 958.366.730,00 408.366.730,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 550.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 22 Laporan 22 Laporan 700.000.000,00 1.214.585.000,00 972.672.500,00 272.672.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
  185. 2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - 19.500.000.000,00 67.697.996.500,00 69.658.870.471,00 4.200.000.000,00 23.700.000.000,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - - 1.550.000.000,00 3.706.841.470,00 2.397.049.572,00 847.049.572,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.650.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 10 Dokumen 10 Dokumen 200.000.000,00 636.919.820,00 380.656.555,00 180.656.555,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 Dokumen 5 Dokumen 550.000.000,00 1.164.997.525,00 614.491.174,00 64.491.174,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 650.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 800.000.000,00 1.904.924.125,00 1.401.901.843,00 601.901.843,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - - 16.000.000.000,00 58.844.000.000,00 63.007.840.556,00 47.007.840.556,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 20.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 35 Dokumen 35 Dokumen 9.500.000.000,00 8.202.478.625,00 6.331.953.475,00 -3.168.046.525,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 12.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 15 Dokumen 15 Dokumen 1.500.000.000,00 20.200.000.000,00 22.239.000.000,00 20.739.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 50 Dokumen 50 Dokumen 5.000.000.000,00 30.441.521.375,00 34.436.887.081,00 29.436.887.081,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 6.500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - - - 1.700.000.000,00 2.088.996.500,00 1.457.907.999,00 -242.092.001,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 100 Dokumen 100 Dokumen 765.000.000,00 823.920.200,00 648.252.300,00 -116.747.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 810.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5 Kasus 5 Kasus 340.000.000,00 621.927.200,00 361.517.700,00 21.517.700,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 360.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 100 Dokumen 100 Dokumen 595.000.000,00 643.149.100,00 448.137.999,00 -146.862.001,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 630.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - - 250.000.000,00 3.058.158.530,00 2.796.072.344,00 2.546.072.344,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 20 Dokumen 20 Dokumen 250.000.000,00 3.058.158.530,00 2.796.072.344,00 2.546.072.344,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
  186. 3.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - - 5.100.000.000,00 10.398.513.166,00 7.113.596.887,00 300.000.000,00 5.400.000.000,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - - 1.200.000.000,00 1.495.148.045,00 738.792.945,00 -461.207.055,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 5 Dokumen 5 Dokumen 350.000.000,00 561.762.700,00 357.714.500,00 7.714.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 300.000.000,00 383.385.345,00 206.654.845,00 -93.345.155,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 91.563.800,00 -108.436.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 5 Dokumen 5 Dokumen 350.000.000,00 350.000.000,00 82.859.800,00 -267.140.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - - 1.700.000.000,00 2.755.000.000,00 1.626.676.092,00 -73.323.908,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 555.000.000,00 1.016.565.500,00 516.637.792,00 -38.362.208,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 595.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 575.000.000,00 960.973.500,00 606.816.100,00 31.816.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 570.000.000,00 777.461.000,00 503.222.200,00 -66.777.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 605.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 1.700.000.000,00 4.698.513.166,00 3.390.150.550,00 1.690.150.550,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 5 Dokumen 5 Dokumen 475.000.000,00 1.110.246.450,00 242.916.050,00 -232.083.950,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 5 Dokumen 575.000.000,00 1.200.913.466,00 715.282.250,00 140.282.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 35 Orang 35 Orang 650.000.000,00 2.387.353.250,00 2.431.952.250,00 1.781.952.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - - - 500.000.000,00 1.449.851.955,00 1.357.977.300,00 857.977.300,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 10 Dokumen 10 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 56.131.800,00 -43.868.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 10 Dokumen 10 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 49.769.200,00 -50.230.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 20 Dokumen 20 Dokumen 300.000.000,00 1.249.851.955,00 1.252.076.300,00 952.076.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 42.408.154.373,00 73.321.092.008,00 66.178.431.618,00 23.770.277.245,00 51.453.154.373,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 42.408.154.373,00 73.321.092.008,00 66.178.431.618,00 23.770.277.245,00 51.453.154.373,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 42.408.154.373,00 73.321.092.008,00 66.178.431.618,00 23.770.277.245,00 51.453.154.373,00
  187. 1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Bidang Urusan Yang Dilaksanakan 90 % 90 % 29.523.154.373,00 40.778.909.933,00 40.151.789.230,00 4.431.500.000,00 33.954.654.373,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 135.000.000,00 50.201.630,00 50.201.630,00 -84.798.370,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 80.000.000,00 25.070.750,00 25.070.750,00 -54.929.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 90.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 55.000.000,00 25.130.880,00 25.130.880,00 -29.869.120,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 60.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 3.484.559.909,00 7.276.995.075,00 7.276.995.075,00 3.792.435.166,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 3.749.559.909,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 2.949.559.909,00 6.880.575.450,00 6.880.575.450,00 3.931.015.541,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 3.049.559.909,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 800 Dokumen 800 Dokumen 400.000.000,00 356.280.000,00 356.280.000,00 -43.720.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 20.073.125,00 20.073.125,00 -14.926.875,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 100.000.000,00 20.066.500,00 20.066.500,00 -79.933.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 155.000.000,00 64.440.000,00 33.600.000,00 -121.400.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 205.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 45.000.000,00 17.252.000,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 25.000.000,00 13.588.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 35.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5 Laporan 5 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 60.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 35.000.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 -1.400.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 885.000.000,00 479.683.600,00 319.863.600,00 -565.136.400,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 1.148.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 40.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 350.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20 Dokumen 20 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 28.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang 1 Orang 30.000.000,00 34.176.000,00 34.176.000,00 4.176.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 30.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 350.000.000,00 395.507.600,00 285.687.600,00 -64.312.400,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 400.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 2.075.000.000,00 2.510.440.850,00 2.045.686.850,00 -29.313.150,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 3.345.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 110.000.000,00 50.149.200,00 50.149.200,00 -59.850.800,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 175.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 250.000.000,00 473.250.000,00 135.500.000,00 -114.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 175.000.000,00 0,00 0,00 -175.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 230.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 400.000.000,00 250.364.550,00 250.364.550,00 -149.635.450,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 750.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 175.000.000,00 204.990.500,00 304.990.500,00 129.990.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 240.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 701.790.000,00 701.790.000,00 551.790.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 700.000.000,00 829.896.600,00 602.892.600,00 -97.107.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 115.000.000,00 0,00 0,00 -115.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Tahun 1 Tahun 1.100.000.000,00 2.618.350.000,00 1.343.600.000,00 243.600.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 1.530.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 670.000.000,00 572.700.000,00 572.700.000,00 -97.300.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 670.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 180.000.000,00 556.400.000,00 656.400.000,00 476.400.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 400.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 373.250.000,00 114.500.000,00 39.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 175.000.000,00 1.116.000.000,00 0,00 -175.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 310.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 1 Tahun 2.745.470.464,00 306.772.276,00 791.691.986,00 -1.953.778.478,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 2.955.470.464,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 45.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 500.000.000,00 286.772.276,00 286.772.276,00 -213.227.724,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 700.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.210.470.464,00 0,00 484.919.710,00 -1.725.550.754,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.210.470.464,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 1 Tahun 715.000.000,00 8.680.080.000,00 10.842.080.000,00 10.127.080.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 1.250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 96 Unit 96 Unit 300.000.000,00 1.235.000.000,00 1.235.000.000,00 935.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 165.000.000,00 296.280.000,00 296.280.000,00 131.280.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 250.000.000,00 7.148.800.000,00 9.310.800.000,00 9.060.800.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 550.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1 Tahun 1 Tahun 430.000.000,00 0,00 0,00 -430.000.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 1 Laporan 430.000.000,00 0,00 0,00 -430.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 1 Tahun 1 Tahun 16.948.124.000,00 17.839.735.002,00 16.510.979.089,00 -437.144.911,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 18.248.124.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 25 Orang/B ulan 25 Orang/B ulan 16.248.124.000,00 16.491.287.002,00 15.991.385.089,00 -256.738.911,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 17.248.124.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 300.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -290.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 450.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 25 Orang 25 Orang 400.000.000,00 1.338.448.000,00 509.594.000,00 109.594.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 550.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Tersedianya Layanan Administrasi DPRD 1 Tahun 1 Tahun 850.000.000,00 952.211.500,00 937.091.000,00 87.091.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 1.373.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1 Laporan 1 Laporan 450.000.000,00 952.211.500,00 937.091.000,00 487.091.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 763.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 610.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
  188. 2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - 90 % - 12.885.000.000,00 32.542.182.075,00 26.026.642.388,00 4.613.500.000,00 17.498.500.000,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1 Tahun 1 Tahun 355.000.000,00 599.990.500,00 518.222.500,00 163.222.500,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 85.000.000,00 0,00 0,00 -85.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 70.000.000,00 449.993.750,00 368.225.750,00 298.225.750,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 149.996.750,00 149.996.750,00 -50.003.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Tersedianya Kebijakan Anggaran 1 Tahun 1 Tahun 110.000.000,00 150.112.650,00 188.832.188,00 78.832.188,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 90.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 100.030.150,00 117.905.900,00 77.905.900,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 50.082.500,00 70.926.288,00 40.926.288,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 35.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tersedianya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Tahun 1 Tahun 245.000.000,00 400.798.650,00 385.953.650,00 140.953.650,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 350.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 350.740.525,00 335.895.525,00 300.895.525,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 50.058.125,00 50.058.125,00 15.058.125,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD 1 Tahun 1 Tahun 2.505.000.000,00 12.116.901.400,00 8.843.636.450,00 6.338.636.450,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 4.443.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 900.000.000,00 2.342.736.000,00 594.619.000,00 -305.381.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.600.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 696.500.000,00 3.550.325.000,00 2.106.786.000,00 1.410.286.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.600.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 3 Orang 3 Orang 136.500.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 -19.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 136.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 7 Orang 252.000.000,00 234.000.000,00 234.000.000,00 -18.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 252.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 135.000.000,00 49.977.500,00 0,00 -135.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 210.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 45.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 350.000.000,00 5.822.862.900,00 5.791.231.450,00 5.441.231.450,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 600.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1 Tahun 1 Tahun 1.780.000.000,00 4.387.572.825,00 2.442.327.450,00 662.327.450,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 2.060.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 25 Laporan 25 Laporan 400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 400.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 315.064.825,00 267.064.825,00 217.064.825,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 60.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 1.330.000.000,00 4.072.508.000,00 2.175.262.625,00 845.262.625,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.600.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Tersedianya Kode Etik DPRD 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000,00 100.051.800,00 40.014.900,00 -9.985.100,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 70.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 35.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 100.051.800,00 40.014.900,00 15.014.900,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 35.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Tersedianya Kerjasama Daerah 1 Tahun 1 Tahun 60.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 20.000.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 90.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 45.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 45.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Tersedianya Fasilitasi Tugas DPRD 1 Tahun 1 Tahun 7.780.000.000,00 14.706.754.250,00 13.527.655.250,00 5.747.655.250,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 10.095.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.550.000.000,00 12.081.872.800,00 11.355.072.800,00 6.805.072.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 4 Dokumen 4 Dokumen 45.000.000,00 299.724.000,00 49.320.000,00 4.320.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.150.000.000,00 2.225.160.400,00 2.091.640.400,00 -1.058.359.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 4.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 99.997.050,00 31.622.050,00 -3.377.950,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 40.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 15.664.855.494,00 31.171.292.834,00 27.624.082.500,00 11.959.227.006,00 16.659.855.494,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 15.664.855.494,00 31.171.292.834,00 27.624.082.500,00 11.959.227.006,00 16.659.855.494,00 5.01 PERENCANAAN 14.714.855.494,00 30.229.293.532,00 26.914.718.548,00 12.199.863.054,00 15.959.855.494,00
  189. 1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 8.534.855.494,00 19.229.943.967,00 18.788.606.024,00 368.000.000,00 8.902.855.494,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun dengan baik 100 % 100 % 140.000.000,00 191.362.405,00 191.362.405,00 51.362.405,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 126.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 14.999.825,00 14.999.825,00 -175,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 24.999.350,00 24.999.350,00 9.999.350,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 30.499.120,00 30.499.120,00 10.499.120,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 18.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 40.215.120,00 40.215.120,00 20.215.120,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 18.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 30.481.810,00 30.481.810,00 5.481.810,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000,00 32.219.810,00 32.219.810,00 7.219.810,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 17.947.370,00 17.947.370,00 -2.052.630,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun dengan baik 100 % 100 % 4.842.449.478,00 7.022.301.722,00 7.030.626.515,00 2.188.177.037,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 5.042.449.478,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/b ulan 29 Orang/b ulan 4.567.449.478,00 6.720.083.472,00 6.728.408.265,00 2.160.958.787,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 4.767.449.478,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14 Dokumen 14 Dokumen 250.000.000,00 274.057.500,00 274.057.500,00 24.057.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 12.664.250,00 12.664.250,00 2.664.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.496.500,00 15.496.500,00 496.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun dengan baik 100 % 100 % 24.000.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 -8.400.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 -8.400.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik 100 % 100 % 100.000.000,00 542.046.000,00 476.350.000,00 376.350.000,00 - - - - 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 1 Paket 0,00 264.898.000,00 264.898.000,00 264.898.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 100.000.000,00 277.148.000,00 211.452.000,00 111.452.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan 100 % 100 % 1.377.000.000,00 2.093.736.540,00 1.749.369.740,00 372.369.740,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.532.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 50.000.000,00 63.156.390,00 63.156.390,00 13.156.390,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7.000.000,00 7.402.500,00 7.402.500,00 402.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 7.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 40 Paket 480.000.000,00 821.743.250,00 905.228.250,00 425.228.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 480.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 100.000.000,00 154.458.000,00 154.458.000,00 54.458.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 65.000.000,00 64.978.000,00 64.978.000,00 -22.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 65.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 55.000.000,00 90.008.000,00 90.008.000,00 35.008.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 600.000.000,00 876.990.400,00 449.138.600,00 -150.861.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 750.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 150.000.000,00 784.500.000,00 457.500.000,00 307.500.000,00 - - - - 160.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 15 Unit 0,00 213.500.000,00 263.500.000,00 263.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 150.000.000,00 121.000.000,00 194.000.000,00 44.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 160.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 100 % 100 % 1.282.406.016,00 384.033.200,00 468.733.264,00 -813.672.752,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.292.406.016,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 40.500.000,00 40.500.000,00 25.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 170.000.000,00 343.533.200,00 351.833.200,00 181.833.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 180.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 42 Laporan 42 Laporan 1.097.406.016,00 0,00 76.400.064,00 -1.021.005.952,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.097.406.016,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 619.000.000,00 8.196.364.100,00 8.399.064.100,00 7.780.064.100,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 525.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 135.000.000,00 114.330.000,00 114.330.000,00 -20.670.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 145.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 45.000.000,00 157.150.000,00 157.150.000,00 112.150.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 75.000.000,00 101.200.000,00 101.200.000,00 26.200.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 85.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 364.000.000,00 7.823.684.100,00 8.026.384.100,00 7.662.384.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
  190. 2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah tepat waktu 100 % 100 % 1.955.000.000,00 3.374.363.465,00 3.082.863.440,00 350.000.000,00 2.305.000.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan 100 % 100 % 1.430.000.000,00 2.709.127.440,00 2.350.190.640,00 920.190.640,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Data perencanaan Pembangunan 1.605.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 135.000.000,00 134.906.000,00 32.902.400,00 -102.097.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 135.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 3 Berita Acara 3 Berita Acara 120.000.000,00 132.925.800,00 119.092.800,00 -907.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3 Berita Acara 3 Berita Acara 75.000.000,00 118.511.250,00 118.511.250,00 43.511.250,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara 90.000.000,00 262.757.800,00 173.156.400,00 83.156.400,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 175.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 300 Usulan 300 Usulan 160.000.000,00 264.667.490,00 264.667.490,00 104.667.490,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 850.000.000,00 1.795.359.100,00 1.641.860.300,00 791.860.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 900.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penyediaan data dan Informasi Pembangunan Daerah 100 % 100 % 100.000.000,00 186.441.550,00 160.150.350,00 60.150.350,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Data dan Informasi Pembangunan Daerah 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 3 Dokumen 3 Dokumen 50.000.000,00 92.751.250,00 92.751.250,00 42.751.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 0 Orang 0 Orang 50.000.000,00 93.690.300,00 67.399.100,00 17.399.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah persentase pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 100 % 100 % 275.000.000,00 379.919.975,00 492.729.950,00 217.729.950,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Data perencanaan Pembangunan 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 200.000.000,00 212.246.850,00 383.756.825,00 183.756.825,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 Laporan 4 Laporan 75.000.000,00 167.673.125,00 108.973.125,00 33.973.125,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 150.000.000,00 98.874.500,00 79.792.500,00 -70.207.500,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Data perencanaan Pembangunan 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 37.149.500,00 18.067.500,00 -56.932.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 61.725.000,00 61.725.000,00 -13.275.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
  191. 3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 100 % 4.225.000.000,00 7.624.986.100,00 5.043.249.084,00 527.000.000,00 4.752.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 % 100 % 1.450.000.000,00 1.292.000.000,00 888.699.194,00 -561.300.806,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.802.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 197.237.800,00 197.237.800,00 97.237.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 10 Laporan 10 Laporan 100.000.000,00 153.408.400,00 153.408.400,00 53.408.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 10 Laporan 10 Laporan 350.000.000,00 153.029.100,00 0,00 -350.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 117.854.000,00 117.854.000,00 17.854.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 70.354.800,00 31.210.000,00 -68.790.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3 Laporan 3 Laporan 100.000.000,00 128.980.000,00 94.659.600,00 -5.340.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3 Laporan 3 Laporan 450.000.000,00 294.910.800,00 194.282.050,00 -255.717.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 450.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 2 Laporan 150.000.000,00 176.225.100,00 100.047.344,00 -49.952.656,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 252.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 100 % 100 % 1.275.000.000,00 1.217.000.000,00 939.760.590,00 -335.239.410,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL Data perencanaan Pembangunan 1.450.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2 Laporan 2 Laporan 175.000.000,00 175.000.000,00 44.319.690,00 -130.680.310,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 2 Laporan 2 Laporan 200.000.000,00 170.000.000,00 23.440.900,00 -176.559.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 172.000.000,00 172.000.000,00 -28.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 100 % 1.500.000.000,00 5.115.986.100,00 3.214.789.300,00 1.714.789.300,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4 Laporan 4 Laporan 450.000.000,00 443.365.300,00 366.093.600,00 -83.906.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 450.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 4 Laporan 4 Laporan 400.000.000,00 4.063.395.600,00 2.554.858.600,00 2.154.858.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 4 Laporan 4 Laporan 300.000.000,00 246.500.000,00 215.328.900,00 -84.671.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 350.000.000,00 362.725.200,00 78.508.200,00 -271.491.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 950.000.000,00 941.999.302,00 709.363.952,00 -240.636.048,00 700.000.000,00
  192. 1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rata-Rata Capaian Bidang Penelitian dan Pengembangan 100 % 100 % 950.000.000,00 941.999.302,00 709.363.952,00 -250.000.000,00 700.000.000,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 100 % 100 % 300.000.000,00 276.278.880,00 186.853.030,00 -113.146.970,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 20 Laporan 20 Laporan 300.000.000,00 276.278.880,00 186.853.030,00 -113.146.970,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 100 % 100 % 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi 100 % 100 % 400.000.000,00 665.720.422,00 522.510.922,00 122.510.922,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 20 Laporan 20 Laporan 200.000.000,00 513.133.357,00 435.308.707,00 235.308.707,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 20 Laporan 20 Laporan 200.000.000,00 152.587.065,00 87.202.215,00 -112.797.785,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 250.044.239.503,32 422.474.590.069,00 375.972.089.986,00 125.927.850.482,68 250.226.370.075,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 250.044.239.503,32 422.474.590.069,00 375.972.089.986,00 125.927.850.482,68 250.226.370.075,00 5.02 KEUANGAN 250.044.239.503,32 422.474.590.069,00 375.972.089.986,00 125.927.850.482,68 250.226.370.075,00
  193. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95.20 % 95.20 % 40.382.841.103,32 31.167.917.464,00 29.621.231.081,00 466.158.896,68 40.849.000.000,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokuman DPA/DPPA, RKA/RKPA, Keakuratan Perencanaan serta meningkatnya akuntabilitas kinerja 95.20 % 95.20 % 97.200.000,00 122.762.114,00 122.762.114,00 25.562.114,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BPKAD Kabupaten Murung Raya 100.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 13.000.000,00 19.014.585,00 19.014.585,00 6.014.585,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 13.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 16.000.000,00 26.591.919,00 26.591.919,00 10.591.919,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 17.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 24.500.000,00 28.180.050,00 28.180.050,00 3.680.050,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.200.000,00 17.848.550,00 17.848.550,00 2.648.550,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.500.000,00 18.504.475,00 18.504.475,00 4.475,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 19.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 12.622.535,00 12.622.535,00 2.622.535,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Ketepatan penganggaran Gaji dan Tunjangan serta tertib administrasi keuangan dan barang 95.20 % 95.20 % 35.687.966.629,32 18.213.006.117,00 18.213.234.754,00 -17.474.731.875,32 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BPKAD Kabupaten Murung Raya 36.107.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/b ulan 60 Orang/b ulan 35.087.966.629,32 17.491.642.047,00 17.491.870.684,00 -17.596.095.945,32 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 35.500.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 580.000.000,00 692.162.000,00 692.162.000,00 112.162.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 585.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 18.590.285,00 18.590.285,00 8.590.285,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 11.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.611.785,00 10.611.785,00 611.785,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 11.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata capaian disiplin aparatur 95.20 % 95.20 % 220.000.000,00 606.000.000,00 382.000.000,00 162.000.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BPKAD Kabupaten Murung Raya 235.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 100.000.000,00 426.000.000,00 262.000.000,00 162.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 110.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16 Orang 16 Orang 120.000.000,00 180.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 125.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.20 % 95.20 % 2.699.000.000,00 4.040.667.775,00 2.809.598.125,00 110.598.125,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BPKAD Kabupaten Murung Raya 2.717.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.000.000,00 88.427.500,00 88.427.500,00 56.427.500,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 33.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 560.000.000,00 924.624.400,00 677.074.400,00 117.074.400,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 565.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 590.000.000,00 597.927.350,00 606.261.850,00 16.261.850,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 595.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 300.000.000,00 297.858.975,00 297.858.975,00 -2.141.025,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 305.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 10.000.000,00 34.800.000,00 9.800.000,00 -200.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 11.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 232.000.000,00 329.518.750,00 202.600.000,00 -29.400.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 232.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 975.000.000,00 1.767.510.800,00 927.575.400,00 -47.424.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 975.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah "Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan" 95.20 % 95.20 % 50.000.000,00 225.500.000,00 0,00 -50.000.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BPKAD Kabupaten Murung Raya 55.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 225.500.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 55.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan 1.301.674.474,00 443.492.448,00 622.147.078,00 -679.527.396,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BPKAD Kabupaten Murung Raya 1.302.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 400.000.000,00 418.492.448,00 418.492.448,00 18.492.448,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 400.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 876.674.474,00 0,00 178.654.630,00 -698.019.844,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 877.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.25 % 95.25 % 327.000.000,00 7.516.489.010,00 7.471.489.010,00 7.144.489.010,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BPKAD Kabupaten Murung Raya 332.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 120.000.000,00 0,00 0,00 -120.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 121.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 25 Unit 72.000.000,00 263.570.000,00 263.570.000,00 191.570.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 72.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 35.000.000,00 172.710.000,00 172.710.000,00 137.710.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 35.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 6.439.600.000,00 6.439.600.000,00 6.389.600.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 51.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 640.609.010,00 595.609.010,00 545.609.010,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 52.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
  194. 2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah 95,20 % 95,20 % 208.493.398.400,00 390.188.659.705,00 345.532.268.505,00 -461.028.325,00 208.032.370.075,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Perencanaan Anggaran Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan 95.20 % 95.20 % 1.447.000.000,00 1.668.128.000,00 1.347.849.000,00 -99.151.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH OPD Se Kabupaten Murung Raya 1.735.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen Dokumen 2 Dokumen Dokumen 300.000.000,00 354.661.375,00 354.661.375,00 54.661.375,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 350.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen Dokumen 2 Dokumen Dokumen 280.000.000,00 354.525.800,00 354.525.800,00 74.525.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 350.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 39 Dokumen Dokumen 39 Dokumen Dokumen 15.000.000,00 16.344.000,00 16.344.000,00 1.344.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 39 Dokumen Dokumen 39 Dokumen Dokumen 12.000.000,00 13.620.000,00 13.620.000,00 1.620.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen Dokumen 2 Dokumen Dokumen 200.000.000,00 247.410.425,00 247.410.425,00 47.410.425,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen Dokumen 2 Dokumen Dokumen 180.000.000,00 210.495.800,00 207.622.800,00 27.622.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 225.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 310.000.000,00 321.751.600,00 118.734.600,00 -191.265.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 325.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 150.000.000,00 149.319.000,00 34.930.000,00 -115.070.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 200.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Terlaksananya Koordinasi dengan fihak2 (Instansi) Teknis terkait pada pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan yg berlaku 95.00 % 95.00 % 1.413.200.000,00 1.952.618.800,00 1.641.470.400,00 228.270.400,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH OPD Se Kabupaten Murung Raya 1.520.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 24 Dokumen 24 Dokumen 450.000.000,00 436.000.000,00 436.000.000,00 -14.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 465.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 468 Dokumen 468 Dokumen 125.000.000,00 65.184.000,00 65.184.000,00 -59.816.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 135.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 50 Dokumen 50 Dokumen 120.000.000,00 125.046.000,00 94.693.600,00 -25.306.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 130.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 12 Laporan 288.200.000,00 337.378.800,00 337.378.800,00 49.178.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokumen 12 Dokumen 125.000.000,00 124.994.000,00 124.994.000,00 -6.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 167.244.000,00 7.974.400,00 -92.025.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 125.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 78 Orang 78 Orang 205.000.000,00 696.772.000,00 575.245.600,00 370.245.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 215.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase LKPD yang sesuai SAP dan Tepat waktu 95.00 % 95.00 % 740.728.325,00 1.438.451.325,00 975.337.025,00 234.608.700,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH OPD Se Kabupaten Murung Raya 810.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 18 Laporan 18 Laporan 24.999.675,00 26.273.950,00 26.273.950,00 1.274.275,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 41 Laporan 41 Laporan 24.999.525,00 74.670.950,00 43.020.950,00 18.021.425,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 346.587.125,00 790.146.725,00 583.667.325,00 237.080.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 350.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 117 Orang 117 Orang 344.142.000,00 547.359.700,00 322.374.800,00 -21.767.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 400.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Anggran Subsidi, bantuan keuangan belanja takterduga serta bagi hasil pajak dan retribusi 95.20 % 95.20 % 204.767.470.075,00 384.772.839.580,00 341.292.698.080,00 136.525.228.005,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Wilayah Kabupaten Murung Raya 203.817.370.075,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 500.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 199.117.120.075,00 321.117.400.200,00 312.637.258.700,00 113.520.138.625,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 199.117.120.075,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000.000,00 55.153.439.380,00 20.153.439.380,00 17.153.439.380,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 3.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 1.150.350.000,00 7.502.000.000,00 7.502.000.000,00 6.351.650.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.200.250.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 95.20 % 95.20 % 125.000.000,00 356.622.000,00 274.914.000,00 149.914.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Pengguna Sistem Informasi Pemerintah Daerah 150.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 39 Orang 39 Orang 125.000.000,00 356.622.000,00 274.914.000,00 149.914.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
  195. 3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Pemanfaatan BMD 95,20 % 95,20 % 1.168.000.000,00 1.118.012.900,00 818.590.400,00 177.000.000,00 1.345.000.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Pemanfaatan BMD 95.20 % 95.20 % 1.168.000.000,00 1.118.012.900,00 818.590.400,00 -349.409.600,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Barang Milik Daerah Kabupaten Murung Raya 1.345.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 220.000.000,00 384.520.000,00 342.620.000,00 122.620.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 270.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 100 Laporan 100 Laporan 320.000.000,00 266.790.400,00 185.961.000,00 -134.039.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 350.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 10 Laporan 10 Laporan 408.000.000,00 223.764.000,00 166.106.000,00 -241.894.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 450.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 200.000.000,00 224.938.500,00 105.903.400,00 -94.096.600,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 4 Orang 4 Orang 20.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 14.991.583.632,00 19.859.745.849,00 17.664.752.555,00 2.673.168.923,00 113.104.800,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 14.991.583.632,00 19.859.745.849,00 17.664.752.555,00 2.673.168.923,00 113.104.800,00 5.02 KEUANGAN 14.991.583.632,00 19.859.745.849,00 17.664.752.555,00 2.673.168.923,00 113.104.800,00
  196. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.417.790.357,00 16.608.299.053,50 15.237.517.524,60 -10.304.685.557,00 113.104.800,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 113.104.800,00 62.688.841,00 62.688.841,00 -50.415.959,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 113.104.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 18.850.800,00 11.733.750,00 11.733.750,00 -7.117.050,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 18.850.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 18.850.800,00 10.264.936,00 10.264.936,00 -8.585.864,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 18.850.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 18.850.800,00 9.897.655,00 9.897.655,00 -8.953.145,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 18.850.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.850.800,00 9.760.000,00 9.760.000,00 -9.090.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 18.850.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.850.800,00 10.390.000,00 10.390.000,00 -8.460.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 18.850.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 18.850.800,00 10.642.500,00 10.642.500,00 -8.208.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 18.850.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.264.500.000,00 10.689.950.359,50 10.689.950.359,50 5.425.450.359,50 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 5.264.500.000,00 10.689.950.359,50 10.689.950.359,50 5.425.450.359,50 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 328.765.000,00 130.505.800,00 70.657.000,00 -258.108.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 188.765.000,00 120.176.800,00 61.368.400,00 -127.396.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 140.000.000,00 10.329.000,00 9.288.600,00 -130.711.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 359.441.300,00 557.803.408,00 557.803.408,00 198.362.108,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 110.000.500,00 308.366.500,00 308.366.500,00 198.366.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 45.440.800,00 45.436.908,00 45.436.908,00 -3.892,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 30 Orang 204.000.000,00 204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.729.319.600,00 2.926.791.930,00 1.931.659.601,10 202.340.001,10 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 558.500.300,00 700.905.630,00 714.092.401,10 155.592.101,10 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 52.819.300,00 43.470.000,00 43.470.000,00 -9.349.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 20 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 1.058.000.000,00 2.122.416.300,00 1.114.097.200,00 56.097.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 767.501.900,00 1.444.562.345,00 1.072.562.345,00 305.060.445,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 214.501.100,00 125.000.000,00 0,00 -214.501.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK PENERANGAN JALAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 40 Unit 40 Unit 122.500.000,00 126.500.000,00 126.500.000,00 4.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 17 Unit 17 Unit 310.500.800,00 593.062.345,00 346.062.345,00 35.561.545,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 120.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 480.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.521.516.707,00 610.224.000,00 701.425.720,00 -820.090.987,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
  197. 2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 634.890.775,00 421.993.600,00 244.167.025,00 -634.890.775,00 0,00 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 634.890.775,00 421.993.600,00 244.167.025,00 -390.723.750,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 29 Dokumen 29 Dokumen 634.890.775,00 421.993.600,00 244.167.025,00 -390.723.750,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
  198. 3.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - - 3.938.902.500,00 2.829.453.195,50 2.183.068.005,40 -3.938.902.500,00 0,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 3.938.902.500,00 2.829.453.195,50 2.183.068.005,40 -1.755.834.494,60 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 120.350.000,00 0,00 0,00 -120.350.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 500.550.000,00 344.711.800,00 438.464.150,00 -62.085.850,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 10 Laporan 10 Laporan 385.450.000,00 185.111.065,00 133.199.260,00 -252.250.740,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK RESTORAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 7 Unit 7 Unit 341.000.500,00 239.000.000,00 186.820.680,00 -154.179.820,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK RESTORAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 10 Laporan 10 Laporan 300.362.000,00 300.976.252,00 169.479.343,00 -130.882.657,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 214.000.000,00 214.000.000,00 107.000.000,00 -107.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK RESTORAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 1000 Obyek Pajak 1000 Obyek Pajak 390.000.000,00 506.140.000,00 408.054.640,00 18.054.640,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 750 Dokumen 750 Dokumen 155.100.000,00 0,00 0,00 -155.100.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 50 Layanan 50 Layanan 214.900.000,00 0,00 0,00 -214.900.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 10 Dokumen 10 Dokumen 215.000.000,00 0,00 0,00 -215.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 2600 Dokumen 2600 Dokumen 155.100.000,00 206.850.000,00 146.219.700,00 -8.880.300,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 61.000.000,00 3.677.000,00 3.297.600,00 -57.702.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK HOTEL - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 352.820.000,00 346.500.985,00 226.669.065,00 -126.150.935,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan 12 Laporan 372.820.000,00 482.486.093,50 363.863.567,40 -8.956.432,60 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 200 Laporan 200 Laporan 160.450.000,00 0,00 0,00 -160.450.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8.701.730.636,00 129.306.544.001,00 109.734.793.180,00 101.033.062.544,00 8.066.680.636,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.701.730.636,00 129.306.544.001,00 109.734.793.180,00 101.033.062.544,00 8.066.680.636,00 5.03 KEPEGAWAIAN 6.488.880.636,00 124.506.507.068,00 105.328.090.247,00 98.839.209.611,00 5.853.830.636,00
  199. 1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 4.988.880.636,00 117.914.084.288,00 99.904.166.467,00 -635.050.000,00 4.353.830.636,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 12.990.942,00 10.388.697,00 10.388.697,00 -2.602.245,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.990.942,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.165.157,00 3.045.843,00 3.045.843,00 880.686,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.165.157,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.165.157,00 0,00 0,00 -2.165.157,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.165.157,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.165.157,00 0,00 0,00 -2.165.157,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.165.157,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.165.157,00 2.622.618,00 2.622.618,00 457.461,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.165.157,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.165.157,00 2.622.618,00 2.622.618,00 457.461,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.165.157,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.165.157,00 2.097.618,00 2.097.618,00 -67.539,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.165.157,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi 100 % 100 % 3.742.503.907,00 7.347.748.126,00 7.347.748.126,00 3.605.244.219,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.107.453.907,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 3.580.328.368,00 7.105.513.138,00 7.105.513.138,00 3.525.184.770,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.945.278.368,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 157.845.000,00 238.125.000,00 238.125.000,00 80.280.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 157.845.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.165.157,00 2.012.370,00 2.012.370,00 -152.787,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.165.157,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 2.165.382,00 2.097.618,00 2.097.618,00 -67.764,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.165.382,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 19.725.000,00 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 19.725.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 19.725.000,00 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 19.725.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang terlaksana 100 % 100 % 0,00 419.270.500,00 299.186.500,00 299.186.500,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Administrasi Kepegawaian 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 136.030.500,00 136.030.500,00 136.030.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 283.240.000,00 163.156.000,00 163.156.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyedian Administrasi Umum perangkat daerah 100 % 100 % 254.317.787,00 631.361.909,00 532.225.286,00 277.907.499,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Administrasi Umum Perangkat Daerah 254.317.787,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.622.780,00 50.000.000,00 50.000.000,00 47.377.220,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.622.780,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 96.087.044,00 143.123.981,00 243.496.058,00 147.409.014,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 96.087.044,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.673.900,00 14.571.528,00 14.571.528,00 8.897.628,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.673.900,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 3.424.000,00 10.041.000,00 10.041.000,00 6.617.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 3.424.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 146.510.063,00 413.625.400,00 214.116.700,00 67.606.637,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 146.510.063,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 100 % 100 % 50.000.000,00 3.255.000.000,00 2.563.519.744,00 2.513.519.744,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Pengadaan Barang Milik Daerah 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 3.255.000.000,00 2.563.519.744,00 2.563.519.744,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase capaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 580.093.000,00 105.749.800.056,00 88.900.583.114,00 88.320.490.114,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah 580.093.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 86.038.000,00 133.346.800,00 133.346.800,00 47.308.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 86.038.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 492.055.000,00 105.614.453.256,00 88.765.236.314,00 88.273.181.314,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 492.055.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % 329.250.000,00 480.790.000,00 230.790.000,00 -98.460.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Pemeliharaan Barang Milik Daerah 329.250.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 221.410.000,00 221.130.000,00 221.130.000,00 -280.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 221.410.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 7.840.000,00 9.660.000,00 9.660.000,00 1.820.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 7.840.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
  200. 2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi 82 % 82 % 1.500.000.000,00 6.592.422.780,00 5.423.923.780,00 0,00 1.500.000.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ASN 60 % 60 % 284.648.000,00 2.842.259.824,00 2.327.834.824,00 2.043.186.824,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Aparatur Sipil Negara 284.648.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 232.228.712,00 115.436.512,00 100.436.512,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 114.673.388,00 57.755.788,00 37.755.788,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 4 Dokumen 4 Dokumen 200.000.000,00 1.449.634.524,00 1.228.732.924,00 1.028.732.924,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 345.223.200,00 323.681.400,00 303.681.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 100 Dokumen 100 Dokumen 29.648.000,00 700.500.000,00 602.228.200,00 572.580.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 29.648.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase ASN yang dimutasi dan promosi 100 % 100 % 233.843.625,00 501.270.030,00 278.660.430,00 44.816.805,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Aparatur Sipil Negara 233.843.625,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 50 Dokumen 50 Dokumen 120.000.000,00 450.161.280,00 227.551.680,00 107.551.680,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 120.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 300 Dokumen 300 Dokumen 113.843.625,00 17.956.750,00 17.956.750,00 -95.886.875,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 113.843.625,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 33.152.000,00 33.152.000,00 33.152.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang mengikuti peningkatan Pendidikan Formal 60 % 60 % 495.000.000,00 2.517.510.956,00 2.196.278.756,00 1.701.278.756,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Aparatur Sipil Negara 495.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 10 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 1.063.870.839,00 792.671.039,00 692.671.039,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 3 Orang 3 Orang 375.000.000,00 1.330.000.000,00 1.330.000.000,00 955.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 375.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 123.640.117,00 73.607.717,00 53.607.717,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase ASN dengan Penilaian Kinerja Baik 99,9 % 99,9 % 486.508.375,00 731.381.970,00 621.149.770,00 134.641.395,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Aparatur Sipil Negara 486.508.375,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 Dokumen 4 Dokumen 70.728.000,00 127.719.000,00 127.719.000,00 56.991.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 70.728.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 Laporan 4 Laporan 72.870.400,00 127.800.000,00 127.800.000,00 54.929.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 72.870.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 100 Orang 100 Orang 79.464.500,00 44.550.000,00 44.550.000,00 -34.914.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 79.464.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 2 Orang 2 Orang 258.311.725,00 420.974.120,00 310.741.920,00 52.430.195,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 258.311.725,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 2 Laporan 2 Laporan 5.133.750,00 10.338.850,00 10.338.850,00 5.205.100,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.133.750,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.212.850.000,00 4.800.036.933,00 4.406.702.933,00 2.193.852.933,00 2.212.850.000,00
  201. 1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang telah mengikuti diklat 70 % 70 % 2.212.850.000,00 4.800.036.933,00 4.406.702.933,00 0,00 2.212.850.000,00 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN yang mengikuti diklat struktural 70 % 70 % 2.212.850.000,00 4.800.036.933,00 4.406.702.933,00 2.193.852.933,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Aparatur Sipil Negara 2.212.850.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 1 Laporan 2.212.850.000,00 4.800.036.933,00 4.406.702.933,00 2.193.852.933,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.212.850.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT 18.323.390.411,00 26.493.377.067,00 23.770.648.333,00 5.447.257.922,00 19.096.740.411,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 18.323.390.411,00 26.493.377.067,00 23.770.648.333,00 5.447.257.922,00 19.096.740.411,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 18.323.390.411,00 26.493.377.067,00 23.770.648.333,00 5.447.257.922,00 19.096.740.411,00
  202. 1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 11.008.390.411,00 19.174.971.292,00 18.037.533.532,00 2.037.850.000,00 13.046.240.411,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 164.000.000,00 163.499.450,00 163.499.450,00 -500.550,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 172.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 28.000.000,00 27.886.620,00 27.886.620,00 -113.380,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 29.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 28.000.000,00 27.886.620,00 27.886.620,00 -113.380,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 29.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 28.000.000,00 27.886.620,00 27.886.620,00 -113.380,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 29.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 28.000.000,00 27.886.620,00 27.886.620,00 -113.380,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 29.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 52.000.000,00 51.952.970,00 51.952.970,00 -47.030,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 56.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.360.605.979,00 8.601.818.687,00 8.602.518.687,00 2.241.912.708,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 6.423.955.979,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 6.059.285.979,00 8.260.146.127,00 8.260.846.127,00 2.201.560.148,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 6.111.635.979,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 169.320.000,00 209.880.000,00 209.880.000,00 40.560.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 169.320.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 28.000.000,00 27.886.620,00 27.886.620,00 -113.380,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 29.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 Laporan 6 Laporan 52.000.000,00 51.952.970,00 51.952.970,00 -47.030,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 58.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 4 Dokumen 52.000.000,00 51.952.970,00 51.952.970,00 -47.030,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 56.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 700.000.000,00 1.904.550.000,00 1.800.360.000,00 1.100.360.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 900.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 50 Orang 700.000.000,00 1.904.550.000,00 1.800.360.000,00 1.100.360.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 900.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.225.000.000,00 4.963.280.955,00 4.694.039.955,00 2.469.039.955,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 3.490.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 78.699.600,00 78.699.600,00 28.699.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 60.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 75.000.000,00 1.334.500.000,00 1.534.500.000,00 1.459.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 70 Paket 70 Paket 935.000.000,00 1.674.981.730,00 1.654.981.730,00 719.981.730,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.365.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 195.000.000,00 337.211.625,00 337.211.625,00 142.211.625,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 265.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 36 Dokumen 60.000.000,00 69.900.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 70.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 160.000.000,00 186.750.000,00 186.750.000,00 26.750.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 180.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71 Laporan 71 Laporan 750.000.000,00 1.281.238.000,00 811.897.000,00 61.897.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.450.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 98.500.000,00 790.000.000,00 0,00 -98.500.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 700.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 98.500.000,00 790.000.000,00 0,00 -98.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 700.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 882.304.432,00 306.112.200,00 331.405.440,00 -550.898.992,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 897.304.432,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 75.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 112.000.000,00 216.112.200,00 216.112.200,00 104.112.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 112.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 710.304.432,00 0,00 25.293.240,00 -685.011.192,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 710.304.432,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 577.980.000,00 2.445.710.000,00 2.445.710.000,00 1.867.730.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 462.980.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 25 Unit 82.980.000,00 83.980.000,00 83.980.000,00 1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 82.980.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 75 Unit 75 Unit 100.000.000,00 209.630.000,00 209.630.000,00 109.630.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 115.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 60.000.000,00 67.100.000,00 67.100.000,00 7.100.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 65.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 250.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.750.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 INSPEKTORAT
  203. 2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - - - 6.640.000.000,00 6.339.225.270,00 4.553.610.070,00 -1.240.000.000,00 5.400.000.000,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - - 5.940.000.000,00 5.604.696.270,00 4.113.415.070,00 -1.826.584.930,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 4.625.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 30 Laporan 30 Laporan 877.000.000,00 1.020.761.270,00 964.761.270,00 87.761.270,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 720.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 40 Laporan 40 Laporan 500.000.000,00 235.200.000,00 161.700.000,00 -338.300.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 250.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 5 Laporan 5 Laporan 150.000.000,00 138.600.000,00 100.800.000,00 -49.200.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 70.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 90 Laporan 90 Laporan 1.800.000.000,00 1.507.223.000,00 1.122.414.800,00 -677.585.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.250.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 75 Kesepak atan 75 Kesepak atan 1.713.000.000,00 1.681.419.500,00 1.173.760.000,00 -539.240.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.410.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 75 Dokumen 75 Dokumen 900.000.000,00 1.021.492.500,00 589.979.000,00 -310.021.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 925.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 700.000.000,00 734.529.000,00 440.195.000,00 -259.805.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 775.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 20 Laporan 20 Laporan 700.000.000,00 734.529.000,00 440.195.000,00 -259.805.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 775.000.000,00 INSPEKTORAT
  204. 3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - - 675.000.000,00 979.180.505,00 1.179.504.731,00 -24.500.000,00 650.500.000,00 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 675.000.000,00 979.180.505,00 1.179.504.731,00 504.504.731,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 650.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 24 perangkat daerah 24 perangkat daerah 295.000.000,00 400.750.000,00 450.250.000,00 155.250.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 275.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 10 perangkat daerah 10 perangkat daerah 131.500.000,00 118.928.750,00 131.528.750,00 28.750,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 68.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 39 Kegiatan 39 Kegiatan 99.000.000,00 208.075.000,00 208.075.000,00 109.075.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 95.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 39 perangkat daerah 39 perangkat daerah 149.500.000,00 251.426.755,00 389.650.981,00 240.150.981,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 212.500.000,00 INSPEKTORAT KECAMATAN MURUNG 9.706.600.417,00 17.743.745.908,00 17.892.868.261,00 8.186.267.844,00 9.845.741.457,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.706.600.417,00 17.743.745.908,00 17.892.868.261,00 8.186.267.844,00 9.845.741.457,00 7.01 KECAMATAN 9.706.600.417,00 17.743.745.908,00 17.892.868.261,00 8.186.267.844,00 9.845.741.457,00
  205. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kecamatan dalam Melayani Masyarakat 100 % 100 % 8.662.734.653,00 16.366.180.313,00 15.915.859.764,00 139.141.040,00 8.801.875.693,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Kecamatan dalam Melayani Masyarakat 100 % 100 % 35.000.000,00 34.996.375,00 34.996.375,00 -3.625,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 27.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 100% Dokumen 100% Dokumen 20.000.000,00 19.997.125,00 19.997.125,00 -2.875,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100% Laporan 100% Laporan 15.000.000,00 14.999.250,00 14.999.250,00 -750,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 12.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kecamatan dalam Melayani Masyarakat 34 orang/B ulan 34 orang/B ulan 4.080.632.238,00 6.655.329.588,00 6.655.330.862,00 2.574.698.624,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 4.280.632.238,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100% Oran g/bulan 100% Oran g/bulan 3.890.593.425,00 6.429.176.338,00 6.429.177.612,00 2.538.584.187,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 4.090.593.425,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100% Dokumen 100% Dokumen 176.040.000,00 212.160.000,00 212.160.000,00 36.120.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 176.040.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100% Laporan 100% Laporan 13.998.813,00 13.993.250,00 13.993.250,00 -5.563,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 13.998.813,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Kecamatan dalam Melayani Masyarakat 100 % 100 % 225.000.000,00 0,00 0,00 -225.000.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 225.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100% Paket 100% Paket 125.000.000,00 0,00 0,00 -125.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 125.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100% Orang 100% Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Kecamatan dalam Melayani Masyarakat 100 % 100 % 2.135.000.000,00 2.234.644.215,00 1.571.747.312,00 -563.252.688,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 2.135.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100% Paket 100% Paket 350.000.000,00 25.861.719,00 25.861.719,00 -324.138.281,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 350.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100% Paket 100% Paket 100.000.000,00 77.500.000,00 77.500.000,00 -22.500.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100% Paket 100% Paket 650.000.000,00 667.520.596,00 683.585.868,00 33.585.868,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 650.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100% Paket 100% Paket 85.000.000,00 65.947.500,00 56.460.225,00 -28.539.775,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 85.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% Laporan 100% Laporan 950.000.000,00 1.397.814.400,00 728.339.500,00 -221.660.500,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 950.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kecamatan dalam Melayani Masyarakat 100 % 100 % 230.000.000,00 942.774.800,00 697.274.800,00 467.274.800,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 230.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 100% Unit 100% Unit 130.000.000,00 778.900.000,00 533.400.000,00 403.400.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 130.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100% Unit 100% Unit 100.000.000,00 163.874.800,00 163.874.800,00 63.874.800,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kecamatan dalam Melayani Masyarakat 100 % 100 % 1.518.456.688,00 230.168.585,00 520.223.665,00 -998.233.023,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.518.456.688,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% Laporan 100% Laporan 70.141.040,00 68.000.000,00 51.790.000,00 -18.351.040,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 70.141.040,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100% Laporan 100% Laporan 69.698.656,00 122.998.585,00 122.998.585,00 53.299.929,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 69.698.656,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100% Laporan 100% Laporan 38.650.000,00 39.170.000,00 39.170.000,00 520.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 38.650.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100% Laporan 100% Laporan 1.339.966.992,00 0,00 306.265.080,00 -1.033.701.912,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.339.966.992,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kecamatan dalam Melayani Masyarakat 100 % 100 % 343.647.914,00 6.190.126.250,00 6.380.126.250,00 6.036.478.336,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 290.788.954,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100% Unit 100% Unit 107.194.480,00 134.490.000,00 124.490.000,00 17.295.520,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 54.335.520,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100% Unit 100% Unit 181.453.434,00 6.055.636.250,00 6.255.636.250,00 6.074.182.816,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 181.453.434,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100% Unit 100% Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 55.000.000,00 KECAMATAN MURUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Kecamatan dalam Melayani Masyarakat 100 % 100 % 94.997.813,00 78.140.500,00 56.160.500,00 -38.837.313,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 94.997.813,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 100% Dokumen 100% Dokumen 75.000.000,00 48.190.000,00 26.210.000,00 -48.790.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 75.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 100% Dokumen 100% Dokumen 19.997.813,00 29.950.500,00 29.950.500,00 9.952.687,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 19.997.813,00 KECAMATAN MURUNG
  206. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan,Pem berdayaan dll 12 Lembaga 12 Lembaga 1.018.865.764,00 1.284.045.595,00 1.956.988.497,00 0,00 1.018.865.764,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 118.865.764,00 91.543.387,00 91.543.387,00 -27.322.377,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 118.865.764,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100% Lembaga K emasyarak atan 100% Lembaga K emasyarak atan 118.865.764,00 91.543.387,00 91.543.387,00 -27.322.377,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 118.865.764,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 900.000.000,00 1.192.502.208,00 1.865.445.110,00 965.445.110,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 900.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 100% Lembaga K emasyarak atan 100% Lembaga K emasyarak atan 900.000.000,00 1.192.502.208,00 1.865.445.110,00 965.445.110,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 900.000.000,00 KECAMATAN MURUNG
  207. 3.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 25.000.000,00 93.520.000,00 20.020.000,00 0,00 25.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 100 % 100 % 25.000.000,00 93.520.000,00 20.020.000,00 -4.980.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 25.000.000,00 KECAMATAN MURUNG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 100% Dokumen 100% Dokumen 25.000.000,00 93.520.000,00 20.020.000,00 -4.980.000,00 Kab. Murung Raya, Murung, Beriwit DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 KECAMATAN MURUNG KECAMATAN TANAH SIANG 9.591.635.096,00 15.549.873.981,00 15.599.354.836,00 6.007.719.740,00 1.293.349.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.591.635.096,00 15.549.873.981,00 15.599.354.836,00 6.007.719.740,00 1.293.349.000.000,00 7.01 KECAMATAN 9.591.635.096,00 15.549.873.981,00 15.599.354.836,00 6.007.719.740,00 1.293.349.000.000,00
  208. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 8.421.770.000,00 13.241.481.481,00 12.370.371.836,00 1.283.617.230.000,00 1.292.039.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentase kecamatan dalam melayani masyarakat 35 % 35 % 7.554.904,00 325.759.000,00 240.319.000,00 232.764.096,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 49.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.554.904,00 7.055.000,00 7.055.000,00 -499.904,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Saripoi SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 6.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 7.780.000,00 7.780.000,00 7.780.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Saripoi SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 6.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 8.040.000,00 8.040.000,00 8.040.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 6.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 6.804.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 0,00 44.880.000,00 44.880.000,00 44.880.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 24.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 0,00 251.200.000,00 165.760.000,00 165.760.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Saripoi PAJAK PENERANGAN JALAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 2.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase kecamatan dalam melayani masyarakat 35 % 35 % 4.834.000.000,00 5.948.574.525,00 5.949.068.680,00 1.115.068.680,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 4.934.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/b ulan 39 Orang/b ulan 4.834.000.000,00 5.948.574.525,00 5.949.068.680,00 1.115.068.680,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Saripoi DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 4.934.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase kecamatan dalam melayani masyarakat 35 % 35 % 0,00 453.425.000,00 240.445.000,00 240.445.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 300.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 4 Paket 0,00 209.245.000,00 209.245.000,00 209.245.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA USAHA - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 15 Orang 0,00 244.180.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
  209. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK indeks kualitas pelayanan publik 35 % 35 % 136.065.096,00 155.886.000,00 155.886.000,00 -76.065.096,00 60.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan indeks kualitas pelayanan publik 35 % 35 % 136.065.096,00 155.886.000,00 155.886.000,00 19.820.904,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 60.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 136.065.096,00 155.886.000,00 155.886.000,00 19.820.904,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 60.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG
  210. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pembinaan dibidang pemerintahan,pe mberdayaan dll 35 % 35 % 423.800.000,00 922.724.000,00 1.406.357.000,00 286.200.000,00 710.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase pembinaan dibidang pemerintahan,pemberdayaan dll 35 % 35 % 100.000.000,00 406.424.000,00 812.029.000,00 712.029.000,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 220.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 100.000.000,00 406.424.000,00 812.029.000,00 712.029.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 220.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG
  211. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 35 % 35 % 100.000.000,00 96.300.000,00 408.300.000,00 40.000.000,00 140.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30 % 30 % 100.000.000,00 96.300.000,00 408.300.000,00 308.300.000,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 140.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 100.000.000,00 96.300.000,00 408.300.000,00 308.300.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 140.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG
  212. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM indeks kualitas pelayanan publik 35 % 35 % 100.000.000,00 158.750.000,00 207.025.000,00 -50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah indeks kualitas pelayanan publik 35 % 35 % 100.000.000,00 158.750.000,00 207.025.000,00 107.025.000,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 50.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 200 Orang 100.000.000,00 158.750.000,00 207.025.000,00 107.025.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 50.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG
  213. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi 35 % 35 % 410.000.000,00 974.732.500,00 1.051.415.000,00 -60.000.000,00 350.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi 35 % 35 % 410.000.000,00 974.732.500,00 1.051.415.000,00 641.415.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 350.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 377.032.500,00 548.615.000,00 448.615.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 85.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000,00 281.740.000,00 153.360.000,00 63.360.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa
  214. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 8.421.770.000,00 13.241.481.481,00 12.370.371.836,00 1.283.617.230.000,00 1.292.039.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase kecamatan dalam melayani masyarakat 35 % 35 % 1.017.580.000,00 2.015.007.580,00 1.680.435.580,00 662.855.580,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 1.420.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 0,00 222.810.480,00 222.810.480,00 222.810.480,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Saripoi DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 95.600.000,00 95.600.000,00 95.600.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Saripoi DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persentase kecamatan dalam melayani masyarakat 30 % 30 % 1.015.000.000,00 3.700.478.000,00 3.385.600.000,00 2.370.600.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 1.020.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase kecamatan dalam melayani masyarakat 35 % 35 % 1.329.370.000,00 178.097.376,00 304.563.576,00 -1.024.806.424,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 1.284.056.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Saripoi
  215. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pembinaan dibidang pemerintahan,pe mberdayaan dll 35 % 35 % 423.800.000,00 922.724.000,00 1.406.357.000,00 286.200.000,00 710.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase pembinaan dibidang pemerintahan,pemberdayaan dll 35 % 35 % 323.800.000,00 516.300.000,00 594.328.000,00 270.528.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 490.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 323.800.000,00 247.500.000,00 247.500.000,00 -76.300.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 350.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 0,00 268.800.000,00 346.828.000,00 346.828.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang, Saripoi DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 140.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG KECAMATAN LAUNG TUHUP 8.814.522.275,00 12.328.707.816,00 12.876.516.196,00 4.061.993.921,00 4.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.814.522.275,00 12.328.707.816,00 12.876.516.196,00 4.061.993.921,00 4.000.000,00 7.01 KECAMATAN 8.814.522.275,00 12.328.707.816,00 12.876.516.196,00 4.061.993.921,00 4.000.000,00
  216. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.219.522.275,00 10.301.682.356,00 10.007.780.736,00 -8.215.522.275,00 4.000.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 21.000.000,00 17.451.000,00 17.451.000,00 -3.549.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 4.000.000,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 -31.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 4.000.000,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 -31.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4.000.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 -31.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 -31.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 -3.425.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.498.563.963,00 5.275.378.510,00 5.275.407.445,00 1.776.843.482,00 - - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan O rang/bulan 12 Bulan O rang/bulan 3.376.163.963,00 5.150.218.510,00 5.150.247.445,00 1.774.083.482,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 122.400.000,00 125.160.000,00 125.160.000,00 2.760.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 21.360.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 -960.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 21.360.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 -960.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 229.000.000,00 299.052.000,00 210.450.000,00 -18.550.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 75 Paket 75 Paket 129.000.000,00 210.450.000,00 210.450.000,00 81.450.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 0 0 100.000.000,00 88.602.000,00 0,00 -100.000.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.795.000.000,00 2.629.026.445,00 2.385.366.445,00 590.366.445,00 - - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 100.000.000,00 111.056.195,00 111.056.195,00 11.056.195,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 50.000.000,00 315.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 800.000.000,00 1.037.120.250,00 1.137.120.250,00 337.120.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 120.000.000,00 105.880.000,00 105.880.000,00 -14.120.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000,00 390.200.000,00 390.200.000,00 290.200.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 125.000.000,00 168.375.000,00 168.375.000,00 43.375.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 450.000.000,00 501.395.000,00 392.735.000,00 -57.265.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 660.000.000,00 1.147.111.101,00 802.466.656,00 142.466.656,00 - - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 100.000.000,00 292.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 83.440.801,00 40.796.356,00 -9.203.644,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 100.000.000,00 196.670.300,00 186.670.300,00 86.670.300,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 237.500.000,00 237.500.000,00 37.500.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 160.000.000,00 337.500.000,00 337.500.000,00 177.500.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.454.598.312,00 95.120.800,00 478.096.690,00 -976.501.622,00 - - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 55.120.800,00 55.120.800,00 -4.879.200,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 1.294.598.312,00 0,00 382.975.890,00 -911.622.422,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 540.000.000,00 818.142.500,00 818.142.500,00 278.142.500,00 - - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 100.000.000,00 41.990.000,00 41.990.000,00 -58.010.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 150.000.000,00 190.720.000,00 190.720.000,00 40.720.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 75.000.000,00 82.720.000,00 82.720.000,00 7.720.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 150.000.000,00 202.782.100,00 202.782.100,00 52.782.100,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 65.000.000,00 299.930.400,00 299.930.400,00 234.930.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP
  217. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 510.000.000,00 1.876.655.460,00 2.746.365.460,00 -510.000.000,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 410.000.000,00 1.489.870.460,00 1.957.655.460,00 1.547.655.460,00 - - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 3 Unit 50.000.000,00 426.752.000,00 656.752.000,00 606.752.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 360.000.000,00 1.063.118.460,00 1.300.903.460,00 940.903.460,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 100.000.000,00 386.785.000,00 788.710.000,00 688.710.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 100 Keluarga 100 Keluarga 100.000.000,00 386.785.000,00 788.710.000,00 688.710.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP
  218. 3.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 85.000.000,00 150.370.000,00 122.370.000,00 -85.000.000,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 85.000.000,00 150.370.000,00 122.370.000,00 37.370.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 115.800.000,00 87.800.000,00 37.800.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Muara Laung I DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 34.570.000,00 34.570.000,00 -430.000,00 Kab. Murung Raya, Laung Tuhup, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN LAUNG TUHUP KECAMATAN PERMATA INTAN 8.963.478.552,00 10.585.157.933,00 10.151.864.783,00 1.188.386.231,00 9.835.684.448,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.963.478.552,00 10.585.157.933,00 10.151.864.783,00 1.188.386.231,00 9.835.684.448,00 7.01 KECAMATAN 8.963.478.552,00 10.585.157.933,00 10.151.864.783,00 1.188.386.231,00 9.835.684.448,00
  219. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kecamatan dalam melayani masyarakat 100 % 100 % 7.831.418.552,00 8.093.856.333,00 7.839.904.893,00 580.375.896,00 8.411.794.448,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Kecamatan dalam melayani masyarakat 100 % 100 % 15.000.000,00 94.551.000,00 94.551.000,00 79.551.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 15.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 27.173.375,00 27.173.375,00 22.173.375,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 67.377.625,00 67.377.625,00 57.377.625,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kecamatan dalam melayani masyarakat 100 % 100 % 3.276.638.240,00 3.797.544.431,00 3.797.544.431,00 520.906.191,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 3.476.634.136,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 3.079.918.240,00 3.572.458.431,00 3.572.458.431,00 492.540.191,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 3.279.914.136,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 180.720.000,00 183.370.000,00 183.370.000,00 2.650.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 180.720.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 19.433.825,00 19.433.825,00 13.433.825,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 6.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 22.282.175,00 22.282.175,00 12.282.175,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Kecamatan dalam melayani masyarakat 100 % 100 % 146.500.000,00 632.148.800,00 175.153.000,00 28.653.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 155.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 73 Paket 73 Paket 75.000.000,00 60.500.000,00 60.500.000,00 -14.500.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 75.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 71.500.000,00 571.648.800,00 114.653.000,00 43.153.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 80.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Kecamatan dalam melayani masyarakat 100 % 100 % 1.381.830.000,00 2.362.660.851,00 2.361.528.491,00 979.698.491,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.745.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 65.000.000,00 156.035.401,00 169.010.241,00 104.010.241,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 65.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 455.000.000,00 806.545.650,00 821.725.650,00 366.725.650,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 605.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 45.000.000,00 61.767.200,00 68.697.200,00 23.697.200,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 45.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500 Laporan 500 Laporan 801.830.000,00 1.325.312.600,00 1.289.095.400,00 487.265.400,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.015.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kecamatan dalam melayani masyarakat 100 % 100 % 480.000.000,00 484.680.000,00 484.680.000,00 4.680.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 480.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 480.000.000,00 484.680.000,00 484.680.000,00 4.680.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 480.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kecamatan dalam melayani masyarakat 100 % 100 % 2.332.160.312,00 166.776.876,00 370.953.596,00 -1.961.206.716,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 2.332.160.312,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15 Laporan 15 Laporan 33.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 33.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 25.000.000,00 55.906.876,00 55.906.876,00 30.906.876,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 25.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000,00 50.870.000,00 50.870.000,00 32.870.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 18.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 2.256.160.312,00 0,00 204.176.720,00 -2.051.983.592,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 2.256.160.312,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kecamatan dalam melayani masyarakat 100 % 100 % 199.290.000,00 555.494.375,00 555.494.375,00 356.204.375,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 208.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 25 Unit 133.000.000,00 332.770.000,00 332.770.000,00 199.770.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 133.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 66.290.000,00 222.724.375,00 222.724.375,00 156.434.375,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 75.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN
  220. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kecamatan dalam melayani masyarakat 150 orang 150 orang 15.000.000,00 90.647.000,00 90.647.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Kecamatan dalam melayani masyarakat 150 Orang 150 Orang 15.000.000,00 90.647.000,00 90.647.000,00 75.647.000,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 20.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 90.647.000,00 90.647.000,00 75.647.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 20.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN
  221. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pembinaan di Bidang pemerintahan,pem berdayaan dll 12 Lembaga 12 Lembaga 739.870.000,00 1.633.490.325,00 1.671.207.395,00 328.830.000,00 1.068.700.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 125.000.000,00 1.043.450.350,00 793.785.590,00 668.785.590,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 125.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 20.000.000,00 59.703.750,00 54.689.750,00 34.689.750,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 20.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 105.000.000,00 983.746.600,00 739.095.840,00 634.095.840,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 105.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 100 % 100 % 614.870.000,00 590.039.975,00 877.421.805,00 262.551.805,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 943.700.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyara katan 2 Lembaga Kemasyara katan 26.000.000,00 23.413.550,00 23.413.550,00 -2.586.450,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 26.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 30.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 108.870.000,00 160.043.475,00 45.807.075,00 -63.062.925,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 222.700.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 6.600.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN
  222. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 35.000.000,00 62.273.500,00 62.273.500,00 0,00 35.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 35.000.000,00 62.273.500,00 62.273.500,00 27.273.500,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL - 35.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 15.000.000,00 28.413.500,00 28.413.500,00 13.413.500,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 15.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6 Laporan 6 Laporan 20.000.000,00 33.860.000,00 33.860.000,00 13.860.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 20.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN
  223. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 91.950.000,00 98.206.775,00 98.206.775,00 0,00 91.950.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 91.950.000,00 98.206.775,00 98.206.775,00 6.256.775,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL - 91.950.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 91.950.000,00 98.206.775,00 98.206.775,00 6.256.775,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 91.950.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN
  224. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 250.240.000,00 606.684.000,00 389.625.220,00 -42.000.000,00 208.240.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 250.240.000,00 606.684.000,00 389.625.220,00 139.385.220,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 208.240.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 15.000.000,00 19.700.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 15.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 51.200.000,00 175.627.250,00 54.564.120,00 3.364.120,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 51.200.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 99.040.000,00 134.237.125,00 109.204.725,00 10.164.725,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 57.040.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 35.000.000,00 31.510.875,00 15.160.875,00 -19.839.125,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 35.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 6 Dokumen 6 Dokumen 20.000.000,00 29.625.250,00 14.957.250,00 -5.042.750,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 20.245.250,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10 Laporan 20.000.000,00 195.738.250,00 195.738.250,00 175.738.250,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 20.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN KELURAHAN TUMBANG LAHUNG 8.963.478.552,00 10.585.157.933,00 10.151.864.783,00 1.188.386.231,00 9.835.684.448,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.963.478.552,00 10.585.157.933,00 10.151.864.783,00 1.188.386.231,00 9.835.684.448,00 7.01 KECAMATAN 8.963.478.552,00 10.585.157.933,00 10.151.864.783,00 1.188.386.231,00 9.835.684.448,00
  225. 1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pembinaan di Bidang pemerintahan,pem berdayaan dll 12 Lembaga 12 Lembaga 739.870.000,00 1.633.490.325,00 1.671.207.395,00 328.830.000,00 1.068.700.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 100 % 100 % 614.870.000,00 590.039.975,00 877.421.805,00 262.551.805,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 943.700.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 150.000.000,00 14.597.000,00 115.729.100,00 -34.270.900,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 200.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 185.400.000,00 250.465.000,00 150.465.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 150.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN KELURAHAN MUARA BAKANON 8.963.478.552,00 10.585.157.933,00 10.151.864.783,00 1.188.386.231,00 9.835.684.448,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.963.478.552,00 10.585.157.933,00 10.151.864.783,00 1.188.386.231,00 9.835.684.448,00 7.01 KECAMATAN 8.963.478.552,00 10.585.157.933,00 10.151.864.783,00 1.188.386.231,00 9.835.684.448,00
  226. 1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pembinaan di Bidang pemerintahan,pem berdayaan dll 12 Lembaga 12 Lembaga 739.870.000,00 1.633.490.325,00 1.671.207.395,00 328.830.000,00 1.068.700.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 100 % 100 % 614.870.000,00 590.039.975,00 877.421.805,00 262.551.805,00 - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN - 943.700.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 100.000.000,00 23.585.950,00 176.207.080,00 76.207.080,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 150.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 176.400.000,00 265.800.000,00 165.800.000,00 Kab. Murung Raya, Permata Intan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 150.000.000,00 KECAMATAN PERMATA INTAN KECAMATAN SUMBER BARITO 7.592.464.698,00 8.042.045.799,00 7.611.395.932,00 18.931.234,00 534.079.573,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.592.464.698,00 8.042.045.799,00 7.611.395.932,00 18.931.234,00 534.079.573,00 7.01 KECAMATAN 7.592.464.698,00 8.042.045.799,00 7.611.395.932,00 18.931.234,00 534.079.573,00
  227. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25 % 25 % 6.772.802.623,00 7.079.066.099,00 6.552.464.832,00 -6.772.802.623,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33,33 % 33,33 % 11.002.000,00 2.898.000,00 2.898.000,00 -8.104.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.898.500,00 2.898.000,00 2.898.000,00 -500,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.898.500,00 0,00 0,00 -2.898.500,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.205.000,00 0,00 0,00 -5.205.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36,97 % 36,97 % 3.387.134.194,00 3.694.078.029,00 3.694.078.602,00 306.944.408,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 26 Orang/b ulan 3.235.096.194,00 3.546.663.129,00 3.546.663.702,00 311.567.508,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 141.360.000,00 140.880.000,00 140.880.000,00 -480.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 5.518.000,00 0,00 0,00 -5.518.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI PENGEMB ALIAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 5.160.000,00 6.534.900,00 6.534.900,00 1.374.900,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan Penatausahaann Barang Milik Daerah pada SKPD 33,33 % 33,33 % 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33,33 % 33,33 % 270.000.000,00 380.017.600,00 240.799.700,00 -29.200.300,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 4 Paket 100.000.000,00 59.900.000,00 59.900.000,00 -40.100.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 85.000.000,00 88.788.400,00 31.866.000,00 -53.134.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 85.000.000,00 231.329.200,00 149.033.700,00 64.033.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA USAHA - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 33,33 % 33,33 % 1.406.842.863,00 1.939.192.470,00 1.574.457.070,00 167.614.207,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.164.125,00 34.774.330,00 34.774.330,00 12.610.205,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 90.546.000,00 88.400.000,00 88.400.000,00 -2.146.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI PENGEMB ALIAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 10.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 27.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 531.035.018,00 558.393.740,00 558.393.740,00 27.358.722,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 17.008.720,00 22.680.000,00 22.680.000,00 5.671.280,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.600.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -1.600.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 55.073.000,00 55.045.000,00 55.045.000,00 -28.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 600 Laporan 600 Laporan 671.416.000,00 1.134.399.400,00 769.664.000,00 98.248.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Sarana Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26,41% % 26,41% % 375.000.000,00 563.000.000,00 489.500.000,00 114.500.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 125.000.000,00 63.000.000,00 0,00 -125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 500.000.000,00 489.500.000,00 289.500.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Tumbang Kunyi DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33,33 % 33,33 % 719.423.566,00 25.500.000,00 76.351.460,00 -643.072.106,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.660.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 -12.960.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 9 Laporan 0 Laporan 683.963.566,00 0,00 50.851.460,00 -633.112.106,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34,80 % 34,80 % 586.600.000,00 457.580.000,00 457.580.000,00 -129.020.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 10.000.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 -1.600.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 50.000.000,00 122.580.000,00 122.580.000,00 72.580.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 16.600.000,00 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 250.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Tumbang Kunyi SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 260.000.000,00 0,00 0,00 -260.000.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Tumbang Kunyi DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO
  228. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Pembinaan dibidang Pemerintahan, Pemberdayaan, dll - 33,33 % 387.852.500,00 629.845.600,00 756.069.000,00 146.227.073,00 534.079.573,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 0,00 162.609.000,00 162.609.000,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL - 77.795.573,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat - 10 Laporan 0,00 0,00 162.609.000,00 162.609.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 77.795.573,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 33,33 % 33,33 % 100.000.000,00 221.910.050,00 79.870.450,00 -20.129.550,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 50.000.000,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 20 Keluarga 20 Keluarga 100.000.000,00 221.910.050,00 55.095.650,00 -44.904.350,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO
  229. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 33,33 % 33,33 % 55.000.000,00 61.540.000,00 61.540.000,00 -55.000.000,00 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 33,33 % 33,33 % 55.000.000,00 61.540.000,00 61.540.000,00 6.540.000,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 6.540.000,00 6.540.000,00 1.540.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Laporan 3 Laporan 50.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO
  230. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 33,33 % 33,33 % 87.828.500,00 92.087.500,00 142.077.500,00 -87.828.500,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 33,33 % 33,33 % 87.828.500,00 92.087.500,00 142.077.500,00 54.249.000,00 - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 Orang 300 Orang 87.828.500,00 92.087.500,00 142.077.500,00 54.249.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO
  231. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 41,65 % 41,65 % 288.981.075,00 179.506.600,00 99.244.600,00 -288.981.075,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 41,65 % 41,65 % 288.981.075,00 179.506.600,00 99.244.600,00 -189.736.475,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 47.056.352,00 12.030.000,00 12.030.000,00 -35.026.352,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 17.070.700,00 8.865.000,00 8.865.000,00 -8.205.700,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 189.854.023,00 158.611.600,00 78.349.600,00 -111.504.423,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO KELURAHAN TUMBANG KUNYI 7.592.464.698,00 8.042.045.799,00 7.611.395.932,00 18.931.234,00 534.079.573,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.592.464.698,00 8.042.045.799,00 7.611.395.932,00 18.931.234,00 534.079.573,00 7.01 KECAMATAN 7.592.464.698,00 8.042.045.799,00 7.611.395.932,00 18.931.234,00 534.079.573,00
  232. 1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 387.852.500,00 629.845.600,00 756.069.000,00 146.227.073,00 534.079.573,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 33,33 % 33,33 % 287.852.500,00 407.935.550,00 513.589.550,00 225.737.050,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik 406.284.000,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 5.175.550,00 6.275.550,00 6.275.550,00 1.100.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Tumbang Kunyi DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 150.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Tumbang Kunyi DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas 132.676.950,00 201.660.000,00 307.314.000,00 174.637.050,00 Kab. Murung Raya, Sumber Barito, Tumbang Kunyi DANA BAGI HASIL (DBH) - PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL 406.284.000,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 100.000.000,00 221.910.050,00 79.870.450,00 -20.129.550,00 - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL - 50.000.000,00 KECAMATAN SUMBER BARITO 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya - 10 Keluarga 0,00 0,00 24.774.800,00 24.774.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL PENGUATAN EKOSISTEM PELAKU USAHA LOKAL 50.000.000,00 KECAMATAN SUMBER BARITO KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 5.438.572.617,00 7.226.224.156,00 7.283.598.629,00 1.845.026.012,00 5.638.572.617,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.438.572.617,00 7.226.224.156,00 7.283.598.629,00 1.845.026.012,00 5.638.572.617,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 KECAMATAN 5.438.572.617,00 7.226.224.156,00 7.283.598.629,00 1.845.026.012,00 5.638.572.617,00
  233. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kecamatan Dalam Melayani Masyarakat 100 % 100 % 5.108.572.617,00 6.671.725.356,00 6.012.529.329,00 200.000.000,00 5.308.572.617,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen penyusunan perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 100 % 37.800.000,00 37.668.125,00 37.668.125,00 -131.875,00 - - - Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Tanah Siang Selatan 37.800.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 8.800.000,00 8.759.975,00 8.759.975,00 -40.025,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 8.800.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.800.000,00 8.717.975,00 8.717.975,00 -82.025,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 8.800.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.200.000,00 6.197.700,00 6.197.700,00 -2.300,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 6.200.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.200.000,00 6.193.500,00 6.193.500,00 -6.500,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 6.200.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 7.800.000,00 7.798.975,00 7.798.975,00 -1.025,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 7.800.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.126.194.009,00 2.962.566.181,00 2.962.568.809,00 836.374.800,00 - - - ASN Kantor Kecamatan Tanah Siang Selatan 2.326.194.009,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 1.996.194.009,00 2.838.884.482,00 2.838.887.110,00 842.693.101,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.196.194.009,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 115.000.000,00 108.685.700,00 108.685.700,00 -6.314.300,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 115.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 7.495.999,00 7.495.999,00 -4.001,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 7.500.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 7.500.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 225.000.000,00 862.925.400,00 331.464.000,00 106.464.000,00 - - - Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Tanah Siang Selatan 225.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 75.000.000,00 52.550.000,00 52.550.000,00 -22.450.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 75.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8 Orang 8 Orang 150.000.000,00 810.375.400,00 278.914.000,00 128.914.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 1.330.000.000,00 1.362.124.169,00 1.161.320.644,00 -168.679.356,00 - - - Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Tanah Siang Selatan 1.330.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.000.000,00 5.491.998,00 5.491.998,00 -9.508.002,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 150.000.000,00 51.312.500,00 51.312.500,00 -98.687.500,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 50.000.000,00 23.026.000,00 23.026.000,00 -26.974.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 550.000.000,00 561.263.025,00 596.370.900,00 46.370.900,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 550.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 65.000.000,00 64.999.646,00 64.999.646,00 -354,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 65.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 150 Laporan 500.000.000,00 656.031.000,00 420.119.600,00 -79.880.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 500.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya sarana dan prasarana barang milik daerah 100 % 100 % 205.700.000,00 525.322.500,00 525.322.500,00 319.622.500,00 - - - ASN dan Non ASN Kantor Kecamatan Tanah Siang Selatan 205.700.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 60.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 -13.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 15.000.000,00 122.782.500,00 122.782.500,00 107.782.500,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 130.700.000,00 355.540.000,00 355.540.000,00 224.840.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 130.700.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 782.378.608,00 184.629.256,00 261.195.526,00 -521.183.082,00 - - - ASN dan Non ASN Kantor Kecamatan Tanah Siang Selatan 782.378.608,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 45.321.600,00 45.321.600,00 20.321.600,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 32 Laporan 32 Laporan 742.378.608,00 124.307.656,00 200.873.926,00 -541.504.682,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 742.378.608,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 386.500.000,00 721.490.000,00 721.490.000,00 334.990.000,00 - - - ASN dan Non ASN Kantor Kecamatan Tanah Siang Selatan 386.500.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 123.000.000,00 159.240.000,00 159.240.000,00 36.240.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 123.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 13 Unit 13.500.000,00 13.490.000,00 13.490.000,00 -10.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 13.500.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 250.000.000,00 548.760.000,00 548.760.000,00 298.760.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 250.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 100 % 100 % 15.000.000,00 14.999.725,00 11.499.725,00 -3.500.275,00 - - - Kinerja Kantor Kecamatan Tanah Siang Selatan 15.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 14.999.725,00 11.499.725,00 -3.500.275,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN
  234. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dll 100 % 100 % 75.000.000,00 171.419.575,00 974.427.575,00 0,00 75.000.000,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 75.000.000,00 171.419.575,00 974.427.575,00 899.427.575,00 - - - Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa 75.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyara katan 2 Lembaga Kemasyara katan 75.000.000,00 171.419.575,00 974.427.575,00 899.427.575,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 75.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN
  235. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 60.000.000,00 63.653.250,00 78.444.500,00 0,00 60.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 60.000.000,00 63.653.250,00 78.444.500,00 18.444.500,00 - - - Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Tanah Siang Selatan 60.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 12 Orang 12 Orang 60.000.000,00 63.653.250,00 78.444.500,00 18.444.500,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Dirung Lingkin DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN
  236. 4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Yang Dibina dan Diawasi 100 % 100 % 195.000.000,00 319.425.975,00 218.197.225,00 0,00 195.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 195.000.000,00 319.425.975,00 218.197.225,00 23.197.225,00 - - - 7 Desa Lingkup Kecamatan Tanah Siang Selatan 195.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 70.000.000,00 148.027.400,00 99.982.400,00 29.982.400,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 38.000.000,00 52.047.525,00 36.823.775,00 -1.176.225,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 38.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7 Dokumen 7 Dokumen 55.000.000,00 86.708.050,00 61.958.050,00 6.958.050,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 55.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 32.000.000,00 32.643.000,00 19.433.000,00 -12.567.000,00 Kab. Murung Raya, Tanah Siang Selatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 32.000.000,00 KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 5.167.829.035,00 6.581.065.174,00 6.128.846.474,00 961.017.439,00 5.090.829.035,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.167.829.035,00 6.581.065.174,00 6.128.846.474,00 961.017.439,00 5.090.829.035,00 7.01 KECAMATAN 5.167.829.035,00 6.581.065.174,00 6.128.846.474,00 961.017.439,00 5.090.829.035,00
  237. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34 % 34 % 4.662.662.735,00 6.170.611.374,00 5.632.221.474,00 -167.411.300,00 4.495.251.435,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33 % 33 % 2.139.645.290,00 2.900.307.374,00 2.900.319.824,00 760.674.534,00 - - - ASN Kecamatan Barito Tuhup Raya 2.139.645.290,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 2.041.365.290,00 2.797.347.374,00 2.797.359.824,00 755.994.534,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.041.365.290,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 98.280.000,00 102.960.000,00 102.960.000,00 4.680.000,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 98.280.000,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 98 % 98 % 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 - - - ASN dan Non ASN Kecamatan Barito Tuhup Raya 10.800.000,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.800.000,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 98 % 98 % 124.894.196,00 184.060.000,00 184.060.000,00 59.165.804,00 - - - ASN dan Non ASN Kecamatan Barito Tuhup Raya 124.894.196,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 34 Paket 34 Paket 124.894.196,00 184.060.000,00 184.060.000,00 59.165.804,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 124.894.196,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 98 % 98 % 1.570.250.675,00 2.010.324.000,00 1.585.921.200,00 15.670.525,00 - - - ASN dan Non ASN Kecamatan Barito Tuhup Raya 1.554.839.375,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 48.750.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 151.250.000,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 48.750.000,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 296.000.000,00 296.000.000,00 296.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 296.000.000,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 21.434.175,00 30.744.000,00 29.929.200,00 8.495.025,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 21.434.175,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 92.700.000,00 156.600.000,00 156.600.000,00 63.900.000,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 92.700.000,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.111.366.500,00 1.326.980.000,00 903.392.000,00 -207.974.500,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.095.955.200,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Sarana Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98 % 98 % 152.000.000,00 843.800.000,00 715.800.000,00 563.800.000,00 - - - ASN dan Non ASN Kecamatan Barito Tuhup Raya 0,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 152.000.000,00 128.000.000,00 0,00 -152.000.000,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 715.800.000,00 715.800.000,00 715.800.000,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98 % 98 % 535.702.574,00 18.000.000,00 132.610.450,00 -403.092.124,00 - - - ASN dan Non ASN Kecamatan Barito Tuhup Raya 535.702.574,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 50.494.500,00 18.000.000,00 5.000.000,00 -45.494.500,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.494.500,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 485.208.074,00 0,00 127.610.450,00 -357.597.624,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 485.208.074,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98 % 98 % 129.370.000,00 203.320.000,00 102.710.000,00 -26.660.000,00 - - - ASN dan Non ASN Kecamatan Barito Tuhup Raya 129.370.000,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 129.370.000,00 203.320.000,00 102.710.000,00 -26.660.000,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 129.370.000,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA
  238. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Pembinaan dibidang Pemerintahan, Pemberdayaan, dll 98 % 98 % 505.166.300,00 410.453.800,00 446.625.000,00 15.411.300,00 520.577.600,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 98 % 98 % 505.166.300,00 410.453.800,00 446.625.000,00 -58.541.300,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Desa-desa Se-Kecamatan Barito Tuhup Raya 520.577.600,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 65.208.000,00 15.000.000,00 115.000.000,00 49.792.000,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 65.208.000,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 439.958.300,00 395.453.800,00 331.625.000,00 -108.333.300,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 455.369.600,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA
  239. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 0,00 0,00 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 75.000.000,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - 150 Orang 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Murung Raya, Barito Tuhup Raya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 75.000.000,00 KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA KECAMATAN SUNGAI BABUAT 5.370.502.770,00 6.601.182.650,00 6.507.576.831,00 1.137.074.061,00 5.032.575.061,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.370.502.770,00 6.601.182.650,00 6.507.576.831,00 1.137.074.061,00 5.032.575.061,00 7.01 KECAMATAN 5.370.502.770,00 6.601.182.650,00 6.507.576.831,00 1.137.074.061,00 5.032.575.061,00
  240. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted] Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 90 % Persen 100 90 % Persen 4.737.013.770,00 5.843.159.650,00 5.759.739.071,00 -337.927.709,00 4.399.086.061,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 20.010.225,00 23.778.275,00 23.778.275,00 3.768.050,00 - - - - 20.010.225,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.755.675,00 4.755.575,00 4.755.575,00 -100,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.755.675,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.755.675,00 4.755.675,00 4.755.675,00 0,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.755.675,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.755.675,00 4.755.675,00 4.755.675,00 0,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.755.675,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.755.675,00 4.755.675,00 4.755.675,00 0,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.755.675,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 987.525,00 4.755.675,00 4.755.675,00 3.768.150,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 987.525,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [deleted] 100 laporan 33.33 Persen 100 laporan 33.33 Persen 1.730.672.564,00 2.594.647.759,00 2.594.647.759,00 863.975.195,00 - - - - 1.761.317.578,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Orang/bul an 1 Orang/bul an 1.646.072.564,00 2.501.047.759,00 2.501.047.759,00 854.975.195,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.676.717.578,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 84.600.000,00 93.600.000,00 93.600.000,00 9.000.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 84.600.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan adminstrasi barang milik Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Unit 12 Laporan 100 Unit 12 Laporan 8.400.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 15.600.000,00 - - - - 8.400.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.400.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 15.600.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.400.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah 32.23 Persen 32.23 Persen 236.212.000,00 312.806.600,00 257.806.600,00 21.594.600,00 - - - - 236.212.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 69.600.000,00 156.800.000,00 156.800.000,00 87.200.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 69.600.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 166.612.000,00 156.006.600,00 101.006.600,00 -65.605.400,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 166.612.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.46 Persen 34.46 Persen 887.745.981,00 1.478.731.460,00 1.287.751.060,00 400.005.079,00 - - - - 925.843.418,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100% Paket 100% Paket 20.298.400,00 19.037.400,00 19.037.400,00 -1.261.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.298.400,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 150.000.000,00 267.400.460,00 267.400.460,00 117.400.460,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 58.500.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 71.500.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 130.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 288.402.563,00 448.000.000,00 448.000.000,00 159.597.437,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 255.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.606.000,00 22.774.000,00 22.774.000,00 4.168.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 18.606.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 351.939.018,00 591.519.600,00 400.539.200,00 48.600.182,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 351.939.018,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 37.02 Persen 37.02 Persen 735.112.000,00 1.012.605.998,00 868.900.739,00 133.788.739,00 - - - - 735.112.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 415.000.000,00 593.700.000,00 449.994.741,00 34.994.741,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 415.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 20.112.000,00 57.875.000,00 57.875.000,00 37.763.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.112.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 361.030.998,00 361.030.998,00 61.030.998,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah 4 laporan 4 laporan 771.550.000,00 61.083.584,00 367.348.664,00 -404.201.336,00 - - - - 364.879.840,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 12.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 1.200.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.800.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 47.000.000,00 47.083.584,00 47.083.584,00 83.584,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 47.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 711.750.000,00 0,00 0,00 -711.750.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 0,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 0,00 306.265.080,00 306.265.080,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 305.079.840,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14 Unit 14 Unit 342.650.000,00 330.845.499,00 330.845.499,00 -11.804.501,00 - - - - 342.650.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 88.640.000,00 130.030.000,00 130.030.000,00 41.390.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 88.640.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 14.610.000,00 20.300.000,00 20.300.000,00 5.690.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 14.610.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 239.400.000,00 180.515.499,00 180.515.499,00 -58.884.501,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 239.400.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 laporan 1 laporan 4.661.000,00 4.660.475,00 4.660.475,00 -525,00 - - - - 4.661.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.661.000,00 4.660.475,00 4.660.475,00 -525,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.661.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT
  241. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kualitas pelayanan publik Indeks kualitas pelayanan publik 100 90 laporan Persen 100 90 laporan Persen 85.000.000,00 43.776.000,00 776.000,00 0,00 85.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 laporan 4 laporan 100 laporan 4 laporan 85.000.000,00 43.776.000,00 776.000,00 -84.224.000,00 - - - - 85.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 85.000.000,00 43.776.000,00 776.000,00 -84.224.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 85.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT
  242. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dll 90 Persen 90 Persen 180.000.000,00 422.903.900,00 366.903.900,00 0,00 180.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat 30.97 Persen 30.97 Persen 180.000.000,00 422.903.900,00 366.903.900,00 186.903.900,00 - - - - 180.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100% Lembaga K emasyarak atan 100% Lembaga K emasyarak atan 21.273.000,00 22.761.000,00 22.761.000,00 1.488.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 21.273.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100% Laporan 100% Laporan 158.727.000,00 400.142.900,00 344.142.900,00 185.415.900,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 158.727.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT
  243. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 45.000.000,00 36.551.800,00 9.551.800,00 0,00 45.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 45.000.000,00 36.551.800,00 9.551.800,00 -35.448.200,00 - - - - 45.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100% Laporan 100% Laporan 45.000.000,00 36.551.800,00 9.551.800,00 -35.448.200,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT
  244. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pesentase kecamatan dalam melayani masyarakat Persentase Wawasan Kebangsaan Masyarakat 100 1 % Laporan 100 1 % Laporan 55.000.000,00 34.718.500,00 34.718.500,00 0,00 55.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah [deleted] Terlaksananya Pelayanan Umum Sesuai Penugasan Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Dokumen 1 Laporan 100 Dokumen 1 Laporan 55.000.000,00 34.718.500,00 34.718.500,00 -20.281.500,00 - - - - 55.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100% Orang 100% Orang 55.000.000,00 34.718.500,00 34.718.500,00 -20.281.500,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 55.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT
  245. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang dibina dan diawasi Persentase Desa yang dibina dan diawasi 100 90 % Persen 100 90 % Persen 268.489.000,00 220.072.800,00 335.887.560,00 0,00 268.489.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 100 Dokumen 9 Dokumen 100 Dokumen 9 Dokumen 268.489.000,00 220.072.800,00 335.887.560,00 67.398.560,00 - - - - 268.489.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 65.664.000,00 80.552.000,00 175.366.760,00 109.702.760,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 65.664.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 50.706.000,00 80.552.000,00 128.552.000,00 77.846.000,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.706.000,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 72.231.050,00 23.948.000,00 23.948.000,00 -48.283.050,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 72.231.050,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-13 10:48:08 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 79.887.950,00 35.020.800,00 8.020.800,00 -71.867.150,00 Kab. Murung Raya, Sungai Babuat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 79.887.950,00 KECAMATAN SUNGAI BABUAT KECAMATAN UUT MURUNG 5.082.879.042,00 6.767.178.524,00 5.983.067.514,00 900.188.472,00 5.282.879.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.082.879.042,00 6.767.178.524,00 5.983.067.514,00 900.188.472,00 5.282.879.042,00 7.01 KECAMATAN 5.082.879.042,00 6.767.178.524,00 5.983.067.514,00 900.188.472,00 5.282.879.042,00
  246. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 4.691.182.929,00 5.557.401.204,00 4.895.351.989,00 104.602.600,00 4.795.785.529,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 98 % 98 % 22.000.000,00 24.303.300,00 24.303.300,00 2.303.300,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Kecamatan Uut Murung 26.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 5.996.300,00 5.996.300,00 -3.700,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 7.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 6.314.200,00 6.314.200,00 2.314.200,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 5.993.000,00 5.993.000,00 -7.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 7.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 5.999.800,00 5.999.800,00 -200,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 7.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 98 % 98 % 1.770.054.074,00 2.224.232.704,00 2.224.234.674,00 454.180.600,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Kecamatan Uut Murung 1.967.054.074,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/b ulan 10 Orang/b ulan 1.631.094.074,00 2.067.747.904,00 2.067.749.874,00 436.655.800,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.831.094.074,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30 Dokumen 30 Dokumen 119.960.000,00 137.160.000,00 137.160.000,00 17.200.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 111.960.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 6.970.000,00 6.970.000,00 -30.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 9.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 12.000.000,00 12.354.800,00 12.354.800,00 354.800,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 15.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 98 % 98 % 281.963.720,00 319.817.100,00 170.906.100,00 -111.057.620,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Kecamatan Uut Murung 261.963.720,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 88.887.920,00 78.625.000,00 78.625.000,00 -10.262.920,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 48.887.920,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 43.075.800,00 21.665.800,00 0,00 -43.075.800,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 43.075.800,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 150.000.000,00 219.526.300,00 92.281.100,00 -57.718.900,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 170.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 98 % 98 % 1.441.780.167,00 1.955.928.100,00 1.242.383.300,00 -199.396.867,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Kecamatan Uut Murung 1.460.615.807,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.986.036,00 28.272.800,00 28.272.800,00 2.286.764,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 25.986.036,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 95.000.000,00 70.000.000,00 68.000.000,00 -27.000.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 110.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 39.425.000,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 30.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 495.732.381,00 484.149.900,00 534.750.900,00 39.018.519,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 493.456.021,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.618.175,00 34.980.000,00 14.580.000,00 -3.038.175,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 17.618.175,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10 Dokumen 18.618.175,00 100.000.000,00 0,00 -18.618.175,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 21.618.175,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 44.494.000,00 71.874.000,00 71.874.000,00 27.380.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 48.494.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 709.331.400,00 1.127.226.400,00 524.905.600,00 -184.425.800,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 713.443.400,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 30 % 30 % 379.520.000,00 660.250.000,00 781.000.000,00 401.480.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Kecamatan Uut Murung 464.286.960,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 120.000.000,00 62.000.000,00 14.000.000,00 -106.000.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 96.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 199.500.000,00 497.250.000,00 497.250.000,00 297.750.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 199.500.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 60.020.000,00 101.000.000,00 269.750.000,00 209.730.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 168.786.960,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang perkantoran 33,52 % 33,52 % 485.784.968,00 27.200.000,00 106.854.615,00 -378.930.353,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Kecamatan Uut Murung 485.784.968,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 10.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 24.000.000,00 16.200.000,00 19.357.000,00 -4.643.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 24.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 451.784.968,00 0,00 76.497.615,00 -375.287.353,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 451.784.968,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54,38 % 54,38 % 310.080.000,00 345.670.000,00 345.670.000,00 35.590.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Kecamatan Uut Murung 130.080.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 130.080.000,00 165.670.000,00 165.670.000,00 35.590.000,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 130.080.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN UUT MURUNG
  247. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase meningkatnya sarana prasarana Kecamatan Uut Murung Persentase kecamatan dalam melayani masyarakat 40 90 Persen Persen 40 90 Persen Persen 0,00 54.288.720,00 176.824.400,00 0,00 0,00 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terselenggaranya fungsi Kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintah umum 1 tahun 1 tahun 0,00 54.288.720,00 176.824.400,00 176.824.400,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan Pemerintah Desa 0,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 54.288.720,00 176.824.400,00 176.824.400,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 0,00 KECAMATAN UUT MURUNG
  248. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 98 % 98 % 178.347.100,00 538.366.800,00 341.178.100,00 51.397.400,00 229.744.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 98 % 98 % 178.347.100,00 538.366.800,00 341.178.100,00 162.831.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Masyarakat, Organisasi masyarakat dan Pemerintah Desa 229.744.500,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 88.166.200,00 183.366.600,00 103.775.100,00 15.608.900,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 89.744.500,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 90.180.900,00 355.000.200,00 237.403.000,00 147.222.100,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 140.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG
  249. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 98 % 98 % 27.000.000,00 26.121.000,00 150.204.250,00 3.000.000,00 30.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 3 Kegiatan 3 Kegiatan 27.000.000,00 26.121.000,00 150.204.250,00 123.204.250,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat, Organisasi masyarakat dan Pemerintah Desa 30.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 27.000.000,00 26.121.000,00 150.204.250,00 123.204.250,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 30.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG
  250. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 34,65 % 34,65 % 35.000.000,00 236.933.650,00 232.785.025,00 1.000.000,00 36.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 34,65 % 34,65 % 35.000.000,00 236.933.650,00 232.785.025,00 197.785.025,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 36.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 25 Orang 35.000.000,00 236.933.650,00 232.785.025,00 197.785.025,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 36.000.000,00 KECAMATAN UUT MURUNG
  251. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya pembinaan dan pengawasan desa di wilayah kecamatan Uut Murung 90 % 90 % 151.349.013,00 354.067.150,00 186.723.750,00 40.000.000,00 191.349.013,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 90 % 90 % 151.349.013,00 354.067.150,00 186.723.750,00 35.374.737,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT Masyarakat dan Pemerintah Desa 191.349.013,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 105.081.600,00 321.560.400,00 154.217.000,00 49.135.400,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 145.081.600,00 KECAMATAN UUT MURUNG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 46.267.413,00 32.506.750,00 32.506.750,00 -13.760.663,00 Kab. Murung Raya, Uut Murung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 46.267.413,00 KECAMATAN UUT MURUNG KECAMATAN SERIBU RIAM 5.088.744.082,00 7.621.445.049,00 6.968.127.810,00 1.879.383.728,00 6.742.744.082,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.088.744.082,00 7.621.445.049,00 6.968.127.810,00 1.879.383.728,00 6.742.744.082,00 7.01 KECAMATAN 5.088.744.082,00 7.621.445.049,00 6.968.127.810,00 1.879.383.728,00 6.742.744.082,00
  252. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.465.753.832,00 6.649.171.349,00 6.046.392.610,00 1.636.990.250,00 6.102.744.082,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 14.969.440,00 14.676.850,00 14.676.850,00 -292.590,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 14.969.440,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.993.888,00 2.790.370,00 2.790.370,00 -203.518,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 2.993.888,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.993.888,00 2.960.370,00 2.960.370,00 -33.518,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 2.993.888,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.993.888,00 2.975.370,00 2.975.370,00 -18.518,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 2.993.888,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.993.888,00 2.975.370,00 2.975.370,00 -18.518,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 2.993.888,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.993.888,00 2.975.370,00 2.975.370,00 -18.518,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 2.993.888,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.758.356.570,00 2.080.918.399,00 2.080.976.740,00 322.620.170,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.958.356.570,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan O rang/bulan 12 Bulan O rang/bulan 1.667.768.794,00 1.982.327.659,00 1.982.386.000,00 314.617.206,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.867.768.794,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen Dokumen 12 Dokumen Dokumen 84.600.000,00 92.640.000,00 92.640.000,00 8.040.000,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 84.600.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.993.888,00 2.975.370,00 2.975.370,00 -18.518,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 2.993.888,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.993.888,00 2.975.370,00 2.975.370,00 -18.518,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 2.993.888,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 16.800.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 16.800.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 100.000.000,00 546.184.800,00 81.962.800,00 -18.037.200,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 150.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 30.400.000,00 30.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 13 Orang 13 Orang 75.000.000,00 515.784.800,00 51.562.800,00 -23.437.200,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 8 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.654.652.534,00 2.467.241.300,00 2.126.280.300,00 471.627.766,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.537.642.784,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75.000.000,00 95.472.550,00 95.472.550,00 20.472.550,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 75.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 295.500.000,00 295.500.000,00 235.500.000,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 60.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 684.652.534,00 801.110.750,00 828.600.750,00 143.948.216,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 617.642.784,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 93.746.000,00 93.746.000,00 33.746.000,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 60.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000,00 100.200.000,00 127.955.000,00 52.955.000,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 75.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 700.000.000,00 1.081.212.000,00 685.006.000,00 -14.994.000,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 650.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100.000.000,00 1.144.000.000,00 1.144.000.000,00 1.044.000.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 1.604.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 100.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00 520.000.000,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 150.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 524.000.000,00 524.000.000,00 524.000.000,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1.454.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 520.975.288,00 134.400.000,00 336.745.920,00 -184.229.368,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 520.975.288,00 KECAMATAN SERIBU RIAM Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 60.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00 19.400.000,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 40.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 420.975.288,00 0,00 202.345.920,00 -218.629.368,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 420.975.288,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 300.000.000,00 244.950.000,00 244.950.000,00 -55.050.000,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 300.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 300.000.000,00 244.950.000,00 244.950.000,00 -55.050.000,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM
  253. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 22.990.250,00 24.383.000,00 24.383.000,00 67.009.750,00 90.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 22.990.250,00 24.383.000,00 24.383.000,00 1.392.750,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 90.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 22.990.250,00 24.383.000,00 24.383.000,00 1.392.750,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 90.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM
  254. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 300.000.000,00 753.834.200,00 846.499.100,00 -50.000.000,00 250.000.000,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 300.000.000,00 753.834.200,00 846.499.100,00 546.499.100,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 250.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 300.000.000,00 753.834.200,00 846.499.100,00 546.499.100,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM
  255. 4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 300.000.000,00 194.056.500,00 50.853.100,00 0,00 300.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 300.000.000,00 194.056.500,00 50.853.100,00 -249.146.900,00 - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - 300.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 300.000.000,00 194.056.500,00 50.853.100,00 -249.146.900,00 Kab. Murung Raya, Seribu Riam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH INTEGARASI ARAH PEMBANGUNAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 300.000.000,00 KECAMATAN SERIBU RIAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.849.840.002,00 18.618.876.884,00 17.564.906.097,00 6.715.066.095,00 41.398.100.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 10.849.840.002,00 18.618.876.884,00 17.564.906.097,00 6.715.066.095,00 41.398.100.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.849.840.002,00 18.618.876.884,00 17.564.906.097,00 6.715.066.095,00 41.398.100.000,00
  256. 1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.609.840.002,00 11.443.634.970,00 10.168.281.683,00 24.348.259.998,00 30.958.100.000,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 65.300.000,00 117.432.000,00 117.432.000,00 52.132.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 128.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.550.000,00 0,00 0,00 -2.550.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.550.000,00 0,00 0,00 -2.550.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.550.000,00 0,00 0,00 -2.550.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 3.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.550.000,00 0,00 0,00 -2.550.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.550.000,00 0,00 0,00 -2.550.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.550.000,00 0,00 0,00 -2.550.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 117.432.000,00 117.432.000,00 67.432.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.661.453.976,00 5.008.681.815,00 5.015.834.828,00 2.354.380.852,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 4.210.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 50 Orang/b ulan 2.456.353.976,00 4.786.351.815,00 4.793.504.828,00 2.337.150.852,00 Kab. Murung Raya, Murung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 3.900.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 220.080.000,00 220.080.000,00 20.080.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.550.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 -300.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.550.000,00 0,00 0,00 -2.550.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 170.000.000,00 600.000.000,00 272.000.000,00 102.000.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 168.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 15 Orang 70.000.000,00 432.000.000,00 162.000.000,00 92.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.366.286.026,00 3.033.071.155,00 2.188.064.855,00 -178.221.171,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 17.450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 20.086.350,00 20.086.350,00 5.086.350,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 200.000.000,00 843.930.500,00 626.053.900,00 426.053.900,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 15.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 41.865.250,00 41.865.250,00 31.865.250,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 571.286.026,00 511.513.355,00 479.530.855,00 -91.755.171,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 600.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 56.119.000,00 56.119.000,00 6.119.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 -36.400.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 70.000.000,00 82.170.000,00 75.245.000,00 5.245.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 1.400.000.000,00 1.463.786.700,00 875.564.500,00 -524.435.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.330.000.000,00 173.000.000,00 138.000.000,00 -1.192.000.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 4.100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 180.000.000,00 0,00 0,00 -180.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 173.000.000,00 138.000.000,00 88.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 304.200.000,00 302.700.000,00 302.700.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 1.020.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 10 Laporan 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 234.900.000,00 234.900.000,00 234.900.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 10 Laporan 0,00 51.300.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 2.190.450.000,00 2.117.450.000,00 2.117.450.000,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 3.520.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 40 Unit 0,00 394.050.000,00 321.050.000,00 321.050.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 20 Unit 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 1.247.400.000,00 1.247.400.000,00 1.247.400.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 504.000.000,00 504.000.000,00 504.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi - 1 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  257. 2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 650.000.000,00 1.819.001.400,00 1.432.041.300,00 2.600.000.000,00 3.250.000.000,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 650.000.000,00 1.819.001.400,00 1.432.041.300,00 782.041.300,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 3.250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 233.496.200,00 162.030.000,00 -87.970.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 70 Orang 70 Orang 100.000.000,00 39.316.000,00 39.316.000,00 -60.684.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 10 Orang 10 Orang 100.000.000,00 346.685.800,00 175.227.900,00 75.227.900,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 30 Laporan 30 Laporan 100.000.000,00 287.643.400,00 143.607.400,00 43.607.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 5 Keluarga 5 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 70 Orang 70 Orang 0,00 879.360.000,00 879.360.000,00 879.360.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 70 Orang 70 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  258. 3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 1.590.000.000,00 2.349.034.790,00 1.829.117.990,00 760.000.000,00 2.350.000.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 1.590.000.000,00 2.349.034.790,00 1.829.117.990,00 239.117.990,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 2.350.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1.100.000.000,00 917.052.290,00 917.052.290,00 -182.947.710,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 197.189.800,00 197.189.800,00 47.189.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 10 Orang 10 Orang 150.000.000,00 373.812.500,00 196.557.500,00 46.557.500,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 10 Orang 10 Orang 150.000.000,00 426.754.600,00 275.091.600,00 125.091.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 434.225.600,00 243.226.800,00 203.226.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  259. 4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 400.000.000,00 611.982.124,00 325.965.924,00 100.000.000,00 500.000.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 400.000.000,00 611.982.124,00 325.965.924,00 -74.034.076,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 53.134.600,00 25.698.200,00 -44.301.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 151.521.600,00 73.475.800,00 13.475.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 5 Orang 5 Orang 70.000.000,00 53.268.124,00 53.268.124,00 -16.731.876,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 5 Orang 5 Orang 100.000.000,00 198.854.600,00 93.198.200,00 -6.801.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 155.203.200,00 80.325.600,00 -19.674.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  260. 5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 700.000.000,00 1.328.212.800,00 3.084.909.800,00 2.100.000.000,00 2.800.000.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 700.000.000,00 1.328.212.800,00 3.084.909.800,00 2.384.909.800,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 2.800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 131.291.400,00 131.291.400,00 -168.708.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 10 Dokumen 10 Dokumen 100.000.000,00 400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 1.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 5 Orang 100 Orang 100.000.000,00 341.456.400,00 1.307.742.400,00 1.207.742.400,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 10 Orang 10 Orang 100.000.000,00 216.948.400,00 108.474.200,00 8.474.200,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 30 Laporan 30 Laporan 100.000.000,00 238.516.600,00 137.401.800,00 37.401.800,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  261. 6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 900.000.000,00 1.067.010.800,00 724.589.400,00 640.000.000,00 1.540.000.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 900.000.000,00 1.067.010.800,00 724.589.400,00 -175.410.600,00 - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT - 1.540.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 10 Dokumen 10 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 10 Dokumen 10 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10 Orang 10 Orang 100.000.000,00 382.325.000,00 382.325.000,00 282.325.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 400.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10 Orang 10 Orang 200.000.000,00 194.073.800,00 39.398.400,00 -160.601.600,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 30 Laporan 30 Laporan 200.000.000,00 490.612.000,00 302.866.000,00 102.866.000,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN TATA KELOLA BERBASIS KINERJA DAN IT 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 1.383.017.753.796,44 2.579.197.332.860,00 2.479.538.071.860,00 1.096.520.318.063,56 2.770.066.913.965,00 Halaman 244 Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 tergantung pada komitmen aparatur Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang tinggi dalam melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025. Komitmen dan sinergisitas yang tinggi dari semua komponen yang ada di Kabupaten Murung Raya maka akan menghasilan outcome pembangunan yang dapat dilaksanakan, sehingga mampu dinikmati secara fungsional dan lebih adil juga merata oleh masyarakat Kabupaten Murung Raya. Akhirnya penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini menjadi acuan dalam penganggaran pelaksanaan program kegiatan pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang telah diasumsikan dengan berbagai kondisi yang berkembang. Dan diharapkan adanya sinergitas serta kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran yang kemudian akan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Murung Raya. BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERIYUS SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.